Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Finanzsteuerung Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 20/0171/WP17 öffentlich 24.09.2018 Herr Schoel Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2019 mit Anlagen Beratungsfolge: Datum Gremium Zuständigkeit 10.10.2018 Rat der Stadt Aachen Kenntnisnahme Beschlussvorschlag: Der Rat der Stadt Aachen verweist den Haushaltsplanentwurf 2019 zur weiteren Beratung an die zuständigen Gremien. Vorlage FB 20/0171/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 24.09.2018 Seite: 1/4 Finanzielle Auswirkungen JA Investive Ansatz Auswirkungen 20xx NEIN Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 20xx ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden - Verschlechterung konsumtive Ansatz Auswirkungen 20xx Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx 20xx ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / - Verschlechterung 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Vorlage FB 20/0171/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 24.09.2018 Seite: 2/4 Erläuterungen: Für die weiteren Beratungen in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen wird die Verwaltung den zurzeit in Vervielfältigung befindlichen Band I mit  Bestätigungsblatt zum Entwurf der Haushaltssatzung  Haushaltssatzung  Vorbericht  Stellenplan  Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen  Übersicht Zuwendungen an die Fraktionen  Übersicht Verbindlichkeiten  Entwicklung Eigenkapital  Übersicht der aufgrund von § 14 GemHVO nicht im Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen  Produktübersicht  Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan zum Haushaltsplanentwurf 2019 zur Sitzung des Rates am 10.10.2018 verteilen. Die folgenden Unterlagen werden, wie im Verfahren zum Haushaltsplan 2018, am 11.10.2018 im Internet unter der Adresse http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/politik_verwaltung/haushaltsplan/ in einer zusammengefassten Datei zum Herunterladen bereitgestellt:  Bestätigungsblatt zum Entwurf der Haushaltssatzung  Haushaltssatzung  Vorbericht  Stellenplan  Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen  Übersicht Zuwendungen an die Fraktionen  Übersicht Verbindlichkeiten  Entwicklung Eigenkapital  Übersicht der aufgrund von § 14 GemHVO nicht im Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen  Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan  Produktübersicht  Produktbeschreibungen inkl. Ziele und Kennzahlen  Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne (Zeilenebene)  Investitionsübersicht  Teilergebnispläne (kontenscharf), sortiert nach Produkten  Teilfinanzpläne (kontenscharf), sortiert nach Produkten  Übersicht mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Vorlage FB 20/0171/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 24.09.2018 Seite: 3/4 und zusätzlich die  Teilergebnispläne (kontenscharf), sortiert nach Ausschüssen  Teilfinanzpläne (kontenscharf), sortiert nach Ausschüssen. Die vorgenannten Unterlagen werden auch zur Ratssitzung am 10.10.2018 in Allris eingestellt. Unter der o.g. Internetadresse wird außerdem zeitnah nach der Ratssitzung die aktualisierte Fassung des Interaktiven Haushalts mit dem Entwurfsstand 2019 verlinkt. Des Weiteren werden die Dateien den Fraktionsgeschäftsstellen sowie den Gruppen und den Einzelvertretern per E-Mail zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus erhalten die Fraktionen, Gruppen und Einzelvertreter vereinbarungsgemäß je nach Bedarf Druckexemplare der o.g. Unterlagen. Vorlage FB 20/0171/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 24.09.2018 Seite: 4/4