Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 45/0561/WP17 öffentlich 06.11.2018 FB 45/110.010 Haushaltsplanentwurf 2019 einschl. Finanzplan bis 2022 Beratungsfolge: Datum Gremium Zuständigkeit 29.11.2018 Schulausschuss Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Schulausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne des Produktbereiches 03 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2019 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 inklusive der Veränderungsnachweisung sowie den in der Sitzung beschlossenen Einzelveränderungen und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die Teilfinanzplanung zu übertragen. Der Schulausschuss beschließt darüber hinaus die Produktblätter. Der Schulausschuss beschließt abschließend, die im Teilfinanzplan 2019 veranschlagten Investitionen inklusive der Verpflichtungsermächtigungen, sowie die mittelfristige investive Finanzplanung bis 2022 inklusive der Veränderungsnachweisung und den beschlossenen Einzelveränderungen. Vorlage FB 45/0561/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 07.11.2018 Seite: 1/3 Finanzielle Auswirkungen JA NEIN x Investive Ansatz Auswirkungen 20xx Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 20xx ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden - Verschlechterung konsumtive Ansatz Auswirkungen 20xx Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx 20xx ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / - Verschlechterung 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Finanzielle Auswirkungen ergeben sich aus den Beschlüssen des Schulausschusses. Vorlage FB 45/0561/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 07.11.2018 Seite: 2/3 Erläuterungen: Der Haushaltsplanentwurf 2019 einschließlich des Finanzplanes bis 2022 wurde am 10.10.2018 in den Rat eingebracht. Die den Schulbereich betreffenden Beratungsunterlagen sind beigefügt. Seitens des Schulausschusses sind die Produkte 030101 Grundschulen 030102 Hauptschulen 030103 Realschulen 030104 Gymnasien 030105 Gesamtschulen 030106 Förderschulen 030201 Schülerbeförderung 030301 Medienzentrum 030302 Fördermaßnahmen und schulformübergreifende Dienstleistungen zu beraten. Die Bezirksvertretungen befassen sich mit dem Haushaltsentwurf 2018 zwischen dem 28.11. und dem 05.12.2018. Den Schulbereich betreffende Beschlüsse werden, soweit gefasst, nachgereicht. Die Veränderungsnachweisung zur Ergebnisplanung und Investitionsplanung wird ebenfalls nachgereicht. Ferner ist beigefügt ein Antrag der freien OGS-Träger auf eine Erhöhung der Zuschüsse für 2019 in Höhe von 5 %, sowie einer jährlichen Dynamisierung von ebenfalls 5 % ab dem Schuljahr 2019/ 2020. Aufgrund der momentan noch in der Umsetzung befindlichen Vollkostenerhebung bei den OGSTrägern kann eine betriebswirtschaftliche Bewertung des Antrages derzeit noch nicht vorgenommen werden. Anlage/n: Haushaltsplanentwurf 2019 ff. mit - Ergebnisplanung - Konsumtiver Finanzplanung - Investitionsplanung - Verpflichtungsermächtigungen Produktblätter Finanzielle Darstellung des Antrages der OGS-Träger Antrag und Begleitschreiben der OGS-Träger Vorlage FB 45/0561/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 07.11.2018 Seite: 3/3 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-030101-100-9 - Grundschulen Kostenart 1-030101-200-1 - Grundschulen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57300000 - AfA auf unbewegl AV 1-030101-200-1 - Grundschulen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 1-030101-300-2 - Grundschulen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57300000 - AfA auf unbewegl AV 1-030101-100-9 - Grundschulen 1-030101-200-1 - Grundschulen 1-030101-300-2 - Grundschulen 1-030101-800-7 - Grundschulen 1-030101-800-7 - Grundschulen 1-030101-800-7 - Grundschulen 1-030101-800-7 - Grundschulen 1-030101-800-7 - Grundschulen 1-030101-800-7 - Grundschulen 1-030101-800-7 - Grundschulen 1-030101-800-7 - Grundschulen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 0 200 200 100 100 100 100 100 100 200 0 -200 0 -100 0 -100 0 -100 0 500 500 400 400 300 300 300 300 500 0 -500 0 -400 0 -300 0 -300 -200 -100 0 -100 0 0 0 0 0 0 300 300 200 200 200 200 200 200 300 0 -300 0 -200 0 -200 0 -200 10.800 40.000 29.200 10.900 100 10.900 100 10.900 100 315.300 315.300 0 315.300 0 715.300 0 315.300 -400.000 0 30.500 30.500 31.300 31.300 31.800 31.800 31.800 31.800 8.400 0 -10.300 0 -11.800 0 -13.600 0 -13.600 14.900 0 -14.800 0 -14.300 0 -13.700 0 -13.700 5.400 0 -5.400 0 -5.200 0 -4.500 0 -4.500 26.500 26.500 0 26.500 0 26.500 0 26.500 0 37.700 41.000 3.300 41.000 3.300 41.000 3.300 41.000 3.300 -6.600 -6.100 0 -6.000 0 -5.300 0 -5.300 0 1-030101-800-7 - Grundschulen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -7.900 -7.900 0 -7.900 0 -7.900 0 -7.900 0 1-030101-800-7 - Grundschulen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo -3.200 -3.000 0 -2.900 0 -2.800 0 -2.800 0 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 400 0 -400 0 -400 0 -400 0 -400 539.000 543.000 4.000 574.000 35.000 574.000 35.000 574.000 35.000 30.000 100.000 70.000 107.000 77.000 102.000 72.000 67.000 37.000 0 500 500 500 500 500 500 500 500 1-030101-800-7 - Grundschulen 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 - Leasing 4-030101-803-7 - Schadenersatzleistungen 52540000 - Unterhaltung von BGA Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-030101-803-7 - Schadenersatzleistungen Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 4-030101-804-5 - Schulbudget 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 52540000 - Unterhaltung von BGA 4-030101-804-5 - Schulbudget 52710000 - Lernmittel 222.400 244.900 22.500 244.900 22.500 244.900 22.500 244.900 22.500 4-030101-804-5 - Schulbudget 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 145.700 145.700 0 145.700 0 145.700 0 145.700 0 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 64.400 64.800 0 64.800 0 64.800 0 64.800 0 10.328.800 10.983.900 -306.300 11.245.300 -309.500 11.510.800 -312.900 11.806.400 -17.300 14.000 14.000 0 14.000 0 14.000 0 14.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 -4.785.500 -5.106.100 0 -5.259.300 0 -5.417.200 0 -5.579.800 -162.600 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA -1.272.200 -1.357.400 0 -1.398.100 0 -1.440.100 0 -1.483.400 -43.300 -11.500 -11.500 0 -11.500 0 -11.500 0 -11.500 0 -2.643.900 -2.760.900 0 -2.760.900 0 -2.760.900 0 -2.760.900 0 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -500 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 0 92.700 92.700 75.000 75.000 66.500 66.500 66.500 66.500 600 0 -1.100 0 -1.500 0 -2.000 0 -2.000 26.400 0 -19.700 0 -5.100 0 -4.600 0 -4.600 74.800 0 -71.900 0 -68.400 0 -59.900 0 -59.900 18.200 18.200 0 18.200 0 18.200 0 18.200 0 4-030101-804-5 - Schulbudget 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 4-030101-807-8 - OGS 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-030101-807-8 - OGS 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 0 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 38.100 38.100 0 38.100 0 38.100 0 38.100 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 1-030101-900-8 - Grundschulen 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 158.000 158.000 0 103.000 0 0 0 0 0 1-030101-900-8 - Grundschulen 42.000 38.000 5.000 14.900 0 14.900 0 14.900 0 1-030101-900-8 - Grundschulen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54460010 - Aufwand für Versicherungen 427.800 447.200 0 469.500 0 493.000 0 493.000 0 1-030101-900-8 - Grundschulen 41410000 - Zuweisungen vom Land -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 1-030101-900-8 - Grundschulen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44610000 - So privatr L-entgelt -46.000 -36.600 0 -23.500 0 -21.200 0 -21.200 0 -1.300 -500 800 -500 800 -500 800 -500 800 -5.200 0 5.200 0 5.200 0 5.200 0 5.200 -500 0 500 0 500 0 500 0 500 48.000 60.000 12.000 60.000 12.000 60.000 12.000 60.000 12.000 0 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 35.400 35.400 0 35.400 0 35.400 0 35.400 0 -28.000 -28.000 0 -28.000 0 -28.000 0 -28.000 0 -7.400 -7.400 0 -7.400 0 -7.400 0 -7.400 0 16.000 16.000 0 16.000 0 16.000 0 16.000 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 8.300 8.300 0 8.300 0 8.300 0 8.300 0 24.800 24.800 0 24.800 0 24.800 0 24.800 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 94.500 94.500 0 94.500 0 94.500 0 94.500 0 -94.500 -94.500 0 -94.500 0 -94.500 0 -94.500 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 35.000 28.300 -6.700 28.300 -6.700 28.300 -6.700 28.300 -6.700 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 4-030101-901-3 - Verpflegungsküchen 4-030101-902-1 - Hygieneausstattung 4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS 4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS 4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS 4-030101-905-7 - Sicherheitsdienst 4-030101-906-5 - Schulschwimmen 4-030101-906-5 - Schulschwimmen 4-030101-906-5 - Schulschwimmen 4-030101-908-7 - Ausfall v städt Personal 4-030101-909-5 - Grundschulfonds 4-030101-909-5 - Grundschulfonds 4-030101-910-1 - Schulwegpläne 4-030101-910-1 - Schulwegpläne 4-030101-913-4 - Schulwegsicherung an Grundschulen 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 54310000 - Geschäftsaufwendungen 41460000 - Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 15.000 12.800 -2.200 12.800 -2.200 12.800 -2.200 12.800 -2.200 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 1.800 0 -1.800 0 -1.800 0 -1.800 0 -1.800 26.000 26.000 0 26.000 0 26.000 0 26.000 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 0 10.100 10.100 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 3.900 0 -900 0 -800 0 -800 0 -800 5.000 0 -4.500 0 -2.100 0 -2.100 0 -2.100 5.800 0 -4.700 0 -2.400 0 -2.400 0 -2.400 1-030102-900-3 - Hauptschulen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 600 600 0 600 0 600 0 600 0 1-030102-900-3 - Hauptschulen 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 8.100 8.100 0 8.100 0 8.100 0 8.100 0 1-030102-900-3 - Hauptschulen 5.900 4.000 -1.900 4.000 -1.900 4.000 -1.900 4.000 -1.900 1-030102-900-3 - Hauptschulen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54460010 - Aufwand für Versicherungen 72.700 74.100 0 77.700 0 81.600 0 81.600 0 1-030102-900-3 - Hauptschulen 41410000 - Zuweisungen vom Land -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 1-030102-900-3 - Hauptschulen -11.000 -5.800 0 -1.600 0 -1.600 0 -1.600 0 1-030102-900-3 - Hauptschulen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 1-030102-900-3 - Hauptschulen 44610000 - So privatr L-entgelt -1.000 -500 500 -500 500 -500 500 -500 500 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 5.000 2.500 -2.500 5.000 0 5.000 0 5.000 0 500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -500 137.800 117.500 -20.300 126.500 -11.300 126.500 -11.300 126.500 -11.300 10.000 43.200 23.200 65.200 41.200 50.200 26.200 20.200 -3.800 400 400 0 400 0 400 0 400 0 4-030101-981-7 - Maßn betriebliche Kommission 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 - Leasing 4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen 52540000 - Unterhaltung von BGA Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 4-030102-904-1 - Schulbudget 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 52540000 - Unterhaltung von BGA 14.200 14.200 0 14.200 0 14.200 0 14.200 0 4-030102-904-1 - Schulbudget 52710000 - Lernmittel 70.500 52.800 -17.700 52.800 -17.700 52.800 -17.700 52.800 -17.700 4-030102-904-1 - Schulbudget 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 44.600 44.600 0 44.600 0 44.600 0 44.600 0 2.400 2.400 0 2.400 0 2.400 0 2.400 0 3.200 3.200 0 3.200 0 3.200 0 3.200 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 0 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 5.400 5.400 0 5.400 0 5.400 0 5.400 0 32.600 47.600 15.000 32.600 0 32.600 -15.000 32.600 -15.000 800 800 0 800 0 800 0 800 0 0 16.300 16.300 15.600 15.600 13.800 13.800 13.800 13.800 6.400 0 -4.700 0 -4.500 0 -4.400 0 -4.400 9.700 0 -9.700 0 -9.300 0 -7.600 0 -7.600 1.900 0 -1.900 0 -1.800 0 -1.800 0 -1.800 600 600 0 600 0 600 0 600 0 4-030102-904-1 - Schulbudget 4-030102-905-2 - Sicherheitsdienst 4-030102-906-9 - Schulschwimmen 4-030102-907-4 - Verpflegungsküchen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 400 400 0 400 0 400 0 400 0 1-030103-900-7 - Realschulen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54460010 - Aufwand für Versicherungen 93.200 95.600 0 100.400 0 105.400 0 105.400 0 1-030103-900-7 - Realschulen 41410000 - Zuweisungen vom Land -6.100 -200 5.900 -200 5.900 -200 5.900 -200 5.900 1-030103-900-7 - Realschulen 43110000 - Verwaltungsgebühren -100 0 100 0 100 0 100 0 100 1-030103-900-7 - Realschulen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 1-030103-900-7 - Realschulen 44210000 - Erträge aus Verkauf -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 1-030103-900-7 - Realschulen 44610000 - So privatr L-entgelt -600 -500 100 -500 100 -500 100 -500 100 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 1-030103-900-7 - Realschulen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo -200 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 4-030103-901-2 - Verpflegungsküchen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 2.500 -2.500 5.000 0 5.000 0 5.000 0 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 108.000 88.500 -19.500 97.500 -10.500 97.500 -10.500 97.500 -10.500 12.000 49.000 24.000 74.000 44.000 56.000 26.000 29.000 -1.000 500 500 0 500 0 500 0 500 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 10.900 10.900 0 10.900 0 10.900 0 10.900 0 101.800 82.000 -19.800 82.000 -19.800 82.000 -19.800 82.000 -19.800 30.400 30.400 0 30.400 0 30.400 0 30.400 0 1.600 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 2.200 2.200 0 2.200 0 2.200 0 2.200 0 3.300 3.300 0 3.300 0 3.300 0 3.300 0 20.600 15.600 -5.000 20.600 0 20.600 0 20.600 0 163.200 198.200 0 163.200 55.000 108.200 0 108.200 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 0 36.400 36.400 37.100 37.100 38.600 38.600 38.600 38.600 4.000 0 -6.100 0 -8.000 0 -9.900 0 -9.900 10.400 0 -10.400 0 -10.000 0 -9.900 0 -9.900 19.900 0 -19.900 0 -19.100 0 -18.800 0 -18.800 2.300 2.300 0 2.300 0 2.300 0 2.300 0 1.500 4.500 3.000 1.500 0 1.500 0 1.500 0 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 - Leasing 4-030103-903-7 - Schadenersatzleistungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 4-030103-903-7 - Schadenersatzleistungen 4-030103-904-5 - Schulbudget 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 52540000 - Unterhaltung von BGA 4-030103-904-5 - Schulbudget 52710000 - Lernmittel 4-030103-904-5 - Schulbudget 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-030103-904-5 - Schulbudget 4-030103-905-6 - Sicherheitsdienst 4-030103-906-4 - Schulschwimmen 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-030104-900-2 - Gymnasien 54460010 - Aufwand für Versicherungen 1-030104-900-2 - Gymnasien 41410000 - Zuweisungen vom Land 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 1-030104-900-2 - Gymnasien 44610000 - So privatr L-entgelt 1-030104-900-2 - Gymnasien 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 4-030104-901-6 - Verpflegungsküchen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 - Leasing 4-030104-903-2 - Schadenersatzleistungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 4-030104-903-2 - Schadenersatzleistungen 4-030104-904-9 - Schulbudget 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 52540000 - Unterhaltung von BGA 4-030104-904-9 - Schulbudget 52710000 - Lernmittel 4-030104-904-9 - Schulbudget 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-030104-904-9 - Schulbudget 4-030104-905-1 - Sicherheitsdienst 4-030104-906-8 - Schulschwimmen 1-030105-100-7 - Gesamtschulen 1-030105-100-7 - Gesamtschulen 1-030105-100-7 - Gesamtschulen 1-030105-100-7 - Gesamtschulen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 402.200 418.400 0 439.300 0 461.300 0 461.300 0 -1.400 -200 1.200 -200 1.200 -200 1.200 -200 1.200 -18.700 -17.300 0 -16.900 0 -16.400 0 -16.400 0 -17.100 -17.100 0 -17.100 0 -17.100 0 -17.100 0 -1.200 -500 700 -500 700 -500 700 -500 700 -800 -700 0 -700 0 -700 0 -700 0 12.600 12.600 0 12.600 0 12.600 0 12.600 0 5.000 5.000 0 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 1.400 0 -20.000 0 -1.400 0 -1.400 0 -1.400 364.000 408.000 44.000 409.000 45.000 409.000 45.000 409.000 45.000 155.000 152.800 57.800 117.800 62.800 227.800 172.800 282.800 227.800 500 500 0 500 0 500 0 500 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 21.300 21.300 0 21.300 0 21.300 0 21.300 0 352.000 352.000 0 352.000 0 352.000 0 352.000 0 72.500 72.500 0 72.500 0 72.500 0 72.500 0 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 7.500 7.500 0 7.500 0 7.500 0 7.500 0 16.700 16.700 0 16.700 0 16.700 0 16.700 0 0 6.900 6.900 6.600 6.600 6.500 6.500 6.500 6.500 4.100 0 -4.100 0 -3.900 0 -3.800 0 -3.800 2.800 0 -2.800 0 -2.700 0 -2.700 0 -2.700 -2.600 -2.400 0 -2.400 0 -2.300 0 -2.300 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen Kostenart 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 35.500 30.500 -5.000 35.500 0 35.500 0 35.500 0 174.500 174.500 0 124.500 0 124.500 0 124.500 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 0 37.300 37.300 37.300 37.300 36.300 36.300 36.300 36.300 9.400 0 -10.800 0 -11.800 0 -13.000 0 -13.000 10.300 0 -10.300 0 -9.900 0 -8.000 0 -8.000 21.400 0 -16.200 0 -15.600 0 -15.300 0 -15.300 600 600 0 600 0 600 0 600 0 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 240.200 252.200 0 264.800 0 278.100 0 278.100 0 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54460010 - Aufwand für Versicherungen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 41410000 - Zuweisungen vom Land 1-030105-900-6 - Gesamtschulen -1.100 -1.000 0 -1.000 0 -900 0 -900 0 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren -200 0 200 0 200 0 200 0 200 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -1.900 -1.900 0 -1.900 0 -1.900 0 -1.900 0 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 44610000 - So privatr L-entgelt -1.900 -500 1.400 -500 1.400 -500 1.400 -500 1.400 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo -7.300 -6.800 0 -6.600 0 -4.800 0 -4.800 0 4-030105-901-1 - Verpflegungsküchen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 10.100 10.100 0 10.100 0 10.100 0 10.100 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 400 0 -5.000 0 -400 0 -400 0 -400 186.000 218.000 32.000 218.000 32.000 218.000 32.000 218.000 32.000 29.000 124.300 95.300 177.300 99.300 177.300 99.300 107.300 29.300 500 500 0 500 0 500 0 500 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 - Leasing 4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-030105-904-4 - Schulbudget 52540000 - Unterhaltung von BGA 4-030105-904-4 - Schulbudget 52710000 - Lernmittel 4-030105-904-4 - Schulbudget 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 20.200 20.200 0 20.200 0 20.200 0 20.200 0 204.900 218.900 14.000 218.900 14.000 218.900 14.000 218.900 14.000 55.700 63.700 8.000 63.700 8.000 63.700 8.000 63.700 8.000 6.500 6.500 0 6.500 0 6.500 0 6.500 0 4.400 4.400 0 4.400 0 4.400 0 4.400 0 6.700 6.700 0 6.700 0 6.700 0 6.700 0 5.400 5.400 0 5.400 0 5.400 0 5.400 0 19.000 19.000 0 19.000 0 19.000 0 19.000 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 0 31.800 31.800 28.700 28.700 27.400 27.400 27.400 27.400 15.900 0 -14.200 0 -11.700 0 -11.500 0 -11.500 17.600 0 -17.600 0 -17.000 0 -15.900 0 -15.900 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 1-030106-900-1 - Förderschulen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1-030106-900-1 - Förderschulen 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 36.200 36.200 0 36.200 0 36.200 0 36.200 0 1-030106-900-1 - Förderschulen 3.600 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 1-030106-900-1 - Förderschulen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54460010 - Aufwand für Versicherungen 17.000 16.300 0 17.100 0 18.000 0 18.000 0 1-030106-900-1 - Förderschulen 41410000 - Zuweisungen vom Land -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 1-030106-900-1 - Förderschulen -18.300 -15.800 0 -13.600 0 -12.700 0 -12.700 0 1-030106-900-1 - Förderschulen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 1-030106-900-1 - Förderschulen 44610000 - So privatr L-entgelt -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 1-030106-900-1 - Förderschulen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo -4.700 -4.300 0 -4.200 0 -4.100 0 -4.100 0 4-030106-901-5 - Verpflegungsküchen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 2.600 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2.600 0 4-030105-904-4 - Schulbudget 4-030105-905-5 - Sicherheitsdienst 4-030105-906-3 - Schulschwimmen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57300000 - AfA auf unbewegl AV Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz Kostenart 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 3.000 2.500 -500 2.500 -500 2.500 -500 2.500 -500 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 55.000 56.000 1.000 59.000 4.000 59.000 4.000 59.000 4.000 25.000 20.000 -18.000 35.000 -3.000 28.000 -10.000 14.000 -24.000 500 500 0 500 0 500 0 500 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 7.600 7.600 0 7.600 0 7.600 0 7.600 0 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54230000 - Leasing 4-030106-903-1 - Schadenersatzleistungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 4-030106-903-1 - Schadenersatzleistungen 4-030106-904-8 - Schulbudget 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 52540000 - Unterhaltung von BGA 4-030106-904-8 - Schulbudget 52710000 - Lernmittel 22.500 15.500 -7.000 15.500 -7.000 15.500 -7.000 15.500 -7.000 4-030106-904-8 - Schulbudget 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 35.000 35.000 0 35.000 0 35.000 0 35.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.600 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 4.800 4.800 0 4.800 0 4.800 0 4.800 0 362.100 331.500 -14.800 341.900 12.100 352.500 17.700 363.300 28.500 -155.400 -176.500 -17.100 -181.300 -17.700 -186.200 -17.600 -191.300 -22.700 -15.000 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 3.910.500 3.840.000 -194.900 3.975.000 -195.400 4.115.000 -158.500 4.260.000 -13.500 4-030106-904-8 - Schulbudget 4-030106-905-9 - Sicherheitsdienst 4-030106-906-7 - Schulschwimmen 4-030106-907-2 - OGS 4-030106-907-2 - OGS 4-030106-907-2 - OGS 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52720000 - Schülerbeförderungskosten 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 41410000 - Zuweisungen vom Land -96.200 -96.200 0 -96.200 0 -96.200 0 -96.200 0 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen -13.300 -13.300 0 -13.300 0 -13.300 0 -13.300 0 1-030301-900-9 - Medienzentrum 50190000 - Sonstige Beschäftigte 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-030301-900-9 - Medienzentrum 800 0 -800 0 -800 0 -800 0 -800 1-030301-900-9 - Medienzentrum 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 52540000 - Unterhaltung von BGA 4.300 4.300 0 4.300 0 4.300 0 4.300 0 1-030301-900-9 - Medienzentrum 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 44.000 44.000 0 44.000 0 44.000 0 44.000 0 1-030301-900-9 - Medienzentrum 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-030301-900-9 - Medienzentrum Kostenart 1-030301-900-9 - Medienzentrum 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-030301-900-9 - Medienzentrum 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1-030301-900-9 - Medienzentrum 54230000 - Leasing 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-030301-900-9 - Medienzentrum 54460010 - Aufwand für Versicherungen 1-030301-900-9 - Medienzentrum 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 44880010 - Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen 45710001 - Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52370000 - Erstattungen an private Unternehmen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 2.400 2.400 0 2.400 0 2.400 0 2.400 0 0 1.500 1.500 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.500 0 -1.500 0 -1.400 0 -1.400 0 -1.400 2.000 3.000 1.000 3.000 1.000 3.000 1.000 3.000 1.000 53.100 49.100 -4.000 49.100 -4.000 49.100 -4.000 49.100 -4.000 0 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 2.500 3.500 1.000 3.500 1.000 3.500 1.000 3.500 1.000 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -400 -700 0 -1.100 0 -1.300 0 -1.300 0 0 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -49.900 -50.300 0 -50.700 0 -50.700 0 -50.700 0 -149.700 -150.800 0 -151.800 0 -151.800 0 -151.800 0 -2.800 -2.800 0 -2.800 0 -2.800 0 -2.800 0 -8.200 -8.200 0 -8.200 0 -8.200 0 -8.200 0 -22.000 0 22.000 0 22.000 0 22.000 0 22.000 273.700 273.700 0 273.700 0 273.700 0 273.700 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 145.000 145.000 0 145.000 0 145.000 0 145.000 0 6.300 13.000 6.700 13.000 6.700 13.000 6.700 13.000 6.700 0 3.000 3.000 4.000 4.000 6.000 6.000 6.000 6.000 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 2.700 2.700 0 2.700 0 2.700 0 2.700 0 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 52710000 - Lernmittel 500 500 0 500 0 500 0 500 0 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 800 800 0 800 0 800 0 800 0 0 168.700 168.700 319.200 319.200 315.800 315.800 315.800 315.800 0 22.300 22.300 25.300 25.300 25.300 25.300 25.300 25.300 12.500 0 -70.300 0 -224.600 0 -223.500 0 -223.500 99.100 0 -98.400 0 -94.600 0 -92.300 0 -92.300 30.800 0 -30.800 0 -30.800 0 -30.800 0 -30.800 3.600 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 54230000 - Leasing 300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -300 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 54310000 - Geschäftsaufwendungen 22.700 19.800 -2.900 19.800 -2.900 19.800 -2.900 19.800 -2.900 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 54460010 - Aufwand für Versicherungen 15.500 15.500 0 15.500 0 15.500 0 15.500 0 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 800 800 0 800 0 800 0 800 0 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 41470000 - Zuschüsse von privaten Unternehmen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -4.000 -4.000 0 -4.000 0 -4.000 0 -4.000 0 -90.400 -83.900 0 -82.400 0 -79.700 0 -79.700 0 -275.300 -310.300 -35.000 -310.300 -35.000 -310.300 -35.000 -310.300 -35.000 -400 -400 0 -400 0 -400 0 -400 0 742.100 742.100 0 742.100 0 742.100 0 742.100 0 9.300 9.300 0 9.300 0 9.300 0 9.300 0 -742.100 -742.100 0 -742.100 0 -742.100 0 -742.100 0 -9.300 -9.300 0 -9.300 0 -9.300 0 -9.300 0 553.200 553.200 0 553.200 0 553.200 0 553.200 0 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" 45650000 - Weitere son ordtl Erträge 4-030302-908-3 - Zuschüsse an private Schulen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst Kostenart Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 900 900 0 900 0 900 0 900 0 4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 4-030302-910-6 - Zukunftsfonds 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 40.100 25.000 4.900 25.000 4.900 25.000 4.900 25.000 4.900 23.700 23.700 0 23.700 0 23.700 0 23.700 0 4.800 4.800 0 4.800 0 4.800 0 4.800 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 32.900 32.900 0 32.900 0 32.900 0 32.900 0 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52710000 - Lernmittel 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen 41410000 - Zuweisungen vom Land -340.800 -340.800 0 -340.800 0 -340.800 0 -340.800 0 4-030302-917-1 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 220.000 225.500 0 231.100 0 236.900 0 236.900 0 5.100 5.100 0 5.100 0 5.100 0 5.100 0 7.000 7.000 0 7.000 0 7.000 0 7.000 0 27.900 27.900 0 27.900 0 27.900 0 27.900 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 44800000 - Erstattungen vom Bund 2.400 2.400 0 2.400 0 2.400 0 2.400 0 -2.400 -2.400 0 -2.400 0 -2.400 0 -2.400 0 -9.600 -9.600 0 -9.600 0 -9.600 0 -9.600 0 0 106.600 106.600 94.400 94.400 0 0 0 0 0 193.400 193.400 105.600 105.600 0 0 0 0 4-030302-911-4 - Schulverband Aachen-Ost 4-030302-912-2 - Schulentwicklungsplan 4-030302-913-4 - Öffentlichkeitsarbeit 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen 4-030302-918-8 - Kosten für die Betriebsausstattung 4-030302-919-6 - Bereitstellung Fördersoftware 4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst 4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst 4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst 4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst 4-030302-921-1 - Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume 44800010 - Personalkostenerstattungen vom Bund 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 4-030302-921-1 - Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume 42310000 - Schuldendiensthilfen vom Land 0 -106.600 -106.600 -94.400 -94.400 0 0 0 0 4-030302-921-1 - Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 0 -193.400 -193.400 -105.600 -105.600 0 0 0 0 4-030302-922-8 - Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 42310000 - Schuldendiensthilfen vom Land 0 330.000 330.000 384.000 384.000 0 0 0 0 0 -330.000 -330.000 -384.000 -384.000 0 0 0 0 4-030302-921-1 - Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume 4-030302-922-8 - Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-030302-923-6 - Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen 4-030302-923-6 - Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen 4-030302-924-3 - Hygienematerial 4-030302-980-5 - Planungskosten E 26 4-030302-981-3 - Bewirtschaftung ehem Schulgebäude 4-030302-991-8 - Stiftungsmittel Ausbildungsfonds Kostenart 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 42310000 - Schuldendiensthilfen vom Land 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 0 960.000 960.000 1.180.000 1.180.000 0 0 0 0 0 -960.000 -960.000 -1.180.000 -1.180.000 0 0 0 0 0 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 14.500 11.500 -3.000 11.500 -3.000 11.500 -3.000 11.500 -3.000 500 500 0 500 0 500 0 500 0 13.500 0 -13.500 0 -13.500 0 -13.500 0 -13.500 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-030101-800-7 - Grundschulen Kostenart 1-030101-800-7 - Grundschulen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1-030101-800-7 - Grundschulen 64110000 - Mieten und Pachten 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung von BGA 1-030101-800-7 - Grundschulen 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 10.800 40.000 29.200 10.900 100 10.900 100 10.900 100 26.500 26.500 0 26.500 0 26.500 0 26.500 0 37.700 41.000 3.300 41.000 3.300 41.000 3.300 41.000 3.300 -7.900 -7.900 0 -7.900 0 -7.900 0 -7.900 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 400 0 -400 0 -400 0 -400 0 -400 539.000 543.000 4.000 574.000 35.000 574.000 35.000 574.000 35.000 30.000 100.000 70.000 107.000 77.000 102.000 72.000 67.000 37.000 4-030101-802-9 - Schulen ans Netz 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74230000 - Leasing 4-030101-803-7 - Schadenersatzleistungen 72540000 - Unterhaltung von BGA 0 500 500 500 500 500 500 500 500 4-030101-803-7 - Schadenersatzleistungen 0 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 4-030101-804-5 - Schulbudget 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72540000 - Unterhaltung von BGA 38.100 38.100 0 38.100 0 38.100 0 38.100 0 4-030101-804-5 - Schulbudget 72710000 - Lernmittel 222.400 244.900 22.500 244.900 22.500 244.900 22.500 244.900 22.500 4-030101-804-5 - Schulbudget 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 145.700 145.700 0 145.700 0 145.700 0 145.700 0 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 64.400 64.800 0 64.800 0 64.800 0 64.800 0 10.328.800 10.983.900 -306.300 11.245.300 -309.500 11.510.800 -312.900 11.806.400 -17.300 14.000 14.000 0 14.000 0 14.000 0 14.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 -4.785.500 -5.106.100 0 -5.259.300 0 -5.417.200 0 -5.579.800 -162.600 -1.272.200 -1.357.400 0 -1.398.100 0 -1.440.100 0 -1.483.400 -43.300 -11.500 -11.500 0 -11.500 0 -11.500 0 -11.500 0 -2.613.900 -2.730.900 0 -2.730.900 0 -2.730.900 0 -2.730.900 0 4-030101-804-5 - Schulbudget 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 4-030101-807-8 - OGS 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 4-030101-901-3 - Verpflegungsküchen 4-030101-902-1 - Hygieneausstattung 4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS 4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS 4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS 4-030101-905-7 - Sicherheitsdienst 4-030101-906-5 - Schulschwimmen 4-030101-906-5 - Schulschwimmen 4-030101-908-7 - Ausfall v städt Personal 4-030101-909-5 - Grundschulfonds 4-030101-910-1 - Schulwegpläne 4-030101-910-1 - Schulwegpläne Kostenart 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 - Unterhaltung von BGA 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 61460000 - Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sondrechnung 4-030101-913-4 - Schulwegsicherung an Grundschulen 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -500 18.200 18.200 0 18.200 0 18.200 0 18.200 0 158.000 158.000 0 103.000 0 0 0 0 0 42.000 38.000 5.000 14.900 0 14.900 0 14.900 0 427.800 447.200 0 469.500 0 493.000 0 493.000 0 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -1.300 -500 800 -500 800 -500 800 -500 800 -5.200 0 5.200 0 5.200 0 5.200 0 5.200 -500 0 500 0 500 0 500 0 500 48.000 60.000 12.000 60.000 12.000 60.000 12.000 60.000 12.000 0 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 35.400 35.400 0 35.400 0 35.400 0 35.400 0 -28.000 -28.000 0 -28.000 0 -28.000 0 -28.000 0 -7.400 -7.400 0 -7.400 0 -7.400 0 -7.400 0 16.000 16.000 0 16.000 0 16.000 0 16.000 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 8.300 8.300 0 8.300 0 8.300 0 8.300 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 94.500 94.500 0 94.500 0 94.500 0 94.500 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 35.000 28.300 -6.700 28.300 -6.700 28.300 -6.700 28.300 -6.700 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-030101-981-7 - Maßn betriebliche Kommission 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 70190000 - Sonstige Beschäftigte 15.000 12.800 -2.200 12.800 -2.200 12.800 -2.200 12.800 -2.200 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 1.800 0 -1.800 0 -1.800 0 -1.800 0 -1.800 800 800 0 800 0 800 0 800 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 8.100 8.100 0 8.100 0 8.100 0 8.100 0 5.900 4.000 -1.900 4.000 -1.900 4.000 -1.900 4.000 -1.900 72.700 74.100 0 77.700 0 81.600 0 81.600 0 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -1.000 -500 500 -500 500 -500 500 -500 500 5.000 2.500 -2.500 5.000 0 5.000 0 5.000 0 500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -500 137.800 117.500 -20.300 126.500 -11.300 126.500 -11.300 126.500 -11.300 10.000 43.200 23.200 65.200 41.200 50.200 26.200 20.200 -3.800 400 400 0 400 0 400 0 400 0 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64110000 - Mieten und Pachten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung von BGA 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74230000 - Leasing 4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen 72540000 - Unterhaltung von BGA 4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 4-030102-904-1 - Schulbudget 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72540000 - Unterhaltung von BGA 14.200 14.200 0 14.200 0 14.200 0 14.200 0 4-030102-904-1 - Schulbudget 72710000 - Lernmittel 70.500 52.800 -17.700 52.800 -17.700 52.800 -17.700 52.800 -17.700 4-030102-904-1 - Schulbudget 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 44.600 44.600 0 44.600 0 44.600 0 44.600 0 2.400 2.400 0 2.400 0 2.400 0 2.400 0 3.200 3.200 0 3.200 0 3.200 0 3.200 0 4-030102-904-1 - Schulbudget 4-030102-905-2 - Sicherheitsdienst 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-030102-907-4 - Verpflegungsküchen Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 0 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 5.400 5.400 0 5.400 0 5.400 0 5.400 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 93.200 95.600 0 100.400 0 105.400 0 105.400 0 -6.100 -200 5.900 -200 5.900 -200 5.900 -200 5.900 -100 0 100 0 100 0 100 0 100 1-030103-900-7 - Realschulen 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 63110000 - Verwaltungsgebühren 1-030103-900-7 - Realschulen 64110000 - Mieten und Pachten -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 1-030103-900-7 - Realschulen 64210000 - Einzahlung aus Verkauf -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 1-030103-900-7 - Realschulen 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung von BGA -600 -500 100 -500 100 -500 100 -500 100 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 2.500 -2.500 5.000 0 5.000 0 5.000 0 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 108.000 88.500 -19.500 97.500 -10.500 97.500 -10.500 97.500 -10.500 12.000 49.000 24.000 74.000 44.000 56.000 26.000 29.000 -1.000 500 500 0 500 0 500 0 500 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 10.900 10.900 0 10.900 0 10.900 0 10.900 0 101.800 82.000 -19.800 82.000 -19.800 82.000 -19.800 82.000 -19.800 30.400 30.400 0 30.400 0 30.400 0 30.400 0 1.600 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 2.200 2.200 0 2.200 0 2.200 0 2.200 0 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 4-030103-901-2 - Verpflegungsküchen 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74230000 - Leasing 4-030103-903-7 - Schadenersatzleistungen 72540000 - Unterhaltung von BGA 4-030103-903-7 - Schadenersatzleistungen 4-030103-904-5 - Schulbudget 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72540000 - Unterhaltung von BGA 4-030103-904-5 - Schulbudget 72710000 - Lernmittel 4-030103-904-5 - Schulbudget 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-030103-904-5 - Schulbudget 4-030103-905-6 - Sicherheitsdienst 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 4-030104-901-6 - Verpflegungsküchen 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz Kostenart 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64110000 - Mieten und Pachten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung von BGA Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 20.600 15.600 -5.000 20.600 0 20.600 0 20.600 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 2.300 2.300 0 2.300 0 2.300 0 2.300 0 1.500 4.500 3.000 1.500 0 1.500 0 1.500 0 402.200 418.400 0 439.300 0 461.300 0 461.300 0 -1.400 -200 1.200 -200 1.200 -200 1.200 -200 1.200 -17.100 -17.100 0 -17.100 0 -17.100 0 -17.100 0 -1.200 -500 700 -500 700 -500 700 -500 700 12.600 12.600 0 12.600 0 12.600 0 12.600 0 5.000 5.000 0 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 1.400 0 -20.000 0 -1.400 0 -1.400 0 -1.400 364.000 408.000 44.000 409.000 45.000 409.000 45.000 409.000 45.000 155.000 152.800 57.800 117.800 62.800 227.800 172.800 282.800 227.800 500 500 0 500 0 500 0 500 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 21.300 21.300 0 21.300 0 21.300 0 21.300 0 352.000 352.000 0 352.000 0 352.000 0 352.000 0 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74230000 - Leasing 4-030104-903-2 - Schadenersatzleistungen 72540000 - Unterhaltung von BGA 4-030104-903-2 - Schadenersatzleistungen 4-030104-904-9 - Schulbudget 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72540000 - Unterhaltung von BGA 4-030104-904-9 - Schulbudget 72710000 - Lernmittel 4-030104-904-9 - Schulbudget 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72.500 72.500 0 72.500 0 72.500 0 72.500 0 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 7.500 7.500 0 7.500 0 7.500 0 7.500 0 35.500 30.500 -5.000 35.500 0 35.500 0 35.500 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 4-030104-904-9 - Schulbudget 4-030104-905-1 - Sicherheitsdienst 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-030105-900-6 - Gesamtschulen Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 63110000 - Verwaltungsgebühren 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 64110000 - Mieten und Pachten -1.900 -1.900 0 -1.900 0 -1.900 0 -1.900 0 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung von BGA -1.900 -500 1.400 -500 1.400 -500 1.400 -500 1.400 10.100 10.100 0 10.100 0 10.100 0 10.100 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 400 0 -5.000 0 -400 0 -400 0 -400 186.000 218.000 32.000 218.000 32.000 218.000 32.000 218.000 32.000 29.000 124.300 95.300 177.300 99.300 177.300 99.300 107.300 29.300 500 500 0 500 0 500 0 500 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 20.200 20.200 0 20.200 0 20.200 0 20.200 0 204.900 218.900 14.000 218.900 14.000 218.900 14.000 218.900 14.000 55.700 63.700 8.000 63.700 8.000 63.700 8.000 63.700 8.000 6.500 6.500 0 6.500 0 6.500 0 6.500 0 4.400 4.400 0 4.400 0 4.400 0 4.400 0 5.400 5.400 0 5.400 0 5.400 0 5.400 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 36.200 36.200 0 36.200 0 36.200 0 36.200 0 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 4-030105-901-1 - Verpflegungsküchen 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74230000 - Leasing 4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen 72540000 - Unterhaltung von BGA 4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen 4-030105-904-4 - Schulbudget 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72540000 - Unterhaltung von BGA 4-030105-904-4 - Schulbudget 72710000 - Lernmittel 4-030105-904-4 - Schulbudget 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-030105-904-4 - Schulbudget 4-030105-905-5 - Sicherheitsdienst 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 240.200 252.200 0 264.800 0 278.100 0 278.100 0 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 200 0 200 0 200 0 200 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 4-030106-901-5 - Verpflegungsküchen 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz Kostenart 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64110000 - Mieten und Pachten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung von BGA Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 3.600 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 17.000 16.300 0 17.100 0 18.000 0 18.000 0 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 2.600 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2.600 0 3.000 2.500 -500 2.500 -500 2.500 -500 2.500 -500 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 55.000 56.000 1.000 59.000 4.000 59.000 4.000 59.000 4.000 25.000 20.000 -18.000 35.000 -3.000 28.000 -10.000 14.000 -24.000 500 500 0 500 0 500 0 500 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 7.600 7.600 0 7.600 0 7.600 0 7.600 0 4-030106-902-3 - Schulen ans Netz 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74230000 - Leasing 4-030106-903-1 - Schadenersatzleistungen 72540000 - Unterhaltung von BGA 4-030106-903-1 - Schadenersatzleistungen 4-030106-904-8 - Schulbudget 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72540000 - Unterhaltung von BGA 4-030106-904-8 - Schulbudget 72710000 - Lernmittel 22.500 15.500 -7.000 15.500 -7.000 15.500 -7.000 15.500 -7.000 4-030106-904-8 - Schulbudget 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 35.000 35.000 0 35.000 0 35.000 0 35.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.600 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 362.100 331.500 -14.800 341.900 12.100 352.500 17.700 363.300 28.500 -155.400 -176.500 -17.100 -181.300 -17.700 -186.200 -17.600 -191.300 -22.700 -15.000 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 3.910.500 3.840.000 -194.900 3.975.000 -195.400 4.115.000 -158.500 4.260.000 -13.500 -96.200 -96.200 0 -96.200 0 -96.200 0 -96.200 0 -13.300 -13.300 0 -13.300 0 -13.300 0 -13.300 0 4-030106-904-8 - Schulbudget 4-030106-905-9 - Sicherheitsdienst 4-030106-907-2 - OGS 4-030106-907-2 - OGS 4-030106-907-2 - OGS 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72720000 - Schülerbeförderungskosten 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 1-030301-900-9 - Medienzentrum 70190000 - Sonstige Beschäftigte 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-030301-900-9 - Medienzentrum 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 72540000 - Unterhaltung von BGA 800 0 -800 0 -800 0 -800 0 -800 4.300 4.300 0 4.300 0 4.300 0 4.300 0 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 2.400 2.400 0 2.400 0 2.400 0 2.400 0 2.000 3.000 1.000 3.000 1.000 3.000 1.000 3.000 1.000 53.100 49.100 -4.000 49.100 -4.000 49.100 -4.000 49.100 -4.000 0 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 2.500 3.500 1.000 3.500 1.000 3.500 1.000 3.500 1.000 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -49.900 -50.300 0 -50.700 0 -50.700 0 -50.700 0 -149.700 -150.800 0 -151.800 0 -151.800 0 -151.800 0 -2.800 -2.800 0 -2.800 0 -2.800 0 -2.800 0 -8.200 -8.200 0 -8.200 0 -8.200 0 -8.200 0 273.700 273.700 0 273.700 0 273.700 0 273.700 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 145.000 145.000 0 145.000 0 145.000 0 145.000 0 6.300 13.000 6.700 13.000 6.700 13.000 6.700 13.000 6.700 0 3.000 3.000 4.000 4.000 6.000 6.000 6.000 6.000 2.700 2.700 0 2.700 0 2.700 0 2.700 0 72710000 - Lernmittel 500 500 0 500 0 500 0 500 0 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 800 800 0 800 0 800 0 800 0 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1-030301-900-9 - Medienzentrum 74230000 - Leasing 1-030301-900-9 - Medienzentrum 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 64880010 - Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72370000 - Erstattungen an private Unternehmen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung von BGA konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" 4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle" 4-030302-908-3 - Zuschüsse an private Schulen 4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst 4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst 4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst 4-030302-910-6 - Zukunftsfonds 4-030302-911-4 - Schulverband Aachen-Ost 4-030302-912-2 - Schulentwicklungsplan 4-030302-913-4 - Öffentlichkeitsarbeit 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen Kostenart 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 3.600 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -300 74310000 - Geschäftsauszahlungen 22.700 19.800 -2.900 19.800 -2.900 19.800 -2.900 19.800 -2.900 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 74930000 - Auszahungen für Beiträge 15.500 15.500 0 15.500 0 15.500 0 15.500 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -4.000 -4.000 0 -4.000 0 -4.000 0 -4.000 0 -275.300 -310.300 -35.000 -310.300 -35.000 -310.300 -35.000 -310.300 -35.000 -400 -400 0 -400 0 -400 0 -400 0 742.100 742.100 0 742.100 0 742.100 0 742.100 0 9.300 9.300 0 9.300 0 9.300 0 9.300 0 -742.100 -742.100 0 -742.100 0 -742.100 0 -742.100 0 -9.300 -9.300 0 -9.300 0 -9.300 0 -9.300 0 553.200 553.200 0 553.200 0 553.200 0 553.200 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 40.100 25.000 4.900 25.000 4.900 25.000 4.900 25.000 4.900 23.700 23.700 0 23.700 0 23.700 0 23.700 0 4.800 4.800 0 4.800 0 4.800 0 4.800 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 32.900 32.900 0 32.900 0 32.900 0 32.900 0 61470000 - Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 64110000 - Mieten und Pachten 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74990000 - Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror) 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen 72710000 - Lernmittel 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen 4-030302-917-1 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand 4-030302-918-8 - Kosten für die Betriebsausstattung 4-030302-919-6 - Bereitstellung Fördersoftware 4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst 4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst 4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst 4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst 4-030302-921-1 - Gute Schule 2020, Modernis NWFachräume 4-030302-921-1 - Gute Schule 2020, Modernis NWFachräume 4-030302-922-8 - Gute Schule 2020, Sanierung WCAnlagen 4-030302-922-8 - Gute Schule 2020, Sanierung WCAnlagen 4-030302-923-6 - Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen 4-030302-923-6 - Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen 4-030302-924-3 - Hygienematerial 4-030302-980-5 - Planungskosten E 26 4-030302-981-3 - Bewirtschaftung ehem Schulgebäude 4-030302-991-8 - Stiftungsmittel Ausbildungsfonds Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 70190000 - Sonstige Beschäftigte -340.800 -340.800 0 -340.800 0 -340.800 0 -340.800 0 220.000 225.500 0 231.100 0 236.900 0 236.900 0 5.100 5.100 0 5.100 0 5.100 0 5.100 0 7.000 7.000 0 7.000 0 7.000 0 7.000 0 27.900 27.900 0 27.900 0 27.900 0 27.900 0 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 64800000 - Erstattungen vom Bund 2.400 2.400 0 2.400 0 2.400 0 2.400 0 -2.400 -2.400 0 -2.400 0 -2.400 0 -2.400 0 64800010 - Personalkostenerstattungen vom Bund 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 62310000 - Schuldendiensthilfen vom Land -9.600 -9.600 0 -9.600 0 -9.600 0 -9.600 0 0 106.600 106.600 94.400 94.400 0 0 0 0 0 -106.600 -106.600 -94.400 -94.400 0 0 0 0 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 62310000 - Schuldendiensthilfen vom Land 0 330.000 330.000 384.000 384.000 0 0 0 0 0 -330.000 -330.000 -384.000 -384.000 0 0 0 0 0 960.000 960.000 1.180.000 1.180.000 0 0 0 0 0 -960.000 -960.000 -1.180.000 -1.180.000 0 0 0 0 0 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 14.500 11.500 -3.000 11.500 -3.000 11.500 -3.000 11.500 -3.000 500 500 0 500 0 500 0 500 0 13.500 0 -13.500 0 -13.500 0 -13.500 0 -13.500 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 62310000 - Schuldendiensthilfen vom Land 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenar t 5-030101-000-00500-900-1 - Ausstattung 78350000 - Investitionsauszahlungen für Ersatzbau KGS Bildchen Festwerte 5-030101-200-00200-900-1 - Einrichtung 78350000 - Investitionsauszahlungen für Montessori-GS Eilendorf Festwerte 5-030101-800-00100-810-1 - Besch. v. 78350000 - Investitionsauszahlungen für bewegl. VermGG Festw. -J- Festwerte 5-030101-800-00200-810-1 - Besch.v. Lehr- 78350000 - Investitionsauszahlungen für & Lernmitteln Festw. -J- Festwerte 5-030101-800-00400-900-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Schulhofumgestaltung für OGS 410 Euro netto 5-030101-800-00500-900-1 - Umgestaltung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Schulhöfe Ansatz 2018 Ver änder ung zum Ansatz 2019 Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 0 0 0 0 0 150.000 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 250.000 0 0 -250.000 100.000 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 22.300 22.300 0 22.300 0 22.300 0 22.300 0 3.000 3.000 0 3.000 0 0 0 0 0 24.000 24.000 0 24.000 0 30.000 0 30.000 0 186.000 192.000 -1.000 193.000 0 193.000 0 193.000 0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 833.300 833.300 0 833.300 0 833.300 0 833.300 0 139.600 0 0 0 0 0 0 0 0 1.020.000 2.200.000 1.200.000 1.500.000 500.000 1.000.000 0 1.000.000 0 -139.600 0 0 0 0 0 0 0 0 435.900 249.000 0 208.400 0 125.100 0 0 -125.100 410 Euro netto 5-030101-800-00600-810-1 - Einrichtung f. 78350000 - Investitionsauszahlungen für OGS-Maßnahmen -J- Festwerte 5-030101-800-00800-900-1 - Erneuerung 78350000 - Investitionsauszahlungen für von Aula-Gestühl Festw. Festwerte 5-030101-800-00900-900-1 - 78350000 - Investitionsauszahlungen für Hygieneausstattung Festwerte 5-030101-900-00100-990-1 - 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Schulreparaturprogramm Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGS- 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Maßnahmen Uneh+Beteilig+Sovermögen 5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGS- 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Maßnahmen Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGS- 68110000 - Investitionszuweisungen vom Maßnahmen Land 5-030101-900-00100-991-5 - Umbau 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Turnhalle GS Marktstraße zur Aula Uneh+Beteilig+Sovermögen Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenar t 5-030101-900-00100-991-5 - Umbau 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Turnhalle GS Marktstraße zur Aula Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 5-030101-900-00100-991-5 - Umbau 68110000 - Investitionszuweisungen vom Turnhalle GS Marktstraße zur Aula Land 5-030101-900-00100-991-6 - Gute Schule 78150000 - Allg Inveszusc an verbund 2020, Umbau GS Kaiserstr. Ver änder ung zum Ansatz 2019 Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 109.000 62.300 0 52.100 0 31.300 0 0 -31.300 -435.900 -249.000 0 -208.400 0 -125.100 0 0 125.100 2.000.000 1.500.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 2.000.000 1.500.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 7.000 0 7.000 0 7.000 0 0 -7.000 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 584.600 666.600 0 666.600 0 666.600 0 666.600 0 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 833.400 833.400 0 833.400 0 833.400 0 833.400 0 16.000 16.000 0 16.000 0 16.000 0 16.000 0 Uneh+Beteilig+Sovermögen 5-030101-900-00100-991-8 - Gute Schule 78150000 - Allg Inveszusc an verbund 2020,Ersatzbau KGS Bildchen Ansatz 2018 Uneh+Beteilig+Sovermögen 5-030101-900-00100-991-9 - Gute Schule 78150000 - Allg Inveszusc an verbund 2020, OGS-Ausbau Uneh+Beteilig+Sovermögen 5-030101-900-00300-400-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Fahrradabstellanlagen 410 Euro netto 5-030101-900-00900-300-1 - Maßn 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen betriebliche Kommission, OGS 5-030102-900-00100-990-1 - 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Schulreparaturprogramm Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 5-030102-900-00400-810-1 - Besch. v. 78350000 - Investitionsauszahlungen für bewegl. VermGG Festw. -J- Festwerte 5-030102-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- 78350000 - Investitionsauszahlungen für & Lernmitteln Festw. -J- Festwerte 5-030102-900-00600-810-1 - Modern d 78350000 - Investitionsauszahlungen für Lernm i d naturw S Festw -J- Festwerte 5-030102-900-00700-810-1 - Ersatzb f d 78350000 - Investitionsauszahlungen für Verpflegungsküchen Festw -J- Festwerte 5-030103-900-00100-990-1 - 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Schulreparaturprogramm Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 5-030103-900-00400-810-1 - Besch. v. 78350000 - Investitionsauszahlungen für bewegl. VermGG Festw. -J- Festwerte Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenar t 5-030103-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- 78350000 - Investitionsauszahlungen für & Lernmitteln Festw. -J- Festwerte 5-030103-900-01300-900-1 - Erneuerung 78350000 - Investitionsauszahlungen für von Aula-Gestühl Festw. Festwerte 5-030103-900-01400-900-1 - Modern d 78350000 - Investitionsauszahlungen für Lernm i d naturw S Festw -J- Festwerte 5-030104-900-00100-990-1 - 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Schulreparaturprogramm Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 5-030104-900-00300-810-1 - Erneuerung 78350000 - Investitionsauszahlungen für von Aula-Gestühl Festw. Festwerte 5-030104-900-00400-810-1 - Besch. v. 78350000 - Investitionsauszahlungen für bewegl. VermGG Festw. -J- Festwerte 5-030104-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- 78350000 - Investitionsauszahlungen für & Lernmitteln Festw. -J- Festwerte 5-030104-900-00600-810-1 - Modern d 78350000 - Investitionsauszahlungen für Lernm i d naturw S Festw -J- Festwerte 5-030104-900-01700-900-1 - Umgestaltung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Schulhöfe 410 Euro netto 5-030105-900-00100-990-1 - 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Schulreparaturprogramm Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 5-030105-900-00100-990-6 - Alte Turnhalle 78650000 - Gewähr Ausleihen verb 4. Gesamtschule (ISK) Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 5-030105-900-00100-990-7 - 5. 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Gesamtschule Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 5-030105-900-00300-810-1 - Besch. v. 78350000 - Investitionsauszahlungen für bewegl. VermGG Festw. -J- Festwerte 5-030105-900-00400-810-1 - Besch.v. Lehr- 78350000 - Investitionsauszahlungen für & Lernmitteln Festw. -J- Festwerte Ansatz 2018 Ver änder ung zum Ansatz 2019 Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 6.600 6.600 0 6.600 0 6.600 0 6.600 0 0 15.000 15.000 0 0 0 -15.000 0 -15.000 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 833.400 833.400 0 833.400 0 833.400 0 833.400 0 55.000 90.000 0 55.000 55.000 0 0 0 0 33.300 33.300 0 33.300 0 33.300 0 33.300 0 52.900 52.900 0 52.900 0 52.900 0 52.900 0 22.000 22.000 0 22.000 0 22.000 0 22.000 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 833.300 833.300 0 833.300 0 833.300 0 833.300 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 750.000 750.000 750.000 0 0 0 0 52.100 52.100 0 52.100 0 52.100 0 52.100 0 35.400 35.400 0 35.400 0 35.400 0 35.400 0 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenar t 5-030105-900-00500-810-1 - Ersatzb f d 78350000 - Investitionsauszahlungen für Verpflegungsküchen Festw -J- Festwerte 5-030105-900-01100-810-1 - Modern d 78350000 - Investitionsauszahlungen für Lernm i d naturw S. Festw -J- Festwerte 5-030105-900-01200-900-1 - Ausstattung 78350000 - Investitionsauszahlungen für 4. Gesamtschule Festwerte 5-030105-900-01400-900-1 - Umgestaltung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Schulhöfe 410 Euro netto 5-030106-900-00400-810-1 - Besch. v. 78350000 - Investitionsauszahlungen für bewegl. VermGG Festw. -J- Festwerte 5-030106-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- 78350000 - Investitionsauszahlungen für & Lernmitteln Festw. -J- Ansatz 2018 Ver änder ung zum Ansatz 2019 Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 22.000 22.000 0 22.000 0 22.000 0 22.000 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 13.800 13.800 0 13.800 0 13.800 0 13.800 0 5.200 5.200 0 5.200 0 5.200 0 5.200 0 -22.000 -22.000 0 -22.000 0 -22.000 0 -22.000 0 44.000 44.000 0 44.000 0 44.000 0 44.000 0 354.200 354.200 0 354.200 0 354.200 0 354.200 0 486.000 0 -330.000 0 -384.000 0 0 0 0 560.000 0 -960.000 0 -1.180.000 0 0 0 0 3.352.800 3.352.800 0 3.352.800 0 3.352.800 0 0 -3.352.800 372.600 372.600 0 372.600 0 372.600 0 0 -372.600 -3.352.800 -3.352.800 0 -3.352.800 0 -3.352.800 0 0 3.352.800 Festwerte 5-030301-900-00100-160-1 - 68240000 - Einzahlungen aus der Kostenbeteiligung Städteregion Abwicklung von Baumaßnahmen 5-030301-900-00100-810-1 - Beschaffg v 78350000 - Investitionsauszahlungen für bewegl Vermg., Festwert -J- Festwerte 5-030302-900-00100-990-5 - Inklusion 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 5-030302-900-00100-990-8 - Gute Schule 78150000 - Allg Inveszusc an verbund 2020, Sanierung WC-Anlagen Uneh+Beteilig+Sovermögen 5-030302-900-00100-990-9 - Gute Schule 78150000 - Allg Inveszusc an verbund 2020, Innenmodernisierungen Uneh+Beteilig+Sovermögen 5-030302-900-00100-991-1 - KomInvFöG II 78150000 - Allg Inveszusc an verbund - Maßnahmen Uneh+Beteilig+Sovermögen 5-030302-900-00100-991-1 - KomInvFöG II 78650000 - Gewähr Ausleihen verb - Maßnahmen Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 5-030302-900-00100-991-1 - KomInvFöG II 68110000 - Investitionszuweisungen vom - Maßnahmen Land Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenar t 5-030302-900-00200-900-1 - Besch v 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis bewegl Verm f Schulwegsicher -J- 410 Euro netto 5-030302-900-00200-900-2 - Hilfsmittel f 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Schulhausmeister -J- 410 Euro netto 5-030302-900-00200-900-2 - Hilfsmittel f 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Schulhausmeister -J- 410 Euro netto 5-030302-900-00700-900-1 - 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Ansatz 2018 Ver änder ung zum Ansatz 2019 Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 2.800 2.800 0 2.800 0 2.800 0 2.800 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 30.700 140.100 12.400 30.100 -34.900 29.600 -1.100 29.600 -1.100 20.500 12.000 -8.500 15.000 -5.500 15.000 -5.500 15.000 -5.500 30.000 30.000 0 30.000 0 0 0 0 0 -24.000 -24.000 0 -24.000 0 0 0 0 0 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 400.000 0 -300.000 0 -200.000 0 0 0 0 0 193.400 193.400 105.600 105.600 0 0 0 0 0 632.100 0 1.632.100 0 0 0 0 0 0 0 0 523.900 0 0 0 0 0 Beschaffungen f schulpsychol. Dienst -J- 410 Euro netto 5-030302-900-00800-900-1 - Einrichtung 78350000 - Investitionsauszahlungen für für Inklusionsmaßnahmen Festwerte 5-030302-900-00900-900-1 - Erwerb von 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Lizenzen f Schulen ans Netz 410 Euro netto 5-030302-900-00900-900-2 - Bewegl 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis VermGG f Schulen ans Netz 410 Euro netto 5-030302-900-01000-900-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Innenstadtkonzept (ISK) 410 Euro netto 5-030302-900-01000-900-1 - 68110000 - Investitionszuweisungen vom Innenstadtkonzept (ISK) Land 5-030302-900-01100-900-1 - Besch v 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Dienst- u Schutzkleidung -J- 410 Euro netto 5-030302-900-01200-900-2 - Gute Schule 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 2020, Modernis. NW-Fachräume 410 Euro netto 5-030302-900-01200-900-2 - Gute Schule 78350000 - Investitionsauszahlungen für 2020, Modernis. NW-Fachräume Festwerte 5-030302-900-01300-900-1 - Gute Schule 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 2020, Digitale Infrastruktur 410 Euro netto 5-030302-900-01400-900-1 - Digitale 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Infrastruktur 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGS-Maßnahmen 5-030105-900-00100-990-7 - 5. Gesamtschule Kostenart 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 0 500.000 VE kassenwirksam 2020 500.000 0 750.000 750.000 Summe VE 2018 Summe VE 2019 VE kassenwirksam 2021 VE kassenwirksam 2022 0 0 0 0 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 112,63 Stellen/VZÄ: -19.822.700 € Produktvolumen: -10.401.500 € Produktergebnis: Beschreibung: Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Bedarfsgerechte Ausstattung d. Grundschulen + OGS mit multifunktionalen Leistungen: Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtl. Lehr- u. Freizeit-angebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + Zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d. Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlinge. Dies führt vermehrt z Klassen mit reduzierter Mitwirkung/Beteiligung: Schülerzahl. Auswirk. d. Veränderungen d. AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Schulentwicklungsplanung, Entgeltordnung, Erlasse, Ratsbeschlüsse, Schulgesetz NRW, Landesverfassung NRW Empfänger: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals + OGS FB 11, E 26, E 18, FB 52 GrundschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte, Vereine, Verbände, OGS 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote Kennzahlen: "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² "Quote der Schulen mit multifunktionalem Raumnutzungskonzept" in % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 15,13 15,12 14,97 15 14,98 14,82 78,95% 78,95% 81,08% 83,78% 83,78% 83,78% 2021 14,53 83,78% 15,5 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € 2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 14,25 -7.887.198 -8.422.888 -7.573.899 -10.063.800 -10.401.500 -10.478.500 -10.879.300 -10.534.000 83,78% -1.077 -1.173 -1.065 -1.409 -1.462 -1.433 -1.487 -1.424 7.323 7.181 7.111 7.144 7.117 7.312 7.314 7.400 86,00% 84,00% 15 82,00% 14,5 80,00% €0 (€10.000.000) 13,5 76,00% (€15.000.000) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (€500) (€1.000) 78,00% 2016 €0 (€5.000.000) 14 2015 zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 030101 Grundschulen (€1.500) (€2.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 10,43 Stellen/VZÄ: -964.100 € Produktvolumen: -956.900 € Produktergebnis: Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Leistungen: Bedarfsgerechte Ausstattung der Hauptschulen mit Räumen u. Personal. Förderung der Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d. Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen, in eigens zu schaffenden Klassen. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar. Rechts-/Auftragsgrundlage: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals Mitwirkung/Beteiligung: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse Empfänger: FB11, E26, E18, FB52 HauptschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote Kennzahlen: "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 18,8 14,3 15,7 17,38 15,79 14,73 13,77 4 3 3 1 1 1 1 2022 13,64 1 20 5 15 4 3 10 2 5 1 0 0 2015 zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 030102 Hauptschulen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € 2015 2016 2017 2018 2019 -1.006.092 -1.009.382 -940.078 -959.300 -956.900 -750 -803 -842 -934 -932 1.342 1.257 1.116 1.027 1.027 2020 -998.500 -972 1.027 2021 -989.800 -964 1.027 2022 -959.800 -873 1.100 (€900.000) €0 (€950.000) (€500) (€1.000) (€1.000.000) (€1.050.000) (€1.500) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 11,55 Stellen/VZÄ: -954.900 € Produktvolumen: -953.200 € Produktergebnis: Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Bedarfsgerechte Ausstattung d. Realschulen mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar. Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: FB 11, E 26, E 18, FB 52 RealschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote Kennzahlen: "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 11,28 11,79 11,92 12,40 11,39 11,49 11,34 7 4 4 1 1 1 1 *Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G 2022 11,23 1 12,50 8 12,00 6 11,50 4 11,00 2 10,50 0 2015 zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 030103 Realschulen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € 2015 2016 2017 2018 2019 -1.146.643 -975.388 -984.046 -933.500 -953.200 -700 -622 -675 -639 -652 1.639 1.568 1.457 1.461 1.461 2020 -983.700 -682 1.443 2021 -970.100 -672 1.443 €0 2022 -943.100 -725 1.300 (€550) (€600) (€500.000) (€650) (€1.000.000) (€700) (€750) (€1.500.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 32,75 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -3.436.100 € Produktergebnis: -3.399.800 € Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Bedarfsgerechte Ausstattung d. Gymnasien mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- u. Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar. Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 030104 Gymnasien Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: FB 11, E 26, E 18, FB 52 Gymnasiasten, Eltern, Lehrkräfte 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote Kennzahlen: "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 11,46 11,42 11,46 11,61 11,54 11,60 11,56 105 67 67 144 144 144 144 *Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G 2022 11,56 144 11,70 11,60 (€2.600.000) (€350) 150 (€2.800.000) (€400) 100 11,40 50 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022 -3.502.700 -515 6.800 200 11,50 11,30 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -2.979.254 -3.031.896 -3.206.521 -3.289.800 -3.399.800 -3.376.500 -3.447.700 -437 -444 -482 -491 -503 -498 -509 6.812 6.834 6.646 6.694 6.755 6.782 6.778 (€3.000.000) (€450) (€3.200.000) (€500) (€3.400.000) (€3.600.000) (€550) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 15,02 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -1.984.900 € Produktergebnis: -1.971.600 € Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Gesamtschulen mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- u. Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar. Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse Produktziele: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 030105 Gesamtschulen Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: FB 11, E 26, E 18, FB 52 Gesamtschüler, Eltern, Lehrkräfte 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote Kennzahlen: "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 13,23 13,49 13,24 13,25 13,35 13,32 13,29 15 7 7 27 27 27 27 *Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G 2022 13,27 27 13,60 30 13,50 20 13,40 13,30 10 13,20 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -976.892 -2.107.380 -1.752.513 -1.810.800 -1.971.600 -1.999.800 -2.004.700 -240 € -520 € -421 € -432 € -471 € -483 € -484 € 4.067 4.050 4.166 4.191 4.190 4.144 4.140 2022 -1.934.700 -461 € 4.200 €0 €0 (€500.000) (€200) (€1.000.000) (€1.500.000) (€400) (€2.000.000) 13,10 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (€2.500.000) (€600) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 6,75 Stellen/VZÄ: -992.300 € Produktvolumen: -779.400 € Produktergebnis: Beschreibung: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 030106 Förderschulen Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Bedarfsgerechte Ausstattung der Förderschulen mit Räumen und Personal. Leistungen: Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Empfänger: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse FB 11, E 26, E 18, FB 52 Förderschüler, Eltern, Lehrkräfte 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote Kennzahlen: "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² "Anzahl der Schüler/innen" 2015 2016 2017 2018 29,63 34,87 34,21 31,92 306 260 265 284 2019 31,92 284 2020 31,92 284 2021 31,92 284 2022 31,26 284 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in € 2015 2016 2017 2018 2019 -640.823 -846.812 -678.179 -841.100 -779.400 -2.094 -3.257 -2.559 -2.962 -2.744 306 260 265 284 284 2020 -806.700 -2.840 284 2021 -807.000 -2.842 284 2022 -798.700 -2.812 284 36,00 320 34,00 300 32,00 280 (€400.000) 30,00 260 (€600.000) (€3.500) 28,00 240 (€800.000) (€4.500) 26,00 220 (€1.000.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 €0 (€1.500) (€200.000) (€2.500) (€5.500) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 3,61 Stellen/VZÄ: -3.970.500 € Produktvolumen: -3.861.000 € Produktergebnis: Beschreibung: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 030201 Schülerbeförderung Produktgruppe 0302 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet. Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Erstattung von Schülerfahrtkosten und Organisation des Leistungen: Schülerspezialverkehrs zur bedarfsgerechten Beförderung von SchülerInnen im ÖPNV und Schülerspezialverkehr. Übernahme der Schülerfahrtkosten für die Beförderung im ÖPNV, Beförderung im Sonderverkehr zu ausgelagerten Lernorten im Sonderverkehr einschl. Kostenübernahme, Vergabe von Fahraufträgen im Schülerspezialverkehr Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Schulgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung, Ratsbeschlüsse SchülerInnen an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen und Förderschulen 1. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im ÖPNV zur Vermeidung von Kostensteigerungen. 2. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im Schülerspezialverkehr zur Vermeidung von Kostensteigerungen. Kennzahlen: "Anzahl der SchülerInnen mit einem ermäßigten School&Fun-Ticket" "Anzahl der Fälle Schülerspezialverkehr" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 6.384 6.384 6.384 6.541 6.541 6.541 111 120 120 105 105 105 2021 6.541 105 2022 6.541 105 6.600 6.550 6.500 6.450 6.400 6.350 6.300 125 120 115 110 105 100 95 2015 Empfänger: ASEAG, sonst. Beförderungsunternehmen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) "Pauschaler Kostenbeitrag an die ASEAG" in € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -3.527.823 -3.582.150 -3.627.329 -3.931.200 -3.861.000 -3.997.400 -4.138.600 2.748.506 2.838.428 2.926.530 3.043.592 3.165.336 3.291.949 3.423.627 2022 -4.283.600 3.462.258 €0 €4.000.000 (€1.000.000) €3.000.000 (€2.000.000) €2.000.000 (€3.000.000) €1.000.000 (€4.000.000) (€5.000.000) €0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 5,64 Stellen/VZÄ: -463.700 € Produktvolumen: -228.900 € Produktergebnis: Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Leistungen: Bedarfsgerechte Bereitstellung von und Förderung der Arbeit mit medienpädagogischen audiovisuellen Medien und Geräten in Schulen in Stadt und Städteregion AC u.d. Deutschsprach. Gem. in Belg., sowie der Betrieb eines Medien-Servers zur Onlinedistribution. Beratung der Lehrkräfte in allen Fragen d. Mediennutzung u. Unterstützung der Schulen bei der Mitwirkung/Beteiligung: Erarbeitung eines ganzheitl. Medienkonzeptes. Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 030301 Medienzentrum Empfänger: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Stadt Aachen, Städteregion Aachen und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens Bereitstellung von Medien und Geräten, Medienpädagogische Beratung, Kurse und Seminare, Verwaltung von Rechten zur Onlinedistribution, Technischer Service für audiovisuelle Geräte Städteregion Aachen, Deutschsprachige Gemeinschaft Lehrkräfte, SchülerInnen, Moderatoren, Weiterbildner 1. Beratung u. Unterstützung zur zeitgemäßen Ausstattung auf der Basis ganzheitlicher schulischer Medienkonzepte 2. Systematischer und bedarfsgerechter Ausbau des Online-Angebotes Kennzahlen: "Quote Online-Abruf (Streaming, Download) zur Gesamt- Ausleihe f. Schulen" in % "Anzahl der Schulen mit ganzheitlichem Medienkonzept" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 25% 30% 40% 55% 55% 55% 5 8 15 35 55 57 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2021 55% 57 2022 55% 56 100 100% 2015 -237.928 2016 -256.074 2017 -237.534 2018 -229.100 2019 -228.900 2020 -230.400 2021 -233.300 2022 -233.300 (€210.000) (€220.000) (€230.000) 50% 50 0% 0 (€240.000) (€250.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (€260.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 6,10 Stellen/VZÄ: -4.390.500 € Produktvolumen: -1.297.200 € Produktergebnis: Beschreibung: Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Leistungen: Bedarsorientierte Beratung aller am System Schule Beteiligten (z. B. Schüler, Lehrer, Eltern) in Bezug auf die individuellen Förderung von Schülern , Fortbildung und Supervision pädagogischer Fachkräfte in Schulen, Unterstützung der Schulen bei der Gewaltprävention und Krisenintervention,Unterstützung von Schulentwicklung Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl Empfänger: Bezirksregierung Köln, Schulen SchülerInnen, Lehrkräfte 1. Zeitnahe Bereitstellung des Schulpsychologischen Dienstes 2. Bedarfsdeckende Beratung der verschiedenen Klientengruppen 3. Kurzfristige Beratungsmöglichkeit in Konflikt-/ Krisenfällen Kennzahlen: "Summe der beratenen Klienten (Schüler, Eltern, Lehrer etc.)" "Anz. Kalendertage zw. Anmeldg. u. Beratg. b. Konflikt-/Krisenfällen" (Schnitt) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 500 600 1.380 900 900 900 4 3 0,46 1,5 1,5 1,5 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2021 900 1,5 2022 900 1,5 1.500 2015 -1.099.508 1.000 500 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2016 -955.458 2017 2018 2019 2020 2021 -1.175.144 -1.294.500 -1.297.200 -1.462.700 -1.473.000 2022 -1.473.000 €0 5 4 3 2 1 0 2015 Zeitnahe Bereitstellung der Angebote des Schulpsychologischen Dienstes (z.B Supervision, Beratung, Fortbildung) Mitwirkung/Beteiligung: SGB VIII, Schulgesetz, vertragliche Regelungen, politische Beschlüsse, zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz (€500.000) (€1.000.000) (€1.500.000) (€2.000.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Anträge freier Träger zu den Haushaltsberatungen 2019 ff. beantragte Erhöhung Nr. 1 Position Träger 4-030101-807-8, 53180000 Träger der Offenen Ganztagsschulen 4-030106-907-2, 53180000 Summe beantragter zusätzlicher Haushaltsmittel Zuschuss 2018 Bezeichnung Pauschale Erhöhung der Zuschüsse auf 5 %, sowie Dynamisierung um 5 % jährlich 9.105.500 € 305.200 € OBM, FB 45/110.010, Stand 05.11.2018 2019 2020 570.500 € 19.300 € 589.800 € 840.500 € 28.100 € 868.600 € 2021 1.126.600 € 37.600 € 1.164.200 € 2022 1.433.100 € 47.800 € 1.480.900 € fachlich inhaltliche Befürwortung x x Betriebswirtschaftliche Nachvollziehbarkeit nicht möglich nicht möglich Betreute Grundschulen e.V. korporatives Mitglied der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband AachenStadt e.V. Betreute Grundschulen e. V. * Gartenstr. 25 * 52064 Aachen An die Gartenstraße 25 52064 Aachen Stefanie Koszucki Tel. 0241/43580-25 Fax:0241/85639 bg-geschaeftsfuehrung@ betreute-grundschulen.de Schulpolitischen Sprecher der Regierungsfraktionen CDU und SPD in der Stadt Aachen Aachen, den 27.09.2018 Sehr geehrter Herr Brantin, sehr geehrter Herr Krott, wie besprochen übersende ich Ihnen eine Darstellung der tatsächlichen Personalkosten im Vergleich zu der Fördersumme. In der Anlage finden Sie unsere Eingruppierungsstatistik und eine Tabelle mit den Gehaltsentwicklungen nach Betriebszugehörigkeit (AWO-Tarif Entwicklungsstufen). Unsere Fachkräfte sind analog zum Kita-Bereich in der Entgeltgruppe 8 eingruppiert, Leitungen in 9 oder 10. Einige Erläuterungen zum Sachverhalt: Die Fördersätze für OGS in Aachen betragen für eine Regelgruppe für 2018/19 46.795,00€. Davon sind nach meinem Kenntnisstand 11.106,00€ sonstige Personalund Sachkosten, das bedeutet 35.689,00€ stehen für das pädagogische Personal zur Verfügung, das bedeutet nach dem Berechnungsfaktor der Stadt eine 0,78 Erzieherstelle (30,4 Std./Woche). Die Berechnung sieht in unserem Verein in der Realität wie folgt aus: Bei der Entgeltgruppe 8.3 (Beschäftigungsdauer 2 Jahre) beträgt das Entgelt 36.382€1 inklusiv 90% Jahressonderzahlung für diese 30,4 Wochenstunden. Wir sind damit rechnerisch über der genannten Fördersumme bei einem entsprechenden Beschäftigungsverhältnis. 1 Die angegebenen Entgelte sind Arbeitgeber-Brutto-Werte. Vorsitzende: Gabriele Niemann-Cremer Geschäftsführerin: Stefanie Koszucki Steuer-Nr.: 201/5906/3198 Vereinsregister-Nr.: VR 4147 Amtsgericht Aachen Aachener Bank IBAN: DE23 3906 0180 0137 7210 15 BIC: GENODED1AAC BLZ: 390 601 80 Kto.: 137721015 In der realen Situation in den OGS müssen wir mit der Fördersummen differenzierter organisieren. Um die Abläufe in einer OGS inhaltlich, strukturell und organisatorisch gewährleisten zu können und den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen sind davon sind zu finanzieren: • 25 Std./Woche Fachkraftstelle Gruppenleitung Entgeltgruppe 8.3 mit 29.815€, Entgeltgruppe 8.4 mit 31.022€, Entgeltgruppe 5 mit 32.354€. • sonstige Personalkosten wie Arbeits- und Gesundheitsschutz, Versicherungen, Vertretungskräfte, Fort- und Weiterbildung, Fachberatung, Supervision, Personalvertretung • die anteilige Berechnung der Freistellungsstunden Leitung 2 (entspricht je nach Stufe 3.500 bis 4.500€/Jahr) • die anteilige Berechnung Freistellungsstunden Stellvertretung3 (entspricht je nach Stufe 2.300 bis 3.200€/Jahr) • Overhead. Ein Drittel der Fachkräfte sind in den Entgeltgruppen 8.4 bis 8.6, die Steigerungskosten allein von unserer Einstiegsstufe 8.2 zu 8.4 betragen 3.935€/Jahr/ Mitarbeiter*in, von 8.2 zu 8.5 6.013€/Jahr/ Mitarbeiter*in. Die Hälfte unserer Mitarbeiter*innen sind Ergänzungs- und Küchenkräfte, ohne diese könnten wir die pädagogische Arbeit wie umgesetzt nicht durchführen. Diese haben als Unterstützung der Fachkräfte in den verschiedenen Bereichen wie Lernzeiten, Kleingruppenarbeit, Freispiel- und Essensbegleitung, Kursangebote eine wichtige Funktion. Der Anteil an Ergänzungskraftstunden ist aus dem Etat sonstige Personalund Sachkosten (11.106€) wie sämtliche Kursangebote, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Mobiliar, Desinfektionsmittel etc. zu finanzieren. Diese Ergänzungskräfte arbeiten bei uns als geringfügig Beschäftigte oder sozialversicherte Mitarbeiter*innen. Für beide Beschäftigungsarten gelten genauso wie für unsere Fachkräfte die Umsetzung der tariflichen Vereinbarungen und der Grundsatz der Gleichbehandlung. Dies musste somit angepasst werden, das bedeutet auch für diesen Personenkreis sind tarifliche Gehaltserhöhungen inklusiv Jahressonderzahlung zu leisten. 2 Berechnung Leitungsstelle 20 Stunden pädagogische Arbeit + 19 Stunden Leitungsaufgaben/ Woche und Kooperation Schule (bei 7 Gruppen berechnet mit 2,5 Std./Woche/Gruppe entspricht je nach Stufe 3.500 bis 4.500€/Jahr). 3 Berechnung Stellvertretung 25 Stunden pädagogische Arbeit + 14 Stunden Leitungsaufgaben/ Woche und Kooperation Schule (bei 7 Gruppen berechnet mit 2 Std./Woche/Gruppe entspricht je nach Stufe 2.300 bis 3.200€/Jahr). Vorsitzende: Gabriele Niemann-Cremer Geschäftsführerin: Stefanie Koszucki Steuer-Nr.: 201/5906/3198 Vereinsregister-Nr.: VR 4147 Amtsgericht Aachen Aachener Bank IBAN: DE23 3906 0180 0137 7210 15 BIC: GENODED1AAC BLZ: 390 601 80 Kto.: 137721015 Eine Mitarbeiter*in hat noch vor 3 Jahren im Bereich der geringfügigen Beschäftigung 10 Std./Woche im Rahmen der Einkommensgrenze von 5.400€ (7.128€ AG-Brutto) gearbeitet. Aktuell arbeitet sie aufgrund der Gehaltssteigerungen und der tariflichen Einbindung nur noch 7,5 Std./Woche. Das bedeutet an dieser Stelle eine Kostensteigerung von 25 %. Bitte betrachten Sie auch die Tarifsteigerungen, die auch jetzt wieder bei uns ab November anstehen! Die problematische Kostensituation in unseren OGS ergibt sich wie dargestellt aus verschiedenen Faktoren, die Gewichtung verschiebt sich je nach Einrichtung. Insgesamt aber sind wir aber allen Einrichtungen nicht auskömmlich. Die Reduzierung von Personalstunden ist in der Regel pädagogisch nicht vertretbar, da selbst unter günstigeren Bedingungen OGS an personelle Grenzen stößt. Ich verweise in diesem Zusammenhang an die Berechnung von Personalschlüsseln der Wohlfahrtsverbände im Rahmen der laufenden OGS-Kampagne. Ich weise nochmals eindringlich daraufhin, dass nur durch eine deutliche Anpassung der Fördermittel das bisherige quantitative und qualitative Personal- und Betreuungskonzept inklusive der hohen fachlichen Standards und die Umsetzung des Kooperationsvertrages nicht mehr sicher zustellen Die Reduzierung der Fachkraftstunden wird unumgänglich sein, die Umfänge externer Bildungskurse wie z.B. Sportkurse des Stadtsportbundes, Musikschule etc. werden wir erheblich reduzieren müssen. Zur Fortführung unserer bisherigen guten Arbeit benötigen wir dringend eine Anhebung der Fördersätze. Ich hoffe, dass meine Darlegungen ergänzend zu den bisherigen Anträgen die Notwendigkeit einer auskömmlichen Finanzierung verdeutlichen. Gerne stehe ich auch gerne bei Fragen zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen Stefanie Koszucki Geschäftsführerin Anlage: Mitarbeiter*innen Entwicklungsstufen Differenzen Entwicklungsstufen Gehaltstabelle AWO-Tarif Vorsitzende: Gabriele Niemann-Cremer Geschäftsführerin: Stefanie Koszucki Steuer-Nr.: 201/5906/3198 Vereinsregister-Nr.: VR 4147 Amtsgericht Aachen Aachener Bank IBAN: DE23 3906 0180 0137 7210 15 BIC: GENODED1AAC BLZ: 390 601 80 Kto.: 137721015