Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Soziales und Integration Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 50/0172/WP16 öffentlich 19.01.2012 Haushaltsplanberatungen 2012 Haushaltsplanentwurf 2012 einschließlich Finanzplanung 2013 2015 Beratungsfolge: TOP: - 4 - Datum Gremium Kompetenz 09.02.2012 SGA Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne der Produktbereiche 050101, 050105, 050201, 050202, 050301, 050401, 050501 und 100803 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2012 und der Finanzplanung 2013 – 2015 (Anlage 1). Zudem beschließt er die Veränderungsnachweise (Anlage 2) mit der notwenigen Korrektur des Vorzeichens bei den “Veränderungen der Verwaltung“ zu PSP-Element 1-050105-900-4, Sachkonto 44820000. Darüber hinaus beschließt er die zusätzlich erforderlichen Haushaltsmittel im Rahmen der Schuldnerberatung für den Bereich des SGB XII einzuplanen. Abschließend beauftragt der Ausschuss die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die Teilfinanzplanung zu übertragen. Der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie beschließt die im Teilfinanzplan 2012 veranschlagten Investitionen (Anlage 3) inklusive der Veränderungsnachweise sowie deren Finanzplanung 2013 – 2015. In Vertretung Herr Dr. Sicking Vorlage FB 50/0172/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 21.08.2012 Seite: 1/2 Erläuterungen: Der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie hat über folgende Produkte zu beraten: 1. 050101 Leistungen nach dem SGB XII 2. 050105 Delegationsaufgaben nach der Satzung der StädteRegion Aachen 3. 050201 Besondere Soziale Leistungen 4. 050202 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 5. 050301 Lastenausgleich (Zuständigkeit FB 55) 6. 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten (Zuständigkeit FB 30) 7. 050501 Integration von Migranten und Migrantinnen 8. 100803 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (Wohnungslose, Asylbewerber, Flüchtlinge und Spätaussiedler) Anmerkung zu 2. Durch Auslauf der Leistungsvereinbarungen der StädteRegion mit der Schuldnerberatung erfolgt ab 01.01.2012 eine fallbezogene Einzelfinanzierung für den Bereich des SGB XII. Hierfür werden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 70.200,00 € unter Einrichtung eines neuen PSPElements 4-050105-928-4, Sachkonto 53310000 erforderlich. Die Mehraufwendungen werden durch einen entsprechend höheren Erstattungsbetrag der StädteRegion bei PSP- Element 1050105-900-4, Sachkonto 44820000 gedeckt. Zu beachten ist, dass bei dem Veränderungsnachweis zu PSP-Element 1-050105-900-4, Sachkonto 44820000 ein falsches Vorzeichen erfasst wurde, welches zu korrigieren ist. Anlage/n: Anlage 1: Ergebnisplan 2012 Anlage 2: Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2012 Anlage 3: Investitionen 2012 Vorlage FB 50/0172/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 21.08.2012 Seite: 2/2 Ergebnisplan 2012 der Stadt Aachen für die Ausschüsse (Stand: 03.01.2012) - nach Konten (nur Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Erträge (Kostenart beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' bedeutet 'Projektstrukturplan'. Ein PSP-Element dient der weiteren Untergliederung eines Produktes bzw. ProfitCenters. Man unterscheidet 1er und 4er PSP-Elemente, was an der ersten Stelle der Nummerik erkennbar ist. Während es nur jeweils ein 1er PSP-Element je Profit-Center gibt, kann das Profit-Center in bis zu 99 weitere Untereinheiten (= 4er PSP-Elemente) untergliedert werden, wo es denn sinnvoll ist. Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 2011 2012 2013 2014 2015 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie PC 05.01.01-900 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -1.820.300 -1.748.400 -1.753.400 -1.757.000 -1.757.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 2.438.800 2.444.200 2.413.700 2.413.700 2.413.700 Gesamtergebnis im Profit-Center: 618.500 695.800 660.300 656.700 656.700 PSP-Element: 1-050101-900-6 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst. Erträge: SK 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich SK 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unt -100 -100 -100 -100 -100 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 SK 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe -28.300 -28.300 -28.300 -28.300 -28.300 SK 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 SK 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte -800 -800 -800 -800 -800 SK 44610000 - So privatr L-entgelt -100 -100 -100 -100 -100 -100.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -244.300 -194.300 -194.300 -194.300 -194.300 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 378.900 386.300 386.300 386.300 386.300 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 132.400 132.400 132.400 132.400 132.400 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 SK 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegver SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 26.600 26.600 26.600 26.600 26.600 190.400 200.600 171.900 171.900 171.900 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 42.100 43.400 41.600 41.600 41.600 SK 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 35.000 10.000 10.000 10.000 10.000 500 500 500 500 500 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 2.000 500 500 500 500 53.900 46.900 46.900 46.900 46.900 100 100 100 100 100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 Summe der Aufwendungen: 1.070.200 1.060.600 1.030.100 1.030.100 1.030.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 825.900 866.300 835.800 835.800 835.800 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter PSP-Element: 4-050101-901-1 - Altenhilfe Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 Summe der Aufwendungen: 82.200 82.200 82.200 82.200 82.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 82.200 82.200 82.200 82.200 82.200 SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 Summe der Aufwendungen: 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 159.000 159.000 159.000 159.000 159.000 42.000 42.000 42.000 PSP-Element: 4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 42.000 42.000 Summe der Aufwendungen: 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 PSP-Element: 4-050101-904-4 - Zuschüsse an Forster Seniorenbeirat Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Summe der Aufwendungen: 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 PSP-Element: 4-050101-905-2 - Zus. Maßn./Veranst./Integration Behind. Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Summe der Aufwendungen: 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element: 4-050101-906-9 - Leistungsentgelt CafePlattform(Caritas) Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 15.800 15.800 15.800 15.800 15.800 Summe der Aufwendungen: 15.800 15.800 15.800 15.800 15.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.800 15.800 15.800 15.800 15.800 PSP-Element: 4-050101-907-7 - Leistungsentgelt WABe für Wärmestube Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 25.200 25.200 25.200 25.200 25.200 Summe der Aufwendungen: 25.200 25.200 25.200 25.200 25.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 25.200 25.200 25.200 25.200 25.200 PSP-Element: 4-050101-908-5 - Leistungsentgelt Alexianer Krankenhaus Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 71.600 71.600 71.600 71.600 71.600 Summe der Aufwendungen: 71.600 71.600 71.600 71.600 71.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 71.600 71.600 71.600 71.600 71.600 PSP-Element: 4-050101-909-3 - Leistungsentgelt an AWO Aachen-Stadt Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 116.200 116.200 116.200 116.200 116.200 Summe der Aufwendungen: 116.200 116.200 116.200 116.200 116.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 116.200 116.200 116.200 116.200 116.200 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-050101-910-8 - Leistungsent. Diako.Werk Kirchenkreis AC Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 Summe der Aufwendungen: 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 77.500 77.500 77.500 77.500 77.500 155.000 155.000 155.000 155.000 PSP-Element: 4-050101-911-6 - Leistungsentgelt an SKF e.V. Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 155.000 Summe der Aufwendungen: 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 PSP-Element: 4-050101-912-4 - Leistungsent.Kath.Verein f.Soz.Dienst AC Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 116.300 116.300 116.300 116.300 116.300 Summe der Aufwendungen: 116.300 116.300 116.300 116.300 116.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 116.300 116.300 116.300 116.300 116.300 PSP-Element: 4-050101-913-2 - Leistungsentg.CaritasRegionAC-Stadt/Land Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 Summe der Aufwendungen: 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 PSP-Element: 4-050101-914-9 - Leistungsentgelt Jüd. Gemeinde Aachen Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300 Summe der Aufwendungen: 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300 PSP-Element: 4-050101-915-7 - Erstellung des Sozialentwicklungsplans Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Summe der Aufwendungen: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element: 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Summe der Aufwendungen: 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-050101-917-3 - Seniorenkarneval Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 100 100 100 100 100 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Summe der Aufwendungen: 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 48.300 48.300 48.300 48.300 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen PSP-Element: 4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds Erträge: SK 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbä Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric PSP-Element: 4-050101-919-8 - Beratungsstelle für Flüchtlinge Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48.300 Summe der Aufwendungen: 48.300 48.300 48.300 48.300 48.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 48.300 48.300 48.300 48.300 48.300 -28.400 -28.400 -28.400 -28.400 -28.400 -28.400 -28.400 -28.400 -28.400 -28.400 100 100 100 100 100 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 PSP-Element: 4-050101-920-4 - Wohnberatung Erträge: SK 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Summe der Aufwendungen: 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 Ergebnis des PSP-Elementes: -26.600 -26.600 -26.600 -26.600 -26.600 PSP-Element: 4-050101-921-9 - Zuschuss an Caritasverband Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 35.800 35.800 35.800 35.800 35.800 Summe der Aufwendungen: 35.800 35.800 35.800 35.800 35.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 35.800 35.800 35.800 35.800 35.800 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-050101-930-9 - Bildung u Teilhabe, § 6b BKKG (KiZu,WoG) Erträge: SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) Summe der Erträge: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aufwendungen: SK 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe Summe der Aufwendungen: 0 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 100 100 100 100 100 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 9.500 9.500 9.500 PSP-Element: 4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen PSP-Element: 4-050101-981-5 - Zusch f kinderr Familien u alte Menschen Aufwendungen: SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 9.500 9.500 Summe der Aufwendungen: 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000 Summe der Aufwendungen: 0 15.000 15.000 15.000 15.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR Erträge: SK 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbä Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric PSP-Element: 4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 Summe der Erträge: -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Summe der Aufwendungen: 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 Aufwendungen: Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-050101-991-1 - Stift. Poth f. blinde u.sehbeh. Menschen Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Summe der Erträge: -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe der Aufwendungen: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 Aufwendungen: PSP-Element: 4-050101-992-8 - Armenfonds für allgemeine Zuwendungen Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 Summe der Erträge: -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 Summe der Aufwendungen: 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 Aufwendungen: PSP-Element: 4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. Schwschberatung Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -76.700 -76.700 -76.700 -76.700 -76.700 Summe der Erträge: -76.700 -76.700 -76.700 -76.700 -76.700 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 76.700 76.700 76.700 76.700 76.700 Summe der Aufwendungen: 76.700 76.700 76.700 76.700 76.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 -1.411.700 -1.374.800 -1.379.800 -1.383.400 -1.383.400 Summe der Erträge: -1.411.700 -1.374.800 -1.379.800 -1.383.400 -1.383.400 Ergebnis des PSP-Elementes: -1.411.700 -1.374.800 -1.379.800 -1.383.400 -1.383.400 Aufwendungen: PSP-Element: 4-050101-999-3 - Kostenbeiträge der Stiftungen Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 2011 2012 2013 2014 2015 PC 05.01.05-900 - Rückdelegation StädteRegion (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -26.349.200 -28.030.400 -29.070.700 -30.161.800 -31.306.100 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 27.337.400 28.919.300 29.966.600 31.057.700 32.202.000 Gesamtergebnis im Profit-Center: 988.200 888.900 895.900 895.900 895.900 PSP-Element: 1-050105-900-4 - Rückdelegation StädteRegion Erträge: SK 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 SK 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegver -94.900 -94.900 -94.900 -94.900 -94.900 -100 -100 -100 -100 -100 -26.042.000 -27.607.200 -28.647.500 -29.738.600 -30.882.900 -26.141.000 -27.706.200 -28.746.500 -29.837.600 -30.981.900 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 501.200 510.900 510.900 510.900 510.900 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) Summe der Erträge: Aufwendungen: 280.200 280.200 280.200 280.200 280.200 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 105.000 110.000 115.000 115.000 115.000 22.000 24.000 26.000 26.000 26.000 2.126.800 2.142.000 2.184.800 2.228.500 2.273.100 900 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 3.115.900 3.146.900 3.196.700 3.240.400 3.285.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -23.025.100 -24.559.300 -25.549.800 -26.597.200 -27.696.900 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PSP-Element: 4-050105-910-6 - HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss Aufwendungen: SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 9.700 20.000 20.000 20.000 20.000 Summe der Aufwendungen: 9.700 20.000 20.000 20.000 20.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 9.700 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element: 4-050105-912-2 - HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen Aufwendungen: SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 9.700 9.700 9.700 9.700 9.700 Summe der Aufwendungen: 9.700 9.700 9.700 9.700 9.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 9.700 9.700 9.700 9.700 9.700 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 5.341.400 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 291.300 291.300 291.300 291.300 291.300 23.300 23.300 23.300 23.300 23.300 Summe der Aufwendungen: 5.656.000 4.814.600 4.814.600 4.814.600 4.814.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.655.900 4.814.500 4.814.500 4.814.500 4.814.500 PSP-Element: 4-050105-914-7 - Hilfe zur Gesundheit Erträge: SK 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-050105-917-1 - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts Aufwendungen: SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe der Aufwendungen: 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 280.200 280.200 280.200 280.200 280.200 Summe der Aufwendungen: 280.200 280.200 280.200 280.200 280.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 280.100 280.100 280.100 280.100 280.100 PSP-Element: 4-050105-918-8 - Bestattungskosten Erträge: SK 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric PSP-Element: 4-050105-919-6 - Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss Aufwendungen: SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 19.400 19.400 19.400 19.400 19.400 Summe der Aufwendungen: 19.400 19.400 19.400 19.400 19.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 19.400 19.400 19.400 19.400 19.400 15.500 15.500 15.500 PSP-Element: 4-050105-920-2 - Leist. an sonstige Leistungsber.Darlehen Aufwendungen: SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 15.500 15.500 Summe der Aufwendungen: 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000 PSP-Element: 4-050105-921-9 - Grundsicherung Erträge: SK 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz -100 -100 -100 -100 -100 -169.900 -169.900 -169.900 -169.900 -169.900 -208.000 -208.000 -208.000 -208.000 -208.000 18.118.500 19.950.000 20.947.500 21.994.900 23.094.600 Summe der Aufwendungen: 18.118.500 19.950.000 20.947.500 21.994.900 23.094.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 17.910.500 19.742.000 20.739.500 21.786.900 22.886.600 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen SK 42230000 - Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pflegversic Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric PSP-Element: 4-050105-922-7 - Hilfe in sonst Lebenslagen Aufwendungen: SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 1.000 Summe der Aufwendungen: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-050105-923-5 - Bildung und Teilhabe, §§ 34,34a SGB XII Aufwendungen: SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 9.300 0 0 0 0 0 21.000 21.000 21.000 21.000 Summe der Aufwendungen: 9.300 21.000 21.000 21.000 21.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 9.300 21.000 21.000 21.000 21.000 14.600 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 14.600 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 14.600 0 0 0 0 SK 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe PSP-Element: 4-050105-924-3 - Psychosoziale Betreuung Aufwendungen: SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen PSP-Element: 4-050105-926-8 - Hilfe z Überw. bes. soz Schwierigkeiten Aufwendungen: SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 17.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Summe der Aufwendungen: 17.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 17.000 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element: 4-050105-927-6 - Grundsicherung, einmalige Leistungen Aufwendungen: SK 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 60.600 40.000 40.000 40.000 40.000 Summe der Aufwendungen: 60.600 40.000 40.000 40.000 40.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 60.600 40.000 40.000 40.000 40.000 PSP-Element: 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKKG (KiZu,WoG) Erträge: SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 0 -116.000 -116.000 -116.000 -116.000 0 -116.000 -116.000 -116.000 -116.000 0 580.000 580.000 580.000 580.000 Summe der Aufwendungen: 0 580.000 580.000 580.000 580.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 464.000 464.000 464.000 464.000 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe PC 05.02.01-900 - Besondere soziale Leistungen (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 47.000 50.600 54.300 54.300 54.300 Gesamtergebnis im Profit-Center: 47.000 50.600 54.300 54.300 54.300 40.100 43.300 46.600 46.600 46.600 6.900 7.300 7.700 7.700 7.700 Summe der Aufwendungen: 47.000 50.600 54.300 54.300 54.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 47.000 50.600 54.300 54.300 54.300 PSP-Element: 1-050201-900-2 - Besondere soziale Leistungen Aufwendungen: SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 2011 2012 2013 2014 2015 PC 05.02.02-900 - Leistungen nach d. AsylBLG,FlüAG,LaufnG (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -663.100 -663.100 -663.100 -663.100 -663.100 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 5.184.600 5.433.100 5.538.000 5.648.300 5.764.100 Gesamtergebnis im Profit-Center: 4.521.500 4.770.000 4.874.900 4.985.200 5.101.000 -10.000 -10.000 -10.000 PSP-Element: 1-050202-900-6 - Leistungen nach d. AsylBLG,FlüAG,LaufnG Erträge: SK 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz -10.000 -10.000 SK 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unt -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 SK 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegver -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100 -100 -100 -100 -100 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -663.100 -663.100 -663.100 -663.100 -663.100 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 162.700 165.800 165.800 165.800 165.800 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 102.500 102.500 102.500 102.500 102.500 SK 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen SK 44810000 - Erstattungen vom Land SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) Summe der Erträge: Aufwendungen: 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 58.100 61.300 60.900 60.900 60.900 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 11.200 11.800 12.100 12.100 12.100 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich SK 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 683.000 683.000 683.000 683.000 683.000 2.012.200 0 0 0 0 0 2.100.000 2.205.000 2.315.300 2.431.100 200 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 3.059.100 3.153.600 3.258.500 3.368.800 3.484.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.396.000 2.490.500 2.595.400 2.705.700 2.821.500 SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PSP-Element: 4-050202-901-1 - Hilfen in bes. Lebenslagen (§ 2 AsylbLG) Aufwendungen: SK 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 20.000 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 Summe der Aufwendungen: 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen PSP-Element: 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 Aufwendungen: SK 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 1.500.000 0 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Summe der Aufwendungen: 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 PSP-Element: 4-050202-903-6 - Leist.Krankh/Schwanger/Geburt(§4AsylbLG) Aufwendungen: SK 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 200.000 0 0 0 0 0 225.000 225.000 225.000 225.000 Summe der Aufwendungen: 200.000 225.000 225.000 225.000 225.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 200.000 225.000 225.000 225.000 225.000 SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleistungen Aufwendungen: SK 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 10.000 0 0 0 0 0 94.000 94.000 94.000 94.000 Summe der Aufwendungen: 10.000 94.000 94.000 94.000 94.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 94.000 94.000 94.000 94.000 SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen PSP-Element: 4-050202-905-2 - Sons. Leist.Geld-/Sachleist.(§ 6AsylbLG) Aufwendungen: SK 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 80.000 0 0 0 0 0 55.000 55.000 55.000 55.000 Summe der Aufwendungen: 80.000 55.000 55.000 55.000 55.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 80.000 55.000 55.000 55.000 55.000 PSP-Element: 4-050202-906-9 - Hilfe i. beson. Lebenslagen in Einricht. Aufwendungen: SK 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 5.000 0 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 Summe der Aufwendungen: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen PSP-Element: 4-050202-907-7 - Leist.Krankh/Schwanger/Geburt(§4AsylbLG) Aufwendungen: SK 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 300.000 0 0 0 0 0 350.000 350.000 350.000 350.000 Summe der Aufwendungen: 300.000 350.000 350.000 350.000 350.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 300.000 350.000 350.000 350.000 350.000 30.000 30.000 30.000 SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen PSP-Element: 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe, § 2 AsylbLG Aufwendungen: SK 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 10.000 30.000 Summe der Aufwendungen: 10.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 30.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element: 4-050202-909-3 - Widerspruch- und Klageverfahren Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 500 500 500 500 500 Summe der Aufwendungen: 500 500 500 500 500 Ergebnis des PSP-Elementes: 500 500 500 500 500 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 2011 2012 2013 2014 2015 PC 05.03.01-900 - Lastenausgleich (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -45.100 -400 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 415.400 419.500 421.600 421.600 421.600 Gesamtergebnis im Profit-Center: 370.300 419.100 421.600 421.600 421.600 -45.000 0 0 0 0 -100 0 0 0 0 0 -400 0 0 0 -45.100 -400 0 0 0 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 145.500 148.300 148.300 148.300 148.300 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 167.300 167.300 167.300 167.300 167.300 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 14.200 14.200 14.200 14.200 14.200 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 33.500 33.500 33.500 33.500 33.500 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 42.500 44.700 47.200 47.200 47.200 9.900 10.500 11.100 11.100 11.100 0 1.000 0 0 0 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 100 0 0 0 0 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 200 0 0 0 0 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 100 0 0 0 0 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 100 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 415.400 419.500 421.600 421.600 421.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 370.300 419.100 421.600 421.600 421.600 PSP-Element: 1-050301-900-7 - Lastenausgleich Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land SK 43110000 - Verwaltungsgebühren SK 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52310000 - Erstattungen an das Land SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PC 05.04.01-900 - Sozialversicherungsangelegenheiten (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 224.000 229.300 232.500 232.500 232.500 Gesamtergebnis im Profit-Center: 224.000 229.300 232.500 232.500 232.500 PSP-Element: 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 117.200 119.500 119.500 119.500 119.500 35.400 35.400 35.400 35.400 35.400 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 46.600 49.100 51.800 51.800 51.800 9.000 9.500 10.000 10.000 10.000 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 200 200 200 200 200 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 300 300 300 300 300 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 300 300 300 300 300 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 Summe der Aufwendungen: 224.000 229.300 232.500 232.500 232.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 224.000 229.300 232.500 232.500 232.500 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 2011 2012 2013 2014 2015 PC 05.05.01-900 - Integration von Migranten/innen (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -200 -200 -200 -200 -200 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 487.500 488.900 489.700 489.700 489.700 Gesamtergebnis im Profit-Center: 487.300 488.700 489.500 489.500 489.500 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 PSP-Element: 1-050501-900-8 - Integration von Migranten/innen Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 62.900 64.100 64.100 64.100 64.100 171.900 171.900 171.900 171.900 171.900 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 14.600 14.600 14.600 14.600 14.600 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 34.400 34.400 34.400 34.400 34.400 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 13.100 13.700 14.400 14.400 14.400 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1.600 1.700 1.800 1.800 1.800 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 500 500 500 500 500 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 900 900 900 900 900 18.600 17.600 17.600 17.600 17.600 0 500 500 500 500 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Summe der Aufwendungen: 352.500 353.900 354.700 354.700 354.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 352.400 353.800 354.600 354.600 354.600 -100 -100 -100 -100 -100 Summe der Erträge: -100 -100 -100 -100 -100 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 Summe der Aufwendungen: 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 134.900 134.900 134.900 134.900 134.900 PSP-Element: 4-050501-901-3 - Projekte zur Integration Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Aufwendungen: Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 2011 2012 2013 2014 2015 PC 10.08.03-900 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -443.400 -491.400 -491.400 -491.400 -491.400 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 2.462.800 2.519.100 2.520.400 2.520.400 2.520.400 Gesamtergebnis im Profit-Center: 2.019.400 2.027.700 2.029.000 2.029.000 2.029.000 PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -400 -400 -400 -400 -400 -5.000 -500 -500 -500 -500 SK 45811000 - Erträge aus Zuschreibungen von Festwerte 0 0 0 0 0 Summe der Erträge: -9.400 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 130.400 132.900 132.900 132.900 132.900 SK 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte SK 44810000 - Erstattungen vom Land Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1.411.700 1.411.700 1.411.700 1.411.700 1.411.700 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 282.300 282.300 282.300 282.300 282.300 20.600 21.600 22.600 22.600 22.600 4.400 4.700 5.000 5.000 5.000 SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 40.000 50.000 50.000 50.000 50.000 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 34.200 24.000 24.000 24.000 24.000 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 16.600 16.600 16.600 16.600 16.600 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 279.100 331.600 331.600 331.600 331.600 12.800 17.800 17.800 17.800 17.800 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 500 500 500 500 500 Summe der Aufwendungen: 2.406.800 2.467.900 2.469.200 2.469.200 2.469.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.397.400 2.463.000 2.464.300 2.464.300 2.464.300 0 0 0 0 SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle PSP-Element: 4-100803-901-8 - Benutzungsgebühren (n.m.b.) Erträge: SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -418.000 Summe der Erträge: -418.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: -418.000 0 0 0 0 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat/Haushaltswäsche Erträge: SK 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich Summe der Erträge: -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 Aufwendungen: SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Summe der Aufwendungen: 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element: 4-100803-903-4 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser Aufwendungen: SK 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 0 15.000 15.000 15.000 15.000 20.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost PSP-Element: 4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren Erträge: SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 -470.500 -470.500 -470.500 -470.500 Summe der Erträge: 0 -470.500 -470.500 -470.500 -470.500 0 200 200 200 200 Summe der Aufwendungen: 0 200 200 200 200 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -470.300 -470.300 -470.300 -470.300 Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2012 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 10 - Eingebrachter Entwurf bis 20 - Veränderungen der Verwaltung (Stand: 03.01.2012) - nach Konten (nur Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Erträge (Kostenart beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' bedeutet 'Projektstrukturplan'. Ein PSP-Element dient der weiteren Untergliederung eines Produktes bzw. Profit-Centers. Man unterscheidet 1er und 4er PSP-Elemente, was an der ersten Stelle der Nummerik erkennbar ist. Während es nur jeweils ein 1er PSP-Element je Profit-Center gibt, kann das Profit-Center in bis zu 99 weitere Untereinheiten (= 4er PSP-Elemente) untergliedert werden, wo es denn sinnvoll ist. 2011 2012 2013 2014 2015 Erläuterungen Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie PC 05.01.05-900 - Rückdelegation StädteRegion (bezirkslos) PSP-Element: 1-050105-900-4 - Rückdelegation StädteRegion Sachkonto 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -26.042.000 0 -27.607.200 -200 -28.647.500 -200 -29.738.600 -200 -30.882.900 -200 -26.042.000 -27.607.400 -28.647.700 -29.738.800 -30.883.100 PSP-Element: 4-050105-923-5 - Bildung und Teilhabe, §§ 34,34a SGB XII Sachkonto 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -100 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100 -100 PSP-Element: 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKKG (KiZu,WoG) Sachkonto 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -100 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100 -100 PC 05.02.02-900 - Leistungen nach d. AsylBLG,FlüAG,LaufnG (bezirkslos) PSP-Element: 4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6 Sachkonto 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 94.000 -42.000 94.000 -42.000 94.000 -42.000 94.000 -42.000 0 52.000 52.000 52.000 52.000 PSP-Element: 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe, § 2 AsylbLG Sachkonto 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -100 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100 -100 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 2011 2012 2013 2014 2015 Erläuterungen PSP-Element: 4-050202-980-7 - Fonds für BuT § 33 AsylbLG Sachkonto 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -100 0 0 0 0 -100 0 0 0 PSP-Element: 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" Sachkonto 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -2.000 0 0 0 0 -2.000 0 0 0 0 -200 0 0 0 0 -200 0 0 0 0 0 -800 -7.200 0 0 0 0 0 0 0 -8.000 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 10.100 0 0 0 0 10.100 0 0 0 Sachkonto 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 44810000 - Erstattungen vom Land 20 - Veränderungen der Verwaltung: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 52310000 - Erstattungen an das Land 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 10.08.03-900 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. (bezirkslos) PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung. Sachkonto 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 279.100 0 331.600 8.500 331.600 8.500 331.600 8.500 331.600 8.500 279.100 340.100 340.100 340.100 340.100 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 2011 2012 2013 2014 2015 Erläuterungen PSP-Element: 4-100803-904-2 - Benutzungsgebühren Sachkonto 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 -470.500 -8.500 -470.500 -8.500 -470.500 -8.500 -470.500 -8.500 0 -479.000 -479.000 -479.000 -479.000 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Investitionen 2012 der Stadt Aachen für die Ausschüsse (Stand: 04.01.2012) - nach einzelnen Investitionen (nur Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit den Ziffern 68) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit den Ziffern 78) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5! In den Fällen, in denen Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu den Investitionen vorgesehen sind, ist die entsprechende Zeile mit einem 'Ja' in der Spalte 'VE' gekennzeichnet! Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit ihrer voraussichtlichen Kassenwirksamkeit in einer separaten Aufstellung enthalten! Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 2011 2012 VE 2013 2014 2015 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie PSP-Element: 5-050101-900-00100-800-1 - Beschaffung v bewegl. Verm. -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 0 5.000 5.000 5.000 5.000 Summe der Auszahlungen: 0 5.000 5.000 5.000 5.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element: 5-050101-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl. Verm. -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 2.000 2.000 2.000 2.000 Summe der Auszahlungen: 0 2.000 2.000 2.000 2.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 2.000 2.000 2.000 2.000 PSP-Element: 5-050501-900-00100-900-1 - Beschaffung v bewegl Vermg -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 500 500 500 500 SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 0 500 500 500 500 Summe der Auszahlungen: 0 1.000 1.000 1.000 1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 1.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element: 5-100803-200-00100-990-1 - Herrichtung Übergangswohn.Hansmanstraße Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 0 0 0 0 530.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 0 530.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 530.000 PSP-Element: 5-100803-900-00100-900-1 - Beschaff. von Vermögensgegenst.-Festwert Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Summe der Auszahlungen: 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie