Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: Federführende Dienststelle: Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen Beteiligte Dienststelle/n: FB 61/1085/WP17 öffentlich 08.11.2018 FB 61/010 // Dez. III Haushaltsplanberatungen 2019 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 Beratungsfolge: Datum Gremium Zuständigkeit 06.12.2018 Planungsausschuss Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Planungsausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne der Produkte 01 06 01 – Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 09 01 01 – Räumliche Planung und Entwicklung 09 01 02 – Vollzug des Planungsrechts 09 01 03 – Städtebauliche Verträge 09 01 04 – Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge 09 03 01 – Geoinformationsdienste, -management, u.a. 09 04 01 – Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 10 01 01 – Bauaufsicht 10 01 02 – Stellplatzablöse 10 02 01 – Bauverwaltung 10 03 01 – Zuschusswesen Dez. III 10 09 01 – Denkmalschutz und Denkmalpflege 15 01 02 – Entwicklung städtebaulicher Standortfaktoren entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2019 und der Finanzplanung 2020-2022 einschließlich der Veränderungsnachweisung sowie der Produktblätter und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die jeweiligen Teilfinanzpläne zu übertragen. Der Planungsausschuss beschließt ebenfalls die in den entsprechenden Teilfinanzplänen veranschlagten Investitionen sowie deren Finanzplanung 2020-2022 einschließlich der Veränderungsnachweisung und beauftragt die Verwaltung, die Auswirkungen der Veränderungen in der Teilfinanzplanung in die Ergebnisplanung einzuarbeiten. Vorlage FB 61/1085/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 19.11.2018 Seite: 1/2 Erläuterungen: Der Entwurf des Haushaltsplanes 2019 wurde am 10.10.2018 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen. Grundlage für die Beratung sind die durch den Fachbereich Finanzsteuerung übersandten, der Vorlage beigefügten ausschussbezogenen Unterlagen, ausweislich derer der Planungsausschuss zuständig ist für die folgenden Produkte: 010601 – Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 090101 – Räumliche Planung und Entwicklung 090102 – Vollzug des Planungsrechts 090103 – Städtebauliche Verträge 090104 – Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge 090301 – Geoinformationsdienste, -management, u.a. 090401 – Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 100101 – Bauaufsicht 100102 – Stellplatzablöse 100201 – Bauverwaltung 100301 – Zuschusswesen Dez. III 100901 – Denkmalschutz und Denkmalpflege 150102 – Entwicklung städtebaulicher Standortfaktoren Die Veränderungsnachweisung für die in der Beschlusszuständigkeit des Planungsausschusses befindlichen Produkte wird kurzfristig nachgereicht. Soweit in den bis zur Planungsausschusssitzung erfolgten Haushaltsberatungen in den Bezirksvertretungen Beschlüsse zu den o.a. Produkten gefasst werden, werden diese in der Sitzung bekannt gegeben. Anlage/n: 1. kontenscharfe Übersicht über - den Ergebnisplan - den Investitionsplan - den konsumtiven Finanzplan 2. Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen 3. Produktblätter 4. Veränderungsnachweisung (wird nachgereicht) Vorlage FB 61/1085/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 19.11.2018 Seite: 2/2 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 0 600 600 500 500 500 500 500 500 0 900 900 900 900 900 900 900 900 600 0 -600 0 -500 0 -500 0 -500 900 0 -900 0 -900 0 -900 0 -900 4.200 4.200 0 4.200 0 4.200 0 4.200 0 1.300 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 54230000 - Leasing 2.600 4.500 2.900 4.500 2.900 4.500 2.900 4.500 2.900 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 54310000 - Geschäftsaufwendungen 2.100 2.100 0 2.100 0 2.100 0 2.100 0 1-090101-000-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 0 31.600 31.600 46.700 46.700 61.900 61.900 61.900 61.900 800 0 -1.500 0 -2.100 0 -2.800 0 -2.800 13.900 0 -30.100 0 -44.600 0 -59.100 0 -59.100 -13.700 -25.400 0 -37.300 0 -48.300 0 -48.300 0 40.000 40.000 0 40.000 0 40.000 0 0 -40.000 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 0 -50.000 50.000 60.000 0 90.000 0 90.000 0 0 -90.000 -72.000 -80.000 0 -104.000 0 -104.000 0 0 104.000 100.000 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 -80.000 -80.000 0 -80.000 0 -80.000 0 -80.000 0 0 50.000 50.000 200.000 200.000 0 0 0 0 40.000 80.000 0 50.000 0 0 0 0 0 -32.000 -64.000 0 -40.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.300 1.300 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-090101-000-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-000-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-000-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 4-090101-001-6 - Aachen Nord 4-090101-001-6 - Aachen Nord 4-090101-001-6 - Aachen Nord 4-090101-001-6 - Aachen Nord 4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022 4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022 4-090101-047-5 - Wettbewerb Bushof und Umfeld 4-090101-048-3 - Anreizprogramm (AC-Nord) 4-090101-048-3 - Anreizprogramm (AC-Nord) 4-090101-050-6 - Laufstrecke Sportpark Soers 1-090101-300-5 - Räumliche Planung und Entwicklung 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 1-090101-300-5 - Räumliche Planung und Entwicklung 57300000 - AfA auf unbewegl AV 800 0 -800 0 -700 0 -700 0 -700 1-090101-300-5 - Räumliche Planung und Entwicklung 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 41410000 - Zuweisungen vom Land 500 0 -500 0 -400 0 -400 0 -400 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 -19.400 -16.000 0 0 0 0 0 0 0 25.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 -32.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 -12.000 -12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 200 200 0 200 0 200 0 200 0 0 9.000 9.000 8.500 8.500 8.300 8.300 8.300 8.300 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 9.000 0 -9.000 0 -8.500 0 -8.300 0 -8.300 1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 4-090101-300-2 - IHK Haaren 4-090101-300-2 - IHK Haaren 4-090101-301-9 - Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren) 4-090101-301-9 - Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren) 4-090101-302-7 - Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar) 4-090101-302-7 - Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar) 4-090101-801-5 - Planung Campus West 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 4.200 4.200 0 4.200 0 4.200 0 4.200 0 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 3.200 3.200 0 3.200 0 3.200 0 3.200 0 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 54230000 - Leasing 4.400 4.400 0 4.400 0 4.400 0 4.400 0 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 8.100 8.100 0 8.100 0 8.100 0 8.100 0 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 54460010 - Aufwand für Versicherungen 300 300 0 300 0 300 0 300 0 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 23.800 23.800 0 23.800 0 23.800 0 23.800 0 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen -8.200 -7.600 0 -7.500 0 -7.200 0 -7.200 0 -13.000 -13.000 0 -13.000 0 -13.000 0 -13.000 0 95.000 95.000 0 95.000 0 95.000 0 95.000 0 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 4-090101-902-4 - Masterplan_Flächennutzungsplan Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-090101-905-7 - Modell- und Planungskosten Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 13.000 13.000 0 13.000 0 13.000 0 13.000 0 3.500 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.200 3.200 0 3.200 0 3.200 0 3.200 0 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 0 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 900 900 900 900 900 900 900 900 900 0 -900 0 -900 0 -900 0 -900 2.000 2.700 700 2.700 700 2.700 700 2.700 700 800 1.000 200 1.000 200 1.000 200 1.000 200 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57540000 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (bis13) 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 54230000 - Leasing 1.300 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 54310000 - Geschäftsaufwendungen 2.700 1.800 -900 1.800 -900 1.800 -900 1.800 -900 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 43110000 - Verwaltungsgebühren -13.100 -13.100 0 -13.100 0 -13.100 0 -13.100 0 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge -5.000 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 4.900 4.900 0 4.900 0 4.900 0 4.900 0 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 52540000 - Unterhaltung von BGA 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 0 20.400 20.400 23.600 23.600 29.300 29.300 29.300 29.300 0 600 600 600 600 600 600 600 600 15.800 0 -9.400 0 -10.900 0 -16.200 0 -16.200 10.700 0 -11.000 0 -12.700 0 -13.100 0 -13.100 600 0 -600 0 -600 0 -600 0 -600 2.500 2.500 0 2.500 0 900 0 900 0 1.000 1.000 0 1.000 0 400 0 400 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 4-090101-906-5 - Bürgerbeteiligung 4-090101-908-1 - Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten 4-090101-916-1 - polis Convention 4-090101-917-8 - 3D-Darstellung in der Bauleitplanung 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 54180000 - Personalnebenaufwendungen 2.600 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2.600 0 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 54230000 - Leasing 2.000 2.800 800 2.800 800 2.800 800 2.800 800 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 9.600 8.800 -800 8.800 -800 8.800 -800 8.800 -800 -7.500 -5.900 0 -5.800 0 -4.300 0 -4.300 0 -2.000 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -15.000 -10.000 0 -6.500 0 -6.500 0 -6.500 0 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 44210000 - Erträge aus Verkauf 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 44610000 - So privatr L-entgelt 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 800 800 0 800 0 800 0 800 0 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 52540000 - Unterhaltung von BGA 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 26.000 25.000 -1.000 25.000 -1.000 29.100 -1.000 29.100 -1.000 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -200 2.500 2.500 0 2.500 0 1.300 0 1.300 0 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1.000 1.000 0 1.000 0 300 0 300 0 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 54230000 - Leasing 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 100 100 0 100 0 100 0 100 0 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 -7.000 -6.600 0 -6.600 0 -6.600 0 -6.600 0 0 -1.000.000 -500.000 -800.000 -500.000 -100.000 200.000 -100.000 200.000 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -500 0 500 0 500 0 500 0 500 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44610000 - So privatr L-entgelt 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 0 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -2.800 -2.800 0 -2.800 0 -2.800 0 -2.800 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 44840020 - Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 45620000 - Säumniszuschläge und dgl. 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 45880000 - Erträge aus Umlegung 0 -100 49.900 -100 149.900 -100 99.900 -100 99.900 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52540000 - Unterhaltung von BGA -1.000.000 -100.000 0 -100.000 0 -100.000 0 -100.000 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 11.000 11.000 0 11.000 0 11.000 0 11.000 0 0 5.300 5.300 5.100 5.100 5.000 5.000 5.000 5.000 0 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 5.300 0 -5.300 0 -5.100 0 -5.000 0 -5.000 4.500 0 -4.500 0 -4.500 0 -4.500 0 -4.500 13.000 13.000 0 13.000 0 13.000 0 13.000 0 8.800 8.800 0 8.800 0 8.800 0 8.800 0 3.200 3.200 0 3.200 0 3.200 0 3.200 0 12.800 12.800 0 12.800 0 12.800 0 12.800 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 -4.200.000 -3.800.000 500.000 -4.000.000 300.000 -4.300.000 0 -4.300.000 0 -6.600 -6.600 0 -6.600 0 -6.600 0 -6.600 0 -20.200 -20.200 0 -20.200 0 -20.200 0 -20.200 0 12.400 12.400 0 12.400 0 12.400 0 12.400 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 -20.000 -20.000 0 -20.000 0 -20.000 0 -20.000 0 0 35.600 35.600 34.200 34.200 33.100 33.100 33.100 33.100 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 54230000 - Leasing 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 54460010 - Aufwand für Versicherungen 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 43110000 - Verwaltungsgebühren 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 44610000 - So privatr L-entgelt 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 4-100101-901-1 - Kosten des Architektenbeirats 4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung 4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-100201-900-2 - Bauverwaltung Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 35.000 0 -35.000 0 -33.700 0 -33.100 0 -33.100 600 0 -600 0 -500 0 0 0 0 1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 2.600 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2.600 0 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 5.100 5.100 0 5.100 0 5.100 0 5.100 0 12.400 12.400 0 12.400 0 12.600 0 12.600 0 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 54230000 - Leasing 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 54460010 - Aufwand für Versicherungen 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 500 500 0 500 0 500 0 500 0 1-100201-900-2 - Bauverwaltung -7.800 -7.200 0 -7.100 0 -6.900 0 -6.900 0 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren -5.000 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 45620000 - Säumniszuschläge und dgl. -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo -8.100 -12.400 0 -17.100 0 -21.200 0 -21.200 0 1-100201-900-2 - Bauverwaltung -139.000 -139.000 0 -139.000 0 -139.000 0 -139.000 0 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 54230000 - Leasing 15.100 15.100 0 15.100 0 15.100 0 15.100 0 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement 54310000 - Geschäftsaufwendungen 6.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen -17.000 -10.000 7.000 -10.000 7.000 -10.000 7.000 -10.000 7.000 3.600 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 77.200 77.200 0 77.200 0 77.200 0 77.200 0 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement 54230000 - Leasing 6.100 2.000 -4.100 2.000 -4.100 2.000 -4.100 2.000 -4.100 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement 54460010 - Aufwand für Versicherungen 30.000 12.000 -18.000 12.000 -18.000 12.000 -18.000 12.000 -18.000 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement 44610000 - So privatr L-entgelt 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 54890000 - Sonstige besondere ordentli Aufwendungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 52540000 - Unterhaltung von BGA 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 0 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 100 100 0 100 0 100 0 100 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 25.000 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 0 200 200 100 100 100 100 100 100 0 700 700 700 700 700 700 700 700 200 0 -200 0 -100 0 -100 0 -100 700 0 -700 0 -700 0 -700 0 -700 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 2.100 2.100 0 2.100 0 2.100 0 2.100 0 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 54310000 - Geschäftsaufwendungen 600 600 0 600 0 600 0 600 0 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 54460010 - Aufwand für Versicherungen 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren -300 -500 0 -700 0 -900 0 -900 0 -102.000 -102.000 0 -102.000 0 -102.000 0 -102.000 0 32.500 32.500 0 32.500 0 32.500 0 32.500 0 -26.000 -26.000 0 -26.000 0 -26.000 0 -26.000 0 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 4-100901-902-3 - Stadtarchäologie 4-100901-902-3 - Stadtarchäologie 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen 4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen 4-100901-907-2 - Stadtarchäologie - Beschaffung gwG 4-100901-907-2 - Stadtarchäologie - Beschaffung gwG 1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren 1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren 1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren Kostenart 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 100.000 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 -50.000 -50.000 0 -50.000 0 -50.000 0 -50.000 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 102.000 102.000 98.300 98.300 96.400 96.400 96.400 96.400 102.100 0 -102.000 0 -98.300 0 -96.400 0 -96.400 -78.200 -72.400 0 -70.800 0 -68.800 0 -68.800 0 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenar t 5-010601-900-00100-800-1 - Beschaffung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Vermögensgegenstände -J- 410 Euro netto 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Ansatz 2018 Ver änder ung zum Ansatz 2019 Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 900 900 0 900 0 900 0 900 0 770.000 900.000 0 900.000 0 900.000 0 0 -900.000 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 0 -10.000 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 0 -50.000 -768.000 -768.000 0 -768.000 0 -768.000 0 0 768.000 35.300 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 0 900 900 900 900 900 900 900 900 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 50.000 0 0 0 0 50.000 0 0 -50.000 38.400 14.600 0 24.000 0 14.600 0 24.000 9.400 10.000 14.600 0 5.200 0 14.600 0 5.200 -9.400 600 600 0 600 0 600 0 600 0 30.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 0 -15.000 Integr. Handlungskon. AC-Nord 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Integr. Handlungskon. AC-Nord 410 Euro netto 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. 78350000 - Investitionsauszahlungen für Integr. Handlungskon. AC-Nord Festwerte 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. 68110000 - Investitionszuweisungen vom Integr. Handlungskon. AC-Nord Land 5-090101-300-00100-300-1 - Umsetzung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen IHK Haaren 5-090101-900-00200-900-1 - Beschaffung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis von gwG < 410 Euro -J- 410 Euro netto 5-090103-900-00200-900-1 - Erwerb 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis v.Vermögensgegenst. <410 Euro -J- 410 Euro netto 5-090301-900-00100-900-1 - 78910000 - Sonstige Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell Investitionsauszahlungen 5-090301-900-00200-900-1 - Mess-PKW 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über (Ersatzbeschaffung) 410 Euro netto 5-090301-900-00300-900-1 - Erneuerung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Messausrüstung -J- 410 Euro netto 5-090301-900-00400-900-1 - Erneuerung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über von reprotechn. Geräten 410 Euro netto 5-090301-900-00600-900-1 - Beschaffung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis GWG 410 Euro netto 5-090401-400-00100-100-1 - Umlegung 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Kornelimünster West Grundstücken u Gebäuden Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenar t 5-090401-900-00400-900-1 - Beschaffung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis GWG Ver änder ung zum Ansatz 2019 Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 200 200 0 200 0 200 0 200 0 4.500 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 72.400 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 -300.000 -300.000 0 -300.000 0 -300.000 0 -300.000 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 -4.000 -4.000 0 -4.000 0 -4.000 0 -4.000 0 0 -52.000 -52.000 -53.400 -53.400 -54.900 -54.900 -56.500 -56.500 410 Euro netto 5-100101-900-00100-900-1 - Beschaffung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis von Vermögensgegenständen 410 Euro netto 5-100101-900-00200-900-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Archiverweiterung 410 Euro netto 5-100201-900-00100-900-1 - Beschaffung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis von gwG -J- 410 Euro netto 5-100201-900-00400-900-1 - 68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J- Investitionstätigkeit 5-100901-900-00100-900-1 - Beschaffung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis von gwG < 410 Euro -J- 410 Euro netto 5-100901-900-00200-900-1 - 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Stadtarchäologie - Beschaffung VG -J- 410 Euro netto 5-100901-900-00200-900-1 - 68110000 - Investitionszuweisungen vom Stadtarchäologie - Beschaffung VG -J- Land 5-150102-900-00300-900-1 - Ges.darl.E49, 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Route Charlemagne Ansatz 2018 Uneh+Beteiligung+Sonvermög konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAIMusterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAIMusterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAIMusterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAIMusterverträge 4-090101-001-6 - Aachen Nord Kostenart 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-090101-001-6 - Aachen Nord 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 4-090101-001-6 - Aachen Nord 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4-090101-047-5 - Wettbewerb Bushof und Umfeld 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 4-090101-048-3 - Anreizprogramm (AC-Nord) 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-090101-048-3 - Anreizprogramm (AC-Nord) 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4-090101-050-6 - Laufstrecke Sportpark Soers 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 4-090101-300-2 - IHK Haaren 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 4-090101-300-2 - IHK Haaren 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen 4-090101-301-9 - Lärmsanierungsprogramm (IHK an übrige Bereiche Haaren) 61410000 - Zuweisungen für laufende 4-090101-301-9 - Lärmsanierungsprogramm (IHK Zwecke vom Land Haaren) 4-090101-302-7 - Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Haar) 4-090101-302-7 - Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Haar) 4-090101-801-5 - Planung Campus West 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 72540000 - Unterhaltung von BGA 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 4.200 4.200 0 4.200 0 4.200 0 4.200 0 1.300 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 2.600 4.500 2.900 4.500 2.900 4.500 2.900 4.500 2.900 2.100 2.100 0 2.100 0 2.100 0 2.100 0 40.000 40.000 0 40.000 0 40.000 0 0 -40.000 50.000 60.000 0 90.000 0 90.000 0 0 -90.000 -72.000 -80.000 0 -104.000 0 -104.000 0 0 104.000 100.000 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 -80.000 -80.000 0 -80.000 0 -80.000 0 -80.000 0 0 50.000 50.000 200.000 200.000 0 0 0 0 40.000 80.000 0 50.000 0 0 0 0 0 -32.000 -64.000 0 -40.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 -19.400 -16.000 0 0 0 0 0 0 0 25.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 -32.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 -12.000 -12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 200 200 0 200 0 200 0 200 0 4.200 4.200 0 4.200 0 4.200 0 4.200 0 3.200 3.200 0 3.200 0 3.200 0 3.200 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 74230000 - Leasing 4.400 4.400 0 4.400 0 4.400 0 4.400 0 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 8.100 8.100 0 8.100 0 8.100 0 8.100 0 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 74930000 - Auszahungen für Beiträge 300 300 0 300 0 300 0 300 0 23.800 23.800 0 23.800 0 23.800 0 23.800 0 -13.000 -13.000 0 -13.000 0 -13.000 0 -13.000 0 95.000 95.000 0 95.000 0 95.000 0 95.000 0 13.000 13.000 0 13.000 0 13.000 0 13.000 0 3.500 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.200 3.200 0 3.200 0 3.200 0 3.200 0 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 0 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 2.000 2.700 700 2.700 700 2.700 700 2.700 700 800 1.000 200 1.000 200 1.000 200 1.000 200 1.300 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 2.700 1.800 -900 1.800 -900 1.800 -900 1.800 -900 -13.100 -13.100 0 -13.100 0 -13.100 0 -13.100 0 -5.000 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 4.900 4.900 0 4.900 0 4.900 0 4.900 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 2.500 2.500 0 2.500 0 900 0 900 0 1.000 1.000 0 1.000 0 400 0 400 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 2.600 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2.600 0 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 63110000 - Verwaltungsgebühren 4-090101-902-4 - Masterplan_Flächennutzungsplan 4-090101-905-7 - Modell- und Planungskosten 4-090101-906-5 - Bürgerbeteiligung 4-090101-908-1 - Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten 4-090101-916-1 - polis Convention 4-090101-917-8 - 3D-Darstellung in der Bauleitplanung 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management 72510000 - Haltung von Fahrzeugen u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management 72540000 - Unterhaltung von BGA u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und u.a. Fortbildung, Umschulung 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management 74140000 - Auszahlungen für u.a. übernommene Reisekosten 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management 74180000 - Personalnebenauszahlungen u.a. konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 74230000 - Leasing 2.000 2.800 800 2.800 800 2.800 800 2.800 800 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 9.600 8.800 -800 8.800 -800 8.800 -800 8.800 -800 -2.000 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -15.000 -10.000 0 -6.500 0 -6.500 0 -6.500 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 26.000 25.000 -1.000 25.000 -1.000 29.100 -1.000 29.100 -1.000 2.500 2.500 0 2.500 0 1.300 0 1.300 0 1.000 1.000 0 1.000 0 300 0 300 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100 100 0 100 0 100 0 100 0 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 -7.000 -6.600 0 -6.600 0 -6.600 0 -6.600 0 0 -1.000.000 -500.000 -800.000 -500.000 -100.000 200.000 -100.000 200.000 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -2.800 -2.800 0 -2.800 0 -2.800 0 -2.800 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 11.000 11.000 0 11.000 0 11.000 0 11.000 0 63110000 - Verwaltungsgebühren 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 64840020 - Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 65620000 - Säumniszuschläge und dgl. 72540000 - Unterhaltung von BGA 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-100101-900-6 - Bauaufsicht Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 13.000 13.000 0 13.000 0 13.000 0 13.000 0 8.800 8.800 0 8.800 0 8.800 0 8.800 0 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 3.200 3.200 0 3.200 0 3.200 0 3.200 0 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 74310000 - Geschäftsauszahlungen 12.800 12.800 0 12.800 0 12.800 0 12.800 0 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 800 800 0 800 0 800 0 800 0 -4.200.000 -3.800.000 500.000 -4.000.000 300.000 -4.300.000 0 -4.300.000 0 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht -6.600 -6.600 0 -6.600 0 -6.600 0 -6.600 0 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65610000 - Bußgelder -20.200 -20.200 0 -20.200 0 -20.200 0 -20.200 0 4-100101-901-1 - Kosten des Architektenbeirats 74310000 - Geschäftsauszahlungen 12.400 12.400 0 12.400 0 12.400 0 12.400 0 4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 -20.000 -20.000 0 -20.000 0 -20.000 0 -20.000 0 2.600 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2.600 0 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 5.100 5.100 0 5.100 0 5.100 0 5.100 0 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 12.400 12.400 0 12.400 0 12.600 0 12.600 0 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 74930000 - Auszahungen für Beiträge 500 500 0 500 0 500 0 500 0 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 63110000 - Verwaltungsgebühren -5.000 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 65620000 - Säumniszuschläge und dgl. -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement 74230000 - Leasing 15.100 15.100 0 15.100 0 15.100 0 15.100 0 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement 74310000 - Geschäftsauszahlungen 6.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 72510000 - Haltung von Fahrzeugen -17.000 -10.000 7.000 -10.000 7.000 -10.000 7.000 -10.000 7.000 3.600 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 77.200 77.200 0 77.200 0 77.200 0 77.200 0 25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 6.100 2.000 -4.100 2.000 -4.100 2.000 -4.100 2.000 -4.100 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement 74230000 - Leasing 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 30.000 12.000 -18.000 12.000 -18.000 12.000 -18.000 12.000 -18.000 0 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 100 100 0 100 0 100 0 100 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 74890000 - Sonstige besondere ordentli Auszahlungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 72540000 - Unterhaltung von BGA 25.000 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 2.100 2.100 0 2.100 0 2.100 0 2.100 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -102.000 -102.000 0 -102.000 0 -102.000 0 -102.000 0 32.500 32.500 0 32.500 0 32.500 0 32.500 0 -26.000 -26.000 0 -26.000 0 -26.000 0 -26.000 0 100.000 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 4-100901-902-3 - Stadtarchäologie 4-100901-902-3 - Stadtarchäologie 4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen Kostenart 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ansatz 2018 -50.000 Ansatz 2019 -50.000 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 0 -50.000 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 0 -50.000 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 0 -50.000 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 0 7.5 Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen Gesamtsumme Ausschuss Planungsausschuss Planungsausschuss Planungsausschuss Planungsausschuss Fachbereich FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 Produkt 09.01.01 09.01.01 09.01.01 09.01.01 Maßnahme Umsetzung IHK Haaren Umsetzung IHK Haaren Umsetzung IHK Haaren Umsetzung IHK Haaren PSP-Element 5-090101-300-00100-300-1 5-090101-300-00100-300-1 5-090101-300-00100-300-1 5-090101-300-00100-300-1 Finanzposition 68110000 78310000 78350000 78520000 Ansatz 2019 16.477.900 € VE 2019 1.020.000 € Plan 2020 42.998.760 € Plan 2021 32.913.200 € Plan 2022 12.825.300 € Folgejahre 35.944.900 € Ansatz 2019 VE 2019 Plan 2020 -230.000 € 3.000 € 15.000 € 270.000 € Plan 2021 -245.700 € 3.200 € 16.000 € 288.000 € Plan 2022 Folgejahre Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 11,78 Stellen/VZÄ: -667.100 € Produktvolumen: -667.100 € Produktergebnis: Beschreibung: Produkt 010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung Zeitnahe und vergaberechtskonforme Erstellung und kontinuierliche Anpassung der Vertragsunterlagen und HOAI-Musterverträge an die Rechtssprechung sowie an geänderte gesetzliche Vorgaben Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: VOB, VOL, VgV, GWB, Empfänger: HOAI, BGB, KorruptionsbG, Tariftreue- und Vergabegesetz NW (TVgG-NRW) Durchführung der Ausschreibungsverfahren, Angebotsöffnung und Prüfung der Angebote, Abfrage der Vergaberegister, Beratung der Ämter, Meldungen nach § 16 KorruptionsbG Gesamtverwaltung, Unternehmen, StädteRegion Gesamtverwaltung, Architekten, Ingenieure 1. Durchlaufzeit der Ausschreibungsveröffentlichungen senken 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen Kennzahlen: "Aufteilung d. Vergabesumme nach - Kammerbezirk Aachen" in € "Aufteilung d. Vergabesumme nach - Kammerbezirk sonstige" in € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 31.087.264 68.659.368 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch 16.467.249 47.931.808 23.917.575 19.993.080 20.000.000 25.000.000 20.000.000 25.000.000 20.000.000 25.000.000 2021 20.000.000 25.000.000 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) "Diff. zw. geschätzt. Auftragssum. und tatsächlicher Vergabesumme" in % 2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20.000.000 -548.456 -630.228 -389.733 -658.000 -667.100 -673.500 25.000.000 -7,5 -5,8 -16,7 -8,5 -13,6 -9,0 2021 -679.800 -9,0 2022 -679.800 -9,0 €40.000.000 €80.000.000 0 0,0 €30.000.000 €60.000.000 -200.000 -5,0 €20.000.000 €40.000.000 -400.000 -10,0 €10.000.000 €20.000.000 -600.000 -15,0 €0 €0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 -800.000 -20,0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 29,45 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -2.878.300 € Produktergebnis: -2.548.300 € Beschreibung: Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo. Städtebauliche Planung, vorbereitende/ verbindliche Planung sowie Umsetzung, (Fortsetzung:) Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Flächennutzungsplan (FNP), Landschaftsplan und Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/ Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung, Städtebauliche Planung, Mitwirkung/Beteiligung: vorbereitende/ verbindliche Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung BauGB, BauNVO, Fachgesetze, EU-Richtlinien, Raumordnungsgesetze, Landesplanungsgesetz, Landschaftsgesetz, politische Beschlüsse Empfänger: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert Planung sowie Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von FNP, Landschaftsplan u Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/ Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung Gesamtverwaltung, Träger öffentlicher Belange,Vorhabenträger, Investoren, Antragsteller Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, Architekten, Grundstückseigentümer, Investoren 1. Abgestimmte nachhaltige städtebauliche Entwicklung auf Grundlage des Baugesetzbuches, Umsetzung der Projekte nach Prioritäten 2. Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen für Bewohner und Wirtschaft durch gezielte Konzepte und Maßnahmen der Stadterneuerung, und der Innenentwicklung sowie durch Bereitstellung neuer Bauflächen, Weiterentwicklung der Bürgerbeteiligung 3. Rechtssicherheit beim Vollzug des Planungsrechts, insbesondere bei planungsrechtlichen Auskünften Kennzahlen: "planungsrechtlich ermöglichte/gesicherte Wohneinheiten" "durchgeführte Bürgerinformations- /-beteiligungsveranstaltungen" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 1.182 62 250 250 250 9 11 14 15 15 15 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Zusammenlegung mit 090102 Vollzug des Planungsrechts) 2021 250 15 2022 250 15 1.500 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -1.889.977 -1.847.865 -1.952.229 -2.455.800 -2.548.300 -2.681.200 -2.492.500 20 2022 -2.416.500 €0 (€500.000) 15 (€1.000.000) (€1.500.000) 10 (€2.000.000) 5 (€2.500.000) 1.000 500 0 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (€3.000.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 0,00 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: 0€ Produktergebnis: 0€ Beschreibung: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert Produkt 090102 Vollzug des Planungsrechtes Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo. Das Produkt 090102 wurde in das Produkt in 090101 "Räumliche Planung und Entwicklung" integriert. Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Empfänger: Produktziele: Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -390.820 -409.987 -395.711 0 0 0 2021 0 2022 0 €0 (€100.000) (€200.000) (€300.000) (€400.000) (€500.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 1,38 Stellen/VZÄ: -253.100 € Produktvolumen: -235.000 € Produktergebnis: Beschreibung: Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo. Unterstützung städtebaulicher Entwicklung, die nur vertraglich erreicht Leistungen: werden kann. Schaffung von Vermögenswerten (Straßen, Kanal, Grünanlagen, Grundstücke, Spielplätze). Förderung von Investorentätigkeit, Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben, Ausräumung öffentlicher Belange. Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: BauGB, BGB, InsO, HGB, ZPO, VwVfG, technische Vorschriften, Gesellschaftsrecht, öffentliches Recht und Privatrecht Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: 1. Zügige Vertragsabschlüsse zur Vermeidung von Verzögerungen bei Bauvorhaben 2. Sicherstellung eines Umsetzungs-Controllings bezüglich der Vertragsfestlegungen. Hinweis: Seit 2018 ist das Produkt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge in dieses Produkt integriert. Kennzahlen: "Anzahl Verträge in lfd. Bearbeitung"(Stand 30.06. d.Jahres) "Anzahl zusätzl. Wohng. i. öffentl. Whng.bau über städtebaul. Verträge" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 53 42 39 40 40 40 0 90 65 65 33 33 2021 40 33 2022 40 33 60 100 80 60 40 20 0 40 20 0 2015 2016 2017 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch Produkt 090103 Städtebauliche Verträge 2018 2019 2020 2021 2022 Erstellung von Erschließungs- und städtebaulichen Verträgen (Vorbereitung, Koordinierung, Verhandlung, Abschluss, Abwicklung, Abrechnung*), Aufbereitung für Ausschussberatungen und Ratsbeschlüsse Gesamtverwaltung, STAWAG *unter Beteiligung von FB 20, FB 23, FB 26, FB 30, FB 36, FB 61 Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Investoren, Bauherren, Grundstückseigentümer "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -117.345 -115.768 -105.029 -256.700 -235.000 -237.300 2021 -239.200 2022 -239.200 €0 (€50.000) (€100.000) (€150.000) (€200.000) (€250.000) (€300.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 0,00 Stellen/VZÄ: 0€ Produktvolumen: 0€ Produktergebnis: Beschreibung: Produkt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo. zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch Das Produkt 090104 wurde in das Produkt 090103 Städtebauliche Verträge Leistungen: integriert. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Empfänger: Produktziele: Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -56.465 -57.721 -55.148 0 0 0 2021 0 2022 0 €0 (€20.000) (€40.000) (€60.000) (€80.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 10,35 Stellen/VZÄ: -802.800 € Produktvolumen: -785.300 € Produktergebnis: Beschreibung: Produkt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a. Produktgruppe 0903 Geoinformationsdienste, -management u.a. Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo. Bereitstellung von Geodaten und Auswertungen, Sicherung der Einheitlichkeit und Verwendbarkeit, Vermessungen zur Erfassung und Aktualisierung, Vermessungstechnische Vorbereitung von Grundstücksteilungen, Übertragung von Planungen in die Örtlichkeit Leistungen: Geographisches Informationssystem (GIS), Durchführung von Vermessungen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Empfänger: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung, Organisationsverfügung, Geodatenzugangsgesetz NRW zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 62 produktverantwortlich: Herr Kipka geoService Öffentliche Verwaltungen, Immobilienwirtschaft, Finanzwirtschaft, Grundstückseigentümer, BürgerInnen 1. Vorhaltung aktueller Geobasisdaten und Ausweitung der zur Verfügung stehenden Geofachdatenbasis in den kommenden Jahren. 2. Hinwirken auf eine gesamtstädtische Sichtweise von Geodaten durch verstärkte Verwendung der vorhandenen Geodateninfrastruktur. 3. Unterstützung der verschiedenen Empfänger-Gruppen durch nutzergerechte Daten in "GIS-Aachen". Kennzahlen: "Anzahl zur Verfügung gestellter Geoinformations- bzw. Kartendienste" "Anzahl der neu erstellten Geoinformations- bzw. Kartendienste" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 30 123 250 300 360 370 4 93 127 50 60 10 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2021 380 10 2022 400 20 500 400 300 200 100 0 2015 -840.547 2016 -881.341 2017 -899.021 2018 -806.300 2019 -785.300 2020 -799.300 2021 -810.700 2022 -810.700 (€700.000) (€750.000) (€800.000) (€850.000) (€900.000) (€950.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 10,32 Stellen/VZÄ: -945.700 € Produktvolumen: 164.500 € Produktergebnis: Beschreibung: Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht Produktgruppe 0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo. Bodenordnungsverfahren, Beratungen und Wertermittlungen (Immobilien), Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Straßenrechtliche Maßnahmen, Geodätische Beurteilung bei Bebauungsplänen und im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren Leistungen: Geschäftsführung Umlegungsausschuss, Durchführung von Baulandumlegungen, Straßenbenennungen und Hausnummernvergabe, Straßenwidmungen und Stellungnahmen Vorkaufsrecht Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: BauGB, Umlegungsanordnungen durch den Rat, Verm.KatG Empfänger: NW, Aachener Straßenverordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, BauO NW, BauPrüfVO, GBO Umlegungsausschuss, politische Gremien Bürgerinnen und Bürger, Gesamtverwaltung, Investoren, Grundbuchamt, Finanzamt, Gericht 1. Für die Entwicklung der Stadt Aachen ist die Bereitstellung von Bauland von besonderer Bedeutung. Durch Umlegungsverfahren sollen weiterhin bisher unbebaute Flächen und unzweckmäßig geschnittene Grundstücke städtebaulich sinnvoll bebaubar und erschließbar gemacht werden. Die Verfahren sollen zügig über einvernehmliche Regelungen mit den Beteiligten realisiert werden. Kennzahlen: "Neugeordnete Flächen in Umlegungsverfahren" in ar (=100 m²) 2015 216 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 62 produktverantwortlich: Herr Kipka 2016 151 2017 50 2018 300 2019 200 2020 50 2021 50 2022 25 "Ergebnis des Produktes einschl. der Auswirkungen von Umlegungsverfahren" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1.260.400 19.023 -396.214 54.000 164.500 -44.100 -753.900 2022 -753.900 €1.500.000 400 ar €1.000.000 300 ar €500.000 200 ar €0 100 ar (€500.000) 0 ar (€1.000.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 43,96 -3.247.700 € Produktvolumen: 599.100 € Produktergebnis: Beschreibung: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 63 produktverantwortlich: Frau Clemens Produkt 100101 Bauaufsicht Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Durchführung von Baugenehmigungsverfahren und Bauaufsicht im Gebäudebestand, Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr im Baubereich, Bauservice und Bauberatung Leistungen: Entscheidung in Bauantragsverfahren, Bauaufsicht im Gebäudebestand, Ordnungsbehördliche Verfahren, Freiwillige Serviceleistungen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Bauordnung NRW Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Bauherren und Investoren, Immobilieneigentümer 1. Schnelle und rechtsichere Bearbeitung aller Bauanträge 2. Ausnutzung von Entscheidungsspielräumen im Sinne einer Stärkung des Standortes 3. Schaffung von investitionsfreundlichen Rahmenbedingungen 4. Schutz vor Gefahren im Zusammenhang mit baulichen Anlagen Kennzahlen: "Bearbeitungsdauer der Baugenehmigungsverfahren" in Wochentagen 2015 90 Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen 2016 90 2017 85 2018 80 2019 80 2020 80 2021 80 2022 80 120 "Anzahl der einfachen Baugenehmigungsverfahren" (untere Säule) "Anzahl der BG-Verfahren für Sonderbauten" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 300 250 250 250 250 250 2021 1.000 250 2022 1.000 250 1.500 100 80 1.000 60 40 500 20 0 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 0,00 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: 0€ Produktergebnis: 0€ Beschreibung: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch Produkt 100102 Stellplatzablöse Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Das Produkt 100102 wurde in das Produkt 100201 "Bauverwaltung" integriert. Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Empfänger: Produktziele: Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -6.138 -9.811 -11.926 0 0 0 2021 0 2022 0 €0 (€5.000) (€10.000) (€15.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 16,77 Stellen/VZÄ: -1.363.000 € Produktvolumen: -1.186.900 € Produktergebnis: Beschreibung: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch Produkt 100201 Bauverwaltung Produktgruppe 1002 Bauverwaltung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Leistungen: Service für alle Fachdienststellen/Fachbereiche innerhalb des Dezernates sowie für Dritte, Personal- und Materialwirtschaft, Durchführung und Koordination von Satzungsverfahren, Koordinationsaufgaben, Kanalanschlusssatzungsverfahren, Abschluss von Stellplatzablöseverträgen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: GemeindeverkehrsfinanzierungsGesetz (GVFG), BauG, KommunalesAbgabenG (KAG), Abgabenordnung Empfänger: Abrechnung v. Erschließungsmaßnahmen n. § 8KAG, zeitnahe Prüfung u. Ausstellung v. Beitragsbesch., erschließungsrechtl. Prüfung von Bauantr., Abschluss von Ausbau- und Stellplatzablösevertr. mit Bauherren/Bauträgern Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsuntern. Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunternehmen, WVER, Landesbetrieb Straßen, Bauherren, Architekten Produktziele: 1. Zeitgerechte Abrechnung zur Vermeidung von Verjährungen 2. Durchschnittliche Bearbeitungszeit von mind. 90% aller Fälle mit vollständigen Unterlagen von FB 63: 10 Arbeitstage. Hinweis: Seit 2018 ist das Produkt 100102 Stellplatzablöse in dieses Produkt integriert. Kennzahlen: "Verjährungsfälle im Jahr" zum Stichtag 31.12. des Jahres "Anzahl der Kanalanschlussverträge pro Jahr" 2015 2016 2017 2018 2019 11 14 0 0 0 275 237 374 300 300 2020 0 300 2021 0 300 2022 0 300 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis, ab 2018 verä. Produktergebnisse) "Volumen der Ablösesummen" zum Stand 31.12. d. Jahres 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 -1.305.513 -1.236.949 -1.374.606 -1.287.600 -1.186.900 -1.190.800 -1.191.200 -1.191.200 410.700 263.300 180.450 400 40 (€1.000.000) 300 30 (€1.100.000) 200 20 (€1.200.000) 100 10 (€1.300.000) 0 (€1.400.000) 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 5,52 Stellen/VZÄ: -370.200 € Produktvolumen: -370.100 € Produktergebnis: Beschreibung: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch Produkt 100301 Zuschusswesen Dez III Produktgruppe 1003 Zuschussangelegenheiten Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Akquisition von Fördermitteln für die Restaurierung städtischer Denkmäler, Abwicklung von Zuschussangelegenheiten (z.B. Städtebauförderung, GemeindeverkehrsfinanzierungsGesetz, etc. ) Leistungen: Zuschussbeantragung und Abwicklung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Zuschussrechtliche Vorschriften Empfänger: E 26, FB 61, FB 20 Stadt Aachen 1. Akquisition möglichst hoher Fördermittel 2. Aktive Information der Fachbereiche über mögliche Projektaufrufe Die Aufwendungen für Projektaquisition (54890000) i.H.v. 25.000,- € sind grundsätzlich gesperrt, im Einzelfall projektbezogen durch Dez II freizugeben Kennzahlen: "Anzahl Förderanträge" p.a. "Durch B 03 eingeworbene Zuschüsse" in € p.a. 2015 2016 2017 2018 18 38 24 35 21.613.779 7.015.908 5.614.718 15.000.000 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2019 25 8.000.000 2020 25 8.500.000 2021 25 9.000.000 2022 25 9.500.000 2015 -14.271 40 €200.000 €20.000.000 30 €0 20 (€200.000) 10 (€400.000) 0 (€600.000) €10.000.000 €5.000.000 €0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 -19.417 2018 -378.500 2019 -370.100 2020 -372.800 2021 -374.000 2022 -374.000 €400.000 €25.000.000 €15.000.000 2016 241.153 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 7,37 Stellen/VZÄ: -771.100 € Produktvolumen: -592.600 € Produktergebnis: Produkt 100901 Denkmalschutz und Denkmalpflege Produktgruppe 1009 Sonderbehördliche Aufgaben Produktbereich 10 Bauen und Wohnen (Fortsetzung:) Wahrnehmung der Belange der Bau- und Bodendenkmalpflege: Unterschutzstellungen, Führen der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen und Versagungen, Erarbeitung von Denkmalbereichssatzungen, Erstellung von steuerlichen Bescheinigungen, Denkmalförderung, Beratung von Denkmaleigentümern, Bauherren und Architekten, Archäologische Mitwirkung/Beteiligung: Bestandserhebung, Beschreibung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gemeindeordnung NRW, insbes. §§ 40 ff, Denkmalschutzgesetz NRW Dokumentation, Mitarbeit an der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung, archäologische Begleitung von Baumaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, Beantwortung von Bürgerfragen Rhein. Amt für Denkmalpflege, Bez.Reg., Ministerium, Städtetag, Vereine, Arbeitskreise Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern, Bürgerschaft, Öffentlichkeit 1. Erhaltung des kulturhistorischen Erbes der Stadt Aachen, wobei das Profil der kulturhistorischen Stadt geschärft werden soll 2. Rechtssichere Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Denkmalschutzgesetz NRW 3. Abschließende Bearbeitung von Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren innerhalb von 6 Wochen Kennzahlen: "Anzahl Denkmäler in Aachen (+ Darstellung neu eingetragene Denk.)" "Anteil Stellungnahmen, die innerhalb von 6 Wochen bearbeitet werden" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3.652 3.655 3.657 3.657 3.657 3.657 8 3 3 89,39% 93,33% 96,10% 90,00% 90,00% 90,00% 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Empfänger: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2021 3.657 2022 3.657 90,00% 90,00% 100,00% 8 3 3 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 -492.482 2016 -888.103 2017 -516.177 2018 -590.600 2019 -592.600 2020 -597.700 2021 -602.700 2022 -602.700 €0 (€200.000) (€400.000) 95,00% (€600.000) 90,00% (€800.000) 85,00% (€1.000.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 0,00 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -102.000 € Produktergebnis: -29.600 € Beschreibung: Produkt 150102 Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Strategische Planung und Umsetzung von Projekten zur Schaffung und Weiterentwicklung touristischer Standortfaktoren Leistungen: Schaffung der Rahmenbedingungen (politisch, zuschussmäßig) Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Ratsbeschluss, zuschussrechtliche Vorschriften (Land, Bund, EU), Haushaltsplan Empfänger: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: Dez III produktverantwortlich: Herr Wingenfeld Planung und Entwicklung unter Koordinierung der beteiligten Bereiche (städtische Fachbereiche, bürgerschaftliche Initiativen, andere Gremien), Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der abgestimmten Planung, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung B 03, E 26, E 49, FB 02 Bürger, Besucher, Tourismusbranche, bürgerschaftliche Initiativen, FB 02, E 49, E 26 Hilfsprodukt zur Abwicklung der Route Charlemange ohne Entwicklungspotenzial. Insofern werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 -402.525 2016 -13.709 2017 -13.709 2018 -23.900 2019 -29.600 2020 -27.500 2021 -27.600 2022 -27.600 €0 (€100.000) (€200.000) (€300.000) (€400.000) (€500.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022