Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Schule Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 40/0108/WP16 öffentlich 04.01.2012 FB 45/610, Herr Schuster Haushaltsplanentwurf 2012 einschl. Finanzplan bis 2015 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 09.02.2012 SchA Anhörung/Empfehlung Beschlussvorschlag: Der Schulausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne des Produktbereiches 03 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2012 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2015 inklusive der Veränderungsnachweisung sowie den in der Sitzung beschlossenen Einzelveränderungen und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die Teilfinanzplanung zu übertragen. Der Schulausschuss beschließt darüber hinaus die im Teilfinanzplan 2012 veranschlagten Investitionen sowie deren mittelfristigen Finanzplanung bis 2015 inklusive der Veränderungsnachweisung und den beschlossenen Einzelveränderungen. Vorlage FB 40/0108/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 18.12.2012 Seite: 1/3 finanzielle Auswirkungen Ergeben sich aus den Empfehlungen des Schulausschusses Investive Ansatz fortgeschriebener Ansatz 20xx fortgeschriebener Gesamt- Gesamtbedarf Auswirkungen 20xx Ansatz 20xx ff. Ansatz 20xx ff. bedarf (alt) (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausrechende Deckung vorhanden ausrechende Deckung vorhanden - Verschlechterung konsumtive Ansatz fortgeschriebener Ansatz 20xx Auswirkungen 20xx Ansatz 20xx ff. Ertrag fortgeschriebener Folgekosten Ansatz 20xx ff. Folgekosten (alt) (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / - Verschlechterung 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausrechende Deckung vorhanden ausrechende Deckung vorhanden Vorlage FB 40/0108/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 18.12.2012 Seite: 2/3 Erläuterungen: Der Haushaltsplanentwurf 2012 einschließlich des Finanzplanes bis 2015 wurde am 12.10.2011 in den Rat eingebracht. Seitens des Schulausschusses sind die Produkte 030101 Grundschulen 030102 Hauptschulen 030103 Realschulen 030104 Gymnasien 030105 Gesamtschulen 030106 Förderschulen 030201 Schülerbeförderung 030301 Medienzentrum 030302 Fördermaßnahmen und schulformübergreifende Dienstleistungen zu beraten. Als Beratungsunterlagen sind beigefügt: Entwurf Ergebnisplan 2012 ff Liste Investitionen 2012 ff Liste Verpflichtungsermächtigungen 2012 ff VN Ergebnisplan 2012 ff VN Investitionen 2012 ff Beigefügt ist ferner der Antrag von IN VIA vom 20.2.2011 auf Erhöhung der OGS-Bezuschussung um 30.000 €. Hierzu ist festzustellen, dass die Fachabteilung den Antrag zwar inhaltlich unterstützt, allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass eine Erhöhung der städt. Ausgaben für die OGS im Vorjahr in der politischen Beratung abgelehnt worden ist. Die Bezirksvertretungen werden sich mit dem Haushaltsentwurf 2012 in der Zeit bis zum 25.01.2012 befassen. Die schulische Belange betreffenden Empfehlungen werden dem SchA dann in der Sitzung vorgelegt. Anlage/n: Entwurf Ergebnisplan 2012 ff VN Ergebnisplan 2012 ff Liste Verpflichtungsermächtigungen 2012 ff VN Verpflichtungsermächtigungen 2012 ff Liste Investitionen 2012 ff VN Investitionen 2012 ff Antrag InVia Vorlage FB 40/0108/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 18.12.2012 Seite: 3/3 Ergebnisplan 2012 der Stadt Aachen für die Ausschüsse (Stand: 03.01.2012) - nach Konten (nur Schulausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Erträge (Kostenart beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' bedeutet 'Projektstrukturplan'. Ein PSP-Element dient der weiteren Untergliederung eines Produktes bzw. ProfitCenters. Man unterscheidet 1er und 4er PSP-Elemente, was an der ersten Stelle der Nummerik erkennbar ist. Während es nur jeweils ein 1er PSP-Element je Profit-Center gibt, kann das Profit-Center in bis zu 99 weitere Untereinheiten (= 4er PSP-Elemente) untergliedert werden, wo es denn sinnvoll ist. Schulausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 Schulausschuss PC 03.01.01-800 - Grundschulen (bezirksübergreifend) Gesamterträge im Profit-Center: -5.093.800 -5.784.500 -6.288.900 -6.793.200 -7.297.800 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 7.545.800 8.257.400 8.888.200 9.558.100 10.238.100 Gesamtergebnis im Profit-Center: 2.452.000 2.472.900 2.599.300 2.764.900 2.940.300 -22.700 -22.700 -22.700 -22.700 -22.700 -22.700 -22.700 -22.700 -22.700 -22.700 PSP-Element: 1-030101-800-7 - Grundschulen Erträge: SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 564.000 583.300 583.300 583.300 583.300 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 34.800 34.800 34.800 34.800 34.800 SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 26.900 26.900 26.900 26.900 26.900 Summe der Aufwendungen: 643.700 663.000 663.000 663.000 663.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 621.000 640.300 640.300 640.300 640.300 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 2.000 1.000 2.000 2.000 2.000 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 437.700 577.900 577.900 577.900 577.900 SK 54230000 - Leasing 110.000 51.600 1.800 32.100 32.100 Summe der Aufwendungen: 569.700 650.500 601.700 632.000 632.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 569.700 650.500 601.700 632.000 632.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 SK 52710000 - Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges 204.000 294.000 294.000 254.000 254.000 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 110.500 110.500 110.500 110.500 110.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte PSP-Element: 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz Aufwendungen: SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 PSP-Element: 4-030101-804-5 - Schulbudget Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Summe der Aufwendungen: 364.000 454.000 454.000 414.000 414.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 364.000 454.000 454.000 414.000 414.000 Schulausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -3.495.700 -4.032.700 -4.383.300 -4.733.900 -5.084.500 SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -1.575.400 -1.729.100 -1.882.900 -2.036.600 -2.190.600 Summe der Erträge: -5.071.100 -5.761.800 -6.266.200 -6.770.500 -7.275.100 5.931.400 6.445.400 7.125.000 7.804.600 8.484.600 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 7.500 7.500 7.500 7.500 Summe der Aufwendungen: 5.968.400 6.489.900 7.169.500 7.849.100 8.529.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 897.300 728.100 903.300 1.078.600 1.254.000 PSP-Element: 4-030101-807-8 - OGS Erträge: Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge PC 03.01.01-900 - Grundschulen (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 5.210.400 5.238.800 5.222.400 5.231.000 5.231.000 Gesamtergebnis im Profit-Center: 5.192.400 5.220.800 5.204.400 5.213.000 5.213.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 SK 41460000 - Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrech -500 -500 -500 -500 -500 SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -100 -100 -100 -100 -100 PSP-Element: 1-030101-900-8 - Grundschulen Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -200 -200 -200 -200 -200 SK 44610000 - So privatr L-entgelt -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 SK 44800000 - Erstattungen vom Bund -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 SK 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -200 -200 -200 -200 -200 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 SK 43110000 - Verwaltungsgebühren SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 148.500 151.300 151.300 151.300 151.300 3.345.200 3.345.200 3.345.200 3.345.200 3.345.200 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 284.300 284.300 284.300 284.300 284.300 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte 669.100 669.100 669.100 669.100 669.100 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 55.300 47.300 51.100 51.100 51.100 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 11.100 10.400 11.000 11.000 11.000 SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 7.500 0 0 0 0 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 9.700 12.300 12.300 12.300 12.300 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 360.700 367.900 377.100 385.700 385.700 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 Summe der Aufwendungen: 5.013.700 5.010.100 5.023.700 5.032.300 5.032.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 4.995.700 4.992.100 5.005.700 5.014.300 5.014.300 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schulausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-030101-901-3 - Verpflegungsküchen Aufwendungen: SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 30.000 32.000 32.000 32.000 32.000 Summe der Aufwendungen: 30.000 32.000 32.000 32.000 32.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 30.000 32.000 32.000 32.000 32.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 PSP-Element: 4-030101-905-7 - Sicherheitsdienst Aufwendungen: SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Summe der Aufwendungen: 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 PSP-Element: 4-030101-906-5 - Schulschwimmen Aufwendungen: SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Summe der Aufwendungen: 41.700 41.700 41.700 41.700 41.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 41.700 41.700 41.700 41.700 41.700 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge PSP-Element: 4-030101-908-7 - Ausfall von städtischem Personal Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Summe der Aufwendungen: 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 PSP-Element: 4-030101-909-5 - Grundschulfonds Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Summe der Aufwendungen: 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 PSP-Element: 4-030101-980-9 - Sanierung Parkplatz GS Barbarastr. Aufwendungen: SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 0 30.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 30.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 30.000 0 0 0 Schulausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PC 03.01.02-900 - Hauptschulen (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -14.700 -14.700 -14.700 -14.700 -14.700 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.200.700 1.109.700 1.135.400 1.137.600 1.137.600 Gesamtergebnis im Profit-Center: 1.186.000 1.095.000 1.120.700 1.122.900 1.122.900 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -100 -100 -100 -100 -100 SK 43110000 - Verwaltungsgebühren -200 -200 -200 -200 -200 PSP-Element: 1-030102-900-3 - Hauptschulen Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -100 -100 -100 -100 -100 SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 SK 44610000 - So privatr L-entgelt -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -200 -200 -200 -200 -200 -9.700 -9.700 -9.700 -9.700 -9.700 74.700 76.200 76.200 76.200 76.200 339.100 339.100 339.100 339.100 339.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 67.800 67.800 67.800 67.800 67.800 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 29.300 15.100 16.400 16.400 16.400 5.800 4.000 4.200 4.200 4.200 SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 800 800 800 800 800 SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 600 600 600 600 600 SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 80.000 64.000 64.000 64.000 64.000 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 400 400 400 400 400 SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 200 200 200 200 200 SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 4.200 2.100 2.100 2.100 2.100 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 900 900 900 900 900 106.500 108.600 111.300 113.500 113.500 Summe der Aufwendungen: 776.900 746.400 750.600 752.800 752.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 767.200 736.700 740.900 743.100 743.100 SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 5.000 2.500 5.000 5.000 5.000 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 7.000 1.000 7.000 7.000 7.000 160.500 138.100 138.100 138.100 138.100 48.000 35.000 48.000 48.000 48.000 Summe der Aufwendungen: 220.500 176.600 198.100 198.100 198.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 220.500 176.600 198.100 198.100 198.100 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle PSP-Element: 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen SK 54230000 - Leasing Schulausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen Erträge: SK 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Summe der Aufwendungen: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 18.700 17.000 17.000 17.000 17.000 119.300 109.000 109.000 109.000 109.000 49.300 45.000 45.000 45.000 45.000 3.000 2.700 2.700 2.700 2.700 Summe der Aufwendungen: 190.300 173.700 173.700 173.700 173.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 190.300 173.700 173.700 173.700 173.700 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 PSP-Element: 4-030102-904-1 - Schulbudget Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 52710000 - Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PSP-Element: 4-030102-905-2 - Sicherheitsdienst Aufwendungen: SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Summe der Aufwendungen: 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 Summe der Aufwendungen: 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 PSP-Element: 4-030102-906-9 - Schulschwimmen Aufwendungen: Schulausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PC 03.01.03-900 - Realschulen (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -92.700 -92.700 -92.700 -92.700 -92.700 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.402.700 1.101.700 1.128.400 1.130.600 1.130.600 Gesamtergebnis im Profit-Center: 1.310.000 1.009.000 1.035.700 1.037.900 1.037.900 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100 SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -100 -100 -100 -100 -100 SK 43110000 - Verwaltungsgebühren -200 -200 -200 -200 -200 PSP-Element: 1-030103-900-7 - Realschulen Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -100 -100 -100 -100 -100 -73.000 -73.000 -73.000 -73.000 -73.000 SK 44210000 - Erträge aus Verkauf -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 SK 44610000 - So privatr L-entgelt -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -200 -200 -200 -200 -200 -87.700 -87.700 -87.700 -87.700 -87.700 SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 59.800 60.900 60.900 60.900 60.900 393.600 393.600 393.600 393.600 393.600 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 33.500 33.500 33.500 33.500 33.500 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 78.700 78.700 78.700 78.700 78.700 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 20.700 8.300 8.900 8.900 8.900 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 3.400 1.800 1.900 1.900 1.900 SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 279.000 41.000 41.000 41.000 41.000 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 200 200 200 200 200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 500 500 500 500 500 106.100 108.200 111.300 113.500 113.500 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 Summe der Aufwendungen: 1.019.500 770.700 774.500 776.700 776.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 931.800 683.000 686.800 689.000 689.000 10.000 5.000 10.000 10.000 10.000 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle PSP-Element: 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz Aufwendungen: SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 6.000 100 6.000 6.000 6.000 140.200 117.900 117.900 117.900 117.900 38.000 26.000 38.000 38.000 38.000 Summe der Aufwendungen: 194.200 149.000 171.900 171.900 171.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 194.200 149.000 171.900 171.900 171.900 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen SK 54230000 - Leasing Schulausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-030103-903-7 - Schadenersatzleistungen Erträge: SK 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Summe der Aufwendungen: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 15.600 15.000 15.000 15.000 15.000 118.900 114.500 114.500 114.500 114.500 35.800 34.000 34.000 34.000 34.000 3.000 2.800 2.800 2.800 2.800 Summe der Aufwendungen: 173.300 166.300 166.300 166.300 166.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 173.300 166.300 166.300 166.300 166.300 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 PSP-Element: 4-030103-904-5 - Schulbudget Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 52710000 - Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PSP-Element: 4-030103-905-6 - Sicherheitsdienst Aufwendungen: SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Summe der Aufwendungen: 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 Summe der Aufwendungen: 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 PSP-Element: 4-030103-906-4 - Schulschwimmen Aufwendungen: Schulausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PC 03.01.04-900 - Gymnasien (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -86.400 -86.400 -86.400 -86.400 -86.400 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 3.318.400 3.042.500 3.100.900 3.107.300 3.162.300 Gesamtergebnis im Profit-Center: 3.232.000 2.956.100 3.014.500 3.020.900 3.075.900 -14.300 -14.300 -14.300 -14.300 -14.300 SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -100 -100 -100 -100 -100 SK 43110000 - Verwaltungsgebühren -200 -200 -200 -200 -200 PSP-Element: 1-030104-900-2 - Gymnasien Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -100 -100 -100 -100 -100 -60.500 -60.500 -60.500 -60.500 -60.500 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -200 -200 -200 -200 -200 -81.400 -81.400 -81.400 -81.400 -81.400 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 101.400 103.300 103.300 103.300 103.300 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 953.200 953.200 953.200 953.200 953.200 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 190.600 190.600 190.600 190.600 190.600 30.400 9.400 10.000 10.000 10.000 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 5.500 2.800 3.000 3.000 3.000 SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht SK 44610000 - So privatr L-entgelt SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 296.000 161.200 161.200 161.200 216.200 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 400 400 400 400 400 13.900 13.900 13.900 13.900 13.900 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 4.200 3.700 3.700 3.700 3.700 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 303.100 309.200 316.900 323.300 323.300 SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Summe der Aufwendungen: 2.026.100 1.875.100 1.883.600 1.890.000 1.945.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.944.700 1.793.700 1.802.200 1.808.600 1.863.600 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Summe der Aufwendungen: 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element: 4-030104-901-6 - Verpflegungsküchen Aufwendungen: SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen Schulausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz Aufwendungen: SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 62.000 42.000 62.000 62.000 62.000 1.500 2.600 1.500 1.500 1.500 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 387.300 343.800 343.800 343.800 343.800 SK 54230000 - Leasing 292.000 261.000 292.000 292.000 292.000 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 Summe der Aufwendungen: 742.800 649.400 699.300 699.300 699.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 742.800 649.400 699.300 699.300 699.300 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Summe der Aufwendungen: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-030104-903-2 - Schadenersatzleistungen Erträge: SK 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 PSP-Element: 4-030104-904-9 - Schulbudget Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 368.600 368.600 368.600 368.600 368.600 80.100 80.100 80.100 80.100 80.100 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 Summe der Aufwendungen: 481.200 481.200 481.200 481.200 481.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 481.200 481.200 481.200 481.200 481.200 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 Summe der Aufwendungen: 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 Summe der Aufwendungen: 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 SK 52710000 - Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PSP-Element: 4-030104-905-1 - Sicherheitsdienst Aufwendungen: PSP-Element: 4-030104-906-8 - Schulschwimmen Aufwendungen: PSP-Element: 4-030104-980-3 - Umbau Fotolabor Couven-Gymnasium Aufwendungen: SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 33.500 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 33.500 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 33.500 0 0 0 0 Schulausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PC 03.01.05-900 - Gesamtschulen (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -44.100 -19.100 -19.100 -19.100 -19.100 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.510.200 1.481.500 1.482.100 1.485.400 1.485.400 Gesamtergebnis im Profit-Center: 1.466.100 1.462.400 1.463.000 1.466.300 1.466.300 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -100 -100 -100 -100 -100 SK 43110000 - Verwaltungsgebühren -200 -200 -200 -200 -200 PSP-Element: 1-030105-900-6 - Gesamtschulen Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -100 -100 -100 -100 -100 SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 SK 44610000 - So privatr L-entgelt -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 SK 44800000 - Erstattungen vom Bund -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -200 -200 -200 -200 -200 SK 45811000 - Erträge aus Zuschreibungen von Festwerte -25.000 0 0 0 0 Summe der Erträge: -39.100 -14.100 -14.100 -14.100 -14.100 41.500 42.300 42.300 42.300 42.300 402.100 402.100 402.100 402.100 402.100 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 34.200 34.200 34.200 34.200 34.200 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 80.400 80.400 80.400 80.400 80.400 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 15.900 5.700 6.100 6.100 6.100 2.900 1.700 1.800 1.800 1.800 SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 300 300 300 300 300 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 105.000 94.100 94.100 94.100 94.100 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 100 100 100 100 100 SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 500 500 500 500 500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 159.600 162.800 166.900 170.200 170.200 Summe der Aufwendungen: 885.100 866.800 871.400 874.700 874.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 846.000 852.700 857.300 860.600 860.600 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 Summe der Aufwendungen: 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle PSP-Element: 4-030105-901-1 - Verpflegungsküchen Aufwendungen: SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen Schulausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz Aufwendungen: SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 500 9.500 500 500 500 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 210.200 172.200 172.200 172.200 172.200 SK 54230000 - Leasing 115.000 110.000 115.000 115.000 115.000 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 Summe der Aufwendungen: 330.700 296.700 292.700 292.700 292.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 330.700 296.700 292.700 292.700 292.700 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Summe der Aufwendungen: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen Erträge: SK 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 PSP-Element: 4-030105-904-4 - Schulbudget Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 15.000 17.300 17.300 17.300 17.300 195.300 210.000 210.000 210.000 210.000 52.700 58.800 58.800 58.800 58.800 6.000 6.500 6.500 6.500 6.500 Summe der Aufwendungen: 269.000 292.600 292.600 292.600 292.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 269.000 292.600 292.600 292.600 292.600 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Summe der Aufwendungen: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 Summe der Aufwendungen: 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 SK 52710000 - Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PSP-Element: 4-030105-905-5 - Sicherheitsdienst Aufwendungen: PSP-Element: 4-030105-906-3 - Schulschwimmen Aufwendungen: Schulausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PC 03.01.06-900 - Förderschulen (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -340.100 -425.800 -425.800 -425.800 -425.800 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.471.700 1.530.000 1.460.500 1.461.200 1.461.200 Gesamtergebnis im Profit-Center: 1.131.600 1.104.200 1.034.700 1.035.400 1.035.400 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -100 -100 -100 -100 -100 SK 43110000 - Verwaltungsgebühren -200 -200 -200 -200 -200 SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -100 -100 -100 -100 -100 SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -600 -600 -600 -600 -600 SK 44610000 - So privatr L-entgelt -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 SK 44800000 - Erstattungen vom Bund -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen -300 -300 -300 -300 -300 SK 46160000 - Zinserträge v sons öfftl Sonderrechnung -100 -100 -100 -100 -100 -10.100 -10.100 -10.100 -10.100 -10.100 51.600 52.600 52.600 52.600 52.600 344.600 344.600 344.600 344.600 344.600 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 29.300 29.300 29.300 29.300 29.300 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 68.900 68.900 68.900 68.900 68.900 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 18.200 8.100 8.600 8.600 8.600 3.000 1.700 1.900 1.900 1.900 PSP-Element: 1-030106-900-1 - Förderschulen Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 16.500 19.000 19.000 19.000 19.000 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 6.000 6.000 14.400 14.400 14.400 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 200 200 200 200 200 29.100 29.100 29.100 29.100 29.100 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 34.400 35.100 36.000 36.700 36.700 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 Summe der Aufwendungen: 636.500 629.300 639.300 640.000 640.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 626.400 619.200 629.200 629.900 629.900 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 Summe der Aufwendungen: 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle PSP-Element: 4-030106-901-5 - Verpflegungsküchen Aufwendungen: SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen Schulausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz Aufwendungen: SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen SK 54230000 - Leasing 5.000 27.500 5.000 5.000 5.000 500 500 500 500 500 104.900 90.900 90.900 90.900 90.900 18.000 75.000 18.000 18.000 18.000 Summe der Aufwendungen: 128.400 193.900 114.400 114.400 114.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 128.400 193.900 114.400 114.400 114.400 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Summe der Aufwendungen: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 SK 52710000 - Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges 27.400 27.400 27.400 27.400 27.400 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 55.300 55.300 55.300 55.300 55.300 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 Summe der Aufwendungen: 95.100 95.100 95.100 95.100 95.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 95.100 95.100 95.100 95.100 95.100 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Summe der Aufwendungen: 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 Summe der Aufwendungen: 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 -265.000 -350.700 -350.700 -350.700 -350.700 SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 Summe der Erträge: -324.000 -409.700 -409.700 -409.700 -409.700 596.300 596.300 596.300 596.300 596.300 Summe der Aufwendungen: 596.300 596.300 596.300 596.300 596.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 272.300 186.600 186.600 186.600 186.600 PSP-Element: 4-030106-903-1 - Schadenersatzleistungen Erträge: SK 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 PSP-Element: 4-030106-904-8 - Schulbudget Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PSP-Element: 4-030106-905-9 - Sicherheitsdienst Aufwendungen: PSP-Element: 4-030106-906-7 - Schulschwimmen Aufwendungen: PSP-Element: 4-030106-907-2 - OGS Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Schulausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-030106-999-7 - Kostenbeiträge der Stiftungen Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Summe der Erträge: -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 PC 03.02.01-900 - Schülerbeförderung (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -200 -200 -200 -200 -200 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 3.614.900 3.716.200 3.718.400 3.718.400 3.718.400 Gesamtergebnis im Profit-Center: 3.614.700 3.716.000 3.718.200 3.718.200 3.718.200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 13.600 13.800 13.800 13.800 13.800 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 73.400 73.400 73.400 73.400 73.400 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 14.700 14.700 14.700 14.700 14.700 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 16.400 17.600 19.500 19.500 19.500 3.700 4.000 4.300 4.300 4.300 3.486.900 3.586.500 3.586.500 3.586.500 3.586.500 PSP-Element: 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung Erträge: SK 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52720000 - Schülerbeförderungskosten Summe der Aufwendungen: 3.614.900 3.716.200 3.718.400 3.718.400 3.718.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 3.614.700 3.716.000 3.718.200 3.718.200 3.718.200 Schulausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PC 03.03.01-900 - Medienzentrum (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -167.300 -197.900 -197.900 -197.900 -197.900 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 428.000 423.600 423.600 423.600 423.600 Gesamtergebnis im Profit-Center: 260.700 225.700 225.700 225.700 225.700 -100 -100 -100 -100 -100 SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) -157.000 -187.600 -187.600 -187.600 -187.600 SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen -10.200 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200 -167.300 -197.900 -197.900 -197.900 -197.900 PSP-Element: 1-030301-900-9 - Medienzentrum Erträge: SK 44810000 - Erstattungen vom Land Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 65.000 66.300 66.300 66.300 66.300 145.800 145.800 145.800 145.800 145.800 500 500 500 500 500 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 29.200 29.200 29.200 29.200 29.200 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 32.100 0 0 0 0 6.100 0 0 0 0 SK 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 39.100 39.100 39.100 39.100 39.100 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 35.200 52.700 52.700 52.700 52.700 SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 400 400 400 400 400 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 15.000 30.000 30.000 30.000 30.000 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 200 200 200 200 200 SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 800 800 800 800 800 SK 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen SK 54230000 - Leasing 5.000 0 0 0 0 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 9.600 14.600 14.600 14.600 14.600 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 100 100 100 100 100 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Summe der Aufwendungen: 428.000 423.600 423.600 423.600 423.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 260.700 225.700 225.700 225.700 225.700 Schulausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PC 03.03.02-900 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -1.225.200 -889.500 -889.500 -889.500 -889.500 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 2.927.400 2.130.000 2.037.800 2.282.100 2.282.100 Gesamtergebnis im Profit-Center: 1.702.200 1.240.500 1.148.300 1.392.600 1.392.600 PSP-Element: 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Erträge: SK 41470000 - Zuschüsse von privaten Unternehmen -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -40.200 -40.200 -40.200 -40.200 -40.200 SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -1.200 -200 -200 -200 -200 SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -46.500 -45.500 -45.500 -45.500 -45.500 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 114.300 116.500 116.500 116.500 116.500 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Summe der Erträge: Aufwendungen: 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 56.800 10.700 11.600 11.600 11.600 7.500 2.900 3.100 3.100 3.100 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 35.000 86.400 0 0 0 SK 52710000 - Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 4.000 4.000 1.000 1.000 1.000 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 100 100 100 100 100 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 5.000 5.000 4.000 4.000 4.000 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 4.100 4.100 1.200 1.200 1.200 200 200 200 200 200 SK 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt SK 57630000 - AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt 600 600 600 600 600 27.100 27.100 27.100 271.400 271.400 200 200 200 200 200 27.200 27.200 27.200 27.200 27.200 300.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 1.022.300 725.200 633.000 877.300 877.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 975.800 679.700 587.500 831.800 831.800 -349.200 0 0 0 0 Summe der Erträge: -349.200 0 0 0 0 SK 54890000 - Sonstige besondere ordentli Aufwendungen 523.800 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 523.800 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 174.600 0 0 0 0 PSP-Element: 4-030302-901-8 - Kein Kind ohne Mahlzeit Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land Aufwendungen: Schulausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 -700.800 -700.800 -700.800 -700.800 -700.800 Summe der Erträge: -700.800 -700.800 -700.800 -700.800 -700.800 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 700.800 700.800 700.800 700.800 700.800 Summe der Aufwendungen: 700.800 700.800 700.800 700.800 700.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 Summe der Aufwendungen: 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 PSP-Element: 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land Aufwendungen: PSP-Element: 4-030302-905-9 - Überprüfung von Betriebsmitteln Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 PSP-Element: 4-030302-906-7 - RAA-Projekt (Chancen der Vielfalt) Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -32.500 -32.500 -32.500 -32.500 -32.500 -32.500 -32.500 -32.500 -32.500 -32.500 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500 Summe der Aufwendungen: 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge PSP-Element: 4-030302-907-5 - RAA - Reg. Arbeitsstelle für Zuwanderer Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Summe der Erträge: -55.000 -56.000 -56.000 -56.000 -56.000 Aufwendungen: SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte 0 12.500 12.500 12.500 12.500 13.000 500 500 500 500 Summe der Aufwendungen: 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -42.000 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge PSP-Element: 4-030302-908-3 - Zuschüsse an private Schulen Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 478.000 488.000 488.000 488.000 488.000 Summe der Aufwendungen: 478.000 488.000 488.000 488.000 488.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 478.000 488.000 488.000 488.000 488.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Summe der Aufwendungen: 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 PSP-Element: 4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Schulausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-030302-910-6 - Zukunftsfonds Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 Summe der Aufwendungen: 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 30.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element: 4-030302-911-4 - Schulverband Aachen-Ost Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 30.000 Summe der Aufwendungen: 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element: 4-030302-912-2 - Schulentwicklungsplan Aufwendungen: SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Summe der Aufwendungen: 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 Summe der Aufwendungen: 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 PSP-Element: 4-030302-913-4 - Öffentlichkeitsarbeit Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PSP-Element: 4-030302-980-5 - Planungskosten E 26 Aufwendungen: 27.000 0 0 0 0 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 0 27.000 27.000 27.000 27.000 Summe der Aufwendungen: 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 PSP-Element: 4-030302-991-8 - Stiftungsmittel Ausbildungsfonds Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500 Summe der Erträge: 0 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 13.500 13.500 13.500 13.500 Summe der Aufwendungen: 0 13.500 13.500 13.500 13.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 -41.200 -41.200 -41.200 -41.200 -41.200 Summe der Erträge: -41.200 -41.200 -41.200 -41.200 -41.200 Ergebnis des PSP-Elementes: -41.200 -41.200 -41.200 -41.200 -41.200 Aufwendungen: PSP-Element: 4-030302-999-1 - Kostenbeiträge der Stiftungen Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Schulausschuss Investitionen 2012 der Stadt Aachen für die Ausschüsse (Stand: 04.01.2012) - nach einzelnen Investitionen (nur Schulausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit den Ziffern 68) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit den Ziffern 78) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5! In den Fällen, in denen Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu den Investitionen vorgesehen sind, ist die entsprechende Zeile mit einem 'Ja' in der Spalte 'VE' gekennzeichnet! Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit ihrer voraussichtlichen Kassenwirksamkeit in einer separaten Aufstellung enthalten! Schulausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 Schulausschuss PSP-Element: 5-030101-800-00100-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 87.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Summe der Auszahlungen: 87.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 87.000 100.000 100.000 100.000 100.000 PSP-Element: 5-030101-800-00200-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 15.000 17.300 17.300 17.300 17.300 Summe der Auszahlungen: 15.000 17.300 17.300 17.300 17.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.000 17.300 17.300 17.300 17.300 PSP-Element: 5-030101-800-00300-810-1 - Ersatzb. f. d. Verpflegungsküchen Festw. Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 12.000 16.000 16.000 16.000 16.000 Summe der Auszahlungen: 12.000 16.000 16.000 16.000 16.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 12.000 16.000 16.000 16.000 16.000 PSP-Element: 5-030101-800-00500-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 25.000 25.000 25.000 25.000 Summe der Auszahlungen: 0 25.000 25.000 25.000 25.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 25.000 25.000 25.000 25.000 PSP-Element: 5-030101-800-00600-810-1 - Einrichtung f. OGS-Maßnahmen Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 Summe der Auszahlungen: 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 PSP-Element: 5-030101-900-00100-990-1 - Modernisierung von Schulen Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 500.000 500.000 833.300 833.300 833.300 Summe der Auszahlungen: 500.000 500.000 833.300 833.300 833.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 500.000 500.000 833.300 833.300 833.300 PSP-Element: 5-030101-900-00100-990-2 - Modernisierung GS Kornelimünster Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 0 1.421.000 2.207.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 1.421.000 2.207.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 1.421.000 2.207.000 0 0 Schulausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 PSP-Element: 5-030101-900-00100-990-5 - Ersatz Pavillonklassen GS Höfchensweg Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 0 0 400.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 400.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 400.000 0 0 PSP-Element: 5-030101-900-00100-990-6 - Neubau Turnhalle GS Marktstr. Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 0 0 1.100.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 1.100.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 1.100.000 0 0 0 1.320.000 2.405.500 1.320.000 1.320.000 Summe der Auszahlungen: 0 1.320.000 2.405.500 1.320.000 1.320.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 1.320.000 2.405.500 1.320.000 1.320.000 PSP-Element: 5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGS-Maßnahmen Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be PSP-Element: 5-030101-900-00300-400-1 - Fahrradabstellanlagen Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -16.300 0 0 0 0 -16.300 0 0 0 0 16.300 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 16.300 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-030101-900-00400-050-1 - IT-Förderprogramm für Grundschulen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 48.700 48.700 48.700 0 SK 78340000 - Erwerb von immateriellen Vermögensgege 29.600 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 29.600 48.700 48.700 48.700 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 29.600 48.700 48.700 48.700 0 PSP-Element: 5-030102-900-00100-990-1 - Modernisierung von Schulen Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 0 0 0 0 833.300 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 0 833.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 833.300 Schulausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 PSP-Element: 5-030102-900-00300-400-1 - Fahrradabstellanlagen Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -8.500 0 0 0 0 -8.500 0 0 0 0 8.500 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 8.500 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-030102-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 29.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Summe der Auszahlungen: 29.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 29.000 30.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element: 5-030102-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Summe der Auszahlungen: 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 PSP-Element: 5-030102-900-00600-810-1 - Modern. d. Lernm. i.d. naturw. S. Festw. Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Summe der Auszahlungen: 30.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 30.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element: 5-030102-900-00700-810-1 - Ersatzb. f. d. Verpflegungsküchen Festw. Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 9.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Summe der Auszahlungen: 9.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 9.000 12.000 12.000 12.000 12.000 PSP-Element: 5-030103-900-00100-990-1 - Modernisierung von Schulen Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 400.000 400.000 833.400 833.400 833.400 Summe der Auszahlungen: 400.000 400.000 833.400 833.400 833.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 400.000 400.000 833.400 833.400 833.400 PSP-Element: 5-030103-900-00300-810-1 - Her.NW-Bereich David-Hansemann-Sch. -FW Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 245.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 245.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 245.000 0 0 0 0 Schulausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 PSP-Element: 5-030103-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 24.000 26.000 26.000 26.000 26.000 Summe der Auszahlungen: 24.000 26.000 26.000 26.000 26.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 24.000 26.000 26.000 26.000 26.000 PSP-Element: 5-030103-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10.000 11.000 11.000 11.000 11.000 Summe der Auszahlungen: 10.000 11.000 11.000 11.000 11.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 11.000 11.000 11.000 11.000 PSP-Element: 5-030103-900-00600-810-1 - Ersatzb. f. d. Verpflegungsküchen Festw. Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 4.000 4.000 4.000 4.000 Summe der Auszahlungen: 0 4.000 4.000 4.000 4.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 4.000 4.000 4.000 4.000 PSP-Element: 5-030103-900-00800-900-1 - Schulhofumgest. Luise-Hensel-Realschule Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 16.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 16.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 16.000 0 0 PSP-Element: 5-030104-900-00100-990-1 - Modernisierung von Schulen Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 400.000 400.000 833.400 833.400 833.400 Summe der Auszahlungen: 400.000 400.000 833.400 833.400 833.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 400.000 400.000 833.400 833.400 833.400 PSP-Element: 5-030104-900-00100-990-2 - Umbau Seminargeb. f. Einhard-Gymnasium Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 0 57.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 57.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 57.000 0 0 0 PSP-Element: 5-030104-900-00100-990-3 - Erweiterung St. Leonhard Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 1.000.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 1.000.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.000.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-030104-900-00300-810-1 - Erneuerung Aula-Gestühl Hander Weg Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 55.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 0 55.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 55.000 Schulausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 PSP-Element: 5-030104-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 29.000 33.300 33.300 33.300 33.300 Summe der Auszahlungen: 29.000 33.300 33.300 33.300 33.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 29.000 33.300 33.300 33.300 33.300 PSP-Element: 5-030104-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 46.000 52.900 52.900 52.900 52.900 Summe der Auszahlungen: 46.000 52.900 52.900 52.900 52.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 46.000 52.900 52.900 52.900 52.900 PSP-Element: 5-030104-900-00600-810-1 - Modern. d. Lernm. i.d. naturw. S. Festw. Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 80.000 66.000 66.000 66.000 66.000 Summe der Auszahlungen: 80.000 66.000 66.000 66.000 66.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 80.000 66.000 66.000 66.000 66.000 PSP-Element: 5-030104-900-00700-810-1 - Ersatzb. f. d. Verpflegungsküchen Festw. Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 9.000 9.000 9.000 9.000 Summe der Auszahlungen: 0 9.000 9.000 9.000 9.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 9.000 9.000 9.000 9.000 PSP-Element: 5-030104-900-01400-810-1 - Einr Fachunterrichtsräume Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 141.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 141.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 141.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-030105-900-00100-990-1 - Modernisierung von Schulen Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 400.000 400.000 833.300 833.300 833.300 Summe der Auszahlungen: 400.000 400.000 833.300 833.300 833.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 400.000 400.000 833.300 833.300 833.300 PSP-Element: 5-030105-900-00100-990-2 - Errichtung Hausmeisterloge Hander Weg Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 0 0 31.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 31.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 31.000 0 0 PSP-Element: 5-030105-900-00100-990-3 - Aufzug Gesamtschule Brand Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 0 0 150.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 150.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 150.000 0 0 Schulausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 3.808.300 833.300 0 PSP-Element: 5-030105-900-00100-990-4 - 4. Gesamtschule Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 400.000 1.500.000 Summe der Auszahlungen: 400.000 1.500.000 3.808.300 833.300 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 400.000 1.500.000 3.808.300 833.300 0 Ja PSP-Element: 5-030105-900-00300-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 15.000 22.100 22.100 22.100 22.100 Summe der Auszahlungen: 15.000 22.100 22.100 22.100 22.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.000 22.100 22.100 22.100 22.100 PSP-Element: 5-030105-900-00400-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 18.000 23.000 23.000 23.000 23.000 Summe der Auszahlungen: 18.000 23.000 23.000 23.000 23.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 18.000 23.000 23.000 23.000 23.000 PSP-Element: 5-030105-900-00500-810-1 - Ersatzb. f. d. Verpflegungsküchen Festw. Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 12.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Summe der Auszahlungen: 12.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 12.000 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element: 5-030105-900-01000-810-1 - Einr Mensa Schulzentrum Laurensberg Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 60.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 60.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 60.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-030105-900-01100-810-1 - Modern. d. Lernm. i.d. naturw. S. Festw. Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 34.000 34.000 34.000 34.000 Summe der Auszahlungen: 0 34.000 34.000 34.000 34.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 34.000 34.000 34.000 34.000 PSP-Element: 5-030106-900-00300-400-1 - Fahrradabstellanlagen Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -2.400 0 0 0 0 -2.400 0 0 0 0 2.400 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 2.400 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Schulausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 PSP-Element: 5-030106-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 12.000 13.800 13.800 13.800 13.800 Summe der Auszahlungen: 12.000 13.800 13.800 13.800 13.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 12.000 13.800 13.800 13.800 13.800 PSP-Element: 5-030106-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 4.500 5.200 5.200 5.200 5.200 Summe der Auszahlungen: 4.500 5.200 5.200 5.200 5.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 4.500 5.200 5.200 5.200 5.200 PSP-Element: 5-030301-900-00100-160-1 - Kostenbeteiligung Städteregion Einzahlungen: SK 68240000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Bau -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 Summe der Einzahlungen: -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 Ergebnis des PSP-Elementes: -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 PSP-Element: 5-030301-900-00100-810-1 - Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 15.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Summe der Auszahlungen: 15.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.000 30.000 30.000 30.000 30.000 2.960.000 3.998.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 2.960.000 3.998.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.960.000 3.998.000 0 0 0 PSP-Element: 5-030302-900-00100-990-2 - Mensenprogramm Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be PSP-Element: 5-030302-900-00200-900-1 - Besch. v. bewegl. VermGG > 410# -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 3.000 3.400 3.400 3.400 3.400 Summe der Auszahlungen: 3.000 3.400 3.400 3.400 3.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 3.000 3.400 3.400 3.400 3.400 PSP-Element: 5-030302-900-00200-900-2 - Beschaffung von Schneeräumgeräten Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 10.000 10.000 10.000 10.000 Summe der Auszahlungen: 0 10.000 10.000 10.000 10.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 10.000 10.000 10.000 10.000 Schulausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 PSP-Element: 5-030302-900-00500-900-1 - Ausstattung f. Mensen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 540.000 345.600 0 0 0 0 86.400 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 540.000 432.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 540.000 432.000 0 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte PSP-Element: 5-030302-900-00600-810-1 - Geräte f Betriebsmittelprüfung Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 35.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 35.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 35.000 0 0 0 0 Schulausschuss Verpflichtungsermächtigungen 2012 der Stadt Aachen für die Ausschüsse (Stand: 04.01.2012) - nach einzelnen Investitionen (nur Schulausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit den Ziffern 68) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit den Ziffern 78) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5! Die Liste enthält alle Investitionen, zu denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt wurden. Die Anzeige erfolgt zweizeilig, in der ersten Zeile steht die Investition, in der zweiten Zeile die zugehörigen VE's mit Angabe der Kassenwirksamkeit! Das 'KW' in der Spaltenüberschrift bedeutet 'voraussichtlich kassenwirksam in'! Alle Informationen zu den VE sind kursiv ausgewiesen! Schulausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 VE 2012 KW 2013 KW 2014 KW 2015 1.500.000 3.808.300 833.300 0 900.000 900.000 0 0 Schulausschuss PSP-Element: 5-030105-900-00100-990-4 - 4. Gesamtschule Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 400.000 Verpflichtungsermächtigungen: Summe der Auszahlungen: 400.000 1.500.000 3.808.300 833.300 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 400.000 1.500.000 3.808.300 833.300 0 Schulausschuss Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2012 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 10 - Eingebrachter Entwurf bis 20 - Veränderungen der Verwaltung (Stand: 03.01.2012) - nach Konten (nur Schulausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Erträge (Kostenart beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' bedeutet 'Projektstrukturplan'. Ein PSP-Element dient der weiteren Untergliederung eines Produktes bzw. Profit-Centers. Man unterscheidet 1er und 4er PSP-Elemente, was an der ersten Stelle der Nummerik erkennbar ist. Während es nur jeweils ein 1er PSP-Element je Profit-Center gibt, kann das Profit-Center in bis zu 99 weitere Untereinheiten (= 4er PSP-Elemente) untergliedert werden, wo es denn sinnvoll ist. 2011 2012 2013 2014 2015 Erläuterungen Schulausschuss PC 03.03.02-900 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl (bezirkslos) PSP-Element: 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" Sachkonto 41410000 - Zuweisungen vom Land 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -700.800 0 -700.800 -59.100 -700.800 -59.100 -700.800 -59.100 -700.800 -59.100 -700.800 -759.900 -759.900 -759.900 -759.900 Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 700.800 0 700.800 59.100 700.800 59.100 700.800 59.100 700.800 59.100 700.800 759.900 759.900 759.900 759.900 Schulausschuss Veränderungsnachweis zu den Investitionen 2012 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 10 - Eingebrachter Entwurf bis 20 - Veränderungen der Verwaltung (Stand: 04.01.2012) - nach Konten (nur Schulausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5! In den Fällen, in denen Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu den Investitionen vorgesehen sind, ist die entsprechende Zeile mit einem 'Ja' in der Spalte 'VE' gekennzeichnet! Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit ihrer voraussichtlichen Kassenwirksamkeit in einer separaten Aufstellung enthalten! 2011 2012 VE 2013 2014 2015 Erläuterungen Schulausschuss PC 03.01.01-900 - Grundschulen (bezirkslos) PSP-Element: 5-030101-900-00100-990-2 - Modernisierung GS Kornelimünster Sachkonto 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Bete 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 1.421.000 -500.000 0 Ja 921.000 2.207.000 1.345.000 -845.000 0 -122.000 1.000.000 0 -732.000 732.000 2.707.000 878.000 0 PSP-Element: 5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGS-Maßnahmen Sachkonto 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Bete 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 1.320.000 0 Ja 2.405.500 0 1.320.000 0 1.320.000 0 0 1.320.000 2.405.500 1.320.000 1.320.000 PC 03.01.05-900 - Gesamtschulen (bezirkslos) PSP-Element: 5-030105-900-00100-990-4 - 4. Gesamtschule Sachkonto 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Bete 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 400.000 0 400.000 1.500.000 Ja -900.000 600.000 3.808.300 900.000 833.300 0 0 0 4.708.300 833.300 0 Schulausschuss Veränderungsnachweis zu den Verpflichtungsermächtigungen 2012 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 10 - Eingebrachter Entwurf bis 20 - Veränderungen der Verwaltung (Stand: 04.01.2012) - nach Konten (nur Schulausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5! Die Liste enthält alle Investitionen, zu denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt wurden. Die Anzeige erfolgt zweizeilig, in der ersten Zeile steht die Investition, in der zweiten Zeile die zugehörigen VE's mit Angabe der Kassenwirksamkeit! Das 'KW' in der Spaltenüberschrift bedeutet 'voraussichtlich kassenwirksam in'! Alle Informationen zu den VE sind kursiv ausgewiesen! 2011 2012 2013 2014 VE 2012 KW 2013 KW 2014 2015 Erläuterungen KW 2015 Schulausschuss PC 03.01.01-900 - Grundschulen (bezirkslos) PSP-Element: 5-030101-900-00100-990-2 - Modernisierung GS Kornelimünster Sachkonto 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Bete 10 - Eingebrachter Entwurf: Verpflichtungsermächtigungen: 0 1.421.000 0 2.207.000 0 0 0 0 0 20 - Veränderungen der Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: 0 -500.000 0 1.345.000 0 -122.000 0 -732.000 0 20 - Veränderungen der Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: 0 0 1.300.000 -845.000 1.300.000 1.000.000 0 732.000 0 0 921.000 1.300.000 2.707.000 1.300.000 878.000 0 0 0 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: PSP-Element: 5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGS-Maßnahmen Sachkonto 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Bete 10 - Eingebrachter Entwurf: Verpflichtungsermächtigungen: 0 1.320.000 0 2.405.500 0 1.320.000 0 1.320.000 0 20 - Veränderungen der Verwaltung: Verpflichtungsermächtigungen: 0 0 1.085.000 0 1.085.000 0 0 0 0 0 1.320.000 1.085.000 2.405.500 1.085.000 1.320.000 0 1.320.000 0 Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Aktualisierte VE im Sachkonto: Schulausschuss