Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft und Europa Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 02/0146/WP17 öffentlich 06.11.2018 FB 02 / FB 20 Haushaltsplanberatungen 2019 einschl. Finanzplanung bis 2022 Beratungsfolge: Datum 28.11.2018 Gremium Zuständigkeit Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft beschließt die Teilergebnispläne und die Teilfinanzpläne der Produkte 150101, 150201, 150202 und 021301 entsprechend dem bereits zur Verfügung gestellten Haushaltsplanentwurf 2019 und der Finanzplanung 2019 - 2022 einschließlich der in der Veränderungsnachweisung aufgeführten Produktsachkonten. Vorlage FB 02/0146/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 12.11.2018 Seite: 1/2 Haushaltsplanberatungen 2019 einschl. Finanzplanung bis 2022 Beratung gemäß Anlagen Im Hinblick auf den Haushaltsplan 2019 sind die für den Ausschuss relevanten Beratungsinhalte in den Anlagen beigefügt. Die Unterlagen mit den sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2019 ergebenden Änderungen werden mit einer ersten Veränderungsnachweisung voraussichtlich erst im Laufe der Kw 46 seitens des Fachbereichs ‘Finanzsteuerung‘ zur Verfügung gestellt werden und schnellstmöglich nachgereicht. Zu den in den einzelnen Produkten veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen sind besondere Beschlüsse der Fachausschüsse nicht mehr erforderlich, da diese gesondert im Personal- und Verwaltungsausschuss beraten werden. Anlage/n: Kontenscharfen Übersichten über - den Ergebnisplan - den Investitionsplan - den konsumtiven Finanzplan - die Produktblätter mit Stand des Haushaltsplanentwurfs 2019 Vorlage FB 02/0146/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 12.11.2018 Seite: 2/2 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 2.400 2.400 0 2.400 0 2.400 0 2.400 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 2.700 2.700 0 2.700 0 2.700 0 2.700 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 54230000 - Leasing 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 54460010 - Aufwand für Versicherungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 44210000 - Erträge aus Verkauf 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 44610000 - So privatr L-entgelt -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 44810000 - Erstattungen vom Land -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 4-021301-905-7 - Koordinierte Bürgerbefragung 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 13.300 13.300 0 13.300 0 13.300 0 13.300 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 0 2.300 2.300 2.100 2.100 0 0 0 0 2.300 0 -2.300 0 -2.100 0 0 0 0 221.900 0 -221.900 0 -221.900 0 -221.900 0 -221.900 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 8.200 8.200 0 8.200 0 8.200 0 8.200 0 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 54230000 - Leasing 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 2.900 14.900 0 25.700 0 25.700 0 25.700 0 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 54460010 - Aufwand für Versicherungen 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 1.900 1.900 0 1.900 0 1.900 0 1.900 0 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 4-150101-905-6 - EU-Projekte 4-150101-907-2 - europe direct 4-150101-907-2 - europe direct 4-150101-907-2 - europe direct 4-150101-907-2 - europe direct 4-150101-911-1 - AG Charlemagne 4-150101-911-1 - AG Charlemagne 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen 4-150101-918-5 - Early Tech 4-150101-918-5 - Early Tech 4-150101-918-5 - Early Tech 4-150101-918-5 - Early Tech 4-150101-919-3 - Innovation2Market 4-150101-919-3 - Innovation2Market 4-150101-919-3 - Innovation2Market 4-150101-919-3 - Innovation2Market Kostenart 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44610000 - So privatr L-entgelt 53580000 - Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 -2.200 -2.000 0 -1.800 0 0 0 0 0 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 9.600 26.600 -900 31.400 -1.100 39.600 -1.300 40.900 0 14.000 20.000 6.000 20.000 6.000 14.000 0 14.000 0 8.200 17.000 8.800 17.000 8.800 8.200 0 8.200 0 -11.000 -19.800 -8.800 -19.800 -8.800 -11.000 0 -11.000 0 -14.000 -20.000 -6.000 -20.000 -6.000 -14.000 0 -14.000 0 70.800 70.800 0 70.800 0 70.800 0 70.800 0 -77.500 -77.500 0 -77.500 0 -77.500 0 -77.500 0 94.700 92.300 0 96.300 0 8.300 0 8.300 0 11.300 11.500 0 11.000 0 1.100 0 1.100 0 -1.800 -1.400 0 -1.500 0 0 0 0 0 -94.800 -92.300 0 -96.300 0 -8.300 0 -8.300 0 7.400 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.700 0 0 0 0 0 0 0 0 39.500 36.200 0 0 0 0 0 0 0 23.700 21.800 0 0 0 0 0 0 0 -20.400 -18.700 0 0 0 0 0 0 0 -39.500 -36.200 0 0 0 0 0 0 0 36.400 33.400 0 0 0 0 0 0 0 24.800 22.700 0 0 0 0 0 0 0 -21.900 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 -36.400 -33.400 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-150101-920-8 - Wissenschaftsbüro 4-150101-921-6 - Urban Move 4-150101-921-6 - Urban Move 4-150101-921-6 - Urban Move 4-150101-921-6 - Urban Move 4-150101-922-4 - YouRegio 4-150101-922-4 - YouRegio 4-150101-922-4 - YouRegio 4-150101-922-4 - YouRegio 4-150101-923-2 - Zweckverband RegionAachen 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 4-150201-907-7 - AC-Nord 4-150201-907-7 - AC-Nord 4-150201-907-7 - AC-Nord 4-150201-907-7 - AC-Nord 4-150201-907-7 - AC-Nord 4-150201-912-4 - Bildungsscheck 4-150201-912-4 - Bildungsscheck 4-150201-944-6 - MINT-BO Kostenart 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41400000 - Zuweisungen vom Bund 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 41410000 - Zuweisungen vom Land 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 44610000 - So privatr L-entgelt 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 64.000 64.000 0 64.000 0 0 0 0 0 10.500 10.500 0 10.500 0 0 0 0 0 -10.500 -10.500 0 -10.500 0 0 0 0 0 -64.000 -64.000 0 -64.000 0 0 0 0 0 0 95.300 95.300 96.500 96.500 52.100 52.100 0 0 0 38.500 38.500 38.500 38.500 20.500 20.500 0 0 0 -38.500 -38.500 -38.500 -38.500 -20.500 -20.500 0 0 0 -94.400 -94.400 -95.400 -95.400 -50.800 -50.800 0 0 0 217.300 217.300 217.300 217.300 217.300 217.300 217.300 217.300 1.600 6.600 -20.000 31.600 0 31.600 0 31.600 0 31.700 31.700 0 31.700 -5.000 31.700 -5.000 36.700 0 0 1.600 1.600 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.800 0 -1.600 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 -7.800 -7.200 0 -7.100 0 -6.800 0 -6.800 0 74.200 74.200 0 74.200 0 74.200 0 0 -74.200 33.100 33.100 0 33.100 0 33.100 0 0 -33.100 160.000 160.000 0 160.000 0 160.000 0 0 -160.000 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 0 -15.000 -229.600 -229.600 0 -229.600 0 -229.600 0 0 229.600 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 -5.000 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-150201-944-6 - MINT-BO 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-150201-945-4 - Quartiersprojekte AC-Nord 4-150201-945-4 - Quartiersprojekte AC-Nord 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 -12.000 -8.000 0 -8.000 0 -8.000 0 -8.000 0 50190000 - Sonstige Beschäftigte 66.000 0 0 0 0 0 0 0 0 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41400000 - Zuweisungen vom Bund 19.700 0 0 0 0 0 0 0 0 415.400 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.700 0 0 0 0 0 0 0 0 -66.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -415.400 0 0 0 0 0 0 0 0 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 44800000 - Erstattungen vom Bund 4-150201-952-6 - ZDI Netzwerk Aachen 4.0 50190000 - Sonstige Beschäftigte 41.900 0 0 0 0 0 0 0 0 4-150201-952-6 - ZDI Netzwerk Aachen 4.0 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 10.200 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.100 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.000 0 0 0 0 0 0 0 0 87.800 22.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 45.300 3.800 0 0 0 0 0 0 0 -79.200 -19.800 0 0 0 0 0 0 0 -43.900 -11.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4-150201-952-6 - ZDI Netzwerk Aachen 4.0 4-150201-952-6 - ZDI Netzwerk Aachen 4.0 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 50190000 - Sonstige Beschäftigte 4-150201-954-2 - Analyse Revitalisierung Flächen AC-Nord 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53990000 - Sonstige Transferaufwendungen 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0 50190000 - Sonstige Beschäftigte 0 75.000 75.000 77.300 77.300 79.300 79.300 82.000 82.000 4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 0 22.300 22.300 23.000 23.000 23.600 23.600 24.400 24.400 0 339.100 339.100 343.200 343.200 347.200 347.200 350.200 350.200 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* 4-150201-954-2 - Analyse Revitalisierung Flächen AC-Nord 4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0 41400000 - Zuweisungen vom Bund 0 -22.300 -22.300 -23.000 -23.000 -23.600 -23.600 -24.400 -24.400 4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 44800000 - Erstattungen vom Bund 0 -75.000 -75.000 -77.300 -77.300 -79.300 -79.300 -82.000 -82.000 0 -339.100 -339.100 -343.200 -343.200 -347.200 -347.200 -350.200 -350.200 20.100 19.900 0 19.900 0 19.900 0 19.900 0 12.100 19.500 0 43.500 0 43.500 0 43.500 0 2.200 2.200 0 2.200 0 2.200 0 2.200 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 0 300 300 300 300 300 300 300 300 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 200 0 -300 0 -300 0 -300 0 -300 300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -300 1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110030 - außerplanm. Afa a Sachanl. u Immaterielle VG 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57519000 - apl AfA auf bewegliches AV 300 300 0 300 0 300 0 300 0 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 3.700 3.700 0 3.700 0 3.700 0 3.700 0 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 54230000 - Leasing 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1.600 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 54460010 - Aufwand für Versicherungen 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 -40.000 -40.000 0 -40.000 0 -40.000 0 -40.000 0 62.200 32.700 0 0 0 0 0 0 0 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung 4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung 4-150202-907-2 - Citymanagement 4-150202-907-2 - Citymanagement 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 50190000 - Sonstige Beschäftigte Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen 4-150202-909-7 - Campus Network 4-150202-909-7 - Campus Network 4-150202-909-7 - Campus Network 4-150202-909-7 - Campus Network 4-150202-910-3 - Digitalisierung Mitgliedsbeitrag 4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator 4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator 4-150202-913-6 - Shopping lab 4-150202-913-6 - Shopping lab 4-150202-913-6 - Shopping lab 4-150202-913-6 - Shopping lab 4-150202-913-6 - Shopping lab 4-150202-913-6 - Shopping lab Kostenart 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-150202-917-7 - Breitbandausbau 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41400000 - Zuweisungen vom Bund 4-150202-917-7 - Breitbandausbau 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-150202-913-6 - Shopping lab 4-150202-914-4 - AGIT Regionales Gewerbeflächen-Monitor. 4-150202-916-9 - Technolog. u. ökonom. Strukturwandel 4-150202-917-7 - Breitbandausbau Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 8.600 4.000 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.000 -3.100 0 0 0 0 0 0 0 -48.100 -25.300 0 0 0 0 0 0 0 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0 21.800 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.100 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.900 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 64.700 65.700 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 55.700 16.800 0 0 0 0 0 0 0 45.400 2.300 0 0 0 0 0 0 0 0 800 800 0 0 0 0 0 0 8.000 0 -800 0 0 0 0 0 0 -19.400 -2.100 0 0 0 0 0 0 0 -27.800 -2.000 0 0 0 0 0 0 0 -18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 7.000 0 7.000 0 7.000 0 7.000 0 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 1.300.000 4.000.000 0 3.000.000 0 0 0 0 0 -650.000 -2.000.000 0 -1.500.000 0 0 0 0 0 -520.000 -1.600.000 0 -1.200.000 0 0 0 0 0 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 5-150202-900-00100-900-1 - Kostenar t 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Ansatz 2018 Ver änder ung zum Ansatz 2019 Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.400 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 -400 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 800 0 0 0 0 0 0 0 -8.000 -800 0 0 0 0 0 0 0 Standortentwicklung_Gewerbeflächenma 410 Euro netto nag. 5-150202-900-00100-900-1 - 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Standortentwicklung_Gewerbeflächenma 410 Euro netto nag. 5-150202-900-00100-900-1 - 68180000 - Investitionszuschüsse von Standortentwicklung_Gewerbeflächenma übrigen Bereichen nag. 5-150202-900-00200-900-1 - Shopping Lap 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 5-150202-900-00200-900-1 - Shopping Lap 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 4-021301-905-7 - Koordinierte Bürgerbefragung 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 4-150101-905-6 - EU-Projekte Kostenart 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 2.400 2.400 0 2.400 0 2.400 0 2.400 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 74310000 - Geschäftsauszahlungen 2.700 2.700 0 2.700 0 2.700 0 2.700 0 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 13.300 13.300 0 13.300 0 13.300 0 13.300 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 221.900 0 -221.900 0 -221.900 0 -221.900 0 -221.900 100 100 0 100 0 100 0 100 0 8.200 8.200 0 8.200 0 8.200 0 8.200 0 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 2.900 14.900 0 25.700 0 25.700 0 25.700 0 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1.900 1.900 0 1.900 0 1.900 0 1.900 0 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 9.600 26.600 -900 31.400 -1.100 39.600 -1.300 40.900 0 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 - Erstattungen vom Land 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 74930000 - Auszahungen für Beiträge 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 73580000 - Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-150101-907-2 - europe direct 70190000 - Sonstige Beschäftigte 4-150101-907-2 - europe direct 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 4-150101-907-2 - europe direct 4-150101-907-2 - europe direct 4-150101-911-1 - AG Charlemagne 4-150101-911-1 - AG Charlemagne 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen 4-150101-918-5 - Early Tech 4-150101-918-5 - Early Tech 4-150101-918-5 - Early Tech 4-150101-918-5 - Early Tech 4-150101-919-3 - Innovation2Market 4-150101-919-3 - Innovation2Market 4-150101-919-3 - Innovation2Market 4-150101-919-3 - Innovation2Market 4-150101-920-8 - Wissenschaftsbüro 4-150101-921-6 - Urban Move 4-150101-921-6 - Urban Move 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 14.000 20.000 6.000 20.000 6.000 14.000 0 14.000 0 8.200 17.000 8.800 17.000 8.800 8.200 0 8.200 0 -11.000 -19.800 -8.800 -19.800 -8.800 -11.000 0 -11.000 0 -14.000 -20.000 -6.000 -20.000 -6.000 -14.000 0 -14.000 0 70.800 70.800 0 70.800 0 70.800 0 70.800 0 -77.500 -77.500 0 -77.500 0 -77.500 0 -77.500 0 94.700 92.300 0 96.300 0 8.300 0 8.300 0 11.300 11.500 0 11.000 0 1.100 0 1.100 0 -1.800 -1.400 0 -1.500 0 0 0 0 0 -94.800 -92.300 0 -96.300 0 -8.300 0 -8.300 0 7.400 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.700 0 0 0 0 0 0 0 0 39.500 36.200 0 0 0 0 0 0 0 23.700 21.800 0 0 0 0 0 0 0 -20.400 -18.700 0 0 0 0 0 0 0 -39.500 -36.200 0 0 0 0 0 0 0 36.400 33.400 0 0 0 0 0 0 0 24.800 22.700 0 0 0 0 0 0 0 -21.900 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 -36.400 -33.400 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 64.000 64.000 0 64.000 0 0 0 0 0 10.500 10.500 0 10.500 0 0 0 0 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-150101-921-6 - Urban Move 4-150101-921-6 - Urban Move 4-150101-922-4 - YouRegio Kostenart 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 70190000 - Sonstige Beschäftigte 4-150101-922-4 - YouRegio 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4-150101-922-4 - YouRegio 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 4-150101-922-4 - YouRegio 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 4-150101-923-2 - Zweckverband RegionAachen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 4-150201-907-7 - AC-Nord 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4-150201-907-7 - AC-Nord 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 4-150201-907-7 - AC-Nord 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-150201-907-7 - AC-Nord 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 4-150201-907-7 - AC-Nord 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4-150201-912-4 - Bildungsscheck 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 4-150201-912-4 - Bildungsscheck 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 4-150201-944-6 - MINT-BO 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4-150201-944-6 - MINT-BO 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4-150201-945-4 - Quartiersprojekte AC-Nord 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-150201-945-4 - Quartiersprojekte AC-Nord 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 70190000 - Sonstige Beschäftigte 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 -10.500 -10.500 0 -10.500 0 0 0 0 0 -64.000 -64.000 0 -64.000 0 0 0 0 0 0 95.300 95.300 96.500 96.500 52.100 52.100 0 0 0 38.500 38.500 38.500 38.500 20.500 20.500 0 0 0 -38.500 -38.500 -38.500 -38.500 -20.500 -20.500 0 0 0 -94.400 -94.400 -95.400 -95.400 -50.800 -50.800 0 0 0 217.300 217.300 217.300 217.300 217.300 217.300 217.300 217.300 1.600 6.600 -20.000 31.600 0 31.600 0 31.600 0 31.700 31.700 0 31.700 -5.000 31.700 -5.000 36.700 0 74.200 74.200 0 74.200 0 74.200 0 0 -74.200 33.100 33.100 0 33.100 0 33.100 0 0 -33.100 160.000 160.000 0 160.000 0 160.000 0 0 -160.000 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 0 -15.000 -229.600 -229.600 0 -229.600 0 -229.600 0 0 229.600 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 -5.000 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 -12.000 -8.000 0 -8.000 0 -8.000 0 -8.000 0 66.000 0 0 0 0 0 0 0 0 19.700 0 0 0 0 0 0 0 0 415.400 0 0 0 0 0 0 0 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen... 64800000 - Erstattungen vom Bund Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 -19.700 0 0 0 0 0 0 0 0 -66.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -415.400 0 0 0 0 0 0 0 0 4-150201-952-6 - ZDI Netzwerk Aachen 4.0 70190000 - Sonstige Beschäftigte 41.900 0 0 0 0 0 0 0 0 4-150201-952-6 - ZDI Netzwerk Aachen 4.0 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte 10.200 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.100 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.000 0 0 0 0 0 0 0 0 87.800 22.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 45.300 3.800 0 0 0 0 0 0 0 -79.200 -19.800 0 0 0 0 0 0 0 -43.900 -11.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -40.000 0 0 75.000 0 75.000 0 77.300 0 77.300 0 79.300 0 79.300 0 82.000 0 82.000 0 0 22.300 339.100 22.300 339.100 23.000 343.200 23.000 343.200 23.600 347.200 23.600 347.200 24.400 350.200 24.400 350.200 0 -22.300 -22.300 -23.000 -23.000 -23.600 -23.600 -24.400 -24.400 0 -75.000 -75.000 -77.300 -77.300 -79.300 -79.300 -82.000 -82.000 0 -339.100 -339.100 -343.200 -343.200 -347.200 -347.200 -350.200 -350.200 20.100 19.900 0 19.900 0 19.900 0 19.900 0 12.100 19.500 0 43.500 0 43.500 0 43.500 0 2.200 2.200 0 2.200 0 2.200 0 2.200 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 4-150201-952-6 - ZDI Netzwerk Aachen 4.0 4-150201-952-6 - ZDI Netzwerk Aachen 4.0 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* 4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]* 4-150201-954-2 - Analyse Revitalisierung Flächen ACNord 4-150201-954-2 - Analyse Revitalisierung Flächen AC4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73990000 - Sonstige Transferauszahlungen 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende 70190000 - Sonstige Beschäftigte 4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0 72790000 - Besondere Verwaltungs- und 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 64800000 - Erstattungen vom Bund 1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0 4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0 4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0 4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 3.700 3.700 0 3.700 0 3.700 0 3.700 0 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1.600 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 70190000 - Sonstige Beschäftigte -5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 -40.000 -40.000 0 -40.000 0 -40.000 0 -40.000 0 62.200 32.700 0 0 0 0 0 0 0 8.600 4.000 0 0 0 0 0 0 0 -6.000 -3.100 0 0 0 0 0 0 0 -48.100 -25.300 0 0 0 0 0 0 0 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0 21.800 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.100 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.900 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 64.700 65.700 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 55.700 16.800 0 0 0 0 0 0 0 45.400 2.300 0 0 0 0 0 0 0 -19.400 -2.100 0 0 0 0 0 0 0 -27.800 -2.000 0 0 0 0 0 0 0 4-150202-907-2 - Citymanagement 4-150202-907-2 - Citymanagement 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen 4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen 4-150202-909-7 - Campus Network 4-150202-909-7 - Campus Network 4-150202-909-7 - Campus Network 4-150202-909-7 - Campus Network 4-150202-910-3 - Digitalisierung Mitgliedsbeitrag 4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator 4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator 4-150202-913-6 - Shopping lab 4-150202-913-6 - Shopping lab 4-150202-913-6 - Shopping lab 4-150202-913-6 - Shopping lab 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-150202-913-6 - Shopping lab Kostenart 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 4-150202-914-4 - AGIT Regionales Gewerbeflächen72910000 - Auszahlungen für sonstige Monitor. Dienstleistungen 4-150202-916-9 - Technolog. u. ökonom. Strukturwandel 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 4-150202-917-7 - Breitbandausbau 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4-150202-917-7 - Breitbandausbau 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 4-150202-917-7 - Breitbandausbau 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 -18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 7.000 0 7.000 0 7.000 0 7.000 0 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 1.300.000 4.000.000 0 3.000.000 0 0 0 0 0 -650.000 -2.000.000 0 -1.500.000 0 0 0 0 0 -520.000 -1.600.000 0 -1.200.000 0 0 0 0 0 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 3,76 Stellen/VZÄ: -316.900 € Produktvolumen: -315.700 € Produktergebnis: Produkt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen Produktgruppe 0213 Statistik Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Leistungen: Zählungen und Erhebungen, Auftragsstatistiken für das LDS NRW und stadteigene Statistiken, statistische Analysen und Prognosen, Datenbanken, Stadt- und bezirksbezogene Auswertungen, statistische Veröffentlichungen, Aktualisierung der Gebietsgliederungstabelle, inter-kommunale Vergleiche, Serviceleistungen Mitwirkung/Beteiligung: Beschreibung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Statistikgesetze, LDS NRW, Dienstanweisungen Empfänger: wie vor LDS NRW, Deutscher Städtetag, Gesamtverwaltung, Behörden, Institutionen, Schulen, Hochschulen, Unternehmen 1. Vorhaltung aller erforderlichen Daten ohne Zeitverzug 2. Bereitstellung relevanter Daten für Open Data - Nutzungen Kennzahlen: "Anteil der Anfragen, die innerhalb von 14 Tagen beantwortet werden" in % 2015 92,00% zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß 2016 85,00% 2017 90,00% 2018 90,00% 2019 90,00% 2020 90,00% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2021 90,00% 2022 90,00% 100,00% 2015 -310.203 2016 -305.149 2017 -283.949 2018 -326.000 2019 -315.700 2020 -318.300 2021 -320.100 2022 -320.100 (€200.000) 90,00% (€250.000) 80,00% 70,00% (€300.000) 60,00% (€350.000) 50,00% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 10,15 Stellen/VZÄ: -1.206.500 € Produktvolumen: -677.600 € Produktergebnis: Beschreibung: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß Produkt 150101 Wissenschaft und Europa Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Stärkung des Wirtschafts- und Technologiestandortes Aachen und Umsetzung des Leitbildes "Aachen. Wissen schafft Zukunft", Stärkung der europäischen Ausrichtung und Umsetzung des Leitbildes "Aachen: Europa kommt von hier" Leistungen: Führung EuropeDirect, EU-Förderprojekte, Euregionale Netzwerkpflege, Projekte "Switch" und "Newcomer Service", Vernetzung von Stadt und Hochschulen; wissensbasierte Stadtentwicklung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: politische Beschlüsse Bürgerinnen und Bürger Empfänger: 1. Wissenschaft und Hochschulen als Motor zur Stärkung der Wirtschaft nutzen 2. Stärkung und Vernetzung von Stadt und Hochschulen 3. Strategische Nutzung europäischer Förderprogramme, grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Bildungsprogramme 4. Fachkräftesicherung durch grenzüberschreitende Kooperation und Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft Kennzahlen: „Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Bereich Forschung und Entwicklung“ „Anzahl der Studierenden“ (eingeschriebene Studierende zum WS, ab 2018 Schätzungen) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 4.912 5.030 4.941 54.469 55.674 56.971 57.200 58.000 58.200 58.200 2022 „Eingeworbene Drittmittel der Hochschulen (Säule) und des Fachbereichs 02 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 5.050 60.000 5.000 58.000 €1.000.000.000 4.950 56.000 €1.000.000 4.900 54.000 €1.000 4.850 52.000 €1 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 " in € 2022 351.422.869 340.726.187 377.630.021 329.761 -522.980 2015 Gesamtverwaltung 58.200 399.300 -652.557 366.800 -643.360 205.400 -652.600 316.300 -677.600 212.100 -690.600 33.300 -693.900 bitte beachten: logarithmische Skalierung! 33.300 -693.900 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 33.300 -693.900 0 -500.000 -1.000.000 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 8,57 Stellen/VZÄ: -1.268.100 € Produktvolumen: -551.100 € Produktergebnis: Beschreibung: Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Leistungen: Beschäftigungsförderung durch Beratung und Weiterbildung in Unternehmen, Existenzgründungsberatung, Projektmanagement, Fördermittelmanagement und Beratung zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß Beratung und Vernetzung, Akquise und Management ausbildungs- und beschäftigungsrelevanter Maßnahmen und Förderprojekte Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Politische Beschlüsse, Richtlinien der Fördermittelgeber Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Beschäftigte 1. Steigerung der Anzahl sozialversicherungpflichtig Beschäftigter 2. Entwicklung von Strategien und Möglichkeiten, um Menschen in Beschäftigung zu bringen und zur Fachkräftesicherung 3. Stärkung der Aus- und Weiterbildung mit Schwerpunkt auf wissensbasierten Berufsbildern Kennzahlen: „Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter in Aachen (linke Säule)“ (Stichtag 30.06.) „Teilnehmer an Aus- und Weiterbildungsangeboten“ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 121.323 125.842 128.489 130.416 131.720 133.038 134.368 135.711 733 1.118 842 1.528 1.543 1.559 1.574 1.590 1.000.000 bitte beachten: logarithmische Skalierung! 10.000 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 -29.807 2016 -509.673 2017 -478.048 2018 -582.700 2019 -551.100 2020 -575.200 2021 -577.600 2022 -529.900 €0 (€200.000) (€400.000) 100 (€600.000) (€800.000) 1 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 11,01 Stellen/VZÄ: -4.958.200 € Produktvolumen: -1.235.600 € Produktergebnis: Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Betreuung und Beratung von Unternehmen, Bereitstellung eines attraktiven und ausreichenden Angebotes an Gewerbeflächen, Standortmarketing Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Entscheidungen 600 3,0 ha 400 2,0 ha 200 1,0 ha 0 2015 Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Ansiedlungsgespräche, Fördermittelberatung, Behördenlotse, Netzwerkberatung und -pflege, Innovationsberatung sowie weitere Bestandspflegeaktivitäten, Ausbau Breitband, Analyse der Gewerbeflächensituation und -nutzungskonz. Gesamtverwaltung Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen 1. Sicherstellung von Unternehmensansiedlungen, -erweiterungen und -besuchen mit besonderem Fokus auf KMU 2. Verbesserung der Infrakstruktur (Digitalisierung, Breitband, ÖPNV, etc.) 3. Revitalisierung von Gewerbeflächen 4. Intensive und strategische Förderung von Start-ups und Ausgründungen aus den Hochschulen und Forschungseinrichtungen Kennzahlen: "Saldo nach Neugründung, Zuzug und Übernahme bzw. Aufgabe, Fortzug und Übergabe“ „qm Zahl mobilisierter Potenzialflächen“ in ha, "Anzahl Hochschulausgründungen“ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 256 -25 295 327 360 392 425 459 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 61 65 67 67 70 70 72 72 -200 zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß Produkt 150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 "Anschlussqualität (Breitband)“ 50Mbit/s "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 94,70% 96,20% 96,90% 97,50% 98,10% 98,90% -456.944 -461.558 -590.806 -1.000.200 -1.235.600 -1.028.200 2021 99,40% -731.200 100,00% €0 98,00% (€500.000) 96,00% (€1.000.000) 94,00% 92,00% 0,0 ha 2022 99,50% -726.200 (€1.500.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022