Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Laurensberg Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: BA 5/0027/WP16 öffentlich 24.04.2012 Vergabe der bezirklichen Förder-und Investitionsmittel Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 09.05.2012 B5 Entscheidung Erläuterungen: Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 sind für den Stadtbezirk Laurensberg Verfügungsmittel in Höhe von 16.400 € (PSP-Element 1-010102-500-1) und Mittel in Höhe von 50.000 € für Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (PSP-Element 1-011905-500-9) vorgesehen. Über die Vergabe der Mittel entscheidet die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg –wie in den Vorjahren – nach vorheriger interfraktioneller Beratung. Die Entscheidung erfolgt vorbehaltlich der Rechtskraft des städtischen Haushaltes. Vorlage BA 5/0027/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 12.06.2012 Seite: 1/3 finanzielle Auswirkungen PSP Element 1-010102-500-1 (Verfügungsmittel) Investive Ansatz Auswirkungen 2012 Fortgeschriebe ner Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 2013 ff. 2012 2013 ff. Gesamtbed Gesamtbedarf arf (alt) (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausrechende Deckung ausrechende Deckung vorhanden vorhanden - Verschlechterung konsumtive Ansatz Auswirkungen 2012 Ertrag Personal-/ Sachaufwand Abschreibungen Ergebnis + Verbesserung / - Verschlechterung Fortgeschriebe ner Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 2013 ff. 2012 2013 ff. Folgekos- Folgekosten ten (alt) (neu) 0 0 0 0 0 0 16.400 16.400 49.200* 49.200* 0 0 0 0 0 0 0 0 16.400 16.400 0 0 0 0 - 16.400 0 Deckung ist gegeben Deckung ist gegeben * 16.400 p. a. Vorlage BA 5/0027/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 12.06.2012 Seite: 2/3 finanzielle Auswirkungen PSP Element 1-011905-500-9 (Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche) Investive Ansatz Auswirkungen 2012 Fortgeschriebe ner Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 2013 ff. 2012 2013 ff. Gesamtbed Gesamtbedarf arf (alt) (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / 0 0 Deckung ist gegeben Deckung ist gegeben - Verschlechterung konsumtive Ansatz Auswirkungen 2012 Ertrag Personal-/ Sachaufwand Abschreibungen Ergebnis + Verbesserung / - Verschlechterung Fortgeschriebe ner Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 2013 ff. 2012 2013 ff. Folgekos- Folgekosten ten (alt) (neu) 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 150.000* 150.000* 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 150.000* 150.000* 0 0 - 50.000 0 Deckung ist gegeben Deckung ist gegeben * 50.000 p.a.. Vorlage BA 5/0027/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 12.06.2012 Seite: 3/3