Mitteilungsvorlage (Überschlägige und nachrichtliche Kalkulationen 2018 für die Bereiche: 1. Abfallbeseitigung a) Entsorgung des Rest- und Sperrmülls b) Entsorgung des Bio- und Grünabfalls 2. Abwasserbeseitigung a) Abwasserbeseitigung b) Schmutzwasser c) Niederschlagswasser d) Grundstücksentwässerungsanlagen 3. Bestattungs- und Friedhofswesen a) Bestattungen (Grabbereitungen) b) Leichenhallen und Kühlzellen c) Unterhaltung der Friedhöfe (Nutzungsrechte) 4. Straßenreinigung/Winterdienst)

Vorlagen-Nr. Der Bürgermeister Aktenzeichen Datum Kämmerei Christoph Hurtz 22.10.2018 öffentlich Beratungsfolge Termin Bau- und Vergabeausschuss 28.11.2018 Rat 13.12.2018 TOP Ein Ja Nein 220/2018 Ent Bemerkungen Betrifft: Überschlägige und nachrichtliche Kalkulationen 2018 für die Bereiche: 1. Abfallbeseitigung a) Entsorgung des Rest- und Sperrmülls b) Entsorgung des Bio- und Grünabfalls 2. Abwasserbeseitigung a) Abwasserbeseitigung b) Schmutzwasser c) Niederschlagswasser d) Grundstücksentwässerungsanlagen 3. Bestattungs- und Friedhofswesen a) Bestattungen (Grabbereitungen) b) Leichenhallen und Kühlzellen c) Unterhaltung der Friedhöfe (Nutzungsrechte) 4. Straßenreinigung/Winterdienst Mitteilung: Die beigefügten Berechnungen dienen als Entscheidungshilfe zur Festlegung der Gebühren für das Jahr 2019. Zu 1a) Entsorgng des Rest-und Sperrmülls In den Nachkalkulationen der vergangenen Jahre sind höhere Personalkosten ermittelt worden. Diese ergeben sich aus den Kosten durch die Beseitigung des "WildenMülls", die Bewirtschaftung der Glascontainer-Stellplätze und den Entsorgungskosten der Straßenpapierkörbe. Aus diesem Grund werden die Personalkosten mit 41.000 € beziffert. Weiterhin bilden die Personalkasten die Grundlage zur Berechnung der Arbeitsplatzkosten (Bauhof). Diese steigen daher ebenfalls drastisch an. Voraussichtlich wird eine Fehlbetrag in Höhe von 37.407 € entstehen. Zu 1b) Entsorgung des Bio- und Restmülls Voraussichtlich wird ein Überschuss in Höhe von -3.436 € entstehen. Zu 2a) Abwasserbeseitigung In diesem Bereich wird ein voraussichtlicher Überschuss in Höhe von -79.187 € entstehen. Zu 2b) Schmutzwasser Höher Einnahmen im Bereich der Benutzungsgebühren führen voraussichtlich zu einem Überschuss in Höhe von -107.205 €. Zu 2c) Niederschlagswasser Gestiegene Unterhaltungskosten im Bereich Kanäle sind die Ursache für einen voraussichtlichen Fehlbetrag in Höhe von 27.528 €. Zu 2d) Grundstückentwässerungsanlagen Voraussichtlich wird ein Fehlbetrag in Höhe von 1.019 € entstehen. Zu 3a) Bestattungen (Grabbereitungen) Sinkende Benutzungsgebühren führen voraussichtlich zu ein Fehlbetrag in Höhe von 7.816 €. Zu 3b) Leichenhallen und Kühlzellen Voraussichtlich wird ein Fehlbetrag in Höhe von 30.477 € entstehen. Zu 3c) Unterhaltung der Friedhöfe (Nutzungsrechte) Steigende Unterhaltungskosten und geringere Einnahmen im Bereich der Gebühren Ersterwerb und der Verlängerung der Nutzungsrechte sind die Ursache für einen voraussichtlichen Fehlbetrag in Höhe von 27.939 €. Zu 4) Straßenreinigung/Winterdienst Voraussichtlich wird ein Überschuss in Höhe von 3.250 € entstehen. _______________________ Aufgestellt _______________________ _______________________ ___________________________ Bürgermeister Fachbereichsleiter Kämmerer Anlage(n): (1) Überschlägige Kalkulation 2018 - Abfall, Abwasser, Friedhof, Straßenr. - 22.10.2018 Mitteilungsvorlage 220/2018 Seite 2