Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: Federführende Dienststelle: Finanzsteuerung Beteiligte Dienststelle/n: FB 20/0042/WP16 öffentlich 02.02.2012 Koslowski, Dieter Haushaltsplanberatungen 2012 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 13.03.2012 21.03.2012 FA Rat Anhörung/Empfehlung Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt die Haushaltssatzung 2012 einschließlich der beschlossenen Veränderungen zu beschließen. Grehling Der Rat der Stadt beschließt die Haushaltssatzung 2012 unter Einbeziehung der Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2012. Sie ist Bestandteil dieses Beschlusses und der Originalniederschrift beigefügt. Philipp Vorlage FB 20/0042/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 12.03.2012 Seite: 1/2 Erläuterungen: Am 12.10.2011 wurde der Haushaltsplan-Entwurf 2012 mit seinen Anlagen in den Rat der Stadt eingebracht. Darüber hinaus wurden mit Schreiben vom 01.12.2011 den Fraktionen die ausschussbezogenen kontenscharfen Auswertungen für alle Ratsmitglieder, zur Beratung in den jeweiligen Fachausschüssen, zur Verfügung gestellt. Für die Beratung im Finanzausschuss und im Rat wird insoweit auf diese Unterlagen verwiesen. Zwischenzeitlich wurde der Haushaltsplan-Entwurf von den Bezirksvertretungen B 0 bis B 6 und den Fachausschüssen für ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereich beraten. Auf Grund der beschlossenen Veränderungen durch die Fachausschüsse sind die folgenden nach Ausschüssen sortierten Anlagen als weitere Beratungsgrundlagen beigefügt. Darüber hinaus sind noch Veränderungen durch die Verwaltung aufgelistet, die erst nach den Fachausschussberatungen abgestimmt werden konnten. Anlage 1 - Veränderungsnachweis (VN) zum Ergebnisplan 2012 PBS 10 - 40 Anlage 2 - VN Investitionen 2012 PBS 10 - 40 Anlage 3 - VN Verpflichtungsermächtigungen 2012 PBS 10 - 40 Anlage 4 - VN ausschließliche Erfassung im Finanzplan 2012 PBS 10 - 40 Diese Veränderungsnachweisung ersetzt alle bisher v ersandten Veränderungs-Nachweise. Innerhalb der Veränderungsnachweise ist an den Planberatungsständen erkennbar, ob die Änderung des Haushaltsansatzes durch die Verwaltung oder durch die Fachausschüsse vorgenommen wurde. Im Einzelnen wird zwischen den folgenden Planberatungsständen unterschieden. 10 - eingebrachter Entwurf 20 - Veränderung der Verwaltung 30 - Stand Fachausschussberatungen 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen Als Anlage 5 (konsumtiv) und 6 (investiv) sind die Auflistungen aller PSP-Elemente beigefügt, die auf Grund gesetzlicher oder sachlichen Vorgaben verlagert werden mussten. Finanzielle Änderungen ergeben sich hierdurch nicht. Anlage/n: Vorlage FB 20/0042/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 12.03.2012 Seite: 2/2 Anlage 1 Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2012 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 10 - Eingebrachter Entwurf bis 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen (Stand: 12.03.2012) - nach Konten (alle Ausschüsse) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Erträge (Kostenart beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' bedeutet 'Projektstrukturplan'. Ein PSP-Element dient der weiteren Untergliederung eines Produktes bzw. ProfitCenters. Man unterscheidet 1er und 4er PSP-Elemente, was an der ersten Stelle der Nummerik erkennbar ist. Während es nur jeweils ein 1er PSP-Element je Profit-Center gibt, kann das Profit-Center in bis zu 99 weitere Untereinheiten (= 4er PSP-Elemente) untergliedert werden, wo es denn sinnvoll ist. 2011 2012 2013 2014 2015 Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft PC 15.01.01-900 - Wissenschaft und Europa (bezirkslos) PSP-Element: 4-150101-910-3 - Studentisches Wohnen / G 8 Sachkonto 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -15.000 -15.000 -15.000 0 0 -15.000 -15.000 -15.000 0 Sachkonto 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 25.000 15.000 25.000 15.000 25.000 15.000 0 0 0 40.000 40.000 40.000 0 0 -55.000 -55.000 0 0 0 -55.000 -55.000 0 0 PSP-Element: 4-150101-911-1 - AG Charlemagne Sachkonto 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 55.000 55.000 0 0 0 55.000 55.000 0 0 PC 15.02.01-900 - Beschäftigungs- und Projektförderung (bezirkslos) PSP-Element: 4-150201-937-4 - future proof for cure and care Sachkonto 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -86.100 -65.100 -44.200 0 0 -86.100 -65.100 -44.200 0 0 49.100 49.100 33.500 0 0 49.100 49.100 33.500 0 Sachkonto 50190000 - Sonstige Beschäftigte 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 35.200 14.200 9.500 0 0 35.200 14.200 9.500 0 Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 1.800 1.800 1.200 0 0 1.800 1.800 1.200 0 Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft 2011 2012 2013 2014 2015 Finanzausschuss PC 01.06.08-900 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb (bezirkslos) PSP-Element: 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb Sachkonto 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonderv 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -1.093.400 0 0 -978.800 -125.600 48.900 -928.800 -175.600 -19.600 -928.800 -175.600 96.900 -928.800 -175.600 146.900 -1.093.400 -1.055.500 -1.124.000 -1.007.500 -957.500 PC 01.09.01-900 - Finanzsteuerung u. -controlling (bezirkslos) PSP-Element: 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling Sachkonto 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -3.177.600 0 -3.176.600 91.500 -3.176.600 91.500 -3.176.600 91.500 -3.176.600 91.500 -3.177.600 -3.085.100 -3.085.100 -3.085.100 -3.085.100 Sachkonto 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 100.000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 100.000 200.000 0 0 0 PC 01.09.06-900 - Zahlungsabwicklung (bezirkslos) PSP-Element: 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung Sachkonto 55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 3.750.000 0 5.962.500 -2.362.500 7.250.000 -2.612.500 7.630.000 -2.030.000 8.130.000 -1.380.000 3.750.000 3.600.000 4.637.500 5.600.000 6.750.000 PC 01.09.07-900 - Vollstreckung (bezirkslos) PSP-Element: 4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf. Sachkonto 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 Sachkonto 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 15.000 15.000 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000 PC 01.09.09-900 - NKF, EDV-ERP-System (bezirkslos) PSP-Element: 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System Sachkonto 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 300.000 200.000 100.000 100.000 0 300.000 200.000 100.000 100.000 Finanzausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PC 01.14.01-900 - Gebäudemanagement (bezirkslos) PSP-Element: 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement Sachkonto 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonderv 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -1.211.300 0 0 -1.129.200 -8.200 -23.700 -1.039.600 -97.800 -110.600 -1.039.600 -97.800 -24.900 -1.039.600 -97.800 -73.500 -1.211.300 -1.161.100 -1.248.000 -1.162.300 -1.210.900 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 43.417.300 0 0 43.472.000 229.600 23.700 43.474.600 655.600 110.600 44.211.700 1.305.000 24.900 44.959.800 1.607.600 73.500 43.417.300 43.725.300 44.240.800 45.541.600 46.640.900 PC 01.20.01-915 - Beteiligungscontrolling (BGA) (bezirkslos) PSP-Element: 1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA) Sachkonto 45220000 - Erstattung Kapitalertragsteuer 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -249.100 0 0 0 -791.200 791.200 -791.200 791.200 -791.200 0 -249.100 0 0 0 -791.200 -5.415.000 0 0 0 -3.000.000 3.000.000 -3.000.000 3.000.000 -3.000.000 0 -5.415.000 0 0 0 -3.000.000 2.285.100 0 30.400 5.000 1.296.400 -1.261.000 1.296.400 -1.261.000 1.296.400 0 2.285.100 35.400 35.400 35.400 1.296.400 0 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 0 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 Sachkonto 46910000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH Sachkonto 46910000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 04.01.01-900 - Kulturbetrieb (bezirkslos) PSP-Element: 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb Sachkonto 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonderv 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -837.300 0 0 -948.700 18.100 -2.700 -966.600 36.000 -147.500 -966.600 36.000 -32.300 -966.600 36.000 -143.200 -837.300 -933.300 -1.078.100 -962.900 -1.073.800 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 13.389.900 0 0 13.114.900 -205.100 218.900 13.114.900 -223.000 400.800 13.114.900 -223.000 434.800 13.114.900 -223.000 545.700 13.389.900 13.128.700 13.292.700 13.326.700 13.437.600 Finanzausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PC 04.04.01-900 - Volkshochschule (bezirkslos) PSP-Element: 1-040401-900-4 - Volkshochschule Sachkonto 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonderv 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -754.600 0 0 -596.800 70.600 2.100 -539.300 13.100 5.200 -539.300 13.100 38.900 -539.300 13.100 1.400 -754.600 -524.100 -521.000 -487.300 -524.800 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 4.079.400 0 0 3.917.900 -68.600 162.200 3.750.400 -11.100 187.300 3.690.400 -11.100 267.000 3.690.400 -11.100 304.500 4.079.400 4.011.500 3.926.600 3.946.300 3.983.800 PC 04.09.01-900 - Theater und Musik (bezirkslos) PSP-Element: 1-040901-900-2 - Theater und Musik Sachkonto 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonderv 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -408.300 0 0 -468.100 13.400 44.800 -474.300 19.600 -900 -474.300 19.600 35.400 -474.300 19.600 -4.400 -408.300 -409.900 -455.600 -419.300 -459.100 Sachkonto 53250000 - Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 712.000 -712.000 1.940.600 -1.940.600 1.090.100 -1.090.100 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-040901-903-2 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2011/2012 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 7.042.500 0 0 10.993.000 546.400 222.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.042.500 11.761.400 0 0 0 PSP-Element: 4-040901-904-9 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2012/2013 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 7.227.400 -601.500 158.500 10.993.000 484.500 291.200 0 0 0 0 0 0 0 6.784.400 11.768.700 0 0 PSP-Element: 4-040901-905-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2013/2014 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 0 0 7.227.400 -604.100 208.100 10.993.000 484.500 441.700 0 0 0 0 0 6.831.400 11.919.200 0 Finanzausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-040901-906-5 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2014/2015 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.227.400 -604.100 315.600 10.993.000 484.500 465.000 0 0 0 6.938.900 11.942.500 PSP-Element: 4-040901-907-3 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2015/2016 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.227.400 -604.100 332.100 0 0 0 0 6.955.400 PC 11.02.01-900 - Abfallwirtschaft (bezirkslos) PSP-Element: 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft Sachkonto 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -28.166.100 0 -28.662.800 447.800 -28.662.800 -204.600 -28.662.800 -204.600 -28.662.800 -204.600 -28.166.100 -28.215.000 -28.867.400 -28.867.400 -28.867.400 -552.100 0 0 -652.400 0 0 0 0 0 0 -552.100 -652.400 0 0 0 Sachkonto 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 27.274.700 0 0 27.274.700 189.500 281.300 27.274.700 189.500 406.500 27.274.700 189.500 517.900 27.274.700 189.500 467.900 27.274.700 27.745.500 27.870.700 27.982.100 27.932.100 1.600 0 1.600 -1.600 1.600 -1.600 1.600 -1.600 1.600 -1.600 1.600 0 0 0 0 Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 12.03.01-900 - Straßenreinigung u. Winterdienst (bezirkslos) PSP-Element: 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst Sachkonto 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -5.511.600 0 -5.050.400 -276.000 -5.050.400 -276.000 -5.050.400 -276.000 -5.050.400 -276.000 -5.511.600 -5.326.400 -5.326.400 -5.326.400 -5.326.400 Sachkonto 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -891.300 0 -891.300 95.400 -891.300 95.400 -891.300 95.400 -891.300 95.400 -891.300 -795.900 -795.900 -795.900 -795.900 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 5.465.900 0 5.465.900 176.000 5.465.900 176.000 5.465.900 176.000 5.465.900 176.000 5.465.900 5.641.900 5.641.900 5.641.900 5.641.900 Finanzausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 300 0 300 -300 300 -300 300 -300 300 -300 300 0 0 0 0 363.600 0 363.600 0 363.600 0 363.600 0 363.600 0 363.600 363.600 363.600 363.600 363.600 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 13.01.05-900 - Z.Zuschussabr.Gewässer & öffentl.Grün (bezirkslos) PSP-Element: 1-130105-900-1 - Z.Zuschussabr.Gewässer & öffentl.Grün Sachkonto 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 1.050.000 0 1.050.000 200.000 1.050.000 200.000 1.050.000 200.000 1.050.000 200.000 1.050.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 Sachkonto 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 1.935.300 0 1.935.300 57.900 1.935.300 57.900 1.935.300 57.900 1.935.300 57.900 1.935.300 1.993.200 1.993.200 1.993.200 1.993.200 PC 13.03.01-900 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen (bezirkslos) PSP-Element: 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen Sachkonto 41410000 - Zuweisungen vom Land 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -1.500 0 -1.500 1.500 -1.500 1.500 -1.500 1.500 -1.500 1.500 -1.500 0 0 0 0 Sachkonto 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -5.417.300 0 -4.766.100 -376.300 -5.966.100 773.700 -5.966.100 723.700 -5.966.100 673.700 -5.417.300 -5.142.400 -5.192.400 -5.242.400 -5.292.400 Sachkonto 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -1.935.300 0 -1.935.300 -57.900 -1.935.300 -57.900 -1.935.300 -57.900 -1.935.300 -57.900 -1.935.300 -1.993.200 -1.993.200 -1.993.200 -1.993.200 Sachkonto 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 600 0 600 -600 600 -600 600 -600 600 -600 600 0 0 0 0 500 0 500 -500 500 -500 500 -500 500 -500 500 0 0 0 0 Sachkonto 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 6.777.700 0 6.777.700 241.500 6.777.700 241.500 6.777.700 241.500 6.777.700 241.500 6.777.700 7.019.200 7.019.200 7.019.200 7.019.200 Finanzausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 Sachkonto 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 3.400 0 3.400 -3.400 3.400 -3.400 3.400 -3.400 3.400 -3.400 3.400 0 0 0 0 7.000 0 7.000 -7.000 7.000 -7.000 7.000 -7.000 7.000 -7.000 7.000 0 0 0 0 Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 13.03.01-909 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA) (bezirkslos) PSP-Element: 1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA) Sachkonto 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -1.039.500 0 -1.039.500 -7.300 -1.039.500 -7.300 -1.039.500 -7.300 -1.039.500 -7.300 -1.039.500 -1.046.800 -1.046.800 -1.046.800 -1.046.800 PC 13.03.02-900 - Gräber Opfer Krieg & Gewaltherrschaft (bezirkslos) PSP-Element: 1-130302-900-8 - Gräber Opfer Krieg & Gewaltherrschaft Sachkonto 41400000 - Zuweisungen vom Bund 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -141.900 0 -258.600 158.800 -260.300 158.800 -260.300 158.800 -260.300 158.800 -141.900 -99.800 -101.500 -101.500 -101.500 402.900 0 426.100 -158.800 426.100 -158.800 426.100 -158.800 426.100 -158.800 402.900 267.300 267.300 267.300 267.300 Sachkonto 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 15.03.02-922 - Kongresse - Eurogress (BGA) (bezirkslos) PSP-Element: 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) Sachkonto 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonderv 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -107.000 0 0 -86.800 -58.100 25.000 -88.900 -56.000 9.200 -88.900 -56.000 22.000 -88.900 -56.000 7.900 -107.000 -119.900 -135.700 -122.900 -137.000 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 740.300 0 0 860.300 148.500 17.500 860.300 148.500 40.600 860.300 148.500 57.100 860.300 148.500 71.200 740.300 1.026.300 1.049.400 1.065.900 1.080.000 PC 15.03.03-912 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) (bezirkslos) PSP-Element: 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 1.700.000 0 1.462.800 72.200 1.117.300 72.200 1.029.400 72.200 1.029.400 72.200 1.700.000 1.535.000 1.189.500 1.101.600 1.101.600 Finanzausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 Sachkonto 55150000 - Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermög 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 930.000 0 957.700 0 1.000.000 -4.200 1.025.700 -15.900 1.050.800 -27.200 930.000 957.700 995.800 1.009.800 1.023.600 PC 16.01.01-900 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (bezirkslos) PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Sachkonto 40510000 - Kompensationszahlung (Famillstgsausgl) 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -8.744.000 0 -9.100.000 356.000 -9.200.000 356.000 -9.400.000 356.000 -9.400.000 356.000 -8.744.000 -8.744.000 -8.844.000 -9.044.000 -9.044.000 -90.265.000 0 -91.800.000 -4.710.000 -94.450.000 -2.060.000 -95.400.000 -1.110.000 -96.354.000 -156.000 -90.265.000 -96.510.000 -96.510.000 -96.510.000 -96.510.000 -128.600 0 -128.600 -11.700 -128.600 0 -128.600 0 -128.600 0 -128.600 -140.300 -128.600 -128.600 -128.600 Sachkonto 41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 41210000 - Bedarfszuweisungen vom Land 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 53720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 153.339.000 0 153.339.000 3.200.500 150.000.000 3.000.000 150.000.000 3.000.000 150.000.000 3.000.000 153.339.000 156.539.500 153.000.000 153.000.000 153.000.000 PC 16.01.02-900 - Gemeindesteuern, Steueranteile (bezirkslos) PSP-Element: 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile Sachkonto 40130000 - Gewerbesteuer 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -145.600.000 0 0 -165.000.000 -5.000.000 -11.400.000 -170.000.000 -5.100.000 -9.000.000 -175.100.000 -2.600.000 -9.200.000 -180.400.000 0 -9.300.000 -145.600.000 -181.400.000 -184.100.000 -186.900.000 -189.700.000 11.452.000 0 0 12.977.600 393.200 896.600 13.370.800 401.200 707.800 13.772.000 204.500 723.500 14.188.800 -31.400 762.600 11.452.000 14.267.400 14.479.800 14.700.000 14.920.000 Sachkonto 53410000 - Gewerbesteuerumlage 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 4-160102-902-6 - Fonds Deutsche Einheit Sachkonto 53420000 - Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 2.290.000 0 0 2.224.800 67.400 153.700 2.292.200 68.700 121.400 1.967.500 29.200 103.300 2.027.000 0 104.500 2.290.000 2.445.900 2.482.300 2.100.000 2.131.500 Finanzausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-160102-903-4 - Solidarpakt Sachkonto 53420000 - Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 9.488.700 0 0 10.752.900 325.800 742.900 11.078.700 332.400 586.500 11.411.100 169.400 599.500 11.756.500 0 606.000 9.488.700 11.821.600 11.997.600 12.180.000 12.362.500 PC 16.02.01-900 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (bezirkslos) PSP-Element: 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sachkonto 45630000 - Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürgsch 10 - Eingebrachter Entwurf: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -65.000 0 -65.000 30.000 -85.000 55.000 -85.000 55.000 -85.000 55.000 -65.000 -35.000 -30.000 -30.000 -30.000 0 -3.000.000 0 0 0 0 -3.000.000 0 0 0 Sachkonto 45820200 - Aufl v Rückstellungen f Drohverluste 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 -11.778.900 -51.000 -11.820.900 -588.800 -11.743.700 -1.246.100 -11.670.800 -1.558.800 0 -11.829.900 -12.409.700 -12.989.800 -13.229.600 Sachkonto 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 -10.000 500 -10.000 1.500 -9.000 1.900 -7.000 1.000 0 -9.500 -8.500 -7.100 -6.000 40.000 0 0 48.600 41.400 90.000 48.600 41.400 -90.000 48.600 41.400 -90.000 48.600 41.400 -90.000 40.000 180.000 0 0 0 Sachkonto 52370000 - Erstattungen an private Unternehmen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Finanzausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 Hauptausschuss PC 01.01.02-000 - Bezirksvertretungen (Bezirk Mitte) PSP-Element: 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PC 01.02.01-900 - Konzept und Strategie (bezirkslos) PSP-Element: 1-010201-900-6 - Konzept und Strategie Sachkonto 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 10 - Eingebrachter Entwurf: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 225.000 0 225.000 0 225.000 0 225.000 -225.000 225.000 -225.000 225.000 225.000 225.000 0 0 Hauptausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 Kinder- und Jugendausschuss PC 06.01.01-800 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege (bezirksübergreifend) PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 486.700 0 0 485.800 9.000 45.000 431.800 9.000 105.000 431.800 9.000 120.000 431.800 9.000 245.000 486.700 539.800 545.800 560.800 685.800 1.101.300 0 1.101.300 45.000 1.101.300 190.000 1.101.300 190.000 1.101.300 245.000 1.101.300 1.146.300 1.291.300 1.291.300 1.346.300 Sachkonto 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 10 - Eingebrachter Entwurf: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 06.01.01-900 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege (bezirkslos) PSP-Element: 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Sachkonto 41410000 - Zuweisungen vom Land 10 - Eingebrachter Entwurf: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -1.348.400 0 -1.710.000 -376.200 -2.089.200 -376.200 -2.495.800 -376.200 -2.495.800 -376.200 -1.348.400 -2.086.200 -2.465.400 -2.872.000 -2.872.000 53.000 0 47.000 -3.000 47.000 -3.000 47.000 -3.000 47.000 -3.000 53.000 44.000 44.000 44.000 44.000 Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 4-060101-901-9 - Zusch. zu den Betriebskosten d. Kitas Sachkonto 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -5.067.200 0 -4.197.100 95.800 -5.307.000 230.000 -5.389.900 230.000 -5.474.000 230.000 -5.067.200 -4.101.300 -5.077.000 -5.159.900 -5.244.000 PSP-Element: 4-060101-918-9 - Tagespflege Sachkonto 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 10 - Eingebrachter Entwurf: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 -238.600 -15.000 -294.400 -50.000 -294.400 -70.000 -294.400 -70.000 0 -253.600 -344.400 -364.400 -364.400 Sachkonto 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 -325.600 15.000 -40.000 -781.500 35.000 -135.000 -781.500 35.000 -190.000 -781.500 35.000 -190.000 0 -350.600 -881.500 -936.500 -936.500 Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 135.100 63.300 25.000 101.700 76.800 50.000 101.700 76.800 50.000 101.700 76.800 50.000 0 223.400 228.500 228.500 228.500 Kinder- und Jugendausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 Sachkonto 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: 0 0 1.023.900 130.000 2.457.200 440.000 2.457.200 620.000 2.457.200 620.000 0 1.153.900 2.897.200 3.077.200 3.077.200 405.000 0 405.000 -6.000 405.000 -6.000 405.000 -6.000 405.000 -6.000 405.000 399.000 399.000 399.000 399.000 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 4-060101-922-8 - Sprachförderung Sachkonto 50190000 - Sonstige Beschäftigte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 4-060101-928-5 - Sonderprogramm für Berufspraktika Sachkonto 41410000 - Zuweisungen vom Land 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -19.900 0 0 0 0 -19.900 0 0 0 Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 19.900 0 0 0 0 19.900 0 0 0 PSP-Element: 4-060101-929-3 - Großtagespflegestellen LENA Sachkonto 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -13.700 -33.100 -33.100 -33.100 0 -13.700 -33.100 -33.100 -33.100 Sachkonto 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -36.600 -88.000 -88.000 -88.000 0 -36.600 -88.000 -88.000 -88.000 Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 204.200 489.900 489.900 489.900 0 204.200 489.900 489.900 489.900 PSP-Element: 4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) Sachkonto 41410000 - Zuweisungen vom Land 10 - Eingebrachter Entwurf: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -400.000 0 -376.200 376.200 -376.200 376.200 -376.200 376.200 -376.200 376.200 -400.000 0 0 0 0 500.000 0 0 418.000 -411.000 -7.000 418.000 50.000 -468.000 418.000 110.000 -528.000 418.000 150.000 -568.000 500.000 0 0 0 0 Sachkonto 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 51.500 67.500 67.500 40.500 0 51.500 67.500 67.500 40.500 PSP-Element: 4-060101-981-4 - Erweiterung integrative Gruppen Sachkonto 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 10 - Eingebrachter Entwurf: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 600.000 0 600.000 -300.000 600.000 -600.000 600.000 -600.000 600.000 -600.000 600.000 300.000 0 0 0 Kinder- und Jugendausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-060101-982-2 - Umbau von Einrichtungen Sachkonto 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 10 - Eingebrachter Entwurf: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 20.000 100.000 100.000 100.000 100.000 120.000 PSP-Element: 4-060101-983-9 - Anpassung Raumprogramm Kitas Sachkonto 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 380.000 0 0 0 0 0 300.000 -300.000 0 300.000 -300.000 0 300.000 -300.000 100.000 380.000 0 0 0 100.000 PSP-Element: 4-060101-984-7 - Planungskosten E 26 Sachkonto 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 200.000 -200.000 20.000 -20.000 20.000 -20.000 20.000 -20.000 0 0 0 0 0 PC 06.02.01-800 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII (bezirksübergreifend) PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 20.000 0 313.000 0 233.000 0 358.000 -125.000 278.000 -145.000 20.000 313.000 233.000 233.000 133.000 0 0 0 62.500 72.500 0 0 0 62.500 72.500 Sachkonto 57920000 - Abschreibungen auf Festwerte 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 06.02.01-900 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII (Bezirk Mitte) PSP-Element: 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Sachkonto 41600000 - Auflösung v Sonderposten aus Zuw v Bund 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -290.000 0 0 0 0 -290.000 0 0 0 0 290.000 0 0 0 0 290.000 0 0 0 Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 4-060201-910-3 - Zuschuss für Ring Politischer Jugend Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 500 0 500 2.000 500 2.000 500 2.000 500 2.000 500 2.500 2.500 2.500 2.500 0 0 -1.336.200 290.000 -1.336.200 0 0 0 0 0 0 -1.046.200 -1.336.200 0 0 PSP-Element: 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit Sachkonto 41400000 - Zuweisungen vom Bund 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Kinder- und Jugendausschuss 2011 2012 0 886.000 0 886.000 2013 2014 2015 886.000 0 0 886.000 0 0 Sachkonto 50190000 - Sonstige Beschäftigte 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 2.300 0 5.600 6.400 5.600 6.400 5.600 0 5.600 0 2.300 12.000 12.000 5.600 5.600 0 0 1.336.200 -1.182.400 1.336.200 -892.400 0 0 0 0 0 153.800 443.800 0 0 Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 4-060201-924-9 - Bündnis für Familien Sachkonto 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 20.000 0 20.000 -1.700 20.000 -4.800 20.000 -3.500 20.000 0 20.000 18.300 15.200 16.500 20.000 PC 06.03.01-900 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien (bezirkslos) PSP-Element: 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Sachkonto 44810000 - Erstattungen vom Land 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -589.600 0 -889.600 -125.000 -889.600 0 -889.600 0 -889.600 0 -589.600 -1.014.600 -889.600 -889.600 -889.600 Sachkonto 53320000 - Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 19.300.000 0 20.484.200 125.000 19.657.100 400.000 18.887.200 400.000 19.253.600 400.000 19.300.000 20.609.200 20.057.100 19.287.200 19.653.600 15.100 0 15.100 25.000 15.100 50.000 15.100 50.000 15.100 50.000 15.100 40.100 65.100 65.100 65.100 Sachkonto 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 10 - Eingebrachter Entwurf: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 295.900 0 295.900 700 295.900 700 295.900 700 295.900 700 295.900 296.600 296.600 296.600 296.600 PSP-Element: 4-060301-906-9 - Betriebsk.z. Verein allein.Mütter/Väter Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 42.000 0 42.000 900 42.000 900 42.000 900 42.000 900 42.000 42.900 42.900 42.900 42.900 PSP-Element: 4-060301-909-3 - Zuschuss für SKF-Familienpatenschaften Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 87.000 87.000 87.000 87.000 0 87.000 87.000 87.000 87.000 Kinder- und Jugendausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-060301-910-8 - PIA / Begrüßungspaket Sachkonto 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 100.000 0 0 55.000 0 55.000 0 0 0 0 100.000 55.000 55.000 0 0 PSP-Element: 4-060301-915-7 - Zusch an Caritas für "JutE" Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 12.000 0 0 0 0 12.000 0 0 0 PSP-Element: 4-060301-917-3 - Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut Sachkonto 41410000 - Zuweisungen vom Land 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -24.700 -18.300 -9.300 0 0 -24.700 -18.300 -9.300 0 0 28.000 28.000 16.300 0 0 28.000 28.000 16.300 0 0 5.000 5.000 2.900 0 0 5.000 5.000 2.900 0 Sachkonto 50190000 - Sonstige Beschäftigte 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 4-060301-918-1 - Zus.f. Projekt "Guter Start ins Leben" Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 109.000 109.000 109.000 109.000 0 109.000 109.000 109.000 109.000 PSP-Element: 4-060301-919-8 - Zusch f präventive Maßn iRd BkiSchG Sachkonto 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 30 - Stand Fachausschussberatungen: 0 60.000 60.000 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 60.000 10.000 0 10.000 -6.700 10.000 -9.800 10.000 -6.400 10.000 0 10.000 3.300 200 3.600 10.000 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 4-060301-920-4 - Jugendhilfeplanung Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 4-060301-980-7 - Umbau von SRT-Standorten Sachkonto 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 100.000 0 0 0 0 100.000 0 0 0 Kinder- und Jugendausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 Personal- und Verwaltungsausschuss PC 01.06.03-900 - Servicecenter Call Aachen (bezirkslos) PSP-Element: 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen Sachkonto 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 10 - Eingebrachter Entwurf: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -325.000 0 -345.000 122.000 -375.000 0 -360.000 0 -360.000 0 -325.000 -223.000 -375.000 -360.000 -360.000 PC 01.06.04-900 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude (bezirkslos) PSP-Element: 1-010604-900-2 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 240.000 -2.500 240.000 -2.500 240.000 -2.500 240.000 -2.500 0 237.500 237.500 237.500 237.500 PC 01.08.01-900 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. (bezirkslos) PSP-Element: 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 21.000 0 21.000 -1.000 21.000 -1.000 21.000 -1.000 21.000 -1.000 21.000 20.000 20.000 20.000 20.000 PC 01.08.02-900 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung (bezirkslos) PSP-Element: 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Sachkonto 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 PC 01.08.03-900 - Personalbetreuung (bezirkslos) PSP-Element: 1-010803-900-8 - Personalbetreuung Sachkonto 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: -100 0 -100 -49.900 -100 -49.900 -100 -49.900 -100 -49.900 -100 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 1.355.400 0 0 4.115.800 30.600 2.366.800 4.192.800 30.600 4.053.700 4.192.800 30.600 6.112.600 4.732.100 30.600 6.117.600 1.355.400 6.513.200 8.277.100 10.336.000 10.880.300 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 50110000 - Dienstbezüge Beamte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 473.000 0 449.000 -275.500 472.100 4.119.600 472.100 4.500 472.100 4.070.300 473.000 173.500 4.591.700 476.600 4.542.400 Personal- und Verwaltungsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 Sachkonto 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 10 - Eingebrachter Entwurf: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 119.400 0 117.600 180.500 123.900 0 123.900 0 123.900 0 119.400 298.100 123.900 123.900 123.900 0 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 0 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 PSP-Element: 4-010803-902-1 - Job-Ticket Sachkonto 54180000 - Personalnebenaufwendungen 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 4-010803-905-4 - Betriebskindergarten Sachkonto 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 1.100 1.100 1.100 1.100 0 1.100 1.100 1.100 1.100 0 -100 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100 -100 Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 01.08.04-900 - Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz (bezirkslos) PSP-Element: 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz Sachkonto 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 13.500 0 0 7.500 -2.500 -15.000 11.000 -4.000 0 11.000 -4.000 0 9.900 -3.400 0 13.500 -10.000 7.000 7.000 6.500 Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 01.08.06-900 - Allgemeine Personalwirtschaft (bezirkslos) PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft Sachkonto 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonderv 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -60.000 0 -310.000 -3.000 -310.000 -3.000 -310.000 -3.000 -310.000 -3.000 -60.000 -313.000 -313.000 -313.000 -313.000 Sachkonto 45820010 - Auflösung v Pensionsrückstellungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -4.482.600 0 -4.536.000 -358.400 -4.536.000 -407.100 -4.536.000 -449.000 -4.536.000 -481.000 -4.482.600 -4.894.400 -4.943.100 -4.985.000 -5.017.000 Sachkonto 45820020 - Auflösung v Beihilferückstellungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -876.400 0 -893.000 -17.200 -893.000 -26.900 -893.000 -36.400 -893.000 -44.000 -876.400 -910.200 -919.900 -929.400 -937.000 Personal- und Verwaltungsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PC 01.08.07-900 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) (bezirkslos) PSP-Element: 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) Sachkonto 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -13.500 -13.500 -1.100 0 0 -13.500 -13.500 -1.100 0 PC 01.10.01-900 - IT-Management (bezirkslos) PSP-Element: 4-011001-910-8 - NKF, EDV-ERP-System Sachkonto 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 150.000 100.000 50.000 50.000 0 150.000 100.000 50.000 50.000 PC 01.19.01-100 - Bezirk 1 Brand (Bezirk Brand) PSP-Element: 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PC 01.19.02-200 - Bezirk 2 Eilendorf (Bezirk Eilendorf) PSP-Element: 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf Sachkonto 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonderv 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -1.000 0 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 0 0 0 0 Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PC 01.19.03-300 - Bezirk 3 Haaren (Bezirk Haaren) PSP-Element: 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PC 01.19.04-400 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim (Bezirk Kornelimünster/Walheim) PSP-Element: 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Personal- und Verwaltungsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PC 01.19.05-500 - Bezirk 5 Laurensberg (Bezirk Laurensberg) PSP-Element: 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PC 01.19.06-600 - Bezirk 6 Richterich (Bezirk Richterich) PSP-Element: 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PC 02.01.01-900 - Sicherheit und Ordnung (bezirkslos) PSP-Element: 4-020101-905-5 - Zuschuss zur Taubenbestandsregulierung Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 46.000 3.600 46.000 3.600 46.000 3.600 46.000 3.600 0 49.600 49.600 49.600 49.600 PC 02.10.01-900 - Bürgerservice (bezirkslos) PSP-Element: 4-021001-902-7 - Ausweisdokumente (Bürgerservice) Sachkonto 43110000 - Verwaltungsgebühren 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -1.169.000 0 -990.000 -141.500 -990.000 -141.500 -990.000 -141.500 -990.000 -141.500 -1.169.000 -1.131.500 -1.131.500 -1.131.500 -1.131.500 -94.800 0 -94.800 -25.200 -94.800 -25.200 -94.800 -25.200 -94.800 -25.200 -94.800 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -63.200 0 -63.200 -16.800 -63.200 -16.800 -63.200 -16.800 -63.200 -16.800 -63.200 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -47.400 0 -47.400 -12.600 -47.400 -12.600 -47.400 -12.600 -47.400 -12.600 -47.400 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 PSP-Element: 4-021001-903-5 - Bezirksamt Brand Sachkonto 43110000 - Verwaltungsgebühren 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 4-021001-904-3 - Bezirksamt Eilendorf Sachkonto 43110000 - Verwaltungsgebühren 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 4-021001-905-1 - Bezirksamt Haaren Sachkonto 43110000 - Verwaltungsgebühren 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Personal- und Verwaltungsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-021001-906-8 - Bezirksamt Kornelimünster/Walheim Sachkonto 43110000 - Verwaltungsgebühren 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -79.100 0 -79.100 -15.900 -79.100 -15.900 -79.100 -15.900 -79.100 -15.900 -79.100 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -79.100 0 -79.100 -15.900 -79.100 -15.900 -79.100 -15.900 -79.100 -15.900 -79.100 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -47.400 0 -47.400 -2.600 -47.400 -2.600 -47.400 -2.600 -47.400 -2.600 -47.400 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 PSP-Element: 4-021001-907-6 - Bezirksamt Laurensberg Sachkonto 43110000 - Verwaltungsgebühren 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 4-021001-908-4 - Bezirksamt Richterich Sachkonto 43110000 - Verwaltungsgebühren 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Personal- und Verwaltungsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 Planungsausschuss PC 10.01.01-900 - Bauaufsicht (bezirkslos) PSP-Element: 1-100101-900-6 - Bauaufsicht Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 18.800 0 18.800 1.000 18.800 1.000 18.800 1.000 18.800 1.000 18.800 19.800 19.800 19.800 19.800 Sachkonto 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 1.500 1.500 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500 1.500 PSP-Element: 4-100101-902-8 - Kosten Beweissicherung bei Bauverstößen Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 2.500 0 2.500 -2.500 2.500 -2.500 2.500 -2.500 2.500 -2.500 2.500 0 0 0 0 PC 10.09.01-900 - Denkmalschutz (bezirkslos) PSP-Element: 1-100901-900-1 - Denkmalschutz Sachkonto 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 100 0 100 -100 100 -100 100 -100 100 -100 100 0 0 0 0 Planungsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 Schulausschuss PC 03.01.01-800 - Grundschulen (bezirksübergreifend) PSP-Element: 4-030101-807-8 - OGS Sachkonto 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -1.575.400 0 -1.729.100 50.000 -1.882.900 120.000 -2.036.600 120.000 -2.190.600 120.000 -1.575.400 -1.679.100 -1.762.900 -1.916.600 -2.070.600 Sachkonto 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 5.931.400 0 6.445.400 150.000 7.125.000 150.000 7.804.600 150.000 8.484.600 150.000 5.931.400 6.595.400 7.275.000 7.954.600 8.634.600 PC 03.03.02-900 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl (bezirkslos) PSP-Element: 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 27.100 0 27.100 0 27.100 0 271.400 0 271.400 200.000 27.100 27.100 27.100 271.400 471.400 PSP-Element: 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" Sachkonto 41410000 - Zuweisungen vom Land 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -700.800 0 -700.800 -59.100 -700.800 -59.100 -700.800 -59.100 -700.800 -59.100 -700.800 -759.900 -759.900 -759.900 -759.900 Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 700.800 0 700.800 59.100 700.800 59.100 700.800 59.100 700.800 59.100 700.800 759.900 759.900 759.900 759.900 Schulausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie PC 05.01.01-900 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. (bezirkslos) PSP-Element: 4-050101-904-4 - Zuschüsse an Forster Seniorenberatung Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 2.000 0 2.000 100 2.000 100 2.000 100 2.000 100 2.000 2.100 2.100 2.100 2.100 PSP-Element: 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 15.800 0 15.800 800 15.800 800 15.800 800 15.800 800 15.800 16.600 16.600 16.600 16.600 PSP-Element: 4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 25.200 0 25.200 1.300 25.200 1.300 25.200 1.300 25.200 1.300 25.200 26.500 26.500 26.500 26.500 PSP-Element: 4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 71.600 0 71.600 3.600 71.600 3.600 71.600 3.600 71.600 3.600 71.600 75.200 75.200 75.200 75.200 PSP-Element: 4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 77.500 0 77.500 1.500 77.500 1.500 77.500 1.500 77.500 1.500 77.500 79.000 79.000 79.000 79.000 PSP-Element: 4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f.Soz.Dienst AC Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 116.300 0 116.300 2.300 116.300 2.300 116.300 2.300 116.300 2.300 116.300 118.600 118.600 118.600 118.600 PSP-Element: 4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt/Land Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 19.200 0 19.200 1.000 19.200 1.000 19.200 1.000 19.200 1.000 19.200 20.200 20.200 20.200 20.200 PSP-Element: 4-050101-914-9 - Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 15.300 0 15.300 800 15.300 800 15.300 800 15.300 800 15.300 16.100 16.100 16.100 16.100 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.) Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 48.300 0 48.300 2.500 48.300 2.500 48.300 2.500 48.300 2.500 48.300 50.800 50.800 50.800 50.800 PSP-Element: 4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas) Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 35.800 0 35.800 1.800 35.800 1.800 35.800 1.800 35.800 1.800 35.800 37.600 37.600 37.600 37.600 PC 05.01.05-900 - Rückdelegation StädteRegion (bezirkslos) PSP-Element: 1-050105-900-4 - Rückdelegation StädteRegion Sachkonto 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -26.042.000 0 -27.607.200 -200 -28.647.500 -200 -29.738.600 -200 -30.882.900 -200 -26.042.000 -27.607.400 -28.647.700 -29.738.800 -30.883.100 PSP-Element: 4-050105-923-5 - Bildung und Teilhabe, §§ 34,34a SGB XII Sachkonto 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -100 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100 -100 PSP-Element: 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKKG (KiZu,WoG) Sachkonto 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -100 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100 -100 PC 05.02.02-900 - Leistungen nach d. AsylBLG,FlüAG,LaufnG (bezirkslos) PSP-Element: 4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6 Sachkonto 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 94.000 -42.000 94.000 -42.000 94.000 -42.000 94.000 -42.000 0 52.000 52.000 52.000 52.000 PSP-Element: 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe, § 2 AsylbLG Sachkonto 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -100 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100 -100 PSP-Element: 4-050202-980-7 - Fonds für BuT § 33 AsylbLG Sachkonto 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -100 0 0 0 0 -100 0 0 0 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" Sachkonto 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -2.000 0 0 0 0 -2.000 0 0 0 0 -200 0 0 0 0 -200 0 0 0 0 -8.000 0 0 0 0 -8.000 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 10.100 0 0 0 0 10.100 0 0 0 Sachkonto 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 44810000 - Erstattungen vom Land 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 52310000 - Erstattungen an das Land 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 10.08.03-900 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. (bezirkslos) PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Sachkonto 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 279.100 0 331.600 8.500 331.600 8.500 331.600 8.500 331.600 8.500 279.100 340.100 340.100 340.100 340.100 PSP-Element: 4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren Sachkonto 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 -470.500 -8.500 -470.500 -8.500 -470.500 -8.500 -470.500 -8.500 0 -479.000 -479.000 -479.000 -479.000 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 2011 2012 2013 2014 2015 Sportausschuss PC 08.01.01-000 - Turn- und Sporthallen (Bezirk Mitte) PSP-Element: 1-080101-000-3 - Turn- und Sporthallen Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 -120.000 0 0 0 0 -120.000 0 0 0 0 0 0 60.000 -60.000 0 60.000 0 0 0 0 0 60.000 0 Sachkonto 57920000 - Abschreibungen auf Festwerte 20 - Veränderungen der Verwaltung: 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 08.01.01-800 - Turn- und Sporthallen (bezirksübergreifend) PSP-Element: 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen Sachkonto 45811000 - Erträge aus Zuschreibungen von Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 -30.000 30.000 -30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.000 0 159.500 -60.000 153.500 60.000 94.500 0 94.500 0 58.000 99.500 213.500 94.500 94.500 Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 08.01.02-500 - Sportplätze & Stadien (Bezirk Laurensberg) PSP-Element: 1-080102-500-3 - Sportplätze & Stadien Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 10.000 0 0 0 0 10.000 0 PC 08.03.02-903 - Hallenbäder (BGA) (bezirkslos) PSP-Element: 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) Sachkonto 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 14.200 0 12.000 14.000 14.500 0 14.500 0 14.500 0 14.200 26.000 14.500 14.500 14.500 Sportausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz PC 02.17.01-900 - Notfallrettung (bezirkslos) PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung Sachkonto 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 150.300 0 150.300 2.500 160.500 2.500 160.500 2.500 160.500 2.500 150.300 152.800 163.000 163.000 163.000 PC 13.01.02-900 - Gewässerschutz (bezirkslos) PSP-Element: 1-130102-900-7 - Gewässerschutz Sachkonto 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -498.300 0 -489.300 1.300 -489.300 1.300 -489.300 1.300 -489.300 1.300 -498.300 -488.000 -488.000 -488.000 -488.000 PC 13.01.04-900 - Wald- und Forstwirtschaft (bezirkslos) PSP-Element: 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft Sachkonto 44210000 - Erträge aus Verkauf 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -350.000 0 -335.000 -85.000 -325.000 0 -325.000 0 -325.000 0 -350.000 -420.000 -325.000 -325.000 -325.000 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2011 2012 2013 2014 2015 Mobilitätsausschuss PC 11.01.02-900 - Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl. (bezirkslos) PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl. Sachkonto 43110000 - Verwaltungsgebühren 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -1.000 0 -1.000 -2.000 -1.000 -2.000 -1.000 -2.000 -1.000 -2.000 -1.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 Sachkonto 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -51.132.000 0 -51.214.500 469.300 -51.214.500 -1.778.000 -51.214.500 -1.778.000 -51.214.500 -1.778.000 -51.132.000 -50.745.200 -52.992.500 -52.992.500 -52.992.500 Sachkonto 43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -2.247.300 0 0 0 0 -2.247.300 0 0 0 -174.000 0 -174.000 3.000 -174.000 3.000 -174.000 3.000 -174.000 3.000 -174.000 -171.000 -171.000 -171.000 -171.000 -6.000 0 -6.000 1.000 -6.000 1.000 -6.000 1.000 -6.000 1.000 -6.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Sachkonto 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -7.307.000 0 -7.316.000 -265.900 -7.316.000 -265.900 -7.316.000 -265.900 -7.316.000 -265.900 -7.307.000 -7.581.900 -7.581.900 -7.581.900 -7.581.900 8.000 0 8.000 4.000 8.000 4.000 8.000 4.000 8.000 4.000 8.000 12.000 12.000 12.000 12.000 22.000 0 22.000 1.000 22.000 1.000 22.000 1.000 22.000 1.000 22.000 23.000 23.000 23.000 23.000 Sachkonto 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 4.836.000 0 5.086.000 384.200 5.086.000 384.200 5.086.000 384.200 5.086.000 384.200 4.836.000 5.470.200 5.470.200 5.470.200 5.470.200 Sachkonto 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 27.162.200 0 27.162.200 -66.900 27.162.200 -66.900 27.162.200 -66.900 27.162.200 -66.900 27.162.200 27.095.300 27.095.300 27.095.300 27.095.300 Mobilitätsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 10.000 0 3.000 2.000 3.000 2.000 3.000 2.000 3.000 2.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 54897770 - Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzre 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 500.000 0 500.000 272.900 500.000 272.900 500.000 272.900 500.000 272.900 500.000 772.900 772.900 772.900 772.900 Sachkonto 54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 2.429.300 0 0 2.015.000 858.500 -858.500 1.578.400 1.070.500 -1.070.500 1.103.400 1.282.500 -1.282.500 1.103.400 1.282.500 -1.282.500 2.429.300 2.015.000 1.578.400 1.103.400 1.103.400 Sachkonto 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 5.030.300 0 5.242.300 666.700 5.454.300 454.700 5.666.300 242.700 5.666.300 242.700 5.030.300 5.909.000 5.909.000 5.909.000 5.909.000 Sachkonto 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 1.068.200 0 1.150.700 -82.500 1.150.700 -82.500 1.150.700 -82.500 1.150.700 -82.500 1.068.200 1.068.200 1.068.200 1.068.200 1.068.200 PSP-Element: 4-110102-901-4 - Anteil.Kost.Ausbau/Unterhalt.v.Gewässern Sachkonto 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 498.300 0 489.300 -1.300 489.300 -1.300 489.300 -1.300 489.300 -1.300 498.300 488.000 488.000 488.000 488.000 PSP-Element: 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen Sachkonto 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -15.800 0 -15.800 -1.100 -15.800 -1.100 -15.800 -1.100 -15.800 -1.100 -15.800 -16.900 -16.900 -16.900 -16.900 Sachkonto 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 6.900 0 6.900 -700 6.900 -700 6.900 -700 6.900 -700 6.900 6.200 6.200 6.200 6.200 Sachkonto 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 10.000 0 9.000 1.300 9.000 1.300 9.000 1.300 9.000 1.300 10.000 10.300 10.300 10.300 10.300 PSP-Element: 4-110102-903-7 - Aufwendungen i.R. des § 61 a LWG Sachkonto 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 1.000 500 1.000 500 1.000 500 1.000 500 0 1.500 1.500 1.500 1.500 Mobilitätsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 Sachkonto 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 500 300 500 300 500 300 500 300 0 800 800 800 800 0 0 7.000 2.000 7.000 2.000 7.000 2.000 7.000 2.000 0 9.000 9.000 9.000 9.000 Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 12.01.01-900 - Sondernutzung (bezirkslos) PSP-Element: 1-120101-900-4 - Sondernutzung Sachkonto 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -835.100 0 -835.100 -19.900 -835.100 -19.900 -835.100 -19.900 -835.100 -19.900 -835.100 -855.000 -855.000 -855.000 -855.000 Sachkonto 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -12.100 0 -12.100 7.100 -12.100 7.100 -12.100 7.100 -12.100 7.100 -12.100 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 PC 12.01.02-000 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Mitte) PSP-Element: 4-120102-012-6 - Metzgerstr.,Ausb. Feldstr.b. Schlachthof Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 15.500 -5.500 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 12.400 -4.400 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-013-4 - Auf Beverau, Bebauungsplan 802, Nebenweg Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 4.000 2.500 5.000 -5.000 0 0 0 0 0 6.500 0 0 0 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 3.200 2.000 4.000 -4.000 0 0 0 0 0 5.200 0 0 0 0 0 -12.000 -1.100 0 0 0 0 0 0 0 -13.100 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-014-2 - Prinzenhof Sachkonto 41410000 - Zuweisungen vom Land 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Mobilitätsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-120102-015-9 - Klosterplatz Sachkonto 41400000 - Zuweisungen vom Bund 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 -22.500 22.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachkonto 41600000 - Auflösung v Sonderposten aus Zuw v Bund 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 -24.500 24.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.700 -36.700 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 30.000 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 2.500 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-021-4 - Phillipionsweg/Hasselholz Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 2.000 0 0 0 0 2.000 0 0 0 PC 12.01.02-100 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Brand) PSP-Element: 4-120102-106-3 - Bobenden, Rombachstraße, Erschließung Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 16.000 0 0 2.000 0 16.000 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 1.600 0 0 0 0 12.800 0 0 1.600 0 12.800 PC 12.01.02-200 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Eilendorf) PSP-Element: 4-120102-201-5 - Kaubenden/Kellershaustr., BPlan 613 Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 11.000 0 0 10.000 -10.000 0 0 0 11.000 0 0 0 Mobilitätsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 8.800 0 0 8.000 -8.000 0 0 0 8.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 -20.000 0 20.000 0 0 0 0 20.000 PSP-Element: 4-120102-203-1 - Schlackstraße Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 0 0 16.000 -16.000 0 16.000 0 0 0 0 16.000 PC 12.01.02-300 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Haaren) PSP-Element: 4-120102-301-6 - Gut-Knapp-Straße, Erneuerung Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 0 0 16.000 -16.000 0 0 0 0 0 0 0 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 0 0 12.800 -12.800 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-302-4 - Burghöhenweg/Eichenstraße, Erschließung Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 3.000 4.500 0 0 0 0 0 0 7.500 0 0 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 2.400 3.600 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 PC 12.01.02-400 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Kornelimünster/Walheim) PSP-Element: 4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Str., Umbau/ Erneuerung Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 22.000 -10.000 21.500 0 0 35.500 0 0 0 12.000 21.500 35.500 0 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 17.600 -8.000 17.200 0 0 28.400 0 0 0 9.600 17.200 28.400 0 Mobilitätsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PC 12.01.02-500 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Laurensberg) PSP-Element: 4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 4.500 0 0 6.000 0 0 0 0 4.500 6.000 0 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 3.600 0 0 4.800 0 0 0 0 3.600 4.800 0 PC 12.01.02-600 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Richterich) PSP-Element: 4-120102-601-9 - L231n-Ortsumgehung Richterich Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 80.000 0 560.000 -504.000 0 0 0 0 80.000 56.000 0 PC 12.01.02-800 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (bezirksübergreifend) PSP-Element: 4-120102-804-5 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 10.000 -4.500 20.000 4.500 0 0 0 0 5.500 24.500 0 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 8.000 -3.600 16.000 3.600 0 0 0 0 4.400 19.600 0 0 0 0 0 50.000 0 175.000 0 175.000 -35.000 0 0 50.000 175.000 140.000 PSP-Element: 4-120102-805-3 - Campus West, Infrastruktur Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 40.000 0 140.000 0 140.000 -28.000 0 0 40.000 140.000 112.000 PC 12.01.02-900 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (bezirkslos) PSP-Element: 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Sachkonto 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 8.198.300 0 8.207.300 160.200 8.207.300 160.200 8.207.300 160.200 8.207.300 160.200 8.198.300 8.367.500 8.367.500 8.367.500 8.367.500 Mobilitätsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-120102-917-5 - Vennbahnradweg, Fortführung Walheim Sachkonto 41410000 - Zuweisungen vom Land 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -14.200 0 0 0 0 -14.200 0 0 0 Sachkonto 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -17.800 0 0 0 0 -17.800 0 0 0 0 16.900 0 0 0 0 16.900 0 0 0 Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 13.500 0 0 0 0 13.500 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-918-3 - Schlossstraße, Erneuerung Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 5.500 0 0 0 0 5.500 0 0 0 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 4.400 0 0 0 0 4.400 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-940-7 - Fahrradboxen an Haltepunkten Sachkonto 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land 10 - Eingebrachter Entwurf: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 -15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 -120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 4-120102-942-3 - Berliner Ring, Bushaltestelle Sachkonto 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Mobilitätsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PC 12.02.01-900 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen (bezirkslos) PSP-Element: 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung-CIVITAS Sachkonto 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -240.000 -150.000 -150.000 -150.000 0 -240.000 -150.000 -150.000 -150.000 Sachkonto 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 80.000 0 80.000 240.000 50.000 150.000 50.000 150.000 50.000 150.000 80.000 320.000 200.000 200.000 200.000 PSP-Element: 4-120201-920-7 - Anpassung Schulanfangszeiten Busverkehr Sachkonto 41410000 - Zuweisungen vom Land 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -244.000 0 0 0 0 -244.000 0 0 0 Sachkonto 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 244.000 0 0 0 0 244.000 0 0 0 PC 12.02.02-900 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. (bezirkslos) PSP-Element: 4-120202-908-3 - Einrichtung Bewohnerparken Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 6.000 0 6.000 3.000 6.000 -1.500 6.000 -1.500 0 6.000 9.000 4.500 4.500 Mobilitätsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss PC 01.13.01-900 - An- und Verkäufe (bezirkslos) PSP-Element: 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe Sachkonto 45410000 - Veräußerung unbewegl Sachanlagevermögen 10 - Eingebrachter Entwurf: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -600.000 0 -3.000.000 -1.500.000 -2.000.000 -1.000.000 -2.000.000 -1.000.000 -2.000.000 -1.000.000 -600.000 -4.500.000 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 PSP-Element: 4-011301-903-3 - Grundbesitz Sportpark Soers Sachkonto 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 160.000 0 0 0 0 160.000 0 0 0 0 6.300 0 0 0 0 6.300 0 0 0 Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 5.000 0 0 0 0 5.000 0 0 0 PC 01.13.03-900 - Miet- und Pachtverhältnisse (bezirkslos) PSP-Element: 4-011303-909-8 - Kanaldichtigkeitsprüfungen Sachkonto 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 10 - Eingebrachter Entwurf: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 600.000 0 600.000 -300.000 600.000 -150.000 600.000 -150.000 600.000 -150.000 600.000 300.000 450.000 450.000 450.000 PSP-Element: 4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge Sachkonto 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 -12.660.000 -100.000 -12.975.000 -100.000 -13.391.000 -100.000 -13.836.000 -100.000 0 -12.760.000 -13.075.000 -13.491.000 -13.936.000 0 100.000 100.000 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 100.000 Sachkonto 54750000 - Wertkorrekturen zu Forderungen 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 01.13.04-100 - Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes (Bezirk Brand) PSP-Element: 4-011304-101-2 - Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte Sachkonto 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 10 - Eingebrachter Entwurf: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 120.000 -20.000 120.000 0 120.000 0 120.000 0 0 100.000 120.000 120.000 120.000 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PC 10.04.02-900 - Wohnraumförderung (bezirkslos) PSP-Element: 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 1.600 0 1.600 -300 1.600 -300 1.600 -300 1.600 -300 1.600 1.300 1.300 1.300 1.300 Sachkonto 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 300 300 300 300 0 300 300 300 300 PC 10.04.04-900 - Wohngeld (bezirkslos) PSP-Element: 1-100404-900-6 - Wohngeld Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 6.000 0 6.000 -300 6.000 -300 6.000 -300 6.000 -300 6.000 5.700 5.700 5.700 5.700 Sachkonto 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 300 300 300 300 0 300 300 300 300 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Anlage 2 Veränderungsnachweis zu den Investitionen 2012 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 10 - Eingebrachter Entwurf bis 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen (Stand: 12.03.2012) - nach Konten (alle Ausschüsse) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5! In den Fällen, in denen Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu den Investitionen vorgesehen sind, ist die entsprechende Zeile mit einem 'Ja' in der Spalte 'VE' gekennzeichnet! Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit ihrer voraussichtlichen Kassenwirksamkeit in einer separaten Aufstellung enthalten! 2011 2012 VE 2013 2014 2015 Finanzausschuss PC 01.09.04-900 - Vermögens- und Schuldenverwaltung (bezirkslos) PSP-Element: 5-010904-900-00100-050-1 - Tilgung Wohnungsbaudarlehen Sachkonto 68680000 - Rückfl v Ausleihungen v sonst inländ Bereich 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 -34.600 5.100 -35.300 5.100 -35.800 5.100 -36.700 5.100 0 -29.500 -30.200 -30.700 -31.600 PC 01.20.01-900 - Beteiligungscontrolling (bezirkslos) PSP-Element: 5-012001-900-00200-050-2 - Erwerb von Finanzanlagen Sachkonto 78430000 - Erwerb von sonstigen Anteilsrechten 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 15.300 15.300 15.300 0 0 15.300 15.300 15.300 0 PSP-Element: 5-012001-900-00200-050-3 - Neue Gesellschaft Alemannia Sachkonto 78430000 - Erwerb von sonstigen Anteilsrechten 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 25.000 0 0 0 0 25.000 0 0 0 PC 04.01.01-900 - Kulturbetrieb (bezirkslos) PSP-Element: 5-040101-900-00100-990-1 - Beschaffung von beweglichem Vermögen -JSachkonto 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Bete 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 69.000 0 69.000 -69.000 69.000 -69.000 69.000 -69.000 69.000 -69.000 69.000 0 0 0 0 PC 13.01.05-900 - Z.Zuschussabr.Gewässer & öffentl.Grün (bezirkslos) PSP-Element: 5-130105-900-00100-050-1 - Beitrag an den Wasserverband -JSachkonto 78130000 - Allgemein Investitionszuweisungen an Zwe 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 150.000 0 150.000 -150.000 150.000 -150.000 150.000 -150.000 150.000 -150.000 150.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-130105-900-00100-050-2 - Beitrag an d. Wasserverband -J- Vorjahre Sachkonto 78130000 - Allgemein Investitionszuweisungen an Zwe 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 50.000 0 50.000 -50.000 50.000 -50.000 50.000 -50.000 50.000 -50.000 50.000 0 0 0 0 PC 15.03.02-922 - Kongresse - Eurogress (BGA) (bezirkslos) PSP-Element: 5-150302-922-00100-990-8 - Beschaffung bewegliches Vermögen Sachkonto 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Bete 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 450.100 402.000 457.000 517.000 0 450.100 402.000 457.000 517.000 Finanzausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 PC 16.01.01-900 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (bezirkslos) PSP-Element: 5-160101-900-00100-861-1 - Investitionspauschale (GFG) Sachkonto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -5.072.000 0 -5.150.000 -260.100 -5.228.000 -263.200 -5.300.000 -273.500 -5.379.500 -277.600 -5.072.000 -5.410.100 -5.491.200 -5.573.500 -5.657.100 PSP-Element: 5-160101-900-00200-861-1 - Schulpauschale Sachkonto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -5.360.200 0 -5.569.100 165.400 -2.669.400 167.900 -5.735.000 168.000 -5.735.000 84.500 -5.360.200 -5.403.700 -2.501.500 -5.567.000 -5.650.500 PSP-Element: 5-160101-900-00300-861-1 - Sportpauschale Sachkonto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -700.000 0 -700.000 -3.000 -700.000 0 -700.000 0 -700.000 0 -700.000 -703.000 -700.000 -700.000 -700.000 PC 16.02.01-900 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (bezirkslos) PSP-Element: 5-160201-900-00100-050-1 - Tilgung Kunstrasenverträge Sachkonto 68680000 - Rückfl v Ausleihungen v sonst inländ Bereich 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 -34.000 34.000 -34.000 34.000 -34.000 34.000 -34.000 34.000 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-160201-900-00200-050-1 - SV DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. Sachkonto 68680000 - Rückfl v Ausleihungen v sonst inländ Bereich 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 0 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 PSP-Element: 5-160201-900-00200-050-2 - SV Eilendorf 1914 e.V. Sachkonto 68680000 - Rückfl v Ausleihungen v sonst inländ Bereich 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 0 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 PSP-Element: 5-160201-900-00200-050-3 - SV Eintracht 1912 Verlautenheide e.V. Sachkonto 68680000 - Rückfl v Ausleihungen v sonst inländ Bereich 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -900 -900 -900 -900 0 -900 -900 -900 -900 PSP-Element: 5-160201-900-00200-050-4 - FC Eintracht 1929 Kornelimünster e.V. Sachkonto 68680000 - Rückfl v Ausleihungen v sonst inländ Bereich 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 0 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 Finanzausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 PSP-Element: 5-160201-900-00200-050-5 - Burtscheider Turnverein 1873 e.V. Sachkonto 68680000 - Rückfl v Ausleihungen v sonst inländ Bereich 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 PSP-Element: 5-160201-900-00200-050-6 - SC Grün Weiß Lichtenbusch 1949 e.V. Sachkonto 68680000 - Rückfl v Ausleihungen v sonst inländ Bereich 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 0 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 PSP-Element: 5-160201-900-00200-050-7 - F.C. Germania 1919 Freund e.V. Sachkonto 68680000 - Rückfl v Ausleihungen v sonst inländ Bereich 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 0 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 PSP-Element: 5-160201-900-00200-050-8 - Verein für Leibesübung 1905 Aachen e.V. Sachkonto 68680000 - Rückfl v Ausleihungen v sonst inländ Bereich 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 Finanzausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 Hauptausschuss PC 01.01.02-000 - Bezirksvertretungen (Bezirk Mitte) PSP-Element: 5-010102-000-00100-050-1 - Invest. im Stadtbez. AC-Mitte -JSachkonto 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 25.000 0 25.000 -25.000 25.000 -25.000 25.000 -25.000 25.000 -25.000 25.000 0 0 0 0 Hauptausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 Kinder- und Jugendausschuss PC 06.01.01-800 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege (bezirksübergreifend) PSP-Element: 5-060101-800-00100-810-1 - U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 266.700 0 73.800 45.000 73.800 105.000 73.800 120.000 73.800 245.000 266.700 118.800 178.800 193.800 318.800 PSP-Element: 5-060101-800-00200-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -JSachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 165.000 0 387.000 9.000 333.000 9.000 333.000 9.000 333.000 9.000 165.000 396.000 342.000 342.000 342.000 PC 06.01.01-900 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege (bezirkslos) PSP-Element: 5-060101-900-00100-990-7 - Anpassung Raumprogr Kita Aachener Str Sachkonto 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Bete 10 - Eingebrachter Entwurf: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 100.000 -100.000 1.100.000 -1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-060101-900-00100-990-8 - U-3 Ausbaumaßnahmen Sachkonto 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Bete 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 2.500.000 1.588.300 Ja 55.000 2.500.000 1.305.800 995.000 0 6.808.800 -120.000 0 245.000 -245.000 0 4.143.300 4.800.800 6.688.800 0 PSP-Element: 5-060101-900-00100-990-9 - Erweiterung Raumprogramm Kitas Sachkonto 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Bete 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 300.000 300.000 300.000 0 0 300.000 300.000 300.000 PC 06.02.01-000 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII (Bezirk Mitte) PSP-Element: 5-060201-000-00500-900-1 - Bau Spielplatz "Alter Tivoli" Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 0 0 45.000 -45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000 0 0 0 0 45.000 0 Sachkonto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 5-060201-000-00700-900-1 - Bau Spielplatz Campus West Sachkonto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 85.000 0 0 0 0 85.000 Kinder- und Jugendausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 PC 06.02.01-400 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII (Bezirk Kornelimünster/Walheim) PSP-Element: 5-060201-400-00100-900-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 -60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 60.000 Sachkonto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 5-060201-400-00200-900-1 - Bau Spielplatz Kornelimünster West Sachkonto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 60.000 0 0 0 0 60.000 0 PSP-Element: 5-060201-400-00300-900-1 - Bau Spielplatz Rombachstr. Sachkonto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 15.000 0 0 0 0 15.000 0 PC 06.02.01-500 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII (Bezirk Laurensberg) PSP-Element: 5-060201-500-00300-900-1 - Bau Spielplatz Laurentiusstr. Sachkonto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 5.000 0 0 0 0 5.000 0 PC 06.02.01-800 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII (bezirksübergreifend) PSP-Element: 5-060201-800-00100-900-1 - Maßn b bestehenden Spiel-/Bolzplätzen Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 180.000 115.000 100.000 115.000 100.000 115.000 100.000 115.000 0 295.000 215.000 215.000 215.000 PC 06.02.01-900 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII (Bezirk Mitte) PSP-Element: 5-060201-000-00700-900-1 - Bau Spielplatz Campus West Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 0 0 0 0 85.000 -85.000 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-400-00200-900-1 - Bau Spielplatz Kornelimünster West Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 0 0 60.000 -60.000 0 0 0 0 0 0 0 Kinder- und Jugendausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 PSP-Element: 5-060201-400-00300-900-1 - Bau Spielplatz Rombachstr. Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 0 0 15.000 -15.000 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-600-00200-900-1 - Bau Spielplatz Laurentiusstr. Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 0 0 5.000 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-900-00600-900-1 - Büroarbeitsplätze Schulsozialarbeit Sachkonto 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -290.000 0 0 0 0 -290.000 0 0 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 290.000 0 0 0 0 290.000 0 0 0 Kinder- und Jugendausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 Personal- und Verwaltungsausschuss PC 01.06.04-900 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude (bezirkslos) PSP-Element: 5-010604-900-00100-990-8 - Umsetzung v. Brandschutzvorschriften -JSachkonto 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Bete 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 490.000 0 800.000 70.000 800.000 0 800.000 0 800.000 0 490.000 870.000 800.000 800.000 800.000 PSP-Element: 5-010604-900-01200-900-1 - Arbeitsplatzausstattung -JSachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 240.000 -2.500 240.000 -2.500 240.000 -2.500 240.000 -2.500 0 237.500 237.500 237.500 237.500 PC 01.08.02-900 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung (bezirkslos) PSP-Element: 5-010802-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen Sachkonto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 PC 01.08.03-900 - Personalbetreuung (bezirkslos) PSP-Element: 5-010803-900-00100-900-1 - Betriebskindergarten -JSachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 1.100 1.100 1.100 1.100 0 1.100 1.100 1.100 1.100 PC 01.08.04-900 - Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz (bezirkslos) PSP-Element: 5-010804-900-00200-900-1 - Medizinische Geräte etc. -JSachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 2.500 4.000 4.000 3.400 0 2.500 4.000 4.000 3.400 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 7.500 -2.500 11.000 -4.000 11.000 -4.000 9.900 -3.400 0 5.000 7.000 7.000 6.500 PSP-Element: 5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -JSachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 20 - Veränderungen der Verwaltung: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 2.500 35.000 2.500 0 2.500 0 2.500 0 0 37.500 2.500 2.500 2.500 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -15.000 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 Personal- und Verwaltungsausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 PC 01.19.01-100 - Bezirk 1 Brand (Bezirk Brand) PSP-Element: 5-011901-100-00100-050-1 - Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 1 -JSachkonto 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 25.000 0 25.000 -25.000 25.000 -25.000 25.000 -25.000 25.000 -25.000 25.000 0 0 0 0 PC 01.19.02-200 - Bezirk 2 Eilendorf (Bezirk Eilendorf) PSP-Element: 5-011902-200-00100-050-1 - Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 2 -JSachkonto 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 25.000 0 25.000 -25.000 25.000 -25.000 25.000 -25.000 25.000 -25.000 25.000 0 0 0 0 PC 01.19.03-300 - Bezirk 3 Haaren (Bezirk Haaren) PSP-Element: 5-011903-300-00100-050-1 - Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 3 -JSachkonto 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 25.000 0 25.000 -25.000 25.000 -25.000 25.000 -25.000 25.000 -25.000 25.000 0 0 0 0 PC 01.19.03-900 - Bezirk 3 Haaren (bezirkslos) PSP-Element: 5-011903-900-00100-990-1 - Verlagerung Bezirksamt Aachen-Haaren Sachkonto 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Bete 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 50.000 0 0 0 0 50.000 0 0 0 PC 01.19.04-400 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim (Bezirk Kornelimünster/Walheim) PSP-Element: 5-011904-400-00100-050-1 - Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 4 -JSachkonto 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 25.000 0 25.000 -25.000 25.000 -25.000 25.000 -25.000 25.000 -25.000 25.000 0 0 0 0 PC 01.19.05-500 - Bezirk 5 Laurensberg (Bezirk Laurensberg) PSP-Element: 5-011905-500-00100-050-1 - Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 5 -JSachkonto 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 25.000 0 25.000 -25.000 25.000 -25.000 25.000 -25.000 25.000 -25.000 25.000 0 0 0 0 Personal- und Verwaltungsausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 PC 01.19.06-600 - Bezirk 6 Richterich (Bezirk Richterich) PSP-Element: 5-011906-600-00100-050-1 - Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 6 -JSachkonto 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 25.000 0 25.000 -25.000 25.000 -25.000 25.000 -25.000 25.000 -25.000 25.000 0 0 0 0 Personal- und Verwaltungsausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 Planungsausschuss PC 10.01.01-900 - Bauaufsicht (bezirkslos) PSP-Element: 5-100101-900-00100-900-1 - Beschaffung von GWG Sachkonto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 1.500 1.500 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500 1.500 PC 15.01.02-900 - Entwickl. touristischer Standortfaktoren (bezirkslos) PSP-Element: 5-150102-900-00200-050-1 - Thermalwasserroute Sachkonto 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 50.000 50.000 0 0 0 50.000 50.000 0 PSP-Element: 5-150102-900-00200-300-1 - Route Charlemagne Sachkonto 68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unter 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -175.000 0 0 0 0 -175.000 0 0 0 Planungsausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 2.207.000 1.345.000 -845.000 0 -122.000 1.000.000 0 -732.000 732.000 2.707.000 878.000 0 Schulausschuss PC 03.01.01-900 - Grundschulen (bezirkslos) PSP-Element: 5-030101-900-00100-990-2 - Modernisierung GS Kornelimünster Sachkonto 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Bete 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 1.421.000 -500.000 0 Ja 921.000 PSP-Element: 5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGS-Maßnahmen Sachkonto 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Bete 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 1.320.000 0 Ja 2.405.500 0 1.320.000 0 1.320.000 0 0 1.320.000 2.405.500 1.320.000 1.320.000 PC 03.01.05-900 - Gesamtschulen (bezirkslos) PSP-Element: 5-030105-900-00100-990-4 - 4. Gesamtschule Sachkonto 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Bete 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 400.000 0 0 1.500.000 Ja -900.000 2.000.000 3.808.300 900.000 291.700 833.300 0 1.666.700 0 0 0 400.000 2.600.000 5.000.000 2.500.000 0 Schulausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 Sportausschuss PC 08.01.01-000 - Turn- und Sporthallen (Bezirk Mitte) PSP-Element: 5-080101-000-00100-810-1 - Ausstattung TH Bergstr Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 60.000 -60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-080101-000-00100-810-2 - Ausstattung TH Jesuitenstr. Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 60.000 -60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-080101-000-00100-900-1 - Ausstattung Sporthalle 4. Gesamtschule Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 20 - Veränderungen der Verwaltung: 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 60.000 -60.000 0 120.000 0 0 0 0 120.000 0 PSP-Element: 5-080101-000-00100-900-2 - Ausstattung Turnhalle Innenstadt Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 20 - Veränderungen der Verwaltung: 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 60.000 -60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000 500.000 0 1.000.000 0 0 1.300.000 1.000.000 0 PC 08.01.01-900 - Turn- und Sporthallen (bezirkslos) PSP-Element: 5-080101-900-00100-990-2 - Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule Sachkonto 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Bete 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 200.000 0 200.000 Ja 0 200.000 200.000 PSP-Element: 5-080101-900-00100-990-3 - Neubau Turnhalle Innenstadt Sachkonto 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Bete 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 200.000 -200.000 1.100.000 -1.100.000 0 0 0 200.000 0 0 0 0 200.000 PC 08.01.02-500 - Sportplätze & Stadien (Bezirk Laurensberg) PSP-Element: 5-080102-500-00100-900-1 - Sportpl. Orsbach Bau Umkleideshaus Einr. Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 0 0 10.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 Sportausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 10.000 0 0 0 0 10.000 0 PC 08.03.02-903 - Hallenbäder (BGA) (bezirkslos) PSP-Element: 5-080302-903-00300-990-1 - Sanierung an städt. Schwimmhallen Sachkonto 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Bete 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 1.110.000 0 406.000 104.000 628.000 0 0 0 0 0 1.110.000 510.000 628.000 0 0 Sportausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz PC 02.15.01-900 - Brandbekämpfung (bezirkslos) PSP-Element: 5-021501-900-08400-990-4 - Einrichtung Witterungsabschluß W. Nord Sachkonto 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Bete 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 -200.000 0 0 0 0 0 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 2011 2012 VE 2013 2014 2015 Mobilitätsausschuss PC 12.01.02-000 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Mitte) PSP-Element: 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau Sachkonto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.680.000 0 0 0 0 0 -1.680.000 Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 0 0 0 0 28.000 0 0 0 0 0 28.000 0 0 0 0 0 0 0 0 140.000 0 0 0 0 0 140.000 0 0 0 0 0 0 0 2.520.000 0 0 0 0 0 2.520.000 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 3.100 -1.100 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 15.500 -5.500 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 279.000 -99.000 0 0 0 0 0 0 0 180.000 0 0 0 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 5-120102-000-02400-400-1 - Auf Beverau, BPlan 802 Nebenw./Beleucht Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 800 500 1.000 -1.000 0 0 0 0 0 1.300 0 0 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 4.000 2.500 5.000 -5.000 0 0 0 0 0 6.500 0 0 0 Mobilitätsausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 72.000 45.000 90.000 -90.000 0 0 0 0 0 117.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-02900-300-1 - Phillipionsweg/Hasselholz Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 45.000 0 0 0 0 45.000 0 0 0 0 0 -288.000 -27.100 0 0 0 0 0 0 0 -315.100 0 0 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 5-120102-000-03900-300-1 - Prinzenhof Sachkonto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 5-120102-000-04400-300-1 - Klosterplatz, Umbau Sachkonto 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 -392.100 392.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.700 -36.700 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 551.000 -551.000 38.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.000 0 0 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 12.01.02-100 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Brand) PSP-Element: 5-120102-100-01000-300-1 - Bobenden/Rombachstraße, Erschließung Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 500 0 0 0 0 3.200 0 0 500 0 3.200 500 0 0 0 2.000 0 0 0 0 16.000 500 0 2.000 0 16.000 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Mobilitätsausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 9.000 0 0 0 36.000 0 0 0 0 288.000 9.000 0 36.000 0 288.000 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 12.01.02-200 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Eilendorf) PSP-Element: 5-120102-200-00200-300-1 - Kaubendens./Kellershaustr. Bplan 613 Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 2.200 0 0 2.000 -2.000 0 0 0 2.200 0 0 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 11.000 0 0 10.000 -10.000 0 0 0 11.000 0 0 0 0 0 0 198.000 0 0 180.000 -180.000 0 0 0 198.000 0 0 0 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 5-120102-200-01000-300-1 - Schlackstraße Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 0 0 4.000 -4.000 0 4.000 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 20.000 -20.000 0 20.000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 360.000 -360.000 0 360.000 0 0 0 0 360.000 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 12.01.02-300 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Haaren) PSP-Element: 5-120102-300-00200-300-1 - Gut Knapp-Straße, Erneuerung Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 0 0 3.200 -3.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000 -16.000 0 0 0 0 0 0 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Mobilitätsausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 0 0 288.000 -288.000 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-300-00300-300-1 - Heckenweg, Endausbau Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 72.000 -7.200 0 0 0 0 0 0 0 64.800 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-300-01100-300-1 - Burghöhenweg/Eichenstraße, Erschl. Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 600 900 0 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 3.000 4.500 0 0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 0 0 0 54.000 81.000 0 0 0 0 0 0 135.000 0 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 12.01.02-400 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Kornelimünster/Walheim) PSP-Element: 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 4.400 Ja -2.000 4.300 0 0 7.100 0 0 0 2.400 4.300 7.100 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 22.000 Ja -10.000 21.500 0 0 35.500 0 0 0 12.000 21.500 35.500 0 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 396.000 Ja -180.000 387.000 0 0 639.000 0 0 0 216.000 387.000 639.000 0 PSP-Element: 5-120102-400-01200-300-1 - Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium) Sachkonto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -5.800 0 0 0 0 -5.800 0 0 0 Sachkonto 68130000 - Investitionszuweisungen von Zweckverbänd 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -32.700 0 0 0 0 -32.700 0 0 0 Mobilitätsausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 38.500 0 0 0 0 38.500 0 0 0 PC 12.01.02-500 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Laurensberg) PSP-Element: 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 500 0 0 0 900 0 0 1.200 0 0 500 0 900 1.200 0 2.500 0 0 0 4.500 0 0 6.000 0 0 2.500 0 4.500 6.000 0 45.000 0 0 0 81.000 0 0 108.000 0 0 45.000 0 81.000 108.000 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 12.01.02-800 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (bezirksübergreifend) PSP-Element: 5-120102-800-01500-300-1 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 2.000 -900 4.000 900 0 0 0 0 1.100 4.900 0 0 0 0 0 10.000 -4.500 20.000 4.500 0 0 0 0 5.500 24.500 0 0 0 0 0 180.000 -81.000 360.000 81.000 0 0 0 0 99.000 441.000 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 10.000 0 35.000 0 35.000 -7.000 0 0 10.000 35.000 28.000 0 0 0 0 50.000 0 175.000 0 175.000 -35.000 0 0 50.000 175.000 140.000 0 0 100.000 0 450.000 0 3.150.000 0 3.150.000 -630.000 0 100.000 450.000 3.150.000 2.520.000 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Mobilitätsausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 PC 12.01.02-900 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (bezirkslos) PSP-Element: 5-120102-900-01000-300-1 - Vennbahnradweg, Fortfüh. Walh./Staatsgr. Sachkonto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -614.400 0 0 -341.200 0 0 0 0 0 0 -614.400 -341.200 0 0 0 Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 8.000 0 0 3.400 0 0 0 0 0 0 8.000 3.400 0 0 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 40.000 0 0 16.900 0 0 0 0 0 0 40.000 16.900 0 0 0 720.000 0 0 304.500 0 0 0 0 0 0 720.000 304.500 0 0 0 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 5-120102-900-01100-300-1 - Schlossstraße, Erneuerung Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 3.500 0 0 1.100 0 0 0 0 0 0 3.500 1.100 0 0 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 17.500 0 0 5.500 0 0 0 0 0 0 17.500 5.500 0 0 0 315.000 0 0 99.000 0 0 0 0 0 0 315.000 99.000 0 0 0 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 5-120102-900-02600-300-1 - Fahrradboxen an Haltepunkten-JSachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 30.000 0 0 0 0 30.000 0 0 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 30.000 0 30.000 -30.000 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-03600-050-1 - Abschluss städtebaulicher Verträge Sachkonto 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 1.000.000 0 1.000.000 -200.000 1.000.000 -200.000 1.000.000 -200.000 1.000.000 -200.000 1.000.000 800.000 800.000 800.000 800.000 Mobilitätsausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 PSP-Element: 5-120102-900-05900-300-1 - Berliner Ring, Bushaltestelle Sachkonto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 -27.300 -100.000 100.000 0 0 0 0 0 -27.300 0 0 0 Sachkonto 68130000 - Investitionszuweisungen von Zweckverbänd 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -154.700 0 0 0 0 -154.700 0 0 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 120.000 -120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182.000 0 0 0 0 182.000 0 0 0 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 12.02.01-900 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen (bezirkslos) PSP-Element: 5-120201-900-00300-900-1 - Elektromobilität, Anschaffung Sachkonto 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -29.000 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 -29.000 -100.000 0 0 0 Sachkonto 68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unter 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -50.000 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 64.400 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 64.400 150.000 0 0 0 PC 12.02.02-900 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. (bezirkslos) PSP-Element: 5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 55.000 0 110.000 0 110.000 55.000 110.000 -27.500 110.000 -27.500 55.000 110.000 165.000 82.500 82.500 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 3.000 0 6.000 0 6.000 3.000 6.000 -1.500 6.000 -1.500 3.000 6.000 9.000 4.500 4.500 2.000 0 4.000 0 4.000 2.000 4.000 -1.000 4.000 -1.000 2.000 4.000 6.000 3.000 3.000 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 10 - Eingebrachter Entwurf: 30 - Stand Fachausschussberatungen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Mobilitätsausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss PC 01.13.01-900 - An- und Verkäufe (bezirkslos) PSP-Element: 5-011301-900-00100-100-1 - Erlöse aus Grundstücksverkäufen -JSachkonto 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken un 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 -7.300.000 1.300.000 -8.000.000 0 -8.500.000 0 -8.500.000 0 0 -6.000.000 -8.000.000 -8.500.000 -8.500.000 PSP-Element: 5-011301-900-00100-100-7 - Grundstücksverkäufe "alter Tivoli" Sachkonto 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken un 20 - Veränderungen der Verwaltung: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 -5.000.000 0 -1.500.000 -1.000.000 -1.500.000 -1.000.000 0 -1.500.000 0 -5.000.000 -2.500.000 -2.500.000 -1.500.000 PSP-Element: 5-011301-900-01100-300-1 - Verlängerung Vorplatz Tivoli Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 100.000 0 0 0 0 100.000 0 0 0 PSP-Element: 5-011301-900-01100-300-2 - Zufahrt Krefelder Str. / Parkhaus Tivoli Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 1.200 0 0 0 0 1.200 0 0 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 6.300 0 0 0 0 6.300 0 0 0 0 112.500 0 0 0 0 112.500 0 0 0 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 01.13.02-900 - Rechte an städt. Liegenschaften (bezirkslos) PSP-Element: 5-011302-900-00100-160-1 - Grundstücksverkäufe "alter Tivoli" Sachkonto 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken un 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 -2.000.000 2.000.000 -3.000.000 3.000.000 -2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 PC 09.03.01-900 - Geoinformationsdienste, -management u.a. (bezirkslos) PSP-Element: 5-090301-900-00200-900-1 - Mess-PKW (Ersatzbeschaffung) Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 50.000 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 PC 10.04.02-900 - Wohnraumförderung (bezirkslos) PSP-Element: 5-100402-900-00200-900-1 - Beschaffung von gwG Sachkonto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 300 300 300 300 0 300 300 300 300 PC 10.04.04-900 - Wohngeld (bezirkslos) PSP-Element: 5-100404-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG Sachkonto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 300 300 300 300 0 300 300 300 300 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Anlage 3 VN zu den Verpflichtungsermächtigungen 2012 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 10 - Eingebrachter Entwurf bis 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen (Stand: 12.03.2012) - nach Konten (alle Ausschüsse) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5! Die Liste enthält alle Investitionen, zu denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt wurden. Die Anzeige erfolgt zweizeilig, in der ersten Zeile steht die Investition, in der zweiten Zeile die zugehörigen VE's mit Angabe der Kassenwirksamkeit! Das 'KW' in der Spaltenüberschrift bedeutet 'voraussichtlich kassenwirksam in'! Alle Informationen zu den VE sind kursiv ausgewiesen! 2011 2012 2013 2014 2015 VE 2012 KW 2013 KW 2014 KW 2015 Kinder- und Jugendausschuss PC 06.01.01-900 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege (bezirkslos) PSP-Element: 5-060101-900-00100-990-8 - U-3 Ausbaumaßnahmen Sachkonto 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Bete 10 - Eingebrachter Entwurf: Verpflichtungsermächtigungen: 0 2.500.000 0 2.500.000 0 0 0 0 0 20 - Veränderungen der Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: 0 1.588.300 2.095.800 1.305.800 2.095.800 6.808.800 0 245.000 0 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Verpflichtungsermächtigungen: 0 55.000 0 995.000 0 -120.000 0 -245.000 0 0 4.143.300 2.095.800 4.800.800 2.095.800 6.688.800 0 0 0 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: Kinder- und Jugendausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 VE 2012 KW 2013 KW 2014 KW 2015 Schulausschuss PC 03.01.01-900 - Grundschulen (bezirkslos) PSP-Element: 5-030101-900-00100-990-2 - Modernisierung GS Kornelimünster Sachkonto 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Bete 10 - Eingebrachter Entwurf: Verpflichtungsermächtigungen: 0 1.421.000 0 2.207.000 0 0 0 0 0 20 - Veränderungen der Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: 0 -500.000 1.300.000 500.000 1.300.000 878.000 0 0 0 0 921.000 1.300.000 2.707.000 1.300.000 878.000 0 0 0 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: PSP-Element: 5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGS-Maßnahmen Sachkonto 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Bete 10 - Eingebrachter Entwurf: Verpflichtungsermächtigungen: 0 1.320.000 0 2.405.500 0 1.320.000 0 1.320.000 0 20 - Veränderungen der Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: 0 0 1.085.000 0 1.085.000 0 0 0 0 0 1.320.000 1.085.000 2.405.500 1.085.000 1.320.000 0 1.320.000 0 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: Schulausschuss Anlage 4 Veränderungsnachweis konsumtiver Finanzplan 2012 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 10 - Eingebrachter Entwurf bis 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen (Stand: 12.03.2012) - nach Konten (alle Ausschüsse) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen(Kostenart beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' bedeutet 'Projektstrukturplan'. Ein PSP-Element dient der weiteren Untergliederung eines Produktes bzw. ProfitCenters. 2011 2012 2013 2014 2015 Finanzausschuss PC 01.09.03-900 - Steuerli.Betreu.Gvw.& kosten.Einrichtung (bezirkslos) PSP-Element: 1-010903-900-4 - Steuerli.Betreu.Gvw.& kosten.Einrichtung Sachkonto 73155550 - Auszahlung aus Rückstellung 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 236.900 0 0 0 0 0 0 0 236.900 0 0 0 PC 01.09.09-900 - NKF, EDV-ERP-System (bezirkslos) PSP-Element: 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System Sachkonto 73155550 - Auszahlung aus Rückstellung 10 - Eingebrachter Entwurf: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 15.000 -15.000 15.000 -15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PC 01.20.01-900 - Beteiligungscontrolling (bezirkslos) PSP-Element: 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling Sachkonto 79550000 - Dar a verb UnBetSoVm 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 2.885.000 0 0 0 0 2.885.000 0 0 0 PC 01.20.01-915 - Beteiligungscontrolling (BGA) (bezirkslos) PSP-Element: 1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA) Sachkonto 65220000 - Einzahlung Kapitalertragsteuer 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 -2.861.300 -791.200 791.200 -791.200 791.200 -791.200 791.200 0 -2.861.300 0 0 0 Sachkonto 66910000 - So Zinse u so Finanlg verb Untern+Beteil 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 -3.000.000 3.000.000 -3.000.000 3.000.000 -3.000.000 791.300 0 0 0 0 -2.208.700 0 0 30.400 5.000 1.296.400 -1.261.000 1.296.400 -1.261.000 1.296.400 -1.261.000 0 35.400 35.400 35.400 35.400 0 0 30.400 -10.800 74.400 -60.800 67.400 -60.800 67.400 -60.800 0 19.600 13.600 6.600 6.600 Sachkonto 74440000 - Auszahlung für Kapitalertragssteuer 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 74450000 - Auszahlung für Körperschaftssteuer 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Finanzausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PC 04.09.01-900 - Theater und Musik (bezirkslos) PSP-Element: 1-040901-900-2 - Theater und Musik Sachkonto 73250000 - Schulddsthilf a verb Unt/Beteil/Sovermög 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 712.000 -712.000 1.940.600 -1.940.600 1.090.100 -1.090.100 0 0 0 0 0 PC 15.03.03-912 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) (bezirkslos) PSP-Element: 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb) Sachkonto 73150000 - Zinsauszahl an verb Unt/Beteil/Sovermög 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 957.700 -957.700 1.000.000 -1.000.000 1.025.700 -1.025.700 1.050.800 -1.050.800 0 0 0 0 0 0 0 187.200 77.800 532.700 207.800 570.600 187.800 570.600 318.000 0 265.000 740.500 758.400 888.600 Sachkonto 73510010 - Verlustübern KUBA - Vberhöhung 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 16.01.02-900 - Gemeindesteuern, Steueranteile (bezirkslos) PSP-Element: 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile Sachkonto 73420000 - Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 17.041.600 14.479.900 14.280.000 14.494.000 0 17.041.600 14.479.900 14.280.000 14.494.000 PC 16.02.01-900 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (bezirkslos) PSP-Element: 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sachkonto 73155550 - Auszahlung aus Rückstellung 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 3.000.000 -3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 Personal- und Verwaltungsausschuss PC 01.08.07-900 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) (bezirkslos) PSP-Element: 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) Sachkonto 73155550 - Auszahlung aus Rückstellung 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 1.259.500 1.693.000 1.259.500 1.259.500 1.259.500 1.259.500 1.693.000 1.259.500 1.259.500 1.259.500 PC 01.10.01-900 - IT-Management (bezirkslos) PSP-Element: 1-011001-900-6 - IT-Management Sachkonto 73155550 - Auszahlung aus Rückstellung 10 - Eingebrachter Entwurf: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Personal- und Verwaltungsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 Mobilitätsausschuss PC 11.01.02-900 - Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl. (bezirkslos) PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl. Sachkonto 69280000 - Einz aus Krediten v sonst inländ Bereich 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -49.300.000 0 0 0 0 -49.300.000 0 0 0 0 49.300.000 0 0 0 0 49.300.000 0 0 0 Sachkonto 79280000 - TKre v so inländ Be 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Mobilitätsausschuss Anlage 5 Liste der Verlagerungen zum Ergebnisplan 2012 der Stadt Aachen für den Finanzausschuss und den Rat (Stand: 12.03.2012) - nach Konten Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Erträge (Kostenart beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' bedeutet 'Projektstrukturplan'. Ein PSP-Element dient der weiteren Untergliederung eines Produktes bzw. Profit-Centers. Man unterscheidet 1er und 4er PSP-Elemente, was an der ersten Stelle der Nummerik erkennbar ist. Während es nur jeweils ein 1er PSP-Element je Profit-Center gibt, kann das Profit-Center in bis zu 99 weitere Untereinheiten (= 4er PSP-Elemente) untergliedert werden, wo es denn sinnvoll ist. Seite 1 von 11 2011 2012 2013 2014 2015 Erläuterungen Gesamtverwaltung Gesamtverlagerungen im Haushalt: 0 0 0 0 0 Produkt 01.02.01 - Konzept und Strategie PC 01.02.01-900 - Konzept und Strategie (bezirkslos) PSP-Element: 1-010201-900-6 - Konzept und Strategie Sachkonto 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: 0 -100 -100 -100 -100 verlagert zu 4-010204-906-3 -2.300 -2.300 -2.300 verlagert zu 4-010204-906-3 -800 -800 -800 verlagert zu 4-010204-906-3 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 verlagert zu 4-010204-906-3 0 0 -97.200 -95.900 -97.200 -95.900 0 0 0 0 0 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 verlagert zu 4-010204-906-3 -100 -100 -100 -100 verlagert zu 4-010204-906-3 100 100 100 100 verlagert zu 4-010204-907-1 verlagert zu 4-010204-907-1 Sachkonto 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: 0 -2.300 Sachkonto 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: 0 -800 Sachkonto 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: 0 Sachkonto 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: anteilige Miete B 04 / FB 13, verlagert zu 1-011801-900-1 verlagert zu 4-010204-906-3 Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Sachkonto 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: 0 PSP-Element: 4-010201-902-8 - Spenden Sachkonto 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: 0 Sachkonto 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Saldo Verlagerungen im Produkt: 0 -100 -100 -100 -100 0 -200.200 -200.200 -7.100 -7.100 Seite 2 von 11 2011 2012 2013 2014 2015 Erläuterungen Produkt 01.02.03 - Repräsentationen PC 01.02.03-900 - Repräsentationen (bezirkslos) PSP-Element: 4-010203-903-5 - Bürgerschaftliches Engagement Sachkonto 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: 0 -28.400 -28.400 -28.400 -28.400 verlagert zu 53180000 verlagert von 53170000 Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Saldo Verlagerungen im Produkt: 0 28.400 28.400 28.400 28.400 0 0 0 0 0 Produkt 01.02.04 - Dezernate PC 01.02.04-900 - Dezernate (bezirkslos) PSP-Element: 4-010204-906-3 - Dezernat VI Sachkonto 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: 0 100 100 100 100 verlagert von 1-010201-900-6 2.300 2.300 2.300 verlagert von 1-010201-900-6 800 800 800 verlagert von 1-010201-900-6 1.700 1.700 1.700 1.700 verlagert von 1-010201-900-6 0 95.900 95.900 0 0 verlagert von 1-010201-900-6 0 2.100 2.100 2.100 2.100 verlagert von 1-010201-900-6 100 100 100 verlagert von 1-010201-900-6 Sachkonto 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: 0 2.300 Sachkonto 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: 0 800 Sachkonto 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: 0 Sachkonto 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Sachkonto 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: 0 100 Seite 3 von 11 2011 2012 2013 2014 2015 Erläuterungen PSP-Element: 4-010204-907-1 - Spenden Dezernat VI Sachkonto 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: 0 -100 -100 -100 -100 verlagert von 4-010201-902-8 verlagert von 4-010201-902-8 Sachkonto 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Saldo Verlagerungen im Produkt: 0 100 100 100 100 0 103.000 103.000 7.100 7.100 Produkt 01.06.04 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude PC 01.06.04-900 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude (bezirkslos) PSP-Element: 1-010604-900-2 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Sachkonto 44210000 - Erträge aus Verkauf 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: 0 100 100 100 100 -18.800 -18.800 -18.800 -18.800 -10.500 -227.000 -10.500 -227.000 -10.500 -227.000 -10.500 -227.000 verlagert zu 1-010804-900-3 (Büromöbel) Sachkonto 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 20 - Veränderungen der Verwaltung: 0 verlagert zu 1-010804-900-3 Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 20 - Veränderungen der Verwaltung: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 0 0 verlagert zu 1-010804-900-3 57640000 verlagert zu 1-010804-900-3 52560000 Sachkonto 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 20 - Veränderungen der Verwaltung: Saldo Verlagerungen im Produkt: 0 -150.000 0 0 0 0 -406.200 -256.200 -256.200 -256.200 verlagert zu 1-010804-900-3 Produkt 01.08.03 - Personalbetreuung PC 01.08.03-900 - Personalbetreuung (bezirkslos) PSP-Element: 1-010803-900-8 - Personalbetreuung Sachkonto 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 20 - Veränderungen der Verwaltung: 0 20.000 20.000 20.000 Seite 4 von 11 20.000 verlagert zu 4-010803-905-4 2011 2012 2013 2014 2015 Erläuterungen Sachkonto 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 20 - Veränderungen der Verwaltung: 0 6.000 6.000 6.000 6.000 verlagert zu 4-010803-901-3 0 11.200 0 0 0 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 verlagert zu 1-010803-910-4 0 -800.000 -800.000 -800.000 -800.000 verlagert zu 4-010803-902-1 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 verlagert zu 4-010803-907-9 -6.000 -6.000 -6.000 verlagert von 1-010803-900-8 -200 -200 -200 verlagert zu 4-010803-905-4 Sachkonto 50110000 - Dienstbezüge Beamte 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Verl v 4-030101-807-8-52790000, Personalkostenverschiebung OGS Sachkonto 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: 0 Sachkonto 54180000 - Personalnebenaufwendungen 20 - Veränderungen der Verwaltung: Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: PSP-Element: 4-010803-901-3 - Abführung Nebeneinkünfte Sachkonto 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 20 - Veränderungen der Verwaltung: 0 -6.000 Sachkonto 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 20 - Veränderungen der Verwaltung: 0 -200 Sachkonto 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 20 - Veränderungen der Verwaltung: 0 -400 -400 -400 -400 verlagert zu 4-010803-905-4 0 -49.500 -49.500 -49.500 -49.500 verlagert zu 4-010803-906-2 -800 -800 -800 -800 verlagert zu 4-010803-905-4 0 800.000 800.000 800.000 800.000 0 -100 -100 -100 -100 -20.000 -20.000 -20.000 verlagert von 1-010803-900-8 200 800 200 800 200 800 verlagert von 4-010803-901-3 verlagert von 4-010803-902-1 Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen 20 - Veränderungen der Verwaltung: PSP-Element: 4-010803-902-1 - Job-Ticket Sachkonto 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 20 - Veränderungen der Verwaltung: 0 Sachkonto 54180000 - Personalnebenaufwendungen 20 - Veränderungen der Verwaltung: verlagert von 1-010803-900-8 Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen 20 - Veränderungen der Verwaltung: verlagert zu 4-010803-905-4 PSP-Element: 4-010803-905-4 - Betriebskindergarten Sachkonto 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 20 - Veränderungen der Verwaltung: 0 -20.000 Sachkonto 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 20 - Veränderungen der Verwaltung: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 0 0 200 800 Seite 5 von 11 2011 2012 2013 2014 2015 Erläuterungen Sachkonto 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 20 - Veränderungen der Verwaltung: 0 400 400 400 400 verlagert von 4-010803-901-3 0 100 100 100 100 verlagert von 4-010803-902-1 49.500 49.500 49.500 verlagert von 4-010803-901-3 1.000 1.000 verlagert von 1-010803-900-8 Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen 20 - Veränderungen der Verwaltung: PSP-Element: 4-010803-906-2 - Bekanntmachungen, Inserate Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen 20 - Veränderungen der Verwaltung: 0 49.500 PSP-Element: 4-010803-907-9 - Betriebliches Eingliederungsmanagement Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: 0 1.000 1.000 PC 01.08.03-910 - Personalbetreuung (BGA) (bezirkslos) PSP-Element: 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) Sachkonto 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Saldo Verlagerungen im Produkt: 0 8.000 8.000 8.000 8.000 0 11.200 0 0 0 verlagert von 1-010803-900-8 Produkt 01.08.04 - Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz PC 01.08.04-900 - Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz (bezirkslos) PSP-Element: 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz Sachkonto 44210000 - Erträge aus Verkauf 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: 0 -100 -100 -100 -100 18.800 18.800 18.800 18.800 -5.000 227.000 150.000 -7.000 227.000 0 -7.000 227.000 0 -6.500 227.000 0 verlagert von 1-010604-900-2 (Büromöbel) Sachkonto 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 20 - Veränderungen der Verwaltung: 0 verlagert von 1-010604-900-2 Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 20 - Veränderungen der Verwaltung: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: 0 0 0 Seite 6 von 11 verlagert zu 57640000 verlagert von 1-010604-900-2 52560000 verlagert von 57640000 2011 2012 2013 2014 2015 Erläuterungen Sachkonto 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 20 - Veränderungen der Verwaltung: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Saldo Verlagerungen im Produkt: 0 0 0 0 10.500 150.000 5.000 -150.000 10.500 0 7.000 0 10.500 0 7.000 0 10.500 0 6.500 0 0 406.200 256.200 256.200 256.200 verlagert von 1-010604-900-2 52560000 verlagert von 1-010604-900-2 verlagert von 52560000 verlagert zu 57640000 Produkt 01.13.01 - An- und Verkäufe PC 01.13.01-900 - An- und Verkäufe (bezirkslos) PSP-Element: 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe Sachkonto 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 20 - Veränderungen der Verwaltung: 0 200 200 200 200 verlagert von 52540000 und 54170000 -100 -100 -100 -100 verlagert zu 52520000 0 -100 -100 -100 -100 verlagert zu 52520000 0 0 0 0 0 Sachkonto 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 20 - Veränderungen der Verwaltung: 0 Sachkonto 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 20 - Veränderungen der Verwaltung: Saldo Verlagerungen im Produkt: Produkt 01.13.02 - Rechte an städt. Liegenschaften PC 01.13.02-900 - Rechte an städt. Liegenschaften (bezirkslos) PSP-Element: 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften Sachkonto 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 20 - Veränderungen der Verwaltung: 0 200 200 200 200 verlagert von 52540000 und 54170000 -100 -100 -100 -100 verlagert zu 52520000 -100 -100 -100 -100 verlagert zu 52520000 Sachkonto 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 20 - Veränderungen der Verwaltung: 0 Sachkonto 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 20 - Veränderungen der Verwaltung: 0 Seite 7 von 11 Saldo Verlagerungen im Produkt: 2011 2012 2013 2014 0 0 0 0 2015 Erläuterungen 0 Produkt 01.18.01 - Marketing PC 01.18.01-900 - Marketing (bezirkslos) PSP-Element: 1-011801-900-1 - Marketing Sachkonto 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Saldo Verlagerungen im Produkt: 0 97.200 97.200 0 0 0 97.200 97.200 0 0 verlagert von 1-010201-900-6 Produkt 01.20.01 - Beteiligungscontrolling PC 01.20.01-915 - Beteiligungscontrolling (BGA) (bezirkslos) PSP-Element: 1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA) Sachkonto 54450000 - Aufwand für Körperschaftssteuer 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: 0 -1.100 0 0 0 verlagert zu 54460000 zwecks Gewerbesteuer-Vorauszahlung 0 1.100 0 0 0 verlagert von 54450000 zwecks Gewerbesteuervorauszahlung 0 0 0 0 0 Sachkonto 54460000 - Aufwand für Gewerbesteuer 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Saldo Verlagerungen im Produkt: Produkt 03.01.01 - Grundschulen PC 03.01.01-800 - Grundschulen (bezirksübergreifend) PSP-Element: 4-030101-807-8 - OGS Sachkonto 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Saldo Verlagerungen im Produkt: 0 -11.200 0 0 0 0 -11.200 0 0 0 Seite 8 von 11 Verl zu 1-010803-900-8-50110000, Personalkostenverschiebung OGS 2011 2012 2013 2014 2015 Erläuterungen Produkt 05.01.01 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. PC 05.01.01-900 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. (bezirkslos) PSP-Element: 1-050101-900-6 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Sachkonto 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: 0 -180.000 -180.000 -180.000 -180.000 Zusammenführung und Verlagerung zu PSP-Element 40501019069; Kostenart 53160000 PSP-Element: 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Saldo Verlagerungen im Produkt: 0 180.000 180.000 180.000 180.000 0 0 0 0 0 Zusammenführung mit 10201019006 - 53310000 Produkt 08.01.01 - Turn- und Sporthallen PC 08.01.01-000 - Turn- und Sporthallen (Bezirk Mitte) PSP-Element: 1-080101-000-3 - Turn- und Sporthallen Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 20 - Veränderungen der Verwaltung: 0 0 120.000 0 0 verlagert von 1-080101-800-2 PC 08.01.01-800 - Turn- und Sporthallen (bezirksübergreifend) PSP-Element: 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 20 - Veränderungen der Verwaltung: Saldo Verlagerungen im Produkt: 0 0 -120.000 0 0 0 0 0 0 0 Seite 9 von 11 verlagert zu 1-080101-000-3 2011 2012 2013 2014 2015 Erläuterungen Produkt 10.09.01 - Denkmalschutz PC 10.09.01-900 - Denkmalschutz (bezirkslos) PSP-Element: 4-100901-902-3 - Stadtarchäologie Sachkonto 41410000 - Zuweisungen vom Land 20 - Veränderungen der Verwaltung: 0 -100 -100 -100 -100 verlagert von Kostenart 41440000 0 100 100 100 100 verlagert zu Kostenart 41410000 0 0 0 0 0 Sachkonto 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 20 - Veränderungen der Verwaltung: Saldo Verlagerungen im Produkt: Produkt 12.01.02 - Neubau und Unterhaltung von Straßen PC 12.01.02-500 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Laurensberg) PSP-Element: 4-120102-505-9 - Seffenter Weg, Umgestaltung Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 20 - Veränderungen der Verwaltung: 0 7.500 0 0 0 verlagert aus Bezirk 600 0 0 0 verlagert aus Bezirk 600 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 20 - Veränderungen der Verwaltung: 0 6.000 PC 12.01.02-600 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Richterich) PSP-Element: 4-120102-603-8 - Seffenter Weg, Umgestaltung Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 20 - Veränderungen der Verwaltung: 0 -7.500 0 0 0 verlagert zu Bezirk 500 verlagert zu Bezrik 500 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 20 - Veränderungen der Verwaltung: Saldo Verlagerungen im Produkt: 0 -6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 10 von 11 2011 2012 2013 2014 2015 Erläuterungen Produkt 13.01.03 - Natur und Landschaft PC 13.01.03-900 - Natur und Landschaft (bezirkslos) PSP-Element: 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft Sachkonto 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 20 - Veränderungen der Verwaltung: 0 1.000 1.000 0 0 Verlagerung von 4-130103-901-6 aufgrund falscher Zuordnung Verlagerung zum 1er PSP-Element des Produktes 130103 PSP-Element: 4-130103-901-6 - Unterhaltung Naturdenkmale Sachkonto 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 20 - Veränderungen der Verwaltung: Saldo Verlagerungen im Produkt: 0 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 Produkt 16.01.02 - Gemeindesteuern, Steueranteile PC 16.01.02-900 - Gemeindesteuern, Steueranteile (bezirkslos) PSP-Element: 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile Sachkonto 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich 30 - Stand Fachausschussberatungen: 0 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 verlagert nach 1-160102-900-4 46960000 Verlagert von 1-160102-900-4 46180000 Sachkonto 46960000 - Nachforderungszinsen Gewerbesteuer 30 - Stand Fachausschussberatungen: Saldo Verlagerungen im Produkt: 0 -2.200.000 -2.200.000 -2.200.000 -2.200.000 0 0 0 0 0 Seite 11 von 11 Anlage 6 Liste der Verlagerungen zu den Investitionen 2012 der Stadt Aachen für den Finanzausschuss und den Rat (Stand: 12.03.2012) - nach Konten Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5! In den Fällen, in denen Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu den Investitionen vorgesehen sind, ist die entsprechende Zeile mit einem 'Ja' in der Spalte 'VE' gekennzeichnet! Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit ihrer voraussichtlichen Kassenwirksamkeit in einer separaten Aufstellung enthalten! Seite 1 von 9 2011 2012 VE 2013 2014 2015 Erläuterungen Gesamtverwaltung Gesamtverlagerungen im Haushalt: 0 0 0 0 0 Produkt 01.06.04 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude PSP-Element: 5-010604-900-01200-900-1 - Arbeitsplatzausstattung -JSachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 20 - Veränderungen der Verwaltung: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 -10.500 -227.000 -10.500 -227.000 -10.500 -227.000 -10.500 -227.000 0 -237.500 -237.500 -237.500 -237.500 verlagert zu 5-010804-900-00200-900-2 78320000 verlagert zu 5-010804-900-00200-900-2 78350000 PSP-Element: 5-010604-900-01200-900-2 - Möblierung Feuerwache Sachkonto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 20 - Veränderungen der Verwaltung: 0 -150.000 0 0 0 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -150.000 0 0 0 Saldo Verlagerungen im Produkt: 0 -387.500 -237.500 -237.500 -237.500 verlagert zu 5-010804-900-00200-900-3 Produkt 01.08.04 - Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz PSP-Element: 5-010804-900-00200-900-1 - Medizinische Geräte etc. -JSachkonto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 5.000 7.000 7.000 6.500 0 5.000 7.000 7.000 6.500 verlagert von 78350000 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -5.000 -7.000 -7.000 -6.500 0 -5.000 -7.000 -7.000 -6.500 Seite 2 von 9 verlagert zu 78320000 2011 2012 VE 2013 2014 2015 Erläuterungen PSP-Element: 5-010804-900-00200-900-2 - Arbeitsplatzausstattung -JSachkonto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 10.500 10.500 10.500 10.500 0 10.500 10.500 10.500 10.500 verlagert von 5-010604-900-01200-900-1 78350000 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 227.000 227.000 227.000 227.000 0 227.000 227.000 227.000 227.000 verlagert von 5-010604-900-01200-900-1 78350000 PSP-Element: 5-010804-900-00200-900-3 - Möblierung Feuerwache Sachkonto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 20 - Veränderungen der Verwaltung: 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: 0 0 150.000 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 150.000 0 0 0 Saldo Verlagerungen im Produkt: 0 387.500 237.500 237.500 237.500 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: verlagert von 5-010604-900-01200-900-2 verlagert zu 78350000 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: verlagert von 78320000 Produkt 02.15.01 - Brandbekämpfung PSP-Element: 5-021501-900-02000-900-2 - Beschaff. gwG f.d. KFZ-Werkstatt Sachkonto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -4.000 -5.000 -5.000 -6.000 0 -4.000 -5.000 -5.000 -6.000 Seite 3 von 9 Verlagerung zu 5-021501-900-02300-900-1 KA: 78320000 2011 2012 VE 2013 2014 2015 Erläuterungen PSP-Element: 5-021501-900-02300-900-1 - Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -JSachkonto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 4.000 5.000 5.000 6.000 0 4.000 5.000 5.000 6.000 Verlagerung von 5-021501-900-02000-900-2 KA: 78320000 PSP-Element: 5-021501-900-02600-900-1 - Besch .f.d.allg. Werkstätten -JSachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 10.000 2.000 3.000 3.000 0 10.000 2.000 3.000 3.000 Verlagerung von 5-021501-900-02600-900-2 KA: 78320000 PSP-Element: 5-021501-900-02600-900-2 - Besch .gwG f.d.allg. Werkstätten -JSachkonto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -10.000 -2.000 -3.000 -3.000 0 -10.000 -2.000 -3.000 -3.000 Verlagerung zu 5-021501-900-02600-900-1 KA: 78310000 PSP-Element: 5-021501-900-07700-900-1 - Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 30.000 50.000 40.000 60.000 0 30.000 50.000 40.000 60.000 Verlagerung von 5-021501-900-07700-900-2 KA: 78320000 PSP-Element: 5-021501-900-07700-900-2 - Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte Sachkonto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 20 - Veränderungen der Verwaltung: 0 -30.000 -50.000 -40.000 -60.000 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -30.000 -50.000 -40.000 -60.000 Saldo Verlagerungen im Produkt: 0 0 0 0 0 Seite 4 von 9 Verlagerung zu 5-021501-900-07700-900-1 KA:78310000 2011 2012 VE 2013 2014 2015 Erläuterungen Produkt 06.02.01 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII PSP-Element: 5-060201-100-00200-900-1 - Bau Spielplatz Rombachstr/Vennbahnstr Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 35.000 0 0 0 0 35.000 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 15.000 0 Änderung Bezirkszuordnung, sh 5-060201-400-00300-900-1-78310000 Sachkonto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Änderung Bezirkszuordnung, sh 5-060201-400-00300-900-1-78530000 PSP-Element: 5-060201-400-00300-900-1 - Bau Spielplatz Rombachstr. Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 -35.000 0 0 0 0 -35.000 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 -15.000 0 Änderung der Bezirkszuordnung, sh 5-060201-100-00200-900-1-78310000 Sachkonto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Änderung der Bezirkszuordnung, sh 5-060201-100-00200-900-1-78530000 PSP-Element: 5-060201-500-00300-900-1 - Bau Spielplatz Laurentiusstr. Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 30.000 0 0 0 0 30.000 0 Verl v 5-060201-600-00200-900-1-78310000, geänderte bezirkl Zuordnung PSP-Element: 5-060201-600-00200-900-1 - Bau Spielplatz Laurentiusstr. Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 -30.000 0 Seite 5 von 9 verl zu 5-060201-500-00300-900-1-78310000 2011 Saldo Verlagerungen im Produkt: 2012 VE 0 2013 2014 0 0 0 2015 Erläuterungen 0 Produkt 09.01.01 - Räumliche Planung und Entwicklung PSP-Element: 5-090101-000-00600-300-1 - Suermondtviertel Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: 0 25.000 25.000 25.000 0 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 25.000 25.000 25.000 0 Saldo Verlagerungen im Produkt: 0 25.000 25.000 25.000 0 verlagert aus Produkt 12.01.02 Produkt 09.03.01 - Geoinformationsdienste, -management u.a. PSP-Element: 5-090301-900-00300-900-1 - Erneuerung der Messausrüstung Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -15.000 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 Verlagerung zu 5-090301-900-00400-900-1 Erneuerung von reprotech.Geräten (nur für 2012) PSP-Element: 5-090301-900-00400-900-1 - Erneuerung von reprotechn. Geräten Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 20 - Veränderungen der Verwaltung: 0 15.000 0 0 0 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 15.000 0 0 0 Saldo Verlagerungen im Produkt: 0 0 0 0 0 Seite 6 von 9 Verlagert von 5-090301-900-00400-900-1 für die Beschaffung im Jahr 2012 2011 2012 VE 2013 2014 2015 Erläuterungen Produkt 12.01.02 - Neubau und Unterhaltung von Straßen PSP-Element: 5-120102-000-05200-300-1 - Suermondviertel, Umsetzung Rahmenplan Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -25.000 -25.000 -25.000 0 0 -25.000 -25.000 -25.000 0 verlagert zum Produkt 09.01.01 PSP-Element: 5-120102-500-01100-300-1 - Seffenter Weg, Umgestaltung Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 1.500 0 0 0 0 1.500 0 0 0 verlagert aus Bezirk 600 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 7.500 0 0 0 0 7.500 0 0 0 0 135.000 0 0 0 0 135.000 0 0 0 verlagert aus Bezirk 600 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: verlagert aus Bezirk 600 PSP-Element: 5-120102-600-00500-300-1 - Seffenter Weg, Umgestaltung Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -1.500 0 0 0 0 -1.500 0 0 0 verlagert zu Bezirk 500 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -7.500 0 0 0 0 -7.500 0 0 0 Seite 7 von 9 verlagert zu Bezirk 500 2011 2012 VE 2013 2014 2015 Erläuterungen Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -135.000 0 0 0 0 -135.000 0 0 0 verlagert zu Bezirk 500 PSP-Element: 5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung ÖPNV, Umbau Maßnahmen -JSachkonto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 200.000 200.000 200.000 80.000 0 200.000 200.000 200.000 80.000 Förderbescheid vom Zweckverband Nahverkehr, verlagert zu Kostenart 68120000 Sachkonto 68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (G 20 - Veränderungen der Verwaltung: 0 -200.000 -200.000 -200.000 -80.000 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -200.000 -200.000 -200.000 -80.000 Saldo Verlagerungen im Produkt: 0 -25.000 -25.000 -25.000 0 verlagert von Kostenart 68110000 Produkt 13.01.01 - Öffentliches Grün PSP-Element: 5-130101-900-00200-400-1 - Maßnahmen für Parkpflegewerk Lousberg Sachkonto 78359999 - Auszahlungen f FW bei mehrjährigen Maßna 20 - Veränderungen der Verwaltung: 0 60.000 50.000 30.000 20.000 0 60.000 50.000 30.000 20.000 0 -60.000 -50.000 -30.000 -20.000 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -60.000 -50.000 -30.000 -20.000 Saldo Verlagerungen im Produkt: 0 0 0 0 0 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Verlagerung von 78530000 Sachkonto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 20 - Veränderungen der Verwaltung: Seite 8 von 9 Laut Anlagenbuchhaltung Änderung der Kontierung auf 78359999 (vgl.Vermerk vom 21.12.2011) 2011 2012 VE 2013 2014 2015 Erläuterungen Produkt 13.01.03 - Natur und Landschaft PSP-Element: 5-130103-900-02400-300-1 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne Sachkonto 68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unter 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -250.000 -273.000 -30.000 -30.000 0 -250.000 -273.000 -30.000 -30.000 verlagert von 68810000 Sachkonto 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: 0 250.000 273.000 30.000 30.000 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 250.000 273.000 30.000 30.000 Saldo Verlagerungen im Produkt: 0 0 0 0 0 Verlagerung zur Kostenart 68170000 Produkt 15.03.03 - Quellen und Kurbetrieb PSP-Element: 5-150303-911-00200-900-1 - Einrichtung von Messstationen Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 0 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 verlagert zu 5-150303-911-00200-900-2 aufgrund Hinterlegung des Steuermerkmals in SAP PSP-Element: 5-150303-911-00200-900-2 - Einrichtung von Messstationen Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 40 - Verwaltung nach Fachausschüssen: 0 12.000 12.000 12.000 12.000 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 12.000 12.000 12.000 12.000 Saldo Verlagerungen im Produkt: 0 0 0 0 0 Seite 9 von 9 verlagert von 5-150303-911-00200-900-1 aufgrund Hinterlegung des Steuermerkmals in SAP