Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Jugend Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 51/0169/WP16 öffentlich 16.04.2012 45/300 1. Bericht über die Fallzahlen- und Kostenentwicklung im Bereich der Hilfen zur Erziehung und Maßnahmen nach § 35a SGB VIII für das Haushaltsjahr 2012 (01.01.-31.03.2012) Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 08.05.2012 KJA Kenntnisnahme Beschlussvorschlag: Der Kinder- und Jugendausschuss nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. Vorlage FB 51/0169/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 10.08.2016 Seite: 1/4 Keine finanziellen Auswirkungen erkennbar investive Ansatz fortgeschriebener Ansatz fortgeschriebener Gesamt- Gesamt- Auswirkungen 2011 Ansatz 2011 20xx ff. Ansatz 20xx ff. bedarf (alt) bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / 0 0 Deckung ist gegeben / keine Deckung ist gegeben / keine ausreichende Deckung vorhanden ausreichende Deckung vorhanden -Verschlechterung konsumtive Ansatz fortgeschriebener Ansatz fortgeschriebener Folgekosten Folgekosten Auswirkungen 2012 Ansatz 2012 2013 ff. Ansatz 2013 ff. (alt) (neu) Ertrag 0 0 0 0 0 0 32.825.900 32.825.900 99.968.700 99.968.700 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal/Sachaufwand + Verbesserung / -Verschlechterung 0 0 Deckung ist gegeben / Deckung ist gegeben Vorlage FB 51/0169/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 10.08.2016 Seite: 2/4 Erläuterungen: 1. Voraussichtliche Ausgabenentwicklung in 2012 Die Verwaltung hat die beigefügten dezidierten Anlagen zu der Fallzahlen- und Kostenentwicklung erstellt. Die Vormerkungssumme beträgt zum 2.4.2012 für das gesamte Jahr 2012 insgesamt rd. 34,8 Mio €. Ausgehend von der gleichen Realisierungsquote wie in den Vorjahren mit 95 % ergibt sich daraus eine Kostensumme von rd. 33 Mio € im Vergleich zu den eingeplanten Haushaltsmitteln in Höhe von insgesamt 32.825.900 €. 2. Ursachen der Ausgabenentwicklung Wie bereits im 4. Quartalsbericht 2011 dargelegt, wurden insgesamt 129 Hilfen zur Erziehung/Eingliederungshilfefälle mehr als im Vorjahr kostenpflichtig bearbeitet. Dies bedeutet im Verhältnis zu 2009 eine weitere Steigerung der Inanspruchnahme von Hilfen. 2009  2010 = ein Plus von 119 Fällen 2010  2011 = ein Plus von 129 Fällen Die Meldungen im Bereich der Kindeswohlgefährdungen sind auch 2011 in Folge auf einem hohen Niveau von 933. Wie bereits im vergangenen Jahr zeichnet sich auch im 1. Quartal von 2012 der enorme Anstieg von Inobhutnahmen als Schutzmaßnahme und sich daraus ergebenden Hilfen zur Erziehung für Kinder und Jugendliche ab. In diesem Zusammenhang ist die hohe Zahl unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge weiterhin auf einem hohen Niveau. Derzeit werden 77 Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge geleistet. Vor dem Hintergrund dieser hohen Zahl sind die adäquaten Unterbringungsmöglichkeiten innerhalb der Stadt Aachen aber auch innerhalb der Städteregion Aachen an Grenzen gestoßen. Seit einigen Monaten wird in Verbindung mit Freien Trägern an alternativen Unterbringungsformen gearbeitet. Bezüglich des Projektes "Kurve kriegen" wird konkret aus der Stadt Aachen ein Fall betreut und finanziert. Drei weitere potentielle Fälle wurden jedoch durch fehlende Mitarbeitsbereitschaft der Eltern nicht realisiert. Insgesamt zeichnet sich das Projekt durch hohen Bürokratieaufwand/hohe Einstiegsvoraussetzungen an die Familien aus; in den nächsten Wochen wollen die beteiligten Institutionen durch selbstkritische Hinterfragung Alternativwege entwickeln. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. Vorlage FB 51/0169/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 10.08.2016 Seite: 3/4 3. Personal- und Raumsituation der Sozialraumteams Zum 01.05.2012 werden von den insgesamt 59 Sozialarbeiterplanstellen bis auf zwei Vollzeitstellen alle besetzt sein. Zzt. läuft erneut ein arbeitsintensives Qualifizierungs- und Einarbeitungskonzept für alle neuen Mitarbeiter, aber auch Schulungen für die erfahrenen Mitarbeiter in Bezug auf Hilfeplanverfahren sind terminiert und werden durchgeführt. Aller Voraussicht nach werden alle Sozialraumteams bis zum Sommer 2012 wie folgt verortet sein:  Das Sozialraumteam 1 verbleibt in der Passstraße.  Das Sozialraumteam 2 hat seinen Standort in der Nadelfabrik, Reichsweg, bezogen.  Das Sozialraumteam 3 wird aller Voraussicht nach im Herbst 2012 in der Bezirksverwaltungsstelle komplett verortet.  Das Sozialraumteam 4 verzieht bis Mitte Juli 2012 in die Habsburgerallee.  Das Sozialraumteam 5 verzieht Ende Juni/Anfang Juli in die Stephanstraße.  Das Sozialraumteam 6 bezieht die in der 3. Etage liegenden Räume im Verwaltungsgebäude Lagerhausstraße.  Das Sozialraumteam 7 verzieht in die hergerichteten Räume Barbarastraße. Ab Ende 3. Quartal 2012 wird nach derzeitiger Planung mit der Einführung der neuen Fachsoftware in den Sozialraumteams begonnen. 4. Schlussfolgerung Neben der Beobachtung der weiteren Entwicklung gerade im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge wird davon ausgegangen, dass durch den erfolgten Personalausbau und die damit verbundene veränderte Raumsituation positive Effekte im Bereich der Hilfen zur Erziehung/Eingliederungshilfen durch die Durchführung engmaschiger Hilfeplanung, aber auch Schaffung von Netzwerken im präventiven Bereich im Sinne des Bundeskinderschutzgesetzes, angestoßen werden. Anlage/n: - Anlage 1: Laufende Hilfen im Jahr 2012 - Anlage 2: Übersicht Ausgaben HzE/Eingliederungshilfe 1. Quartal 2012 - Anlagen 3a/3b: Entwicklung der monatlichen Vormerkungen Vorlage FB 51/0169/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 10.08.2016 Seite: 4/4 Anlage 2 Ausgaben HzE / Eingliederungshilfe I. Quartal 2012 Stand: 30.03.2012 Ergebnisrechnung PSP-Element 1-060301-900-6 1-060301-900-6 1-060301-900-6 4-060301-916-5 Kostenart Bezeichnung Ansatz Soziale Leistungen an natürliche Personen 53310000 außerhalb von 2.431.800 € Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen 53320000 innerhalb von Einrichtungen 20.484.200 € Sonstige soziale Leistungen; Hilfe f. junge 53390000 Menschen und ihre 8.909.900 € Sonstige soziale Leistungen; Hilfe f. jgl. 53320000 Wanderer 1.000.000 € insgesamt: 32.825.900 € Vormerkung verfügt verfügbar gezahlt verfügbar 305.686 € 2.126.114 € 492.505 € 1.939.295 € 4.638.004 € 15.846.196 € 6.154.716 € 14.329.484 € 1.785.715 € 0€ 34.817.907 € OBM FB 45/610 Stand: 31.03.2012 Finanzrechnung 7.124.185 € 2.102.649 € 6.807.251 € 1.000.000 € Zahlungen bisher über 1-060301 1.000.000 € KA 53320000 0€ 6.729.405 € 26.096.495 € 8.749.870 € 24.076.030 € Anlage 3 Entwicklung der monatlichen Vorbelastungen (Stand: 31.03.2012) 3.500.000 € 3.007.536 € 3.000.000 € 2.875.802 € 2.805.364 € 2.921.034 € 2.896.053 € 2.870.840 € 2.913.675 € 2.500.000 € 2.256.435 € 2.099.940 € 2.120.264 € 2.148.977 € 2.137.429 € 2.107.314 € 2.142.546 € 2.000.000 € 1.500.000 € 1.000.000 € 751.101 € 706.447 763.526 € 755.539 € 786.538 € 767.144 € 771.130 € 500.000 € Gesamt Deckungskreis Hilfe zur Erziehung "neu" OBM FB 45/610 Stand: 31.03.2012 D ez em be r be r N ov em O kt ob er r be Se pt em Au gu st Ju li i Ju n ai M Ap ril är z M ua r Fe br ua r Ja n M on a t 0€ Deckungskreis § 35 a SGB VIII Anlage 3 a Entwicklung der monatlichen Vorbelastungen 2012 (Stand: 31.03.2012) Deckungskreis HzE "neu" 2.300.000 € 2.250.000 € 2.142.546 € 2.094.869 € 2.148.977 € 2.091.532 € 2.137.429 € 2.168.964 € 2.107.314 € 2.155.688 € 2.120.264 € 2.050.000 € 2.194.979 € 2.100.000 € 2.099.940 € 2.150.000 € 2.256.435 € 2.200.000 € OBM FB 45/610 Stand: 31.03.2012 be r D ez em be r N ov em O kt ob er be r Se pt em Au gu st Ju li Ju ni ai M Ap ril är z M Fe br ua r Ja nu ar 2.000.000 € Anlage 3 b Entwicklung der monatlichen Vorbelastungen 2012 (Stand: 31.03.2012) Deckungskreis Hilfen nach § 35a SGB VIII 800.000 € 780.000 € 760.000 € 680.000 € 771.130 € 750.779 € 772.057 € 757.173 € 758.624 € 771.733 € 763.526 € 776.005 € 755.539 € 765.880 € 700.000 € 705.424 € 720.000 € 751.101 € 740.000 € OBM FB 45/610 Stand: 28..03.2012 be r D ez em be r N ov em O kt ob er be r Se pt em Au gu st Ju li Ju ni ai M Ap ril är z M Fe br ua r Ja nu ar 660.000 €