Beschlussvorlage GB (TaxiBusPlus hier: Beschluss über die kreisweite Überführung der Haustürbedienung im TaxiBusPlus in den Regelbetrieb und Überführung des MonatsTickets TaxiBusPlus-Zuschlag in den Regeltarif)

Kreis Euskirchen Der Landrat V 465/2018 24.08.2018 Datum: X Öffentliche Sitzung Nichtöffentliche Sitzung Beratungsfolge: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr 19.09.2018 Kreisausschuss 26.09.2018 Kreistag 10.10.2018 TaxiBusPlus hier: Beschluss über die kreisweite Überführung der Haustürbedienung im TaxiBusPlus in den Regelbetrieb und Überführung des MonatsTickets TaxiBusPlus-Zuschlag in den Regeltarif Sachbearbeiter/in: Frau Keil Tel.: 15 1310 Abt.: 60.13 Die Vorlage berührt nicht den Etat des lfd. Haushaltsjahres. Die Vorlage berührt den Etat auf der Ertrags- und/oder Einzahlungsseite. X Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung. Produkt: 54702 Zeile: 15 Produkt: Zeile: Mittel stehen haushaltsrechtlich nicht zur Verfügung. Mittel werden über-/außerplanmäßig bereitgestellt. Deckungsvorschlag: gez. Hessenius Kreiskämmerer Die Mittel für 2018 sind im Haushalt 2018 eingeplant. Die Mittel für das Jahr 2019 werden im Haushaltsplanentwurf 2019 eingeplant. Es entstehen Folgekosten - siehe anliegende Folgekostenberechnung. Beschlussempfehlung der Verwaltung: Der Kreistag beschließt, den TaxiBusPlus mit Haustürbedienung kreisweit (außer Stadtgebiet Euskirchen) in den Regelbetrieb ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2018 zu überführen. Weiterhin empfiehlt der Kreistag, das MonatsTicket TaxiBusPlus-Zuschlag in den Regeltarif aufzunehmen. -2- Begründung: Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2014 wurde die Haustürbedienung im TaxiBusPlus des Kreises Euskirchen als Pilotprojekt im Bereich Hellenthal und Schleiden eingeführt. In den Folgejahren erfolgte eine Ausweitung des Pilotprojektes in Bad Münstereifel, Blankenheim, Dahlem, Kall, Mechernich, Weilerswist und Zülpich. Außer im Gemeindegebiet Nettersheim besteht seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2017 nun überall die Haustürbedienung im TaxiBusPlus. Der TaxiBusPlus war konzipiert worden, um die bis dahin getrennt bestehenden Systeme AST und TaxiBus zu vereinheitlichen und dabei die Vorteile beider Systeme zu kombinieren. Damit wurde beispielsweise die aus dem TaxiBus-System stammende grenzüberschreitende Bedienung ermöglicht. Der Vorteil des AST-Systems lag in der Haustürbedienung am Zielort; dieser konnte somit über das Pilotprojekt fortgeführt werden. Viele Kommunen haben zudem den TaxiBusPlus genutzt, um den Bürgern ein ÖPNV-Angebot anzubieten, das über den kreisweiten Standard hinausgeht. Dieses wird abseits der ÖPNV-Umlage finanziert. Die Rückmeldungen der RVK als durchführendes Unternehmen und der Kommunen zu dem neuen System sind durchweg positiv. Beschwerden aus der Bevölkerung, z.B. zum Zuschlagserfordernis bzw. zur Erhöhung des Zuschlags (von 1 € auf 1,2 €) sind nicht bekannt. Bei der Einführung der Haustürbedienung bestand vor allem die Sorge, dass die Kilometerleistung deutlich ansteigen würde. Die Befürchtung hat sich nicht bestätigt: Die Gesamtkilometerleistung ist in den Jahren seit 2015 zwar deutlich angestiegen, allerdings ist die Kilometerleistung pro Fahrgast und auch pro Fahrt rückläufig. Während in 2014 die Kilometerleistung 6,84 KM pro Fahrgast und 12,57 KM pro Fahrt betrug, wurden in 2017 5,55 KM pro Fahrgast und 10,44 KM pro Fahrt erbracht. Gleichzeitig ist auch die Besetzung im TaxiBus-Verkehr von 1,84 Personen pro Fahrt 2014 auf 1,88 Personen pro Fahrt in 2017 angestiegen. Eine ähnlich hohe Besetzung über alle Linien und Fahrten wurde letztmalig vor Einführung des TaxiBus-Zuschlags erreicht. Fazit: Seit Umsetzung des TaxiBus-Verkehrs mit Haustürbedienung konnte im TaxiBusPlus-Verkehr eine bessere Besetzung pro Fahrt und sogar eine geringere Kilometerleistung pro Fahrt und Fahrgast erreicht werden. Daher empfiehlt die Verwaltung, die Haustürbedienung im gesamten Kreisgebiet umzusetzen und das Pilotprojekt zum Fahrplanwechsel im Dezember 2018 in den Regelbetrieb zu überführen. MonatsTicket TaxiBusPlus-Zuschlag Zum 01.01.2017 wurde das MonatsTicket für den TaxiBus-Zuschlag in Höhe von 19,60 Euro pro Monat eingeführt. Zunächst läuft das Ticket als Pilotprojekt bis Ende 2018. In den VRS-Gremien wird bis Ende September 2018 erörtert, ob das Ticket in den Regeltarif überführt wird. -3Der Kreis Euskirchen hat die Verkaufsdaten für das MonatsTicket ausgewertet. Diese ergeben folgendes: Monat Jan 17 Feb 17 Mrz 17 Apr 17 Mai 17 Jun 17 Jul 17 Aug 17 Sep 17 Okt 17 Nov 17 Dez 17 Summe 2017 Jan 18 Feb 18 Mrz 18 Apr 18 Mai 18 Jun 18 Summe 1. Hlb. 2018 verkaufte MonatsTickets 36 40 47 55 46 40 53 68 55 49 59 52 600 67 59 65 69 58 68 386 Anzahl Fahrten Fahrten/MonatsTicket 818 22,7 1.148 28,7 1.658 35,3 1.213 22,1 1.416 30,8 1.405 35,1 1.468 27,7 2.755 40,5 1.854 33,7 1.669 34,1 1.865 31,6 1.568 30,2 18.837 31,4 2.165 32,3 2.046 34,7 2.343 36,0 2.366 34,3 2.267 39,1 2.417 35,5 13.604 35,2 In 2017 wurden insgesamt 600 MonatsTickets TaxiBusPlus-Zuschlag verkauft und hiermit 18.837 Fahrten durchgeführt. Dies entspricht einer Nutzung von 31,4 Fahrten pro Ticket. Im ersten Halbjahr 2018 wurden bereits 386 MonatsTickets TaxiBusPlus-Zuschlag verkauft. Dies entspricht einer Steigerung von 46% im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017. In 2018 lag die durchschnittliche Nutzung pro Ticket sogar bei 35,2 Fahrten. Die Steigerung der Nutzungshäufigkeit liegt zwischen den beiden Halbjahren bei 21,5%. Die Nutzung pro Ticket ist damit sehr hoch. Der Fahrgast zahlt bei einer Nutzung von 35 Fahrten lediglich 0,56 Euro pro Fahrt. Welche Fahrtzwecke mit dem Ticket durchgeführt werden, ist nicht bekannt. Es wird aber davon ausgegangen, dass vor allem Berufspendler das MonatsTicket TaxiBusPlus-Zuschlag nutzen. Eine grobe Kalkulation seitens des Kreises Euskirchen ergab, dass durch das MonatsTicket TaxiBusPlus-Zuschlag ein Einnahmeverlust von rund 10.000 Euro für das Jahr 2017 entstanden ist. Hierbei wurde berechnet, wie hoch die Differenz zwischen den Einnahmen durch das MonatsTicket und der Einzel-Zuschläge für die in 2017 durchgeführten Fahrten lag. Es kann dabei aber nicht eingeschätzt werden, ob die Fahrgäste den TaxiBus auch so häufig genutzt hätten, wenn sie für jede Fahrt den vollen Zuschlag hätten zahlen müssen. Die Gesamteinnahme im TaxiBusPlus-Zuschlag lag im Jahr 2017 bei 144.044 Euro. Die durchschnittliche Einnahme pro Fahrgast lag bei 0,79 Euro pro Fahrgast. -4Die Kreisverwaltung empfiehlt, das Angebot des MonatsTickets TaxiBusPlus-Zuschlag insbesondere im Hinblick auf die Pendler beizubehalten und in den Regeltarif zu überführen. gez. i.V. Poth Landrat Geschäftsbereichsleiter/in: Abteilungsleiter/in: Sachbearbeiter/in: Kreistagsbüro: ___________________ (Unterschrift) ___________________ (Unterschrift) ___________________ (Unterschrift) ___________________ (Unterschrift)