Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Sport Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 52/0039/WP16 öffentlich 10.01.2012 Haushaltsberatungen 2012 für den Produktbereich 08 Sportförderung Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 31.01.2012 SpA Anhörung/Empfehlung Beschlussvorschlag: Der Sportausschuss beschließt, ausschließlich der Personalaufwendungen, die Teilergebnispläne des Produktbereiches 08 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2012 mit mittelfristiger Planung bis 2015 in Verbindung mit dem vorgelegten Veränderungsnachweis sowie die in der Sitzung beschlossenen Einzelveränderungen. Er beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die Teilfinanzplanung zu übertragen. Der Sportausschuss beschließt darüber hinaus, die im Haushaltsplanentwurf 2012 einschließlich mittelfristiger Planung bis 2015 veranschlagten Investitionen sowie deren Finanzplanung 2013 bis 2015 inklusive der Veränderungsnachweisung und der beschlossenen Einzelveränderungen. Er beauftragt die Verwaltung, die Auswirkungen der Veränderungen in der Finanz- und Ergebnisplanung einzuarbeiten. In Vertretung (Rombey) Stadtdirektor Vorlage FB 52/0039/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 10.01.2012 Seite: 1/2 Erläuterungen: Der Entwurf des Haushaltsplanes 2012 und der Finanzplanung 2011 – 2015 wurden am 12.10.2011 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen. Die ausschussbezogenen Beratungsunterlagen sind beigefügt. Soweit in den bis zur Sportausschusssitzung erfolgten Haushaltsberatungen der Bezirksvertretungen Beschlüsse zum Produktbereich Sportförderung gefasst werden, die nicht mit den vorliegenden Angaben übereinstimmen, werden diese in der Sitzung bekannt gegeben. Anlage/n: - Ergebnisplan 2012 der Stadt Aachen für die Ausschüsse (nur Sportausschuss) - Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan der Stadt Aachen für die Ausschüsse (nur Sportausschuss) - Investitionen 2012 der Stadt Aachen für die Ausschüsse (nur Sportausschuss) - Verpflichtungsermächtigungen 2012 der Stadt Aachen für die Ausschüsse (nur Sportausschuss) - Veränderungsnachweis zu den Invetitionen2012 der Stadt Aachen für die Ausschüsse (nur Sportausschuss) Vorlage FB 52/0039/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 10.01.2012 Seite: 2/2 Ergebnisplan 2012 der Stadt Aachen für die Ausschüsse (Stand: 03.01.2012) - nach Konten (nur Sportausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Erträge (Kostenart beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' bedeutet 'Projektstrukturplan'. Ein PSP-Element dient der weiteren Untergliederung eines Produktes bzw. ProfitCenters. Man unterscheidet 1er und 4er PSP-Elemente, was an der ersten Stelle der Nummerik erkennbar ist. Während es nur jeweils ein 1er PSP-Element je Profit-Center gibt, kann das Profit-Center in bis zu 99 weitere Untereinheiten (= 4er PSP-Elemente) untergliedert werden, wo es denn sinnvoll ist. Sportausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 Sportausschuss PC 08.01.01-800 - Turn- und Sporthallen (bezirksübergreifend) Gesamterträge im Profit-Center: -30.100 -60.100 -60.100 -30.100 -30.100 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 116.300 177.400 172.400 113.400 113.400 Gesamtergebnis im Profit-Center: 86.200 117.300 112.300 83.300 83.300 PSP-Element: 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen Erträge: -4.000 0 0 0 0 SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SK 41630000 - Aufl v Sonderp a Zuw v Zweckverbänden -22.100 -22.100 -22.100 -22.100 -22.100 SK 45811000 - Erträge aus Zuschreibungen von Festwerte 0 -30.000 -30.000 0 0 Summe der Erträge: -26.100 -52.100 -52.100 -22.100 -22.100 Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 100 100 100 100 100 58.000 159.500 153.500 94.500 94.500 Summe der Aufwendungen: 58.100 159.600 153.600 94.600 94.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 32.000 107.500 101.500 72.500 72.500 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte PSP-Element: 4-080101-801-6 - Unterh v Einr. u Sportger. f Sportst STR Erträge: SK 44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden -4.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -4.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 4.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Summe der Aufwendungen: 4.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 32.000 7.000 8.000 8.000 8.000 Summe der Aufwendungen: 32.000 7.000 8.000 8.000 8.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 32.000 7.000 8.000 8.000 8.000 7.200 2.300 2.300 2.300 2.300 Summe der Aufwendungen: 7.200 2.300 2.300 2.300 2.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 7.200 2.300 2.300 2.300 2.300 15.000 500 500 500 500 Summe der Aufwendungen: 15.000 500 500 500 500 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.000 500 500 500 500 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 PSP-Element: 4-080101-802-4 - Sportgeräte Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 PSP-Element: 4-080101-803-2 - Wirtschaftsgüter Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 PSP-Element: 4-080101-804-9 - Betriebseinrichtungen Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 Sportausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PC 08.01.01-900 - Turn- und Sporthallen (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -200 -200 -200 -200 -200 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 132.000 118.800 120.300 120.500 120.700 Gesamtergebnis im Profit-Center: 131.800 118.600 120.100 120.300 120.500 PSP-Element: 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen Erträge: SK 44210000 - Erträge aus Verkauf -100 -100 -100 -100 -100 SK 44610000 - So privatr L-entgelt -100 -100 -100 -100 -100 -200 -200 -200 -200 -200 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 70.500 71.800 71.800 71.800 71.800 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 29.700 16.100 17.100 17.100 17.100 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 4.500 3.400 3.600 3.600 3.600 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 8.700 8.800 8.900 9.100 9.300 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 100 100 100 100 100 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 600 600 700 700 700 SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 100 100 100 100 100 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 600 700 800 800 800 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 100 100 100 100 100 SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 100 100 100 100 100 SK 54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 132.000 118.800 120.300 120.500 120.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 131.800 118.600 120.100 120.300 120.500 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch PC 08.01.02-800 - Sportplätze & Stadien (bezirksübergreifend) Gesamterträge im Profit-Center: -15.500 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 410.700 417.800 427.800 431.500 432.500 Gesamtergebnis im Profit-Center: 395.200 399.800 409.800 413.500 414.500 -15.500 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -15.500 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 PSP-Element: 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien Erträge: SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 148.900 154.600 157.900 161.600 162.600 100 100 100 100 100 31.000 50.400 56.000 56.000 56.000 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 Summe der Aufwendungen: 387.500 412.600 421.500 425.200 426.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 372.000 394.600 403.500 407.200 408.200 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Sportausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-080102-801-1 - Einrichtungsgegenstände Aufwendungen: SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 6.000 2.000 3.000 3.000 3.000 Summe der Aufwendungen: 6.000 2.000 3.000 3.000 3.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 6.000 2.000 3.000 3.000 3.000 7.000 1.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element: 4-080102-802-8 - Sportgeräte Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 Summe der Aufwendungen: 7.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 7.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.200 2.200 2.300 2.300 2.300 Summe der Aufwendungen: 10.200 2.200 2.300 2.300 2.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.200 2.200 2.300 2.300 2.300 PSP-Element: 4-080102-803-6 - Wirtschaftsgüter Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 PC 08.01.02-900 - Sportplätze & Stadien (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -2.300 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 604.500 681.900 683.300 683.300 683.300 Gesamtergebnis im Profit-Center: 602.200 678.700 680.100 680.100 680.100 PSP-Element: 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien Erträge: SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -2.100 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 SK 44210000 - Erträge aus Verkauf -100 -100 -100 -100 -100 SK 44610000 - So privatr L-entgelt -100 -100 -100 -100 -100 -2.300 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 63.000 64.200 64.200 64.200 64.200 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 76.700 76.700 76.700 76.700 76.700 Summe der Erträge: Aufwendungen: 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 25.000 16.700 17.700 17.700 17.700 4.100 3.500 3.700 3.700 3.700 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 100 100 100 100 100 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 600 600 700 700 700 SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 100 100 100 100 100 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 600 700 800 800 800 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 100 100 100 100 100 SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 100 100 100 100 100 SK 54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit 100 100 100 100 100 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 412.200 497.200 497.200 497.200 497.200 Summe der Aufwendungen: 604.500 681.900 683.300 683.300 683.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 602.200 678.700 680.100 680.100 680.100 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch Sportausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PC 08.02.01-900 - Schulsport (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 38.100 34.800 35.300 35.300 35.300 Gesamtergebnis im Profit-Center: 38.100 34.800 35.300 35.300 35.300 21.000 21.400 21.400 21.400 21.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 400 400 400 400 400 PSP-Element: 1-080201-900-8 - Schulsport Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 900 900 900 900 900 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 9.500 5.600 5.900 5.900 5.900 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 1.000 600 700 700 700 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 100 100 100 100 100 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 100 100 100 100 100 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 100 100 200 200 200 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 400 500 500 500 500 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 100 100 100 100 100 SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 38.100 34.300 34.800 34.800 34.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 38.100 34.300 34.800 34.800 34.800 500 500 500 500 PSP-Element: 4-080201-901-3 - Attraktivierung des Schulsportes Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 0 Summe der Aufwendungen: 0 500 500 500 500 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 500 500 500 500 PC 08.02.02-800 - Vereinssport (bezirksübergreifend) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 78.900 81.800 81.800 81.800 80.600 Gesamtergebnis im Profit-Center: 78.900 81.800 81.800 81.800 80.600 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 100 100 100 100 100 Ergebnis des PSP-Elementes: 100 100 100 100 100 PSP-Element: 1-080202-800-2 - Vereinssport Aufwendungen: PSP-Element: 4-080202-801-6 - Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 18.900 26.000 26.000 26.000 26.000 Summe der Aufwendungen: 18.900 26.000 26.000 26.000 26.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 18.900 26.000 26.000 26.000 26.000 Sportausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-080202-802-4 - Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 44.900 40.700 40.700 40.700 39.500 Summe der Aufwendungen: 44.900 40.700 40.700 40.700 39.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 44.900 40.700 40.700 40.700 39.500 15.000 15.000 15.000 PSP-Element: 4-080202-803-2 - Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 15.000 15.000 Summe der Aufwendungen: 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 PC 08.02.02-900 - Vereinssport (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -253.400 -260.000 -260.500 -260.500 -260.500 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 359.300 352.800 353.700 353.700 353.700 Gesamtergebnis im Profit-Center: 105.900 92.800 93.200 93.200 93.200 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 21.000 21.400 21.400 21.400 21.400 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 400 400 400 400 400 PSP-Element: 1-080202-900-3 - Vereinssport Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 11.400 5.000 5.200 5.200 5.200 1.100 600 600 600 600 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 100 100 100 100 100 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 100 100 100 100 100 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 100 100 100 100 100 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 500 500 600 600 600 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 600 600 700 700 700 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 100 100 100 100 100 SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 100 100 100 100 100 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt Summe der Aufwendungen: 100.400 93.900 94.300 94.300 94.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 100.300 93.800 94.200 94.200 94.200 PSP-Element: 4-080202-901-7 - Zusch. f. besondere Sportveranstaltungen Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Summe der Aufwendungen: 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Sportausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-080202-902-5 - Zuschuss an den Stadtsportbund Aachen Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400 Summe der Aufwendungen: 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 28.400 28.400 28.400 28.400 28.400 900 900 900 PSP-Element: 4-080202-903-3 - Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 900 900 Summe der Aufwendungen: 900 900 900 900 900 Ergebnis des PSP-Elementes: 900 900 900 900 900 PSP-Element: 4-080202-904-1 - Zuschuss für Jugendarbeit in Vereinen Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 79.200 79.200 79.200 79.200 79.200 Summe der Aufwendungen: 79.200 79.200 79.200 79.200 79.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 79.200 79.200 79.200 79.200 79.200 PSP-Element: 4-080202-905-8 - Zuschuss für ehrenamtlche Übungsleiter Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 Summe der Aufwendungen: 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 PSP-Element: 4-080202-906-6 - Zuschuss an Eissportvereine Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 Summe der Aufwendungen: 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 PSP-Element: 4-080202-907-4 - Förderung des Vereinsschwimmens Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 59.400 59.400 59.400 59.400 59.400 Summe der Aufwendungen: 59.400 59.400 59.400 59.400 59.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 59.400 59.400 59.400 59.400 59.400 PSP-Element: 4-080202-908-2 - Zusch. Bundesstützpunkt Wasserspringen Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 Summe der Aufwendungen: 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 Sportausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-080202-909-9 - Sportlerehrungen Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Summe der Erträge: -700 -700 -700 -700 -700 -700 -700 -700 -700 -700 6.000 6.000 6.500 6.500 6.500 Aufwendungen: SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Summe der Aufwendungen: 6.000 6.000 6.500 6.500 6.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.300 5.300 5.800 5.800 5.800 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Summe der Erträge: -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 PSP-Element: 4-080202-910-5 - DFB-Talentförderprogramm Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen PSP-Element: 4-080202-911-3 - Stiftungsmittel Elisabethspitalfonds Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -251.600 -258.200 -258.700 -258.700 -258.700 Summe der Erträge: -251.600 -258.200 -258.700 -258.700 -258.700 Ergebnis des PSP-Elementes: -251.600 -258.200 -258.700 -258.700 -258.700 PC 08.02.03-900 - Vereinsungebundener Sport (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 47.200 38.700 36.200 36.200 36.200 Gesamtergebnis im Profit-Center: 47.200 38.700 36.200 36.200 36.200 PSP-Element: 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 5.800 6.000 6.000 6.000 6.000 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 300 300 300 300 300 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 700 700 700 700 700 2.400 1.700 1.800 1.800 1.800 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 300 200 200 200 200 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 100 100 100 100 100 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 100 100 100 100 100 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 100 100 100 100 100 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 400 400 400 400 400 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 400 400 400 400 400 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 100 100 100 100 100 SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 100 100 100 100 100 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch Summe der Aufwendungen: 17.300 16.700 16.800 16.800 16.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 17.300 16.700 16.800 16.800 16.800 Sportausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-080203-901-2 - Sportentwicklungsplan Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 29.900 22.000 19.400 19.400 19.400 Summe der Aufwendungen: 29.900 22.000 19.400 19.400 19.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 29.900 22.000 19.400 19.400 19.400 PC 08.03.01-904 - Freibad (BGA) (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -277.600 -277.600 -277.000 -277.000 -277.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 364.200 363.800 367.800 368.300 368.300 Gesamtergebnis im Profit-Center: 86.600 86.200 90.800 91.300 91.300 PSP-Element: 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -202.000 -202.000 -201.400 -201.400 -201.400 -600 -600 -600 -600 -600 -277.600 -277.600 -277.000 -277.000 -277.000 11.100 11.300 11.300 11.300 11.300 200.100 200.100 200.100 200.100 200.100 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 5.400 4.000 4.200 4.200 4.200 900 800 900 900 900 SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens 2.000 2.000 2.200 2.300 2.300 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 4.600 4.800 6.800 6.700 6.700 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 14.000 14.000 14.500 15.000 15.000 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 15.600 16.100 17.100 17.100 17.100 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 200 200 200 200 200 SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SK 44610000 - So privatr L-entgelt Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 200 200 200 200 200 SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 1.500 1.600 1.600 1.600 1.600 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 3.700 3.800 3.800 3.800 3.800 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 400 400 400 400 400 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 100 100 100 100 100 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 100 100 100 100 100 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 Summe der Aufwendungen: 364.200 363.800 367.800 368.300 368.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 86.600 86.200 90.800 91.300 91.300 SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Sportausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PC 08.03.02-903 - Hallenbäder (BGA) (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -1.265.200 -1.265.200 -1.264.600 -1.264.600 -1.264.600 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 3.105.000 3.106.800 3.112.900 3.112.900 3.112.900 Gesamtergebnis im Profit-Center: 1.839.800 1.841.600 1.848.300 1.848.300 1.848.300 -62.000 -62.000 -62.000 -62.000 -62.000 -925.600 -925.600 -925.000 -925.000 -925.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -600 -600 -600 -600 -600 -990.200 -990.200 -989.600 -989.600 -989.600 109.600 111.700 111.700 111.700 111.700 PSP-Element: 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SK 44210000 - Erträge aus Verkauf SK 44610000 - So privatr L-entgelt Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1.745.700 1.745.700 1.745.700 1.745.700 1.745.700 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 148.400 148.400 148.400 148.400 148.400 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 349.100 349.100 349.100 349.100 349.100 30.700 27.900 29.500 29.500 29.500 5.900 5.900 6.200 6.200 6.200 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 100 100 100 100 100 SK 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 14.200 12.000 14.500 14.500 14.500 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 36.000 39.700 40.700 40.700 40.700 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 27.800 28.300 28.800 28.800 28.800 7.500 7.700 7.700 7.700 7.700 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen SK 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 500 500 500 500 500 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 1.600 1.600 1.700 1.700 1.700 SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 6.300 6.400 6.500 6.500 6.500 16.400 16.600 16.600 16.600 16.600 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 100 100 100 100 100 SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 100 100 100 100 100 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 100 100 100 100 100 438.400 438.400 438.400 438.400 438.400 Summe der Aufwendungen: 3.105.000 3.106.800 3.112.900 3.112.900 3.112.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.114.800 2.116.600 2.123.300 2.123.300 2.123.300 -275.000 -275.000 -275.000 -275.000 -275.000 Summe der Erträge: -275.000 -275.000 -275.000 -275.000 -275.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -275.000 -275.000 -275.000 -275.000 -275.000 SK 54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen PSP-Element: 4-080302-903-5 - Kostenbeiträge der Stiftungen Erträge: SK 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Sportausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PC 08.03.03-900 - Lehrschwimmbecken (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -900 -900 -900 -900 -900 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.900 1.500 1.500 1.500 1.500 Gesamtergebnis im Profit-Center: 1.000 600 600 600 600 SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -800 -800 -800 -800 -800 SK 44610000 - So privatr L-entgelt -100 -100 -100 -100 -100 -900 -900 -900 -900 -900 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 900 900 900 900 900 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 600 200 200 200 200 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 100 100 100 100 100 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 200 200 200 200 200 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 1.900 1.500 1.500 1.500 1.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.000 600 600 600 600 PSP-Element: 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken Erträge: Summe der Erträge: Aufwendungen: Sportausschuss Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2012 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 10 - Eingebrachter Entwurf bis 20 - Veränderungen der Verwaltung (Stand: 03.01.2012) - nach Konten (nur Sportausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Erträge (Kostenart beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' bedeutet 'Projektstrukturplan'. Ein PSP-Element dient der weiteren Untergliederung eines Produktes bzw. Profit-Centers. Man unterscheidet 1er und 4er PSP-Elemente, was an der ersten Stelle der Nummerik erkennbar ist. Während es nur jeweils ein 1er PSP-Element je Profit-Center gibt, kann das Profit-Center in bis zu 99 weitere Untereinheiten (= 4er PSP-Elemente) untergliedert werden, wo es denn sinnvoll ist. 2011 2012 2013 2014 2015 Erläuterungen Sportausschuss PC 08.01.01-000 - Turn- und Sporthallen (Bezirk Mitte) PSP-Element: 1-080101-000-3 - Turn- und Sporthallen Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 -120.000 0 0 0 0 -120.000 0 0 0 0 0 0 -60.000 120.000 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 Sachkonto 57920000 - Abschreibungen auf Festwerte 20 - Veränderungen der Verwaltung: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 08.01.01-800 - Turn- und Sporthallen (bezirksübergreifend) PSP-Element: 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 58.000 0 159.500 -60.000 153.500 60.000 94.500 0 94.500 0 58.000 99.500 213.500 94.500 94.500 PC 08.01.02-500 - Sportplätze & Stadien (Bezirk Laurensberg) PSP-Element: 1-080102-500-3 - Sportplätze & Stadien Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 10.000 0 0 0 0 10.000 0 Sportausschuss Investitionen 2012 der Stadt Aachen für die Ausschüsse (Stand: 04.01.2012) - nach einzelnen Investitionen (nur Sportausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit den Ziffern 68) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit den Ziffern 78) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5! In den Fällen, in denen Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu den Investitionen vorgesehen sind, ist die entsprechende Zeile mit einem 'Ja' in der Spalte 'VE' gekennzeichnet! Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit ihrer voraussichtlichen Kassenwirksamkeit in einer separaten Aufstellung enthalten! Sportausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 Sportausschuss PSP-Element: 5-080101-000-00100-810-1 - Ausstattung TH Bergstr Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 60.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 60.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 60.000 0 0 0 PSP-Element: 5-080101-000-00100-810-2 - Ausstattung TH Jesuitenstr. Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 60.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 60.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 60.000 0 0 PSP-Element: 5-080101-800-00100-810-1 - Besch. v. Vorricht. & Geräte Festw. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 16.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 16.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 16.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-080101-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 35.500 26.500 26.500 26.500 Summe der Auszahlungen: 0 35.500 26.500 26.500 26.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 35.500 26.500 26.500 26.500 PSP-Element: 5-080101-800-00100-900-2 - Beschaffung Sportgeräte -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 64.000 67.000 68.000 68.000 Summe der Auszahlungen: 0 64.000 67.000 68.000 68.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 64.000 67.000 68.000 68.000 PSP-Element: 5-080101-800-00200-810-1 - Besch. v. Sportgeräten Maßn. Festw. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 38.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 38.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 38.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-080101-800-00300-810-1 - Ansch v Einr u Sportgeräten Sporth STR Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 4.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 4.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 4.000 0 0 0 0 Sportausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 PSP-Element: 5-080101-800-00300-850-2 - Zuweisung Zweckv STR f Einr.u Sportgerät Einzahlungen: SK 68130000 - Investitionszuweisungen von Zweckverbän -4.000 0 0 0 0 Summe der Einzahlungen: -4.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: -4.000 0 0 0 0 800.000 0 0 PSP-Element: 5-080101-900-00100-990-2 - Neubau TH Bergstr. Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 200.000 200.000 Summe der Auszahlungen: 200.000 200.000 800.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 200.000 200.000 800.000 0 0 Ja PSP-Element: 5-080101-900-00100-990-3 - Neubau TH Jesuitenstr. Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 0 200.000 1.100.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 200.000 1.100.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 200.000 1.100.000 0 0 PSP-Element: 5-080102-500-00100-900-1 - Sportpl. Orsbach Bau Umkleideshaus Einr. Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 10.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 10.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 10.000 0 PSP-Element: 5-080102-800-00100-050-1 - Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -JAuszahlungen: SK 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrig 0 10.000 10.000 10.000 10.000 Summe der Auszahlungen: 0 10.000 10.000 10.000 10.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element: 5-080102-800-00100-810-1 - Besch. v. Vorricht. & Geräte Festw. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 16.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 16.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 16.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-080102-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 28.000 30.000 30.000 30.000 Summe der Auszahlungen: 0 28.000 30.000 30.000 30.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 28.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element: 5-080102-800-00100-900-2 - Beschaffung Sportgeräte -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 22.400 26.000 26.000 26.000 Summe der Auszahlungen: 0 22.400 26.000 26.000 26.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 22.400 26.000 26.000 26.000 Sportausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 PSP-Element: 5-080102-800-00200-810-1 - Besch. v. Sportgeräten Maßn. Festw. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 15.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 15.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-080102-800-00300-001-1 - Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -JAuszahlungen: SK 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrig 10.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 10.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-080102-900-00100-990-2 - Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 0 0 29.000 350.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 29.000 350.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 29.000 350.000 0 PSP-Element: 5-080102-900-00200-450-1 - Kostenbeitr. von Vereinen SPl. & Stadien Einzahlungen: SK 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung -100.000 0 0 0 0 Summe der Einzahlungen: -100.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: -100.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v SpPl in Kunstrasenplätze Einzahlungen: SK 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung 0 0 0 0 0 SK 68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investition 0 -100.000 0 0 -100.000 0 -100.000 0 0 -100.000 500.000 500.000 0 0 500.000 Summe der Auszahlungen: 500.000 500.000 0 0 500.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 500.000 400.000 0 0 400.000 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett PSP-Element: 5-080102-900-00200-900-2 - Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 75.000 75.000 75.000 75.000 Summe der Auszahlungen: 0 75.000 75.000 75.000 75.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 75.000 75.000 75.000 75.000 PSP-Element: 5-080102-900-00400-400-1 - Neubau Spplatz Brand Lärmschutzwalld Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 125.000 500.000 500.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 125.000 500.000 500.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 125.000 500.000 500.000 0 Sportausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 PSP-Element: 5-080102-900-00700-900-1 - Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 75.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 75.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 75.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-080203-800-00100-300-1 - Sportliche Aufwertung v. Spielfl. -JAuszahlungen: SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 Summe der Auszahlungen: 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 PSP-Element: 5-080301-904-00300-810-1 - Besch. versch. Vorricht. & Geräte -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 14.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 14.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 14.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-080301-904-00300-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 14.000 14.500 15.000 15.000 Summe der Auszahlungen: 0 14.000 14.500 15.000 15.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 14.000 14.500 15.000 15.000 PSP-Element: 5-080302-903-00300-350-1 - Denkmalförderung Elisabethhalle Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -520.000 -250.000 -126.000 0 0 Summe der Einzahlungen: -520.000 -250.000 -126.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: -520.000 -250.000 -126.000 0 0 PSP-Element: 5-080302-903-00300-990-1 - Sanierung an städt. Schwimmhallen Auszahlungen: SK 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Be 1.110.000 406.000 628.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 1.110.000 406.000 628.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.110.000 406.000 628.000 0 0 PSP-Element: 5-080302-903-00400-810-1 - Besch. versch. Vorricht. & Geräte -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 36.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 36.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 36.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-080302-903-00400-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 39.700 40.700 40.700 40.700 Summe der Auszahlungen: 0 39.700 40.700 40.700 40.700 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 39.700 40.700 40.700 40.700 Sportausschuss Veränderungsnachweis zu den Investitionen 2012 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 10 - Eingebrachter Entwurf bis 20 - Veränderungen der Verwaltung (Stand: 04.01.2012) - nach Konten (nur Sportausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5! In den Fällen, in denen Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu den Investitionen vorgesehen sind, ist die entsprechende Zeile mit einem 'Ja' in der Spalte 'VE' gekennzeichnet! Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit ihrer voraussichtlichen Kassenwirksamkeit in einer separaten Aufstellung enthalten! 2011 2012 VE 2013 2014 2015 Erläuterungen Sportausschuss PC 08.01.01-000 - Turn- und Sporthallen (Bezirk Mitte) PSP-Element: 5-080101-000-00100-810-1 - Ausstattung TH Bergstr Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 60.000 0 -60.000 0 -60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-080101-000-00100-810-2 - Ausstattung TH Jesuitenstr. Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 60.000 -60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-080101-000-00100-900-1 - Ausstattung Turnhalle Bergstraße Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 60.000 0 0 0 0 60.000 0 0 PSP-Element: 5-080101-000-00100-900-2 - Ausstattung Turnhalle Jesuitenstraße Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 60.000 0 0 0 0 60.000 0 0 Sportausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 Erläuterungen PC 08.01.02-500 - Sportplätze & Stadien (Bezirk Laurensberg) PSP-Element: 5-080102-500-00100-900-1 - Sportpl. Orsbach Bau Umkleideshaus Einr. Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 0 0 10.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 10.000 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 08.03.02-903 - Hallenbäder (BGA) (bezirkslos) PSP-Element: 5-080302-903-00300-990-1 - Sanierung an städt. Schwimmhallen Sachkonto 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Bete 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 1.110.000 0 406.000 104.000 628.000 0 0 0 0 0 1.110.000 510.000 628.000 0 0 Sportausschuss Veränderungsnachweis zu den Investitionen 2012 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 10 - Eingebrachter Entwurf bis 20 - Veränderungen der Verwaltung (Stand: 04.01.2012) - nach Konten (nur Sportausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5! In den Fällen, in denen Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu den Investitionen vorgesehen sind, ist die entsprechende Zeile mit einem 'Ja' in der Spalte 'VE' gekennzeichnet! Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit ihrer voraussichtlichen Kassenwirksamkeit in einer separaten Aufstellung enthalten! 2011 2012 VE 2013 2014 2015 Erläuterungen Sportausschuss PC 08.01.01-000 - Turn- und Sporthallen (Bezirk Mitte) PSP-Element: 5-080101-000-00100-810-1 - Ausstattung TH Bergstr Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 60.000 0 -60.000 0 -60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-080101-000-00100-810-2 - Ausstattung TH Jesuitenstr. Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 60.000 -60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-080101-000-00100-900-1 - Ausstattung Turnhalle Bergstraße Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 60.000 0 0 0 0 60.000 0 0 PSP-Element: 5-080101-000-00100-900-2 - Ausstattung Turnhalle Jesuitenstraße Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 60.000 0 0 0 0 60.000 0 0 Sportausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 Erläuterungen PC 08.01.02-500 - Sportplätze & Stadien (Bezirk Laurensberg) PSP-Element: 5-080102-500-00100-900-1 - Sportpl. Orsbach Bau Umkleideshaus Einr. Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 0 0 10.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 10.000 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 08.03.02-903 - Hallenbäder (BGA) (bezirkslos) PSP-Element: 5-080302-903-00300-990-1 - Sanierung an städt. Schwimmhallen Sachkonto 78650000 - Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+Bete 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 1.110.000 0 406.000 104.000 628.000 0 0 0 0 0 1.110.000 510.000 628.000 0 0 Sportausschuss