Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Personal und Organisation Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 11/0114/WP16 öffentlich FB 11/3.3 27.04.2012 Frau Kaever Stelleneinrichtungen für den Bereich der Offenen Ganzstagsschulen in städtischer Trägerschaft Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 23.05.2012 PVA Anhörung/Empfehlung Beschlussvorschlag: Der Personal- und Verwaltungsausschuss der Stadt Aachen nimmt die Ausführungen zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt im Rahmen des Stellenplanes 2 Vollzeitstellen für Erzieher/innen für den Bereich der Offenen Ganztagsschulen im Primarbereich einzurichten. Vorlage Error! Bookmark not defined. der Stadt Aachen Ausdruck vom: 05.11.2014 Seite: 1/4 Finanzielle Auswirkungen: Der Fachbereich Kinder, Jugend und Schule hat im PSP- Element 4-030101-807-8 für das Kalenderjahr 2012 insgesamt 6.584.200,00€ und für das Kalenderjahr 2013 7.275.00,00 € für den Grundschulbereich/ Offene Ganztagsgrundschulen eingestellt. Hierin ist auch eine Pauschale für Personal i.H.v. 41.200,00€/ OGS Gruppe enthalten, unabhängig davon, ob die Stadt Aachen Träger der jeweiligen Offenen Ganztagsschule ist oder ein externer Dritter. Von der durch den Schulausschuss zu beschließenden Veränderungen sind insgesamt 4 OGSEinrichtungen in städtischer Trägerschaft betroffen, so dass im o.g. PSP-Element im Haushaltsansatz für 2012 Pauschalen für Personal i.H.v. 34.333,33 € (5/12 für den Zeitraum 01.08.-31.12.2012) und für das Kalenderjahr 2013 Pauschalen i.H.v. 82.400,00 € für diese Einrichtungen enthalten sind. Bei der Berechnung der Personalkosten für den Personalkostenverbund werden aktuell 41.000 € pro Erzieherstelle (Durchschnittswert) berücksichtigt. Legt man diesen Wert zu Grunde, entstehen für die spitz zu besetzenden 78,00 Stunden insgesamt Personalkosten für das verbleibende Jahr 2012 i.H.v. 34.166,67 € und für das gesamte Kalenderjahr 2013 i.H.v. 82.000,00 €, welche sich wie unten dargestellt im Haushalt wiederfinden. Haushalts- Zeitraum jahr Pauschale für Personal, Kalkulierte Personalkosten für den die durch den Fachbereich Personalkostenverbund auf Kinder, Jugend und Schule in Grundlage des Durchschnittswertes den Haushalt eingestellt wurde (41.00,00/ Stelle) für Erzieher/innen (41.200,00/ OGS Gruppe) im städtischen Dienst PSP-Element 4-030101-807-8 2012 01.08.2012- 34.333,33 €* 34.166,67€* 82.400,00 € 82.000,00 € 31.12.2013 2013 01.01.201331.12.2013 * anteiliger Betrag (5/12) der Jahressumme Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Hochrechnung der Personalkosten auf einem Durchschnittswert basiert, ist die Deckung der Personalkosten im Hinblick auf die vorhandenen Ansätze im Bereich des Fachbereiches Kinder, Jugend und Schule sichergestellt. Vorlage Error! Bookmark not defined. der Stadt Aachen Ausdruck vom: 05.11.2014 Seite: 2/4 Eine Verlagerung der Ansätze von dem o.g. PSP-Element des Fachbereiches Kinder, Jugend und Schule zu Gunsten des Personalkostenverbundes erfolgt in der 2. Jahreshälfte. konsumtive Ansatz 2012 fortgeschriebener Ansatz 2013 Auswirkungen Ansatz 2012 fortgeschrieb Folge- Folge- ener Ansatz kosten (alt) kosten (neu) 2013 Ertrag Personal/Sachaufwand 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.897.950,00 1.932.116,67 € 5.663.100,00 € 5.909.100,00 0,00 € 0,00 € € € Abschreibungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Ergebnis 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € + Verbesserung / - -34.166,67 € -246.000,00 € durch Verlagerung vom PSP- durch Verlagerung vom PSP- Verschlechterung Element 4-030101-807-8 des Element 4-030101-807-8 des Fachbereiches Kinder, Jugend Fachbereiches Kinder, und Schule zu Gunsten des Jugend und Schule zu Personalkostenverbundes ist Gunsten des Personal- eine Deckung gegeben kostenverbundes ist eine Deckung gegeben Deckung ist gegeben Vorlage Error! Bookmark not defined. der Stadt Aachen Ausdruck vom: 05.11.2014 Deckung ist gegeben Seite: 3/4 Erläuterungen: Der Schulausschuss wird in seiner Sitzung am 10. Mai 2012 voraussichtlich den Ausbau der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich im Stadtgebiet Aachen beschließen. Von den Veränderungen sind insgesamt 4 Grundschulen/ Offene Ganztagsschulen in städtischer Trägerschaft betroffen. Mit der Ausweitung der Gruppen geht ein Mehrbedarf an Personal einher, der sich wie folgt zusammensetzt: Gruppenstruktur/ Ausweitung Schule Regelgruppe Gruppe mit Gruppe in Personal- Erhö- (30,5 Std./ sonderpäd. Brennpunkt- mehr- hung Gruppe) Förderbedarf (39 einrichtung bedarf Plan- Std./ (39 Std./ stellen- Gruppe) Gruppe) bedarf Annaschule +1,50 Gruppen + 58,50 Std. 1,5 Bildchen +0,50 Gruppen +19,50 Std. 0,50 Gut Kullen - 0,50 Gruppen -19,50 Std. -0,50 Schönforst +0,50 Gruppen +19,50 Std. 0,50 +2,00 Gruppen +78,00 Std. 2,00 Gesamt 0,00 Gruppen 0,00 Gruppen Da die Eltern bis Ende Oktober (Stichtag nach den Herbstferien) noch die Möglichkeit haben, ihre Kinder in der OGS an- bzw. abzumelden, kann es grds. zu Abweichungen im Gesamtbedarf (Mehrbzw. Minderbedarf) oder zu Verschiebungen hinsichtlich der Bedarfe zwischen verschiedenen Schulen kommen. Aufgrund dessen kann der tatsächliche/endgültige Bedarf erst nach den Herbstferien festgestellt werde. Sobald dies erfolgt ist, wird die Verlagerung der Ansätze zu Gunsten des Personalkostenverbundes vorgenommen. Da die Mehrzahl der Kinder jedoch bereits ab dem 01.08.2012 in die OGS aufgenommen werden können, muss das hierfür notwendige Personal bereits zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Aufgrund dessen ist die Einrichtung von 2,00 Planstellen für Erzieher/innen bereits zu Beginn des Schuljahres 2012/2013 notwendig. Die Besetzung der Stellen erfolgt aufgrund des noch nicht definitiv feststehenden Bedarfes jedoch zunächst befristet. Vorlage Error! Bookmark not defined. der Stadt Aachen Ausdruck vom: 05.11.2014 Seite: 4/4