Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: Federführende Dienststelle: Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen Beteiligte Dienststelle/n: Finanzsteuerung FB 61/0594/WP16 öffentlich 03.01.2012 FB 61/80 Finanzberatungen 2012 Beratungsfolge: TOP:__3 Datum Gremium Kompetenz 02.02.2012 MA Anhörung/Empfehlung Beschlussvorschlag: Der Mobilitätsausschuss beschließt ausschließlich der Personal- und Versorgungsaufwendungen die Teilergebnispläne der Produkte 02 – 07 – 01 Entfernen nicht zugelassene KFZ i.öff. Straßenraum 02 – 07 – 03 Verkehrsrechtliche Genehmigungen 11 – 01 – 01 Koordination Betriebsführung STAWAG 11 – 01 – 02 Verw.-& bwl. Abw. Entwässerung & Kleinkläranlagen 12 – 01 – 01 Sondernutzung 12 – 01 – 02 Neubau und Unterhaltung von Straßen 12 – 01 – 04 Einräumung von Rechten an Straßen 12 – 02 – 01 Verkehrsk. Planung Straßen, Wege, Plätze 12 – 02 – 02 Planung, Betreuung & Unterhaltung Verkehrsanlagen entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2012 und der Finanzplanung 2011-2015 einschließlich der Veränderungsnachweisung und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die jeweiligen Teilfinanzpläne zu übertragen. Der Mobilitätsausschuss beschließt ebenfalls die in den entsprechenden Teilfinanzplänen veranschlagten Investitionen sowie deren Finanzplanung 2011-2015 einschließlich der Veränderungsnachweisung und beauftragt die Verwaltung, die Auswirkungen der Veränderungen in der Teilfinanzplanung in die Ergebnisplanung einzuarbeiten. Vorlage FB 61/0594/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 16.01.2012 Seite: 1/2 Erläuterungen: Der Entwurf des Haushaltsplanes 2012 einschließlich Finanzplanung bis 2015 wurde am 12.10.2011 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen. Grundlage für die Beratung sind die durch den Fachbereich Finanzsteuerung übersandten ausschussbezogenen Unterlagen, ausweislich derer der Mobilitätsausschuss zuständig ist für die folgenden Produkte: 02 – 07 – 01 Entfernen nicht zugelassene KFZ i.öff. Straßenraum 02 – 07 – 03 Verkehrsrechtliche Genehmigungen 11 – 01 – 01 Koordination Betriebsführung STAWAG 11 – 01 – 02 Verw.-& bwl. Abw. Entwässerung & Kleinkläranlagen 12 – 01 – 01 Sondernutzung 12 – 01 – 02 Neubau und Unterhaltung von Straßen 12 – 01 – 04 Einräumung von Rechten an Straßen 12 – 02 – 01 Verkehrsk. Planung Straßen, Wege, Plätze 12 – 02 – 02 Planung, Betreuung & Unterhaltung Verkehrsanlagen Soweit in den bis zur Mobilitätssausschusssitzung erfolgten Haushaltsberatungen in den Bezirksvertretungen Beschlüsse zu den o.a. Produkten gefasst werden, werden diese in der Sitzung bekannt gegeben. Anlage/n: - Ergebnisplan 2012 für Mobilitätsausschuss - Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2012 für Mobilitätsausschuss - Investitionen 2012 für Mobilitätsausschuss - Verpflichtungsermächtigungen 2012 für Mobilitätsausschuss - Veränderungsnachweis zu den Investitionen 2012 für Mobilitätsausschuss Vorlage FB 61/0594/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 16.01.2012 Seite: 2/2 Ergebnisplan 2012 der Stadt Aachen für die Ausschüsse (Stand: 03.01.2012) - nach Konten (nur Mobilitätsausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Erträge (Kostenart beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' bedeutet 'Projektstrukturplan'. Ein PSP-Element dient der weiteren Untergliederung eines Produktes bzw. ProfitCenters. Man unterscheidet 1er und 4er PSP-Elemente, was an der ersten Stelle der Nummerik erkennbar ist. Während es nur jeweils ein 1er PSP-Element je Profit-Center gibt, kann das Profit-Center in bis zu 99 weitere Untereinheiten (= 4er PSP-Elemente) untergliedert werden, wo es denn sinnvoll ist. Mobilitätsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 Mobilitätsausschuss PC 02.07.01-900 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 80.800 82.200 83.300 83.300 83.300 Gesamtergebnis im Profit-Center: 79.100 80.500 81.600 81.600 81.600 PSP-Element: 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Erträge: SK 44210000 - Erträge aus Verkauf -100 0 0 0 0 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.700 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 28.100 28.700 28.700 28.700 28.700 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 11.700 12.400 13.400 13.400 13.400 2.200 2.300 2.400 2.400 2.400 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 200 200 200 200 200 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 200 200 200 200 200 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 900 900 900 900 900 SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 100 100 100 100 100 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 100 100 100 100 100 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 500 500 500 500 500 Summe der Aufwendungen: 80.700 82.100 83.200 83.200 83.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 79.000 80.500 81.600 81.600 81.600 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PSP-Element: 4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz Erträge: SK 44210000 - Erträge aus Verkauf 0 -100 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100 -100 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 100 100 100 100 100 Ergebnis des PSP-Elementes: 100 0 0 0 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge Mobilitätsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PC 02.07.03-900 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -495.000 -495.000 -495.000 -495.000 -495.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 260.100 266.100 269.400 269.400 269.400 Gesamtergebnis im Profit-Center: -234.900 -228.900 -225.600 -225.600 -225.600 PSP-Element: 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren -495.000 -495.000 -495.000 -495.000 -495.000 -495.000 -495.000 -495.000 -495.000 -495.000 155.600 158.600 158.600 158.600 158.600 23.400 23.400 23.400 23.400 23.400 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 49.000 51.300 53.900 53.900 53.900 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 11.500 12.200 12.900 12.900 12.900 200 200 200 200 200 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 200 200 200 200 200 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 200 200 200 200 200 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 500 500 500 500 500 Summe der Aufwendungen: 260.100 266.100 269.400 269.400 269.400 Ergebnis des PSP-Elementes: -234.900 -228.900 -225.600 -225.600 -225.600 SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Mobilitätsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PC 11.01.01-900 - Koordination Betriebsführung STAWAG (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -200.000 -241.200 -241.200 -241.200 -241.200 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 299.200 303.200 305.900 305.900 305.900 Gesamtergebnis im Profit-Center: 99.200 62.000 64.700 64.700 64.700 PSP-Element: 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG Erträge: SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen SK 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Summe der Erträge: -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 0 -41.200 -41.200 -41.200 -41.200 -200.000 -241.200 -241.200 -241.200 -241.200 103.000 104.900 104.900 104.900 104.900 23.400 23.400 23.400 23.400 23.400 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 36.300 38.000 40.200 40.200 40.200 7.000 7.400 7.900 7.900 7.900 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 800 800 800 800 800 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 500 500 500 500 500 SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 200 200 200 200 200 Summe der Aufwendungen: 299.200 303.200 305.900 305.900 305.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 99.200 62.000 64.700 64.700 64.700 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mobilitätsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PC 11.01.02-900 - Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl. (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -59.635.900 -59.727.400 -59.727.400 -59.727.400 -59.727.400 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 44.124.600 45.008.100 45.575.500 45.827.400 46.401.200 Gesamtergebnis im Profit-Center: -15.511.300 -14.719.300 -14.151.900 -13.900.000 -13.326.200 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl. Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -51.132.000 -51.214.500 -51.214.500 -51.214.500 -51.214.500 -174.000 -174.000 -174.000 -174.000 -174.000 SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 SK 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge -100 -100 -100 -100 -100 -7.307.000 -7.316.000 -7.316.000 -7.316.000 -7.316.000 -58.620.100 -58.711.600 -58.711.600 -58.711.600 -58.711.600 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 SK 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 SK 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SK 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) SK 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch SK 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 4.836.000 5.086.000 5.086.000 5.086.000 5.086.000 SK 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 27.162.200 27.162.200 27.162.200 27.162.200 27.162.200 10.000 3.000 3.000 3.000 3.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 SK 54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit 2.429.300 2.015.000 1.578.400 1.103.400 1.103.400 SK 55150000 - Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermög 1.076.500 1.808.300 2.600.300 3.115.200 3.689.000 SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 5.030.300 5.242.300 5.454.300 5.666.300 5.666.300 SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 1.068.200 1.150.700 1.150.700 1.150.700 1.150.700 Summe der Aufwendungen: 42.609.400 43.464.400 44.031.800 44.283.700 44.857.500 Ergebnis des PSP-Elementes: -16.010.700 -15.247.200 -14.679.800 -14.427.900 -13.854.100 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54897770 - Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzr SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge PSP-Element: 4-110102-901-4 - Anteil.Kost.Ausbau/Unterhalt.v.Gewässern Aufwendungen: SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 498.300 489.300 489.300 489.300 489.300 Summe der Aufwendungen: 498.300 489.300 489.300 489.300 489.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 498.300 489.300 489.300 489.300 489.300 Mobilitätsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen Erträge: SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -15.800 -15.800 -15.800 -15.800 -15.800 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 Summe der Erträge: -1.015.800 -1.015.800 -1.015.800 -1.015.800 -1.015.800 SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 SK 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen Aufwendungen: 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 10.000 9.000 9.000 9.000 9.000 Summe der Aufwendungen: 1.016.900 1.015.900 1.015.900 1.015.900 1.015.900 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.100 100 100 100 100 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen PSP-Element: 4-110102-903-7 - Aufwendungen i.R. des § 61 a LWG Aufwendungen: SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 0 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 0 500 500 500 500 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 0 7.000 7.000 7.000 7.000 SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 0 30.000 30.000 30.000 30.000 Summe der Aufwendungen: 0 38.500 38.500 38.500 38.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 38.500 38.500 38.500 38.500 PC 12.01.01-900 - Sondernutzung (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -847.200 -847.200 -847.200 -847.200 -847.200 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 223.600 238.800 241.200 241.200 241.200 Gesamtergebnis im Profit-Center: -623.600 -608.400 -606.000 -606.000 -606.000 SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -835.100 -835.100 -835.100 -835.100 -835.100 SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen -12.100 -12.100 -12.100 -12.100 -12.100 -847.200 -847.200 -847.200 -847.200 -847.200 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 99.000 112.300 112.300 112.300 112.300 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 PSP-Element: 1-120101-900-4 - Sondernutzung Erträge: Summe der Erträge: Aufwendungen: 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 33.800 35.400 37.400 37.400 37.400 6.200 6.500 6.900 6.900 6.900 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 200 200 200 200 200 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 800 800 800 800 800 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 200 200 200 200 200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 200 200 200 200 200 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 800 800 800 800 800 SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Summe der Aufwendungen: 223.600 238.800 241.200 241.200 241.200 Ergebnis des PSP-Elementes: -623.600 -608.400 -606.000 -606.000 -606.000 Mobilitätsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PC 12.01.02-000 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Mitte) Gesamterträge im Profit-Center: 0 -136.500 -238.700 -108.000 -239.700 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 0 312.800 401.100 174.000 387.000 Gesamtergebnis im Profit-Center: 0 176.300 162.400 66.000 147.300 0 7.500 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 7.500 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 7.500 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-002-1 - Bismarckstraße, Erneuerung Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte PSP-Element: 4-120102-005-4 - RWTH Kernbereich (Templergraben) Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -9.800 -29.400 0 0 SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land 0 -12.200 -36.700 0 0 0 -22.000 -66.100 0 0 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 17.500 52.500 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 14.000 42.000 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 31.500 94.500 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 9.500 28.400 0 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-006-2 - Theaterplatz/Kapuzinergraben, Umgestalt. Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 0 -4.200 -4.200 0 SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land 0 0 -5.200 -5.200 0 0 0 -9.400 -9.400 0 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 7.500 7.500 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 6.000 6.000 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 13.500 13.500 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 4.100 4.100 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 0 -33.200 -19.600 0 SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land 0 0 -41.500 -38.500 0 0 0 -74.700 -58.100 0 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 59.300 55.000 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 47.400 28.000 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 106.700 83.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 32.000 24.900 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: Mobilitätsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Str. von Brüsseler Ring Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -18.000 -36.000 -18.000 -36.000 SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land 0 -22.500 -52.500 -22.500 -52.500 0 -40.500 -88.500 -40.500 -88.500 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 37.500 75.000 37.500 75.000 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 30.000 60.000 30.000 60.000 Summe der Aufwendungen: 0 67.500 135.000 67.500 135.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 27.000 46.500 27.000 46.500 Summe der Erträge: Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-010-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 15.500 18.000 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 12.400 14.400 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 27.900 32.400 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 27.900 32.400 0 0 PSP-Element: 4-120102-011-8 - Prof.-Wieler-Str., Erschl. Gewerbegebiet Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 14.000 0 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 11.200 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 25.200 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 25.200 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-012-6 - Metzgerstr.,Ausb. Feldstr.b. Schlachthof Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 15.500 0 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 12.400 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 27.900 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 27.900 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-013-4 - Auf Beverau, Bebauungsplan 802, Nebenweg Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 4.000 5.000 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 3.200 4.000 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 7.200 9.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 7.200 9.000 0 0 SK 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -12.000 0 0 0 SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land 0 -15.000 0 0 0 0 -27.000 0 0 0 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 23.000 0 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 18.400 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 41.400 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 14.400 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-014-2 - Prinzenhof Erträge: Summe der Erträge: Aufwendungen: Mobilitätsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-120102-015-9 - Klosterplatz Erträge: SK 41400000 - Zuweisungen vom Bund 0 -22.500 0 0 0 SK 41600000 - Auflösung v Sonderposten aus Zuw v Bund 0 -24.500 0 0 0 Summe der Erträge: 0 -47.000 0 0 0 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 36.700 0 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 30.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 66.700 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 19.700 0 0 0 SK 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 0 0 0 -67.200 SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land 0 0 0 0 -84.000 0 0 0 0 -151.200 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 140.000 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 0 0 112.000 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 0 252.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 100.800 0 10.000 10.000 10.000 0 Summe der Aufwendungen: 0 10.000 10.000 10.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 10.000 10.000 10.000 0 Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau Erträge: Summe der Erträge: Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-019-1 - Verkehrskonzept Burtscheid Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte PC 12.01.02-100 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Brand) Gesamterträge im Profit-Center: 0 -82.200 -63.000 -69.300 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 0 133.200 127.500 151.500 0 Gesamtergebnis im Profit-Center: 0 51.000 64.500 82.200 0 PSP-Element: 4-120102-101-4 - Brand, Ortskern, Umgestaltung Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -36.700 -28.000 -30.800 0 SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land 0 -45.500 -35.000 -38.500 0 0 -82.200 -63.000 -69.300 0 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 65.000 50.000 55.000 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 52.000 40.000 44.000 0 Summe der Aufwendungen: 0 117.000 90.000 99.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 34.800 27.000 29.700 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: Mobilitätsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-120102-103-9 - Ellergebiet/Dr. Josef-Lamby-Straße Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 5.800 13.200 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 4.700 10.500 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 10.500 23.700 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 10.500 23.700 0 PSP-Element: 4-120102-104-7 - Brander Feld,Erschl.Bobenden/Lontzenstr. Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 13.000 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 10.400 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 23.400 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 23.400 0 0 PSP-Element: 4-120102-105-5 - Rombachstraße/Vennbahn, Erschließung Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 4.000 0 16.000 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 3.200 0 12.800 0 Summe der Aufwendungen: 0 7.200 0 28.800 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 7.200 0 28.800 0 PSP-Element: 4-120102-106-3 - Bobenden, Rombachstraße, Erschließung Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 2.000 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 1.600 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 3.600 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 3.600 0 0 PSP-Element: 4-120102-107-1 - Heussstraße, Endausbau Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 5.000 0 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 4.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 9.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 9.000 0 0 0 PC 12.01.02-200 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Eilendorf) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 0 20.500 29.000 69.500 0 Gesamtergebnis im Profit-Center: 0 20.500 29.000 69.500 0 PSP-Element: 4-120102-200-7 - Breitbendenstraße, Erschließung Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 11.500 11.000 8.600 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 9.000 9.000 6.900 0 Summe der Aufwendungen: 0 20.500 20.000 15.500 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 20.500 20.000 15.500 0 Mobilitätsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-120102-201-5 - Kaubenden/Kellershaustr., BPlan 613 Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 10.000 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 0 8.000 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 18.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 18.000 0 PSP-Element: 4-120102-202-3 - Neuenhofstr./Fringsbenden, Erschließung Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 5.000 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 4.000 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 9.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 9.000 0 0 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 20.000 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 0 16.000 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 36.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 36.000 0 PSP-Element: 4-120102-203-1 - Schlackstraße Aufwendungen: PC 12.01.02-300 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Haaren) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 0 7.200 23.400 46.800 0 Gesamtergebnis im Profit-Center: 0 7.200 23.400 46.800 0 PSP-Element: 4-120102-300-8 - Am Burgberg, Erschließung, Endausbau Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 10.000 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 8.000 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 18.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 18.000 0 0 PSP-Element: 4-120102-301-6 - Gut-Knapp-Straße, Erneuerung Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 16.000 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 0 12.800 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 28.800 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 28.800 0 PSP-Element: 4-120102-302-4 - Burghöhenweg/Eichenstraße, Erschließung Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 3.000 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 2.400 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 5.400 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 5.400 0 0 Mobilitätsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-120102-303-2 - Haaren Ortsmitte, Erschließung Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 10.000 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 0 8.000 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 18.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 18.000 0 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 4.000 0 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 3.200 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-305-7 - Heckenweg, Endausbau Aufwendungen: Summe der Aufwendungen: 0 7.200 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 7.200 0 0 0 PC 12.01.02-400 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Kornelimünster/Walheim) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 -75.600 -100.800 -63.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 0 39.600 212.600 178.000 135.000 Gesamtergebnis im Profit-Center: 0 39.600 137.000 77.200 72.000 PSP-Element: 4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Str., Umbau/ Erneuerung Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 22.000 21.500 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 17.600 17.200 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 39.600 38.700 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 39.600 38.700 0 0 PSP-Element: 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 0 -33.600 -44.800 -28.000 SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land 0 0 -42.000 -56.000 -35.000 0 0 -75.600 -100.800 -63.000 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 60.000 80.000 50.000 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 48.000 64.000 40.000 Summe der Aufwendungen: 0 0 108.000 144.000 90.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 32.400 43.200 27.000 Summe der Erträge: Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 11.000 11.500 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 9.000 9.000 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 20.000 20.500 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 20.000 20.500 0 Mobilitätsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-120102-404-1 - Pascalstraße, Erweiterung Gewerbegebiet Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 7.500 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 6.000 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 13.500 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 13.500 0 0 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 7.500 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 0 6.000 0 PSP-Element: 4-120102-405-8 - Auf der Kier, Umbau Aufwendungen: Summe der Aufwendungen: 0 0 0 13.500 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 13.500 0 PSP-Element: 4-120102-406-6 - Lichtenbusch, Erschließung, 2.Bauabschn. Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 18.000 0 25.000 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 14.400 0 20.000 Summe der Aufwendungen: 0 0 32.400 0 45.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 32.400 0 45.000 PC 12.01.02-500 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Laurensberg) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 0 0 21.600 88.200 67.500 Gesamtergebnis im Profit-Center: 0 0 21.600 88.200 67.500 PSP-Element: 4-120102-500-1 - Neuenhofer Weg, BPlan 592, Ausbau Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 19.000 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 0 15.200 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 34.200 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 34.200 0 PSP-Element: 4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 4.500 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 3.600 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 8.100 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 8.100 0 0 PSP-Element: 4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 7.500 30.000 37.500 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 6.000 24.000 30.000 Summe der Aufwendungen: 0 0 13.500 54.000 67.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 13.500 54.000 67.500 Mobilitätsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PC 12.01.02-600 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Richterich) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 0 13.500 118.000 630.000 0 Gesamtergebnis im Profit-Center: 0 13.500 118.000 630.000 0 PSP-Element: 4-120102-601-9 - L231n-Ortsumgehung Richterich Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 20.000 70.000 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 80.000 560.000 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 100.000 630.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 100.000 630.000 0 PSP-Element: 4-120102-602-7 - Richtericher Dell, Erschließung Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 10.000 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 8.000 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 18.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 18.000 0 0 PSP-Element: 4-120102-603-8 - Seffenter Weg, Umgestaltung Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 7.500 0 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 6.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 13.500 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 13.500 0 0 0 PC 12.01.02-800 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (bezirksübergreifend) Gesamterträge im Profit-Center: 0 -302.500 -232.500 -232.500 -210.000 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 0 468.200 468.600 738.600 645.600 Gesamtergebnis im Profit-Center: 0 165.700 236.100 506.100 435.600 0 -280.000 -210.000 -210.000 -210.000 0 -280.000 -210.000 -210.000 -210.000 0 400.000 300.000 300.000 300.000 Summe der Aufwendungen: 0 400.000 300.000 300.000 300.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 120.000 90.000 90.000 90.000 PSP-Element: 4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen -JErträge: SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte PSP-Element: 4-120102-803-7 - Fussgängerquerungshilfen -JAufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 600 600 600 600 SK 52569999 - Aufwendungen f Festwer bei mehrjährigen 0 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 600 600 600 600 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 600 600 600 600 Mobilitätsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-120102-804-5 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 10.000 20.000 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 8.000 16.000 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 18.000 36.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 18.000 36.000 0 PSP-Element: 4-120102-805-3 - Campus West, Infrastruktur Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 50.000 175.000 175.000 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 40.000 140.000 140.000 Summe der Aufwendungen: 0 0 90.000 315.000 315.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 90.000 315.000 315.000 PSP-Element: 4-120102-806-1 - Gelände "Guter Hirte", Erschließung Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 4.000 0 15.000 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 3.600 0 12.000 0 Summe der Aufwendungen: 0 7.600 0 27.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 7.600 0 27.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-807-8 - Radroutenwegweisung Erträge: SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte PSP-Element: 4-120102-808-6 - Seffenter Weg, Umgestaltung Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-809-7 - Maßnahmen Busnetz 2015+ Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -7.500 -7.500 -7.500 0 SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land 0 -15.000 -15.000 -15.000 0 0 -22.500 -22.500 -22.500 0 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 20.000 20.000 20.000 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 10.000 10.000 10.000 0 Summe der Aufwendungen: 0 30.000 30.000 30.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 7.500 7.500 7.500 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: Mobilitätsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-120102-810-9 - Maßnahmen zur Verkehrssicherheit -JAufwendungen: SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens 0 30.000 30.000 30.000 30.000 Summe der Aufwendungen: 0 30.000 30.000 30.000 30.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 30.000 30.000 30.000 30.000 PC 12.01.02-900 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -2.012.600 -2.307.500 -1.987.200 -1.782.500 -1.774.400 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 27.144.300 26.656.800 26.078.500 25.903.100 25.791.500 Gesamtergebnis im Profit-Center: 25.131.700 24.349.300 24.091.300 24.120.600 24.017.100 PSP-Element: 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Erträge: SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land SK 43110000 - Verwaltungsgebühren SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -1.685.000 -1.813.100 -1.685.000 -1.685.000 -1.685.000 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -800 -800 -800 -800 -800 -52.900 -52.900 -52.900 -52.900 -52.900 -100 -100 -100 -100 -100 -21.100 -21.100 -21.100 -21.100 -21.100 SK 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen -200 -200 -200 -200 -200 SK 45620000 - Säumniszuschläge und dgl. -500 -500 -500 -500 -500 -1.761.800 -1.889.900 -1.761.800 -1.761.800 -1.761.800 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 179.900 183.300 183.300 183.300 183.300 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 536.900 536.900 536.900 536.900 536.900 45.600 45.600 45.600 45.600 45.600 SK 44210000 - Erträge aus Verkauf SK 44610000 - So privatr L-entgelt Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 107.400 107.400 107.400 107.400 107.400 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 76.700 80.800 85.700 85.700 85.700 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 12.900 13.600 14.400 14.400 14.400 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 25.800 25.800 25.800 25.800 25.800 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 200 200 200 200 200 655.000 0 0 0 0 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 3.202.600 3.202.600 3.202.600 3.202.600 3.202.600 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 5.311.900 5.311.900 5.311.900 5.311.900 5.311.900 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 500 500 500 500 500 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 500 500 500 500 500 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 100 100 100 100 100 7.608.100 7.540.800 7.540.800 7.540.800 7.540.800 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 8.198.300 8.207.300 8.207.300 8.207.300 8.207.300 Summe der Aufwendungen: 25.996.200 25.291.100 25.296.800 25.296.800 25.296.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 24.234.400 23.401.200 23.535.000 23.535.000 23.535.000 SK 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle SK 54890000 - Sonstige besondere ordentli Aufwendungen SK 54930000 - Aufwendungen für Beiträge SK 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Mobilitätsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-120102-810-9 - Maßnahmen zur Verkehrssicherheit -JAufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element: 4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -JAufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 Summe der Aufwendungen: 0 10.000 10.000 10.000 10.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 100.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 100.000 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 6.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 6.000 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Summe der Aufwendungen: 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element: 4-120102-900-5 - Archäologische Untersuchungen Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge PSP-Element: 4-120102-902-1 - Unterhaltung Projekt Grenzrouten Aufwendungen: SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög PSP-Element: 4-120102-903-8 - Erneuerung Straßenbeleuchtung Aufwendungen: SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög PSP-Element: 4-120102-904-6 - Erricht.v.Straßenbeleucht.i.R. Baumaß. Erträge: SK 41400000 - Zuweisungen vom Bund -6.700 0 0 0 0 SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -55.500 0 0 0 0 -62.200 0 0 0 0 197.200 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 197.200 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 135.000 0 0 0 0 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 Summe der Aufwendungen: 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög PSP-Element: 4-120102-905-4 - Unterhaltung Projekt Pferdelandpark Aufwendungen: SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen Mobilitätsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung Aufwendungen: SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 120.200 0 0 0 0 SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens 0 120.200 120.200 120.200 120.200 Summe der Aufwendungen: 120.200 120.200 120.200 120.200 120.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 120.200 120.200 120.200 120.200 120.200 PSP-Element: 4-120102-907-9 - Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk. Aufwendungen: SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 250.000 0 0 0 0 0 250.000 250.000 250.000 250.000 SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens Summe der Aufwendungen: 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 -120.000 0 0 0 0 -68.600 0 0 0 0 -188.600 0 0 0 0 406.700 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-910-1 - Festwerte i.R.v. Baumaßnahmen Erträge: SK 41600000 - Auflösung v Sonderposten aus Zuw v Bund SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Summe der Aufwendungen: 406.700 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 218.100 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-913-4 - Madrider Ring, Neuenhofstraße, Eisenbahn Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 0 0 -3.600 0 SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land 0 0 0 -4.500 0 0 0 0 -8.100 0 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 7.500 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 0 6.000 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 13.500 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 5.400 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-914-2 - Großstück, Rad-/Gehweg Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -4.500 0 0 0 SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land 0 -5.600 0 0 0 0 -10.100 0 0 0 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 7.500 0 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 6.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 13.500 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 3.400 0 0 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: Mobilitätsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-120102-916-7 - Büchel/Ursulinerstr./Kleinkölnstr. Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 12.500 0 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 10.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 22.500 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 22.500 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -JErträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 0 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 5.000 5.000 5.000 5.000 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 4.000 4.000 4.000 4.000 Summe der Aufwendungen: 0 9.000 9.000 9.000 9.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 3.600 3.600 3.600 3.600 0 0 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-921-4 - Campus Melaten, verkehrliche Maßnahmen Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 2.500 Summe der Aufwendungen: 0 2.500 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 2.500 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-922-2 - Mostardstraße, Erneuerung Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 4.000 0 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 3.200 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 7.200 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 7.200 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-923-9 - Straßenerneuerung n. Baum. d. STAWAG Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 10.000 7.500 12.500 12.500 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 14.000 6.000 10.000 10.000 Summe der Aufwendungen: 0 24.000 13.500 22.500 22.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 24.000 13.500 22.500 22.500 PSP-Element: 4-120102-924-7 - Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP I Erträge: SK 41400000 - Zuweisungen vom Bund 0 -20.000 -46.700 0 0 SK 41600000 - Auflösung v Sonderposten aus Zuw v Bund 0 -313.300 -53.300 0 0 Summe der Erträge: 0 -333.300 -100.000 0 0 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 470.000 80.000 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 30.000 70.000 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 500.000 150.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 166.700 50.000 0 0 Aufwendungen: Mobilitätsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-120102-926-3 - Verkehrserschließung alter Tivoli Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 15.000 0 40.000 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 12.000 0 32.000 0 Summe der Aufwendungen: 0 27.000 0 72.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 27.000 0 72.000 0 PSP-Element: 4-120102-933-5 - Friedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 0 0 -3.200 -3.200 SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land 0 0 0 -4.000 -4.000 0 0 0 -7.200 -7.200 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 5.000 5.000 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 0 4.000 4.000 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 9.000 9.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 1.800 1.800 Summe der Erträge: Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-934-3 - Erschl. Charlottenb. Allee/ Elleterfeld Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 14.500 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 0 11.600 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 26.100 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 26.100 0 0 -15.000 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 30.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 30.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 15.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-940-7 - Fahrradboxen an Haltepunkten Erträge: SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte PSP-Element: 4-120102-941-5 - Vaalser Straße v. Jakobstr. bis Schanz Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 Mobilitätsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-120102-942-3 - Berliner Ring, Bushaltestelle Erträge: SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land Summe der Erträge: 0 0 -100.000 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 120.000 0 0 Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Summe der Aufwendungen: 0 0 120.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 20.000 0 0 PSP-Element: 4-120102-943-1 - Krefelder Straße/Prager Ring Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -6.800 0 0 0 SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land 0 -27.000 0 0 0 0 -33.800 0 0 0 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 40.000 0 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 10.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 50.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 16.200 0 0 0 0 184.800 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 184.800 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 184.800 0 0 0 0 -20.000 -20.000 0 0 0 -20.000 -20.000 0 0 0 35.000 35.000 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 35.000 35.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 15.000 15.000 0 0 Summe der Erträge: Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-944-8 - Wegweisungssystem Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte PSP-Element: 4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung -JErträge: SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Mobilitätsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PC 12.01.04-900 - Einräumung von Rechten an Straßen (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -172.200 -172.200 -172.200 -172.200 -172.200 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 53.500 53.900 54.300 54.300 54.300 Gesamtergebnis im Profit-Center: -118.700 -118.300 -117.900 -117.900 -117.900 PSP-Element: 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen Erträge: SK 43110000 - Verwaltungsgebühren SK 44610000 - So privatr L-entgelt Summe der Erträge: -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -165.200 -165.200 -165.200 -165.200 -165.200 -172.200 -172.200 -172.200 -172.200 -172.200 8.400 8.600 8.600 8.600 8.600 Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 32.100 32.100 32.100 32.100 32.100 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 3.600 3.800 4.100 4.100 4.100 300 300 400 400 400 Summe der Aufwendungen: 53.500 53.900 54.300 54.300 54.300 Ergebnis des PSP-Elementes: -118.700 -118.300 -117.900 -117.900 -117.900 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch PC 12.02.01-200 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 10.000 0 0 0 0 Gesamtergebnis im Profit-Center: 10.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120201-915-9 - Planung Haltepunkt Eilendorf (n.m.b.) Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 10.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 10.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 0 0 0 0 PC 12.02.01-600 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen (Bezirk Richterich) Gesamterträge im Profit-Center: 0 -12.000 -18.000 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 0 20.000 30.000 0 0 Gesamtergebnis im Profit-Center: 0 8.000 12.000 0 0 0 -12.000 -18.000 0 0 Summe der Erträge: 0 -12.000 -18.000 0 0 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 20.000 30.000 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 20.000 30.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 8.000 12.000 0 0 PSP-Element: 4-120201-600-3 - Planung Haltepunkt AC-Richterich Erträge: SK 44810000 - Erstattungen vom Land Aufwendungen: Mobilitätsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PC 12.02.01-900 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -827.400 -296.500 -223.500 -193.500 -193.500 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 1.850.400 1.322.400 1.067.900 986.900 986.900 Gesamtergebnis im Profit-Center: 1.023.000 1.025.900 844.400 793.400 793.400 -4.500 -4.500 -4.500 PSP-Element: 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -4.400 SK 41470000 - Zuschüsse von privaten Unternehmen -1.000 0 0 0 0 SK 43110000 - Verwaltungsgebühren -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -6.400 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 Summe der Erträge: -4.500 Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 28.800 29.400 29.400 29.400 29.400 393.200 393.200 393.200 393.200 393.200 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 33.400 33.400 33.400 33.400 33.400 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 78.600 78.600 78.600 78.600 78.600 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 8.400 8.700 9.100 9.100 9.100 SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1.300 1.400 1.500 1.500 1.500 SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 200 200 200 200 200 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 0 21.000 21.000 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 30.700 30.700 30.700 30.700 30.700 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 100 100 100 100 100 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 500 500 500 500 500 Summe der Aufwendungen: 626.900 648.900 649.400 628.400 628.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 620.500 643.400 643.900 622.900 622.900 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen PSP-Element: 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 Summe der Aufwendungen: 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 25.000 25.000 25.000 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50190000 - Sonstige Beschäftigte PSP-Element: 4-120201-903-9 - Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 25.000 25.000 Summe der Aufwendungen: 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Mobilitätsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-120201-904-7 - Mobilitätskonzept Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Summe der Aufwendungen: 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 -83.000 0 0 0 0 Summe der Erträge: -83.000 0 0 0 0 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 80.000 80.000 50.000 50.000 50.000 Summe der Aufwendungen: 80.000 80.000 50.000 50.000 50.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -3.000 80.000 50.000 50.000 50.000 -10.000 -10.000 -10.000 0 0 Summe der Erträge: -10.000 -10.000 -10.000 0 0 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 30.000 30.000 30.000 0 0 PSP-Element: 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land Aufwendungen: PSP-Element: 4-120201-906-3 - Mobilitätsmanagement Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land Aufwendungen: Summe der Aufwendungen: 30.000 30.000 30.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 20.000 20.000 20.000 0 0 PSP-Element: 4-120201-907-1 - Güterverkehr, LKW-Führungsk., LKW-Stadt. Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 10.000 10.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 10.000 10.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 10.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Summe der Aufwendungen: 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 PSP-Element: 4-120201-910-2 - Machbarkeitsstudie innov. Verkehrsm. Erträge: SK 44810000 - Erstattungen vom Land -100.000 -46.000 0 0 0 Summe der Erträge: -100.000 -46.000 0 0 0 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 250.000 190.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 250.000 190.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 150.000 144.000 0 0 0 Aufwendungen: Mobilitätsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-120201-912-7 - Elektromobilität, Planung Erträge: SK 41400000 - Zuweisungen vom Bund -30.000 0 0 0 0 Summe der Erträge: -30.000 0 0 0 0 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 60.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Aufwendungen: Summe der Aufwendungen: 60.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element: 4-120201-913-5 - Wartung/Fortschreibung Mit-pendeln Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Summe der Aufwendungen: 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 PSP-Element: 4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr Erträge: SK 41400000 - Zuweisungen vom Bund -28.000 0 0 0 0 SK 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -32.000 -28.000 -28.000 -28.000 Summe der Erträge: -28.000 -32.000 -28.000 -28.000 -28.000 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Summe der Aufwendungen: 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 2.000 -2.000 2.000 2.000 2.000 Aufwendungen: PSP-Element: 4-120201-915-9 - Planung Haltepunkt Eilendorf (n.m.b.) Erträge: SK 44810000 - Erstattungen vom Land 0 -18.000 0 0 0 Summe der Erträge: 0 -18.000 0 0 0 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 20.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 20.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 2.000 0 0 0 Aufwendungen: PSP-Element: 4-120201-916-7 - Umgestaltung Westbhf/Brücke/Vorplatz Erträge: SK 44810000 - Erstattungen vom Land 0 0 0 0 0 Summe der Erträge: 0 0 0 0 0 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 30.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 30.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 30.000 0 0 0 0 Aufwendungen: Mobilitätsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-120201-917-5 - P+R-Konzept Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -25.000 -20.000 0 0 Summe der Erträge: 0 -25.000 -20.000 0 0 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 15.000 35.000 30.000 0 0 Aufwendungen: Summe der Aufwendungen: 15.000 35.000 30.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.000 10.000 10.000 0 0 PSP-Element: 4-120201-918-3 - Zuweisung an DB für Aufzüge Bf. Schanz Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -425.000 0 0 0 0 -425.000 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 500.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 75.000 0 0 0 0 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 Summe der Erträge: 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 SK 53570000 - Allg. Zuweisungen an private Unternehmen 0 30.000 30.000 30.000 30.000 Summe der Aufwendungen: 0 30.000 30.000 30.000 30.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 15.000 15.000 15.000 15.000 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 53140000 - Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich PSP-Element: 4-120201-919-2 - Pedelec-Verleihsystem Erträge: SK 44810000 - Erstattungen vom Land Aufwendungen: PC 12.02.02-300 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. (Bezirk Haaren) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 0 50.000 0 0 0 Gesamtergebnis im Profit-Center: 0 50.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120202-300-4 - LSA Kalkbergstr./Verlautenheidener Str. Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 50.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 50.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 50.000 0 0 0 Mobilitätsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PC 12.02.02-800 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. (bezirksübergreifend) Gesamterträge im Profit-Center: 0 0 0 0 0 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 0 150.000 150.000 150.000 150.000 Gesamtergebnis im Profit-Center: 0 150.000 150.000 150.000 150.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 Summe der Aufwendungen: 0 50.000 50.000 50.000 50.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element: 4-120202-800-9 - Optimierung Verkehrssteuerung Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte PSP-Element: 4-120202-801-7 - Modernisierung Signalanlagen -JAufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 50.000 Summe der Aufwendungen: 0 50.000 50.000 50.000 50.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element: 4-120202-802-5 - Maßn. Fussgängerschutz an Ampeln -JAufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 50.000 50.000 50.000 50.000 Summe der Aufwendungen: 0 50.000 50.000 50.000 50.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 50.000 50.000 50.000 50.000 Mobilitätsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PC 12.02.02-900 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. (bezirkslos) Gesamterträge im Profit-Center: -3.872.800 -3.448.800 -3.475.800 -3.502.800 -3.529.800 Gesamtaufwendungen im Profit-Center: 3.073.400 2.000.300 2.034.300 2.067.300 2.100.300 Gesamtergebnis im Profit-Center: -799.400 -1.448.500 -1.441.500 -1.435.500 -1.429.500 PSP-Element: 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Erträge: SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -3.190.000 -3.237.000 -3.264.000 -3.291.000 -3.318.000 SK 44610000 - So privatr L-entgelt -69.300 -69.300 -69.300 -69.300 -69.300 SK 44810000 - Erstattungen vom Land -95.000 0 0 0 0 SK 45811000 - Erträge aus Zuschreibungen von Festwerte -471.000 0 0 0 0 Summe der Erträge: -3.825.300 -3.306.300 -3.333.300 -3.360.300 -3.387.300 68.400 69.700 69.700 69.700 69.700 Aufwendungen: SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 299.400 299.400 299.400 299.400 299.400 SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass 25.400 25.400 25.400 25.400 25.400 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 59.900 59.900 59.900 59.900 59.900 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 15.500 16.200 17.000 17.000 17.000 2.900 3.000 3.200 3.200 3.200 772.000 742.000 742.000 742.000 742.000 200 200 200 200 200 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 1.092.000 0 0 0 0 800 800 800 800 800 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SK 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 100 100 100 100 100 SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 500 500 500 500 500 64.600 64.600 64.600 64.600 64.600 Summe der Aufwendungen: 2.404.700 1.284.800 1.285.800 1.285.800 1.285.800 Ergebnis des PSP-Elementes: -1.420.600 -2.021.500 -2.047.500 -2.074.500 -2.101.500 -37.000 -37.000 -37.000 -37.000 -37.000 Summe der Erträge: -37.000 -37.000 -37.000 -37.000 -37.000 SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens 54.000 54.500 55.000 55.500 55.500 Summe der Aufwendungen: 54.000 54.500 55.000 55.500 55.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 17.000 17.500 18.000 18.500 18.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 Summe der Erträge: -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 Ergebnis des PSP-Elementes: -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung SK 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen PSP-Element: 4-120202-902-6 - Parkleitsystem Erträge: SK 44610000 - So privatr L-entgelt Aufwendungen: PSP-Element: 4-120202-903-4 - Erstattung von Stromkosten Erträge: SK 44610000 - So privatr L-entgelt Mobilitätsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-120202-904-2 - Kosten der Verkehrsanlagen Aufwendungen: SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens 156.000 156.000 156.000 156.000 156.000 Summe der Aufwendungen: 156.000 156.000 156.000 156.000 156.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 156.000 156.000 156.000 156.000 156.000 154.000 159.500 165.000 171.000 PSP-Element: 4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen Aufwendungen: SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens 165.200 Summe der Aufwendungen: 165.200 154.000 159.500 165.000 171.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 165.200 154.000 159.500 165.000 171.000 PSP-Element: 4-120202-906-7 - Unterhaltung Parkscheinautomaten Aufwendungen: SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens 210.000 230.000 250.000 270.000 290.000 Summe der Aufwendungen: 210.000 230.000 250.000 270.000 290.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 210.000 230.000 250.000 270.000 290.000 PSP-Element: 4-120202-907-5 - Unterhaltung versenkbare Poller Aufwendungen: SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Summe der Aufwendungen: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 6.000 6.000 6.000 6.000 Summe der Aufwendungen: 0 6.000 6.000 6.000 6.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 6.000 6.000 6.000 6.000 PSP-Element: 4-120202-908-3 - Einrichtung Bewohnerparken Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte PSP-Element: 4-120202-909-1 - Ersatzparkplätze Hauptzollamt Aufwendungen: SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 10.500 5.000 5.000 5.000 5.000 Summe der Aufwendungen: 10.500 5.000 5.000 5.000 5.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.500 5.000 5.000 5.000 5.000 PSP-Element: 4-120202-910-6 - Transportk. Leerung Parkscheinautomaten Aufwendungen: SK 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 68.000 75.000 82.000 89.000 96.000 Summe der Aufwendungen: 68.000 75.000 82.000 89.000 96.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 68.000 75.000 82.000 89.000 96.000 0 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 Summe der Erträge: 0 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 PSP-Element: 4-120202-911-4 - Erstattung Wartungskosten LSA Erträge: SK 44810000 - Erstattungen vom Land Mobilitätsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken Aufwendungen: SK 53580000 - Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche 0 20.000 20.000 20.000 20.000 Summe der Aufwendungen: 0 20.000 20.000 20.000 20.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 20.000 20.000 20.000 20.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element: 4-120202-913-9 - Reinigung/Unterh.bewirtsch.Stellplätze Aufwendungen: SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens 0 10.000 Summe der Aufwendungen: 0 10.000 10.000 10.000 10.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120202-915-5 - Einrichtung Bewohnerparken Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Mobilitätsausschuss Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2012 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 10 - Eingebrachter Entwurf bis 20 - Veränderungen der Verwaltung (Stand: 03.01.2012) - nach Konten (nur Mobilitätsausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Erträge (Kostenart beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' bedeutet 'Projektstrukturplan'. Ein PSP-Element dient der weiteren Untergliederung eines Produktes bzw. Profit-Centers. Man unterscheidet 1er und 4er PSP-Elemente, was an der ersten Stelle der Nummerik erkennbar ist. Während es nur jeweils ein 1er PSP-Element je Profit-Center gibt, kann das Profit-Center in bis zu 99 weitere Untereinheiten (= 4er PSP-Elemente) untergliedert werden, wo es denn sinnvoll ist. 2011 2012 2013 2014 2015 Erläuterungen Mobilitätsausschuss PC 11.01.02-900 - Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl. (bezirkslos) PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl. Sachkonto 43110000 - Verwaltungsgebühren 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -1.000 0 -1.000 -2.000 -1.000 -2.000 -1.000 -2.000 -1.000 -2.000 -1.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 Sachkonto 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -51.132.000 0 -51.214.500 469.300 -51.214.500 -1.778.000 -51.214.500 -1.778.000 -51.214.500 -1.778.000 -51.132.000 -50.745.200 -52.992.500 -52.992.500 -52.992.500 Sachkonto 43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -2.247.300 0 0 0 0 -2.247.300 0 0 0 -174.000 0 -174.000 3.000 -174.000 3.000 -174.000 3.000 -174.000 3.000 -174.000 -171.000 -171.000 -171.000 -171.000 -6.000 0 -6.000 1.000 -6.000 1.000 -6.000 1.000 -6.000 1.000 -6.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Sachkonto 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -7.307.000 0 -7.316.000 -265.900 -7.316.000 -265.900 -7.316.000 -265.900 -7.316.000 -265.900 -7.307.000 -7.581.900 -7.581.900 -7.581.900 -7.581.900 Mobilitätsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 Erläuterungen 8.000 0 8.000 4.000 8.000 4.000 8.000 4.000 8.000 4.000 8.000 12.000 12.000 12.000 12.000 22.000 0 22.000 1.000 22.000 1.000 22.000 1.000 22.000 1.000 22.000 23.000 23.000 23.000 23.000 Sachkonto 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 4.836.000 0 5.086.000 384.200 5.086.000 384.200 5.086.000 384.200 5.086.000 384.200 4.836.000 5.470.200 5.470.200 5.470.200 5.470.200 Sachkonto 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 27.162.200 0 27.162.200 -66.900 27.162.200 -66.900 27.162.200 -66.900 27.162.200 -66.900 27.162.200 27.095.300 27.095.300 27.095.300 27.095.300 10.000 0 3.000 2.000 3.000 2.000 3.000 2.000 3.000 2.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 54897770 - Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzre 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 500.000 0 500.000 272.900 500.000 272.900 500.000 272.900 500.000 272.900 500.000 772.900 772.900 772.900 772.900 Sachkonto 54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 2.429.300 0 2.015.000 858.500 1.578.400 1.070.500 1.103.400 1.282.500 1.103.400 1.282.500 2.429.300 2.873.500 2.648.900 2.385.900 2.385.900 Mobilitätsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 Erläuterungen Sachkonto 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 5.030.300 0 5.242.300 666.700 5.454.300 454.700 5.666.300 242.700 5.666.300 242.700 5.030.300 5.909.000 5.909.000 5.909.000 5.909.000 Sachkonto 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 1.068.200 0 1.150.700 -82.500 1.150.700 -82.500 1.150.700 -82.500 1.150.700 -82.500 1.068.200 1.068.200 1.068.200 1.068.200 1.068.200 PSP-Element: 4-110102-901-4 - Anteil.Kost.Ausbau/Unterhalt.v.Gewässern Sachkonto 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 498.300 0 489.300 -1.300 489.300 -1.300 489.300 -1.300 489.300 -1.300 498.300 488.000 488.000 488.000 488.000 PSP-Element: 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen Sachkonto 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -15.800 0 -15.800 -1.100 -15.800 -1.100 -15.800 -1.100 -15.800 -1.100 -15.800 -16.900 -16.900 -16.900 -16.900 Sachkonto 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 6.900 0 6.900 -700 6.900 -700 6.900 -700 6.900 -700 6.900 6.200 6.200 6.200 6.200 Sachkonto 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 10.000 0 9.000 1.300 9.000 1.300 9.000 1.300 9.000 1.300 10.000 10.300 10.300 10.300 10.300 Mobilitätsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 Erläuterungen PSP-Element: 4-110102-903-7 - Aufwendungen i.R. des § 61 a LWG Sachkonto 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 1.000 500 1.000 500 1.000 500 1.000 500 0 1.500 1.500 1.500 1.500 Sachkonto 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 500 300 500 300 500 300 500 300 0 800 800 800 800 0 0 7.000 2.000 7.000 2.000 7.000 2.000 7.000 2.000 0 9.000 9.000 9.000 9.000 Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 12.01.01-900 - Sondernutzung (bezirkslos) PSP-Element: 1-120101-900-4 - Sondernutzung Sachkonto 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -835.100 0 -835.100 -19.900 -835.100 -19.900 -835.100 -19.900 -835.100 -19.900 -835.100 -855.000 -855.000 -855.000 -855.000 Sachkonto 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -12.100 0 -12.100 7.100 -12.100 7.100 -12.100 7.100 -12.100 7.100 -12.100 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Mobilitätsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 Erläuterungen PC 12.01.02-000 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Mitte) PSP-Element: 4-120102-013-4 - Auf Beverau, Bebauungsplan 802, Nebenweg Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 4.000 2.500 5.000 -5.000 0 0 0 0 0 6.500 0 0 0 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 3.200 2.000 4.000 -4.000 0 0 0 0 0 5.200 0 0 0 0 0 -12.000 -1.100 0 0 0 0 0 0 0 -13.100 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-014-2 - Prinzenhof Sachkonto 41410000 - Zuweisungen vom Land 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 4-120102-021-4 - Phillipionsweg/Hasselholz Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 2.500 0 0 0 0 2.500 0 0 0 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 2.000 0 0 0 0 2.000 0 0 0 Mobilitätsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 Erläuterungen PC 12.01.02-100 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Brand) PSP-Element: 4-120102-106-3 - Bobenden, Rombachstraße, Erschließung Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 16.000 0 0 2.000 0 16.000 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 1.600 0 0 0 0 12.800 0 0 1.600 0 12.800 PC 12.01.02-200 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Eilendorf) PSP-Element: 4-120102-201-5 - Kaubenden/Kellershaustr., BPlan 613 Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 11.000 0 0 10.000 -10.000 0 0 0 11.000 0 0 0 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 8.800 0 0 8.000 -8.000 0 0 0 8.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 -20.000 0 20.000 0 0 0 0 20.000 PSP-Element: 4-120102-203-1 - Schlackstraße Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Mobilitätsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 Erläuterungen Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 0 0 16.000 -16.000 0 16.000 0 0 0 0 16.000 PC 12.01.02-300 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Haaren) PSP-Element: 4-120102-301-6 - Gut-Knapp-Straße, Erneuerung Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 0 0 16.000 -16.000 0 0 0 0 0 0 0 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 0 0 12.800 -12.800 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-302-4 - Burghöhenweg/Eichenstraße, Erschließung Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 3.000 4.500 0 0 0 0 0 0 7.500 0 0 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 2.400 3.600 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 Mobilitätsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 Erläuterungen PC 12.01.02-400 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Kornelimünster/Walheim) PSP-Element: 4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Str., Umbau/ Erneuerung Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 22.000 -10.000 21.500 0 0 35.500 0 0 0 12.000 21.500 35.500 0 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 17.600 -8.000 17.200 0 0 28.400 0 0 0 9.600 17.200 28.400 0 PC 12.01.02-500 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Laurensberg) PSP-Element: 4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 4.500 0 0 6.000 0 0 0 0 4.500 6.000 0 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 3.600 0 0 4.800 0 0 0 0 3.600 4.800 0 PC 12.01.02-600 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Richterich) PSP-Element: 4-120102-601-9 - L231n-Ortsumgehung Richterich Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 80.000 0 560.000 -504.000 0 0 0 0 80.000 56.000 0 Mobilitätsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 Erläuterungen PC 12.01.02-800 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (bezirksübergreifend) PSP-Element: 4-120102-804-5 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 10.000 -4.500 20.000 4.500 0 0 0 0 5.500 24.500 0 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 8.000 -3.600 16.000 3.600 0 0 0 0 4.400 19.600 0 0 0 0 0 50.000 0 175.000 0 175.000 -35.000 0 0 50.000 175.000 140.000 PSP-Element: 4-120102-805-3 - Campus West, Infrastruktur Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 40.000 0 140.000 0 140.000 -28.000 0 0 40.000 140.000 112.000 PC 12.01.02-900 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (bezirkslos) PSP-Element: 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Sachkonto 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 8.198.300 0 0 0 8.207.300 535.900 -95.400 -280.300 8.207.300 535.900 -95.400 -280.300 8.207.300 535.900 -95.400 -280.300 8.207.300 535.900 -95.400 -280.300 8.198.300 8.367.500 8.367.500 8.367.500 8.367.500 Mobilitätsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 Erläuterungen PSP-Element: 4-120102-942-3 - Berliner Ring, Bushaltestelle Sachkonto 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 -100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 -120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 12.02.01-900 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen (bezirkslos) PSP-Element: 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung-CIVITAS Sachkonto 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -240.000 -150.000 -150.000 -150.000 0 -240.000 -150.000 -150.000 -150.000 Sachkonto 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 80.000 0 0 80.000 160.000 80.000 50.000 100.000 50.000 50.000 100.000 50.000 50.000 100.000 50.000 80.000 320.000 200.000 200.000 200.000 PSP-Element: 4-120201-920-7 - Anpassung Schulanfangszeiten Busverkehr Sachkonto 41410000 - Zuweisungen vom Land 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -244.000 0 0 0 0 -244.000 0 0 0 Sachkonto 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 244.000 0 0 0 0 244.000 0 0 0 Mobilitätsausschuss Investitionen 2012 der Stadt Aachen für die Ausschüsse (Stand: 04.01.2012) - nach einzelnen Investitionen (nur Mobilitätsausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit den Ziffern 68) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit den Ziffern 78) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5! In den Fällen, in denen Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu den Investitionen vorgesehen sind, ist die entsprechende Zeile mit einem 'Ja' in der Spalte 'VE' gekennzeichnet! Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit ihrer voraussichtlichen Kassenwirksamkeit in einer separaten Aufstellung enthalten! Mobilitätsausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 Mobilitätsausschuss PSP-Element: 5-020701-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 #- -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 500 500 500 500 500 Summe der Auszahlungen: 500 500 500 500 500 Ergebnis des PSP-Elementes: 500 500 500 500 500 PSP-Element: 5-020703-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 500 500 500 500 500 Summe der Auszahlungen: 500 500 500 500 500 Ergebnis des PSP-Elementes: 500 500 500 500 500 PSP-Element: 5-110101-900-00100-900-1 - Messgeräte für Kanaluntersuchungen -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 12.700 13.300 14.000 14.700 15.400 Summe der Auszahlungen: 12.700 13.300 14.000 14.700 15.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 12.700 13.300 14.000 14.700 15.400 PSP-Element: 5-110101-900-00200-560-1 - Erschließungsbeiträge (Stadt) Einzahlungen: SK 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 Summe der Einzahlungen: -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 PSP-Element: 5-110101-900-00300-560-1 - Kanalhausanschlüsse Einzahlungen: SK 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 Summe der Einzahlungen: -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 PSP-Element: 5-110102-900-00100-300-1 - Kanalerneuerung (Stawag) Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 16.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 Summe der Auszahlungen: 16.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 16.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 PSP-Element: 5-120101-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 800 800 800 800 800 Summe der Auszahlungen: 800 800 800 800 800 Ergebnis des PSP-Elementes: 800 800 800 800 800 Mobilitätsausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 PSP-Element: 5-120102-000-00100-300-1 - Bismarckstraße Erneuerung Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 1.500 0 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 7.500 0 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 135.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 144.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 144.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 -1.680.000 0 0 0 0 -1.680.000 SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 0 28.000 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 140.000 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 0 2.688.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 1.008.000 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: 2.520.000 PSP-Element: 5-120102-000-00400-300-1 - Viktoriaallee, Erneuerung Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 4.500 0 0 0 0 22.500 0 0 0 0 405.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 432.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 432.000 0 0 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-000-00800-300-1 - RWTH-Kernbereich (Templergraben) Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 -336.000 -705.600 0 0 0 -336.000 -705.600 0 0 SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 3.500 Ja 10.500 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 17.500 Ja 52.500 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 315.000 Ja 945.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 336.000 1.008.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 302.400 0 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: Mobilitätsausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 PSP-Element: 5-120102-000-00900-300-1 - Theaterplatz/Kapuzinergraben, Umbau Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -100.800 -100.800 0 0 0 -100.800 -100.800 0 SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 1.500 1.500 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 7.500 7.500 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 135.000 135.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 144.000 144.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 43.200 43.200 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr./BAB Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -627.800 -547.200 0 0 0 -627.800 -547.200 0 SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 11.900 11.000 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 59.300 55.000 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 1.067.400 990.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 1.138.600 1.056.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 510.800 508.800 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring/Schanz Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Summe der Einzahlungen: 0 -432.000 -864.000 -432.000 -864.000 0 -432.000 -864.000 -432.000 -864.000 Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 7.500 Ja 15.000 7.500 15.000 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 37.500 Ja 75.000 37.500 75.000 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 675.000 Ja 1.350.000 675.000 1.350.000 Summe der Auszahlungen: 0 720.000 1.440.000 720.000 1.440.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 288.000 576.000 288.000 576.000 PSP-Element: 5-120102-000-01400-300-1 - Mühlental, grundh.Erneuer.(Beiträge KAG) Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 2.500 0 0 0 0 12.500 0 0 0 0 225.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 240.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 240.000 0 0 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Mobilitätsausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 PSP-Element: 5-120102-000-01500-300-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 2.900 3.100 Ja 3.600 0 0 14.800 15.500 Ja 18.000 0 0 265.500 279.000 Ja 360.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 283.200 297.600 381.600 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 283.200 297.600 381.600 0 0 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-000-01600-300-1 - Prof.-Wieler-Str., Erschl. Gewerbegebiet Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 2.800 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 14.000 0 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 252.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 268.800 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 268.800 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 3.100 0 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 15.500 0 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 279.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 297.600 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 297.600 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-02400-400-1 - Auf Beverau, BPlan 802 Nebenw./Beleucht Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 800 1.000 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 4.000 5.000 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 72.000 90.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 76.800 96.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 76.800 96.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-02800-600-1 - Sanierung Brücke Turmstraße Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 50.000 550.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 50.000 550.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 50.000 550.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-03100-600-1 - Sanierung Brücke Burtscheid Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 200.000 450.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 200.000 450.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 200.000 450.000 0 0 Mobilitätsausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 PSP-Element: 5-120102-000-03900-300-1 - Prinzenhof Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 -288.000 0 0 0 0 -288.000 0 0 0 SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 4.600 0 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 23.000 0 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 414.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 441.600 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 153.600 0 0 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-000-04200-300-1 - Turmstr. zw. Roermonder Str.+Alleenring Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 50.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 50.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 50.000 0 0 -392.100 0 0 0 0 -392.100 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-04400-300-1 - Klosterplatz, Umbau Einzahlungen: SK 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 36.700 0 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 551.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 587.700 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 195.600 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-04800-300-1 - Hanburcher Straße, Gehwegerneuerung Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 800 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 72.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 76.800 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 76.800 0 0 0 0 450.000 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-000-04900-600-1 - Ersatzneubau Brücke Weberstraße Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 50.000 400.000 Summe der Auszahlungen: 50.000 400.000 450.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 400.000 450.000 0 0 Ja PSP-Element: 5-120102-000-05000-600-1 - Eselsweg, Brückenerneuerung Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 90.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 90.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 90.000 0 0 0 0 Mobilitätsausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 PSP-Element: 5-120102-000-05100-300-1 - Aufwertung Burtscheid Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 15.000 25.000 25.000 25.000 Summe der Auszahlungen: 0 15.000 25.000 25.000 25.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 15.000 25.000 25.000 25.000 PSP-Element: 5-120102-000-05200-300-1 - Suermondviertel, Umsetzung Rahmenplan Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 25.000 25.000 25.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 25.000 25.000 25.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 25.000 25.000 25.000 0 PSP-Element: 5-120102-000-05300-300-1 - Robenstraße, Verkehrsberuhigung Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 30.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 30.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 30.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-05400-300-1 - Verkehrskonzept Burtscheid Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 10.000 10.000 10.000 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 40.000 40.000 40.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 50.000 50.000 50.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 50.000 50.000 50.000 0 PSP-Element: 5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 -873.600 -742.000 -669.200 0 0 -873.600 -742.000 -669.200 0 SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 13.000 Ja 10.000 11.000 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 65.000 Ja 50.000 55.000 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 1.170.000 Ja 1.000.000 890.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 1.248.000 1.060.000 956.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 374.400 318.000 286.800 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-100-00500-300-1 - Ellergebiet/Dr. Josef-Lamby-Str. Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 1.100 2.700 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 5.800 13.200 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 103.500 238.500 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 110.400 254.400 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 110.400 254.400 0 Mobilitätsausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 PSP-Element: 5-120102-100-00600-300-1 - Brander Feld, Erschl. Bobenden/Lontzens. Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 2.600 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 13.000 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 234.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 249.600 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 249.600 0 0 3.200 0 PSP-Element: 5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße/Vennbahn, Erschließung Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 800 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 4.000 0 16.000 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 72.000 0 288.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 76.800 0 307.200 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 76.800 0 307.200 0 PSP-Element: 5-120102-100-01000-300-1 - Bobenden/Rombachstraße, Erschließung Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 500 0 0 500 0 2.000 0 0 9.000 0 36.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 9.500 0 38.500 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 9.500 0 38.500 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-100-01200-300-1 - Heussstr., Endausbau Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 1.000 0 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 5.000 0 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 90.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 96.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 96.000 0 0 0 2.000 1.700 0 PSP-Element: 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 3.100 2.500 Ja 15.300 11.500 Ja 11.000 8.600 0 274.500 202.500 Ja 202.500 155.500 0 Summe der Auszahlungen: 292.900 216.500 215.500 165.800 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 292.900 216.500 215.500 165.800 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-200-00200-300-1 - Kaubendens./Kellershaustr. Bplan 613 Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 2.000 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 10.000 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 180.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 192.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 192.000 0 Mobilitätsausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 PSP-Element: 5-120102-200-00300-600-1 - Sanierung Brücke Nirmer Platz Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 110.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 110.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 110.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-200-00900-300-1 - Neuenhofstr./Fringsbenden, Erschließung Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 1.000 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 5.000 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 90.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 96.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 96.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-200-01000-300-1 - Schlackstraße Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 4.000 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 20.000 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 360.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 384.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 384.000 0 PSP-Element: 5-120102-200-01100-600-1 - Ersatzneubau Brücke Müselter Weg Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 100.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 100.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 100.000 0 0 0 0 2.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-300-00100-300-1 - Am Burgberg, Erschließ., Endausbau Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 10.000 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 130.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 142.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 142.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-300-00200-300-1 - Gut Knapp-Straße, Erneuerung Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 3.200 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 16.000 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 288.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 307.200 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 307.200 0 Mobilitätsausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 PSP-Element: 5-120102-300-00300-300-1 - Heckenweg, Endausbau Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 800 0 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 4.000 0 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 72.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 76.800 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 76.800 0 0 0 600 0 0 PSP-Element: 5-120102-300-01100-300-1 - Burghöhenweg/Eichenstraße, Erschl. Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 3.000 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 54.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 57.600 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 57.600 0 0 PSP-Element: 5-120102-300-01300-300-1 - Haaren Ortsmitte, Erschließung Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 2.000 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 10.000 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 180.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 192.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 192.000 0 PSP-Element: 5-120102-300-01400-300-1 - Haaren, ehem. Brauereigelände, Erschl. Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 50.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 50.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 50.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 4.400 4.300 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 22.000 Ja 21.500 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 396.000 Ja 387.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 422.400 412.800 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 422.400 412.800 0 0 Ja PSP-Element: 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -70.000 0 -806.400 -1.075.200 -672.000 -70.000 0 -806.400 -1.075.200 -672.000 SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 Ja 12.000 16.000 10.000 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 Ja 60.000 80.000 50.000 100.000 0 Ja 1.080.000 1.440.000 900.000 Summe der Auszahlungen: 100.000 0 1.152.000 1.536.000 960.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 30.000 0 345.600 460.800 288.000 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Mobilitätsausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 PSP-Element: 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 2.000 2.500 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 11.000 11.500 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 202.500 202.500 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 215.500 216.500 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 215.500 216.500 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-400-00700-300-1 - Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 1.500 0 0 7.500 0 0 21.000 0 135.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 21.000 0 144.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 21.000 0 144.000 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-400-00800-300-1 - Auf der Kier, Umbau (BA4) Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 1.500 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 7.500 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 135.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 144.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 144.000 0 PSP-Element: 5-120102-400-01100-300-1 - Lichtenbusch, Erschließung 2. BA Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 3.600 0 5.000 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 18.000 0 25.000 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 324.000 0 450.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 345.600 0 480.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 345.600 0 480.000 3.800 0 PSP-Element: 5-120102-500-00300-300-1 - Neuenhofer Weg, BPlan 592 Ausbau Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 19.000 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 342.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 364.800 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 364.800 0 PSP-Element: 5-120102-500-00500-300-1 - Laurentiusstraße, Erschl.Familienzentrum Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 1.200 0 0 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 6.000 0 0 0 0 108.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 115.200 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 115.200 0 0 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Mobilitätsausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 PSP-Element: 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 500 0 900 0 0 2.500 0 4.500 0 0 45.000 0 81.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 48.000 0 86.400 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 48.000 0 86.400 0 0 1.500 6.000 7.500 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, Erschließung Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 7.500 30.000 37.500 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 135.000 540.000 675.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 144.000 576.000 720.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 144.000 576.000 720.000 PSP-Element: 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 14.000 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 20.000 70.000 0 100.000 0 180.000 1.260.000 0 Summe der Auszahlungen: 100.000 0 200.000 1.344.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 100.000 0 200.000 1.344.000 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-600-00400-300-1 - Richtericher Dell, Erschließung Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 2.000 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 10.000 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 180.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 192.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 192.000 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-600-00500-300-1 - Seffenter Weg, Umgestaltung Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 1.500 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 7.500 0 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 135.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 144.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 144.000 0 0 0 Mobilitätsausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 PSP-Element: 5-120102-800-00100-300-1 - Vennbahnweg / Philipsstr. bis AC Arkaden Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Summe der Einzahlungen: -174.700 0 0 0 0 -174.700 0 0 0 0 2.600 0 0 0 0 Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 13.000 0 0 0 0 234.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 249.600 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 74.900 0 0 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-800-00200-300-1 - Absenkung von Bordsteinen -JAuszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Summe der Auszahlungen: 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element: 5-120102-800-00300-300-1 - Radverkehrsanlagen -J- Festwert Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -150.000 -280.000 -210.000 -210.000 -210.000 -150.000 -280.000 -210.000 -210.000 -210.000 200.000 400.000 300.000 300.000 300.000 Summe der Auszahlungen: 200.000 400.000 300.000 300.000 300.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 120.000 90.000 90.000 90.000 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Ja PSP-Element: 5-120102-800-00400-300-1 - Erneuerung von Bushaltestellen -JAuszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 60.000 60.000 60.000 60.000 0 Summe der Auszahlungen: 60.000 60.000 60.000 60.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 60.000 60.000 60.000 60.000 0 PSP-Element: 5-120102-800-00700-300-1 - Fahrradabstellanlagen -J- Festwert Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Summe der Auszahlungen: 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element: 5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung ÖPNV, Umbau Maßnahmen -JEinzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 -200.000 -200.000 -200.000 -80.000 0 -200.000 -200.000 -200.000 -80.000 50.000 250.000 250.000 250.000 250.000 Summe der Auszahlungen: 50.000 250.000 250.000 250.000 250.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 50.000 50.000 50.000 170.000 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Mobilitätsausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 PSP-Element: 5-120102-800-00900-300-1 - Maßn. z. Verkehrssicherheit -J- Festwert Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -56.000 0 0 0 0 -56.000 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 Summe der Auszahlungen: 60.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 4.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-800-01100-300-1 - Fussgängerquerungsh. (Gemeindestr.) -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 600 600 600 600 600 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 Summe der Auszahlungen: 54.600 54.600 54.600 54.600 54.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 54.600 54.600 54.600 54.600 54.600 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-800-01300-900-1 - Fussgängerwegweisesystem -J- Festwert Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -100.000 0 0 0 0 Summe der Einzahlungen: -100.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: -100.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-800-01500-300-1 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 2.000 4.000 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 10.000 20.000 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 180.000 360.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 192.000 384.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 192.000 384.000 0 PSP-Element: 5-120102-800-01600-300-1 - Gelände "Guter Hirte", Erschließung Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 800 0 3.000 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 4.000 0 15.000 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 72.000 0 270.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 76.800 0 288.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 76.800 0 288.000 0 Mobilitätsausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 PSP-Element: 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 -36.000 0 0 0 0 -36.000 0 0 0 SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 10.000 35.000 35.000 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 50.000 175.000 175.000 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 100.000 450.000 3.150.000 3.150.000 Summe der Auszahlungen: 0 100.000 510.000 3.360.000 3.360.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 64.000 510.000 3.360.000 3.360.000 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-800-01800-300-1 - Umsetzung Konzept Barrierefreiheit -JAuszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Summe der Auszahlungen: 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element: 5-120102-800-01900-300-1 - Fußwegverbindung Laurensberger/Karl-Fr. Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 60.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 60.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 60.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-800-02000-300-1 - Maßnahmen Busnetz 2015+ Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 -112.500 -112.500 -112.500 0 0 -112.500 -112.500 -112.500 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 20.000 20.000 20.000 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 130.000 130.000 130.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 150.000 150.000 150.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 37.500 37.500 37.500 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-900-00300-300-1 - Madrider R., Neuenhofstr./Eisenbahnw. U. Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 -86.400 0 0 0 0 -86.400 0 SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 1.500 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 7.500 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 135.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 144.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 57.600 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: Mobilitätsausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 PSP-Element: 5-120102-900-00400-300-1 - Großstück, Rad-Gehweg Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 -108.000 0 0 0 0 -108.000 0 0 0 SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 1.500 0 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 7.500 0 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 135.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 144.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 36.000 0 0 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel (Ursulinerstr.-/Kleinkölnstr.) Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 2.000 2.500 0 0 0 10.000 12.500 0 0 0 180.000 225.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 192.000 240.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 192.000 240.000 0 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-900-01000-300-1 - Vennbahnradweg, Fortfüh. Walh./Staatsgr. Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Summe der Einzahlungen: -614.400 0 0 0 0 -614.400 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 40.000 0 0 0 0 720.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 768.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 153.600 0 0 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-900-01100-300-1 - Schlossstraße, Erneuerung Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 3.500 0 0 0 0 17.500 0 0 0 0 315.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 336.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 336.000 0 0 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Mobilitätsausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 PSP-Element: 5-120102-900-01300-300-1 - Boxgraben, 2 BA Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Summe der Einzahlungen: -470.400 0 0 0 0 -470.400 0 0 0 0 7.000 0 0 0 0 Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 35.000 0 0 0 0 630.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 672.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 201.600 0 0 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-900-01500-300-1 - Heinrichsallee, Erneuerung Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 -60.000 0 0 0 0 -60.000 0 0 0 0 100.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 100.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 40.000 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen -JEinzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Summe der Einzahlungen: -57.000 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000 Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 Summe der Auszahlungen: 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-900-01800-300-1 - Campus Melaten, verkehrl. Maßnahmen Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 1.000 500 0 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5.000 2.500 0 0 0 90.000 45.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 96.000 48.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 96.000 48.000 0 0 0 0 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-900-01900-300-1 - Mostardstraße, Erneuerung Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 1.700 800 8.500 4.000 0 0 0 153.000 72.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 163.200 76.800 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 163.200 76.800 0 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Mobilitätsausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 PSP-Element: 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 1.000 2.000 1.500 2.500 2.500 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5.000 10.000 7.500 12.500 12.500 90.000 180.000 135.000 225.000 225.000 Summe der Auszahlungen: 96.000 192.000 144.000 240.000 240.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 96.000 192.000 144.000 240.000 240.000 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-900-02200-300-1 - Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP I Einzahlungen: SK 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund Summe der Einzahlungen: -610.000 -780.000 0 0 0 -610.000 -780.000 0 0 0 Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 110.000 0 0 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 180.000 470.000 80.000 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 620.000 672.200 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 910.000 1.142.200 80.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 300.000 362.200 80.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld Einzahlungen: SK 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung Summe der Einzahlungen: 0 0 0 -1.700.000 0 0 0 0 -1.700.000 0 0 3.000 0 8.000 0 Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 15.000 0 40.000 0 70.000 500.000 0 420.000 0 Summe der Auszahlungen: 70.000 518.000 0 468.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 70.000 518.000 0 -1.232.000 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-900-02300-300-4 - Sportpark Soers ÖPNV-Umb. Krefelder Str. Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -232.700 0 0 0 0 Summe der Einzahlungen: -232.700 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: -232.700 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-02400-300-1 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum -JAuszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Summe der Auszahlungen: 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Mobilitätsausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 PSP-Element: 5-120102-900-02500-300-1 - Radroutenwegweisung -J- Festwert Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -14.000 -20.000 -20.000 0 0 -14.000 -20.000 -20.000 0 0 20.000 35.000 35.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 20.000 35.000 35.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 6.000 15.000 15.000 0 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte PSP-Element: 5-120102-900-02600-300-1 - Fahrradboxen an Haltepunkten-J-Festwert Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -15.000 -15.000 0 0 0 -15.000 -15.000 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 30.000 30.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.000 15.000 0 0 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte PSP-Element: 5-120102-900-02900-160-1 - Erschließungsbeiträge & Beiträge § 8 KAG Einzahlungen: SK 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung -1.600.000 -1.600.000 -1.600.000 -1.600.000 -1.600.000 Summe der Einzahlungen: -1.600.000 -1.600.000 -1.600.000 -1.600.000 -1.600.000 Ergebnis des PSP-Elementes: -1.600.000 -1.600.000 -1.600.000 -1.600.000 -1.600.000 PSP-Element: 5-120102-900-03300-300-1 - Tiefbautechnische Erschl. Bplangebiete Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Summe der Auszahlungen: 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 PSP-Element: 5-120102-900-03500-600-1 - Sanierung Brücke Erzbergerallee Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 20.000 130.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 20.000 130.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 20.000 130.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-03600-050-1 - Abschluss städtebaulicher Verträge Auszahlungen: SK 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Summe der Auszahlungen: 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 PSP-Element: 5-120102-900-04000-300-1 - Auf dem Foerbrich, Brückenneubau Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 75.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 75.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 75.000 0 0 0 0 Mobilitätsausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 PSP-Element: 5-120102-900-04800-400-1 - Wegweisungssystem, Ern.u. Erw. - Festw. Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 -128.100 0 0 0 0 -128.100 0 0 0 170.000 184.800 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 170.000 184.800 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 170.000 56.700 0 0 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte PSP-Element: 5-120102-900-05100-300-1 - Umgestaltung Friedrich-Wilhelm-Platz Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 -76.800 -76.800 0 0 0 -76.800 -76.800 SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 1.000 1.000 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 5.000 5.000 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 90.000 90.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 96.000 96.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 19.200 19.200 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-900-05300-300-1 - Charlottenburger Allee/Elleterfeld Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 1.800 0 0 2.900 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 9.000 0 0 14.500 0 162.000 0 0 261.000 0 Summe der Auszahlungen: 172.800 0 0 278.400 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 172.800 0 0 278.400 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-900-05600-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Summe der Auszahlungen: 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 PSP-Element: 5-120102-900-05800-300-1 - Vaalser Str. v. Jakobstr. bis Schanz Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 0 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 Mobilitätsausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 PSP-Element: 5-120102-900-05900-300-1 - Berliner Ring, Bushaltestelle Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 0 -100.000 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 120.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 120.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 20.000 0 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte PSP-Element: 5-120102-900-06000-300-1 - Krefelder Straße/Prager Ring Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 -135.000 0 0 0 0 -135.000 0 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 40.000 0 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 160.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 200.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 65.000 0 0 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: PSP-Element: 5-120201-900-00300-900-1 - Elektromobilität, Anschaffung Einzahlungen: SK 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund -29.000 0 0 0 0 -29.000 0 0 0 0 64.400 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 64.400 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 35.400 0 0 0 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett PSP-Element: 5-120201-900-00400-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 500 500 500 500 500 Summe der Auszahlungen: 500 500 500 500 500 Ergebnis des PSP-Elementes: 500 500 500 500 500 PSP-Element: 5-120201-900-00500-300-1 - Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 -56.000 -64.000 0 0 0 -56.000 -64.000 0 0 0 70.000 80.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 70.000 80.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 14.000 16.000 0 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Mobilitätsausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 PSP-Element: 5-120201-900-00600-300-1 - Touristisches Fußgängerwegweisungssystem Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 21.000 21.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 21.000 21.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 21.000 21.000 0 0 PSP-Element: 5-120202-300-00100-300-1 - LSA Verlautenheidener-/Kalkbergstraße Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 50.000 0 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 25.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 75.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 75.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120202-800-00200-400-1 - Optimierung Verkehrssteuerung -J - Fest. Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Summe der Auszahlungen: 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element: 5-120202-800-00300-400-1 - Versenkbare Poller -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 50.000 0 50.000 0 50.000 Summe der Auszahlungen: 50.000 0 50.000 0 50.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 0 50.000 0 50.000 PSP-Element: 5-120202-800-00400-400-1 - Modernisierung Signalanlagen -J- Festw. Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Summe der Auszahlungen: 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element: 5-120202-800-00500-400-1 - Austausch von Parkscheinautomaten -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 Summe der Auszahlungen: 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 PSP-Element: 5-120202-800-00600-400-1 - Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J- Fest Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Summe der Auszahlungen: 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Mobilitätsausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 PSP-Element: 5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 55.000 110.000 110.000 110.000 110.000 3.000 6.000 6.000 6.000 6.000 2.000 4.000 4.000 4.000 4.000 60.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 942.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 942.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 942.000 0 0 0 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen SK 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen PSP-Element: 5-120202-900-00500-400-1 - LED Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte PSP-Element: 5-120202-900-00700-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 500 500 500 500 500 Summe der Auszahlungen: 500 500 500 500 500 Ergebnis des PSP-Elementes: 500 500 500 500 500 PSP-Element: 5-120202-908-00800-400-1 - Erneuerung Parkleitsystem -JEinzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -61.700 -120.000 0 0 0 -61.700 -120.000 0 0 0 103.000 200.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 103.000 200.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 41.300 80.000 0 0 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett Mobilitätsausschuss Verpflichtungsermächtigungen 2012 der Stadt Aachen für die Ausschüsse (Stand: 04.01.2012) - nach einzelnen Investitionen (nur Mobilitätsausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit den Ziffern 68) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit den Ziffern 78) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5! Die Liste enthält alle Investitionen, zu denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt wurden. Die Anzeige erfolgt zweizeilig, in der ersten Zeile steht die Investition, in der zweiten Zeile die zugehörigen VE's mit Angabe der Kassenwirksamkeit! Das 'KW' in der Spaltenüberschrift bedeutet 'voraussichtlich kassenwirksam in'! Alle Informationen zu den VE sind kursiv ausgewiesen! Mobilitätsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 VE 2012 KW 2013 KW 2014 KW 2015 Mobilitätsausschuss PSP-Element: 5-120102-000-00800-300-1 - RWTH-Kernbereich (Templergraben) Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 Verpflichtungsermächtigungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 Verpflichtungsermächtigungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 Verpflichtungsermächtigungen: 3.500 10.500 0 0 10.500 10.500 0 0 17.500 52.500 0 0 52.500 52.500 0 0 315.000 945.000 0 0 945.000 945.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 336.000 1.008.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 336.000 1.008.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring/Schanz Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 Verpflichtungsermächtigungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 Verpflichtungsermächtigungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 Verpflichtungsermächtigungen: 7.500 15.000 7.500 15.000 7.500 7.500 0 0 37.500 75.000 37.500 75.000 37.500 37.500 0 0 675.000 1.350.000 675.000 1.350.000 675.000 675.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 720.000 1.440.000 720.000 1.440.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 720.000 1.440.000 720.000 1.440.000 3.100 3.600 0 0 3.600 3.600 0 0 15.500 18.000 0 0 18.000 18.000 0 0 279.000 360.000 0 0 360.000 360.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-01500-300-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 2.900 Verpflichtungsermächtigungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 14.800 Verpflichtungsermächtigungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 265.500 Verpflichtungsermächtigungen: Summe der Auszahlungen: 283.200 297.600 381.600 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 283.200 297.600 381.600 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-04900-600-1 - Ersatzneubau Brücke Weberstraße Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 50.000 Verpflichtungsermächtigungen: 400.000 450.000 0 0 450.000 450.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 50.000 400.000 450.000 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 400.000 450.000 0 0 Mobilitätsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 VE 2012 KW 2013 KW 2014 KW 2015 13.000 10.000 11.000 0 21.000 10.000 11.000 0 PSP-Element: 5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 Verpflichtungsermächtigungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 65.000 50.000 55.000 0 105.000 50.000 55.000 0 1.170.000 1.000.000 890.000 0 1.890.000 1.000.000 890.000 0 Verpflichtungsermächtigungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 Verpflichtungsermächtigungen: Summe der Auszahlungen: 0 1.248.000 1.060.000 956.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 1.248.000 1.060.000 956.000 0 2.500 2.000 1.700 0 3.700 2.000 1.700 0 11.500 11.000 8.600 0 19.600 11.000 8.600 0 202.500 202.500 155.500 0 358.000 202.500 155.500 0 PSP-Element: 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 3.100 Verpflichtungsermächtigungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 15.300 Verpflichtungsermächtigungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 274.500 Verpflichtungsermächtigungen: Summe der Auszahlungen: 292.900 216.500 215.500 165.800 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 292.900 216.500 215.500 165.800 0 PSP-Element: 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 Verpflichtungsermächtigungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 Verpflichtungsermächtigungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 Verpflichtungsermächtigungen: 4.400 4.300 0 0 4.300 4.300 0 0 22.000 21.500 0 0 21.500 21.500 0 0 396.000 387.000 0 0 387.000 387.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 422.400 412.800 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 422.400 412.800 0 0 PSP-Element: 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € nett 0 0 12.000 16.000 10.000 28.000 12.000 16.000 0 0 60.000 80.000 50.000 140.000 60.000 80.000 0 0 1.080.000 1.440.000 900.000 2.520.000 1.080.000 1.440.000 0 Verpflichtungsermächtigungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 Verpflichtungsermächtigungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 100.000 Verpflichtungsermächtigungen: Summe der Auszahlungen: 100.000 0 1.152.000 1.536.000 960.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 100.000 0 1.152.000 1.536.000 960.000 Mobilitätsausschuss 2011 2012 2013 2014 2015 VE 2012 KW 2013 KW 2014 KW 2015 PSP-Element: 5-120102-800-00300-300-1 - Radverkehrsanlagen -J- Festwert Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 200.000 Verpflichtungsermächtigungen: 400.000 300.000 300.000 300.000 900.000 300.000 300.000 300.000 Summe der Auszahlungen: 200.000 400.000 300.000 300.000 300.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 200.000 400.000 300.000 300.000 300.000 Mobilitätsausschuss Veränderungsnachweis zu den Investitionen 2012 der Stadt Aachen für die Ausschüsse Planberatungsstand: 10 - Eingebrachter Entwurf bis 20 - Veränderungen der Verwaltung (Stand: 04.01.2012) - nach Konten (nur Mobilitätsausschuss) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5! In den Fällen, in denen Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu den Investitionen vorgesehen sind, ist die entsprechende Zeile mit einem 'Ja' in der Spalte 'VE' gekennzeichnet! Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit ihrer voraussichtlichen Kassenwirksamkeit in einer separaten Aufstellung enthalten! 2011 2012 VE 2013 2014 2015 Erläuterungen Mobilitätsausschuss PC 12.01.02-000 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Mitte) PSP-Element: 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau Sachkonto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.680.000 -428.500 428.500 0 0 0 0 -1.680.000 Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.000 -7.400 7.400 0 0 0 0 28.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140.000 -37.200 37.200 0 0 0 0 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.520.000 -669.600 669.600 0 0 0 0 2.520.000 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 5-120102-000-02400-400-1 - Auf Beverau, BPlan 802 Nebenw./Beleucht Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 800 500 1.000 -1.000 0 0 0 0 0 1.300 0 0 0 Mobilitätsausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 Erläuterungen Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 4.000 2.500 5.000 -5.000 0 0 0 0 0 6.500 0 0 0 0 0 72.000 45.000 90.000 -90.000 0 0 0 0 0 117.000 0 0 0 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 5-120102-000-02900-300-1 - Phillipionsweg/Hasselholz Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 45.000 0 0 0 0 45.000 0 0 0 0 0 -288.000 -27.100 0 0 0 0 0 0 0 -315.100 0 0 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 5-120102-000-03900-300-1 - Prinzenhof Sachkonto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Mobilitätsausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 Erläuterungen PC 12.01.02-100 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Brand) PSP-Element: 5-120102-100-01000-300-1 - Bobenden/Rombachstraße, Erschließung Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 500 0 0 0 0 3.200 0 0 500 0 3.200 500 0 0 0 2.000 0 0 0 0 16.000 500 0 2.000 0 16.000 9.000 0 0 0 36.000 0 0 0 0 288.000 9.000 0 36.000 0 288.000 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 12.01.02-200 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Eilendorf) PSP-Element: 5-120102-200-00200-300-1 - Kaubendens./Kellershaustr. Bplan 613 Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 2.000 200 0 0 0 2.000 -2.000 0 0 0 0 0 2.200 0 0 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 11.000 0 0 10.000 -10.000 0 0 0 11.000 0 0 0 Mobilitätsausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 Erläuterungen Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 198.000 0 0 180.000 -180.000 0 0 0 198.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-200-01000-300-1 - Schlackstraße Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 0 0 4.000 -4.000 0 4.000 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 20.000 -20.000 0 20.000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 360.000 -360.000 0 360.000 0 0 0 0 360.000 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 12.01.02-300 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Haaren) PSP-Element: 5-120102-300-00200-300-1 - Gut Knapp-Straße, Erneuerung Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 0 0 3.200 -3.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000 -16.000 0 0 0 0 0 0 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Mobilitätsausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 Erläuterungen Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 0 0 288.000 -288.000 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-300-01100-300-1 - Burghöhenweg/Eichenstraße, Erschl. Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 600 900 0 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 3.000 4.500 0 0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 0 0 0 54.000 81.000 0 0 0 0 0 0 135.000 0 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 12.01.02-400 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Kornelimünster/Walheim) PSP-Element: 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 4.400 Ja -2.000 4.300 0 0 7.100 0 0 0 2.400 4.300 7.100 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 22.000 Ja -10.000 21.500 0 0 35.500 0 0 0 12.000 21.500 35.500 0 Mobilitätsausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 Erläuterungen 0 0 396.000 Ja -180.000 387.000 0 0 639.000 0 0 0 216.000 387.000 639.000 0 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 5-120102-400-01200-300-1 - Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium) Sachkonto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -5.800 0 0 0 0 -5.800 0 0 0 Sachkonto 68130000 - Investitionszuweisungen von Zweckverbänd 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -32.700 0 0 0 0 -32.700 0 0 0 0 38.500 0 0 0 0 38.500 0 0 0 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 12.01.02-500 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Laurensberg) PSP-Element: 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 500 0 0 0 900 0 0 1.200 0 0 500 0 900 1.200 0 2.500 0 0 0 4.500 0 0 6.000 0 0 2.500 0 4.500 6.000 0 45.000 0 0 0 81.000 0 0 108.000 0 0 45.000 0 81.000 108.000 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Mobilitätsausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 Erläuterungen PC 12.01.02-800 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (bezirksübergreifend) PSP-Element: 5-120102-800-01500-300-1 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 2.000 -900 4.000 900 0 0 0 0 1.100 4.900 0 0 0 0 0 10.000 -4.500 20.000 4.500 0 0 0 0 5.500 24.500 0 0 0 0 0 180.000 -81.000 360.000 81.000 0 0 0 0 99.000 441.000 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PSP-Element: 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 10.000 0 35.000 0 35.000 -7.000 0 0 10.000 35.000 28.000 0 0 0 0 50.000 0 175.000 0 175.000 -35.000 0 0 50.000 175.000 140.000 0 0 100.000 0 450.000 0 3.150.000 0 3.150.000 -630.000 0 100.000 450.000 3.150.000 2.520.000 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Mobilitätsausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 Erläuterungen PC 12.01.02-900 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (bezirkslos) PSP-Element: 5-120102-900-05900-300-1 - Berliner Ring, Bushaltestelle Sachkonto 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 -27.300 -100.000 100.000 0 0 0 0 0 -27.300 0 0 0 Sachkonto 68130000 - Investitionszuweisungen von Zweckverbänd 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -154.700 0 0 0 0 -154.700 0 0 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 120.000 -120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182.000 0 0 0 0 182.000 0 0 0 Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 12.02.01-900 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen (bezirkslos) PSP-Element: 5-120201-900-00300-900-1 - Elektromobilität, Anschaffung Sachkonto 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: -29.000 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 -29.000 -100.000 0 0 0 Sachkonto 68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unter 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 -50.000 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 Mobilitätsausschuss 2011 2012 VE 2013 2014 2015 Erläuterungen Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 64.400 0 0 0 -50.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.400 150.000 0 0 0 Mobilitätsausschuss