Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Jugend Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 51/0168/WP16 öffentlich 16.04.2012 45/300 4. Bericht über die Fallzahlen- und Kostenentwicklung im Bereich der Hilfen zur Erziehung und Maßnahmen nach § 35 a SGB VIII für das Haushaltsjahr 2011 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 08.05.2012 KJA Kenntnisnahme Beschlussvorschlag: Der Kinder- und Jugendausschuss nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. Vorlage FB 51/0168/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 10.08.2016 Seite: 1/3 Keine neuen finanziellen Auswirkungen Investive Ansatz Auswirkungen 20xx Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 20xx ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / - 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausrechende Deckung ausrechende Deckung vorhanden vorhanden Verschlechterun g konsumtive Ansatz Auswirkungen 20xx Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx 20xx ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / Verschlechterun 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausrechende Deckung ausrechende Deckung vorhanden vorhanden g Vorlage FB 51/0168/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 10.08.2016 Seite: 2/3 Erläuterungen: Die Verwaltung hat die beigefügten dezidierten Angaben zu der Fallzahlen- und Kostenentwicklung erstellt. Wie aus der Anlage 1 zu ersehen ist, sind 2011 insgesamt 2.874 Hilfen zur Erziehung bzw. Eingliederungshilfefälle seitens der Sozialraumteams bearbeitet worden. In 2010 wurden insgesamt 2.745 Fälle bearbeitet. Dies bedeutet im Verhältnis zum Jahresabschluss 2010 eine Zunahme von insgesamt 129 Fällen. Hervorzuheben ist, dass es innerhalb der Hilfegewährungen zu erheblichen Zugängen (1.099), aber ebenso zu einer hohen Anzahl absoluter Abgänge (983) gekommen ist. Wie bereits im III. Quartalsbericht angekündigt, mussten daher überplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von 3,4 Mio € in Anspruch genommen werden. Im Rahmen der Ergebnisrechnung wurden demnach 32.897.800 € verwand. Im Rahmen der Finanzrechung wurden 32.890.425 € verausgabt. Abschließend ist festzuhalten, dass das Ergebnis 2011 im prognostizierten Bereich liegt. Anlage/n: - Laufende Hilfen im Jahr 2011 - Kostenentwicklung HzE/Eingliedungshilfe 2011 Vorlage FB 51/0168/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 10.08.2016 Seite: 3/3 Anlage 2 Ausgaben HzE / Eingliederungshilfe IV. Quartal 2011 28.03.2012 Ergebnisrechnung PSP-Element Finanzrechnung 2.170.100 € 1.798.657 € 371.443 € 1.840.505 € 1-060301-900-6 Kostenart Bezeichnung Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb 53310000 von Einrichtungen Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen innerhalb 53320000 von Einrichtungen 22.700.000 € 23.085.271 € -385.271 € 22.935.898 € 1-060301-900-6 Sonstige soziale Leistungen; Hilfe f. junge Menschen und 53390000 ihre Familien 8.032.900 € 1-060301-900-6 insgesamt: Ansatz 32.903.000 € Vormerkung 33.863.716 € verfügt verfügbar 8.013.872 € 19.028 € 8.114.022 € 32.897.800 € 5.200 € 32.890.425 € Anmerkung zu 53390000: Die Finanzrechung enthält hier auch die Auszahlugen für PIA, Altersvorsorge-städt. Anteil, Pflegekinderdienst städt.Aufw. OBM FB 45/610 Stand: 15.08.2011