Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 45/0566/WP17 öffentlich 12.11.2018 FB 45/110.010 Haushaltsplanentwurf 2019 einschl. Finanzplanung bis 2022 Beratungsfolge: Datum Gremium Zuständigkeit 04.12.2018 Kinder- und Jugendausschuss Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Kinder- und Jugendausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne der Produkte 050203 sowie 060101, 060201 und 060301 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2019 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 inklusive der Veränderungsnachweisung sowie den in der Sitzung beschlossenen Einzelveränderungen und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die Teilfinanzplanung zu übertragen. Der Kinder- und Jugendausschuss beschließt darüber hinaus die Produktblätter. Der Kinder- und Jugendausschuss beschließt abschließend, die im Teilfinanzplan 2019 veranschlagten Investitionen inklusive der Verpflichtungsermächtigungen, sowie die mittelfristige investive Finanzplanung bis 2022 inklusive der Veränderungsnachweisung und den beschlossenen Einzelveränderungen. Vorlage FB 45/0566/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 12.11.2018 Seite: 1/4 Finanzielle Auswirkungen JA NEIN x Investive Ansatz Auswirkungen 2018 Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 2019 ff. 2018 Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 2019 ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden - Verschlechterung konsumtive Ansatz Auswirkungen 2018 Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 2019 ff. 2018 2018 ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / - Verschlechterung 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Finanzielle Auswirkungen ergeben sich aus den Beschlüssen des Kinder- und Jugendausschusses. Vorlage FB 45/0566/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 12.11.2018 Seite: 2/4 Erläuterungen: Der Haushaltsplanentwurf 2019 einschließlich des Finanzplanes bis 2022 wurde am 10.10.2018 in den Rat eingebracht. Die den Jugendbereich betreffenden Beratungsunterlagen sind beigefügt. Seitens des Kinder- und Jugendausschusses sind die Produkte 050203 Unterhaltsvorschuss 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 060201 Förderung von Kinder- und Jugendarbeit 060301 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien zu beraten. Die Bezirksvertretungen befassen sich mit dem Haushaltsentwurf 2019 zwischen dem 28.11. und dem 05.12.2018. Die Jugendhilfe betreffenden Beschlüsse werden, soweit gefasst, nachgereicht. Die Veränderungsnachweisungen zur Ergebnisplanung und Investitionsplanung wird ebenfalls nachgereicht. Ferner sind beigefügt eine Auflistung der inzwischen eingegangenen Anträge freier Träger, welche die haushälterischen Auswirkungen und Einschätzung der Verwaltung aus fachlicher und betriebswirtschaftlicher Sicht beinhaltet, sowie die jeweiligen Anträge der freien Träger selbst. Losgelöst hiervon haben die fachliche und die betriebswirtschaftliche Prüfung der Anträge folgende Ergebnisse hervorgebracht: 1. Fachliche Einschätzung Aus fachlicher Sicht können alle Anträge nachvollzogen werden. 2. Betriebswirtschaftliche Prüfung Aufgrund der Geringfügigkeit der Preissteigerung im Sachkostenbereich auf Basis des Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes (Durchschnitt 2012-2017: 1,15 %) wurde in der betriebswirtschaftlichen Prüfung die prozentuale Abweichung der Tarifentwicklung TVöD zur Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse nach Leistungsvereinbarung (2012-2018) zugrunde gelegt, auch vor dem Hintergrund, dass in den gezahlten Betriebskostenzuschüssen bereits Sachkostenanteile enthalten sind. Nach dieser Berechnungsgrundlage konnte bis auf folgende Anträge alle nachvollzogen werden. Für folgende Anträge ist dies nur anteilig der Fall: - Nr. 5: Jugend Aachen Nord-West – Offenes KiJuZe CUBE - Nr. 6: DKSB – Abenteuerspielplatz „Kirschbäumchen“ - Nr. 11: DKSB – Projekt Robert-Koch-Straße (Erhöhung Zuschuss für Pädagogenstelle) Vorlage FB 45/0566/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 12.11.2018 Seite: 3/4 - Nr. 22: DKSB – Müttercafé - Nr. 25: SKF – Guter Start ins Leben Der Antrag des SKF für den Bereich der Vormundschaften/ ehrenamtlichen Vormundschaften (Nr. 17 + 18) sowie der nachgereichte Antrag des Stadtsportbundes für das Projekt Tag-/ Nachtaktiv (Nr. 30) können hingegen betriebswirtschaftlich nicht nachvollzogen werden. Der seitens der AGOT gestellte Antrag und damit die grundsätzliche Änderung des Finanzierungsmodelles für die Offenen Türen in der Stadt Aachen konnte aufgrund des Umfanges der hierfür erforderlichen Datenerhebung bislang noch nicht endgültig bewertet werden. Zu näheren Auskünften steht die Verwaltung in der Sitzung zur Verfügung. Anlage/n: Haushaltsplanentwurf 2019 ff. mit - Ergebnisplanung - Konsumtiver Finanzplanung - Investitionsplanung - Verpflichtungsermächtigungen Produktblätter Auflistung der Anträge freier Träger, Anträge Vorlage FB 45/0566/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 12.11.2018 Seite: 4/4 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 52310000 - Erstattungen an das Land 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 372.500 779.900 407.400 779.900 407.400 779.900 407.400 779.900 407.400 8.859.100 7.858.700 -1.000.400 7.858.700 -1.000.400 7.858.700 -1.000.400 7.858.700 -1.000.400 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 7.000 7.000 0 7.000 0 7.000 0 7.000 0 3.700 3.700 0 3.700 0 3.700 0 3.700 0 -744.800 -1.559.800 -815.000 -1.559.800 -815.000 -1.559.800 -815.000 -1.559.800 -815.000 -112.500 -62.400 50.100 -62.400 50.100 -62.400 50.100 -62.400 50.100 -6.201.400 -5.500.000 700.600 -5.500.000 701.400 -5.500.000 701.400 -5.500.000 701.400 0 200 200 100 100 100 100 100 100 200 0 -200 0 -100 0 -100 0 -100 0 400 400 300 300 300 300 300 300 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürglrechtl Unthaltverpfl 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 44810000 - Erstattungen vom Land 1-060101-200-7 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 400 0 -400 0 -300 0 -300 0 -300 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52540000 - Unterhaltung von BGA 34.500 33.000 2.500 33.000 2.500 33.000 2.500 33.000 2.500 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 772.000 999.400 164.000 439.000 2.000 419.000 -18.000 419.000 -18.000 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 0 186.800 186.800 194.400 194.400 195.400 195.400 195.400 195.400 34.300 0 -64.400 0 -76.600 0 -89.400 0 -89.400 97.800 0 -97.600 0 -94.000 0 -87.000 0 -87.000 24.800 0 -24.800 0 -23.800 0 -19.000 0 -19.000 1.413.400 1.471.800 -563.700 1.784.200 -643.200 2.260.000 -132.800 2.260.000 -132.800 -27.800 -26.100 0 -25.900 0 -25.200 0 -25.200 0 0 -145.800 -145.800 0 0 0 0 0 0 -1.500 -1.200 0 -1.200 0 -1.100 0 -1.100 0 1-060101-200-7 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-400-9 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-400-9 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 45811000 - Erträge aus Anpassungen von Festwerten 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 52540000 - Unterhaltung von BGA 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 66.000 50.000 -16.000 50.000 0 0 0 0 0 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57300000 - AfA auf unbewegl AV 78.000 78.000 0 78.000 0 78.000 0 78.000 0 12.000 11.000 0 10.500 0 10.500 0 10.500 0 0 7.900 7.900 6.600 6.600 7.600 7.600 7.600 7.600 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 9.600 0 -7.300 0 -6.500 0 -7.500 0 -7.500 600 0 -600 0 -100 0 -100 0 -100 1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 501.000 809.300 -99.300 942.800 -70.200 924.600 -70.100 799.800 -194.900 4.500 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 151.000 160.000 9.000 160.000 9.000 160.000 9.000 160.000 9.000 9.100 9.100 0 9.100 0 9.100 0 9.100 0 17.800 17.800 0 17.800 0 17.800 0 17.800 0 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 4-060101-801-8 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180010 - Auflösung ARAP 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54230000 - Leasing -172.500 -85.000 0 -85.000 0 -85.000 0 -85.000 0 275.000 275.000 0 275.000 0 275.000 0 275.000 0 200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -200 600 600 0 600 0 600 0 600 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 42.500 41.900 1.900 40.400 1.900 40.400 1.900 40.400 1.900 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 54460010 - Aufwand für Versicherungen 74.000 76.300 0 80.100 0 84.100 0 84.100 0 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 41300000 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -86.400 -103.900 0 -93.600 0 -116.300 0 -93.600 22.700 -5.700 -9.100 0 -10.800 0 -10.500 0 -10.500 0 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege Kostenart 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 42910010 - Auflösung PRAP 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 44610000 - So privatr L-entgelt 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 4-060101-903-5 - Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas 4-060101-904-3 - Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger 4-060101-905-1 - Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger 4-060101-906-8 - Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum 4-060101-910-7 - Maßn. im Rahmen der AGS 4-060101-913-1 - Transportkosten 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-914-8 - Familienzentren 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 0 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 0 0 0 0 -5.000 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 -306.900 -334.000 112.000 -384.000 112.000 -353.000 111.900 -320.100 144.800 -4.700 -4.700 0 -4.700 0 -4.700 0 -4.700 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 40.557.800 43.002.500 -693.100 44.474.300 -408.600 45.568.500 900 46.241.900 674.300 35.000 35.000 0 35.000 0 35.000 0 35.000 0 35.000 35.000 0 35.000 0 35.000 0 35.000 0 25.800 25.800 0 25.800 0 25.800 0 25.800 0 -20.776.200 -22.689.900 0 -23.160.700 0 -23.508.300 0 -23.860.900 -352.600 -11.016.900 -11.277.300 0 -11.446.500 0 -11.618.200 0 -11.792.400 -174.200 -8.912.500 -10.300.000 -1.220.900 -10.350.000 -1.221.100 -10.400.000 -1.267.700 -10.400.000 -1.267.700 -186.500 -142.500 54.800 -146.900 57.400 -151.300 53.000 -155.600 48.700 13.100 8.500 0 8.500 0 8.500 0 8.500 0 197.500 178.000 0 179.100 0 160.600 0 152.600 -8.000 123.100 34.600 0 20.700 0 20.700 0 20.700 0 12.500 12.500 0 12.500 0 12.500 0 12.500 0 26.000 26.000 -2.500 27.500 -2.500 27.500 -2.500 27.500 -2.500 14.600 14.600 0 14.600 0 14.600 0 14.600 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 189.400 155.300 -50.600 166.900 -49.600 169.800 -52.200 170.900 -51.100 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-914-8 - Familienzentren 4-060101-915-6 - Internationaler Kindergarten 4-060101-916-4 - Öffentlichkeitsarbeit 4-060101-917-2 - Projektmittel Kostenart 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 226.400 256.600 20.700 271.000 19.700 288.700 22.300 295.100 28.700 -387.800 -383.900 29.900 -409.900 29.900 -430.500 29.900 -438.000 22.400 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 4.300 0 -4.300 0 -4.300 0 -4.300 0 -4.300 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 553.300 528.700 -24.600 0 0 0 0 0 0 0 16.000 16.000 0 0 0 0 0 0 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 23.000 17.000 -6.000 0 0 0 0 0 0 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 600 600 0 0 0 0 0 0 0 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 41400000 - Zuweisungen vom Bund -22.600 -12.500 10.100 0 0 0 0 0 0 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# -468.400 -403.500 64.900 0 0 0 0 0 0 0 -16.000 -16.000 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000 0 400.000 0 400.000 0 400.000 0 5.450.400 5.450.400 0 5.450.400 0 5.450.400 0 5.450.400 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 -546.700 -546.700 0 -546.700 0 -546.700 0 -546.700 0 -1.400.000 -1.400.000 0 -1.400.000 0 -1.400.000 0 -1.400.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 200.000 200.000 0 200.000 0 200.000 0 200.000 0 4-060101-919-5 - Progr. #Frühe Bildung: gleiche Chancen# 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41400000 - Zuweisungen vom Bund -200.000 -200.000 0 -200.000 0 -200.000 0 -200.000 0 4-060101-919-7 - U3-Ausbau freie Träger 41410000 - Zuweisungen vom Land -128.100 -62.100 0 -56.800 0 -53.500 0 -56.800 -3.300 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-919-5 - Progr. #Frühe Bildung: gleiche Chancen# Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-060101-920-3 - Jugendhilfeplanung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder 4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 44810000 - Erstattungen vom Land 4-060101-925-2 - Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-060101-925-9 - Bundespro. #KitaPlus# 50190000 - Sonstige Beschäftigte 4-060101-925-9 - Bundespro. #KitaPlus# 4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas 50190000 - Sonstige Beschäftigte 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 50190000 - Sonstige Beschäftigte 4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich 4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas 4-060101-933-2 - plusKiTa 4-060101-933-2 - plusKiTa 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 50190000 - Sonstige Beschäftigte 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 50190000 - Sonstige Beschäftigte 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 900 900 0 900 0 900 0 900 0 25.000 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 -25.000 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 -2.313.500 -2.389.000 -75.500 -2.389.000 -75.500 -2.389.000 -75.500 -2.389.000 -75.500 69.600 0 0 0 0 0 0 0 0 -69.600 0 0 0 0 0 0 0 0 10.200 21.100 10.900 21.100 10.900 21.100 10.900 21.100 10.900 4.800 16.100 11.300 16.100 11.300 16.100 11.300 16.100 11.300 -15.000 -37.200 -22.200 -37.200 -22.200 -37.200 -22.200 -37.200 -22.200 100.000 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 -828.000 -828.000 0 -828.000 0 -828.000 0 -828.000 0 -159.000 -159.000 0 -159.000 0 -159.000 0 -159.000 0 1.200.000 1.450.000 250.000 1.450.000 250.000 1.450.000 250.000 1.450.000 250.000 2.100.000 1.950.000 -250.000 1.950.000 -250.000 1.950.000 -250.000 1.950.000 -250.000 -2.100.000 -1.950.000 250.000 -1.950.000 250.000 -1.950.000 250.000 -1.950.000 250.000 -1.200.000 -1.450.000 -250.000 -1.450.000 -250.000 -1.450.000 -250.000 -1.450.000 -250.000 270.000 270.000 0 270.000 0 270.000 0 270.000 0 145.000 145.000 0 145.000 0 145.000 0 145.000 0 -145.000 -145.000 0 -145.000 0 -145.000 0 -145.000 0 -270.000 -270.000 0 -270.000 0 -270.000 0 -270.000 0 425.000 425.000 0 425.000 0 425.000 0 425.000 0 225.000 225.000 0 225.000 0 225.000 0 225.000 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 4-060101-933-2 - plusKiTa 41410000 - Zuweisungen vom Land -225.000 -225.000 0 -225.000 0 -225.000 0 -225.000 0 4-060101-933-2 - plusKiTa 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 50190000 - Sonstige Beschäftigte -425.000 -425.000 0 -425.000 0 -425.000 0 -425.000 0 405.000 416.800 11.800 418.000 13.000 418.000 13.000 418.000 13.000 448.000 451.000 3.000 451.000 3.000 451.000 3.000 451.000 3.000 -448.000 -451.000 -3.000 -451.000 -3.000 -451.000 -3.000 -451.000 -3.000 -405.000 -416.800 -11.800 -418.000 -13.000 -418.000 -13.000 -418.000 -13.000 200.000 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 25.000 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 -25.000 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 35.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 6.400 6.400 0 6.400 0 6.400 0 6.400 0 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 4-060101-935-7 - Randzeitenbetreuung 4-060101-936-5 - Jugendamtselternbeirat 4-060101-937-3 - Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen 4-060101-937-3 - Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen 4-060101-938-1 - Sprachbildung und Sprachförderung 4-060101-938-1 - Sprachbildung und Sprachförderung 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4-060101-939-8 - Förder niederschwell Betreuungsangebote 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land -180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4-060101-940-4 - Zusätzliche Landesförderung 41410000 - Zuweisungen vom Land -989.600 -577.200 0 0 0 0 0 0 0 4-060101-940-4 - Zusätzliche Landesförderung 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 50190000 - Sonstige Beschäftigte -641.500 -374.300 0 0 0 0 0 0 0 595.000 814.800 -18.500 547.300 -212.000 847.800 -324.700 1.145.200 -27.300 118.100 135.900 0 135.900 0 0 0 0 0 30.000 30.000 0 30.000 0 0 0 0 0 -30.000 -30.000 0 -30.000 0 0 0 0 0 -115.000 -115.000 0 -115.000 0 0 0 0 0 1.925.000 1.122.900 0 0 0 0 0 0 0 -2.243.700 -1.308.800 0 0 0 0 0 0 0 4-060101-939-8 - Förder niederschwell Betreuungsangebote 4-060101-941-2 - Folgekosten KiTa-Programm 4-060101-942-9 - Programm #Brücken bauen in fr. Bildung# 4-060101-942-9 - Programm #Brücken bauen in fr. Bildung# 4-060101-942-9 - Programm #Brücken bauen in fr. Bildung# 4-060101-942-9 - Programm #Brücken bauen in fr. Bildung# 4-060101-943-7 - Kita-Rettungsprogramm 4-060101-943-7 - Kita-Rettungsprogramm 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41400000 - Zuweisungen vom Bund 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-060101-943-7 - Kita-Rettungsprogramm Kostenart Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 -1.451.600 -846.700 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 278.500 300.000 0 300.000 0 300.000 0 300.000 0 83.700 171.500 0 45.100 0 45.100 0 45.100 0 76.400 76.400 0 76.400 0 76.400 0 76.400 0 107.200 108.600 0 108.600 0 104.600 0 104.600 0 16.100 16.100 0 16.100 0 10.800 0 0 -10.800 -14.500 -14.500 0 -14.500 0 -9.700 0 0 9.700 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.100 67.100 64.400 64.400 63.100 63.100 63.100 63.100 23.700 0 -23.700 0 -22.800 0 -22.400 0 -22.400 1.300 0 -1.300 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 42.200 0 -42.100 0 -40.400 0 -39.500 0 -39.500 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 53180010 - Auflösung ARAP 3.200 9.700 6.500 9.700 6.500 9.700 6.500 9.700 6.500 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 78.300 78.300 0 78.300 0 78.300 0 78.300 0 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 42910010 - Auflösung PRAP -12.300 -11.400 0 -11.200 0 -10.800 0 -10.800 0 -2.800 -8.900 -6.100 -8.900 -6.100 -8.900 -6.100 -8.900 -6.100 0 200 200 100 100 100 100 100 100 200 0 -200 0 -100 0 -100 0 -100 0 10.300 10.300 9.900 9.900 9.700 9.700 9.700 9.700 2.200 0 -2.200 0 -2.100 0 -2.100 0 -2.100 8.100 0 -8.100 0 -7.800 0 -7.600 0 -7.600 4-060101-944-5 - Betriebsintegrierte Arbeitsplätze 4-060101-946-1 - Hygienematerial 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche Ansatz 2018 4-060101-986-3 - Umbau Kita Scheibenstr 11 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 53180010 - Auflösung ARAP 4-060101-986-3 - Umbau Kita Scheibenstr 11 42910010 - Auflösung PRAP 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) 4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) 4-060101-981-4 - Erweiterung inklusive Gruppen 4-060101-982-2 - Umbau von Einrichtungen 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-100-2 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-100-2 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-200-3 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-200-3 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-200-3 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-060201-200-3 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-300-4 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-300-4 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-500-6 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-500-6 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-500-6 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-600-7 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-600-7 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Kostenart 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 -1.900 -1.700 0 -1.700 0 -1.700 0 -1.700 0 0 900 900 800 800 600 600 600 600 900 0 -900 0 -800 0 -600 0 -600 0 4.700 4.700 4.500 4.500 1.700 1.700 1.700 1.700 4.700 0 -4.700 0 -4.500 0 -1.700 0 -1.700 -2.900 -2.700 0 -2.600 0 0 0 0 0 0 500 500 400 400 400 400 400 400 500 0 -500 0 -400 0 -400 0 -400 0 156.500 156.500 149.300 149.300 134.000 134.000 134.000 134.000 0 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 4.700 0 -5.300 0 -5.600 0 -6.100 0 -6.100 1.400 0 -1.400 0 -1.300 0 -1.300 0 -1.300 149.900 0 -149.800 0 -142.400 0 -126.600 0 -126.600 3.400 0 -3.400 0 -3.400 0 -3.400 0 -3.400 -70.100 -64.900 0 -63.500 0 -56.700 0 -56.700 0 -2.800 -2.600 0 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 52540000 - Unterhaltung von BGA 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 20.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 7.100 7.100 0 7.100 0 7.100 0 7.100 0 47.700 47.700 0 47.700 0 47.700 0 47.700 0 0 57.900 57.900 49.500 49.500 46.700 46.700 46.700 46.700 0 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 2.200 0 -4.100 0 -5.700 0 -7.400 0 -7.400 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 57300000 - AfA auf unbewegl AV 10.600 0 -10.800 0 -10.300 0 -10.000 0 -10.000 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 51.000 0 -43.000 0 -33.500 0 -29.300 0 -29.300 16.000 0 -16.000 0 -16.000 0 -16.000 0 -16.000 42.000 42.000 0 42.000 0 42.000 0 42.000 0 42.000 42.000 0 42.000 0 42.000 0 42.000 0 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180010 - Auflösung ARAP 3.600 4.300 -300 5.300 -300 6.300 -300 7.300 700 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 251.800 251.800 0 251.800 0 251.800 0 251.800 0 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 800 800 0 800 0 800 0 800 0 3.800 3.800 0 3.800 0 3.800 0 3.800 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 22.000 22.000 0 22.000 0 22.000 0 22.000 0 200 800 600 800 600 800 600 800 600 3.000 2.400 -600 2.400 -600 2.400 -600 2.400 -600 500 500 0 500 0 500 0 500 0 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 54230000 - Leasing 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 54460010 - Aufwand für Versicherungen 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 3.600 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -10.000 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 -17.200 -13.600 0 -10.600 0 -7.300 0 -7.300 0 -1.100 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44210000 - Erträge aus Verkauf -2.500 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 44610000 - So privatr L-entgelt -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -22.000 -22.000 0 -22.000 0 -22.000 0 -22.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan 4-060201-902-3 - Zusch. Interkulturelle Jugendarbeit PÄZ Kostenart 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 10.600 10.600 0 10.600 0 10.600 0 10.600 0 137.000 137.000 0 137.000 0 137.000 0 137.000 0 -379.100 -379.100 0 -379.100 0 -379.100 0 -379.100 0 21.000 0 -21.000 0 -21.000 0 -21.000 0 -21.000 34.700 34.700 0 34.700 0 34.700 0 34.700 0 80.800 80.800 0 80.800 0 80.800 0 80.800 0 -32.000 -32.000 0 -32.000 0 -32.000 0 -32.000 0 64.200 64.200 0 64.200 0 64.200 0 64.200 0 2.154.500 2.166.000 21.000 2.166.000 21.000 2.166.000 21.000 2.166.000 21.000 -46.100 -46.100 0 -46.100 0 -46.100 0 -46.100 0 7.500 7.500 0 7.500 0 7.500 0 7.500 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 18.600 18.600 0 18.200 0 11.000 0 9.100 -1.900 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.300 20.300 0 20.300 0 20.300 0 20.300 0 75.700 75.700 0 75.700 0 75.700 0 75.700 0 22.600 22.600 0 13.200 0 13.200 0 13.200 0 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 50190000 - Sonstige Beschäftigte 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 6.800 6.800 0 6.800 0 6.800 0 6.800 0 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 52540000 - Unterhaltung von BGA 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 35.000 35.000 0 35.000 0 35.000 0 35.000 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 4-060201-903-1 - Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv 4-060201-906-4 - Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah. 4-060201-906-4 - Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah. 4-060201-907-2 - Zus. familienunterstützende Maßnahmen 4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger 4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger 4-060201-909-7 - Zus. Freizeit-_Erholungsverein Walheim 4-060201-910-3 - Zuschuss für Ring Politischer Jugend 4-060201-911-1 - Bau_Einricht._Mod.Jugendfreizeitheime 4-060201-912-8 - Zuschuss für Maßnahmen freier Träger 4-060201-914-4 - Jugendfonds 4-060201-915-2 - Fonds gegen Gewalt und Rassismus 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 58.200 58.200 0 58.200 0 58.200 0 58.200 0 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe -59.000 -59.000 0 -59.000 0 -59.000 0 -59.000 0 -220.000 -220.000 0 -220.000 0 -220.000 0 -220.000 0 -2.300 -2.300 0 -2.300 0 -2.300 0 -2.300 0 4-060201-919-3 - Öffentlichkeitsarbeit 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 41440010 - Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gesetzl Sozialvers 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 4-060201-920-8 - Jugendhilfeplanung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 4-060201-921-6 - Street-Work 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52540000 - Unterhaltung von BGA 4.200 4.200 0 4.200 0 4.200 0 4.200 0 -2.500 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 1.049.000 1.049.000 0 1.049.000 0 1.049.000 0 1.049.000 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 4.400 3.600 -800 3.600 -800 3.600 -800 3.600 -800 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 800 800 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-921-6 - Street-Work 4-060201-922-4 - Mietzelte 4-060201-922-4 - Mietzelte 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 50190000 - Sonstige Beschäftigte 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 54310000 - Geschäftsaufwendungen 42.500 31.000 -11.500 31.000 -11.500 31.000 -11.500 32.000 -10.500 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 41410000 - Zuweisungen vom Land -63.400 -65.200 -1.800 -65.200 -1.800 -65.200 -1.800 -65.300 -1.900 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 42910010 - Auflösung PRAP -570.100 -586.300 -16.200 -586.300 -16.200 -586.300 -16.200 -587.200 -17.100 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -1.500 -1.500 -462.400 -260.200 11.200 0 0 0 0 0 0 6.900 6.900 0 6.900 0 6.900 0 6.900 0 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-924-9 - Bündnis für Familien 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-060201-924-9 - Bündnis für Familien 4-060201-925-7 - Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention 4-060201-926-5 - Sicherheitsdienst 4-060201-932-9 - Zuschuss für Jugendkunstschule 4-060201-935-3 - Kosten für die Betriebsausstattung 4-060201-940-9 - Zuschüsse f Jugendfreizeitheime 4-060201-940-9 - Zuschüsse f Jugendfreizeitheime 4-060201-981-1 - Maßn betriebliche Kommission Kostenart 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180010 - Auflösung ARAP Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 15.400 15.400 0 15.400 0 15.400 0 15.400 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -500 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 9.000 9.400 -3.000 11.800 -4.000 14.200 -5.000 16.600 -2.600 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 5.500 5.500 0 5.500 0 5.500 0 5.500 0 -3.900 -3.900 0 -3.900 0 -3.900 0 -3.900 0 4.400 4.400 0 4.400 0 4.400 0 4.400 0 -4.300 -4.300 0 -4.300 0 -4.300 0 -4.300 0 2.510.000 3.500.000 990.000 3.500.000 990.000 3.500.000 990.000 3.500.000 990.000 6.300 6.300 0 6.300 0 6.300 0 6.300 0 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 52540000 - Unterhaltung von BGA 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 1.500 6.500 5.000 6.500 5.000 6.500 5.000 6.500 5.000 0 2.100 2.100 2.500 2.500 3.100 3.100 3.100 3.100 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 300 0 -500 0 -600 0 -700 0 -700 700 0 -1.200 0 -1.600 0 -2.100 0 -2.100 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 3.300 0 -400 0 -300 0 -300 0 -300 3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 92.100 92.100 0 92.100 0 92.100 0 92.100 0 4-060201-991-5 - Stiftungsmittel Stiftung van Gils 4-060201-991-5 - Stiftungsmittel Stiftung van Gils 4-060201-992-3 - Stiftungsmittel Stiftung Dassen 4-060201-992-3 - Stiftungsmittel Stiftung Dassen 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Kostenart 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53320000 - Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 3.708.500 3.816.000 70.400 3.926.700 143.600 3.966.000 145.000 4.005.700 184.700 22.751.600 23.411.400 432.200 24.090.300 881.300 24.331.200 890.100 24.574.500 1.133.400 12.406.200 12.766.000 235.400 13.136.200 479.900 13.267.600 484.400 13.400.300 617.100 200 200 0 200 0 200 0 200 0 20.000 15.000 -5.000 15.000 -5.000 15.000 -5.000 15.000 -5.000 40.000 45.000 5.000 45.000 5.000 45.000 5.000 45.000 5.000 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 54230000 - Leasing 4.400 12.700 8.300 12.700 8.300 12.700 8.300 12.700 8.300 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 3.700 3.700 0 3.700 0 3.700 0 3.700 0 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 24.300 32.600 8.300 32.600 8.300 32.600 8.300 32.600 8.300 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 54460010 - Aufwand für Versicherungen 700 700 0 700 0 700 0 700 0 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 12.500 12.500 0 12.500 0 12.500 0 12.500 0 12.500 12.500 0 12.500 0 12.500 0 12.500 0 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 -2.900 0 0 0 0 0 0 0 0 -73.100 -200 72.900 -200 72.900 -200 72.900 -200 72.900 -265.800 -8.200 257.600 -8.200 257.600 -8.200 257.600 -8.200 257.600 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürglrechtl Unthaltverpfl 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe -5.000 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen -24.200 0 24.200 0 24.200 0 24.200 0 24.200 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien -237.300 -444.900 -207.600 -444.900 -207.600 -444.900 -207.600 -444.900 -207.600 -1.054.800 -1.500.000 -445.200 -1.500.000 -445.200 -1.500.000 -445.200 -1.500.000 -445.200 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 42220000 - Übergel Unthalanspr geg bürglrechtl Unterhalverpf 42230000 - Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pflegversich 42290000 - Sonstige Ersatzleistungen -2.500 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 44610000 - So privatr L-entgelt -100 0 100 0 100 0 100 0 100 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 44810000 - Erstattungen vom Land 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-060301-901-1 - Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str. 4-060301-902-8 - Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V. 4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe 4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe 4-060301-904-4 - Vormundschaften 4-060301-904-4 - Vormundschaften 4-060301-905-2 - Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen 4-060301-906-9 - Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter 4-060301-906-9 - Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter 4-060301-907-7 - Zus. zur Jugend- und Familienbildung 4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen 4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen 4-060301-910-8 - PIA _ Begrüßungspaket 4-060301-910-8 - PIA _ Begrüßungspaket 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 4-060301-912-4 - Öffentlichkeitsarbeit 4-060301-913-2 - Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII 4-060301-914-9 - Leistungen an Pflegeeltern 4-060301-915-7 - Zusch an Caritas für "JutE" Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 -765.100 -90.000 682.800 -90.900 689.600 -91.800 696.400 -92.700 695.500 -2.040.200 -2.800.000 -739.400 -2.828.000 -746.800 -2.856.200 -754.200 -2.884.800 -782.800 123.000 123.000 0 123.000 0 123.000 0 123.000 0 13.700 13.700 0 13.700 0 13.700 0 13.700 0 331.500 331.500 0 331.500 0 331.500 0 331.500 0 -135.300 -135.300 0 -135.300 0 -135.300 0 -135.300 0 7.500 7.500 0 7.500 0 7.500 0 7.500 0 311.900 315.300 0 315.300 0 315.300 0 315.300 0 893.000 893.000 0 893.000 0 893.000 0 893.000 0 66.800 66.800 0 66.800 0 66.800 0 66.800 0 -25.000 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 93.800 93.800 0 93.800 0 93.800 0 93.800 0 217.100 217.100 0 217.100 0 217.100 0 217.100 0 -96.700 -96.700 0 -96.700 0 -96.700 0 -96.700 0 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 4.400 4.400 0 4.400 0 4.400 0 4.400 0 10.100 10.100 0 10.100 0 10.100 0 10.100 0 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 54310000 - Geschäftsaufwendungen -3.500 -3.500 0 -3.500 0 -3.500 0 -3.500 0 4.800 4.800 0 4.800 0 4.800 0 4.800 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 47.500 47.500 0 47.500 0 47.500 0 47.500 0 80.000 73.000 -7.000 73.000 -7.000 73.000 -7.000 73.000 -7.000 10.200 10.200 0 10.200 0 10.200 0 10.200 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 4-060301-917-3 - Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut 4-060301-918-1 - Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben" 4-060301-918-1 - Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben" 4-060301-919-8 - Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG 4-060301-920-4 - Jugendhilfeplanung 4-060301-921-2 - Bundeskinderschutzgesetz Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 53320000 - Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 17.000.000 15.500.000 -1.500.000 15.500.000 -1.500.000 15.500.000 -1.500.000 15.500.000 -1.500.000 1.000.000 750.000 -250.000 750.000 -250.000 750.000 -250.000 750.000 -250.000 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1.800.000 1.625.000 -175.000 1.625.000 -175.000 1.625.000 -175.000 1.625.000 -175.000 -1.317.500 -945.000 372.500 -945.000 372.500 -945.000 372.500 -945.000 372.500 -18.000.000 -16.250.000 1.750.000 -16.250.000 1.750.000 -16.250.000 1.750.000 -16.250.000 1.750.000 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 125.600 125.600 0 125.600 0 125.600 0 125.600 0 -114.500 -114.500 0 -114.500 0 -114.500 0 -114.500 0 69.500 76.500 7.000 76.500 7.000 76.500 7.000 76.500 7.000 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 140.100 142.300 2.200 142.300 2.200 142.300 2.200 142.300 2.200 -140.100 -142.300 -2.200 -142.300 -2.200 -142.300 -2.200 -142.300 -2.200 56.000 0 0 0 0 0 0 0 0 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-060301-921-2 - Bundeskinderschutzgesetz 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41400000 - Zuweisungen vom Bund 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen" 50190000 - Sonstige Beschäftigte 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen" 54310000 - Geschäftsaufwendungen 3.900 0 0 0 0 0 0 0 0 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen" 41410000 - Zuweisungen vom Land -3.900 0 0 0 0 0 0 0 0 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen" 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen -56.000 0 0 0 0 0 0 0 0 14.400 14.400 0 0 0 0 0 0 0 20.000 16.000 -4.000 16.000 -4.000 16.000 -4.000 16.000 -4.000 4-060301-925-3 - Förderung Familiengrundschulen 4-060301-981-5 - Maßn betriebliche Kommission konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 72310000 - Erstattungen an das Land 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 372.500 779.900 407.400 779.900 407.400 779.900 407.400 779.900 407.400 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 8.859.100 7.858.700 -1.000.400 7.858.700 -1.000.400 7.858.700 -1.000.400 7.858.700 -1.000.400 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 7.000 7.000 0 7.000 0 7.000 0 7.000 0 3.700 3.700 0 3.700 0 3.700 0 3.700 0 -744.800 -1.559.800 -815.000 -1.559.800 -815.000 -1.559.800 -815.000 -1.559.800 -815.000 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 62120000 - Übergel Unterhansp geg bürgrechtl Unterhaltsverpf 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe -112.500 -62.400 50.100 -62.400 50.100 -62.400 50.100 -62.400 50.100 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 64810000 - Erstattungen vom Land -6.201.400 -5.500.000 700.600 -5.500.000 701.400 -5.500.000 701.400 -5.500.000 701.400 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 4-060101-801-8 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand 72540000 - Unterhaltung von BGA 34.500 33.000 2.500 33.000 2.500 33.000 2.500 33.000 2.500 1.413.400 1.471.800 -563.700 1.784.200 -643.200 2.260.000 -132.800 2.260.000 -132.800 275.000 275.000 0 275.000 0 275.000 0 275.000 0 200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -200 600 600 0 600 0 600 0 600 0 78.000 78.000 0 78.000 0 78.000 0 78.000 0 12.000 11.000 0 10.500 0 10.500 0 10.500 0 4.500 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74230000 - Leasing 151.000 160.000 9.000 160.000 9.000 160.000 9.000 160.000 9.000 9.100 9.100 0 9.100 0 9.100 0 9.100 0 17.800 17.800 0 17.800 0 17.800 0 17.800 0 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 500 500 0 500 0 500 0 500 0 42.500 41.900 1.900 40.400 1.900 40.400 1.900 40.400 1.900 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas Kostenart 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 61300000 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 4-060101-903-5 - Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-060101-904-3 - Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-060101-905-1 - Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen 4-060101-906-8 - Zuschuss f Sozialpädiatrisches an übrige Bereiche Zentrum 4-060101-910-7 - Maßn. im Rahmen der AGS 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 4-060101-913-1 - Transportkosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 4-060101-914-8 - Familienzentren 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4-060101-914-8 - Familienzentren 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 4-060101-914-8 - Familienzentren 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-060101-914-8 - Familienzentren 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 4-060101-915-6 - Internationaler Kindergarten 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4-060101-916-4 - Öffentlichkeitsarbeit 74310000 - Geschäftsauszahlungen Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 74.000 76.300 0 80.100 0 84.100 0 84.100 0 -86.400 -103.900 0 -93.600 0 -116.300 0 -93.600 22.700 -5.000 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 -4.700 -4.700 0 -4.700 0 -4.700 0 -4.700 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 40.557.800 43.002.500 -693.100 44.474.300 -408.600 45.568.500 900 46.241.900 674.300 -20.776.200 -22.689.900 0 -23.160.700 0 -23.508.300 0 -23.860.900 -352.600 -11.016.900 -11.277.300 0 -11.446.500 0 -11.618.200 0 -11.792.400 -174.200 -8.912.500 -10.300.000 -1.220.900 -10.350.000 -1.221.100 -10.400.000 -1.267.700 -10.400.000 -1.267.700 -116.500 -72.500 54.800 -76.900 57.400 -81.300 53.000 -85.600 48.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.500 12.500 0 12.500 0 12.500 0 12.500 0 26.000 26.000 -2.500 27.500 -2.500 27.500 -2.500 27.500 -2.500 14.600 14.600 0 14.600 0 14.600 0 14.600 0 189.400 155.300 -50.600 166.900 -49.600 169.800 -52.200 170.900 -51.100 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 226.400 256.600 20.700 271.000 19.700 288.700 22.300 295.100 28.700 -387.800 -383.900 29.900 -409.900 29.900 -430.500 29.900 -438.000 22.400 10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 4.300 0 -4.300 0 -4.300 0 -4.300 0 -4.300 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-060101-917-2 - Projektmittel 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-917-9 - Programm #Sprache Schlüssel zur Welt# 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-918-9 - Tagespflege 4-060101-919-5 - Progr. #Frühe Bildung: gleiche Chancen# 4-060101-919-5 - Progr. #Frühe Bildung: gleiche Chancen# 4-060101-919-7 - U3-Ausbau freie Träger 4-060101-920-3 - Jugendhilfeplanung 4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder 4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder 4-060101-925-2 - Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land 4-060101-925-9 - Bundespro. #KitaPlus# 4-060101-925-9 - Bundespro. #KitaPlus# 4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich 4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich 4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich Kostenart 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 64810000 - Erstattungen vom Land 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 553.300 528.700 -24.600 0 0 0 0 0 0 23.000 17.000 -6.000 0 0 0 0 0 0 600 600 0 0 0 0 0 0 0 -22.600 -12.500 10.100 0 0 0 0 0 0 -468.400 -403.500 64.900 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000 0 400.000 0 400.000 0 400.000 0 5.450.400 5.450.400 0 5.450.400 0 5.450.400 0 5.450.400 0 -546.700 -546.700 0 -546.700 0 -546.700 0 -546.700 0 -1.399.000 -1.399.000 0 -1.399.000 0 -1.399.000 0 -1.399.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 200.000 200.000 0 200.000 0 200.000 0 200.000 0 -200.000 -200.000 0 -200.000 0 -200.000 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 25.000 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 -25.000 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 -2.313.500 -2.389.000 -75.500 -2.389.000 -75.500 -2.389.000 -75.500 -2.389.000 -75.500 69.600 0 0 0 0 0 0 0 0 -69.600 0 0 0 0 0 0 0 0 10.200 21.100 10.900 21.100 10.900 21.100 10.900 21.100 10.900 4.800 16.100 11.300 16.100 11.300 16.100 11.300 16.100 11.300 -15.000 -37.200 -22.200 -37.200 -22.200 -37.200 -22.200 -37.200 -22.200 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas 70190000 - Sonstige Beschäftigte 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 70190000 - Sonstige Beschäftigte 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas 4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 4-060101-927-7 - U3-Pauschale 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas 4-060101-933-2 - plusKiTa 4-060101-933-2 - plusKiTa 4-060101-933-2 - plusKiTa 4-060101-933-2 - plusKiTa 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale 4-060101-935-7 - Randzeitenbetreuung 4-060101-936-5 - Jugendamtselternbeirat 4-060101-937-3 - Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 100.000 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 -828.000 -828.000 0 -828.000 0 -828.000 0 -828.000 0 -159.000 -159.000 0 -159.000 0 -159.000 0 -159.000 0 1.200.000 1.450.000 250.000 1.450.000 250.000 1.450.000 250.000 1.450.000 250.000 2.100.000 1.950.000 -250.000 1.950.000 -250.000 1.950.000 -250.000 1.950.000 -250.000 -2.100.000 -1.950.000 250.000 -1.950.000 250.000 -1.950.000 250.000 -1.950.000 250.000 -1.200.000 -1.450.000 -250.000 -1.450.000 -250.000 -1.450.000 -250.000 -1.450.000 -250.000 270.000 270.000 0 270.000 0 270.000 0 270.000 0 145.000 145.000 0 145.000 0 145.000 0 145.000 0 -145.000 -145.000 0 -145.000 0 -145.000 0 -145.000 0 -270.000 -270.000 0 -270.000 0 -270.000 0 -270.000 0 425.000 425.000 0 425.000 0 425.000 0 425.000 0 225.000 225.000 0 225.000 0 225.000 0 225.000 0 -225.000 -225.000 0 -225.000 0 -225.000 0 -225.000 0 -425.000 -425.000 0 -425.000 0 -425.000 0 -425.000 0 405.000 416.800 11.800 418.000 13.000 418.000 13.000 418.000 13.000 448.000 451.000 3.000 451.000 3.000 451.000 3.000 451.000 3.000 -448.000 -451.000 -3.000 -451.000 -3.000 -451.000 -3.000 -451.000 -3.000 -405.000 -416.800 -11.800 -418.000 -13.000 -418.000 -13.000 -418.000 -13.000 200.000 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 25.000 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-060101-937-3 - Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen 4-060101-938-1 - Sprachbildung und Sprachförderung 4-060101-938-1 - Sprachbildung und Sprachförderung 4-060101-939-8 - Förder niederschwell Betreuungsangebote 4-060101-939-8 - Förder niederschwell Betreuungsangebote 4-060101-940-4 - Zusätzliche Landesförderung 4-060101-940-4 - Zusätzliche Landesförderung 4-060101-941-2 - Folgekosten KiTa-Programm 4-060101-942-9 - Programm #Brücken bauen in fr. Bildung# 4-060101-942-9 - Programm #Brücken bauen in fr. Bildung# 4-060101-942-9 - Programm #Brücken bauen in fr. Bildung# 4-060101-942-9 - Programm #Brücken bauen in fr. Bildung# 4-060101-943-7 - Kita-Rettungsprogramm 4-060101-943-7 - Kita-Rettungsprogramm 4-060101-943-7 - Kita-Rettungsprogramm 4-060101-944-5 - Betriebsintegrierte Arbeitsplätze 4-060101-946-1 - Hygienematerial 4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) 4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen) 4-060101-981-4 - Erweiterung inklusive Gruppen 4-060101-982-2 - Umbau von Einrichtungen 1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §1115SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §1115SGB VIII Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74310000 - Geschäftsauszahlungen -25.000 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 35.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 6.400 6.400 0 6.400 0 6.400 0 6.400 0 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 70190000 - Sonstige Beschäftigte 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -989.600 -577.200 0 0 0 0 0 0 0 -641.500 -374.300 0 0 0 0 0 0 0 595.000 814.800 -18.500 547.300 -212.000 847.800 -324.700 1.145.200 -27.300 118.100 135.900 0 135.900 0 0 0 0 0 30.000 30.000 0 30.000 0 0 0 0 0 -30.000 -30.000 0 -30.000 0 0 0 0 0 -115.000 -115.000 0 -115.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 278.500 300.000 0 300.000 0 300.000 0 300.000 0 83.700 171.500 0 45.100 0 45.100 0 45.100 0 76.400 76.400 0 76.400 0 76.400 0 76.400 0 107.200 108.600 0 108.600 0 104.600 0 104.600 0 78.300 78.300 0 78.300 0 78.300 0 78.300 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 72540000 - Unterhaltung von BGA konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §1115SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §1115SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §1115SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §1115SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §1115SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §1115SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §1115SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §1115SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §1115SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §1115SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §1115SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §1115SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §1115SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §1115SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §1115SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §1115SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §1115SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §1115SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §1115SGB VIII 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan 4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan 4-060201-902-3 - Zusch. Interkulturelle Jugendarbeit PÄZ Kostenart 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74230000 - Leasing 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 74930000 - Auszahungen für Beiträge 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 7.100 7.100 0 7.100 0 7.100 0 7.100 0 47.700 47.700 0 47.700 0 47.700 0 47.700 0 42.000 42.000 0 42.000 0 42.000 0 42.000 0 42.000 42.000 0 42.000 0 42.000 0 42.000 0 251.800 251.800 0 251.800 0 251.800 0 251.800 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 3.800 3.800 0 3.800 0 3.800 0 3.800 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 22.000 22.000 0 22.000 0 22.000 0 22.000 0 200 800 600 800 600 800 600 800 600 3.000 2.400 -600 2.400 -600 2.400 -600 2.400 -600 500 500 0 500 0 500 0 500 0 3.600 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -10.000 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 -1.100 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -2.500 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -22.000 -22.000 0 -22.000 0 -22.000 0 -22.000 0 10.600 10.600 0 10.600 0 10.600 0 10.600 0 137.000 137.000 0 137.000 0 137.000 0 137.000 0 -379.100 -379.100 0 -379.100 0 -379.100 0 -379.100 0 21.000 0 -21.000 0 -21.000 0 -21.000 0 -21.000 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-060201-903-1 - Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-060201-906-4 - Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah. 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-060201-907-2 - Zus. familienunterstützende 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen Maßnahmen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen 4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier an übrige Bereiche Träger 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen 4-060201-909-7 - Zus. Freizeit-_Erholungsverein an übrige Bereiche Walheim 4-060201-910-3 - Zuschuss für Ring Politischer Jugend 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen 4-060201-911-1 an übrige Bereiche Bau_Einricht._Mod.Jugendfreizeitheime 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen 4-060201-912-8 - Zuschuss für Maßnahmen freier an übrige Bereiche Träger 4-060201-914-4 - Jugendfonds 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-060201-915-2 - Fonds gegen Gewalt und Rassismus 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 70190000 - Sonstige Beschäftigte Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 34.700 34.700 0 34.700 0 34.700 0 34.700 0 80.800 80.800 0 80.800 0 80.800 0 80.800 0 64.200 64.200 0 64.200 0 64.200 0 64.200 0 2.154.500 2.166.000 21.000 2.166.000 21.000 2.166.000 21.000 2.166.000 21.000 7.500 7.500 0 7.500 0 7.500 0 7.500 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.300 20.300 0 20.300 0 20.300 0 20.300 0 75.700 75.700 0 75.700 0 75.700 0 75.700 0 22.600 22.600 0 13.200 0 13.200 0 13.200 0 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 6.800 6.800 0 6.800 0 6.800 0 6.800 0 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 72540000 - Unterhaltung von BGA 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 35.000 35.000 0 35.000 0 35.000 0 35.000 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 58.200 58.200 0 58.200 0 58.200 0 58.200 0 -59.000 -59.000 0 -59.000 0 -59.000 0 -59.000 0 -220.000 -220.000 0 -220.000 0 -220.000 0 -220.000 0 -2.300 -2.300 0 -2.300 0 -2.300 0 -2.300 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-919-3 - Öffentlichkeitsarbeit 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 61440010 - Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gesetzl Sozialvers 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-060201-920-8 - Jugendhilfeplanung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-060201-921-6 - Street-Work 4-060201-921-6 - Street-Work 4-060201-922-4 - Mietzelte 4-060201-922-4 - Mietzelte 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit 4-060201-924-9 - Bündnis für Familien 4-060201-924-9 - Bündnis für Familien 4-060201-925-7 - Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention 4-060201-926-5 - Sicherheitsdienst Kostenart 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72540000 - Unterhaltung von BGA 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 4-060201-932-9 - Zuschuss für Jugendkunstschule 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-060201-935-3 - Kosten für die Betriebsausstattung 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 4-060201-940-9 - Zuschüsse f Jugendfreizeitheime 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-060201-981-1 - Maßn betriebliche Kommission 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 4-060201-991-5 - Stiftungsmittel Stiftung van Gils 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-060201-992-3 - Stiftungsmittel Stiftung Dassen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 4.200 4.200 0 4.200 0 4.200 0 4.200 0 -2.500 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 1.049.000 1.049.000 0 1.049.000 0 1.049.000 0 1.049.000 0 4.400 3.600 -800 3.600 -800 3.600 -800 3.600 -800 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 42.500 31.000 -11.500 31.000 -11.500 31.000 -11.500 32.000 -10.500 -63.400 -65.200 -1.800 -65.200 -1.800 -65.200 -1.800 -65.300 -1.900 -570.100 -586.300 -16.200 -586.300 -16.200 -586.300 -16.200 -587.200 -17.100 6.900 6.900 0 6.900 0 6.900 0 6.900 0 15.400 15.400 0 15.400 0 15.400 0 15.400 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -500 34.000 34.000 0 34.000 0 34.000 0 34.000 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 5.500 5.500 0 5.500 0 5.500 0 5.500 0 4.400 4.400 0 4.400 0 4.400 0 4.400 0 2.510.000 3.500.000 990.000 3.500.000 990.000 3.500.000 990.000 3.500.000 990.000 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 6.300 6.300 0 6.300 0 6.300 0 6.300 0 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 72540000 - Unterhaltung von BGA 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 73320000 - Leistungen d Sozialhilf an natürl Pers in Einricht 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 1.500 6.500 5.000 6.500 5.000 6.500 5.000 6.500 5.000 92.100 92.100 0 92.100 0 92.100 0 92.100 0 3.708.500 3.816.000 70.400 3.926.700 143.600 3.966.000 145.000 4.005.700 184.700 22.751.600 23.411.400 432.200 24.090.300 881.300 24.331.200 890.100 24.574.500 1.133.400 12.406.200 12.766.000 235.400 13.136.200 479.900 13.267.600 484.400 13.400.300 617.100 200 200 0 200 0 200 0 200 0 20.000 15.000 -5.000 15.000 -5.000 15.000 -5.000 15.000 -5.000 40.000 45.000 5.000 45.000 5.000 45.000 5.000 45.000 5.000 4.400 12.700 8.300 12.700 8.300 12.700 8.300 12.700 8.300 3.700 3.700 0 3.700 0 3.700 0 3.700 0 24.300 32.600 8.300 32.600 8.300 32.600 8.300 32.600 8.300 700 700 0 700 0 700 0 700 0 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 -72.100 -200 71.900 -200 71.900 -200 71.900 -200 71.900 -260.800 -8.200 252.600 -8.200 252.600 -8.200 252.600 -8.200 252.600 -5.000 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 -24.200 0 24.200 0 24.200 0 24.200 0 24.200 -232.300 -433.900 -201.600 -433.900 -201.600 -433.900 -201.600 -433.900 -201.600 -1.040.800 -1.486.000 -445.200 -1.486.000 -445.200 -1.486.000 -445.200 -1.486.000 -445.200 -2.500 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 74120000 - Auszahlungen für Personaleinstellungen 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 74230000 - Leasing 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 62120000 - Übergel Unterhansp geg bürgrechtl Unterhaltsverpf 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 62220000 - Übergel Unterhansp geg bürgrechtl Unterhaltsverpf 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 62230000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 62290000 - Sonstige Ersatzleistungen konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 -100 0 100 0 100 0 100 0 100 -765.100 -90.000 682.800 -90.900 689.600 -91.800 696.400 -92.700 695.500 -2.040.200 -2.800.000 -739.400 -2.828.000 -746.800 -2.856.200 -754.200 -2.884.800 -782.800 123.000 123.000 0 123.000 0 123.000 0 123.000 0 13.700 13.700 0 13.700 0 13.700 0 13.700 0 331.500 331.500 0 331.500 0 331.500 0 331.500 0 7.500 7.500 0 7.500 0 7.500 0 7.500 0 311.900 315.300 0 315.300 0 315.300 0 315.300 0 893.000 893.000 0 893.000 0 893.000 0 893.000 0 66.800 66.800 0 66.800 0 66.800 0 66.800 0 93.800 93.800 0 93.800 0 93.800 0 93.800 0 217.100 217.100 0 217.100 0 532.400 315.300 217.100 0 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 4.400 4.400 0 4.400 0 4.400 0 4.400 0 10.100 10.100 0 10.100 0 10.100 0 10.100 0 -3.500 -3.500 0 -3.500 0 -3.500 0 -3.500 0 4-060301-912-4 - Öffentlichkeitsarbeit 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4.800 4.800 0 4.800 0 4.800 0 4.800 0 4-060301-913-2 - Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII 4-060301-914-9 - Leistungen an Pflegeeltern 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 47.500 47.500 0 47.500 0 47.500 0 47.500 0 80.000 73.000 -7.000 73.000 -7.000 73.000 -7.000 73.000 -7.000 4-060301-915-7 - Zusch an Caritas für "JutE" 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73320000 - Leistungen d Sozialhilf an natürl Pers in Einricht 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 10.200 10.200 0 10.200 0 10.200 0 10.200 0 17.000.000 15.500.000 -1.500.000 15.500.000 -1.500.000 15.500.000 -1.500.000 15.500.000 -1.500.000 1.000.000 750.000 -250.000 750.000 -250.000 750.000 -250.000 750.000 -250.000 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 64810000 - Erstattungen vom Land 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 4-060301-901-1 - Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str. 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-060301-902-8 - Zuschuss an den Verein Jugendhilfe 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen e.V. an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen 4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien an übrige Bereiche Jugendhilfe 4-060301-904-4 - Vormundschaften 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 4-060301-904-4 - Vormundschaften 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen 4-060301-905-2 - Zuschüsse an an übrige Bereiche Erziehungsberatungsstellen 4-060301-906-9 - Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-060301-907-7 - Zus. zur Jugend- und Familienbildung 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen Hilfen an übrige Bereiche 4-060301-910-8 - PIA _ Begrüßungspaket 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-060301-910-8 - PIA _ Begrüßungspaket 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge Kostenart 64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-060301-917-3 - Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut 4-060301-918-1 - Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben" 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-060301-919-8 - Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG 73130000 - Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 4-060301-920-4 - Jugendhilfeplanung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-060301-921-2 - Bundeskinderschutzgesetz 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen" 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 70190000 - Sonstige Beschäftigte 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen" 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen" 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 4-060301-921-2 - Bundeskinderschutzgesetz 4-060301-924-5 - Projekt "Kein Kind zurücklassen" 4-060301-925-3 - Förderung Familiengrundschulen 4-060301-981-5 - Maßn betriebliche Kommission Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 -1.317.500 -945.000 372.500 -945.000 372.500 -945.000 372.500 -945.000 372.500 -22.500.000 -16.200.000 0 -14.625.000 1.575.000 -14.625.000 1.575.000 -14.625.000 1.575.000 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 125.600 125.600 0 125.600 0 125.600 0 125.600 0 69.500 76.500 7.000 76.500 7.000 76.500 7.000 76.500 7.000 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 140.100 142.300 2.200 142.300 2.200 142.300 2.200 142.300 2.200 -140.100 -142.300 -2.200 -142.300 -2.200 -142.300 -2.200 -142.300 -2.200 56.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.900 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.900 0 0 0 0 0 0 0 0 -56.000 0 0 0 0 0 0 0 0 14.400 14.400 0 0 0 0 0 0 0 20.000 16.000 -4.000 16.000 -4.000 16.000 -4.000 16.000 -4.000 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenar t 5-060101-800-00100-350-1 - Zuweisungen 78350000 - Investitionsauszahlungen für für Maßnahmen U-3 städt. Festwert Bund 5-060101-800-00200-810-1 - Besch. v. 78350000 - Investitionsauszahlungen für bewegl. VermGG Festw. -J- Festwerte 5-060101-800-00300-810-1 - Ausstatt f 78350000 - Investitionsauszahlungen für inklusive Gruppen Festw -J- Festwerte 5-060101-800-00400-900-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J- 410 Euro netto 5-060101-800-00600-900-1 - 78350000 - Investitionsauszahlungen für Familienzentren Festwerte 5-060101-800-00600-900-1 - 68120000 - Investitionszuweisungen von Familienzentren Gemeinden (GV) 5-060101-800-00700-900-1 - 78350000 - Investitionsauszahlungen für Investitionsauszahlungen Pauschalen Festwerte 5-060101-800-00800-900-1 - 78350000 - Investitionsauszahlungen für Sprachförderung Festwerte 5-060101-800-00900-900-1 - KiTa-Ausbau 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000 480.000 0 0 0 0 0 0 0 -271.500 -480.000 0 0 0 0 0 0 0 275.000 550.400 162.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 0 -145.800 -145.800 0 0 0 0 0 0 225.000 230.000 20.000 210.000 20.000 190.000 0 190.000 0 25.000 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 200.000 200.000 0 200.000 0 200.000 0 200.000 0 23.000 30.000 7.000 30.000 7.000 30.000 7.000 30.000 7.000 -23.000 -30.000 -7.000 -30.000 -7.000 -30.000 -7.000 -30.000 -7.000 180.000 185.000 5.000 185.000 5.000 185.000 5.000 185.000 5.000 9.000 9.000 0 9.000 0 9.000 0 9.000 0 90.000 290.000 70.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 0 -63.000 -63.000 0 0 0 0 0 0 410 Euro netto 5-060101-800-00900-900-1 - KiTa-Ausbau 68100000 - Investitionszuweisungen vom städt. Außenspielgelände Vor jahr esplan 2020 Festwerte 5-060101-800-00100-810-1 - KiTa-Ausbau 68100000 - Investitionszuweisungen vom städt. Außenspielgelände Ver änder ung zum Plan 2020 Bund 5-060101-800-00100-810-1 - KiTa-Ausbau 78350000 - Investitionsauszahlungen für städt. Festwert Vor jahr esplan 2019 Uneh+Beteilig+Sovermögen 5-060101-800-00100-350-1 - Zuweisungen 68100000 - Investitionszuweisungen vom für Maßnahmen U-3 Ver änder ung zum Ansatz 2019 Festwerte 5-060101-800-00100-350-1 - Zuweisungen 78150000 - Allg Inveszusc an verbund für Maßnahmen U-3 Ansatz 2018 Bund Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenar t 5-060101-900-00100-991-3 - U3- 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 5-060101-900-00100-991-4 - Erweiterung 78650000 - Gewähr Ausleihen verb integrative Gruppen Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 5-060101-900-00100-991-6 - Kita- 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Programm-Ausbau Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 5-060101-900-00100-991-7 - U3 Betreuung 78150000 - Allg Inveszusc an verbund gem. KomInFöG Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 145.300 70.500 -74.800 145.300 0 145.300 0 145.300 0 5.375.600 825.600 0 1.510.200 -145.800 2.000.000 0 2.000.000 0 991.200 0 0 0 0 0 0 0 0 109.800 0 0 0 0 0 0 0 0 -991.200 0 0 0 0 0 0 0 0 558.000 1.116.000 0 0 0 0 0 0 0 -558.000 -1.116.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 2.500.000 1.500.000 2.600.000 2.000.000 0 -600.000 0 566.100 0 0 0 0 0 0 0 0 433.900 0 1.873.000 1.300.000 0 0 0 0 0 -566.100 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 0 250.000 0 0 0 0 0 -250.000 -250.000 0 -250.000 0 0 0 0 0 Bund 5-060101-900-00100-991-8 - Inv.-zuweis d 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Landes f Ü3 städt Maßn Vor jahr esplan 2019 Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 5-060101-900-00100-991-7 - U3 Betreuung 68100000 - Investitionszuweisungen vom gem. KomInFöG Ver änder ung zum Ansatz 2019 Uneh+Beteilig+Sovermögen 5-060101-900-00100-991-7 - U3 Betreuung 78650000 - Gewähr Ausleihen verb gem. KomInFöG Ansatz 2018 Uneh+Beteilig+Sovermögen 5-060101-900-00100-991-8 - Inv.-zuweis d 68110000 - Investitionszuweisungen vom Landes f Ü3 städt Maßn Land 5-060101-900-00100-991-9 - KiTa 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Kaiserstraße Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 5-060101-900-00100-992-1 - KiTa 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Eibenweg Uneh+Beteilig+Sovermögen 5-060101-900-00100-992-1 - KiTa 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Eibenweg Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 5-060101-900-00100-992-1 - KiTa 68100000 - Investitionszuweisungen vom Eibenweg Bund 5-060101-900-00100-992-2 - 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Kinderbetreuungsfinanzierung Uneh+Beteilig+Sovermögen 5-060101-900-00100-992-2 - 68100000 - Investitionszuweisungen vom Kinderbetreuungsfinanzierung Bund Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenar t 5-060101-900-00300-300-2 - Zuschüsse 78180000 - Allgemein an freie Träger Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 5-060101-900-00300-300-2 - Zuschüsse 68100000 - Investitionszuweisungen vom an freie Träger Bund 5-060101-900-00300-300-3 - Städt. 78180000 - Allgemein Zuschüsse an freie Träger Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Ansatz 2018 Ver änder ung zum Ansatz 2019 Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 276.800 126.000 0 0 0 0 0 0 0 -276.800 -126.000 0 0 0 0 0 0 0 45.000 45.000 0 45.000 0 45.000 0 45.000 0 300.800 1.349.800 -157.200 429.400 145.800 0 0 0 0 -208.800 0 0 0 0 0 0 0 0 194.400 441.000 0 0 0 0 0 0 0 -194.400 -441.000 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 0 250.000 0 0 0 0 0 -250.000 -250.000 0 -250.000 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 50.000 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 -45.000 -45.000 0 -45.000 0 0 0 0 0 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 70.000 70.000 0 70.000 0 70.000 0 70.000 0 5-060101-900-00900-050-9 - Programm 78350000 - Investitionsauszahlungen für 16.000 16.000 0 0 0 0 0 0 0 #Sprache Schlüssel zur Welt# Festwerte 5-060101-900-00300-300-4 - KiTa-Ausbau 78180000 - Allgemein Zuschüsse an freie Träger Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 5-060101-900-00300-300-4 - KiTa-Ausbau 68100000 - Investitionszuweisungen vom Zuschüsse an freie Träger Bund 5-060101-900-00300-300-5 - Zuschüsse 78180000 - Allgemein an freie Träger Ü3-Ausbau Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 5-060101-900-00300-300-5 - Zuschüsse 68100000 - Investitionszuweisungen vom an freie Träger Ü3-Ausbau Bund 5-060101-900-00300-300-6 - 78180000 - Allgemein Kinderbetreuungsfinanzierung Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 5-060101-900-00300-300-6 - 68100000 - Investitionszuweisungen vom Kinderbetreuungsfinanzierung Bund 5-060101-900-00700-900-1 - 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Kinderbetreuungsfinanzierung Ausstattung 410 Euro netto 5-060101-900-00700-900-1 - 78350000 - Investitionsauszahlungen für Kinderbetreuungsfinanzierung Ausstattung Festwerte 5-060101-900-00700-900-1 - 68100000 - Investitionszuweisungen vom Kinderbetreuungsfinanzierung Ausstattung Bund 5-060101-900-00800-300-1 - Maßn betriebliche Kommission Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenar t 5-060101-900-00900-050-9 - Programm 68100000 - Investitionszuweisungen vom #Sprache Schlüssel zur Welt# Bund 5-060201-000-01700-900-1 - 78350000 - Investitionsauszahlungen für Quartiersförderung, Skateranlage Festwerte 5-060201-000-01700-900-1 - 68110000 - Investitionszuweisungen vom Quartiersförderung, Skateranlage Land 5-060201-000-01800-300-1 - Umbau 78180000 - Allgemein Spielhaus Kirschbäumchen Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 5-060201-000-01800-300-1 - Umbau 68110000 - Investitionszuweisungen vom Spielhaus Kirschbäumchen Land 5-060201-800-00200-810-1 - Ergänz. & 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Ersatzb. Jugendeinricht. -J- 410 Euro netto 5-060201-800-00200-810-1 - Ergänz. & 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Ersatzb. Jugendeinricht. -J- 410 Euro netto 5-060201-800-00200-900-1 - Zuschüsse 78180000 - Allgemein an freie Träger Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 5-060201-900-00200-900-1 - Ersatzbesch. 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über v. gebrau. Fahrzeugen -J- 410 Euro netto 5-060201-900-00300-810-1 - Bewegl. 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über VermGG f. Jugendberufshilfe -J- 410 Euro netto 5-060201-900-00300-810-1 - Bewegl. 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis VermGG f. Jugendberufshilfe -J- 410 Euro netto 5-060201-900-00500-900-1 - Bewegl 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über VermGG f Street-Work 410 Euro netto 5-060201-900-00500-900-1 - Bewegl 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis VermGG f Street-Work 410 Euro netto 5-060201-900-00600-900-1 - 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Schulsozialarbeit 410 Euro netto Ansatz 2018 Ver änder ung zum Ansatz 2019 Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 -16.000 -16.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 18.200 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.200 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0 3.400 3.400 0 3.400 0 3.400 0 3.400 0 8.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 800 800 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenar t 5-060201-900-00600-900-1 - 78350000 - Investitionsauszahlungen für Schulsozialarbeit Festwerte 5-060201-900-00600-900-1 - 68110000 - Investitionszuweisungen vom Schulsozialarbeit Land 5-060201-900-01100-300-1 - Maßn 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ver änder ung zum Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 20.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 -20.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -1.500 -1.500 23.000 23.000 0 23.000 0 23.000 0 23.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 2.500 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 30.000 25.000 -5.000 25.000 -5.000 25.000 -5.000 25.000 -5.000 betriebliche Kommission 5-060301-900-00200-810-2 - Ausstattung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Sozialraumteams 410 Euro netto 5-060301-900-00200-810-2 - Ausstattung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Sozialraumteams 410 Euro netto 5-060301-900-00300-900-1 - Beschaffung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über v bewegl Vermg -J- 410 Euro netto 5-060301-900-00300-900-1 - Beschaffung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis v bewegl Vermg -J- 410 Euro netto 5-060301-900-00400-300-1 - Maßn 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen betriebliche Kommission Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 5-060101-900-00100-992-1 - KiTa Eibenweg Kostenart 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Summe VE 2018 Summe VE 2019 0 573.000 VE kassenwirksam 2020 573.000 VE kassenwirksam 2021 VE kassenwirksam 2022 0 0 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 18,57 Stellen/VZÄ: -10.005.700 € Produktvolumen: -2.883.500 € Produktergebnis: Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften Produktbereich 05 Soziale Leistungen Existenzsicherung von Kindern und Jugendlichen unter 18 J., wenn diese Leistungen: keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. Hohe Geltendmachung der übergegangenen UH-ansprüche gegenüber den zahlungspfl. Eltern. Da ein Rückgriff nur auf zahlungsfähige UH-pflichtige möglich ist, bleibt der Refinanzierungsanteil deutlich unter 100%. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Unterhaltsvorschussgesetz, BGB Empfänger: Gewährung von Leistungen nach UVG, Realisierung von Unterhaltsansprüchen BezReg Köln, StädteRegion, Jobcenter Aachen Alleinerziehende mit Kindern und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr 1. Existenzsicherung von Kindern unter 18 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. 2. Beibehaltung einer hohen Rückgriffquote. 3. Hoher Anteil an Rückgriffen, so dass mögliche Erstattungsfälle zeitnah realisiert werden können. Kennzahlen: "Anzahl der Leistungsfälle bzw. Kinder" "Rückgriffquote: Höhe der Erträge/Ausgaben im Jahr" in % 2015 2016 2017 2018 2019 3.000 3.100 4.000 4.400 4.500 21,4% 22,4% 18,4% 20,0% 20,0% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2020 4.500 20,0% 2021 4.500 20,0% 2022 4.600 20,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2015 zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 050203 Unterhaltsvorschuss 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -2.448.342 -2.069.897 -2.507.406 -3.540.800 -2.883.500 -2.896.000 -2.905.700 2022 -2.905.700 €0 (€1.000.000) (€2.000.000) (€3.000.000) (€4.000.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 822,99 Stellen/VZÄ: -104.326.700 € Produktvolumen: -44.038.500 € Produktergebnis: Beschreibung: Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistungen: Bedarfsdeckende Schaffung und Vorhaltung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder sowie in geeigneten Tagespflegefamilien, insbesondere ausreichend U3 und Ü3 bis zur Einschulung. Förderung von Spielgruppen und Betriebskindertagesstätten, Erhebung von Elternbeiträgen, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege SGB VIII, KiBiz Empfänger: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz siehe Beschreibung und Unterstützung bei der Initiierung von Betriebskitas, Betreuungsplatz-Hotline FB 02, FB 11, FB 23, FB 61, E 18, E 26, Bezirksämter, freie Träger, Landesjugendamt Familien mit Kindern 1. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz durch entsprechende Versorgungsquote 2. Aufrechterhaltung einer sozial adäquaten Elternbeitragsgestaltung 3. Schaffung einer bedarfsorientierten Randzeitenbetreuung 4. Erhalt der Trägervielfalt auf Basis des Subsidaritätsprinzips Kennzahlen: "U3-angebotsquote (Kita, Tagespflege, Betriebskitas, Sonst.)" in % "Anzahl Kitas mit mehr als 45 Stunden Öffnungszeit" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 43,63% 44,05% 44,42% 46,27% 47,00% 47,00% 6 6 24 25 26 27 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2021 47,00% 28 2022 47,00% 29 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 -32.075.307 -36.268.493 -37.923.322 -42.575.800 -44.038.500 -46.677.200 -48.342.400 -48.700.500 €0 48,00% 40 (€10.000.000) 46,00% 30 (€20.000.000) 44,00% 20 42,00% 10 (€50.000.000) 0 (€60.000.000) 40,00% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (€30.000.000) (€40.000.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 65,66 Stellen/VZÄ: -7.770.200 € Produktvolumen: -5.941.700 € Produktergebnis: Beschreibung: Produkt 060201 Kinder- u.Jugendförderung §§11-15SGB VIII Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, Leistungen: um Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, sowie positive Lebensbedingungen für junge Menschen (insbes. SchulabgängerInnen unterhalb mittlerer Bildungsabschlüsse i. d. Phase d. berufl. Orientierung) erhalten oder schaffen. Förderung d. Jugendverbandsarbeit u.d. offenen Mitwirkung/Beteiligung: Jugendarbeit Rechts-/Auftragsgrundlage: §§11-15 SGB VIII und 3.AG KJHG, kommunaler Jugendförderplan Empfänger: zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe, Schulsozialarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit, Kinderspielplätze FB 02, FB 23, FB 52, FB 61, FB 63, E 18, E 26, B 13, Bezirksämter, freie Träger, Sponsoren, Jobcenter Aachen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 1. Wahrnehmung von Beratungs- & Unterstützungsangeboten durch Kinder & Jugendlichen im Rahmen von Einzelfallhilfen und sozialer Gruppenarbeit an Schule, angeboten durch Schulsozialarbeit 2. Jugendliche erkennen ihre sozialen, persönlichen und berufsbezogenen Kompetenzen 3. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nutzen Angebote der offenen Jugendarbeit, die sie stärken und ihre persönliche Entwicklung fördern Produktziele: Kennzahlen: "Anzahl der wahrgen. Hilfen im Verhältnis zur Anzahl der Schülerschaft" in % "Teiln. an KAOA im Verhältnis zur def. Zielgruppe aller Achtklässler * " in % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 75,00% 75,00% 60,00% 65,00% 65,00% 65,00% 79,00% 85,00% 94,00% 94,00% 94,00% 94,00% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2021 65,00% 94,00% 2022 65,00% 94,00% 100,00% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -1.637.668 -5.750.601 -6.212.484 -5.821.900 -5.941.700 -6.209.300 -6.224.000 2022 -6.225.500 €0 (€2.000.000) (€4.000.000) 50,00% (€6.000.000) 0,00% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 *Nur städtische Angebote, es ist ein etwa gleichhoher Anteil bei freien Trägern anzunehmen 2022 (€8.000.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 130,33 Stellen/VZÄ: -73.277.600 € Produktvolumen: -50.714.300 € Produktergebnis: Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Beratung, Betreuung und Unterstützung von Familien, Kindern, Jugendlichen (Fortsetzung:) und jungen Erwachsenen in allen Fragen der Entwicklung, Pflege und Erziehung, Schutz von Kindern u. Jugendlichen (auch UMA*) vor Gefahren, Notwendige zeitnahe Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen bei Kenntnis von konkreter Kindeswohlgefährdung, Projekt Mitwirkung/Beteiligung: "PIA", Bezirkssozialarbeit Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, BGB, SGB IX, FGG, JGG, StGB, EheG, BSHG Empfänger: Hilfen zur Erziehung einschl. der Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche/junge Volljährige, Mitwirkung in familien- und kindschaftsrechtlichen Angelegenheiten und in Jugendgerichtsverfahren freie Träger der Jugendhilfe, Justiz, Polizei, Ärzte, Schulen, Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit, FB 32, FB 56, Bezirksämter Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien *(UMA = unbegleitete minderjährige Ausländer) 1. Verhinderung von Kindeswohlgefährdungen jeglicher Art 2. Förderung der Erziehungsfähigkeit in Familien Kennzahlen: "Anz. betreuter Fälle im Rahmen eingerichteter Hilfen zur Erziehung" "Anzahl der gemeldeten Kindeswohlgefährdungen" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2.698 2.822 3.439 3.000 3.000 3.000 1.000 1.063 1.106 1.100 1.100 1.100 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2021 3.000 1.100 2022 3.000 1.100 4.000 1.150 1.100 1.050 1.000 950 900 3.000 2.000 1.000 0 2015 zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz Produkt 060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 -45.981.937 -44.467.353 -47.671.632 -48.739.400 -50.714.300 -51.914.900 -52.370.100 -52.756.300 (€40.000.000) (€45.000.000) (€50.000.000) (€55.000.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Anträge freier Träger zu den Haushaltsberatungen 2019 ff. beantragte Erhöhung Nr. Position Träger 1 4-060201-908-9, 53180000 KGV Aachen-Ost/Eilendorf 2 4-060201-908-9, 53180000 Pfarrei St. Jakob 3 4-060201-908-9, 53180000 Pfarrei St. Jakob 4 4-060201-908-9, 53180000 5 4-060201-908-9, 53180000 Jugend Nord-West e. V. 6 4-060201-908-9, 53180000 Kinderschutzbund Aachen 7 4-060201-908-9, 53180000 Kinderschutzbund Aachen 8 4-060201-908-9, 53180000 Haus der Jugend Eilendorf 9 1-060301-900-6, 53180000 SKF 10 4-060301-901-1, 53180000 SKF 11 4-060301-901-1, 53180000 SKF 12 4-060301-903-6, 53180000 AWO 13 4-060301-903-6, 53180000 SKM 14 4-060301-903-6, 53180000 SKF 15 4-060301-903-6, 53180000 Diakonie 16 4-060301-904-4, 53180000 AWO 17 4-060301-904-4, 53180000 SKF 18 4-060301-904-4, 53180000 SKF Ver. Kinder/Jugendhilfe Driescher Hof Zuschuss 2018 Bezeichnung OT "Josefshaus", Fehlbetragsfinanzierung OT Carl Sonnenschein Haus, Fehlbetragsfinanzierung OT St. Hubertus (Maria im Tann), Fehlbetragsfinanzierung OT Driescher Hof, Anhebung der Sockelfinanzierung (55.000€) Offenes KiJuZe CUBE, Indexierung des Zuschusses (5 %) + Erhöhung der Sockelförderung (5.000€) Abenteuerspielplatz Kirschbäumchen, pauschale Erhöhung des Zuschusses (4,5 %) Abenteuerspielplatz Kirschbäumchen, zusätzliche Erzieherstelle OT Birkstraße, Anhebung der Planstellenzahl (1,1 auf 1,5) Pflegekinderdienst, pauschale Erhöhung des Zuschusses (3,0 %) Projekt Robert-Koch-Str., pauschale Erhöhung des Zuschusses Jugendtreff Projekt Robert-Koch-Str., pauschale Erhöhung des Zuschusses Pädagogenstelle Bezirkssozialarbeit, pauschale Erhöhung des Zuschusses (3,2 %) Bezirkssozialarbeit, pauschale Erhöhung des Zuschusses (3,0 %) Bezirkssozialarbeit, pauschale Erhöhung des Zuschusses (3,0%) Bezirkssozialarbeit, pauschale Erhöhung des Zuschusses (3,2%) Vormundschaften, pauschale Erhöhung des Zuschusses (3,2%) Vormundschaften, pauschale Erhöhung des Zuschusses (3,0%) Vormundschaften Projekt Do It, pauschale Erhöhung des Zuschusses (3,0%) 2019 2020 2021 2022 Betriebswirtfachlich inhaltliche schaftliche Befürwortung Nachvollziehbarkeit 161.027 € 33.973 € 33.973 € 33.973 € 33.973 € Gegeben AGOT* 161.027 € 36.440 € 36.440 € 36.440 € 36.440 € Gegeben AGOT* 162.499 € 36.773 € 36.773 € 36.773 € 36.773 € Gegeben AGOT* 260.242 € 55.000 € 55.000 € 55.000 € 55.000 € Gegeben AGOT* 107.703 € 10.386 € 16.291 € 23.010 € 30.880 € Gegeben 79.061 € 3.558 € 3.558 € 3.558 € 3.558 € Gegeben 79.061 € 42.500 € 42.500 € 42.500 € 42.500 € Gegeben Gegeben 84.687 € 19.800 € 19.800 € 19.800 € 19.800 € Gegeben Gegeben 91.933 € 3.034 € 3.034 € 3.034 € 3.034 € Gegeben Gegeben 79.763 € 6.357 € 6.357 € 6.357 € 6.357 € Gegeben Gegeben 43.050 € 4.284 € 4.284 € 4.284 € 4.284 € Gegeben anteilig (3,30 %, 1.422 €) 40.236 € 1.288 € 1.288 € 1.288 € 1.288 € Gegeben Gegeben 114.681 € 3.441 € 3.441 € 3.441 € 3.441 € Gegeben Gegeben 90.418 € 2.713 € 2.713 € 2.713 € 2.713 € Gegeben Gegeben 85.788 € 2.746 € 2.746 € 2.746 € 2.746 € Gegeben Gegeben 66.313 € 2.123 € 2.123 € 2.123 € 2.123 € Gegeben Gegeben 113.625 € 3.409 € 3.409 € 3.409 € 3.409 € Gegeben 8.730 € 262 € 262 € 262 € 262 € Gegeben anteilig (6,38 %, 6.869 €) anteilig (4,02 %, 3.181 €) Nicht gegeben OBM, FB 45/110.010, Stand 12.11.2018 Anträge freier Träger zu den Haushaltsberatungen 2019 ff. Familienberatung, pauschale Erhöhung des Zuschusses (7,0%) Erziehungsberatungsstelle, pauschale Erhöhung des Zuschusses (3,2%) Erziehungsberatungsstelle, pauschale Erhöhung des Zuschusses (4,5%) 19 4-060301-905-2, 53180000 Caritas 20 4-060301-905-2, 53180000 Diakonie 21 4-060301-905-2, 53180000 Kinderschutzbund Aachen 22 4-060301-908-5, 53180000 Kinderschutzbund Aachen 23 4-060301-908-5, 53180000 Kinderschutzbund Aachen 24 4-060301-908-5, 53180000 Kinderschutzbund Aachen 25 4-060301-918-1, 53180000 SKF Guter Start ins Leben, pauschale Erhöhung des Zuschusses (5,0 %) 26 4-060301-919-8, 53130000 SKM + SKF Familienpatenschaften, Fehlbetragsfinanzierung** Müttercafe, pauschale Erhöhung des Zuschusses (4,5 %) Frühe Hilfen, pauschale Erhöhung des Zuschusses (4,5 %) Frühe Hilfen, zusätzliche halbe Stelle 377.805 € 26.447 € 26.447 € 26.447 € 26.447 € Gegeben Gegeben 288.809 € 9.242 € 9.242 € 9.242 € 9.242 € Gegeben Gegeben 226.248 € 10.182 € 10.182 € 10.182 € 10.182 € Gegeben Gegeben 121.935 € 5.488 € 5.488 € 5.488 € 5.488 € Gegeben anteilig (2,90 %, 3.537 €) 94.979 € 4.275 € 4.275 € 4.275 € 4.275 € Gegeben Gegeben 94.979 € 28.000 € 28.000 € 28.000 € 28.000 € Gegeben Gegeben 125.506 € 6.276 € 6.276 € 6.276 € 6.276 € Gegeben anteilig (4,50 %, 5.647 €) 100.226,17 € 503,83 € 503,83 € 503,83 € 503,83 € Gegeben Gegeben 358.500,83 € 238.430,00 € 364.405,83 € 244.335,00 € 371.124,83 € 251.054,00 € 378.994,83 € 258.924,00 € Zwischensumme beantragter zusätzlicher Haushaltsmittel davon Einzelanträge OT's (4-060201-908-9) SKM nachrichtlich Kompensation höherer Personalkosten über Reduzierung der Überschussrückzahlung Vormundschaften Nr. Zuschuss für offene Jugendarbeit, gesamt 2018 2.133.795 € 27 prozentuale Übetragung des AGOT Antrages aufalle Einrichtungen- notwendige zusätzliche Hh-Mittel + OT-Anträge mit Leistungsänderung (zusätzliche Stellen OT Eilendorf + Kirschbäumchen) 7+8 + Anträge außerhalb des OT-Bereichs 9-25 Summe zusätzlich benötigter Haushaltsmittel Neu 28 29 NN NN JuKi Aachen Diverse Offene Jugendarbeit** Einrichtung eines Kita-Inklusionsfonds 0€ 0€ 2019 369.600 € 62.300 € 119.567 € 551.467 € 2020 369.600 € 62.300 € 119.567 € 551.467 € 2021 369.600 € 62.300 € 119.567 € 551.467 € 2022 369.600 € 62.300 € 119.567 € 551.467 € 9.382 € 85.000 € 9.382 € 85.000 € 9.382 € 85.000 € 9.382 € 85.000 € *Hinweis: Eine einzelfallbezogene betriebswirtschaftliche Prüfung der Anträge der in der AGOT verorteten Träger ist aufgrund der ungeklärten finanziellen Bemessungsmaßstäbe nicht möglich. Es wird weiterhin seitens der Verwaltung davon ausgegangen, dass die Einzelanträge der der AGOT zugehörigen Träger hinfällig sind, sofern die nach dem neuen Finanzierungssystem berechneten Zuschüsse übernommen werden **Mittel für diese Maßnahmen stehen im Haushalt bereits zur Verfügung Nachgereichter Antrag 30 4-060201-903-1, 53180000 Projekt Tag-/ Nachtaktiv, Pauschale Erhöhung um 3.500€ Summe zusätzlich benötigter Haushaltsmittel (inkl. o. g. Anträge) Stadtsportbund Aachen 34.670,63 € OBM, FB 45/110.010, Stand 12.11.2018 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 € 639.967 € 639.967 € 639.967 € 639.967 € Gegeben Nicht gegeben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n die Stadt Aachen Herrn Oberbürgermeister Marcel Philipp Udo Breuer Büro der Regionaldekane Referent für Kirchliche Jugendarbeit Eupener Str. 134 ; 52066 Aachen Telefon: 0241-4790-108 udo.breuer@bistum-aachen.de http://www.agot-aachen.de Aachen, den 03. Juli 2018 Antrag der in der AGOT zusammengeschlossenen Träger der Offenen Jugendarbeit bezüglich der Refinanzierung durch den öffentlichen Träger Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, die in der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft der Offenen Türen zusammengeschlossenen Einrichtungen leisten seit Jahren einen wichtigen Beitrag in der Jugendhilfe. In enger Partnerschaft mit der Stadt Aachen werden die in der Rahmenordnung des Bistums Aachen beschriebenen Ziele und Arbeitsweisen und die im Jugendförderplan der Stadt Aachen (Freizeitstättenbedarfsplan) beschriebenen Ziele und Aufgaben miteinander in Einklang gebracht. Die daraus in der Praxis entstehende Angebotspalette und deren Gestaltungsräume für Kinder und Jugendliche sind ein wichtiger Teil außerschulischer Bildung in der Stadt Aachen. Dies geschieht in engem Dialog und in Partnerschaft zwischen freien Trägern und der Stadt Aachen. Das ist nicht selbstverständlich und soll deshalb an dieser Stelle betont werden. Die Finanzierung der Offenen Jugendfreizeitstätten ist für die Träger durch Kostensteigerungen der letzten Jahre ein Problem. Trotz prozentualer Anhebung der kommunalen Zuschüsse sind die Eigenleistungen der Träger erheblich angewachsen. Die kirchlichen Einrichtungen wollen nach wie vor in diesem Leistungsbereich auch mit eigenen Finanzmitteln - weiter präsent bleiben, benötigen dazu aber eine zukunftsträchtige Grundlagenfinanzierung. Die Refinanzierungsquote in der Stadt Aachen liegt teils erheblich unter der anderer vergleichbarer Städte und Gemeinden. Die Träger in der Region Aachen Stadt sind durch das Bistum aufgefordert, die Refinanzierung durch den öffentlichen Träger deutlich zu verbessern. Weder das Bistum, noch die Träger sind dauerhaft in der Lage, die nachgewiesenen und anerkannten Kosten zu kompensieren. Ein zusätzliches Problem besteht darin, dass die derzeitige Sockelförderung der einzelnen Einrichtungen ungleich ist und ohne nachvollziehbare Kriterien stattfindet. Die so vertraglich vereinbarte Absicherung basiert auf einer Festkostenbezuschussung, die keine Dynamik enthält und jährlich neue Unsicherheiten erzeugt. Durch die Fortsetzung dieser bestehenden Fördersystematik ist eine unkontrollierte Reduktion von Einrichtungen und Angeboten - insbesondere an Orten, wo der Bedarf als erheblich wichtig eingeschätzt wird absehbar. Der Landesjugendplan hat in der Förderposition der Strukturmittel für die Offene Jugendarbeit dieses Grundproblem aufgegriffen und den Landeszuschuss ab 2017 dynamisiert. Ziel ist dabei, die Kommunen dabei zu unterstützen, die vertragliche Absicherung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit auskömmlich zu gestalten und mit Blick auf Kostensteigerungen (insbesondere im Personalbereich) zu dynamisieren. 27 Das Bistum Aachen hat bereits durch zusätzliche Sonderzuschüsse in den Jahren 2017 und 2018 belegte Defizite und Personalkostensteigerungen für Einrichtungen ausgleichen müssen, damit sie den Entscheidungsprozess zu diesem Antrag abwarten und mitgestalten können. Diese Möglichkeit besteht ab 2019 nicht mehr. Die in der AGOT zusammengeschlossenen Träger beantragen hiermit eine Veränderung der Fördersystematik, die alle Einrichtungen auskömmlich finanziert und mittelfristig eine verlässliche Refinanzierung sicherstellt: • • • Refinanzierung der Kosten für anerkanntes pädagogisches Fachpersonal in Höhe von 85 % der nachgewiesenen Kosten. Refinanzierung der Sach- und Betriebskosten in Höhe von 50 % der Kosten. (Vorschlag ist die Vereinbarung von Pauschalen zur Ermittlung der Bedarfe) ein pauschalierter jährlicher Zuschuss zu Maßnahmen der Schönheitsreparaturen und Instandhaltungskosten, unbeschadet der grundsätzlichen Möglichkeit der Beantragung von Mitteln für Instandhaltung aus dem Jugendförderplan. Das Modell sorgt im Zusammenwirken von Stadt, Bistum und Trägern für eine auskömmliche Finanzierung aller Einrichtungen. Die unterschiedliche Finanzierung der Einrichtungen wird ersetzt durch einheitliche und nachvollziehbare Kriterien. Die aktuell drohende Schließung oder Reduzierung von Einrichtungen kann verhindert werden. Die Träger bitten darum, die neue Fördersystematik ab Januar 2019 anzuwenden und die beantragten Mittel in den Haushalt 2019 einzupflegen. Sollte das für 2019 nicht möglich sein, beantragen wir: • eine Anhebung des Sockelbetrags für besonders defizitäre und in der Stadt unverzichtbare Einrichtungen. Dazu werden Anträge einzelner Träger gestellt. • eine jährliche prozentuale Steigerung der Fördersumme, die die tatsächliche Steigerung der Personalund Betriebskosten kompensiert. Die Träger bitten Verwaltung und Politik um wohlwollende Prüfung und Beschlussfassung. Alle Träger bekunden ausdrücklich ihre Identifikation mit der Herausforderung Offener Jugendarbeit. Wir begrüßen die bisher mit Verwaltung und Politik geführten konstruktiven Gespräche und möchten diese gerne fortsetzen. Die Mitglieder der AGOT „Haus der Jugend Eilendorf e.V.“ und der Träger „Jugend Nord-West e.V.“ (Richterich)stellen diesen Antrag ausdrücklich nicht mit, weil sie dadurch in der Finanzierung schlechter gestellt würden. Diese beiden Träger werden eigenständige Lösungen mit der Stadt Aachen suchen. Mit freundlichen Grüßen im Auftrag der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft Offener Türen Udo Breuer Anlage: Verzeichnis der in der AGOT zusammengeschlossenen Träger 27 AGOT Einrichtungen Aachen-Stadt Träger Pfarrei Christus unser Bruder Titel Pfr. Vorname Pero Vertreter Bernhard Haus der Jugend Eilendorf Name Stanusic Strasse Germanusstr. 40 PLZ Ort E-Mail1 52080 Aachen Schnell Einrichtung KOT "Regenbogen" St. Germanus BerSchnell@aol.com Frank Hermanns Josefstraße 113 52080 Aachen frank.hermanns@freenet.de Haus der Jugend Eilendorf Jugend Nord-West e.V. Dr. Norbert Becker Am Gut Bau 12 52072 Aachen becker.norbert@t-online.de Offenes KiJuZe CUBE KGV Aachen-Nordwest Pfr. Josef Voss Horbacher Str. 52 52072 Aachen voss@st-martinus-ac.de Philipp Neri Haus Schülercafé KGV Aachen-Ost / Eilendorf Pfr. Markus Frohn Kirchweidweg 21 52080 Aachen markus.frohn@gmx.de OT "Josefshaus" KOT St. Barbara KGV Forst / Brand Pfr. Offener Kinder- und Jugendtreff Wahlheim e.V. Hubert Leuchter Forster Linde 3 52078 Aachen KOT "Mobile" Brand Ruth Wilms Auf dem Anger 37 52076 Aachen ruth.wilms@gmx.de KOT "Space" Walheim OT Gut Kullen Pfr. Mario Meyer Frere-Roger-Straße 8-1052062 52074 Aachen mario.meyer@ekir.de OT "Gut Kullen" Pfarrei St. Jakob Pfr. Andreas Mauritz Jakobsplatz 5 52064 Aachen stjakob.aachen@bistum-aachen.de OT Carl Sonnenschein Haus OT St. Hubertus (Maria im Tann) Verein Kinder- und Jugendhilfe Driescher-Hof e.V. Pfr. Hubert Leuchter Königsbergerstraße 7a Page 1 52078 Aachen OT D-HOF 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 30 (nachrichtlich) (nachrichtlich)