Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Laurensberg Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: BA 5/0026/WP16 öffentlich 22.12.2011 Haushaltsplanberatungen 2012 Beratungsfolge: TOP:__ Datum Gremium Kompetenz 11.01.2012 B5 Anhörung/Empfehlung Beschlussvorschlag: Die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den Gesamthaushalt unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen zur Kenntnis und empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt entsprechend zu beschließen. Vorlage BA 5/0026/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 05.01.2012 Seite: 1/2 Erläuterungen: Der Entwurf des Haushaltsplans 2012 Bd. 1 incl. der CD wurde den Mitgliedern der Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg in der Sitzung am 16.11.11 ausgehändigt. Die Übersicht mit den bezirksbezogenen Angaben für den Stadtbezirk Laurensberg befindet sich im Band 1 auf S. 98 – 123. Die für die Stadtbezirke relevanten bezirksübergreifenden Haushaltsangaben sind auf S. 107 ff. dargestellt. Der Veränderungsnachweis ist der Vorlage in Form ausschließlich als Datei beigefügt. Anlage/n: Veränderungsnachweis (nur als pdf-Datei über Allris abrufbar) Vorlage BA 5/0026/WP16 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 05.01.2012 Seite: 2/2 Ergebnisplan 2012 der Stadt Aachen für die Stadtbezirke (Stand: 03.01.2012) - nach Konten (nur Bezirk Laurensberg) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Erträge (Kostenart beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PSP' bedeutet 'Projektstrukturplan'. Ein PSP-Element dient der weiteren Untergliederung eines Produktes. Man unterscheidet 1er und 4er PSP-Elemente, was an der ersten Stelle der Nummerik erkennbar ist. Während es nur jeweils ein 1er PSPElement je Produkt gibt, kann das Produkt in bis zu 99 weitere Untereinheiten (= 4er PSP-Elemente) untergliedert werden, wo es denn sinnvoll ist. Bezirk Laurensberg 2011 2012 2013 2014 2015 Bezirk Laurensberg PSP-Element: 1-010102-500-1 - Bezirksvertretungen Aufwendungen: SK 54910000 - Verfügungsmittel 16.400 16.400 16.400 16.400 16.400 Summe der Aufwendungen: 16.400 16.400 16.400 16.400 16.400 Ergebnis des PSP-Elementes: 16.400 16.400 16.400 16.400 16.400 900 900 900 900 900 Summe der Aufwendungen: 900 900 900 900 900 Ergebnis des PSP-Elementes: 900 900 900 900 900 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -100 -100 -100 -100 -100 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 SK 50110000 - Dienstbezüge Beamte 141.100 143.800 143.800 143.800 143.800 SK 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 108.900 108.900 108.900 108.900 108.900 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 SK 50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen So 21.800 21.800 21.800 21.800 21.800 SK 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 37.100 38.700 40.400 40.400 40.400 7.700 8.100 8.500 8.500 8.500 PSP-Element: 1-010203-500-1 - Repräsentationen Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge PSP-Element: 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg Erträge: SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht SK 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sonderv Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskass SK 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 300 300 300 300 300 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 SK 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung 900 900 900 900 900 SK 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekost 800 800 800 800 800 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Summe der Aufwendungen: 360.200 364.900 367.000 367.000 367.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 359.000 363.700 365.800 365.800 365.800 PSP-Element: 4-120102-500-1 - Neuenhofer Weg, BPlan 592, Ausbau Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 19.000 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 0 15.200 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 34.200 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 34.200 0 PSP-Element: 4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 4.500 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 3.600 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 8.100 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 8.100 0 0 Bezirk Laurensberg 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 7.500 30.000 37.500 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 6.000 24.000 30.000 Summe der Aufwendungen: 0 0 13.500 54.000 67.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 13.500 54.000 67.500 Bezirk Laurensberg Ergebnisplan 2012 der Stadt Aachen für die Stadtbezirke (Stand: 03.01.2012) - nach Konten (nur bezirksübergreifend) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Erträge (Kostenart beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PSP' bedeutet 'Projektstrukturplan'. Ein PSP-Element dient der weiteren Untergliederung eines Produktes. Man unterscheidet 1er und 4er PSP-Elemente, was an der ersten Stelle der Nummerik erkennbar ist. Während es nur jeweils ein 1er PSPElement je Produkt gibt, kann das Produkt in bis zu 99 weitere Untereinheiten (= 4er PSP-Elemente) untergliedert werden, wo es denn sinnvoll ist. bezirksübergreifend 2011 2012 2013 2014 2015 bezirksübergreifend PSP-Element: 1-010604-800-1 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 250.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 250.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 250.000 0 0 0 0 -22.700 -22.700 -22.700 -22.700 -22.700 Summe der Erträge: -22.700 -22.700 -22.700 -22.700 -22.700 SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 PSP-Element: 1-030101-800-7 - Grundschulen Erträge: SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht Aufwendungen: 564.000 583.300 583.300 583.300 583.300 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 34.800 34.800 34.800 34.800 34.800 SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 26.900 26.900 26.900 26.900 26.900 Summe der Aufwendungen: 643.700 663.000 663.000 663.000 663.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 621.000 640.300 640.300 640.300 640.300 25.700 25.700 25.700 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 65.700 30.300 486.700 485.800 431.800 431.800 431.800 1.101.300 1.101.300 1.101.300 1.101.300 1.101.300 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Summe der Aufwendungen: 1.655.200 1.618.900 1.560.300 1.560.300 1.560.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.655.200 1.618.900 1.560.300 1.560.300 1.560.300 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen SK 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Erträge: SK 45811000 - Erträge aus Zuschreibungen von Festwerte 0 0 0 -62.500 -72.500 Summe der Erträge: 0 0 0 -62.500 -72.500 20.000 313.000 233.000 358.000 278.000 480.100 480.100 480.100 480.100 480.100 Summe der Aufwendungen: 500.100 793.100 713.100 838.100 758.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 500.100 793.100 713.100 775.600 685.600 Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög bezirksübergreifend 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen Erträge: -4.000 0 0 0 0 SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte SK 41630000 - Aufl v Sonderp a Zuw v Zweckverbänden -22.100 -22.100 -22.100 -22.100 -22.100 SK 45811000 - Erträge aus Zuschreibungen von Festwerte 0 -30.000 -30.000 0 0 Summe der Erträge: -26.100 -52.100 -52.100 -22.100 -22.100 Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 100 100 100 100 100 58.000 159.500 153.500 94.500 94.500 Summe der Aufwendungen: 58.100 159.600 153.600 94.600 94.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 32.000 107.500 101.500 72.500 72.500 -15.500 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -15.500 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte PSP-Element: 1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien Erträge: SK 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen SK 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 148.900 154.600 157.900 161.600 162.600 100 100 100 100 100 31.000 50.400 56.000 56.000 56.000 146.500 146.500 146.500 146.500 146.500 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 Summe der Aufwendungen: 387.500 412.600 421.500 425.200 426.200 Ergebnis des PSP-Elementes: 372.000 394.600 403.500 407.200 408.200 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 100 100 100 100 100 Summe der Aufwendungen: 100 100 100 100 100 Ergebnis des PSP-Elementes: 100 100 100 100 100 0 0 0 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög SK 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen PSP-Element: 1-080202-800-2 - Vereinssport Aufwendungen: PSP-Element: 1-090101-800-1 - Räumliche Planung und Entwicklung Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 25.000 0 Summe der Aufwendungen: 25.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 25.000 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element: 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz Aufwendungen: SK 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 2.000 1.000 2.000 2.000 2.000 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 437.700 577.900 577.900 577.900 577.900 SK 54230000 - Leasing 110.000 51.600 1.800 32.100 32.100 Summe der Aufwendungen: 569.700 650.500 601.700 632.000 632.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 569.700 650.500 601.700 632.000 632.000 SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 bezirksübergreifend 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-030101-804-5 - Schulbudget Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 SK 52710000 - Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges 204.000 294.000 294.000 254.000 254.000 SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge 110.500 110.500 110.500 110.500 110.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 SK 54310000 - Geschäftsaufwendungen Summe der Aufwendungen: 364.000 454.000 454.000 414.000 414.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 364.000 454.000 454.000 414.000 414.000 SK 41410000 - Zuweisungen vom Land -3.495.700 -4.032.700 -4.383.300 -4.733.900 -5.084.500 SK 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -1.575.400 -1.729.100 -1.882.900 -2.036.600 -2.190.600 Summe der Erträge: -5.071.100 -5.761.800 -6.266.200 -6.770.500 -7.275.100 5.931.400 6.445.400 7.125.000 7.804.600 8.484.600 SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 7.500 7.500 7.500 7.500 Summe der Aufwendungen: 5.968.400 6.489.900 7.169.500 7.849.100 8.529.100 Ergebnis des PSP-Elementes: 897.300 728.100 903.300 1.078.600 1.254.000 PSP-Element: 4-030101-807-8 - OGS Erträge: Aufwendungen: SK 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge PSP-Element: 4-080101-801-6 - Unterh v Einr. u Sportger. f Sportst STR Erträge: SK 44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden -4.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -4.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 4.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Summe der Aufwendungen: 4.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 32.000 7.000 8.000 8.000 8.000 Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 PSP-Element: 4-080101-802-4 - Sportgeräte Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 Summe der Aufwendungen: 32.000 7.000 8.000 8.000 8.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 32.000 7.000 8.000 8.000 8.000 7.200 2.300 2.300 2.300 2.300 Summe der Aufwendungen: 7.200 2.300 2.300 2.300 2.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 7.200 2.300 2.300 2.300 2.300 15.000 500 500 500 500 Summe der Aufwendungen: 15.000 500 500 500 500 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.000 500 500 500 500 PSP-Element: 4-080101-803-2 - Wirtschaftsgüter Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 PSP-Element: 4-080101-804-9 - Betriebseinrichtungen Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 bezirksübergreifend 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-080102-801-1 - Einrichtungsgegenstände Aufwendungen: SK 52110000 - Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen 6.000 2.000 3.000 3.000 3.000 Summe der Aufwendungen: 6.000 2.000 3.000 3.000 3.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 6.000 2.000 3.000 3.000 3.000 7.000 1.000 1.000 1.000 1.000 PSP-Element: 4-080102-802-8 - Sportgeräte Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 Summe der Aufwendungen: 7.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 7.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.200 2.200 2.300 2.300 2.300 Summe der Aufwendungen: 10.200 2.200 2.300 2.300 2.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.200 2.200 2.300 2.300 2.300 PSP-Element: 4-080102-803-6 - Wirtschaftsgüter Aufwendungen: SK 52540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 PSP-Element: 4-080202-801-6 - Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 18.900 26.000 26.000 26.000 26.000 Summe der Aufwendungen: 18.900 26.000 26.000 26.000 26.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 18.900 26.000 26.000 26.000 26.000 PSP-Element: 4-080202-802-4 - Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 44.900 40.700 40.700 40.700 39.500 Summe der Aufwendungen: 44.900 40.700 40.700 40.700 39.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 44.900 40.700 40.700 40.700 39.500 PSP-Element: 4-080202-803-2 - Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte Aufwendungen: SK 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Summe der Aufwendungen: 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 PSP-Element: 4-090101-800-7 - Krefelder Straße, Multifunktionsfläche Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 50.000 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 50.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 0 0 0 0 PSP-Element: 4-090101-801-5 - Planung Campus West Aufwendungen: SK 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 0 25.000 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 25.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 25.000 0 0 0 bezirksübergreifend 2011 2012 2013 2014 2015 0 -280.000 -210.000 -210.000 -210.000 0 -280.000 -210.000 -210.000 -210.000 0 400.000 300.000 300.000 300.000 PSP-Element: 4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen -JErträge: SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Summe der Aufwendungen: 0 400.000 300.000 300.000 300.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 120.000 90.000 90.000 90.000 PSP-Element: 4-120102-803-7 - Fussgängerquerungshilfen -JAufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 600 600 600 600 SK 52569999 - Aufwendungen f Festwer bei mehrjährigen 0 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 600 600 600 600 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 600 600 600 600 PSP-Element: 4-120102-804-5 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 10.000 20.000 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 8.000 16.000 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 18.000 36.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 18.000 36.000 0 PSP-Element: 4-120102-805-3 - Campus West, Infrastruktur Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 50.000 175.000 175.000 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 40.000 140.000 140.000 Summe der Aufwendungen: 0 0 90.000 315.000 315.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 90.000 315.000 315.000 PSP-Element: 4-120102-806-1 - Gelände "Guter Hirte", Erschließung Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 4.000 0 15.000 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 3.600 0 12.000 0 Summe der Aufwendungen: 0 7.600 0 27.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 7.600 0 27.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-807-8 - Radroutenwegweisung Erträge: SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land Summe der Erträge: Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte bezirksübergreifend 2011 2012 2013 2014 2015 PSP-Element: 4-120102-808-6 - Seffenter Weg, Umgestaltung Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 0 0 0 0 Summe der Aufwendungen: 0 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-809-7 - Maßnahmen Busnetz 2015+ Erträge: SK 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -7.500 -7.500 -7.500 0 SK 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuweis vom Land 0 -15.000 -15.000 -15.000 0 0 -22.500 -22.500 -22.500 0 SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 20.000 20.000 20.000 0 SK 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermög 0 10.000 10.000 10.000 0 Summe der Aufwendungen: 0 30.000 30.000 30.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 7.500 7.500 7.500 0 30.000 30.000 30.000 Summe der Erträge: Aufwendungen: PSP-Element: 4-120102-810-9 - Maßnahmen zur Verkehrssicherheit -JAufwendungen: SK 52210000 - Unterhaltg des sonst unbewegl Vermögens 0 30.000 Summe der Aufwendungen: 0 30.000 30.000 30.000 30.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 30.000 30.000 30.000 30.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 Summe der Aufwendungen: 0 50.000 50.000 50.000 50.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element: 4-120202-800-9 - Optimierung Verkehrssteuerung Aufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte PSP-Element: 4-120202-801-7 - Modernisierung Signalanlagen -JAufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 50.000 50.000 50.000 50.000 Summe der Aufwendungen: 0 50.000 50.000 50.000 50.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element: 4-120202-802-5 - Maßn. Fussgängerschutz an Ampeln -JAufwendungen: SK 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 50.000 50.000 50.000 50.000 Summe der Aufwendungen: 0 50.000 50.000 50.000 50.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 50.000 50.000 50.000 50.000 bezirksübergreifend Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2012 der Stadt Aachen für die Bezirke Planberatungsstand: 10 - Eingebrachter Entwurf bis 20 - Veränderungen der Verwaltung (Stand: 03.01.2012) - nach Konten (nur Bezirk Laurensberg) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Erträge (Kostenart beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' bedeutet 'Projektstrukturplan'. Ein PSP-Element dient der weiteren Untergliederung eines Produktes bzw. Profit-Centers. Man unterscheidet 1er und 4er PSP-Elemente, was an der ersten Stelle der Nummerik erkennbar ist. Während es nur jeweils ein 1er PSP-Element je Profit-Center gibt, kann das Profit-Center in bis zu 99 weitere Untereinheiten (= 4er PSP-Elemente) untergliedert werden, wo es denn sinnvoll ist. 2011 2012 2013 2014 2015 Erläuterungen Bezirk Laurensberg PC 01.19.05-500 - Bezirk 5 Laurensberg (Bezirk Laurensberg) PSP-Element: 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg Sachkonto 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PC 08.01.02-500 - Sportplätze & Stadien (Bezirk Laurensberg) PSP-Element: 1-080102-500-3 - Sportplätze & Stadien Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 10.000 0 0 0 0 10.000 0 PC 12.01.02-500 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Laurensberg) PSP-Element: 4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 4.500 0 0 6.000 0 0 0 0 4.500 6.000 0 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 3.600 0 0 4.800 0 0 0 0 3.600 4.800 0 Bezirk Laurensberg Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2012 der Stadt Aachen für die Bezirke Planberatungsstand: 10 - Eingebrachter Entwurf bis 20 - Veränderungen der Verwaltung (Stand: 03.01.2012) - nach Konten (nur bezirksübergreifend) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Erträge (Kostenart beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' bedeutet 'Projektstrukturplan'. Ein PSP-Element dient der weiteren Untergliederung eines Produktes bzw. Profit-Centers. Man unterscheidet 1er und 4er PSP-Elemente, was an der ersten Stelle der Nummerik erkennbar ist. Während es nur jeweils ein 1er PSP-Element je Profit-Center gibt, kann das Profit-Center in bis zu 99 weitere Untereinheiten (= 4er PSP-Elemente) untergliedert werden, wo es denn sinnvoll ist. 2011 2012 2013 2014 2015 Erläuterungen bezirksübergreifend PC 06.01.01-800 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege (bezirksübergreifend) PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 486.700 0 0 485.800 6.000 3.000 431.800 6.000 3.000 431.800 6.000 3.000 431.800 6.000 3.000 486.700 494.800 440.800 440.800 440.800 PC 06.02.01-800 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII (bezirksübergreifend) PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 20.000 0 313.000 0 233.000 0 358.000 -125.000 278.000 -145.000 20.000 313.000 233.000 233.000 133.000 0 0 0 62.500 72.500 0 0 0 62.500 72.500 Sachkonto 57920000 - Abschreibungen auf Festwerte 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: PC 08.01.01-800 - Turn- und Sporthallen (bezirksübergreifend) PSP-Element: 1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 58.000 0 159.500 -60.000 153.500 60.000 94.500 0 94.500 0 58.000 99.500 213.500 94.500 94.500 bezirksübergreifend 2011 2012 2013 2014 2015 Erläuterungen PC 12.01.02-800 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (bezirksübergreifend) PSP-Element: 4-120102-804-5 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 10.000 -4.500 20.000 4.500 0 0 0 0 5.500 24.500 0 Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 8.000 -3.600 16.000 3.600 0 0 0 0 4.400 19.600 0 0 0 0 0 50.000 0 175.000 0 175.000 -35.000 0 0 50.000 175.000 140.000 PSP-Element: 4-120102-805-3 - Campus West, Infrastruktur Sachkonto 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 53150000 - Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 40.000 0 140.000 0 140.000 -28.000 0 0 40.000 140.000 112.000 bezirksübergreifend Investitionen 2012 der Stadt Aachen für die Stadtbezirke (Stand: 04.01.2012) - nach einzelnen Investitionen (nur Bezirk Laurensberg) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit den Ziffern 68) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit den Ziffern 78) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5! In den Fällen, in denen Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu den Investitionen vorgesehen sind, ist die entsprechende Zeile mit einem 'Ja' in der Spalte 'VE' gekennzeichnet! Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit ihrer voraussichtlichen Kassenwirksamkeit in einer separaten Aufstellung enthalten! Bezirk Laurensberg 2011 2012 VE 2013 2014 2015 Bezirk Laurensberg PSP-Element: 5-011905-500-00100-050-1 - Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 5 -JAuszahlungen: SK 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Summe der Auszahlungen: 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 PSP-Element: 5-060101-500-00100-810-1 - Ausstattung Kita Sandhäuschen Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 30.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 30.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 30.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-080102-500-00100-900-1 - Sportpl. Orsbach Bau Umkleideshaus Einr. Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 0 0 0 10.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 10.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 10.000 0 3.800 0 PSP-Element: 5-120102-500-00300-300-1 - Neuenhofer Weg, BPlan 592 Ausbau Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 0 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 19.000 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 342.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 364.800 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 364.800 0 PSP-Element: 5-120102-500-00500-300-1 - Laurentiusstraße, Erschl.Familienzentrum Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 1.200 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 108.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 115.200 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 115.200 0 0 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 500 0 900 0 0 2.500 0 4.500 0 0 45.000 0 81.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 48.000 0 86.400 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 48.000 0 86.400 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Bezirk Laurensberg 2011 2012 VE 2013 2014 2015 PSP-Element: 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, Erschließung Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 0 0 1.500 6.000 7.500 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 7.500 30.000 37.500 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 135.000 540.000 675.000 Summe der Auszahlungen: 0 0 144.000 576.000 720.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 144.000 576.000 720.000 Bezirk Laurensberg Investitionen 2012 der Stadt Aachen für die Stadtbezirke (Stand: 04.01.2012) - nach einzelnen Investitionen (nur bezirksübergreifend) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit den Ziffern 68) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit den Ziffern 78) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5! In den Fällen, in denen Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu den Investitionen vorgesehen sind, ist die entsprechende Zeile mit einem 'Ja' in der Spalte 'VE' gekennzeichnet! Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit ihrer voraussichtlichen Kassenwirksamkeit in einer separaten Aufstellung enthalten! bezirksübergreifend 2011 2012 VE 2013 2014 2015 bezirksübergreifend PSP-Element: 5-010604-800-00100-810-1 - Beschaffung v. bewegl. Verm. -J- FW Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 245.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 245.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 245.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-020101-800-00100-300-1 - Bau von Taubenschlägen -JAuszahlungen: SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen 4.000 5.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 4.000 5.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 4.000 5.000 0 0 0 PSP-Element: 5-020702-800-00100-300-1 - Überwachung f.d. fließenden Verkehr -JAuszahlungen: SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 Summe der Auszahlungen: 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 PSP-Element: 5-030101-800-00100-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 87.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Summe der Auszahlungen: 87.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 87.000 100.000 100.000 100.000 100.000 PSP-Element: 5-030101-800-00200-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 15.000 17.300 17.300 17.300 17.300 Summe der Auszahlungen: 15.000 17.300 17.300 17.300 17.300 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.000 17.300 17.300 17.300 17.300 16.000 16.000 PSP-Element: 5-030101-800-00300-810-1 - Ersatzb. f. d. Verpflegungsküchen Festw. Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 12.000 16.000 16.000 Summe der Auszahlungen: 12.000 16.000 16.000 16.000 16.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 12.000 16.000 16.000 16.000 16.000 PSP-Element: 5-030101-800-00500-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 0 25.000 25.000 25.000 25.000 Summe der Auszahlungen: 0 25.000 25.000 25.000 25.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 25.000 25.000 25.000 25.000 PSP-Element: 5-030101-800-00600-810-1 - Einrichtung f. OGS-Maßnahmen Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 Summe der Auszahlungen: 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 bezirksübergreifend 2011 2012 VE 2013 2014 2015 -66.400 -66.400 -66.400 PSP-Element: 5-060101-800-00100-350-1 - Bundeszuweisung für Maßnahmen U-3 Einzahlungen: SK 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund -100.000 -66.400 Summe der Einzahlungen: -100.000 -66.400 -66.400 -66.400 -66.400 Ergebnis des PSP-Elementes: -100.000 -66.400 -66.400 -66.400 -66.400 PSP-Element: 5-060101-800-00100-810-1 - U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 266.700 73.800 73.800 73.800 73.800 Summe der Auszahlungen: 266.700 73.800 73.800 73.800 73.800 Ergebnis des PSP-Elementes: 266.700 73.800 73.800 73.800 73.800 PSP-Element: 5-060101-800-00200-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 165.000 387.000 333.000 333.000 333.000 Summe der Auszahlungen: 165.000 387.000 333.000 333.000 333.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 165.000 387.000 333.000 333.000 333.000 25.000 25.000 PSP-Element: 5-060101-800-00300-810-1 - Ausstattung f integrative Gruppen, Festw Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 25.000 25.000 25.000 Summe der Auszahlungen: 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 PSP-Element: 5-060101-800-00400-900-1 - Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 48.500 91.000 91.000 68.500 68.500 Summe der Auszahlungen: 48.500 91.000 91.000 68.500 68.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 48.500 91.000 91.000 68.500 68.500 PSP-Element: 5-060101-800-00400-900-2 - Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-JAuszahlungen: SK 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € netto 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Summe der Auszahlungen: 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 PSP-Element: 5-060201-800-00100-400-1 - Um- & Neugestaltung besteh. Spielplätze Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 100.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 100.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 100.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-060201-800-00100-900-1 - Maßn b bestehenden Spiel-/Bolzplätzen Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 180.000 100.000 100.000 100.000 Summe der Auszahlungen: 0 180.000 100.000 100.000 100.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 180.000 100.000 100.000 100.000 bezirksübergreifend 2011 2012 VE 2013 2014 2015 100.000 100.000 0 PSP-Element: 5-060201-800-00100-900-2 - Um- & Neugestaltung von Bolzplätzen Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 100.000 Summe der Auszahlungen: 0 100.000 100.000 100.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 100.000 100.000 100.000 0 PSP-Element: 5-060201-800-00200-810-1 - Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 Summe der Auszahlungen: 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 PSP-Element: 5-060201-800-00300-900-1 - Beschaffung v. Spielgeräten >410# -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 Summe der Auszahlungen: 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 0 0 PSP-Element: 5-080101-800-00100-810-1 - Besch. v. Vorricht. & Geräte Festw. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 16.000 0 0 Summe der Auszahlungen: 16.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 16.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-080101-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 35.500 26.500 26.500 26.500 Summe der Auszahlungen: 0 35.500 26.500 26.500 26.500 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 35.500 26.500 26.500 26.500 PSP-Element: 5-080101-800-00100-900-2 - Beschaffung Sportgeräte -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 64.000 67.000 68.000 68.000 Summe der Auszahlungen: 0 64.000 67.000 68.000 68.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 64.000 67.000 68.000 68.000 PSP-Element: 5-080101-800-00200-810-1 - Besch. v. Sportgeräten Maßn. Festw. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 38.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 38.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 38.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-080101-800-00300-810-1 - Ansch v Einr u Sportgeräten Sporth STR Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 4.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 4.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 4.000 0 0 0 0 bezirksübergreifend 2011 2012 VE 2013 2014 2015 0 0 PSP-Element: 5-080101-800-00300-850-2 - Zuweisung Zweckv STR f Einr.u Sportgerät Einzahlungen: SK 68130000 - Investitionszuweisungen von Zweckverbänd -4.000 0 0 Summe der Einzahlungen: -4.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: -4.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-080102-800-00100-050-1 - Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -JAuszahlungen: SK 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrig 0 10.000 10.000 10.000 10.000 Summe der Auszahlungen: 0 10.000 10.000 10.000 10.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 10.000 10.000 10.000 10.000 PSP-Element: 5-080102-800-00100-810-1 - Besch. v. Vorricht. & Geräte Festw. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 16.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 16.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 16.000 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 PSP-Element: 5-080102-800-00100-900-1 - Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 28.000 Summe der Auszahlungen: 0 28.000 30.000 30.000 30.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 28.000 30.000 30.000 30.000 PSP-Element: 5-080102-800-00100-900-2 - Beschaffung Sportgeräte -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 22.400 26.000 26.000 26.000 Summe der Auszahlungen: 0 22.400 26.000 26.000 26.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 22.400 26.000 26.000 26.000 PSP-Element: 5-080102-800-00200-810-1 - Besch. v. Sportgeräten Maßn. Festw. -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 15.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 15.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 15.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-080102-800-00300-001-1 - Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -JAuszahlungen: SK 78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrig 10.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 10.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-080203-800-00100-300-1 - Sportliche Aufwertung v. Spielfl. -JAuszahlungen: SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 Summe der Auszahlungen: 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 bezirksübergreifend 2011 2012 VE 2013 2014 2015 0 0 0 PSP-Element: 5-110301-800-00100-400-1 - Erneuerng Leitung Wurmbach Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 120.000 0 Summe der Auszahlungen: 120.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 120.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-800-00100-300-1 - Vennbahnweg / Philipsstr. bis AC Arkaden Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -174.700 0 0 0 0 Summe der Einzahlungen: -174.700 0 0 0 0 SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 2.600 0 0 0 0 Auszahlungen: 13.000 0 0 0 0 234.000 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 249.600 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 74.900 0 0 0 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-800-00200-300-1 - Absenkung von Bordsteinen -JAuszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Summe der Auszahlungen: 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 PSP-Element: 5-120102-800-00300-300-1 - Radverkehrsanlagen -J- Festwert Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -150.000 -280.000 -210.000 -210.000 -210.000 -150.000 -280.000 -210.000 -210.000 -210.000 200.000 400.000 300.000 300.000 300.000 Summe der Auszahlungen: 200.000 400.000 300.000 300.000 300.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 120.000 90.000 90.000 90.000 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Ja PSP-Element: 5-120102-800-00400-300-1 - Erneuerung von Bushaltestellen -JAuszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 60.000 60.000 60.000 60.000 0 Summe der Auszahlungen: 60.000 60.000 60.000 60.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 60.000 60.000 60.000 60.000 0 PSP-Element: 5-120102-800-00700-300-1 - Fahrradabstellanlagen -J- Festwert Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Summe der Auszahlungen: 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 bezirksübergreifend 2011 2012 VE 2013 2014 2015 PSP-Element: 5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung ÖPNV, Umbau Maßnahmen -JEinzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 -200.000 -200.000 -200.000 -80.000 0 -200.000 -200.000 -200.000 -80.000 50.000 250.000 250.000 250.000 250.000 Summe der Auszahlungen: 50.000 250.000 250.000 250.000 250.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 50.000 50.000 50.000 170.000 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-800-00900-300-1 - Maßn. z. Verkehrssicherheit -J- Festwert Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Summe der Einzahlungen: -56.000 0 0 0 0 -56.000 0 0 0 0 Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 60.000 0 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 Summe der Auszahlungen: 60.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 4.000 30.000 30.000 30.000 30.000 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-800-01100-300-1 - Fussgängerquerungsh. (Gemeindestr.) -JAuszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 600 600 600 600 600 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 Summe der Auszahlungen: 54.600 54.600 54.600 54.600 54.600 Ergebnis des PSP-Elementes: 54.600 54.600 54.600 54.600 54.600 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen PSP-Element: 5-120102-800-01300-900-1 - Fussgängerwegweisesystem -J- Festwert Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -100.000 0 0 0 0 Summe der Einzahlungen: -100.000 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: -100.000 0 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-800-01500-300-1 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 0 0 2.000 4.000 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 10.000 20.000 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 180.000 360.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 192.000 384.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 192.000 384.000 0 PSP-Element: 5-120102-800-01600-300-1 - Gelände "Guter Hirte", Erschließung Auszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 0 800 0 3.000 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 4.000 0 15.000 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 72.000 0 270.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 76.800 0 288.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 76.800 0 288.000 0 bezirksübergreifend 2011 2012 VE 2013 2014 2015 PSP-Element: 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 -36.000 0 0 0 Summe der Einzahlungen: 0 -36.000 0 0 0 SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 0 0 10.000 35.000 35.000 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 50.000 175.000 175.000 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 100.000 450.000 3.150.000 3.150.000 Summe der Auszahlungen: 0 100.000 510.000 3.360.000 3.360.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 64.000 510.000 3.360.000 3.360.000 Auszahlungen: PSP-Element: 5-120102-800-01800-300-1 - Umsetzung Konzept Barrierefreiheit -JAuszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Summe der Auszahlungen: 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element: 5-120102-800-01900-300-1 - Fußwegverbindung Laurensberger/Karl-Fr. Auszahlungen: SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 60.000 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 60.000 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 60.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-800-02000-300-1 - Maßnahmen Busnetz 2015+ Einzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 0 -112.500 -112.500 -112.500 0 0 -112.500 -112.500 -112.500 0 SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 20.000 20.000 20.000 0 SK 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 130.000 130.000 130.000 0 Summe der Auszahlungen: 0 150.000 150.000 150.000 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 37.500 37.500 37.500 0 Summe der Einzahlungen: Auszahlungen: PSP-Element: 5-120202-800-00200-400-1 - Optimierung Verkehrssteuerung -J - Fest. Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Summe der Auszahlungen: 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element: 5-120202-800-00300-400-1 - Versenkbare Poller -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 50.000 0 50.000 0 50.000 Summe der Auszahlungen: 50.000 0 50.000 0 50.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 0 50.000 0 50.000 bezirksübergreifend 2011 2012 VE 2013 2014 2015 50.000 50.000 PSP-Element: 5-120202-800-00400-400-1 - Modernisierung Signalanlagen -J- Festw. Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 50.000 50.000 50.000 Summe der Auszahlungen: 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element: 5-120202-800-00500-400-1 - Austausch von Parkscheinautomaten -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 Summe der Auszahlungen: 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 PSP-Element: 5-120202-800-00600-400-1 - Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J- Fest Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Summe der Auszahlungen: 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 60.000 60.000 PSP-Element: 5-130103-800-01800-100-1 - Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -JAuszahlungen: SK 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u 60.000 60.000 60.000 Summe der Auszahlungen: 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 PSP-Element: 5-130103-800-01800-150-1 - LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -JEinzahlungen: SK 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land -100 -100 -100 -100 -100 Summe der Einzahlungen: -100 -100 -100 -100 -100 Ergebnis des PSP-Elementes: -100 -100 -100 -100 -100 0 0 0 0 0 Summe der Auszahlungen: 0 0 0 0 0 Ergebnis des PSP-Elementes: 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-130104-400-00100-600-1 - Brücke im Itertal Auszahlungen: SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen PSP-Element: 5-130104-800-00100-300-1 - Erneuerung Erholungseinrichtungen -JAuszahlungen: SK 78510000 - Hochbaumaßnahmen 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Summe der Auszahlungen: 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 PSP-Element: 5-140101-800-00300-900-1 - Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -JAuszahlungen: SK 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Summe der Auszahlungen: 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 bezirksübergreifend Verpflichtungsermächtigungen 2012 der Stadt Aachen für die Bezirke (Stand: 04.01.2012) - nach einzelnen Investitionen (nur bezirksübergreifend) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit den Ziffern 68) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit den Ziffern 78) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5! Die Liste enthält alle Investitionen, zu denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt wurden. Die Anzeige erfolgt zweizeilig, in der ersten Zeile steht die Investition, in der zweiten Zeile die zugehörigen VE's mit Angabe der Kassenwirksamkeit! Das 'KW' in der Spaltenüberschrift bedeutet 'voraussichtlich kassenwirksam in'! Alle Informationen zu den VE sind kursiv ausgewiesen! bezirksübergreifend 2011 2012 2013 2014 2015 VE 2012 KW 2013 KW 2014 KW 2015 bezirksübergreifend PSP-Element: 5-120102-800-00300-300-1 - Radverkehrsanlagen -J- Festwert Auszahlungen: SK 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 200.000 Verpflichtungsermächtigungen: 400.000 300.000 300.000 300.000 900.000 300.000 300.000 300.000 Summe der Auszahlungen: 200.000 400.000 300.000 300.000 300.000 Ergebnis des PSP-Elementes: 200.000 400.000 300.000 300.000 300.000 bezirksübergreifend Veränderungsnachweis zu den Investitionen 2012 der Stadt Aachen für die Bezirke Planberatungsstand: 10 - Eingebrachter Entwurf bis 20 - Veränderungen der Verwaltung (Stand: 04.01.2012) - nach Konten (nur Bezirk Laurensberg) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5! In den Fällen, in denen Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu den Investitionen vorgesehen sind, ist die entsprechende Zeile mit einem 'Ja' in der Spalte 'VE' gekennzeichnet! Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit ihrer voraussichtlichen Kassenwirksamkeit in einer separaten Aufstellung enthalten! 2011 2012 VE 2013 2014 2015 Erläuterungen Bezirk Laurensberg PC 01.19.05-500 - Bezirk 5 Laurensberg (Bezirk Laurensberg) PSP-Element: 5-011905-500-00100-050-1 - Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 5 -JSachkonto 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 25.000 0 25.000 -25.000 25.000 -25.000 25.000 -25.000 25.000 -25.000 25.000 0 0 0 0 PC 06.02.01-500 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII (Bezirk Laurensberg) PSP-Element: 5-060201-500-00300-900-1 - Bau Spielplatz Laurentiusstr. Sachkonto 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 5.000 0 0 0 0 5.000 0 PC 08.01.02-500 - Sportplätze & Stadien (Bezirk Laurensberg) PSP-Element: 5-080102-500-00100-900-1 - Sportpl. Orsbach Bau Umkleideshaus Einr. Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 0 0 10.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 10.000 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Bezirk Laurensberg 2011 2012 VE 2013 2014 2015 Erläuterungen PC 12.01.02-500 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (Bezirk Laurensberg) PSP-Element: 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 500 0 0 0 900 0 0 1.200 0 0 500 0 900 1.200 0 2.500 0 0 0 4.500 0 0 6.000 0 0 2.500 0 4.500 6.000 0 45.000 0 0 0 81.000 0 0 108.000 0 0 45.000 0 81.000 108.000 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Bezirk Laurensberg Veränderungsnachweis zu den Investitionen 2012 der Stadt Aachen für die Bezirke Planberatungsstand: 10 - Eingebrachter Entwurf bis 20 - Veränderungen der Verwaltung (Stand: 04.01.2012) - nach Konten (nur bezirksübergreifend) Achtung! Aus SAP-technischen Gründen werden die Einzahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Kostenart beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Ergebnisse mit einem negativen Vorzeichen etwas Gutes und positive Ergebnisse etwas Schlechtes bedeuten! Erläuterungen: Die Abkürzung 'PC' steht für das Wort 'Profit-Center'. Ein Profit-Center stellt das Produkt in der Ergebnisplanung dar, wobei innerhalb der Produktebene nach Bezirken differenziert wird, sofern dies notwendig ist. Die Abkürzung 'PSP' steht für das Wort 'Projektstrukturplan' und dient der Unterscheidung der einzelnen Investitionsmaßnahmen. Im investiven Bereich beginnen die PSP-Elemente immer mit der Ziffer 5! In den Fällen, in denen Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu den Investitionen vorgesehen sind, ist die entsprechende Zeile mit einem 'Ja' in der Spalte 'VE' gekennzeichnet! Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit ihrer voraussichtlichen Kassenwirksamkeit in einer separaten Aufstellung enthalten! 2011 2012 VE 2013 2014 2015 Erläuterungen bezirksübergreifend PC 06.01.01-800 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege (bezirksübergreifend) PSP-Element: 5-060101-800-00200-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -JSachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 165.000 0 0 387.000 6.000 3.000 333.000 6.000 3.000 333.000 6.000 3.000 333.000 6.000 3.000 165.000 396.000 342.000 342.000 342.000 PC 06.02.01-800 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII (bezirksübergreifend) PSP-Element: 5-060201-800-00100-900-1 - Maßn b bestehenden Spiel-/Bolzplätzen Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 180.000 115.000 100.000 115.000 100.000 115.000 100.000 115.000 0 295.000 215.000 215.000 215.000 PC 12.01.02-800 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (bezirksübergreifend) PSP-Element: 5-120102-800-01500-300-1 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 2.000 -900 4.000 900 0 0 0 0 1.100 4.900 0 0 0 0 0 10.000 -4.500 20.000 4.500 0 0 0 0 5.500 24.500 0 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: bezirksübergreifend 2011 2012 VE 2013 2014 2015 Erläuterungen Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 180.000 -81.000 360.000 81.000 0 0 0 0 99.000 441.000 0 PSP-Element: 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur Sachkonto 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 € netto 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: 0 0 0 0 10.000 0 35.000 0 35.000 -7.000 0 0 10.000 35.000 28.000 0 0 0 0 50.000 0 175.000 0 175.000 -35.000 0 0 50.000 175.000 140.000 0 0 100.000 0 450.000 0 3.150.000 0 3.150.000 -630.000 0 100.000 450.000 3.150.000 2.520.000 Sachkonto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: Sachkonto 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 10 - Eingebrachter Entwurf: 20 - Veränderungen der Verwaltung: Aktualisierter Ansatz im Sachkonto: bezirksübergreifend