Beschlussvorlage (Zustimmung zu einer erheblichen außerplanmäßigen Ausgabe. Hier: Vertiefende Untersuchung der Organisations- und Effizienzuntersuchung des Bauhofes)

Vorlage Nr.: 260/2018 Erstellt am: 23.08.2018 Aktenzeichen: III/70 Vorlage zur Beratung/Beschlussfassung Gremium TOP ö. Sitzung nö. Sitzung Termin Haupt- und Finanzausschuss X 30.10.2018 Rat X 06.11.2018 Betreff Zustimmung zu einer erheblichen außerplanmäßigen Ausgabe. Hier: Vertiefende Untersuchung der Organisations- und Effizienzuntersuchung des Bauhofes Veranlasser/in / Antragsteller/in Verwaltung Haushalts-/Personalwirtschaftliche Auswirkungen Die Vorlage hat haushaltswirtschaftliche Auswirkungen: ― bei Einzahlungen bzw. Erträgen ― bei Auszahlungen bzw. Aufwendungen Die Vorlage hat personalwirtschaftliche Auswirkungen: ja X nein ― bei Einzahlungen bzw. Erträgen X ja nein ― bei Auszahlungen bzw. Aufwendungen ja X nein Finanzierungsbedarf gesamt: (ggf. inkl. zusätzlicher Personalkosten) 35.100 € — im Haushalt des laufenden Jahres 35.100 € — in den Haushalten der folgenden Jahre € € € Die Mittel stehen haushaltswirtschaftlich zur Verfügung: X ja nein Finanzierungsvorschlag (und ggf. weitere Erläuterungen): siehe Erläuterungen Vorlage Nr.: 260/2018 . Seite 2 / 2 Beschlussvorschlag Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt, der Rat beschließt der Bereitstellung einer erheblichen außerplanmäßigen Ausgabe (Aufwand und Auszahlung) auf dem Konto 01/06/01.5429000/7429000 „Beraterkosten“ in Höhe von 35.100 € zuzustimmen. Die Deckung erfolgt aus Minderausgaben im Konto 01/06/01.5237000/7237000 „Bewirtschaftungskosten u. a. Reinigung“. Erläuterungen Dem Vorschlag zur vertiefenden Untersuchung der GPA 2016 folgend, wurde nach einer Ausschreibung am 18. August 2017 eine externe Firma damit beauftragt, eine Organisations- und Effizienzuntersuchung des Bauhofes im Bereich der Grünflächenpflege durchzuführen. Die Ergebnisse werden dem Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 30. Oktober 2018 vorgestellt. Die untersuchende Firma hat im Anschluss der ersten Untersuchung festgestellt, dass eine weitere vertiefende Untersuchung aller zu pflegenden Grünflächen notwendig ist, um den umfangreichen und arbeitsintensiven Pflegeaufwand qualitativ höher bewerten zu können und abschließend umsetzbare Empfehlungen zur Reduzierung der Grünpflege zu erarbeiten. Die Verwaltung folgt dieser Empfehlung und befürwortet eine weitere vertiefende Untersuchung der Grünflächenpflege. Hierzu ist die Zustimmung zu einer außerplanmäßigen Ausgabe notwendig.