Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 61/0602/WP16 öffentlich 18.01.2012 FB 61/01 // Dez. III Haushaltsplanberatungen 2012 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 09.02.2012 PLA Anhörung/Empfehlung Beschlussvorschlag: Der Planungsausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne der Produkte 01 – 06 – 01 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 09 – 01 – 01 Räumliche Planung und Entwicklung 09 – 01 – 02 Vollzug des Planungsrechts 09 – 01 – 03 Städtebauliche Verträge 09 – 01 – 04 Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge 10 – 01 – 01 Bauaufsicht 10 – 01 – 02 Stellplatzablöse 10 – 02 – 01 Bauverwaltung 10 – 03 – 01 Denkmalpflege (städt. Objekte) 10 – 09 – 01 Denkmalschutz 15 – 01 – 02 Entwicklung touristischer Standortfaktoren entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2012 und der Finanzplanung 2011-2015 einschließlich der Veränderungsnachweisung und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die jeweiligen Teilfinanzpläne zu übertragen. Der Planungsausschuss beschließt ebenfalls die in den entsprechenden Teilfinanzplänen veranschlagten Investitionen sowie deren Finanzplanung 2011-2015 einschließlich der Veränderungsnachweisung und beauftragt die Verwaltung, die Auswirkungen der Veränderungen in der Teilfinanzplanung in die Ergebnisplanung einzuarbeiten. Vorlage FB 61/0602/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 18.06.2013 Seite: 1/2 Erläuterungen: Der Entwurf des Haushaltsplanes 2012 wurde am 12.10.2011 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen. Grundlage für die Beratung sind die durch den Fachbereich Finanzsteuerung übersandten, der Vorlage beigefügten ausschussbezogenen Unterlagen (einschließlich der Veränderungsnachweisung), ausweislich derer der Planungsausschuss zuständig ist für die folgenden Produkte: 01 – 06 – 01 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 09 – 01 – 01 Räumliche Planung und Entwicklung 09 – 01 – 02 Vollzug des Planungsrechts 09 – 01 – 03 Städtebauliche Verträge 09 – 01 – 04 Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge 10 – 01 – 01 Bauaufsicht 10 – 01 – 02 Stellplatzablöse 10 – 02 – 01 Bauverwaltung 10 – 03 – 01 Denkmalpflege (städt. Objekte) 10 – 09 – 01 Denkmalschutz 15 – 01 – 02 Entwicklung touristischer Standortfaktoren Soweit in den bis zur Planungsausschusssitzung erfolgten Haushaltsberatungen in den Bezirksvertretungen Beschlüsse zu den o.a. Produkten gefasst werden, werden diese in der Sitzung bekannt gegeben. Anlage/n: - Ergebnisplan 2012 - Planungsausschuss - Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2012 - Planungsausschuss - Investitionen 2012 - Planungsausschuss - Verpflichtungsermächtigungen 2012 - Planungsausschuss - Veränderungsnachweis zu den Investitionen 2012 - Planungsausschuss Vorlage FB 61/0602/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 18.06.2013 Seite: 2/2 Ergebnisplan 2012 der Stadt Aachen für die Ausschüsse (Stand: 03.01.2012) - nach Konten (nur Planungsausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Erträge (Kostenart beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' bedeutet 'Projektstrukturplan'. Ein PSP-Element dient der weiteren Untergliederung eines Produktes bzw. ProfitCenters. Man unterscheidet 1er und 4er PSP-Elemente, was an der ersten Stelle der Nummerik erkennbar ist. Während es nur jeweils ein 1er PSP-Element je Profit-Center gibt, kann das Profit-Center in bis zu 99 weitere Untereinheiten (= 4er PSP-Elemente) untergliedert werden, wo es denn sinnvoll ist. Planungsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 Planungsausschuss PC 01.06.01-900 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -2.000 -600 -600 -600 -600 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 567.200 572.300 575.200 575.200 575.200 Gesamtergebnis im Profit-Center: 565.200 571.700 574.600 574.600 574.600 PSP-Element: 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge Erträge: SK 44610000 - So privatr L-entgelt -2.000 -600 -600 -600 -600 -2.000 -600 -600 -600 -600 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 183.700 187.300 187.300 187.300 187.300 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 231.200 231.200 231.200 231.200 231.200 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 19.700 19.700 19.700 19.700 19.700 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 46.200 46.200 46.200 46.200 46.200 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 56.700 59.300 62.400 62.400 62.400 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 12.600 13.400 14.200 14.200 14.200 Summe der Erträge: Aufwendungen: 900 900 900 900 900 1.900 1.900 900 900 900 13.400 11.500 11.500 11.500 11.500 900 900 900 900 900 Summe der Aufwendungen: 567.200 572.300 575.200 575.200 575.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 565.200 571.700 574.600 574.600 574.600 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter PC 09.01.01-000 - Räumliche Planung und Entwicklung (Bezirk Mitte) Gesamterträge im Profit-Center: -60.000 -124.000 -124.000 -124.000 -124.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 180.000 305.000 200.000 200.000 200.000 Gesamtergebnis im Profit-Center: 120.000 181.000 76.000 76.000 76.000 -60.000 -124.000 -124.000 -124.000 -124.000 Summe der Erträge: -60.000 -124.000 -124.000 -124.000 -124.000 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 80.000 80.000 80.000 80.000 Summe der Aufwendungen: 75.000 155.000 155.000 155.000 155.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.000 31.000 31.000 31.000 31.000 PSP-Element: 4-090101-001-6 - Aachen Nord Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land Aufwendungen: PSP-Element: 4-090101-002-4 - Suermondtviertel Rahmenplanung Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 50.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Summe der Aufwendungen: 50.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Planungsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-090101-003-2 - Frankenberger Viertel,integr.Handlungsk. Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Summe der Aufwendungen: 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element: 4-090101-004-9 - Fortschreibung Innenstadtkonzept Aufwendungen: SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 15.000 10.000 Summe der Aufwendungen: 15.000 10.000 5.000 5.000 5.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.000 10.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element: 4-090101-006-5 - ICE Bahnhof, Planung südl. Eingang Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 25.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 25.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 25.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-090101-008-1 - Quartier Bushof/Willy-Brand-Platz Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 100.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 100.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 100.000 0 0 0 PC 09.01.01-100 - Räumliche Planung und Entwicklung (Bezirk Brand) Gesamterträge im Profit-Center: 0 -9.000 -6.000 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 0 15.000 10.000 0 0 Gesamtergebnis im Profit-Center: 0 6.000 4.000 0 0 0 -9.000 -6.000 0 0 Summe der Erträge: 0 -9.000 -6.000 0 0 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 15.000 10.000 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 15.000 10.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 6.000 4.000 0 0 PSP-Element: 4-090101-100-9 - Brand Stadtmarketing Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land Aufwendungen: Planungsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PC 09.01.01-200 - Räumliche Planung und Entwicklung (Bezirk Eilendorf) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 25.000 0 0 0 0 Gesamtergebnis im Profit-Center: 25.000 0 0 0 0 PSP-Element: 1-090101-200-4 - Räumliche Planung und Entwicklung Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 25.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 25.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 25.000 0 0 0 0 PC 09.01.01-300 - Räumliche Planung und Entwicklung (Bezirk Haaren) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Gesamtergebnis im Profit-Center: 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element: 1-090101-300-5 - Räumliche Planung und Entwicklung Aufwendungen: SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Summe der Aufwendungen: 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PC 09.01.01-600 - Räumliche Planung und Entwicklung (Bezirk Richterich) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 50.000 50.000 0 0 0 Gesamtergebnis im Profit-Center: 50.000 50.000 0 0 0 PSP-Element: 1-090101-600-8 - Räumliche Planung und Entwicklung Aufwendungen: SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 50.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 50.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-090101-600-5 - Planung u. Entwicklung Richtericher Dell Aufwendungen: SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 0 50.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 50.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 50.000 0 0 0 Planungsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PC 09.01.01-800 - Räumliche Planung und Entwicklung (bezirksübergreifend) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 75.000 25.000 0 0 0 Gesamtergebnis im Profit-Center: 75.000 25.000 0 0 0 PSP-Element: 1-090101-800-1 - Räumliche Planung und Entwicklung Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 25.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 25.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-090101-800-7 - Krefelder Straße, Multifunktionsfläche Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 50.000 Summe der Aufwendungen: 50.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-090101-801-5 - Planung Campus West Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 25.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 25.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 25.000 0 0 0 Planungsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PC 09.01.01-900 - Räumliche Planung und Entwicklung (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.746.900 1.737.700 1.730.700 1.730.700 1.730.700 Gesamtergebnis im Profit-Center: 1.744.200 1.735.000 1.728.000 1.728.000 1.728.000 PSP-Element: 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -200 -200 -200 -200 -200 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 151.200 154.100 154.100 154.100 154.100 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 978.600 978.600 978.600 978.600 978.600 83.200 83.200 83.200 83.200 83.200 195.700 195.700 195.700 195.700 195.700 51.400 53.800 56.300 56.300 56.300 9.900 10.400 10.900 10.900 10.900 SK 44210000 - Erträge aus Verkauf Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 200 200 200 200 200 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 41.500 41.500 41.500 41.500 41.500 100 100 100 100 100 21.100 21.100 21.100 21.100 21.100 500 500 500 500 500 Summe der Aufwendungen: 1.540.900 1.546.700 1.549.700 1.549.700 1.549.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.538.200 1.544.000 1.547.000 1.547.000 1.547.000 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter PSP-Element: 4-090101-902-4 - Masterplan/Flächennutzungsplan Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 Summe der Aufwendungen: 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 PSP-Element: 4-090101-904-2 - Aufwertung Burtscheid Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 50.000 35.000 25.000 25.000 25.000 Summe der Aufwendungen: 50.000 35.000 25.000 25.000 25.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 35.000 25.000 25.000 25.000 30.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element: 4-090101-905-7 - Modell- und Planungskosten Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 30.000 Summe der Aufwendungen: 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Planungsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-090101-906-5 - Bürgerbeteiligung Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Summe der Aufwendungen: 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 6.000 6.000 6.000 PSP-Element: 4-090101-908-1 - Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten Aufwendungen: SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 6.000 6.000 Summe der Aufwendungen: 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 PC 09.01.02-900 - Vollzug des Planungsrechtes (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 399.200 404.800 407.900 407.900 407.900 Gesamtergebnis im Profit-Center: 399.200 404.800 407.900 407.900 407.900 PSP-Element: 1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 138.200 140.900 140.900 140.900 140.900 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 158.200 158.200 158.200 158.200 158.200 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 13.400 13.400 13.400 13.400 13.400 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 31.600 31.600 31.600 31.600 31.600 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 43.700 46.100 48.700 48.700 48.700 8.300 8.800 9.300 9.300 9.300 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 200 200 200 200 200 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 100 100 100 100 100 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 500 500 500 500 500 Summe der Aufwendungen: 399.200 404.800 407.900 407.900 407.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 399.200 404.800 407.900 407.900 407.900 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 Planungsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PC 09.01.03-900 - Städtebauliche Verträge (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 101.700 104.100 105.700 105.700 105.700 Gesamtergebnis im Profit-Center: 93.700 96.100 97.700 97.700 97.700 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 48.600 49.500 49.500 49.500 49.500 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 19.600 20.600 21.900 21.900 21.900 4.300 4.500 4.800 4.800 4.800 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 500 1.100 1.100 1.100 1.100 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 500 200 200 200 200 Summe der Aufwendungen: 101.700 104.100 105.700 105.700 105.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 93.700 96.100 97.700 97.700 97.700 PSP-Element: 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch PC 09.01.04-900 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 52.200 53.000 53.200 53.200 53.200 Gesamtergebnis im Profit-Center: 52.200 53.000 53.200 53.200 53.200 PSP-Element: 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 12.000 12.200 12.200 12.200 12.200 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 4.900 5.200 5.400 5.400 5.400 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 900 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 500 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 500 200 200 200 200 Summe der Aufwendungen: 52.200 53.000 53.200 53.200 53.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 52.200 53.000 53.200 53.200 53.200 Planungsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PC 10.01.01-900 - Bauaufsicht (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -2.535.000 -2.635.000 -2.635.000 -2.635.000 -2.635.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 2.390.300 2.466.900 2.482.100 2.482.100 2.482.100 Gesamtergebnis im Profit-Center: -144.700 -168.100 -152.900 -152.900 -152.900 -2.500.000 -2.600.000 -2.600.000 -2.600.000 -2.600.000 PSP-Element: 1-100101-900-6 - Bauaufsicht Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren SK 44610000 - So privatr L-entgelt SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen Summe der Erträge: -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -2.535.000 -2.635.000 -2.635.000 -2.635.000 -2.635.000 Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 750.500 764.900 764.900 764.900 764.900 1.017.700 1.017.700 1.017.700 1.017.700 1.017.700 86.500 86.500 86.500 86.500 86.500 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 203.500 203.500 203.500 203.500 203.500 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 230.100 241.800 254.300 254.300 254.300 45.300 47.800 50.500 50.500 50.500 500 500 500 500 500 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 5.000 50.000 50.000 50.000 50.000 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 5.000 8.000 8.000 8.000 8.000 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 18.800 18.800 18.800 18.800 18.800 800 800 800 800 800 Summe der Aufwendungen: 2.372.800 2.449.400 2.464.600 2.464.600 2.464.600 Ergebnis des PSP-Elementes: -162.200 -185.600 -170.400 -170.400 -170.400 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Summe der Aufwendungen: 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle PSP-Element: 4-100101-901-1 - Kosten des Architektenbeirats Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PSP-Element: 4-100101-902-8 - Kosten Beweissicherung bei Bauverstößen Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Summe der Aufwendungen: 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Planungsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PC 10.01.02-900 - Stellplatzablöse (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -200 -200 -200 -200 -200 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 13.000 13.100 13.200 13.200 13.200 Gesamtergebnis im Profit-Center: 12.800 12.900 13.000 13.000 13.000 SK 43110000 - Verwaltungsgebühren -100 -100 -100 -100 -100 SK 45620000 - Säumniszuschläge und dgl. -100 -100 -100 -100 -100 -200 -200 -200 -200 -200 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 600 600 600 600 600 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 1.200 1.300 1.400 1.400 1.400 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 13.000 13.100 13.200 13.200 13.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 12.800 12.900 13.000 13.000 13.000 PSP-Element: 1-100102-900-1 - Stellplatzablöse Erträge: Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch PC 10.02.01-900 - Bauverwaltung (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 -41.300 -41.300 -41.300 -41.300 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.080.400 1.093.500 1.099.900 1.099.900 1.099.900 Gesamtergebnis im Profit-Center: 1.080.400 1.052.200 1.058.600 1.058.600 1.058.600 0 -41.300 -41.300 -41.300 -41.300 0 -41.300 -41.300 -41.300 -41.300 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 384.100 391.500 391.500 391.500 391.500 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 441.400 441.400 441.400 441.400 441.400 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 88.300 88.300 88.300 88.300 88.300 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 85.400 90.200 95.600 95.600 95.600 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 17.400 18.300 19.300 19.300 19.300 PSP-Element: 1-100201-900-2 - Bauverwaltung Erträge: SK 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 300 300 300 300 300 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 18.600 18.600 18.600 18.600 18.600 300 300 300 300 300 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Summe der Aufwendungen: 1.080.400 1.093.500 1.099.900 1.099.900 1.099.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.080.400 1.052.200 1.058.600 1.058.600 1.058.600 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Planungsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PC 10.03.01-900 - Denkmalpflege (städtische Objekte) (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 11.800 11.900 11.900 11.900 11.900 Gesamtergebnis im Profit-Center: 10.700 10.800 10.800 10.800 10.800 PSP-Element: 1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte) Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -500 0 0 0 0 SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -100 -100 -100 -100 -100 -600 -100 -100 -100 -100 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 400 400 400 400 400 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 600 700 700 700 700 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 100 100 100 100 100 SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 100 100 100 100 100 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So Summe der Aufwendungen: 10.800 10.900 10.900 10.900 10.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.200 10.800 10.800 10.800 10.800 PSP-Element: 4-100301-901-2 - Weiterleit. LZ f. städt. Denkmalobjekte Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 1.000 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe der Aufwendungen: 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 500 0 0 0 0 SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög Planungsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PC 10.09.01-900 - Denkmalschutz (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -183.000 -266.400 -196.500 -196.500 -196.500 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 717.800 870.400 719.300 719.300 719.300 Gesamtergebnis im Profit-Center: 534.800 604.000 522.800 522.800 522.800 SK 43110000 - Verwaltungsgebühren -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 SK 44610000 - So privatr L-entgelt -10.000 -10.000 0 0 0 -70.000 -70.000 -60.000 -60.000 -60.000 73.300 74.700 74.700 74.700 74.700 PSP-Element: 1-100901-900-1 - Denkmalschutz Erträge: Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 278.900 278.900 219.900 219.900 219.900 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 23.700 23.700 23.700 23.700 23.700 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 55.800 55.800 55.800 55.800 55.800 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 20.000 20.900 21.800 21.800 21.800 3.700 3.900 4.100 4.100 4.100 SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 100 100 100 100 100 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 200 200 200 200 200 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 800 800 800 800 800 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 SK 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 3.300 3.300 0 0 0 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 100 100 100 100 100 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 500 500 500 500 500 Summe der Aufwendungen: 548.400 550.900 489.700 489.700 489.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 478.400 480.900 429.700 429.700 429.700 -112.900 -146.300 -86.400 -86.400 -86.400 Summe der Erträge: -112.900 -146.300 -86.400 -86.400 -86.400 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 169.400 219.500 129.600 129.600 129.600 Summe der Aufwendungen: 169.400 219.500 129.600 129.600 129.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 56.500 73.200 43.200 43.200 43.200 -100 -100 -100 -100 -100 Summe der Erträge: -100 -100 -100 -100 -100 Ergebnis des PSP-Elementes: -100 -100 -100 -100 -100 PSP-Element: 4-100901-900-7 - Pfalzenforschung i.R. KP I Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land Aufwendungen: PSP-Element: 4-100901-902-3 - Stadtarchäologie Erträge: SK 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich Planungsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 Summe der Erträge: 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 100.000 100.000 100.000 100.000 Summe der Aufwendungen: 0 100.000 100.000 100.000 100.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 50.000 50.000 50.000 50.000 Aufwendungen: PC 15.01.02-900 - Entwickl. touristischer Standortfaktoren (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -272.400 -28.500 -74.000 -74.000 -74.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 340.500 35.600 92.500 92.500 92.500 Gesamtergebnis im Profit-Center: 68.100 7.100 18.500 18.500 18.500 PSP-Element: 1-150102-900-5 - Entwickl. touristischer Standortfaktoren Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -68.000 0 0 0 0 Summe der Erträge: -68.000 0 0 0 0 SK 53580000 - Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche 85.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 85.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 17.000 0 0 0 0 -204.400 -28.500 -74.000 -74.000 -74.000 -204.400 -28.500 -74.000 -74.000 -74.000 255.500 5.600 2.500 92.500 92.500 Aufwendungen: PSP-Element: 4-150102-901-9 - Route Charlemagne Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Summe der Aufwendungen: 255.500 5.600 2.500 92.500 92.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 51.100 -22.900 -71.500 18.500 18.500 PSP-Element: 4-150102-903-5 - Öffentlichkeitsarbeit Centre Charlemagne Aufwendungen: SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 30.000 90.000 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 30.000 90.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 30.000 90.000 0 0 Planungsausschuss Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2012 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 10 - Eingebrachter Entwurf bis 20 - Veränderungen der Verwaltung (Stand: 03.01.2012) - nach Konten (nur Planungsausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Erträge (Kostenart beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' bedeutet 'Projektstrukturplan'. Ein PSP-Element dient der weiteren Untergliederung eines Produktes bzw. Profit-Centers. Man unterscheidet 1er und 4er PSP-Elemente, was an der ersten Stelle der Nummerik erkennbar ist. Während es nur jeweils ein 1er PSP-Element je Profit-Center gibt, kann das Profit-Center in bis zu 99 weitere Untereinheiten (= 4er PSP-Elemente) untergliedert werden, wo es denn sinnvoll ist. 2011 2012 2013 2014 2015 Erläuterungen Planungsausschuss PC 10.01.01-900 - Bauaufsicht (bezirkslos) PSP-Element: 1-100101-900-6 - Bauaufsicht Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 18.800 0 18.800 1.000 18.800 1.000 18.800 1.000 18.800 1.000 18.800 19.800 19.800 19.800 19.800 Sachkonto 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 1.500 1.500 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500 1.500 PSP-Element: 4-100101-902-8 - Kosten Beweissicherung bei Bauverstößen Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 2.500 0 2.500 -2.500 2.500 -2.500 2.500 -2.500 2.500 -2.500 2.500 0 0 0 0 PC 10.09.01-900 - Denkmalschutz (bezirkslos) PSP-Element: 1-100901-900-1 - Denkmalschutz Sachkonto 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 100 0 100 -100 100 -100 100 -100 100 -100 100 0 0 0 0 Planungsausschuss Investitionen 2012 der Stadt Aachen für die Ausschüsse (Stand: 04.01.2012) - nach einzelnen Investitionen (nur Planungsausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit den Ziffern 68) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit den Ziffern 78) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5! In den Fällen, in denen Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu den Investitionen vorgesehen sind, ist die entsprechende Zeile mit einem 'Ja' in der Spalte 'VE' gekennzeichnet! Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit ihrer voraussichtlichen Kassenwirksamkeit in einer separaten Aufstellung enthalten! Planungsausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 Planungsausschuss PSP-Element: 5-010601-900-00100-800-1 - Beschaffung von Gegenständen < 410 # Auszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 900 900 900 900 900 Summe der Auszahlungen: 900 900 900 900 900 Ergebnis des PSP-Elementes: 900 900 900 900 900 PSP-Element: 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetzung Integr. Handlungskonz. AC-Nord Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -1.080.000 -800.000 -800.000 -800.000 -800.000 -1.080.000 -800.000 -800.000 -800.000 -800.000 1.350.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Summe der Auszahlungen: 1.350.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 270.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-090101-900-00200-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 500 500 500 500 500 Summe der Auszahlungen: 500 500 500 500 500 Ergebnis des PSP-Elementes: 500 500 500 500 500 PSP-Element: 5-090101-900-00300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 350.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 350.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 350.000 0 0 PSP-Element: 5-090102-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 500 500 500 500 500 Summe der Auszahlungen: 500 500 500 500 500 Ergebnis des PSP-Elementes: 500 500 500 500 500 PSP-Element: 5-090104-900-00100-160-1 - Kostenerstatt.beträge nach § 135a BauGB Einzahlungen: SK 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 Summe der Einzahlungen: -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 PSP-Element: 5-100102-900-00100-460-1 - Ablösebetr. Zz Schaff. öffentl. Parkpl. Einzahlungen: SK 68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investition -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 Summe der Einzahlungen: -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 Planungsausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 PSP-Element: 5-100201-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG Auszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Summe der Auszahlungen: 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 PSP-Element: 5-100301-900-00100-300-1 - Sanierung Aachener Rathaus i.R. KP I Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -182.000 -244.000 -184.000 -286.000 0 -182.000 -244.000 -184.000 -286.000 0 273.000 366.000 276.000 429.000 0 Summe der Auszahlungen: 273.000 366.000 276.000 429.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 91.000 122.000 92.000 143.000 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen PSP-Element: 5-100901-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 500 500 500 500 500 Summe der Auszahlungen: 500 500 500 500 500 Ergebnis des PSP-Elementes: 500 500 500 500 500 PSP-Element: 5-150102-900-00100-300-1 - LZ Route Charlemagne Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -5.683.200 0 0 0 0 Summe der Einzahlungen: -5.683.200 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: -5.683.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 0 -4.513.600 -1.820.100 0 0 0 -4.513.600 -1.820.100 0 0 0 540.900 2.275.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 540.900 2.275.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -3.972.700 454.900 0 0 PSP-Element: 5-150102-900-00100-350-1 - Route Charlemagne Auszahlungen: SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen PSP-Element: 5-150102-900-00200-300-1 - Route Charlemagne Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen Ja PSP-Element: 5-150102-900-00200-300-2 - Ges.darl.E26,Centre Charlemagne (RC) Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 3.537.000 1.000.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 3.537.000 1.000.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 3.537.000 1.000.000 0 0 0 Planungsausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 PSP-Element: 5-150102-900-00200-300-3 - Ges.darl.E49,Centre Charlemagne (RC) Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 1.918.000 1.940.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 1.918.000 1.940.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.918.000 1.940.000 0 0 0 PSP-Element: 5-150102-900-00200-300-4 - Außenanlage Centre Charlemagne (RC) Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 258.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 258.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 258.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-150102-900-00200-300-5 - Ges.darl.E26,Intern.Zeitungsmuseum (RC) Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 416.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 416.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 416.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-150102-900-00200-300-6 - Ges.darl.E49,Intern.Zeitungsmuseum (RC) Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 250.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 250.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 250.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-150102-900-00200-300-7 - Ges.darl.E26 Grashaus (RC) Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 260.000 1.300.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 260.000 1.300.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 260.000 1.300.000 0 0 0 PSP-Element: 5-150102-900-00200-300-8 - Ges.darl.E49 Grashaus (RC) Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 210.000 411.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 210.000 411.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 210.000 411.000 0 0 0 PSP-Element: 5-150102-900-00200-300-9 - Ges.darl.E26 Archäologische Vitrine Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 255.000 450.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 255.000 450.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 255.000 450.000 0 0 0 Planungsausschuss Verpflichtungsermächtigungen 2012 der Stadt Aachen für die Ausschüsse (Stand: 04.01.2012) - nach einzelnen Investitionen (nur Planungsausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit den Ziffern 68) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit den Ziffern 78) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5! Die Liste enthält alle Investitionen, zu denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt wurden. Die Anzeige erfolgt zweizeilig, in der ersten Zeile steht die Investition, in der zweiten Zeile die zugehörigen VE's mit Angabe der Kassenwirksamkeit! Das 'KW' in der Spaltenüberschrift bedeutet 'voraussichtlich kassenwirksam in'! Alle Informationen zu den VE sind kursiv ausgewiesen! Planungsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 VE 2012 KW 2013 KW 2014 KW 2015 Planungsausschuss PSP-Element: 5-150102-900-00200-300-1 - Route Charlemagne Auszahlungen: SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen 0 Verpflichtungsermächtigungen: 540.900 2.275.000 0 0 2.275.000 2.275.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 540.900 2.275.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 540.900 2.275.000 0 0 Planungsausschuss Veränderungsnachweis zu den Investitionen 2012 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 10 - Eingebrachter Entwurf bis 20 - Veränderungen der Verwaltung (Stand: 04.01.2012) - nach Konten (nur Planungsausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5! In den Fällen, in denen Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu den Investitionen vorgesehen sind, ist die entsprechende Zeile mit einem 'Ja' in der Spalte 'VE' gekennzeichnet! Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit ihrer voraussichtlichen Kassenwirksamkeit in einer separaten Aufstellung enthalten! 2011 2012 VE 2013 2014 2015 Erläuterungen Planungsausschuss PC 10.01.01-900 - Bauaufsicht (bezirkslos) PSP-Element: 5-100101-900-00100-900-1 - Beschaffung von GWG Sachkonto 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 1.500 1.500 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500 1.500 Planungsausschuss