Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Jugend Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 51/0154/WP16 öffentlich 13.01.2012 45/600 Haushaltsplanberatungen 2012 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 07.02.2012 KJA Anhörung/Empfehlung Beschlussvorschlag: Der Kinder- und Jugendausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne der Produkte 050203 sowie 060101, 060201 und 060301 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2012 mit der mittelfristigen Finanzplanung bis 2015 inklusive der Veränderungsnachweisung sowie den in der Sitzung beschlossenen Einzelveränderungen und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die Teilfinanzplanung zu übertragen. Der Kinder- und Jugendausschuss beschließt darüber hinaus die im Teilfinanzplan 2012 veranschlagten Investitionen sowie deren mittelfristigen Finanzplanung bis 2015 inklusive der Veränderungsnachweisung und der beschlossenen Einzelveränderungen. Vorlage FB 51/0154/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 20.12.2012 Seite: 1/4 finanzielle Auswirkungen Ergeben sich aus den Empfehlungen des Kinder- und Jugendausschusses Investive Ansatz fortgeschriebener Ansatz 20xx fortgeschriebener Gesamt- Gesamtbedarf Auswirkungen 20xx Ansatz 20xx ff. Ansatz 20xx ff. bedarf (alt) (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausrechende Deckung vorhanden ausrechende Deckung vorhanden - Verschlechterung konsumtive Ansatz fortgeschriebener Ansatz 20xx Auswirkungen 20xx Ansatz 20xx ff. Ertrag fortgeschriebener Folgekosten Ansatz 20xx ff. Folgekosten (alt) (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / - Verschlechterung 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausrechende Deckung vorhanden ausrechende Deckung vorhanden Vorlage FB 51/0154/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 20.12.2012 Seite: 2/4 Erläuterungen: Der Haushaltsplanentwurf 2012 einschließlich des Finanzplanes bis 2015 wurde am 12.10.2011 in den Rat eingebracht. Seitens des Kinder- und Jugendausschusses sind die Produkte 050203 Unterhaltsvorschuss 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 060201 Förderung von Kinder- und Jugendarbeit 060301 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien zu beraten. Als Beratungsunterlagen sind beigefügt: Entwurf Ergebnisplan 2012 ff Liste Investitionen 2012 ff VN Ergebnisplan 2012 ff VN Investitionen 2012 ff VN Verpflichtungsermächtigungen 2012 ff Die Bezirksvertretungen werden sich mit dem Haushaltsentwurf 2012 in der Zeit bis zum 25.01.2012 befassen. Die die Jugendhilfe betreffenden Empfehlungen werden dem KJA dann in der Sitzung vorgelegt. Ebenfalls beigefügt sind eine Auflistung der inzwischen eingegangenen Anträge freier Träger sowie die entsprechenden Anträge. Die notwendigen Mittel für den Antrag der Familiären Tagesbetreuung, die zusätzlichen Stellen im Vormundschaftsbereich (Antrag SKF/SKM und AW0) sowie die Maßnahme „Guter Start ins Leben“ des SKF sind bereits im Entwurf bzw. der Veränderungsnachweisung enthalten. Insgesamt werden die Anträge durch die Fachabteilungen des Fachbereiches 45 grundsätzlich positiv als unterstützungswürdig beurteilt. Dies trifft lediglich auf die Anträge von VAMV und RPJ nicht zu. Der Antrag der Suchthilfe Aachen auf Förderung des Projektes Feuervogel wird aus fachlicher Sicht befürwortet. Allerdings stehen für eine Leistungsvereinbarung mit pauschaler Förderung keine Haushaltsmittel zur Verfügung. Die Verwaltung prüft, ob im Rahmen der HzE eine Förderung von Einzelfällen möglich ist. Zu erwähnen ist schließlich noch der Beschluss des KJA aus der Sitzung am 29.11.2011 im Zusammenhang mit der Einführung des Kita-Portals, die IT-Kosten der freien Träger durch die Stadt zu übernehmen. Es fallen ca. 24.350 € für Nutzungsrechte (investiv), voraussichtlich 21.600 € für Schulungen und ca. 24.000 € jährlich für laufende Kosten an. Aktuell sieht FB 45/610 keine Möglichkeit der Deckung. Vorlage FB 51/0154/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 20.12.2012 Seite: 3/4 Anlage/n: - Anträge Übersicht - Anträge komplett - Investitionen 2012 der Stadt Aachen (nur Kinder- und Jugendausschuss) - Veränderungsnachweis zu den Investitionen 2012 (nur Kinder- und Jugendausschuss) (Stand: 04.01.2012) - nach Konten - - Veränderungsnachweis zu den Verpflichtungsermächtigungen 2012 der Stadt Aachen für die Ausschüsse - Ergebnisplan 2012 der Stadt Aachen für die Ausschüsse (nur Kinder- und Jugendausschuss) (Stand: 03.01.2012) - nach Konten- - Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2012 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Vorlage FB 51/0154/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 20.12.2012 Seite: 4/4 Vorliegende Anträge für die Haushaltsplanung 2012 ff. Nr. Träger 1 SKF/SKM 2 3 2013 2014 2015 Pos. 87.010,00 € - € - € - € 4-060301-909-3 53180000 Kindertagespflege Verband alleinerziehender Mütter Beratungs- u. u. Väter Unterstützungsangebot 63.300,00 € 76.800,00 € 76.800,00 € 76.800,00 € 4-060101-918-9 53180000 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 4-060301-906-9 53180000 24.500,00 € 3.573,30 € 24.500,00 € 4-060301-905-2 53180000 3.573,30 € 4-060301-903-6 53180000 Familiäre Tagesbetreuung e. V. 4 5 Arbeiterwohlfahrt 6 SKF 7 Arbeiterwohlfahrt 9 2012 Familienpatenschaften Verein zur Förderung der Caritasarbeit im Bistum Aachen e.V. 8 Bezeichnung Stand: 02.01.2012 SKM Diakonisches Werk Erziehungsberatungsstelle Bezirkssozialarbeit Vormundschaften und Pflegschaften Vormundschaften und Pflegschaften Vormundschaften und Pflegschaften Bezirkssozialarbeit 10 Diakonisches Werk Erziehungsberatung 11 SKF Guter Start ins Leben Hilfen für Kinder suchtkranker Eltern 12 Suchthilfe Aachen 13 Caritasverband 14 Ring politischer Jugend Aachen JutE - Jugend trifft Erfahrung Politische Projekte und Aktionen 24.500,00 € 2.553,20 € 24.500,00 € 3.573,30 € im Haushaltsentwurf/VN enthalten 4-060301-904-4 53180000 bereits bei Haushaltsplanung 2012 ff. mit 3 Vollzeitstellen berücksichtigt 4-060301-904-4 53180000 im Haushaltsentwurf enthalten 4-060301-904-4 53180000 3.124,00 € 3.124,00 € 3.124,00 € 3.124,00 € 4-060301-903-6 53180000 10.220,00 € 10.220,00 € 10.220,00 € 108.946,00 € 108.946,00 € 108.946,00 € 10.220,00 € 4-060301-905-2 53180000 78.687,02 € 121.066,30 € - € - € 12.000,00 € - € - € - € N-060301-NNN-N 53180000 2.000,00 € - € - € - € 407.340,22 € 363.229,60 € 242.163,30 € 242.163,30 € 108.946,00 € 4-060301-918-1 53180000 im Haushaltsentwurf/VN enthalten NN 4-060201-910-3 53180000 Nachrichtlich 1 In Via Aachen e.V. 2 Caritas Lebenswelten 3 AWO 4 AWO Jugendsozialarbeit in OGS Investitionszuschuss Erweiterung Kita St. Josef U3 Ausbau AWO- Kita Gartenstraße 25 Aus- und Neubau AWO- Kita Goerdelerstraße 10 30.000 € 420.000 € 30.000 € - € 30.000 € - € 30.000 € - € evtl. Förderung aus Schulbereich Investitionen 2012 der Stadt Aachen für die Ausschüsse (Stand: 04.01.2012) - nach einzelnen Investitionen (nur Kinder- und Jugendausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit den Ziffern 68) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit den Ziffern 78) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5! In den Fällen, in denen Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu den Investitionen vorgesehen sind, ist die entsprechende Zeile mit einem 'Ja' in der Spalte 'VE' gekennzeichnet! Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit ihrer voraussichtlichen Kassenwirksamkeit in einer separaten Aufstellung enthalten! Kinder- und Jugendausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 Kinder- und Jugendausschuss PSP-Element: 5-060101-500-00100-810-1 - Ausstattung Kita Sandhäuschen Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 30.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 30.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-060101-800-00100-350-1 - Bundeszuweisung für Maßnahmen U-3 Einzahlungen: SK 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund -100.000 -66.400 -66.400 -66.400 -66.400 Summe der Einzahlungen: -100.000 -66.400 -66.400 -66.400 -66.400 Ergebnis des PSP-Elementes: -100.000 -66.400 -66.400 -66.400 -66.400 PSP-Element: 5-060101-800-00100-810-1 - U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 266.700 73.800 73.800 73.800 73.800 Summe der Auszahlungen: 266.700 73.800 73.800 73.800 73.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 266.700 73.800 73.800 73.800 73.800 PSP-Element: 5-060101-800-00200-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 165.000 387.000 333.000 333.000 333.000 Summe der Auszahlungen: 165.000 387.000 333.000 333.000 333.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 165.000 387.000 333.000 333.000 333.000 PSP-Element: 5-060101-800-00300-810-1 - Ausstattung f integrative Gruppen, Festw Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Summe der Auszahlungen: 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 PSP-Element: 5-060101-800-00400-900-1 - Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 48.500 91.000 91.000 68.500 68.500 Summe der Auszahlungen: 48.500 91.000 91.000 68.500 68.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 48.500 91.000 91.000 68.500 68.500 PSP-Element: 5-060101-800-00400-900-2 - Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Summe der Auszahlungen: 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Kinder- und Jugendausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 PSP-Element: 5-060101-900-00100-990-3 - Neubau Familienzentrum Sandhäuschen Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 1.150.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 1.150.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.150.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-060101-900-00100-990-7 - Anpassung Raumprogr Kita Aachener Str Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 0 100.000 1.100.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 100.000 1.100.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 100.000 1.100.000 0 0 PSP-Element: 5-060101-900-00100-990-8 - U-3 Ausbaumaßnahmen Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 0 2.500.000 2.500.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 2.500.000 2.500.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 2.500.000 2.500.000 0 0 PSP-Element: 5-060201-000-00500-400-1 - Bau Spielplatz "Alter Tivoli" Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-000-00500-900-1 - Bau Spielplatz "Alter Tivoli" Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 90.000 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 45.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 135.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 135.000 0 PSP-Element: 5-060201-000-00700-900-1 - Bau Spielplatz Campus West Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 0 85.000 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 85.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 0 170.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 170.000 PSP-Element: 5-060201-200-00100-400-1 - Neub. Spielplatz Brander/Breitbenden Str Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 290.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 290.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 290.000 0 0 0 0 Kinder- und Jugendausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 PSP-Element: 5-060201-400-00100-900-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 0 60.000 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 60.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 0 120.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 120.000 PSP-Element: 5-060201-400-00200-900-1 - Bau Spielplatz Kornelimünster West Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 60.000 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 60.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 120.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 120.000 0 PSP-Element: 5-060201-400-00300-900-1 - Bau Spielplatz Rombachstr. Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 35.000 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 15.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 50.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 50.000 0 PSP-Element: 5-060201-600-00200-900-1 - Bau Spielplatz Laurentiusstr. Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 30.000 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 5.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 35.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 35.000 0 PSP-Element: 5-060201-800-00100-400-1 - Um- & Neugestaltung besteh. Spielplätze Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 100.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 100.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 100.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-800-00100-900-1 - Maßn b bestehenden Spiel-/Bolzplätzen Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 180.000 100.000 100.000 100.000 Summe der Auszahlungen: 0 180.000 100.000 100.000 100.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 180.000 100.000 100.000 100.000 PSP-Element: 5-060201-800-00100-900-2 - Um- & Neugestaltung von Bolzplätzen Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 100.000 100.000 100.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 100.000 100.000 100.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 100.000 100.000 100.000 0 Kinder- und Jugendausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 PSP-Element: 5-060201-800-00200-810-1 - Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 Summe der Auszahlungen: 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 PSP-Element: 5-060201-800-00300-900-1 - Beschaffung v. Spielgeräten >410# -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 Summe der Auszahlungen: 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 PSP-Element: 5-060201-900-00200-900-1 - Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Summe der Auszahlungen: 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element: 5-060201-900-00300-810-1 - Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 7.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Summe der Auszahlungen: 7.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 7.000 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element: 5-060201-900-00400-450-1 - Kostenerstattung der GEWOGE Einzahlungen: SK 68150000 - Investzus v verb Unterneh, Beteilig u So -2.500 -2.500 0 0 0 Summe der Einzahlungen: -2.500 -2.500 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: -2.500 -2.500 0 0 0 PSP-Element: 5-060301-900-00300-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 5.000 2.500 2.500 2.500 2.500 SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 0 2.500 2.500 2.500 2.500 Summe der Auszahlungen: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Kinder- und Jugendausschuss Veränderungsnachweis zu den Verpflichtungsermächtigungen 2012 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 10 - Eingebrachter Entwurf bis 20 - Veränderungen der Verwaltung (Stand: 04.01.2012) - nach Konten (nur Kinder- und Jugendausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5! Die Liste enthält alle Investitionen, zu denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt wurden. Die Anzeige erfolgt zweizeilig, in der ersten Zeile steht die Investition, in der zweiten Zeile die zugehörigen VE's mit Angabe der Kassenwirksamkeit! Das 'KW' in der Spaltenüberschrift bedeutet 'voraussichtlich kassenwirksam in'! Alle Informationen zu den VE sind kursiv ausgewiesen! 2011 2012 2013 2014 VE 2012 KW 2013 KW 2014 2015 Erläuterungen KW 2015 Kinder- und Jugendausschuss PC 06.01.01-900 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege (bezirkslos) PSP-Element: 5-060101-900-00100-990-8 - U-3 Ausbaumaßnahmen Sachkonto 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Bete 10 - Eingebrachter Entwurf: Verpflichtungsermächtigungen: 0 2.500.000 0 2.500.000 0 0 0 0 0 20 - Veränderungen der Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: 0 1.588.300 2.095.800 1.305.800 2.095.800 6.808.800 0 245.000 0 0 4.088.300 2.095.800 3.805.800 2.095.800 6.808.800 0 245.000 0 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: Kinder- und Jugendausschuss Belastung des städt Haushalts durch U3-Ausbau, vorläufige Planung. Mittelbereitstellung wird nach Kapazitäten/Baufortschritt angestrebt Ergebnisplan 2012 der Stadt Aachen für die Ausschüsse (Stand: 03.01.2012) - nach Konten (nur Kinder- und Jugendausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Erträge (Kostenart beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' bedeutet 'Projektstrukturplan'. Ein PSP-Element dient der weiteren Untergliederung eines Produktes bzw. ProfitCenters. Man unterscheidet 1er und 4er PSP-Elemente, was an der ersten Stelle der Nummerik erkennbar ist. Während es nur jeweils ein 1er PSP-Element je Profit-Center gibt, kann das Profit-Center in bis zu 99 weitere Untereinheiten (= 4er PSP-Elemente) untergliedert werden, wo es denn sinnvoll ist. Kinder- und Jugendausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 Kinder- und Jugendausschuss PC 05.02.03-900 - Unterhaltsvorschuss (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -2.330.000 -2.330.000 -2.330.000 -2.330.000 -2.330.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 4.861.900 4.880.000 4.890.800 4.890.800 4.890.800 Gesamtergebnis im Profit-Center: 2.531.900 2.550.000 2.560.800 2.560.800 2.560.800 PSP-Element: 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss Erträge: SK 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unt -550.000 -550.000 -550.000 -550.000 -550.000 SK 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -1.680.000 -1.680.000 -1.680.000 -1.680.000 -1.680.000 -2.330.000 -2.330.000 -2.330.000 -2.330.000 -2.330.000 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 470.300 479.300 479.300 479.300 479.300 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 191.600 191.600 191.600 191.600 191.600 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 38.300 38.300 38.300 38.300 38.300 150.100 157.900 166.900 166.900 166.900 32.100 33.900 35.700 35.700 35.700 256.700 252.800 252.800 252.800 252.800 300 300 300 300 300 SK 44810000 - Erstattungen vom Land Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52310000 - Erstattungen an das Land SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 500 500 500 500 500 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 700 700 700 700 700 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 500 500 500 500 500 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 100 4.000 4.000 4.000 4.000 4.100 3.600 3.600 3.600 3.600 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 4.861.700 4.879.800 4.890.600 4.890.600 4.890.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.531.700 2.549.800 2.560.600 2.560.600 2.560.600 200 200 200 200 200 Summe der Aufwendungen: 200 200 200 200 200 Ergebnis des PSP-Elementes: 200 200 200 200 200 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle PSP-Element: 4-050203-901-5 - Öffentlichkeitsarbeit Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Kinder- und Jugendausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PC 06.01.01-800 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege (bezirksübergreifend) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.655.200 1.618.900 1.560.300 1.560.300 1.560.300 Gesamtergebnis im Profit-Center: 1.655.200 1.618.900 1.560.300 1.560.300 1.560.300 25.700 25.700 25.700 PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 65.700 30.300 486.700 485.800 431.800 431.800 431.800 1.101.300 1.101.300 1.101.300 1.101.300 1.101.300 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Summe der Aufwendungen: 1.655.200 1.618.900 1.560.300 1.560.300 1.560.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.655.200 1.618.900 1.560.300 1.560.300 1.560.300 Kinder- und Jugendausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PC 06.01.01-900 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -28.004.900 -32.438.200 -35.218.700 -36.402.400 -36.786.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 53.286.300 58.069.100 61.162.400 62.605.600 63.085.700 Gesamtergebnis im Profit-Center: 25.281.400 25.630.900 25.943.700 26.203.200 26.299.700 PSP-Element: 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Erträge: SK 41300000 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund SK 41410000 - Zuweisungen vom Land SK 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbä -420.000 0 0 0 0 -1.348.400 -1.710.000 -2.089.200 -2.495.800 -2.495.800 -285.000 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 0 -500 -500 -500 -500 SK 44610000 - So privatr L-entgelt -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 SK 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -1.600.000 0 0 0 0 -3.715.000 -1.722.100 -2.101.300 -2.507.900 -2.507.900 SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen SK 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegver SK 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 417.100 426.900 426.900 426.900 426.900 19.657.000 20.051.500 20.420.900 20.888.300 20.888.300 5.000 0 0 0 0 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 1.670.800 1.698.600 1.725.000 1.764.700 1.764.700 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 3.931.400 3.996.300 4.058.300 4.151.800 4.151.800 98.200 102.700 107.600 107.600 107.600 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 21.700 22.900 24.100 24.100 24.100 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 132.000 62.000 62.000 62.000 62.000 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 17.200 17.200 17.200 17.200 17.200 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 150.000 0 0 0 0 SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 90.000 0 0 0 0 SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 65.000 76.300 78.500 78.500 78.500 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 2.900 2.900 14.900 14.900 14.900 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 53.000 47.000 47.000 47.000 47.000 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 60.500 60.500 60.500 60.500 60.500 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 33.700 33.700 33.700 33.700 33.700 Summe der Aufwendungen: 26.469.700 26.667.700 27.145.800 27.746.400 27.746.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 22.754.700 24.945.600 25.044.500 25.238.500 25.238.500 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Kinder- und Jugendausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-060101-901-9 - Zusch. zu den Betriebskosten d. Kitas Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -18.211.100 -18.468.600 -19.157.100 -19.846.800 -20.546.800 SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -5.067.200 -4.197.100 -5.307.000 -5.389.900 -5.474.000 Summe der Erträge: -23.278.300 -22.665.700 -24.464.100 -25.236.700 -26.020.800 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 23.439.200 24.621.500 25.518.300 26.436.100 27.367.700 Summe der Aufwendungen: 23.439.200 24.621.500 25.518.300 26.436.100 27.367.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 160.900 1.955.800 1.054.200 1.199.400 1.346.900 Aufwendungen: PSP-Element: 4-060101-902-7 - Zusch. f. Familienzentren freier Träger Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 169.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 169.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 169.000 0 0 0 0 -126.600 -126.600 -126.600 -126.600 -126.600 Summe der Erträge: -126.600 -126.600 -126.600 -126.600 -126.600 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 152.600 201.300 250.000 247.500 245.000 Summe der Aufwendungen: 152.600 201.300 250.000 247.500 245.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 26.000 74.700 123.400 120.900 118.400 PSP-Element: 4-060101-903-5 - Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land Aufwendungen: PSP-Element: 4-060101-904-3 - Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 425.600 499.400 573.200 517.000 481.900 Summe der Aufwendungen: 425.600 499.400 573.200 517.000 481.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 425.600 499.400 573.200 517.000 481.900 183.800 158.400 151.800 PSP-Element: 4-060101-905-1 - Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 134.600 159.200 Summe der Aufwendungen: 134.600 159.200 183.800 158.400 151.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 134.600 159.200 183.800 158.400 151.800 PSP-Element: 4-060101-906-8 - Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 12.500 12.500 12.500 0 0 Summe der Aufwendungen: 12.500 12.500 12.500 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 12.500 12.500 12.500 0 0 100.000 70.000 70.000 70.000 70.000 Summe der Aufwendungen: 100.000 70.000 70.000 70.000 70.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 100.000 70.000 70.000 70.000 70.000 PSP-Element: 4-060101-910-7 - Maßnahmen im Rahmen der AGS Aufwendungen: SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög Kinder- und Jugendausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-060101-911-5 - Ausbau integrative Plätze Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 14.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 14.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 14.000 0 0 0 0 15.000 25.000 25.000 25.000 25.000 PSP-Element: 4-060101-913-1 - Transportkosten Aufwendungen: SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Summe der Aufwendungen: 15.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 -279.000 -315.000 -351.000 -387.000 0 -279.000 -315.000 -351.000 -387.000 164.000 86.600 114.600 125.600 134.300 0 175.800 184.600 195.000 204.000 PSP-Element: 4-060101-914-8 - Familienzentren Erträge: SK 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbä Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Summe der Aufwendungen: 164.000 262.400 299.200 320.600 338.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 164.000 -16.600 -15.800 -30.400 -48.700 50.000 35.400 50.000 50.000 50.000 Summe der Aufwendungen: 50.000 35.400 50.000 50.000 50.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 35.400 50.000 50.000 50.000 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 Summe der Aufwendungen: 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Summe der Aufwendungen: 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element: 4-060101-915-6 - Internationaler Kindergarten Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge PSP-Element: 4-060101-916-4 - Öffentlichkeitsarbeit Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PSP-Element: 4-060101-917-2 - Projektmittel Aufwendungen: Kinder- und Jugendausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-060101-918-9 - Tagespflege Erträge: SK 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbä 0 -238.600 -294.400 -294.400 -294.400 SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 -33.300 0 0 0 SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 -325.600 -781.500 -781.500 -781.500 Summe der Erträge: 0 -597.500 -1.075.900 -1.075.900 -1.075.900 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 135.100 101.700 101.700 101.700 SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 0 1.023.900 2.457.200 2.457.200 2.457.200 Summe der Aufwendungen: 0 1.159.000 2.558.900 2.558.900 2.558.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 561.500 1.483.000 1.483.000 1.483.000 0 -508.500 -597.000 -565.500 -554.000 Summe der Erträge: 0 -508.500 -597.000 -565.500 -554.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -508.500 -597.000 -565.500 -554.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Aufwendungen: PSP-Element: 4-060101-919-7 - U3-Ausbau freie Träger Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land PSP-Element: 4-060101-920-3 - Jugendhilfeplanung Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Summe der Aufwendungen: 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element: 4-060101-921-1 - Essensgeld integrativer Einrichtungen Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -30.000 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000 Summe der Erträge: -30.000 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 30.000 38.000 38.000 38.000 38.000 Summe der Aufwendungen: 30.000 38.000 38.000 38.000 38.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 -355.000 -355.000 -355.000 -355.000 -355.000 -355.000 -355.000 -355.000 -355.000 -355.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 Summe der Aufwendungen: 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Aufwendungen: PSP-Element: 4-060101-922-8 - Sprachförderung Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte Kinder- und Jugendausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 -100.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 -100.000 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 100.000 120.000 120.000 120.000 120.000 Summe der Aufwendungen: 100.000 120.000 120.000 120.000 120.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder Erträge: SK 44810000 - Erstattungen vom Land Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge PSP-Element: 4-060101-924-4 - Bundesprogramm Sprache und Integration Erträge: SK 41400000 - Zuweisungen vom Bund 0 -425.000 -425.000 -425.000 0 0 -425.000 -425.000 -425.000 0 SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte 0 338.300 338.300 338.300 0 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 0 86.700 86.700 86.700 0 Summe der Aufwendungen: 0 425.000 425.000 425.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 0 -1.700.000 -1.700.000 -1.700.000 -1.700.000 Summe der Erträge: 0 -1.700.000 -1.700.000 -1.700.000 -1.700.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -1.700.000 -1.700.000 -1.700.000 -1.700.000 Summe der Erträge: Aufwendungen: PSP-Element: 4-060101-925-2 - Erstatt. elternbeitragsfreies Jahr Land Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land PSP-Element: 4-060101-926-9 - Integrative städt. Einrichtungen Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 Summe der Erträge: 0 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 0 -2.024.600 -2.024.600 -2.024.600 -2.024.600 0 -2.024.600 -2.024.600 -2.024.600 -2.024.600 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 0 0 0 0 0 SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte 0 917.000 917.000 917.000 917.000 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 1.107.600 1.107.600 1.107.600 1.107.600 Summe der Aufwendungen: 0 2.024.600 2.024.600 2.024.600 2.024.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-060101-927-7 - U3-Pauschale Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land Summe der Erträge: Aufwendungen: Kinder- und Jugendausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -400.000 -376.200 -376.200 -376.200 -376.200 -400.000 -376.200 -376.200 -376.200 -376.200 500.000 418.000 418.000 418.000 418.000 Summe der Aufwendungen: 500.000 418.000 418.000 418.000 418.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 100.000 41.800 41.800 41.800 41.800 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 Summe der Aufwendungen: 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Summe der Aufwendungen: 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 300.000 300.000 300.000 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen PSP-Element: 4-060101-981-4 - Erweiterung integrative Gruppen Aufwendungen: SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen PSP-Element: 4-060101-982-2 - Umbau von Einrichtungen Aufwendungen: SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen PSP-Element: 4-060101-983-9 - Anpassung Raumprogramm Kitas Aufwendungen: SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 380.000 0 Summe der Aufwendungen: 380.000 0 300.000 300.000 300.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 380.000 0 300.000 300.000 300.000 PSP-Element: 4-060101-984-7 - Planungskosten E 26 Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 200.000 20.000 20.000 20.000 Summe der Aufwendungen: 0 200.000 20.000 20.000 20.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 200.000 20.000 20.000 20.000 PC 06.02.01-800 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII (bezirksübergreifend) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 -62.500 -72.500 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 500.100 793.100 713.100 838.100 758.100 Gesamtergebnis im Profit-Center: 500.100 793.100 713.100 775.600 685.600 PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Erträge: SK 45811000 - Erträge aus Zuschreibungen von Festwerte 0 0 0 -62.500 -72.500 Summe der Erträge: 0 0 0 -62.500 -72.500 Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 20.000 313.000 233.000 358.000 278.000 480.100 480.100 480.100 480.100 480.100 Summe der Aufwendungen: 500.100 793.100 713.100 838.100 758.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 500.100 793.100 713.100 775.600 685.600 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög Kinder- und Jugendausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PC 06.02.01-900 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -962.800 -737.700 -737.700 -737.700 -737.700 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 6.091.400 7.287.600 7.320.300 5.982.600 5.989.100 Gesamtergebnis im Profit-Center: 5.128.600 6.549.900 6.582.600 5.244.900 5.251.400 PSP-Element: 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Erträge: SK 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbä -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800 -300 -300 -300 -300 -300 SK 44210000 - Erträge aus Verkauf -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 SK 44610000 - So privatr L-entgelt -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600 SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 208.600 212.600 212.600 212.600 212.600 1.921.400 1.921.400 1.921.400 1.921.400 1.921.400 46.300 48.600 48.600 48.600 48.600 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 163.300 163.300 163.300 163.300 163.300 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 384.300 384.300 384.300 384.300 384.300 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 67.600 70.700 74.200 74.200 74.200 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 12.600 13.300 14.000 14.000 14.000 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 SK 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 231.800 231.800 231.800 231.800 231.800 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 300 300 300 300 300 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 7.200 7.300 7.300 7.300 7.300 SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 600 600 600 600 600 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 15.200 11.400 11.400 11.400 11.400 Summe der Aufwendungen: 3.228.900 3.235.300 3.239.500 3.239.500 3.239.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 3.215.300 3.221.700 3.225.900 3.225.900 3.225.900 PSP-Element: 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -369.000 -369.000 -369.000 -369.000 -369.000 -369.000 -369.000 -369.000 -369.000 -369.000 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 147.000 147.000 147.000 147.000 147.000 Summe der Erträge: Aufwendungen: Summe der Aufwendungen: 160.800 160.800 160.800 160.800 160.800 Ergebnis des PSP-Elementes: -208.200 -208.200 -208.200 -208.200 -208.200 Kinder- und Jugendausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-060201-902-3 - Zuschuss für Kinderbetreuung Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 Summe der Aufwendungen: 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 25.000 25.000 25.000 PSP-Element: 4-060201-903-1 - Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 25.000 25.000 Summe der Aufwendungen: 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 PSP-Element: 4-060201-906-4 - Zusch. für arbeitsmotivierende Maßnahmen Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 32.100 32.100 32.100 32.100 32.100 Summe der Aufwendungen: 32.100 32.100 32.100 32.100 32.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 32.100 32.100 32.100 32.100 32.100 PSP-Element: 4-060201-907-2 - Zusch. familienunterstützende Maßnahmen Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 Summe der Aufwendungen: 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 PSP-Element: 4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.784.700 1.784.700 1.784.700 1.784.700 1.784.700 Summe der Aufwendungen: 1.784.700 1.784.700 1.784.700 1.784.700 1.784.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.784.700 1.784.700 1.784.700 1.784.700 1.784.700 PSP-Element: 4-060201-909-7 - Zusch. Freizeit-/Erholungsverein Walheim Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Summe der Aufwendungen: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element: 4-060201-910-3 - Zuschuss für Ring Politischer Jugend Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 500 500 500 500 500 Summe der Aufwendungen: 500 500 500 500 500 Ergebnis des PSP-Elementes: 500 500 500 500 500 PSP-Element: 4-060201-911-1 - Bau/Einricht./Mod.Jugendfreizeitheime Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 82.000 110.500 139.000 137.500 144.000 Summe der Aufwendungen: 82.000 110.500 139.000 137.500 144.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 82.000 110.500 139.000 137.500 144.000 Kinder- und Jugendausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-060201-912-8 - Zusch. für Maßnahmen freier Träger Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Summe der Aufwendungen: 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 20.400 20.400 20.400 20.400 PSP-Element: 4-060201-914-4 - Partizipationskonzept Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 22.000 Summe der Aufwendungen: 22.000 20.400 20.400 20.400 20.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 22.000 20.400 20.400 20.400 20.400 PSP-Element: 4-060201-915-2 - Fonds gegen Gewalt und Rassismus Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Summe der Aufwendungen: 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 Summe der Aufwendungen: 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -127.000 -127.000 -127.000 -127.000 -127.000 SK 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich -436.200 -201.200 -201.200 -201.200 -201.200 SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 SK 44210000 - Erträge aus Verkauf -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 SK 44610000 - So privatr L-entgelt -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -572.200 -337.200 -337.200 -337.200 -337.200 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 19.600 19.600 19.600 19.600 19.600 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 11.700 8.700 8.700 8.700 8.700 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 185.000 155.000 155.000 155.000 155.000 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 11.300 2.300 2.300 2.300 2.300 SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 12.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Summe der Aufwendungen: 244.600 196.600 196.600 196.600 196.600 Ergebnis des PSP-Elementes: -327.600 -140.600 -140.600 -140.600 -140.600 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 Summe der Aufwendungen: 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 PSP-Element: 4-060201-917-7 - Kompetenzagentur Aufwendungen: SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen PSP-Element: 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe Erträge: Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte PSP-Element: 4-060201-919-3 - Öffentlichkeitsarbeit Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Kinder- und Jugendausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-060201-920-8 - Jugendhilfeplanung Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Summe der Aufwendungen: 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 Summe der Erträge: -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 SK 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 Summe der Aufwendungen: 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 Summe der Erträge: -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Summe der Aufwendungen: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 500 500 500 500 500 0 -1.336.200 -1.336.200 0 0 0 -1.336.200 -1.336.200 0 0 PSP-Element: 4-060201-921-6 - Street-Work Erträge: Aufwendungen: PSP-Element: 4-060201-922-4 - Mietzelte Erträge: Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 PSP-Element: 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit Erträge: SK 41400000 - Zuweisungen vom Bund Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 2.300 5.600 5.600 5.600 5.600 0 1.336.200 1.336.200 0 0 Summe der Aufwendungen: 2.300 1.341.800 1.341.800 5.600 5.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.300 5.600 5.600 5.600 5.600 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Summe der Aufwendungen: 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PSP-Element: 4-060201-924-9 - Bündnis für Familien Aufwendungen: PSP-Element: 4-060201-925-7 - Übergreifende Maßn. zur Gewaltprävention Aufwendungen: SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Summe der Aufwendungen: 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Kinder- und Jugendausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-060201-926-5 - Sicherheitsdienst Aufwendungen: SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 0 1.500 1.500 1.500 1.500 Summe der Aufwendungen: 0 1.500 1.500 1.500 1.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 1.500 1.500 1.500 1.500 140.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-060201-980-2 - Sanierung Bauspielplatz Aufwendungen: SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen Summe der Aufwendungen: 140.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 140.000 0 0 0 0 0 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 Summe der Erträge: 0 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 5.500 5.500 5.500 5.500 Summe der Aufwendungen: 0 5.500 5.500 5.500 5.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 0 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 Summe der Erträge: 0 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 4.400 4.400 4.400 4.400 Summe der Aufwendungen: 0 4.400 4.400 4.400 4.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Summe der Erträge: -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 PSP-Element: 4-060201-991-5 - Stiftungsmittel Stiftung van Gils Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Aufwendungen: PSP-Element: 4-060201-992-3 - Stiftungsmittel Stiftung Dassen Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Aufwendungen: PSP-Element: 4-060201-999-7 - Kostenbeiträge der Stiftungen Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Kinder- und Jugendausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PC 06.03.01-900 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -3.273.400 -4.524.400 -5.023.200 -5.524.200 -5.524.200 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 39.416.900 43.086.800 43.053.600 42.999.400 43.557.500 Gesamtergebnis im Profit-Center: 36.143.500 38.562.400 38.030.400 37.475.200 38.033.300 -2.500 -2.500 -2.500 PSP-Element: 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Erträge: SK 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbä -2.500 -2.500 -9.900 -10.900 -9.700 -10.700 -10.700 SK 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unt -73.100 -73.100 -73.100 -73.100 -73.100 SK 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegver -215.800 -265.800 -265.800 -265.800 -265.800 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen SK 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe -24.200 -24.200 -24.200 -24.200 -24.200 SK 42220000 - Übergel Unthalanspr geg bürgl-rechtl Unt -187.300 -212.300 -212.300 -212.300 -212.300 SK 42230000 - Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pflegversic -789.800 -914.800 -914.800 -914.800 -914.800 -11.300 -11.300 -11.300 -11.300 -11.300 SK 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen SK 42290000 - Sonstige Ersatzleistungen SK 44610000 - So privatr L-entgelt SK 44810000 - Erstattungen vom Land SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen Summe der Erträge: -100 -100 -100 -100 -100 -589.600 -889.600 -889.600 -889.600 -889.600 -1.364.600 -1.114.600 -1.114.600 -1.114.600 -1.114.600 -100 -100 -100 -100 -100 -3.269.300 -3.520.300 -3.519.100 -3.520.100 -3.520.100 962.200 980.600 980.600 980.600 980.600 Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 3.654.600 3.841.000 3.841.000 3.841.000 3.841.000 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 312.400 326.500 326.500 326.500 326.500 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 734.400 768.200 768.200 768.200 768.200 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 307.200 322.000 338.200 338.200 338.200 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric SK 53320000 - Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 62.300 65.700 69.200 69.200 69.200 1.673.000 1.673.000 1.673.000 1.673.000 1.673.000 8.000 10.000 10.000 10.000 10.000 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 80.500 80.500 80.500 80.500 80.500 2.170.100 2.431.800 2.597.200 2.704.700 2.748.500 19.300.000 20.484.200 19.657.100 18.887.200 19.253.600 8.032.900 8.909.900 9.018.700 9.126.900 9.274.800 SK 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 29.800 29.800 29.800 29.800 29.800 SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 17.500 22.000 22.000 22.000 22.000 100 700 700 700 700 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 0 2.500 2.500 2.500 2.500 Summe der Aufwendungen: 37.397.500 40.000.900 39.467.700 38.913.500 39.471.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 34.128.200 36.480.600 35.948.600 35.393.400 35.951.500 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Kinder- und Jugendausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-060301-901-1 - Zusch für Projekt Robert-Koch-Str. Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 68.300 68.300 68.300 68.300 68.300 Summe der Aufwendungen: 68.300 68.300 68.300 68.300 68.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 68.300 68.300 68.300 68.300 68.300 13.700 13.700 13.700 PSP-Element: 4-060301-902-8 - Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V. Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 13.700 13.700 Summe der Aufwendungen: 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 PSP-Element: 4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 295.900 295.900 295.900 295.900 295.900 Summe der Aufwendungen: 295.900 295.900 295.900 295.900 295.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 295.900 295.900 295.900 295.900 295.900 PSP-Element: 4-060301-904-4 - Zus. zur Führung von Vormundschaften Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 135.000 300.000 300.000 300.000 300.000 Summe der Aufwendungen: 135.000 300.000 300.000 300.000 300.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 135.000 300.000 300.000 300.000 300.000 PSP-Element: 4-060301-905-2 - Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 816.000 816.000 816.000 816.000 816.000 Summe der Aufwendungen: 816.000 816.000 816.000 816.000 816.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 816.000 816.000 816.000 816.000 816.000 PSP-Element: 4-060301-906-9 - Betriebsk.z. Verein allein.Mütter/Väter Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 Summe der Aufwendungen: 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 PSP-Element: 4-060301-907-7 - Zusch. zur Jugend- und Familienbildung Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 91.900 91.900 91.900 91.900 91.900 Summe der Aufwendungen: 91.900 91.900 91.900 91.900 91.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 91.900 91.900 91.900 91.900 91.900 PSP-Element: 4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe/Frühe Hilfen Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 123.100 123.100 123.100 123.100 123.100 Summe der Aufwendungen: 123.100 123.100 123.100 123.100 123.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 123.100 123.100 123.100 123.100 123.100 Kinder- und Jugendausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-060301-910-8 - PIA / Begrüßungspaket Aufwendungen: SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 100.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 100.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 100.000 0 0 0 0 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 8.500 10.000 10.000 10.000 10.000 Summe der Aufwendungen: 11.400 12.900 12.900 12.900 12.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 7.300 8.800 8.800 8.800 8.800 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 PSP-Element: 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe Erträge: SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) Summe der Erträge: Aufwendungen: PSP-Element: 4-060301-912-4 - Öffentlichkeitsarbeit Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Summe der Aufwendungen: 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 PSP-Element: 4-060301-913-2 - Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Summe der Aufwendungen: 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 257.000 257.000 257.000 257.000 257.000 Summe der Aufwendungen: 257.000 257.000 257.000 257.000 257.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 257.000 257.000 257.000 257.000 257.000 0 -1.000.000 -1.500.000 -2.000.000 -2.000.000 0 -1.000.000 -1.500.000 -2.000.000 -2.000.000 0 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000 Summe der Aufwendungen: 0 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Summe der Aufwendungen: 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element: 4-060301-914-9 - Leistungen an Pflegeeltern Aufwendungen: SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen PSP-Element: 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Wanderer Erträge: SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 53320000 - Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht PSP-Element: 4-060301-920-4 - Jugendhilfeplanung Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Kinder- und Jugendausschuss Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2012 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 10 - Eingebrachter Entwurf bis 20 - Veränderungen der Verwaltung (Stand: 03.01.2012) - nach Konten (nur Kinder- und Jugendausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Erträge (Kostenart beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' bedeutet 'Projektstrukturplan'. Ein PSP-Element dient der weiteren Untergliederung eines Produktes bzw. Profit-Centers. Man unterscheidet 1er und 4er PSP-Elemente, was an der ersten Stelle der Nummerik erkennbar ist. Während es nur jeweils ein 1er PSP-Element je Profit-Center gibt, kann das Profit-Center in bis zu 99 weitere Untereinheiten (= 4er PSP-Elemente) untergliedert werden, wo es denn sinnvoll ist. 2011 2012 2013 2014 2015 Erläuterungen Kinder- und Jugendausschuss PC 06.01.01-800 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege (bezirksübergreifend) PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 486.700 0 0 485.800 6.000 3.000 431.800 6.000 3.000 431.800 6.000 3.000 431.800 6.000 3.000 486.700 494.800 440.800 440.800 440.800 PC 06.01.01-900 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege (bezirkslos) PSP-Element: 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 53.000 0 47.000 -3.000 47.000 -3.000 47.000 -3.000 47.000 -3.000 53.000 44.000 44.000 44.000 44.000 PSP-Element: 4-060101-918-9 - Tagespflege Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 0 0 0 135.100 63.300 0 101.700 0 76.800 101.700 0 76.800 101.700 0 76.800 0 198.400 178.500 178.500 178.500 405.000 0 405.000 -6.000 405.000 -6.000 405.000 -6.000 405.000 -6.000 405.000 399.000 399.000 399.000 399.000 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 4-060101-922-8 - Sprachförderung Sachkonto 50190000 - Sonstige Beschäftigte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Kinder- und Jugendausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 Erläuterungen PSP-Element: 4-060101-928-5 - Sonderprogramm für Berufspraktika Sachkonto 41410000 - Zuweisungen vom Land 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -19.900 0 0 0 0 -19.900 0 0 0 Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 19.900 0 0 0 0 19.900 0 0 0 PSP-Element: 4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) Sachkonto 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 500.000 0 418.000 -411.000 418.000 50.000 418.000 110.000 418.000 150.000 500.000 7.000 468.000 528.000 568.000 PSP-Element: 4-060101-983-9 - Anpassung Raumprogramm Kitas Sachkonto 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 380.000 0 0 0 300.000 -300.000 300.000 -300.000 300.000 -300.000 380.000 0 0 0 0 PC 06.02.01-800 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII (bezirksübergreifend) PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 20.000 0 313.000 0 233.000 0 358.000 -125.000 278.000 -145.000 20.000 313.000 233.000 233.000 133.000 0 0 0 62.500 72.500 0 0 0 62.500 72.500 Sachkonto 57920000 - Abschreibungen auf Festwerte 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Kinder- und Jugendausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 Erläuterungen PC 06.02.01-900 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII (Bezirk Mitte) PSP-Element: 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Sachkonto 41600000 - Auflösung v Sonderposten aus Zuw v Bund 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -290.000 0 0 0 0 -290.000 0 0 0 0 290.000 0 0 0 0 290.000 0 0 0 0 0 -1.336.200 290.000 -1.336.200 0 0 0 0 0 0 -1.046.200 -1.336.200 0 0 0 886.000 886.000 0 0 0 886.000 886.000 0 0 Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit Sachkonto 41400000 - Zuweisungen vom Bund 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 50190000 - Sonstige Beschäftigte 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 2.300 0 5.600 6.400 5.600 6.400 5.600 0 5.600 0 2.300 12.000 12.000 5.600 5.600 0 0 1.336.200 -1.182.400 1.336.200 -892.400 0 0 0 0 0 153.800 443.800 0 0 Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Kinder- und Jugendausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 Erläuterungen PSP-Element: 4-060201-924-9 - Bündnis für Familien Sachkonto 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 20.000 0 20.000 -1.700 20.000 -4.800 20.000 -3.500 20.000 0 20.000 18.300 15.200 16.500 20.000 PC 06.03.01-900 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien (bezirkslos) PSP-Element: 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Sachkonto 44810000 - Erstattungen vom Land 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -589.600 0 -889.600 -125.000 -889.600 0 -889.600 0 -889.600 0 -589.600 -1.014.600 -889.600 -889.600 -889.600 Sachkonto 53320000 - Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 19.300.000 0 0 20.484.200 0 125.000 19.657.100 400.000 0 18.887.200 400.000 0 19.253.600 400.000 0 19.300.000 20.609.200 20.057.100 19.287.200 19.653.600 PSP-Element: 4-060301-917-3 - Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut Sachkonto 41410000 - Zuweisungen vom Land 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -24.700 -18.300 -9.300 0 0 -24.700 -18.300 -9.300 0 0 28.000 28.000 16.300 0 0 28.000 28.000 16.300 0 0 5.000 5.000 2.900 0 0 5.000 5.000 2.900 0 Sachkonto 50190000 - Sonstige Beschäftigte 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Kinder- und Jugendausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 Erläuterungen PSP-Element: 4-060301-918-1 - Zus.f. Projekt "Guter Start ins Leben" Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 20 - Veränderungen der Verwaltung: 0 109.000 109.000 109.000 109.000 0 109.000 109.000 109.000 109.000 10.000 0 10.000 -6.700 10.000 -9.800 10.000 -6.400 10.000 0 10.000 3.300 200 3.600 10.000 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 4-060301-920-4 - Jugendhilfeplanung Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Kinder- und Jugendausschuss