Beschlussvorlage (Beratung des Haushaltsentwurfs für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 für den Bereich Schulen)

Sitzungsvorlage Nr.: 285/2018 Federführender Bereich Beteiligte Bereiche Schulen Vorlage für Schulausschuss Betrifft: (ggf. Anlagen bezeichnen) Beratung des Haushaltsentwurfs für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 für den Bereich Schulen Namenszeichen des federführenden Bereichs Sachbearbeiter/in Leiter/in Namenszeichen Beteiligte Bereiche Datum 25.10.2018 Namenszeichen I/10 Bearbeitungsvermerk Fachdezernent Kämmerer Bürgermeister STADT WESSELING Vorlagen-Nr.: 285/2018 Der Bürgermeister Sachbearbeiter/in: Datum: Herr Tschersich 25.10.2018 X öffentlich nichtöffentlich Beratungsfolge: Schulausschuss Betreff: Beratung des Haushaltsentwurfs für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 für den Bereich Schulen Beschlussentwurf: Nach Beratungsergebnis Sachdarstellung: 1. Problem Die Ansätze für den Produktbereich „Schulträgeraufgaben“ soll der Fachausschuss beraten. Es handelt sich um einen Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 2. Lösung Die Kalkulationen für den Bereich „Schulen“ sind im Einzelnen dem Entwurf des Haushaltsbuches zu entnehmen. Dieses wurde den Ratsmitgliedern sowie den Fraktionen zur Verfügung gestellt. Der Haushalt mit dem Fach Schulträgeraufgaben ist auch über die Homepage der Stadt Wesseling unter: http://www.wesseling.de/medien/finanzen/HH_2019-2020_Entwurf.pdf einsehbar. Im Folgenden sind weitere konsumtive Maßnahmen für den schulischen Bereich beschrieben, die sich erst nach Fertigstellung des Haushaltsentwurfs ergeben haben. Die Verwaltung hat nochmals die dringenden Bedarfe mit den Schulleitungen und den OGS-Trägern besprochen und mit den bisherigen Haushaltsanmeldungen abgeglichen. Nachmeldungen Haushalt 2019/2020 Bereich Schulen Konsumtiv -Budget zusätzlich zu den bestehenden Anmeldungen 21-212-00 5281100 Geräte, Ausstattung 1000€ 21-212-00 5281401 Verbrauchs-, Lehrmittel 2000€ 21-215-00 5281401 Verbrauchs- Lehrmittel 1.000€ 21-217-00 5281401 Verbrauchs-, Lehrmittel 9.100€ 21-217-00- 528100 Geräte Ausstattung 500€ 21-217-00 5291200 Schülerbeförderung 1000€ 21-211-02 5281100 Geräte, Ausstattung 13.000€ 21-211-07 5281100 Geräte, Ausstattung 2000€ 21-243-00 5431000 Geschäftsaufwendungen 1000€ 21-211-06 5281100 Geräte, Ausstattung 5200€ Mensamöblierung zu niedrig kalkuliert Ansatz zu niedrig kalkuliert Sonderpädagogisches Fördermaterial Homepage Entwicklungskosten fehlen Motivationsprojekt Oberstufe Budget Fachschaften Gesundheitsprojekt kostet 3600€, kalkuliert sind 3000€ Küchenmöbel Übermittagsbetreuung förderverein Höhere Fahrkosten (Taxitransport) wegen Anstieg der Schüler zum Max-ErnstGymnasium Zwei Klassensätze und Umgestaltung GL-Raum nicht kalkuliert Anschaffung Regale nicht kalkuliert Schulung SVS für die neuen Sekretärinnen der Grundschulen und Nachschulung „Schild“ Schulzentrum Austausch von Sitzsäcken in den Klassen 21-211-00 Investiv M217-BGA M203-BGA 5318304 121.000€ Zuschüsse OGS Erhöhung des freiwilligen städtischen Anteils gem. Beschluss des Schulausschusses vom 19.09.2018 - Budget zusätzlich zu den bestehenden Anmeldungen 0810004 Inventarbeschaffung >410 € A 21-217-00 Inventarbeschaffung >410 € A 21-211-03 3. Alternativen Es werden von der Verwaltung keine vorgeschlagen 4. Finanzielle Auswirkungen Die finanziellen Auswirkungen sind im Haushaltsentwurf beschrieben 600,00 € Fachschaftsschrank 8.000,00 € Variable Tische/Stühle für die Mensa der Goetheschule