Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 56/0215/WP17 öffentlich 13.11.2018 Haushaltsplanberatungen 2019 – Haushaltsplanentwurf 2019 einschließlich Finanzplanung 2020 - 2022 Beratungsfolge: TOP: 12 Datum Gremium Zuständigkeit 06.12.2018 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie beschließt unter Berücksichtigung der Beschlussfassung zu TOP 10 (Anträge der Träger der freien Wohlfahrtspflege auf Erhöhung der Zuschüsse 2019) ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne der Produktbereiche 050101, 050105, 050202, 050401, 050501, 100803 und 100804 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2019 und der Finanzplanung 2020 – 2022 (Anlage 1 und 2) einschließlich der Produktblätter (Anlage 4) und der Veränderungsnachweisung (Anlage 5). Er beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die Teilfinanzplanung zu übertragen. Der Ausschuss beschließt die im Teilfinanzplan 2019 veranschlagten Investitionen sowie deren Finanzplanung 2020 – 2022 (Anlage 3) einschließlich der Veränderungsnachweisung (Anlage 6). Prof. Dr. Sicking (Beigeordneter) Vorlage FB 56/0215/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 14.11.2018 Seite: 1/2 Erläuterungen: Der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie hat über folgende Produktbereiche zu beraten: 1. 050101 Sonstige soziale Leistungen 2. 050105 Delegation StädteRegion 3. 050202 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Teilhabe- und Integrationsgesetz 4. 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten (Zuständigkeit FB 30) 5. 050501 Kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik 6. 100803 Verwaltung und Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 7. 100804 Verwaltung und Betrieb sonstige Unterkünfte und Einrichtungen Sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergebende Änderungen werden in einer Veränderungsnachweisung nachgereicht (Anlagen 5 + 6). Anlage/n: Anlage 1 – Ergebnisplanung Entwurf 2019 Anlage 2 – konsumtive Finanzplanung Entwurf 2019 Anlage 3 – Investitionsplanung Entwurf 2019 Anlage 4 – Produktblätter Anlage 5 – VN Ergebnisplanung Anlage 6 – VN Investitionsplanung Vorlage FB 56/0215/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 14.11.2018 Seite: 2/2 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 3.900 3.900 0 3.900 0 3.900 0 3.900 0 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 23.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.700 3.700 0 3.700 0 3.700 0 3.700 0 0 4.100 4.100 4.100 4.100 4.000 4.000 4.000 4.000 0 9.500 9.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 3.500 0 -3.600 0 -3.700 0 -3.700 0 -3.700 500 0 -500 0 -400 0 -300 0 -300 5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 6.500 6.500 0 6.500 0 6.500 0 6.500 0 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 3.500 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 54230000 - Leasing 14.200 14.400 0 14.600 0 14.800 0 15.000 200 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 400 400 0 400 0 400 0 400 0 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 33.500 33.300 0 33.100 0 32.900 0 32.700 -200 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 54460010 - Aufwand für Versicherungen 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 25.000 6.500 -18.500 6.500 -18.500 6.500 -18.500 6.500 -18.500 25.000 6.500 -18.500 6.500 -18.500 6.500 -18.500 6.500 -18.500 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 -100.000 -10.000 90.000 -10.000 90.000 -10.000 90.000 -10.000 90.000 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -30.000 -3.000 27.000 -3.000 27.000 -3.000 27.000 -3.000 27.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -800 -800 0 -800 0 -800 0 -800 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürglrechtl Unthaltverpfl 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44610000 - So privatr L-entgelt 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 4-050101-901-1 - Altenhilfe 4-050101-901-1 - Altenhilfe 4-050101-901-1 - Altenhilfe 4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten 4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten 4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen 4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen 4-050101-905-2 - Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind. 4-050101-905-2 - Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind. 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) 4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube 4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube 4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus 4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus 4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt 4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt 4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC 4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC 4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V. 4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V. Kostenart 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 -3.700 -3.700 0 -3.700 0 -3.700 0 -3.700 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 40.000 40.000 0 40.000 0 40.000 0 40.000 0 -55.000 -55.000 0 -55.000 0 -55.000 0 -55.000 0 309.100 309.100 0 309.100 0 309.100 0 309.100 0 -309.100 -309.100 0 -309.100 0 -309.100 0 -309.100 0 42.000 42.000 0 42.000 0 42.000 0 42.000 0 -26.700 -26.700 0 -26.700 0 -26.700 0 -26.700 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 -20.000 -20.000 0 -20.000 0 -20.000 0 -20.000 0 17.900 17.900 0 17.900 0 17.900 0 17.900 0 197.700 202.700 0 207.800 0 213.000 0 213.000 0 -206.100 -206.100 0 -206.100 0 -206.100 0 -206.100 0 28.500 28.500 0 28.500 0 28.500 0 28.500 0 -28.500 -28.500 0 -28.500 0 -28.500 0 -28.500 0 82.600 82.600 0 82.600 0 82.600 0 82.600 0 -81.100 -81.100 0 -81.100 0 -81.100 0 -81.100 0 130.200 130.200 0 130.200 0 130.200 0 130.200 0 -125.300 -125.300 0 -125.300 0 -125.300 0 -125.300 0 130.200 130.200 0 130.200 0 130.200 0 130.200 0 -127.800 -127.800 0 -127.800 0 -127.800 0 -127.800 0 172.600 172.600 0 172.600 0 172.600 0 172.600 0 -167.400 -167.400 0 -167.400 0 -167.400 0 -167.400 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 133.000 133.000 0 133.000 0 133.000 0 133.000 0 -128.000 -128.000 0 -128.000 0 -128.000 0 -128.000 0 21.900 21.900 0 21.900 0 21.900 0 21.900 0 -21.900 -21.900 0 -21.900 0 -21.900 0 -21.900 0 16.000 16.000 0 16.000 0 16.000 0 16.000 0 20.000 14.000 -6.000 15.000 -5.000 6.500 6.500 0 0 130.000 96.800 -33.200 96.800 -33.200 96.800 -33.200 96.800 -33.200 15.000 30.000 15.000 30.000 15.000 30.000 15.000 30.000 15.000 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 10.000 16.000 6.000 15.000 5.000 11.000 1.000 10.000 0 4-050101-917-3 - Seniorenkarneval 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 12.000 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 4-050101-917-3 - Seniorenkarneval 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen -2.000 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 -15.000 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 54.900 54.900 0 54.900 0 54.900 0 54.900 0 -54.900 -54.900 0 -54.900 0 -54.900 0 -54.900 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 -33.000 0 0 0 0 0 0 0 0 34.900 34.900 0 34.900 0 34.900 0 34.900 0 -34.900 -34.900 0 -34.900 0 -34.900 0 -34.900 0 44.500 44.500 0 44.500 0 44.500 0 44.500 0 -21.800 -21.800 0 -21.800 0 -21.800 0 -21.800 0 9.600 9.600 0 9.600 0 9.600 0 9.600 0 4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC 4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land 4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land 4-050101-914-9 - Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen 4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds 4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds 4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.) 4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.) 4-050101-920-4 - Wohnberatung 4-050101-920-4 - Wohnberatung 4-050101-920-4 - Wohnberatung 4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas) 4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas) 4-050101-924-5 - Beratungsstelle für Prostituierte 4-050101-924-5 - Beratungsstelle für Prostituierte 4-050101-926-1 - Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung 41440010 - Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gesetzl Sozialvers 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement 50190000 - Sonstige Beschäftigte 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement 54910000 - Verfügungsmittel 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-050101-928-6 - Entwicklung altengerechter Quartiere 4-050101-928-6 - Entwicklung altengerechter Quartiere 4-050101-929-9 - Zuschuss Freiwilligenzentren 4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke 4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke 4-050101-981-5 - Zuschüsse für kinderreiche Familien 4-050101-981-5 - Zuschüsse für kinderreiche Familien 4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR 4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR 4-050101-983-1 - Zuschüsse für alte Menschen 4-050101-983-1 - Zuschüsse für alte Menschen 4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge 4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge 4-050101-991-1 - Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen 4-050101-991-1 - Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen 4-050101-992-8 - Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen 4-050101-992-8 - Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen 4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. Schwschberatung 4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. Schwschberatung Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 253.800 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.800 0 0 0 0 0 0 0 0 -203.000 0 0 0 0 0 0 0 0 41.300 41.100 0 27.200 0 0 0 0 0 -41.300 -41.100 0 -27.200 0 0 0 0 0 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 29.100 29.100 0 29.100 0 29.100 0 29.100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 53390000 - Sonstige soziale Leistungen -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 4.800 4.800 0 4.800 0 4.800 0 4.800 0 -4.800 -4.800 0 -4.800 0 -4.800 0 -4.800 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 -15.000 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 4.800 4.800 0 4.800 0 4.800 0 4.800 0 -4.800 -4.800 0 -4.800 0 -4.800 0 -4.800 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 -30.000 -30.000 0 -30.000 0 -30.000 0 -30.000 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 -900 -900 0 -900 0 -900 0 -900 0 28.000 28.000 0 28.000 0 28.000 0 28.000 0 -28.000 -28.000 0 -28.000 0 -28.000 0 -28.000 0 76.700 76.700 0 76.700 0 76.700 0 76.700 0 -76.700 -76.700 0 -76.700 0 -76.700 0 -76.700 0 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 41420000 - Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion Kostenart 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 3.132.900 3.164.300 0 3.196.000 0 3.228.000 0 3.260.300 32.300 12.000 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 -56.500 -56.500 0 -56.500 0 -56.500 0 -56.500 0 -70.000 -70.000 0 -70.000 0 -70.000 0 -70.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -35.242.000 -36.182.400 -86.700 -37.455.900 -481.600 -38.794.000 -915.400 -40.202.200 -2.323.600 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 4.237.100 3.821.000 -416.100 3.821.000 -416.100 3.821.000 -416.100 3.821.000 -416.100 275.000 100.000 -175.000 100.000 -175.000 100.000 -175.000 100.000 -175.000 21.600 21.600 0 21.600 0 21.600 0 21.600 0 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 4-050105-917-1 - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 300.000 300.000 0 300.000 0 300.000 0 300.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 40.000 40.000 0 40.000 0 40.000 0 40.000 0 15.500 15.500 0 15.500 0 15.500 0 15.500 0 5.663.700 5.504.100 -329.600 5.724.300 -284.500 5.953.300 -235.800 6.191.500 2.400 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 -200.000 -280.000 -80.000 -280.000 -80.000 -280.000 -80.000 -280.000 -80.000 -300.000 -220.000 80.000 -220.000 80.000 -220.000 80.000 -220.000 80.000 4-050105-910-6 - HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss 4-050105-912-2 - HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit 4-050105-918-8 - Bestattungskosten 4-050105-918-8 - Bestattungskosten 4-050105-919-6 - Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss 4-050105-920-2 - Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen) 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 4-050105-922-7 - Hilfe in sonst Lebenslagen 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII 4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII 4-050105-926-8 - Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten 4-050105-927-6 - Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg 4-050105-928-4 - Schuldnerberatung SGB XII 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-932-3 - Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg 4-050105-933-1 - Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk 4-050105-934-8 - Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37 4-050105-935-6 - Grundsich wg Alters, KdU + Heizk 4-050105-936-4 - Grundsich wg Alters, Darleh § 37 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric 52340000 - Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 23.000 27.100 4.100 29.000 6.000 31.100 8.100 33.300 10.300 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 60.000 60.000 0 60.000 0 60.000 0 60.000 0 1.733.700 1.995.600 209.800 2.075.500 236.100 2.158.600 264.000 2.245.000 350.400 70.200 70.200 0 70.200 0 70.200 0 70.200 0 350.000 456.100 106.100 547.400 197.400 656.900 306.900 788.300 438.300 -2.000 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -20.000 -20.000 0 -20.000 0 -20.000 0 -20.000 0 -91.000 -91.000 0 -91.000 0 -91.000 0 -91.000 0 3.909.100 3.875.300 -151.100 4.030.400 -116.800 4.191.700 -80.000 4.359.400 87.700 3.500 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 -75.000 -20.000 55.000 -20.000 55.000 -20.000 55.000 -20.000 55.000 -60.000 -30.000 30.000 -30.000 30.000 -30.000 30.000 -30.000 30.000 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 839.300 1.317.600 453.100 1.370.400 479.900 1.425.300 508.000 1.482.400 565.100 4.856.700 5.064.300 61.800 5.266.900 114.300 5.477.600 170.400 5.696.800 389.600 6.000 10.200 4.000 10.700 4.300 11.200 4.600 11.700 5.100 10.383.200 10.922.600 227.900 11.359.600 344.000 11.814.000 467.900 12.286.600 940.500 5.600 12.500 6.700 13.000 7.000 13.600 7.400 14.200 8.000 2.700.000 2.534.000 68.000 2.560.000 69.000 2.586.000 71.000 2.612.000 97.000 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 42110000 - Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz 42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürglrechtl Unthaltverpfl 42130000 - Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich 42190000 - Sonstige Ersatzleistungen 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 44810000 - Erstattungen vom Land 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 4-050202-901-1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 5.705.000 7.294.000 2.083.000 7.367.000 2.104.000 7.441.000 2.126.000 7.516.000 2.201.000 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 -20.000 -20.000 0 -20.000 0 -20.000 0 -20.000 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 -350.000 -350.000 0 -350.000 0 -350.000 0 -350.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -6.836.000 -6.019.000 4.007.000 -6.019.000 4.914.000 -6.019.000 5.630.000 -6.019.000 5.630.000 -312.000 -239.000 200.000 -239.000 236.000 -239.000 264.000 -239.000 264.000 -20.000 -100.000 -80.000 -100.000 -80.000 -100.000 -80.000 -100.000 -80.000 361.000 273.000 -57.000 276.000 -57.000 279.000 -58.000 282.000 -55.000 56.000 117.000 30.000 119.000 31.000 121.000 32.000 123.000 34.000 2.255.000 3.430.000 -95.000 3.465.000 -95.000 3.500.000 -96.000 3.535.000 -61.000 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 4-050202-903-6 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 424.000 1.342.000 679.000 1.356.000 687.000 1.370.000 694.000 1.384.000 708.000 4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 72.000 150.000 37.000 152.000 38.000 154.000 39.000 156.000 41.000 4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 90.000 191.000 51.000 193.000 52.000 195.000 52.000 197.000 54.000 4-050202-906-9 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 178.000 162.000 0 164.000 0 165.000 0 167.000 2.000 4-050202-907-7 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 409.000 1.463.000 823.000 1.478.000 832.000 1.493.000 840.000 1.508.000 855.000 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG 88.000 81.000 0 82.000 1.000 83.000 1.000 84.000 2.000 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG 53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 4-050202-909-3 - Widerspruch- u Klageverfahren 54310000 - Geschäftsaufwendungen 400 400 0 400 0 400 0 400 0 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" 52310000 - Erstattungen an das Land 100 100 0 100 0 0 -100 0 -100 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 1.500 1.500 0 1.500 0 0 -1.500 0 -1.500 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" 42150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe -100 -100 0 -100 0 0 100 0 100 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" 44810000 - Erstattungen vom Land -1.500 -1.500 0 -1.500 0 0 1.500 0 1.500 4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge 53990000 - Sonstige Transferaufwendungen 41400000 - Zuweisungen vom Bund 23.300 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.300 0 0 0 0 0 0 0 0 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 53390000 - Sonstige soziale Leistungen -43.200 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 52540000 - Unterhaltung von BGA -10.000 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 0 6.300 6.300 6.300 6.300 5.000 5.000 5.000 5.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 700 0 -1.000 0 -1.300 0 -1.600 0 -1.600 5.500 0 -5.300 0 -5.000 0 -3.400 0 -3.400 1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 5.700 5.700 0 5.700 0 5.700 0 5.700 0 12.600 12.600 0 12.600 0 12.600 0 12.600 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -2.000 -1.800 0 -1.700 0 -1.100 0 -1.100 0 4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge 4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge 4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM 4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-050501-901-3 - Projekte zur Integration 4-050501-901-3 - Projekte zur Integration 4-050501-902-1 - Einbürgerungsfeier 4-050501-903-8 - Ausländervereine 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum Kostenart 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 138.000 138.000 0 138.000 0 138.000 0 138.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 4.500 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 50.800 50.800 0 50.800 0 50.800 0 50.800 0 19.000 19.000 0 19.000 0 19.000 0 19.000 0 -50.000 -50.000 0 -50.000 0 -50.000 0 -50.000 0 -270.000 -270.000 0 -270.000 0 -270.000 0 -270.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 60.800 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen 52310000 - Erstattungen an das Land 0 100 100 100 100 100 100 100 100 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 91.000 91.000 91.000 91.000 91.000 91.000 91.000 91.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -101.000 -101.000 -101.000 -101.000 -101.000 -101.000 -101.000 -101.000 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 177.600 122.400 -55.200 122.400 -55.200 20.400 -259.200 0 -279.600 45.900 45.900 0 45.900 0 7.700 0 7.700 0 -45.900 -45.900 0 -45.900 0 -7.700 0 -7.700 0 -177.600 -122.400 55.200 -122.400 55.200 -20.400 259.200 0 279.600 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte 4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 1.100 1.200 0 1.300 0 1.400 0 1.400 0 740.000 740.000 0 740.000 0 740.000 0 740.000 0 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 8.900 8.800 0 8.700 0 8.600 0 8.600 0 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -540.000 -540.000 0 -540.000 0 -540.000 0 -540.000 0 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 44610000 - So privatr L-entgelt -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 133.200 138.200 5.000 138.200 5.000 138.200 5.000 138.200 5.000 -5.000 -10.000 -5.000 -10.000 -5.000 -10.000 -5.000 -10.000 -5.000 0 1.072.400 1.072.400 1.083.400 1.083.400 1.094.400 1.094.400 1.105.400 1.105.400 1.362.600 1.685.000 308.700 1.702.000 311.900 1.720.000 315.900 1.736.000 331.900 900 900 0 900 0 900 0 900 0 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen 4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54230000 - Leasing 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 52540000 - Unterhaltung von BGA 131.000 132.000 0 133.000 0 133.000 0 133.000 0 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 800.000 692.000 -181.200 699.000 -183.200 706.000 -186.200 714.000 -178.200 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 4.545.800 5.113.000 521.700 5.165.000 527.700 5.217.000 533.300 5.270.000 586.300 0 4.000 4.000 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 0 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 200 0 -200 0 -100 0 -100 0 -100 1.900 0 -1.900 0 -1.800 0 -1.800 0 -1.800 1.900 0 -1.900 0 -1.800 0 -1.800 0 -1.800 21.000 0 -21.000 0 -21.000 0 -21.000 0 -21.000 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 54460010 - Aufwand für Versicherungen 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44810000 - Erstattungen vom Land 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche 44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 4-100803-903-4 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche 4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte 4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte 4-100803-910-6 - Wohnungen Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 3.400 1.000 -2.400 1.000 -2.400 1.000 -2.400 1.000 -2.400 10.300 10.300 0 10.300 0 10.300 0 10.300 0 12.900 12.900 0 12.900 0 12.900 0 12.900 0 6.825.900 6.628.000 -266.200 6.695.000 -268.200 6.762.000 -270.900 6.830.000 -202.900 158.100 159.700 0 161.300 0 163.000 0 165.000 2.000 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 -500 -400 0 -400 0 -400 0 -400 0 -300 0 300 0 300 0 300 0 300 -33.300 -8.800 24.500 -4.300 29.000 -4.300 29.000 -4.300 29.000 -66.700 -17.700 49.000 -8.700 58.000 -8.700 58.000 -8.700 58.000 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 0 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -3.400 -1.000 2.400 -1.000 2.400 -1.000 2.400 -1.000 2.400 120.000 121.200 0 122.500 0 123.800 0 126.000 2.200 0 -60.600 -60.600 -61.300 -61.300 -61.900 -61.900 -63.000 -63.000 -60.000 0 60.600 0 61.300 0 61.900 0 61.900 6.900 6.900 0 6.900 0 6.900 0 6.900 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 10.800 5.400 -5.400 5.400 -5.400 5.400 -5.400 5.400 -5.400 10.800 5.400 -5.400 5.400 -5.400 5.400 -5.400 5.400 -5.400 -2.730.400 -1.250.000 1.852.400 -1.250.000 2.231.600 -1.250.000 2.618.100 -1.250.000 2.618.100 0 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-100803-910-6 - Wohnungen Kostenart 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 52540000 - Unterhaltung von BGA 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 4-100803-910-6 - Wohnungen 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 0 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 0 -1.250.000 -1.250.000 -1.250.000 -1.250.000 -1.250.000 -1.250.000 -1.250.000 -1.250.000 0 737.000 737.000 745.000 745.000 753.000 753.000 761.000 761.000 122.000 123.600 0 126.300 0 129.000 0 131.000 2.000 200 200 0 200 0 200 0 200 0 21.300 21.500 0 21.700 0 21.700 0 21.700 0 147.000 149.000 0 151.000 0 153.000 0 155.000 2.000 0 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 0 -3.800 0 -3.800 0 -3.800 0 -3.800 600 3.000 2.400 3.000 2.400 3.000 2.400 3.000 2.400 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 2.100 2.100 0 2.100 0 2.100 0 2.100 0 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 417.000 329.000 -92.200 333.000 -92.500 337.000 -92.800 341.000 -88.800 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 14.800 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 54460010 - Aufwand für Versicherungen 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 53390000 - Sonstige soziale Leistungen -100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -600 -3.000 -2.400 -3.000 -2.400 -3.000 -2.400 -3.000 -2.400 23.000 24.000 0 25.000 0 26.000 0 27.000 1.000 0 -12.000 -12.000 -12.500 -12.500 -13.000 -13.000 -13.500 -13.500 -11.500 0 12.000 0 12.500 0 13.000 0 13.000 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche 4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche 4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-100804-903-8 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser 53390000 - Sonstige soziale Leistungen 4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte 4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte 4-100804-910-1 - Wohnungen 4-100804-910-1 - Wohnungen 4-100804-910-1 - Wohnungen Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1.700 1.600 -100 1.600 -100 1.600 -100 1.600 -100 1.700 1.600 -100 1.600 -100 1.600 -100 1.600 -100 -437.000 -395.200 41.800 -395.200 41.800 -395.200 41.800 -395.200 41.800 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 -20.800 -20.800 -20.800 -20.800 -20.800 -20.800 -20.800 -20.800 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 74930000 - Auszahungen für Beiträge 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 62120000 - Übergel Unterhansp geg bürgrechtl Unterhaltsverpf 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 4-050101-901-1 - Altenhilfe 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-050101-901-1 - Altenhilfe 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-050101-903-6 - Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-050101-905-2 - Zus. Maßn._Veranst._Integration 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen Behind. an übrige Bereiche 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-050101-906-9 - Zuschuss Cafe Plattform (Caritas) 73390000 - Sonstige soziale Leistungen Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 3.900 3.900 0 3.900 0 3.900 0 3.900 0 23.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.700 3.700 0 3.700 0 3.700 0 3.700 0 6.500 6.500 0 6.500 0 6.500 0 6.500 0 3.500 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 14.200 14.400 0 14.600 0 14.800 0 15.000 200 400 400 0 400 0 400 0 400 0 33.500 33.300 0 33.100 0 32.900 0 32.700 -200 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 -61.500 -10.000 51.500 -10.000 51.500 -10.000 51.500 -10.000 51.500 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -18.500 -3.000 15.500 -3.000 15.500 -3.000 15.500 -3.000 15.500 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -800 -800 0 -800 0 -800 0 -800 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 40.000 40.000 0 40.000 0 40.000 0 40.000 0 309.100 309.100 0 309.100 0 309.100 0 309.100 0 42.000 42.000 0 42.000 0 42.000 0 42.000 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 17.900 17.900 0 17.900 0 17.900 0 17.900 0 197.700 202.700 0 207.800 0 213.000 0 213.000 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen AC an übrige Bereiche 4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V. 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen Stadt_Land an übrige Bereiche 4-050101-914-9 - Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 28.500 28.500 0 28.500 0 28.500 0 28.500 0 82.600 82.600 0 82.600 0 82.600 0 82.600 0 130.200 130.200 0 130.200 0 130.200 0 130.200 0 130.200 130.200 0 130.200 0 130.200 0 130.200 0 172.600 172.600 0 172.600 0 172.600 0 172.600 0 133.000 133.000 0 133.000 0 133.000 0 133.000 0 21.900 21.900 0 21.900 0 21.900 0 21.900 0 16.000 16.000 0 16.000 0 16.000 0 16.000 0 20.000 14.000 -6.000 15.000 -5.000 6.500 6.500 0 0 130.000 96.800 -33.200 96.800 -33.200 96.800 -33.200 96.800 -33.200 15.000 30.000 15.000 30.000 15.000 30.000 15.000 30.000 15.000 4-050101-916-5 - Sozialraumbezogene Maßnahmen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 10.000 16.000 6.000 15.000 5.000 11.000 1.000 10.000 0 4-050101-917-3 - Seniorenkarneval 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 12.000 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 54.900 54.900 0 54.900 0 54.900 0 54.900 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 -33.000 0 0 0 0 0 0 0 0 34.900 34.900 0 34.900 0 34.900 0 34.900 0 44.500 44.500 0 44.500 0 44.500 0 44.500 0 9.600 9.600 0 9.600 0 9.600 0 9.600 0 253.800 0 0 0 0 0 0 0 0 4-050101-917-3 - Seniorenkarneval 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 4-050101-918-3 - Verhütungsmittelfonds 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 4-050101-919-8 - Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.) 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-050101-920-4 - Wohnberatung 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4-050101-920-4 - Wohnberatung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-050101-920-4 - Wohnberatung 4-050101-921-9 - Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas) 4-050101-924-5 - Beratungsstelle für Prostituierte 4-050101-926-1 - Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement 61440010 - Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gesetzl Sozialvers 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 70190000 - Sonstige Beschäftigte konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement 4-050101-927-8 - Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement 4-050101-928-6 - Entwicklung altengerechter Quartiere 4-050101-928-6 - Entwicklung altengerechter Quartiere 4-050101-929-9 - Zuschuss Freiwilligenzentren 4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke 4-050101-980-7 - Spenden für soziale Zwecke 4-050101-981-5 - Zuschüsse für kinderreiche Familien 4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR 4-050101-982-3 - Verhütungsmittelfond StR 4-050101-983-1 - Zuschüsse für alte Menschen Kostenart 74910000 - Verfügungsmittel 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen 4-050101-990-3 - Alten- u. Siechenfonds f. an übrige Bereiche Wohnungsumzüge 4-050101-991-1 - Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen 4-050101-992-8 - Allgemeine Zuwendungen aus an übrige Bereiche Stiftungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen 4-050101-993-6 - Elisabethspitalfonds f. an übrige Bereiche Schwschberatung 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 4-050105-910-6 - HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss 4-050105-912-2 - HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.800 0 0 0 0 0 0 0 0 -203.000 0 0 0 0 0 0 0 0 41.300 41.100 0 27.200 0 0 0 0 0 -41.300 -41.100 0 -27.200 0 0 0 0 0 29.100 29.100 0 29.100 0 29.100 0 29.100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 4.800 4.800 0 4.800 0 4.800 0 4.800 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 -15.000 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 4.800 4.800 0 4.800 0 4.800 0 4.800 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 28.000 28.000 0 28.000 0 28.000 0 28.000 0 76.700 76.700 0 76.700 0 76.700 0 76.700 0 3.132.900 3.164.300 0 3.196.000 0 3.228.000 0 3.260.300 32.300 -40.500 -40.500 0 -40.500 0 -40.500 0 -40.500 0 -70.000 -70.000 0 -70.000 0 -70.000 0 -70.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -35.242.000 -36.182.400 -86.700 -37.455.900 -481.600 -38.794.000 -915.400 -40.202.200 -2.323.600 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit Kostenart 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit 72340000 - Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 4-050105-914-7 - Hilfen zur Gesundheit 4-050105-917-1 - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 4-050105-918-8 - Bestattungskosten 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 4-050105-918-8 - Bestattungskosten 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 4-050105-919-6 - Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss 4-050105-920-2 - Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen) 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 4-050105-921-9 - Grundsich wg Alters, Regelleistung 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 4-050105-922-7 - Hilfe in sonst Lebenslagen 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII 73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 4-050105-923-5 - Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 4-050105-926-8 - Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten 4-050105-927-6 - Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg 4-050105-928-4 - Schuldnerberatung SGB XII 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) 4-050105-930-7 - Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG) 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 4.237.100 3.821.000 -416.100 3.821.000 -416.100 3.821.000 -416.100 3.821.000 -416.100 275.000 100.000 -175.000 100.000 -175.000 100.000 -175.000 100.000 -175.000 21.600 21.600 0 21.600 0 21.600 0 21.600 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 300.000 300.000 0 300.000 0 300.000 0 300.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 40.000 40.000 0 40.000 0 40.000 0 40.000 0 15.500 15.500 0 15.500 0 15.500 0 15.500 0 5.663.700 5.504.100 -329.600 5.724.300 -284.500 5.953.300 -235.800 6.191.500 2.400 -190.000 -270.000 -80.000 -270.000 -80.000 -270.000 -80.000 -270.000 -80.000 -300.000 -220.000 80.000 -220.000 80.000 -220.000 80.000 -220.000 80.000 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 23.000 27.100 4.100 29.000 6.000 31.100 8.100 33.300 10.300 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 60.000 60.000 0 60.000 0 60.000 0 60.000 0 1.733.700 1.995.600 209.800 2.075.500 236.100 2.158.600 264.000 2.245.000 350.400 70.200 70.200 0 70.200 0 70.200 0 70.200 0 350.000 456.100 106.100 547.400 197.400 656.900 306.900 788.300 438.300 -2.000 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -20.000 -20.000 0 -20.000 0 -20.000 0 -20.000 0 -91.000 -91.000 0 -91.000 0 -91.000 0 -91.000 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-931-5 - Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg. 4-050105-932-3 - Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg 4-050105-933-1 - Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk 4-050105-934-8 - Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37 4-050105-935-6 - Grundsich wg Alters, KdU + Heizk 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 4-050105-936-4 - Grundsich wg Alters, Darleh § 37 73310000 - Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 72340000 - Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 62110000 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 62120000 - Übergel Unterhansp geg bürgrechtl Unterhaltsverpf 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 62130000 - Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers) 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 62190000 - Sonstige Ersatzleistungen 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 64810000 - Erstattungen vom Land 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 4-050202-901-1 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5 4-050202-903-6 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. §4 73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe 73390000 - Sonstige soziale Leistungen Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 3.909.100 3.875.300 -151.100 4.030.400 -116.800 4.191.700 -80.000 4.359.400 87.700 -69.500 -14.500 55.000 -14.500 55.000 -14.500 55.000 -14.500 55.000 -60.000 -30.000 30.000 -30.000 30.000 -30.000 30.000 -30.000 30.000 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 839.300 1.317.600 453.100 1.370.400 479.900 1.425.300 508.000 1.482.400 565.100 4.856.700 5.064.300 61.800 5.266.900 114.300 5.477.600 170.400 5.696.800 389.600 6.000 10.200 4.000 10.700 4.300 11.200 4.600 11.700 5.100 10.383.200 10.922.600 227.900 11.359.600 344.000 11.814.000 467.900 12.286.600 940.500 5.600 12.500 6.700 13.000 7.000 13.600 7.400 14.200 8.000 2.700.000 2.534.000 68.000 2.560.000 69.000 2.586.000 71.000 2.612.000 97.000 5.705.000 7.294.000 2.083.000 7.367.000 2.104.000 7.441.000 2.126.000 7.516.000 2.201.000 -18.400 -18.400 0 -18.400 0 -18.400 0 -18.400 0 -2.600 -2.600 0 -2.600 0 -2.600 0 -2.600 0 -350.000 -350.000 0 -350.000 0 -350.000 0 -350.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -6.836.000 -6.019.000 4.007.000 -6.019.000 4.914.000 -6.019.000 5.630.000 -6.019.000 5.630.000 -312.000 -239.000 200.000 -239.000 236.000 -239.000 264.000 -239.000 264.000 -20.000 -100.000 -80.000 -100.000 -80.000 -100.000 -80.000 -100.000 -80.000 361.000 273.000 -57.000 276.000 -57.000 279.000 -58.000 282.000 -55.000 56.000 117.000 30.000 119.000 31.000 121.000 32.000 123.000 34.000 2.255.000 3.430.000 -95.000 3.465.000 -95.000 3.500.000 -96.000 3.535.000 -61.000 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 424.000 1.342.000 679.000 1.356.000 687.000 1.370.000 694.000 1.384.000 708.000 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 72.000 150.000 37.000 152.000 38.000 154.000 39.000 156.000 41.000 4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 90.000 191.000 51.000 193.000 52.000 195.000 52.000 197.000 54.000 4-050202-906-9 - Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 178.000 162.000 0 164.000 0 165.000 0 167.000 2.000 4-050202-907-7 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. §4 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 409.000 1.463.000 823.000 1.478.000 832.000 1.493.000 840.000 1.508.000 855.000 88.000 81.000 0 82.000 1.000 83.000 1.000 84.000 2.000 4-050202-908-5 - Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG 73380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 4-050202-909-3 - Widerspruch- u Klageverfahren 74310000 - Geschäftsauszahlungen 400 400 0 400 0 400 0 400 0 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" 72310000 - Erstattungen an das Land 100 100 0 100 0 0 -100 0 -100 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 1.500 1.500 0 1.500 0 0 -1.500 0 -1.500 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" 62150000 - Rückzahlung gewährter Hilfe -100 -100 0 -100 0 0 100 0 100 4-050202-981-5 - Fonds "Alle Kinder essen mit" 64810000 - Erstattungen vom Land -1.500 -1.500 0 -1.500 0 0 1.500 0 1.500 4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge 73990000 - Sonstige Transferauszahlungen 23.300 0 0 0 0 0 0 0 0 4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 73390000 - Sonstige soziale Leistungen -23.300 0 0 0 0 0 0 0 0 -43.200 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 72540000 - Unterhaltung von BGA -10.000 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 0 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200 33.200 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 5.700 5.700 0 5.700 0 5.700 0 5.700 0 4-050202-982-3 - AGHs für Flüchtlinge 4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM 4-050202-984-8 - Rückkehrhilfen IOM 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa Kostenart 74310000 - Geschäftsauszahlungen Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 12.600 12.600 0 12.600 0 12.600 0 12.600 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 138.000 138.000 0 138.000 0 138.000 0 138.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 4.500 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 50.800 50.800 0 50.800 0 50.800 0 50.800 0 19.000 19.000 0 19.000 0 19.000 0 19.000 0 -50.000 -50.000 0 -50.000 0 -50.000 0 -50.000 0 -270.000 -270.000 0 -270.000 0 -270.000 0 -270.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 60.800 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen 72310000 - Erstattungen an das Land 0 100 100 100 100 100 100 100 100 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser 70190000 - Sonstige Beschäftigte 0 91.000 91.000 91.000 91.000 91.000 91.000 91.000 91.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -101.000 -101.000 -101.000 -101.000 -101.000 -101.000 -101.000 -101.000 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 177.600 122.400 -55.200 122.400 -55.200 20.400 -259.200 0 -279.600 45.900 45.900 0 45.900 0 7.700 0 7.700 0 -45.900 -45.900 0 -45.900 0 -7.700 0 -7.700 0 -177.600 -122.400 55.200 -122.400 55.200 -20.400 259.200 0 279.600 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 4-050501-901-3 - Projekte zur Integration 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-050501-901-3 - Projekte zur Integration 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 4-050501-902-1 - Einbürgerungsfeier 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4-050501-903-8 - Ausländervereine 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4-050501-904-6 - Kommunales Integrationszentrum 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 4-050501-905-4 - Spendenfonds für Projekte 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 4-050501-907-9 - F. Integration Flüchtlinge in Kommunen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser 4-050501-908-7 - Projekt Wegweiser 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 4-050501-910-1 - Nadelfabrik Kostenart 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74230000 - Leasing 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 64110000 - Mieten und Pachten 4-050501-910-1 - Nadelfabrik 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 72540000 - Unterhaltung von BGA 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen 4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 1.100 1.200 0 1.300 0 1.400 0 1.400 0 740.000 740.000 0 740.000 0 740.000 0 740.000 0 8.900 8.800 0 8.700 0 8.600 0 8.600 0 -540.000 -540.000 0 -540.000 0 -540.000 0 -540.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 133.200 138.200 5.000 138.200 5.000 138.200 5.000 138.200 5.000 -5.000 -10.000 -5.000 -10.000 -5.000 -10.000 -5.000 -10.000 -5.000 0 1.072.400 1.072.400 1.083.400 1.083.400 1.094.400 1.094.400 1.105.400 1.105.400 1.362.600 1.685.000 308.700 1.702.000 311.900 1.720.000 315.900 1.736.000 331.900 900 900 0 900 0 900 0 900 0 131.000 132.000 0 133.000 0 133.000 0 133.000 0 4.545.800 5.113.000 521.700 5.165.000 527.700 5.217.000 533.300 5.270.000 586.300 3.400 1.000 -2.400 1.000 -2.400 1.000 -2.400 1.000 -2.400 10.300 10.300 0 10.300 0 10.300 0 10.300 0 12.900 12.900 0 12.900 0 12.900 0 12.900 0 6.825.900 6.628.000 -266.200 6.695.000 -268.200 6.762.000 -270.900 6.830.000 -202.900 158.100 159.700 0 161.300 0 163.000 0 165.000 2.000 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 -300 0 300 0 300 0 300 0 300 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 64810000 - Erstattungen vom Land -33.300 -8.800 24.500 -4.300 29.000 -4.300 29.000 -4.300 29.000 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen -66.700 -17.700 49.000 -8.700 58.000 -8.700 58.000 -8.700 58.000 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 0 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 120.000 121.200 0 122.500 0 123.800 0 126.000 2.200 0 -60.600 -60.600 -61.300 -61.300 -61.900 -61.900 -63.000 -63.000 -60.000 0 60.600 0 61.300 0 61.900 0 61.900 6.900 6.900 0 6.900 0 6.900 0 6.900 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -2.708.800 -1.239.200 1.841.600 -1.239.200 2.220.800 -1.239.200 2.607.300 -1.239.200 2.607.300 0 -1.239.200 -1.239.200 -1.239.200 -1.239.200 -1.239.200 -1.239.200 -1.239.200 -1.239.200 0 737.000 737.000 745.000 745.000 753.000 753.000 761.000 761.000 122.000 123.600 0 126.300 0 129.000 0 131.000 2.000 200 200 0 200 0 200 0 200 0 21.300 21.500 0 21.700 0 21.700 0 21.700 0 600 3.000 2.400 3.000 2.400 3.000 2.400 3.000 2.400 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 2.100 2.100 0 2.100 0 2.100 0 2.100 0 417.000 329.000 -92.200 333.000 -92.500 337.000 -92.800 341.000 -88.800 14.800 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -100 0 100 0 100 0 100 0 100 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche 4-100803-903-4 Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser 4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte 4-100803-904-2 - Sammelunterkünfte 4-100803-910-6 - Wohnungen 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72540000 - Unterhaltung von BGA 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche 4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche 4-100804-902-1 - Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche 4-100804-903-8 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser 4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte 4-100804-904-6 - Sammelunterkünfte 4-100804-910-1 - Wohnungen Kostenart 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 23.000 24.000 0 25.000 0 26.000 0 27.000 1.000 0 -12.000 -12.000 -12.500 -12.500 -13.000 -13.000 -13.500 -13.500 -11.500 0 12.000 0 12.500 0 13.000 0 13.000 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -433.600 -392.000 41.600 -392.000 41.600 -392.000 41.600 -392.000 41.600 0 -20.600 -20.600 -20.600 -20.600 -20.600 -20.600 -20.600 -20.600 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenar t Ansatz 2018 Ver änder ung zum Ansatz 2019 5-050101-900-00100-800-1 - Beschaffung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 5.000 4.500 5-050101-900-00100-900-1 - Beschaffung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 47.500 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 -500 4.500 2.000 0 0 5.000 5-050501-900-00100-900-1 - Beschaffung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 1.000 5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 -500 4.500 2.000 0 5.000 0 1.000 0 5.000 5.000 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 10.000 78350000 - Investitionsauszahlungen für Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 -500 4.500 2.000 0 2.000 0 0 0 0 0 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 5-100803-900-00100-900-1 - Beschaff. von 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 21.000 21.000 0 21.000 0 21.000 0 21.000 0 5-100803-900-00100-900-1 - Beschaff. von 78350000 - Investitionsauszahlungen für 800.000 692.000 -181.200 699.000 -183.200 706.000 -186.200 714.000 -178.200 78650000 - Gewähr Ausleihen verb 1.037.500 0 -1.037.500 0 -1.037.500 0 -1.037.500 0 -1.037.500 68110000 - Investitionszuweisungen vom -1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 5-100804-900-00100-900-1 - Beschaff von 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 3.800 3.800 0 3.800 0 3.800 0 3.800 0 147.000 149.000 0 151.000 0 153.000 0 155.000 2.000 v bewegl Vermg -J- 410 Euro netto v bewegl Vermg -J- 410 Euro netto Stadtteilbüro 410 Euro netto 5-050101-900-00200-900-6 - Einrichtung v bewegl Vermg -J- 410 Euro netto Nadelfabrik 410 Euro netto 5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik 5-050501-900-00200-900-1 - Einrichtung Nadelfabrik 410 Euro netto Festwerte Vermögensgegenst.-Festwert 410 Euro netto Vermögensgegenst.-Festwert Festwerte Übergangswohnheim Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 5-100803-900-00200-990-1 - Herrichtung 5-100803-900-00500-900-1 Flüchtlingspauschale Land Vermögensgegenst.-Festwert 410 Euro netto Vermögensgegenst.-Festwert Festwerte 5-100804-900-00100-900-1 - Beschaff von 78350000 - Investitionsauszahlungen für -500 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 19,29 Stellen/VZÄ: -3.381.600 € Produktvolumen: -1.736.000 € Produktergebnis: Beschreibung: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Leistungen Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte und Betroffene zur Sicherstellung der erforderlichen sozialen Strukturen und Maßnahmen in allen Bereichen des täglichen Lebens sowie die erforderliche Beratung und Begleitung von Prozessen Geltendmachung von Altforderungen. Leistungen: Zuwendungen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Sozialräume und Vereine der Behindertenhilfe, Leistungen für ältere u. behinderte Menschen, Bedürftige und kinderreiche Familien, Abwicklung Altfälle (BSHG, GSiG) Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, BSHG, GSiG, BGB,kommunalpolitische Beschlüsse, Empfänger: Richtlinien StädteRegion, FB30, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sonstige Organisationen Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Hilfsbedürftige Personen in allen Lebenslagen, ehemalige Leistungsempfänger, die zur Kostenerstattung verpflichtet sind 1. Optimierung der soz. Lebensbedingungen in den Quartieren der Stadt Aachen unter Einbindung der Institutionen vor Ort. 2. Nutzung des Stadtteilfonds zur Förderung von Projekten. 3. Erhalt des hohen Standards der Arbeit der Leitstellen "Älter werden in AC" und "Menschen mit Behinderung" Kennzahlen: "Anzahl der aktiven Stadtteilkonferenzen" (linke Säule) "Anzahl der durch den Stadtteilfonds unterstützten Projekte" 2015 2016 2017 2018 2019 10 10 10 12 12 20 27 29 30 31 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2020 12 32 2021 12 33 2022 12 34 40 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -1.485.575 -1.963.345 -1.695.317 -1.688.000 -1.736.000 -1.746.800 -1.743.300 2022 -1.735.800 €0 (€500.000) 30 (€1.000.000) 20 (€1.500.000) 10 (€2.000.000) 0 (€2.500.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 34,45 Stellen/VZÄ: -38.941.600 € Produktvolumen: -1.969.100 € Produktergebnis: Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Leistungen Hilfegewährung nach Kap. 3, 4, 5, 8 und 9 SGB XII und damit verbundene Leistungen: Leistungen nach dem LAG sowie aufgrund der Delegationssatzung des überörtlichen Sozialhilfeträgers, soweit es sich um eine Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen (Ausnahme: Krankenhäuser) handelt, sowie Leistungsgewährung nach §6b BKGG aufgrund der Delegationssatzung der Mitwirkung/Beteiligung: Städteregion Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger Produkt 050105 Delegation StädteRegion Gesetz zur Bildung der StädteRegion Aachen, Delegationssatzung StR, SGB V, SGB XII, LAG, BKGG, BGB, Delegationssatzung LVR Empfänger: Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Leistungen für Bildung und Teilhabe, Hilfen zu Wohnungssicherung, Gesundheit, besondere soz. Schwierigkeiten Städteregion Aachen, E18, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, FB64, Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Ärzte, Therapeuten, etc. Hilfeberechtigte Personen 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen. 2. Wohnortnahe Beratung der Hilfeempfängerinnen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit und bei der Hilfe zum Lebensunterhalt. 3. Steuerung und Optimierung der Kundenkontakte Kennzahlen: "Fallzahl Grundsicherung im Alter, bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt" "Auslastungsquote: Ist-/Soll-Stellenschlüssel (Fälle/VZÄ=166 bis'16 =174 ab'17) z 31.12."in % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 4.290 4.309 4.415 4.533 4.655 4.780 4.909 5.042 128% 130% 106% 100% 100% 100% 100% 100% 5.500 150% 5.000 100% 4.500 50% 4.000 3.500 0% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -1.516.337 -1.166.593 -1.587.777 -1.986.600 -1.969.100 -1.985.700 -1.990.800 2022 -1.990.800 0€ -500.000 € -1.000.000 € -1.500.000 € -2.000.000 € -2.500.000 € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 14,93 Stellen/VZÄ: -17.902.100 € Produktvolumen: -11.159.200 € Produktergebnis: Beschreibung: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger Produkt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften Produktbereich 05 Soziale Leistungen Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§§3ff AsylbLG) sowie von besonderen Leistungen analog dem SGB XII (AsylbLG), Förderung der Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Leistungen: Beratung sowie Gewährung von Geld- und Sachleistungen und deren Rückabwicklung Mitwirkung/Beteiligung: AsylbLG, Aufenthaltsgesetz, SGB V, SGB IX, SGB XI, SGB XII, Empfänger: Delegationssatzung des LVR, Ratsbeschlüsse, Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" - Nele und Hanns Bittmann e.V. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Hilfeberechtigte Asylbewerber und Flüchtlinge sowie deren Angehörige 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen. 2. Steuerung und Optimierung der Kundenkontakte. Kennzahlen: "Fallzahlen Asylbewerberleistungsgesetz" "Auslastungsquote: Ist-/Soll-Stellenschlüssel (Fälle/VZÄ=140) z 31.12." in % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1.230 1.503 854 1.113 1.245 1.245 147% 102% 92% 100% 100% 100% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2021 1.245 100% 2022 1.245 100% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 -6.274.507 3.756.784 -5.133.526 -5.625.400 -11.159.200 -11.340.400 -11.516.000 -11.693.000 2.000 200% €5.000.000 1.500 150% €0 1.000 100% (€5.000.000) 50% (€10.000.000) 0% (€15.000.000) 500 0 2015 BAMF, Landesaufnahmestelle, BezReg, Ausländeramt, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, FB64, Verbände, Ärzte, … 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 2,77 Stellen/VZÄ: -250.400 € Produktvolumen: -250.400 € Produktergebnis: Beschreibung: Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten Produktbereich 05 Soziale Leistungen Auskunft und Beratung in Sozialversicherungsangelegenh., Aufnahme von (Fortsetzung:) Renten- und Sozialleistungsanträgen, Klärung von Rentenansprüchen für FB 56, FB 45 und StädteReg., Aufnahme von Verhandlungsniederschriften/ Widersprüchen, Abnahme von eidesstattlichen (Zeugen-) Erklärungen, Beglaubigungen in Sozialversicherungsangelegenheiten, Amtshilfe für Mitwirkung/Beteiligung: Sozialleistungsträger Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Pflichtaufgaben gemäß §§91-93 SGB IV, §151a SGB VI, §16 SGB I, §3 SGB X, ZuVo SGB IV NRW, EWG 883/2004 und 987/2009, intern. SV-Abkommen Empfänger: Aufklärung von Sachverhalten, Beschaffung v. Beweismaterial und Urkunden, Feststellung wirtschaftlicher Verhältnisse (Rückforderung), Amtshandlungen auf Weisung, Landesversicherungsamt Krankenkassen, Arbeitgeber, Kammern, Einwohnermelde- und Standesämter, Bestatter BürgerInnen/Beschäftigte in Aachen, Sozialversicherungsträger, FB 56, FB 45, FB 34, FB 11, Jobcenter und Sozialamt der Städteregion Aachen 1. Reduzierung von zu zahlenden Sozialleistungen durch Klärung von Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern 2. Hohe Quote der fallabschließenden Bearbeitung im Erstkontakt Kennzahlen: "Rentenanträge von GSiG-Empfängern" ,davon "Rentenbezugfälle statt GSiG" "abschließende Bearbeitung nach Erstkontakt" in % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 38 15 7 15 15 15 15 15 3 1 7 7 7 7 50% 63% 60% 60% 60% 60% 60% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2022 15 7 60% 2015 -252.025 30 60% (€245.000) 20 40% (€250.000) 10 20% (€255.000) 0% (€260.000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 -247.086 2018 -257.000 2019 -250.400 2020 -252.300 2021 -252.500 2022 -252.500 (€240.000) 80% 0 2016 -242.849 (€235.000) 40 2015 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 30 produktverantwortlich: Frau Lammers 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 19,17 Stellen/VZÄ: -2.684.500 € Produktvolumen: -1.493.000 € Produktergebnis: Beschreibung: Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen Produktbereich 05 Soziale Leistungen Eingliederung von Menschen mit Migrationshintergrund und Angleichung ihrer Lebensbedingungen und -lagen, Bündelung der Aktivitäten in den Stadtteilen Aachen Ost und Rothe Erde durch die Nadelfabrik, Betrieb der Nadelfabrik als Veranstaltungsort, 2 LehrerInnenstellen werden vom Land zur Verfügung gestellt zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger Kommunales Integrationszentrum, Integrationskonzept, Betrieb der Nadelfabrik, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Integrationsrat, BAMF, MAIS und MIK NRW, Landeskoordinationsstelle der Kommunalen Integrationszentren Bürgerinnen und Bürger 1. Versorung aller Seiteneinsteiger mit einem adäquaten Schulplatz. 2. Beratung und gezielte Zuweisung von Migrantinnen und Migranten in Sprach- und Bildungsangebote. 3. Aufstellung eines breiten Angebotes von Seminaren und Veranstaltungen in der Nadelfabrik für die gesamte Aachener Stadtgesellschaft. Kennzahlen: "Versorgungsgrad Seiteneinsteiger innerhalb von 3 Wochen" in % "Anzahl der Seminare und Veranstaltungen in der Nadelfabrik" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 100% 99% 100% 100% 100% 100% 268 324 423 450 450 450 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2021 100% 450 2022 100% 450 101% 500 100% 400 300 100% 200 99% 100 99% 0 2015 Leistungen: Empfänger: Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW Zuwanderungsgesetz, SGB VIII, Richtlinien für die Förderung der kommunalen Integrationszentren Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 050501 Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -1.332.378 -1.549.750 -1.436.814 -1.471.900 -1.493.000 -1.503.400 -1.510.900 2022 -1.510.900 (€1.200.000) 2015 (€1.300.000) (€1.400.000) (€1.500.000) (€1.600.000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 68,85 Stellen/VZÄ: -20.817.900 € Produktvolumen: -18.229.000 € Produktergebnis: Beschreibung: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger Produkt 100803 Verw.& Betrieb Flüchtlingsunterkünfte Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Angemessene Unterbringung von Flüchtlingen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Es werden seit 01.07.2016 nur noch die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen abgebildet. Leistungen: Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Gebührenbedarfsberechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner Mitwirkung/Beteiligung: Ausländerbehörde der Städteregion, BezReg Arnsberg und Köln, E18, E26, FB30, FB37, Träger der freien Wohlfahrtspflege Hinweis: Das Produkt 100803 ist seit dem 01.07.2016 aufgeteilt. Neu: siehe Produkt 100804. Die Produkte sind gegenseitig deckungsfähig. Rechts-/Auftragsgrundlage: VerwaltungsvollstreckungsG NRW, FlüchtlingsaufnahmeG, Teilhabe- und IntegrationsG, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse Produktziele: Spätaussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge 1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen. (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen) 2. Nutzung aller Fördermöglichkeiten zur Kostendeckung. Kennzahlen: "Anzahl der untergebrachten Flüchtlinge" zum 31.12. "Auslastungsquote verfügbarer Flüchtlings-Wohneinheiten z. 31.12." in % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2.556 2.333 1.838 2.164 2.164 2.164 108% 78% 68% 80% 90% 90% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2021 2.164 90% 2022 2.164 90% 3.000 120% 2.500 100% 2.000 80% 1.500 60% 1.000 40% 500 20% 0 0% 2015 Empfänger: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 -5.673.798 -14.586.795 -12.379.822 -16.238.100 -18.229.000 -18.448.700 -18.653.600 -18.812.700 €0 (€5.000.000) (€10.000.000) (€15.000.000) (€20.000.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Produkt 100804 Verw.& Betrieb sonstige Unterkünfte & Einrichtungen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 12,40 Stellen/VZÄ: -2.276.100 € Produktvolumen: -1.844.900 € Produktergebnis: Beschreibung: Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Angemessene Unterbringung von Wohnungslosen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Die Kosten werden seit dem 01.07.2016 getrennt von den Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen aufgeführt. Leistungen: Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Gebührenbedarfsberechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner Mitwirkung/Beteiligung: Die Produkte 100803 und 100804 sind gegenseitig deckungsfähig. Hinweis: Rechts-/Auftragsgrundlage: OrdnungsbehördenG NRW, VerwaltungsvollstreckungsG NRW, Empfänger: Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse Produktziele: E18, E26, FB30, FB37, FB 63 Träger der freien Wohlfahrtspflege, Fachfirmen Wohnungslose 1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen) Kennzahlen: "Anzahl der untergebrachten Wohnungslosen zum 31.12." "Auslastungsquote der verfügbaren Wohneinheiten" zum 31.12. in % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 427 417 400 460 460 460 97% 92% 93% 95% 90% 90% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2021 460 90% 2022 460 90% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 480 460 440 420 400 380 360 2015 zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 0 2016 -265.386 2017 -726.451 2018 2019 2020 2021 -1.164.500 -1.844.900 -1.870.600 -1.896.200 2022 -1.912.700 €500.000 €0 (€500.000) (€1.000.000) (€1.500.000) (€2.000.000) (€2.500.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022