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Vorlage-Sammeldokument

Daten

Kommune
Aachen
Dateiname
320668.pdf
Größe
1,0 MB
Erstellt
13.11.18, 12:00
Aktualisiert
28.11.18, 17:16

Stichworte

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Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Kornelimünster/Walheim Beteiligte Dienststelle/n: BA 4/0141/WP17 öffentlich Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: 13.11.2018 Haushaltsberatungen 2019 Beratungsfolge: Datum Gremium 28.11.2018 Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster / Walheim Zuständigkeit Anhörung/Empfehlung Beschlussvorschlag: Die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim nimmt die bezirksbezogenen / bezirksübergreifenden Haushaltsangaben sowie die Produktdaten für den Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim und den Gesamthaushalt für das Jahr 2019 unter Berücksichtigung der ggf. getroffenen Einzelentscheidungen zur Kenntnis und empfiehlt den Fachausschüssen und dem Rat entsprechend zu beschließen. Vorlage BA 4/0141/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 13.11.2018 Seite: 1/2 Erläuterungen: Der Haushaltsplanentwurf wurde am 10. Oktober 2018 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht. Band I des Entwurfs mit Haushaltssatzung, Vorbericht, Stellenplan und Haushaltsübersichten wurde bereits zugestellt. Sowohl der Gesamtentwurf im PDF-Format als auch der interaktive Haushaltsplanentwurf sind unter www.aachen.de/haushalt abrufbar. Die Übersicht der bezirksbezogenen Haushaltsangaben für den Stadtbezirk AachenKornelimünster/Walheim sind auf den Seiten 2773 - 2807 (Ergebnisplan/konsumtiver Finanzplan und Investitionsübersicht) und die Übersicht über die bezirksübergreifenden Haushaltsangaben sind auf den Seiten 2861 – 2922 des Haushaltsplanentwurfes einzusehen. Die Angaben zum Produkt 011904 ‚Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim‘ sind auf den Seiten 709 – 713 dargestellt. Im Zusammenhang mit den Investitionsübersichten ist ebenfalls die ‚Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen‘ auf den Seiten 111 114 des Entwurfs relevant. Veränderungsnachweise, die den Bezirk betreffen, werden spätestens am Sitzungstag als Tischvorlage verteilt. Anlage/n: Übersicht bezirksbezogene bzw. bezirksübergreifende Haushaltsangaben (PDF-Datei im Ratsinformationssystem Allris) Produktdaten ‚Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim‘ Vorlage BA 4/0141/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 13.11.2018 Seite: 2/2                     !     "  #  $ %  &$               !          2773          !    '(  ) *   "#$+ & ' ( )  '.'#   ***+,**   %    , ***+,**-   %      "#$% &   "#$, & - "#"# & - "#"$ & - "#"" &   .  /0,$#### ) 1    $/*,## $/*,## $/*,## $/*,## $/*,## $/*,## #   (/" #   $/*,## $/*,## $/*,## $/*,## $/*,## $/*,## $/*,## $/*,## $/*,## $/*,## $/*,## $/*,## $/*,## $/*,## $/*,## $/*,## $/*,## $/*,## $/*,## $/*,## $/*,## $/*,## ' ( )  #   (/" #   ***+,**   %    , $/*,## $/*,## 2774          !    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Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC Empfänger: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) Kennzahlen: "Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % 2015 2016 2017 2018 80% 80% 80% 80% o.A. 2% 15% 15% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2019 80% 15% 2020 80% 15% 2021 80% 20% 2022 80% 20% 2015 -528.172 2017 -639.337 2018 -629.500 2019 -623.800 2020 -627.300 2021 -626.900 2022 -626.900 €0 100% 80% (€200.000) 60% (€400.000) 40% 2016 -534.874 (€600.000) 20% (€800.000) 0% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2022 709 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022          $ 52! 5D B >G B       !   " # $%$ . (   % (/  !  " (/  !  $ (/     (/     (/     (/               &'  %    %(#  )( %     #% *! +!! !"%         ,++ #! # -#  % %          .!#/ ! # -#  % %          0  !   %   0  ( %           #% ! # 1! !"%         2 #/#!  1#% #  %          3  /!" ! %        '  ( ) <$&# <5 <5 <5 <5 <5   .!  +'  %         4!!% %+'  %         +'  % +5!    6#  #  %         3#  7#  $!#$ %         *! +!+'  %           #% ! # +'  %       % '   * &5  & $ &# &"% &" &" " '  (  +',  %- &$% &$# &" &% &&$ &&$ 710          $ 52! 5D B >G B     . (   % (/  !  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