Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: Federführende Dienststelle: Schule Beteiligte Dienststelle/n: Finanzsteuerung Gebäudemanagement Sport FB 40/0139/WP16 öffentlich 02.08.2012 FB 45/000 Realisierungswettbewerb vierte Gesamtschule Untersuchung des mit dem ersten Preis ausgezeichneten Entwurfs auf Kostenminderungspotenziale Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 30.08.2012 30.08.2012 05.09.2012 SchA PLA FA Anhörung/Empfehlung Entscheidung Anhörung/Empfehlung Beschlussvorschlag: 1.1 Der Schulausschuss nimmt das Ergebnis der Umplanung zur Kosteneinsparung zur 4. Gesamtschule am Standort Sandkaulstraße 75 zustimmend zur Kenntnis. Er empfiehlt dem Planungsausschuss, die Entwurfsplanung und differenzierte Kostenberechnung auf dieser Basis erstellen zu lassen. 1.2 Er beauftragt die Verwaltung, die erforderlichen Haushaltsmittel im Umfang von 11,0 Mio. € (10.860.000,00 € investiv für Bau und Inventar + 140.000,00 € konsumtiv abzubildende Honorarkosten) für das Schulgebäude und 2,85 Mio. € für den Bau der Sporthalle für die Haushaltsjahre 2012 ff. vorzusehen. 2. Der Planungsausschuss nimmt das Ergebnis der Umplanung zur Kosteneinsparung zur 4. Gesamtschule am Standort Sandkaulstraße 75 zustimmend zur Kenntnis. Er beauftragt die Verwaltung, die Entwurfsplanung und differenzierte Kostenberechnung auf dieser Basis erstellen zu lassen und baldmöglichst zum Baubeschluss vorbehaltlich der verbindlichen haushalterischen Entscheidung und Mittelfreigabe vorzulegen. 3. Der Finanzausschuss nimmt das Ergebnis der Umplanung zur Kosteneinsparung zur 4. Gesamtschule am Standort Sandkaulstraße 75 sowie die sich daraus ergebenden finanziellen Auswirkungen zur Kenntnis. Vorlage FB 40/0139/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 18.12.2012 Seite: 1/5 finanzielle Auswirkungen in EUR - Schule investive Ansatz fortgeschriebener Ansatz fortgeschriebener Gesamt- Gesamt- Auswirkungen 2012 Ansatz 2012 2013 ff. Ansatz 2013 ff. bedarf (alt) bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 2.600.000 3.000.000 7.500.000 7.860.000 10.500.000 10.860.000 - 2.600.000 - 3.000.000 - 7.500.000 - 7.860.000 - 10.500.000 - 10.860.000 Ergebnis + Verbesserung / -Verschlechterung a) Gebäude: - 400.000 -360.000 ant. Deckung ist gegeben, siehe Haushalt 2011 Bedarf ist für HaushaltsplanEntwurf 2013 angemeldet Investitionsvolumen: 10.260.000,00 € konsumtive Ansatz fortgeschriebener Ansatz fortgeschriebener Folgekosten Folgekosten Auswirkungen 2012 Ansatz 2012* 2013 ff.** Ansatz 2013 ff.*** (alt)**** (neu)***** Ertrag Personal-/ Sachaufwand Abschreibungen Ergebnis 0 0 0 0 0 0 352.000 352.000 1.056.000 1.185.000 4.064.000 39.483.000 158.000 158.000 474.000 375.000 1.648.000 12.626.000 - 510.000 - 510.000 - 1.530.000 - 1.560.000 - 5.712.000 - 52.109.000 + Verbesserung / -Verschlechterung 0 - 30.000 Bedarf wird durch E 26 im Haushaltsplan angemeldet * ** *** **** ***** b) Inventar: unverändert, da Baubeginn frühestens Mitte 2012 Folgekosten 2013 bis 2015 ohne Investition Folgekosten 2013 bis 2015 nach Investition Folgekosten ohne Investitionen für Restnutzungsdauer alt Folgekosten mit Investitionen für Restnutzungsdauer neu Beschaffungen Inventar 600.000,00 € + Honorarkosten (konsumtiv) 140.000,00 € konsumtive Ansatz fortgeschriebener Ansatz fortgeschriebener Folgekosten Auswirkungen 2012 Ansatz 2012* 2013 ff. Ansatz 2013 ff. (alt) Ertrag 0 0 0 0 35.000 0 Abschreibungen 0 0 0 Ergebnis 0 - 35.000 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / -Verschlechterung 1 2 3 4 0 jährl. Folgekosten ab 2016 0 0 105.000 1 0 10.000 230.000 2 0 0 3 0 9.300 0 - 19.300 4.700 - 339.700 - 35.000 - 339.700 Deckung vorhanden gemäß § 9 Ziff. 2 GO Bedarf ist für HaushaltsplanEntwurf 2013 angemeldet Honorarkosten i.H.v. 140.000 € (davon 35.000 € in 2012; 55.000 € in 2013 und 50.000 € in 2014) 50 % Abschreibung auf den Festwert Einrichtung (Möbel und Ausstattung) 460.000 € Abschreibung auf die Küche inkl. Kleininventar (Einzelbewertung); Gesamtkosten 140.000 €; Nutzungsdauer 15 Jahre; ab Juli 2015 Unterhaltungs-/Reparaturaufwand jährlich 5.000 € und Aufwand für Ersatzbeschaffungen im Festwert Einrichtung jährlich 5.000 € ab 2016 Vorlage FB 40/0139/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 18.12.2012 Seite: 2/5 Die o.g. Angaben beziehen Sich auf das PSP-Element 5-030105-900-001009904 „4. Gesamtschule“. Angaben für das PSP-Element 5-080101-900-001009902 „Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule“ finanzielle Auswirkungen in EUR - Sporthalle investive Ansatz fortgeschriebener Ansatz fortgeschriebener Gesamt- Gesamt- Auswirkungen 2012 Ansatz 2012 2013 ff. Ansatz 2013 ff. bedarf (alt) bedarf (neu)* Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 200.000 400.000 2.300.000 2.450.000 2.700.000 2.850.000 - 200.000 - 400.000 - 2.300.000 - 2.450.000 - 2.700.000 - 2.850.000 Ergebnis + Verbesserung / - 200.000 - 150.000 Deckung ist gegeben, Bedarf ist für Haushaltsplan- siehe Haushalt 2011 Entwurf 2013 angemeldet -Verschlechterung * nur Baukosten, Ausstattungskosten in Höhe von 120.000 € sind gesondert im Haushalt ausgewiesen konsumtive Ansatz fortgeschriebener Ansatz fortgeschriebener Folgekosten Folgekosten Auswirkungen 2012 Ansatz 2012* 2013 ff.** Ansatz 2013 ff.*** (alt)**** (neu)***** Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.762.400 Abschreibungen 0 0 0 0 0 2.850.000 Ergebnis 0 0 0 0 0 - 8.612.400 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / 0 -Verschlechterung 0 keine ausreichende Deckung vorhanden * ** *** **** ***** unverändert, da Baubeginn frühestens Frühjahr 2014 Folgekosten 2013 bis 2015 ohne Investition Folgekosten 2013 bis 2015 nach Investition Folgekosten ohne Investitionen für Restnutzungsdauer alt Folgekosten mit Investitionen für Restnutzungsdauer neu Vorlage FB 40/0139/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 18.12.2012 Seite: 3/5 Erläuterungen: 1. Ausgangssituation Der Schulausschuss und der Planungsausschuss haben in ihrer gemeinsamen Sitzung am 26.05.2011 das Planungskonzept und die Zeitplanung zum Ausbau der 4. Gesamtschule zur Kenntnis genommen und die Verwaltung u. a. beauftragt, durch ein externes Planungsbüro ein Raumprogramm – Machbarkeitsstudie erstellen zu lassen (erweiterter Beschlussentwurf der CDU Fraktion, Fraktion der GRÜNEN und SPD Fraktion ), in dem den geänderten Rahmenbedingungen – zeitgemäße Ganztagsbeschulung und integrative Beschulung – Rechnung getragen wird und in der baulichen Umsetzung eine ansprechende und moderne Lern- und Lehrumgebung geschaffen werden kann. Auf der Grundlage der Raumplanungen wurde die Verwaltung beauftragt, ein Wettbewerbsverfahren einzuleiten. Der Planungsausschuss hat am 21.07.2011 auf Empfehlung des Schulausschusses die Durchführung eines begrenzten Realisierungswettbewerbes zur Errichtung einer leistungsfähigen vierten Gesamtschule am innerstädtischen Standort Sandkaulstraße 75 beschlossen. In der Sitzung des Preisgerichtes am 09.12.2011 wurde der Entwurf des Büro Kresings GmbH, Münster mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Die im Rahmen der Vorprüfung ermittelten Gesamtkosten in Höhe von 16,0 Mio. Euro überstiegen die in der Haushaltsplanung der Stadt vorgesehenen Mittel. Der Planungsausschuss hat auf Empfehlung des Schulausschusses die Verwaltung beauftragt, im Rahmen der Vorplanung den mit dem ersten Preis ausgezeichneten Entwurf auf Kostenminderungspotenziale zu untersuchen mit dem Ziel, eine Kostenobergrenze von 10,5 Mio. Euro für das reine Schulgebäude und 2,5 Mio. Euro für den Neubau der Sporthalle nicht zu überschreiten. Dabei waren die architektonischen Standards ebenso zu hinterfragen wie programmatische und pädagogische. Eine abschnittsweise Realisierung mit dem Ziel, die Auslagerung der Klassen zu vermeiden, sollte in diese Überlegungen einbezogen werden. Die Untersuchung zur Kosteneinsparung liegt nunmehr vor und wird in der Sitzung vorgestellt. 2. Fazit Es konnte in der Untersuchung der Einsparungspotentiale gezeigt werden, dass die Eingriffe in die Konstruktion der „Türme“ wesentlich geringer sein können als im Wettbewerbsentwurf vorgesehen. Auch können drei der vier Fassaden, die sich in einem zeitgemäßen ordentlichen Zustand befinden, erhalten bleiben. Der zwischen den Türmen angeordnete „Neubau“ wurden entwurflich überarbeitet. Die hierbei erreichte Zweihüftigkeit im Obergeschoss verbessert das Verhältnis der Verkehrsflächen zu den Nutzflächen erheblich. Im Erdgeschoss können die Nutzungen der Flächen Forum / Mehrzweckraum / Vorlage FB 40/0139/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 18.12.2012 Seite: 4/5 Mensa überlagert werden, so dass das Bauvolumen des „Neubau“ erheblich reduziert werden kann (minus 17% der BGF des Neubaus). Der „Neubau“ wurde von seiner Höhenlage so in das Gelände und an die vorhandenen Baukörper angepasst, dass die Erschließung der Türme durch jeweils einen Aufzug verbessert und Erdbewegungen im Außenbereich minimiert werden. Das in der Machbarkeitsstudie festgelegte Raum- und Funktionsprogramm (Grundlage des Wettbewerbs) wurde vollständig berücksichtigt, so dass keine Beeinträchtigung in der Umsetzung des pädagogischen Konzeptes der 4. Gesamtschule zu erwarten ist. Bei einer Zwischennutzung des vorhandenen Pavillons vor in Angriffnahme des Sporthallenneubaus sowie von Freiräumen, die sich im Gebäude Sandkaulstrasse 12 ergeben, ist von einer Realisierung der Maßnahme ohne Auslagerungen auszugehen. Die im Wettbewerbsentwurf vorgeschlagenen Ballspielflächen auf dem Dach der Sporthalle würden zu zusätzlichen Kosten von bis zu 850.000,00 Euro führen. Es wird vorgeschlagen, auf die Realisierung zu verzichten. Da die Einsparpotenziale weitestgehend ausgeschöpft wurden, schlägt die Verwaltung vor, die Haushaltsansätze im Rahmen der Haushaltsplanung 2013 ff. entsprechend zu erhöhen. Insgesamt werden für das Schulgebäude nunmehr laut vorgelegter Planung 11 Mio. € und für die Sporthalle 2,85 Mio. € benötigt. Anlage/n: - 4. Gesamtschule Sandkaulstraße (Planungsstand Juni 2012) - BGF Vergleich zwischen Wettbewerbsstand und Umplanung - KGR Vergleich zwischen Wettbewerbsstand und Umplanung Vorlage FB 40/0139/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 18.12.2012 Seite: 5/5 4. Gesamtschule Sandkaulstraße Schul- und Planungsausschuss 30.08.2012 Planungsstand Juni 2012 Ehemaliges Seminargebäude 4. Gesamtschule Sandkaulstraße 75, 52062 Aachen Kenndaten: Maßnahmen: Errichtung eines neuen Verbindungsbaus zwischen den Bestandstürmen. Brandschutztechnische Ertüchtigung und Umbaumaßnahmen innerhalb der Bestandstürme Errichtung einer neuen Zweifachturnhalle voraussichtlicher Projektierungsbeginn: 2012 voraussichtlicher Fertigstellungstermin: Schule: August 2015 Turnhalle: August 2016 Mittelbedarf: Schule: 11 Mio. € inkl. Ausstattung Turnhalle: 2,85 Mio. € Projektbeschreibung: Zur Planung der 4. Gesamtschule in der Sandkaulstraße 75 wurde 2011 ein Wettbewerb ausgelobt. Den ersten Platz gewann das Büro Kresings aus Münster. Bei ihrem Entwurf entsteht zwischen den Klassentürmen ein neuer zweigeschossiger Verbindungsbau mit einem großzügigen Foyer im EG, bestehend aus Forum im Mensa. Die Klassenzimmer mit den Lehrerteamräumen werden in den Bestandstürmen untergebracht. Sämtliche Fachräume, sowie der Verwaltungsteil befinden sich im Obergeschoss des Neubaus. Die neue Zweifachturnhalle fokussiert den Haupteingang der Schule und fügt sich in die Blockrandbebauung der Sandkaulstraße ein. Um den vorgegebenen Kostenrahmen anzustreben, wurde der Wettbewerbsentwurf weiterentwickelt und optimiert. Es wurden Flächeneinsparungen innerhalb der Verkehrsfläche vorgenommen. Für den umgeplanten Entwurf ergibt sich ein Mittelbedarf in Höhe von 11 Mio € für den Schulneubau und 2,85 Mio € für die Turnhalle Projektbeteiligte: Kresings Architekten Münster LAGEPLAN 4. Gesamtschule Neubau und Umbau GRUNDRISS SCHULE UNTERGESCHOSS GRUNDRISS SCHULE ERDGESCHOSS GRUNDRISS SCHULE OBERGESCHOSS PERSPEKTIVE GRUNDRISS TURNHALLE ERDGESCHOSS GRUNDRISS TURNHALLE UNTERGESCHOSS SCHNITT TURNHALLE Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit