Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: Federführende Dienststelle: Fachbereich Personal und Organisation Beteiligte Dienststelle/n: FB 11/0318/WP17 öffentlich FB 11/101 05.11.2018 Frau Joka-Gabel/Frau Bläsius Haushaltsplanberatungen 2019 Beratungsfolge: Datum Gremium Zuständigkeit 06.12.2018 Personal- und Verwaltungsausschuss Entscheidung Beschlussvorschlag: Ausschuss Gegenstand der Beratung Personal- und Produkt 010401, 010603, 010604, 010801 bis 010807, Verwaltungsausschuss 011001 bis 011003, 011101, 011901 bis 011906, 020101, 020201, 020702, 021001, 021101 und 021401 sowie die zentral von FB 11 veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen Der Personal- und Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, die Teilergebnispläne bzw. die Teilfinanzpläne sowie die Produktblätter der oben genannten Produkte und die von FB 11 zentral veranschlagten Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Personal und Versorgung entsprechend des Haushaltsplanentwurfes 2019 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung sowie den zu fassenden Einzelveränderungen der nachfolgenden Vorlagen und zudem die in der Veränderungsnachweisung aufgeführten Produktsachkonten und Produktblätter für den Haushalt 2019 zu beschließen. Vorlage FB 11/0318/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 19.11.2018 Seite: 1/2 Erläuterungen: Der Entwurf des Haushaltsplanes 2019 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 ist am 10.10.2018 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht und zur weiteren Beratung an die Fachgremien verwiesen worden. Die Beratung erfolgt auf der Grundlage der beigefügten ausschussbezogenen Unterlagen zu den vorgenannten Produkten sowie der beigefügten Veränderungsnachweisungen. Des Weiteren beschließt der Personal- und Verwaltungsausschuss über die zentral veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen 2019 - 2022 (sog. Personalkostenverbund). In Anlehnung an die Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen erfolgte die Fortschreibung der Dienst- und Versorgungsbezüge in 2019 mit drei Prozent. Für die Entgelte der Beschäftigten und der Arbeitgeberanteile für Sozialversicherung und Zusatzversorgung wurden die laut aktuellem Tarifabschluss 2018 vereinbarten linearen Erhöhungen von 3,09% zum 01.04.2019 und von 1,06% zum 01.03.2020 eingerechnet. Im Übrigen sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit einem Prozent jährlich fortgeschrieben. Davon ausgenommen sind die Pensionszuführungen für Versorgungsempfänger und die Ertragsposition für die Auflösung von Pensionsrückstellungen, deren Kalkulation auf Basis der beiden Vorjahresergebnisse erfolgte. Für die zur Einrichtung vorgesehenen Stelleneinrichtungen der 1. Lesung Stellenplan (PVA am 11.10.2018) sind die Personalaufwendungen bereits im Haushaltsplanentwurf 2019 berücksichtigt. Alle finanziellen Veränderungen sind im Rahmen der Haushaltsaufstellung vorläufig zentral im Produkt 01 08 06 (Allgemeine Personalwirtschaft) bei den entsprechenden Konten veranschlagt. Die produktund kontenscharfe Verteilung wird unmittelbar für den Haushalt 2019 erfolgen. Die aus den Stellenplanveränderungen für die 2. Lesung Stellenplan resultierenden finanziellen Bedarfe sind für die Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2019 angemeldet worden. Soweit ergänzende Beschlüsse der Bezirksvertretungen vorliegen, werden diese ebenso beraten. Beschlüsse der Bezirksvertretungen, welche bei Einladungserstellung noch nicht vorlagen, werden schnellstmöglich nachgereicht. Auch Veränderungsnachweisungen, die den Personal- und Verwaltungsausschuss betreffen und bei Einladungserstellung noch nicht vorlagen, werden schnellstmöglich nachgereicht. Anlage/n: 1) Produktübersicht für den Personal- und Verwaltungsausschuss 2019 2) Übersicht Personalkostenverbund 2019 - 2022 Entwurf 2019 3) PVA Ergebnisplan Entwurf 2019 4) PVA PKV Ergebnisplan Entwurf 2019 5) PVA Investitionsplan Entwurf 2019 6) PVA Verpflichtungsermächtigung Entwurf 2019 7) PVA konsumtiver Finanzplan Entwurf 2019 8) PVA PKV konsumtiver Finanzplan Entwurf 2019 9) PVA Unterlagen § 14 GemHVO NRW Liste 10) PVA Produktblätter Entwurf 2019 Vorlage FB 11/0318/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 19.11.2018 Seite: 2/2 Produktübersicht für den Personal- und Verwaltungsausschuss 2019 Produkt Bezeichnung 01 - 04 - 01 Sicherstellung der Personalvertretung 01 - 06 - 03 Servicecenter Call Aachen 01 - 06 - 04 Zentrale Beschaffungen, Inventarbewirtschaftung, Gebäude 01 - 08 - 01 Zentrale Regelungen, Grundsatzangelegenheiten 01 - 08 - 02 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung 01 - 08 - 03 Personalbetreuung 01 - 08 - 04 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz 01 - 08 - 05 Gefahrgutbeauftragter 01 - 08 - 06 Allgemeine Personalwirtschaft 01 - 08 - 07 Altersteilzeit (zentral gesamte Verwaltung) 01 - 10 - 01 IT-Management 01 - 10 - 02 Organisationsmanagement 01 - 10 - 03 regio iT Personalkosten 01 - 11 - 01 Rechtsangelegenheiten 01 - 19 - 01 Bezirk 1 Brand 01 - 19 - 02 Bezirk 2 Eilendorf 01 - 19 - 03 Bezirk 3 Haaren 01 - 19 - 04 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim 01 - 19 - 05 Bezirk 5 Laurensberg 01 - 19 - 06 Bezirk 6 Richterich 02 - 01 - 01 Sicherheit und Ordnung 02 - 02 - 01 Gewerbeangelegenheiten 02 - 07 - 02 Verkehrsüberwachung 02 - 10 - 01 Bürgerservice 02 - 11 - 01 Personenstandsangelegenheiten 02 - 14 - 01 Wahlen Personalkostenverbund 2019 - 2022 Kostenart Bezeichnung Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Personalaufwendungen 50110000 Dienstbezüge Beamte 55.192.400 56.180.200 56.755.600 56.881.700 5012000, 50220000, 50320000 Entgelte Tariflich Beschäftigte, Versorgungskasse, Sozialversicherung 116.480.300 118.892.200 120.703.900 121.775.000 50160000 Zuführung zu Rückstellungen für Sabbatjahrregelungen 10.000 10.000 10.000 10.000 50410000 Beihilfen für Aktive und Dienstunfallfürsorge 3.021.400 3.086.600 3.117.200 3.110.300 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte 17.096.200 17.566.700 17.406.000 16.512.100 50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte 2.495.400 2.527.000 2.452.600 2.271.400 50710000 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub 400.000 400.000 400.000 400.000 50720000 Zuführung zur Rückstellung für Überstunden 150.000 150.000 150.000 150.000 50730000 Zuführung zur Rückstellung für Überstunden Feuerwehr 200.000 200.000 200.000 200.000 50810000 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit 60.300 60.300 60.300 60.300 Personalaufwendungen gesamt 195.106.000 199.073.000 201.255.600 201.370.800 Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsbezüge Beamte 22.587.600 22.813.500 23.041.600 23.272.000 51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger 5.351.500 5.403.000 5.455.000 5.507.600 51510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 9.292.000 9.292.000 9.292.000 9.292.000 51610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger 975.000 975.000 975.000 975.000 Versorgungsaufwendungen gesamt 38.206.100 38.483.500 38.763.600 39.046.600 Personal- und Versorgungsaufwendungen gesamt 233.312.100 237.556.500 240.019.200 240.417.400 Ertragswirksame Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen 45820010 Auflösung von Pensionsrückstellungen -14.457.900 -14.457.900 -14.457.900 -14.457.900 45820020 Auflösung von Beihilferückstellungen -1.911.200 -1.911.200 -1.911.200 -1.911.200 Ertragswirksame Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen gesamt -16.369.100 -16.369.100 -16.369.100 -16.369.100 Gesamtsumme (mit Auflösungen) 216.943.000 221.187.400 223.650.100 224.048.300 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung Kostenart 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 54180000 - Personalnebenaufwendungen 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 54230000 - Leasing 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 54460010 - Aufwand für Versicherungen 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 4-010401-901-2 - Zuschuss Betriebsausflug 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 0 600 600 600 600 600 600 600 600 600 0 -600 0 -600 0 -600 0 -600 11.400 11.400 0 16.000 0 15.000 0 15.000 0 2.000 2.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 1.900 1.900 0 1.900 0 1.900 0 1.900 0 300 900 600 900 600 900 600 900 600 7.000 6.700 -300 6.700 -300 6.700 -300 6.700 -300 300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -300 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 3.500 0 0 0 -3.500 0 0 0 0 1.300 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 3.100 3.100 0 3.100 0 3.100 0 3.100 0 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 54230000 - Leasing 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 44810000 - Erstattungen vom Land -14.400 -14.400 0 0 0 0 0 0 0 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 54310000 - Geschäftsaufwendungen -266.500 -266.500 0 -266.500 0 -266.500 0 -266.500 0 14.500 14.500 0 14.500 0 14.500 0 14.500 0 -88.000 -88.000 0 -88.000 0 -88.000 0 -88.000 0 -23.000 -23.000 0 -23.000 0 -23.000 0 -23.000 0 -90.000 -90.000 0 -90.000 0 -90.000 0 -90.000 0 0 239.300 239.300 230.600 230.600 226.200 226.200 226.200 226.200 214.900 0 -214.700 0 -206.900 0 -203.000 0 -203.000 24.600 0 -24.600 0 -23.700 0 -23.200 0 -23.200 4-010603-901-2 - Einträge Telefon-, Adressbuch etc. 4-010603-920-5 - Städteregion 4-010603-921-3 - Straßenverkehrsamt 1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA) 1-010604-900-2 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude 1-010604-900-2 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude 1-010604-900-2 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-010604-900-2 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 -60.800 -56.300 0 -55.100 0 -53.500 0 -53.500 0 0 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 0 18.000 18.000 18.300 18.300 20.000 20.000 20.000 20.000 0 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 4.800 0 -6.900 0 -8.500 0 -10.400 0 -10.400 11.400 0 -11.100 0 -9.800 0 -9.600 0 -9.600 5.700 0 -5.700 0 -5.700 0 -5.700 0 -5.700 2.800 2.800 0 2.800 0 2.800 0 2.800 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 54180000 - Personalnebenaufwendungen 8.200 8.200 0 8.200 0 8.200 0 8.200 0 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 6.500 6.500 0 6.500 0 6.500 0 6.500 0 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 54230000 - Leasing 800 800 0 800 0 800 0 800 0 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 16.100 16.100 0 16.100 0 16.100 0 16.100 0 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 54460010 - Aufwand für Versicherungen 500 500 0 500 0 500 0 500 0 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 193.000 200.000 0 206.000 0 212.000 0 212.000 0 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. -12.300 -12.600 0 -12.800 0 -13.700 0 -13.700 0 -8.500 -8.500 0 -8.500 0 -8.500 0 -8.500 0 4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41620000 - Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(GV) (bis13) 52540000 - Unterhaltung von BGA 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) 54310000 - Geschäftsaufwendungen 100 100 0 100 0 100 0 100 0 4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen -2.500 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 25.000 25.000 0 5.000 0 0 0 0 0 0 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 4-010604-901-6 - Sanierung Salvatorkirche (Dach_Fassade) 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 4-010801-902-2 - Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz 4-010801-904-7 - Betriebsfest Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-010801-904-7 - Betriebsfest 4-010801-905-5 - Koordinierungsstelle Arbeitsschutz 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Kostenart 42910000 - Andere sonstige Transfererträge 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 54230000 - Leasing 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44610000 - So privatr L-entgelt 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 4-010802-901-8 - Kosten für fachbezogene Fortbildung 4-010802-902-6 - Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung 4-010802-903-4 - Reisekosten und Gebühren für Ausbildung 4-010802-904-2 - Führungsförderprogramm 4-010802-905-9 - Gesunde Verwaltung 4-010802-907-5 - Personalgewinnungsstrategie 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 600 600 600 600 600 600 600 600 100 100 0 100 0 100 0 100 0 0 200 200 100 100 100 100 100 100 0 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 200 0 -200 0 -100 0 -100 0 -100 10.600 0 -10.600 0 -10.600 0 -10.600 0 -10.600 112.600 120.800 8.200 130.000 17.400 135.000 22.400 140.000 27.400 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 3.600 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 84.000 127.200 43.200 127.200 43.200 127.200 43.200 127.200 43.200 41.300 44.000 2.700 47.000 5.700 50.000 8.700 53.000 11.700 47.100 47.100 0 47.100 0 47.100 0 47.100 0 20.600 20.600 0 20.600 0 20.600 0 20.600 0 0 28.700 28.700 28.700 28.700 28.700 28.700 28.700 28.700 0 1.500 1.500 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 800 0 -1.500 0 -1.400 0 -1.400 0 -1.400 1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung Kostenart 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 54160000 - Aufwendungen für Umzugskostenvergütung 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 54230000 - Leasing 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 54460010 - Aufwand für Versicherungen 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 4-010803-902-1 - Job-Ticket 44610010 - Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost 44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 44830001 - Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden 44830010 - Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 44840010 - Personalkostenerstatt v sonst öff Bereich 44840030 - Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen 54180000 - Personalnebenaufwendungen 4-010803-902-1 - Job-Ticket 44610000 - So privatr L-entgelt 4-010803-905-4 - Betriebskindergarten 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 4-010803-905-4 - Betriebskindergarten 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 8.700 8.700 0 8.700 0 8.700 0 8.700 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 8.300 8.300 0 8.300 0 8.300 0 8.300 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 18.000 18.000 0 18.000 0 18.000 0 18.000 0 140.100 48.000 -92.100 48.000 -92.100 48.000 -92.100 48.000 -92.100 800 800 0 800 0 800 0 800 0 43.000 53.000 10.000 53.000 10.000 53.000 10.000 53.000 10.000 21.300 21.300 0 21.300 0 21.300 0 21.300 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 -12.000 -60.000 -48.000 -60.000 -48.000 -60.000 -48.000 -60.000 -48.000 -111.500 -46.000 65.500 -46.000 65.500 -46.000 65.500 -46.000 65.500 -12.000 -15.000 -3.000 -15.000 -3.000 -15.000 -3.000 -15.000 -3.000 -1.229.000 -800.000 429.000 -800.000 429.000 -800.000 429.000 -800.000 429.000 -10.000 0 10.000 0 10.000 -10.000 0 0 10.000 -10.000 0 10.000 0 10.000 -10.000 0 0 10.000 -124.000 0 124.000 0 124.000 0 124.000 0 124.000 -1.151.000 0 1.151.000 0 1.151.000 0 1.151.000 0 1.151.000 0 -900.000 -900.000 -900.000 -900.000 -900.000 -900.000 -900.000 -900.000 716.000 756.000 15.000 783.000 16.000 811.000 17.000 839.000 45.000 -576.000 -571.000 17.500 -591.000 10.500 -612.000 3.000 -633.000 -18.000 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-010803-905-4 - Betriebskindergarten Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 -26.000 -26.000 0 -26.000 0 -26.000 0 -26.000 0 60.100 60.100 0 60.100 0 60.100 0 60.100 0 100 1.000 900 1.000 900 1.000 900 1.000 900 4-010803-906-2 - Bekanntmachungen, Inserate 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-010803-907-9 - Betriebliches Eingliederungsmanagement 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-010803-908-7 - Schulparken 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 25.000 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 4-010803-908-7 - Schulparken 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 -30.000 -30.000 0 -30.000 0 -30.000 0 -30.000 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 4.600 4.600 0 4.600 0 4.600 0 4.600 0 4-010803-908-7 - Schulparken 4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz -8.100 0 8.100 0 8.100 0 8.100 0 8.100 -24.100 -38.100 -14.000 -38.100 -14.000 -38.100 -14.000 -38.100 -14.000 86.500 24.700 0 60.000 0 0 0 0 0 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 7.700 7.700 0 7.700 0 7.700 0 7.700 0 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 288.800 280.000 0 280.000 0 178.800 0 178.800 0 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 19.100 19.100 0 19.100 0 19.100 0 19.100 0 0 10.800 10.800 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 1.300 0 -2.500 0 -3.500 0 -4.600 0 -4.600 10.000 0 -8.300 0 -7.400 0 -6.300 0 -6.300 20.000 0 -20.000 0 -20.000 0 -20.000 0 -20.000 9.000 9.000 0 9.000 0 9.000 0 9.000 0 10.600 10.600 0 10.600 0 10.600 0 10.600 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 4-010803-910-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 54180000 - Personalnebenaufwendungen 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 54230000 - Leasing 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 54460010 - Aufwand für Versicherungen 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44210000 - Erträge aus Verkauf 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 400 400 0 400 0 400 0 400 0 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 70.300 70.300 0 70.300 0 70.300 0 70.300 0 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 -700 -600 0 -600 0 -600 0 -600 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 44610000 - So privatr L-entgelt -2.700 -2.700 0 -2.700 0 -2.700 0 -2.700 0 -7.000 -7.700 -4.700 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 -11.000 -12.600 -6.200 -6.400 0 -6.400 0 -6.400 0 -6.800 -6.800 0 -6.800 0 -6.800 0 -6.800 0 -128.200 -128.200 0 -128.200 0 -128.200 0 -128.200 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 54460010 - Aufwand für Versicherungen 218.100 218.100 0 218.100 0 218.100 0 218.100 0 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft -38.100 -38.100 0 -38.100 0 -38.100 0 -38.100 0 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 43910010 - Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten 44610000 - So privatr L-entgelt -33.000 -33.000 0 -33.000 0 -33.000 0 -33.000 0 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 44800000 - Erstattungen vom Bund 0 -26.200 -26.200 -26.200 -26.200 -26.200 -26.200 -26.200 -26.200 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 44800010 - Personalkostenerstattungen vom Bund 44810000 - Erstattungen vom Land -150.000 -115.000 35.000 -115.000 35.000 -115.000 35.000 -115.000 35.000 0 -87.800 -87.800 -87.800 -87.800 -87.800 -87.800 -87.800 -87.800 44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen -53.200 -30.000 23.200 -30.000 23.200 -30.000 23.200 -30.000 23.200 0 -341.500 -341.500 -341.500 -341.500 -341.500 -341.500 -341.500 -341.500 0 -788.000 -788.000 -788.000 -788.000 -788.000 -788.000 -788.000 -788.000 -150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 4-010806-903-2 - BeihilfeNRWplus 1-011001-600-3 - IT-Management 1-011001-600-3 - IT-Management 1-011001-600-3 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management Kostenart 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 45820010 - Auflösung v Pensionsrückstellungen 45820020 - Auflösung v Beihilferückstellungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 1-011001-900-6 - IT-Management 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-011001-900-6 - IT-Management 54230000 - Leasing 1-011001-900-6 - IT-Management 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 -112.000 -211.100 -99.100 -212.700 -100.700 -212.800 -100.800 -212.900 -100.900 -50.800 -50.800 0 -50.800 0 -50.800 0 -50.800 0 -9.179.500 -14.457.900 -5.278.400 -14.457.900 -5.278.400 -14.457.900 -5.278.400 -14.457.900 -5.278.400 -2.324.500 -1.911.200 413.300 -1.911.200 413.300 -1.911.200 413.300 -1.911.200 413.300 0 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 0 400 400 300 300 100 100 100 100 4.600 0 -400 0 -300 0 -100 0 -100 400 0 0 0 0 0 0 0 0 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 13.500 13.500 0 13.500 0 13.500 0 13.500 0 5.495.700 5.395.800 0 5.395.800 0 5.300.900 0 5.300.900 0 43.900 43.900 0 43.900 0 43.900 0 43.900 0 0 190.300 190.300 127.700 127.700 90.900 90.900 90.900 90.900 0 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 244.800 0 -163.500 0 -121.500 0 -90.200 0 -90.200 36.800 0 -26.800 0 -6.200 0 -700 0 -700 85.000 0 -110.000 0 -110.000 0 -110.000 0 -110.000 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 3.600 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 404.800 554.800 0 554.800 0 554.800 0 554.800 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 2.300 2.300 0 2.300 0 2.300 0 2.300 0 35.000 35.000 0 35.000 0 35.000 0 35.000 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 4-011001-901-1 - Service 4-011001-901-1 - Service 4-011001-901-1 - Service 4-011001-902-8 - Netz 4-011001-903-6 - Internetdienst 4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt 4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt 4-011001-905-2 - IT-Prüfungen 4-011001-907-7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung 4-011001-908-5 - Updates etc. 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44210000 - Erträge aus Verkauf -153.700 -66.300 0 -39.600 0 -5.900 0 -5.900 0 -300 -300 0 -300 0 -300 0 -300 0 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54310000 - Geschäftsaufwendungen -148.300 -148.300 0 -148.300 0 -148.300 0 -148.300 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -165.800 -188.800 -23.000 -188.800 -23.000 -188.800 -23.000 -188.800 -23.000 2.080.000 2.150.000 100.000 2.150.000 100.000 2.150.000 100.000 2.150.000 100.000 35.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 842.500 777.500 0 777.500 0 777.500 0 777.500 0 145.000 145.000 0 145.000 0 145.000 0 145.000 0 440.800 730.800 -20.000 1.080.800 -20.000 1.080.800 -20.000 1.080.800 -20.000 8.000 12.000 0 0 0 0 0 0 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 12.300 12.300 0 12.300 0 12.300 0 12.300 0 11.900 11.900 0 11.900 0 11.900 0 11.900 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 2.500 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 12.000 9.000 -3.000 9.000 -3.000 9.000 -3.000 9.000 -3.000 4-011001-912-4 - Mobilfunk 54310000 - Geschäftsaufwendungen 91.000 103.000 12.000 103.000 12.000 103.500 12.500 104.000 13.000 4-011001-913-2 - Festnetz 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1.095.600 1.114.700 54.100 1.200.000 139.400 1.250.000 189.400 1.300.000 239.400 4-011001-914-9 - Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren 54310000 - Geschäftsaufwendungen 50.300 40.000 -10.300 40.000 -10.300 40.000 -10.300 40.000 -10.300 4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen -81.600 -31.000 50.600 -31.000 50.600 -31.000 50.600 -31.000 50.600 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie 4-011001-917-3 - Projekt e-Akte Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement Kostenart 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 54230000 - Leasing 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-011002-901-5 - Maßnahmen der Organisationsentwicklung 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 52540000 - Unterhaltung von BGA 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten 1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA) 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54230000 - Leasing 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 43110000 - Verwaltungsgebühren 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 44610000 - So privatr L-entgelt 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 1.300 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 2.300 2.300 0 2.300 0 2.300 0 2.300 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 -1.500.000 -1.420.000 80.000 -1.420.000 80.000 -1.420.000 80.000 -1.420.000 80.000 -250.000 -300.000 -50.000 -300.000 -50.000 -300.000 -50.000 -300.000 -50.000 500 500 0 500 0 500 0 500 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 200 0 -300 0 -300 0 -300 0 -300 200 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500 0 -3.500 0 -3.500 0 -3.500 0 -3.500 1.300 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 6.500 6.500 0 6.500 0 6.500 0 6.500 0 2.200 2.200 0 2.200 0 2.200 0 2.200 0 331.900 331.900 0 331.900 0 331.900 0 331.900 0 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -20.000 -20.000 0 -20.000 0 -20.000 0 -20.000 0 -6.500 -6.500 0 -6.500 0 -6.500 0 -6.500 0 -93.500 -93.500 0 -93.500 0 -93.500 0 -93.500 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand Kostenart 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52540000 - Unterhaltung von BGA Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 0 1.100 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 600 600 600 600 600 600 600 600 1.300 0 -1.100 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 600 0 -600 0 -600 0 -600 0 -600 60.000 70.000 0 70.000 0 70.000 0 70.000 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 54230000 - Leasing 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 54310000 - Geschäftsaufwendungen 3.700 3.700 0 3.700 0 3.700 0 3.700 0 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 54460010 - Aufwand für Versicherungen 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52540000 - Unterhaltung von BGA -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 0 900 900 800 800 800 800 800 800 0 600 600 600 600 600 600 600 600 900 0 -900 0 -800 0 -800 0 -800 600 0 -600 0 -600 0 -600 0 -600 60.000 70.000 0 70.000 0 70.000 0 70.000 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 54230000 - Leasing 800 800 0 800 0 800 0 800 0 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 600 600 0 600 0 600 0 600 0 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52540000 - Unterhaltung von BGA 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57300000 - AfA auf unbewegl AV Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 -1.300 -1.300 0 -1.300 0 -1.300 0 -1.300 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 20.800 1.000 -19.800 1.000 -19.800 1.000 -19.800 1.000 -19.800 0 2.000 2.000 1.700 1.700 1.600 1.600 1.600 1.600 0 600 600 600 600 600 600 600 600 1.100 0 -1.100 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 900 0 -900 0 -700 0 -600 0 -600 600 0 -600 0 -600 0 -600 0 -600 30.000 40.000 0 70.000 0 70.000 0 70.000 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 54230000 - Leasing 2.700 2.700 0 2.700 0 2.700 0 2.700 0 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 54310000 - Geschäftsaufwendungen 3.600 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 54460010 - Aufwand für Versicherungen 300 300 0 300 0 300 0 300 0 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -18.200 -18.200 0 -18.200 0 -18.200 0 -18.200 0 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52540000 - Unterhaltung von BGA -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 0 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 100 100 0 100 0 100 0 100 0 0 900 900 800 800 500 500 500 500 0 600 600 600 600 600 600 600 600 1.100 0 -900 0 -800 0 -500 0 -500 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 4-011903-304-6 - Zuschuss IG Haarener Vereine 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 600 0 -600 0 -600 0 -600 0 -600 60.000 70.000 0 70.000 0 70.000 0 70.000 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 54230000 - Leasing 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 54310000 - Geschäftsaufwendungen 3.300 3.300 0 3.300 0 3.300 0 3.300 0 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 54460010 - Aufwand für Versicherungen 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -1.300 -1.300 0 -1.300 0 -1.300 0 -1.300 0 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52540000 - Unterhaltung von BGA -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 0 3.100 3.100 2.500 2.500 2.000 2.000 2.000 2.000 0 600 600 600 600 600 600 600 600 500 0 -500 0 -400 0 -400 0 -400 2.700 0 -2.600 0 -2.100 0 -1.600 0 -1.600 600 0 -600 0 -600 0 -600 0 -600 60.000 70.000 0 70.000 0 70.000 0 70.000 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57300000 - AfA auf unbewegl AV 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 54230000 - Leasing 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 54310000 - Geschäftsaufwendungen 3.700 3.700 0 3.700 0 3.700 0 3.700 0 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 54460010 - Aufwand für Versicherungen 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -1.300 -1.300 0 -1.300 0 -1.300 0 -1.300 0 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 52540000 - Unterhaltung von BGA 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57300000 - AfA auf unbewegl AV 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53390000 - Sonstige soziale Leistungen Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 0 3.700 3.700 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0 600 600 600 600 600 600 600 600 1.600 0 -1.600 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 2.400 0 -2.100 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 600 0 -600 0 -600 0 -600 0 -600 60.000 70.000 0 70.000 0 70.000 0 70.000 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 54230000 - Leasing 1.600 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 54310000 - Geschäftsaufwendungen 3.300 3.300 0 3.300 0 3.300 0 3.300 0 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 54460010 - Aufwand für Versicherungen 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -400 -400 0 -400 0 -400 0 -400 0 -800 -700 0 -700 0 -700 0 -700 0 -5.000 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 900 900 0 0 0 0 0 0 2.200 0 -900 0 0 0 0 0 0 -900 -200 0 0 0 0 0 0 0 27.100 29.100 2.000 29.100 2.000 29.100 2.000 29.100 2.000 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-900-8 - Bezirk 6 Richterich 1-020101-800-8 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-800-8 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-800-8 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 52540000 - Unterhaltung von BGA 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 1.200 4.700 3.500 2.900 1.700 2.900 1.700 2.900 1.700 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 25.000 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 0 31.400 31.400 34.200 34.200 35.000 35.000 35.000 35.000 0 94.200 94.200 46.900 46.900 55.900 55.900 46.900 46.900 1.800 0 -5.700 0 -9.300 0 -12.800 0 -12.800 6.700 0 -6.700 0 -6.500 0 -6.400 0 -6.400 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 24.700 0 -19.000 0 -18.400 0 -15.800 0 -15.800 42.000 0 -42.000 0 -42.000 0 -51.000 0 -51.000 19.200 19.200 0 19.200 0 19.200 0 19.200 0 4.100 4.100 0 4.100 0 4.100 0 4.100 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 8.600 8.600 0 8.600 0 8.600 0 8.600 0 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54230000 - Leasing 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 54460010 - Aufwand für Versicherungen 400 400 0 400 0 400 0 400 0 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 -16.100 -9.700 0 -9.500 0 -8.200 0 -8.200 0 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren -29.200 -35.000 -5.800 -35.000 -5.800 -35.000 -5.800 -35.000 -5.800 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 44210000 - Erträge aus Verkauf -9.800 -9.800 0 -9.800 0 -9.800 0 -9.800 0 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 44610000 - So privatr L-entgelt -1.100 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 44810000 - Erstattungen vom Land -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen -2.700 -2.700 0 -2.700 0 -2.700 0 -2.700 0 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 -125.100 -135.000 -9.900 -135.000 -9.900 -135.000 -9.900 -135.000 -9.900 12.000 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 3.700 3.700 0 3.700 0 3.700 0 3.700 0 -153.000 -258.700 -105.700 -258.700 -105.700 -258.700 -105.700 -258.700 -105.700 59.800 90.000 30.200 90.000 30.200 90.000 30.200 90.000 30.200 250.000 360.000 110.000 360.000 110.000 360.000 110.000 360.000 110.000 121.100 121.100 0 121.100 0 121.100 0 121.100 0 -136.000 -156.000 -20.000 -156.000 -20.000 -156.000 -20.000 -156.000 -20.000 300 300 0 300 0 300 0 300 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 500 400 -100 400 -100 400 -100 400 -100 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung 54230000 - Leasing 100 200 100 200 100 200 100 200 100 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 200 200 0 200 0 200 0 200 0 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 6.100 6.100 0 6.100 0 6.100 0 6.100 0 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 -540.000 -540.000 0 -540.000 0 -540.000 0 -540.000 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 25.000 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 32.700 32.700 0 32.700 0 32.700 0 32.700 0 75.000 75.000 0 75.000 0 75.000 0 75.000 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -300 500 500 0 500 0 500 0 500 0 4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen 4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen 4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen 4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen 4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen 4-020101-904-7 - Zuschuss an Tierschutzverein 4-020101-906-3 - Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste) 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung 4-020101-908-8 - Taubenbetreuung 4-020101-908-8 - Taubenbetreuung 4-020101-909-6 - Unterhaltung Anti-Terror-Poller 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 54230000 - Leasing 700 700 0 700 0 700 0 700 0 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 200 5.200 5.000 5.200 5.000 5.200 5.000 5.200 5.000 5.700 7.700 2.000 7.700 2.000 7.700 2.000 7.700 2.000 300 300 0 300 0 300 0 300 0 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 -255.000 -262.000 -7.000 -262.000 -7.000 -262.000 -7.000 -262.000 -7.000 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57300000 - AfA auf unbewegl AV -20.200 -20.200 0 -20.200 0 -20.200 0 -20.200 0 0 300 300 200 200 200 200 200 200 300 0 -300 0 -200 0 -200 0 -200 0 15.500 15.500 10.700 10.700 11.000 11.000 11.000 11.000 10.200 0 -10.700 0 -10.700 0 -11.000 0 -11.000 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 14.000 0 -4.800 0 0 0 0 0 0 12.000 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 18.000 28.000 10.000 28.000 10.000 28.000 10.000 28.000 10.000 500 500 0 500 0 500 0 500 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57300000 - AfA auf unbewegl AV 10.700 10.700 0 10.700 0 10.700 0 10.700 0 0 10.500 10.500 8.700 8.700 1.200 1.200 1.200 1.200 0 52.700 52.700 52.700 52.700 52.700 52.700 52.700 52.700 5.500 0 0 0 0 0 0 0 0 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 12.000 0 -10.500 0 -8.700 0 -1.200 0 -1.200 52.700 0 -52.700 0 -52.700 0 -52.700 0 -52.700 20.400 20.400 0 20.400 0 20.400 0 20.400 0 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020702-600-4 - Verkehrsüberwachung 1-020702-600-4 - Verkehrsüberwachung 1-020702-800-6 - Verkehrsüberwachung 1-020702-800-6 - Verkehrsüberwachung 1-020702-800-6 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 43110000 - Verwaltungsgebühren Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 500 500 0 500 0 500 0 500 0 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54180000 - Personalnebenaufwendungen 800 800 0 800 0 800 0 800 0 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0 4.500 4.500 0 0 0 0 0 0 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 54230000 - Leasing 10.300 10.300 0 10.300 0 10.300 0 10.300 0 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1.600 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 25.200 23.600 0 23.600 0 23.600 0 23.600 0 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 54460010 - Aufwand für Versicherungen 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung -5.500 -3.700 0 -2.300 0 -900 0 -900 0 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren -248.000 -248.000 0 -248.000 0 -248.000 0 -248.000 0 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 44610000 - So privatr L-entgelt -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 54310000 - Geschäftsaufwendungen -10.500 -10.500 0 -10.500 0 -10.500 0 -10.500 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 60.000 60.000 0 60.000 0 60.000 0 60.000 0 -2.775.000 -3.585.000 -810.000 -3.585.000 -810.000 -3.585.000 -810.000 -3.585.000 -810.000 120.000 120.000 0 120.000 0 120.000 0 120.000 0 -4.579.800 -4.218.500 300.000 -4.318.500 200.000 -4.318.500 200.000 -4.318.500 200.000 0 500 500 400 400 400 400 400 400 500 0 -500 0 -400 0 -400 0 -400 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0 4.700 4.700 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 0 800 800 800 800 800 800 800 800 300 0 -400 0 -500 0 -600 0 -600 4-020702-901-2 - Fotomaterial und Kopierkosten 4-020702-902-9 - Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr) 4-020702-902-9 - Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr) 4-020702-903-7 - Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr) 4-020702-903-7 - Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr) 1-021001-800-4 - Bürgerservice 1-021001-800-4 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 4.300 0 -4.300 0 -4.100 0 -4.000 0 -4.000 800 0 -800 0 -800 0 -800 0 -800 400 400 0 400 0 400 0 400 0 1-021001-900-5 - Bürgerservice 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 500 500 0 500 0 500 0 500 0 1-021001-900-5 - Bürgerservice 54230000 - Leasing 3.300 3.300 0 3.300 0 3.300 0 3.300 0 1-021001-900-5 - Bürgerservice 54310000 - Geschäftsaufwendungen 19.900 19.900 0 19.900 0 19.900 0 19.900 0 1-021001-900-5 - Bürgerservice 43110000 - Verwaltungsgebühren -850.000 -880.000 -30.000 -880.000 -30.000 -880.000 -30.000 -880.000 -30.000 1-021001-900-5 - Bürgerservice -29.600 -29.600 0 -29.600 0 -29.600 0 -29.600 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 4-021001-902-7 - Ausweisdokumente 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 45940000 - Ersatz von Rücklastschriftgebühren 54310000 - Geschäftsaufwendungen 837.000 1.300.000 463.000 1.300.000 463.000 1.300.000 463.000 1.300.000 463.000 4-021001-902-7 - Ausweisdokumente 43110000 - Verwaltungsgebühren -1.060.000 -1.666.000 -606.000 -1.666.000 -606.000 -1.666.000 -606.000 -1.666.000 -606.000 4-021001-903-5 - Bezirksamt Brand 54310000 - Geschäftsaufwendungen 113.000 0 -113.000 0 -113.000 0 -113.000 0 -113.000 4-021001-903-5 - Bezirksamt Brand 43110000 - Verwaltungsgebühren -151.000 0 151.000 0 151.000 0 151.000 0 151.000 4-021001-904-3 - Bezirksamt Eilendorf 54310000 - Geschäftsaufwendungen 65.000 0 -65.000 0 -65.000 0 -65.000 0 -65.000 4-021001-904-3 - Bezirksamt Eilendorf 43110000 - Verwaltungsgebühren -91.000 0 91.000 0 91.000 0 91.000 0 91.000 4-021001-905-1 - Bezirksamt Haaren 54310000 - Geschäftsaufwendungen 62.000 0 -62.000 0 -62.000 0 -62.000 0 -62.000 4-021001-905-1 - Bezirksamt Haaren 43110000 - Verwaltungsgebühren -82.000 0 82.000 0 82.000 0 82.000 0 82.000 4-021001-906-8 - Bezirksamt Kornelimünster_Walheim 54310000 - Geschäftsaufwendungen 75.000 0 -75.000 0 -75.000 0 -75.000 0 -75.000 4-021001-906-8 - Bezirksamt Kornelimünster_Walheim 43110000 - Verwaltungsgebühren -103.000 0 103.000 0 103.000 0 103.000 0 103.000 4-021001-907-6 - Bezirksamt Laurensberg 54310000 - Geschäftsaufwendungen 98.000 0 -98.000 0 -98.000 0 -98.000 0 -98.000 4-021001-907-6 - Bezirksamt Laurensberg 43110000 - Verwaltungsgebühren -118.000 0 118.000 0 118.000 0 118.000 0 118.000 4-021001-908-4 - Bezirksamt Richterich 54310000 - Geschäftsaufwendungen 50.000 0 -50.000 0 -50.000 0 -50.000 0 -50.000 4-021001-908-4 - Bezirksamt Richterich 43110000 - Verwaltungsgebühren -61.000 0 61.000 0 61.000 0 61.000 0 61.000 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice 43110000 - Verwaltungsgebühren 4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 54230000 - Leasing 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 43110000 - Verwaltungsgebühren 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 44210000 - Erträge aus Verkauf 1-021401-100-8 - Wahlen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt 4-021001-922-8 - Ausländeramt 4-021001-922-8 - Ausländeramt 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021401-100-8 - Wahlen 1-021401-100-8 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52540000 - Unterhaltung von BGA Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 42.000 42.000 0 42.000 0 42.000 0 42.000 0 -45.000 -45.000 0 -45.000 0 -45.000 0 -45.000 0 -7.700 -7.700 0 -7.700 0 -7.700 0 -7.700 0 -17.800 -17.800 0 -17.800 0 -17.800 0 -17.800 0 -5.300 -5.300 0 -5.300 0 -5.300 0 -5.300 0 -12.200 -12.200 0 -12.200 0 -12.200 0 -12.200 0 0 400 400 300 300 300 300 300 300 0 300 300 300 300 300 300 300 300 400 0 -400 0 -300 0 -300 0 -300 300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -300 800 800 0 800 0 800 0 800 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 1.300 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 33.000 33.000 0 33.000 0 33.000 0 33.000 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 -448.500 -470.000 -21.500 -470.000 -21.500 -470.000 -21.500 -470.000 -21.500 -36.500 -29.000 7.500 -29.000 7.500 -29.000 7.500 -29.000 7.500 0 1.300 1.300 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.300 0 -1.300 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 -1.100 -1.000 0 -1.000 0 -900 0 -900 0 0 66.000 18.000 120.000 0 120.000 0 120.000 0 0 180.000 100.000 140.000 0 140.000 0 140.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-021401-900-7 - Wahlen Kostenart Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 44.400 -75.600 332.600 -2.400 657.600 322.600 332.600 -2.400 0 13.500 1.500 25.000 0 25.000 0 25.000 0 0 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 0 800 800 800 800 800 800 800 800 1.300 11.000 9.700 86.300 0 86.300 0 86.300 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 44800000 - Erstattungen vom Bund 0 -242.000 0 0 0 0 0 0 0 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 50190000 - Sonstige Beschäftigte 0 0 0 -160.000 0 -160.000 0 -160.000 0 0 130.000 0 280.000 0 280.000 0 280.000 0 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 54230000 - Leasing 1-021401-900-7 - Wahlen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-021401-900-7 - Wahlen 44210000 - Erträge aus Verkauf 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 4-021401-901-2 - Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 0 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1-021401-900-7 - Wahlen Ansatz 2018 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 50110000 - Dienstbezüge Beamte 252.200 274.600 0 277.900 0 280.100 0 280.100 0 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 416.500 421.100 0 425.300 0 430.000 0 430.000 0 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 33.300 33.600 0 33.900 0 34.200 0 34.200 0 83.300 84.100 0 84.900 0 85.700 0 85.700 0 62.000 55.500 0 55.300 0 54.100 0 54.100 0 4.700 4.800 0 4.700 0 4.500 0 4.500 0 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 23.900 26.000 0 26.300 0 26.500 0 26.500 0 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 51.800 52.400 0 52.900 0 53.500 0 53.500 0 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 4.100 4.100 0 4.100 0 4.100 0 4.100 0 10.400 10.500 0 10.600 0 10.700 0 10.700 0 5.500 4.900 0 4.900 0 4.800 0 4.800 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 25.800 27.800 0 28.100 0 28.300 0 28.300 0 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 47.900 48.400 0 48.900 0 49.400 0 49.400 0 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen 3.800 3.800 0 3.800 0 3.800 0 3.800 0 9.600 9.700 0 9.800 0 9.900 0 9.900 0 7.900 7.000 0 7.000 0 6.800 0 6.800 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 1-010104-900-4 - Integrationsrat 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 2.600 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2.600 0 1-010104-900-4 - Integrationsrat 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 24.300 24.600 0 24.800 0 25.100 0 25.100 0 1-010104-900-4 - Integrationsrat 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 1.900 1.900 0 1.900 0 1.900 0 1.900 0 4.900 4.900 0 4.900 0 4.900 0 4.900 0 1.000 900 0 900 0 900 0 900 0 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen 1-010104-900-4 - Integrationsrat 1-010104-900-4 - Integrationsrat Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-010104-900-4 - Integrationsrat 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen Kostenart 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 100 100 0 100 0 100 0 100 0 70.600 71.300 0 72.200 0 72.800 0 72.800 0 35.200 31.200 0 31.100 0 30.400 0 30.400 0 3.900 4.000 0 3.900 0 3.700 0 3.700 0 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 282.200 285.000 0 288.400 0 290.700 0 290.700 0 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 369.700 373.800 0 377.500 0 381.700 0 381.700 0 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 29.600 29.900 0 30.200 0 30.500 0 30.500 0 73.900 74.600 0 75.300 0 76.100 0 76.100 0 87.700 78.800 0 78.500 0 76.800 0 76.800 0 9.600 9.900 0 9.700 0 9.200 0 9.200 0 1-010204-900-9 - Dezernate 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 882.300 891.100 0 901.800 0 909.000 0 909.000 0 1-010204-900-9 - Dezernate 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 418.500 423.100 0 427.300 0 432.000 0 432.000 0 1-010204-900-9 - Dezernate 33.500 33.800 0 34.100 0 34.400 0 34.400 0 83.700 84.500 0 85.300 0 86.200 0 86.200 0 374.900 300.800 0 299.700 0 293.300 0 293.300 0 24.500 25.200 0 24.700 0 23.500 0 23.500 0 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 27.400 27.700 0 28.000 0 28.200 0 28.200 0 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 59.000 59.600 0 60.200 0 60.900 0 60.900 0 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 4.700 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 11.800 11.900 0 12.000 0 12.100 0 12.100 0 18.400 15.600 0 15.500 0 15.200 0 15.200 0 2.500 2.600 0 2.500 0 2.400 0 2.400 0 11.100 11.200 0 11.300 0 11.400 0 11.400 0 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 1-010204-900-9 - Dezernate 1-010204-900-9 - Dezernate 1-010204-900-9 - Dezernate 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 50.700 51.300 0 51.800 0 52.400 0 52.400 0 4.100 4.100 0 4.100 0 4.100 0 4.100 0 10.100 10.200 0 10.300 0 10.400 0 10.400 0 7.700 6.600 0 6.600 0 6.500 0 6.500 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 133.200 134.500 0 136.100 0 137.200 0 137.200 0 296.100 299.400 0 302.400 0 305.700 0 305.700 0 23.700 23.900 0 24.100 0 24.300 0 24.300 0 59.200 59.800 0 60.400 0 61.000 0 61.000 0 64.100 58.100 0 57.900 0 56.700 0 56.700 0 6.200 6.400 0 6.300 0 6.000 0 6.000 0 588.500 584.400 0 551.400 0 555.800 0 555.800 0 262.300 265.200 0 267.900 0 270.800 0 270.800 0 21.000 21.200 0 21.400 0 21.600 0 21.600 0 52.500 53.000 0 53.500 0 54.000 0 54.000 0 286.000 250.000 0 249.100 0 243.700 0 243.700 0 33.500 34.500 0 33.800 0 32.100 0 32.100 0 95.000 96.000 0 97.200 0 98.000 0 98.000 0 420.000 424.600 0 428.800 0 433.500 0 433.500 0 33.600 33.900 0 34.200 0 34.500 0 34.500 0 84.000 84.800 0 85.600 0 86.500 0 86.500 0 12.200 12.700 0 12.700 0 12.400 0 12.400 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.400 0 1.400 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 50110000 - Dienstbezüge Beamte 111.200 112.300 0 113.600 0 114.500 0 114.500 0 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 854.600 864.000 0 872.600 0 882.200 0 882.200 0 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 68.400 69.100 0 69.800 0 70.500 0 70.500 0 170.900 172.600 0 174.300 0 176.000 0 176.000 0 60.500 51.500 0 51.300 0 50.200 0 50.200 0 6.500 6.700 0 6.600 0 6.300 0 6.300 0 820.800 829.000 0 838.900 0 845.600 0 845.600 0 326.000 262.900 0 261.900 0 256.300 0 256.300 0 31.100 31.900 0 33.600 0 33.600 0 33.600 0 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 64.500 65.100 0 65.900 0 66.400 0 66.400 0 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 861.000 870.500 0 879.200 0 888.900 0 888.900 0 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 68.900 69.600 0 70.300 0 71.000 0 71.000 0 172.200 173.900 0 175.600 0 177.400 0 177.400 0 41.800 37.300 0 37.200 0 36.400 0 36.400 0 5.100 5.300 0 5.200 0 4.900 0 4.900 0 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 650.200 656.700 0 664.600 0 669.900 0 669.900 0 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 99.200 100.300 0 101.300 0 102.400 0 102.400 0 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 7.900 8.000 0 8.100 0 8.200 0 8.200 0 19.800 20.000 0 20.200 0 20.400 0 20.400 0 294.100 255.200 0 254.300 0 248.800 0 248.800 0 33.200 34.200 0 33.500 0 31.800 0 31.800 0 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 476.700 497.200 0 428.900 0 432.300 0 432.300 0 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 341.300 345.100 0 348.600 0 316.900 0 316.900 0 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Kostenart 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 27.300 27.600 0 27.900 0 25.400 0 25.400 0 68.300 69.000 0 69.700 0 63.300 0 63.300 0 187.600 197.200 0 196.500 0 192.300 0 192.300 0 24.300 25.000 0 24.500 0 23.300 0 23.300 0 2.377.200 2.402.800 0 2.437.900 0 2.447.000 0 2.447.000 0 1.054.300 1.066.400 0 1.124.400 0 1.086.600 0 1.086.600 0 84.400 85.200 0 86.100 0 87.000 0 87.000 0 210.900 213.000 0 215.100 0 217.300 0 217.300 0 1.034.400 826.900 0 827.600 0 803.200 0 803.200 0 132.000 135.900 0 130.100 0 113.200 0 113.200 0 941.500 951.900 0 961.400 0 972.000 0 972.000 0 75.300 76.100 0 76.900 0 77.700 0 77.700 0 188.300 190.200 0 192.100 0 194.000 0 194.000 0 35.900 36.300 0 36.700 0 37.100 0 37.100 0 2.900 2.900 0 2.900 0 2.900 0 2.900 0 7.200 7.300 0 7.400 0 7.500 0 7.500 0 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50110000 - Dienstbezüge Beamte 949.300 1.379.200 420.300 1.976.800 1.006.400 2.264.100 1.285.900 2.390.200 1.412.000 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 218.400 5.914.600 5.693.800 7.405.100 7.182.100 8.234.500 8.009.000 9.305.600 9.080.100 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 50160000 - Zuführung zu Rückstellungen für Sabbatjahr 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50410000 - Beihilf u Unterstützungslstg für Besch 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 17.500 17.700 0 17.900 0 18.100 0 18.100 0 43.700 44.100 0 44.500 0 44.900 0 44.900 0 2.876.500 2.961.400 56.100 3.026.600 92.200 3.057.200 93.500 3.050.300 86.600 226.800 286.000 40.500 821.300 576.700 1.090.300 851.000 196.400 -42.900 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft Kostenart 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50710000 - Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub 50720000 - Rückstellungen für Überstunden 50810000 - Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ 51110000 - Versorgungsbezüge Beamte Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 19.900 37.200 16.700 119.200 99.100 174.600 155.500 -6.600 -25.700 173.500 400.000 226.500 400.000 226.500 400.000 226.500 400.000 226.500 200.000 150.000 -50.000 150.000 -50.000 150.000 -50.000 150.000 -50.000 60.300 60.300 0 60.300 0 60.300 0 60.300 0 20.950.900 22.587.600 1.428.200 22.813.500 1.443.500 23.041.600 1.458.900 23.272.000 1.689.300 5.100.500 5.351.500 200.000 5.403.000 200.000 5.455.000 200.000 5.507.600 252.600 8.539.000 9.292.000 653.000 9.292.000 553.000 9.292.000 453.000 9.292.000 453.000 388.500 975.000 536.500 975.000 486.500 975.000 436.500 975.000 436.500 60.000 60.000 0 60.000 0 60.000 0 60.000 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 51410000 - Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf 51510000 - Zuf z Pensionsrückst für Versorgempfäng 51610000 - Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf 50410000 - Beihilf u Unterstützungslstg für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 900 900 0 900 0 900 0 900 0 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 100 100 0 100 0 100 0 100 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50110000 - Dienstbezüge Beamte 603.300 609.300 0 616.600 0 621.500 0 621.500 0 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 442.400 447.300 0 451.800 0 456.800 0 456.800 0 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 35.400 35.800 0 36.200 0 36.600 0 36.600 0 88.500 89.400 0 90.300 0 91.200 0 91.200 0 137.900 134.700 0 134.200 0 131.300 0 131.300 0 13.000 13.400 0 13.100 0 12.400 0 12.400 0 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 141.600 143.000 0 144.700 0 145.900 0 145.900 0 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 33.800 34.200 0 34.500 0 34.900 0 34.900 0 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 2.700 2.700 0 2.700 0 2.700 0 2.700 0 6.800 6.900 0 7.000 0 7.100 0 7.100 0 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 4-010806-901-6 - Dienstunfallfürsorge 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. Kostenart Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 4.300 4.400 0 4.300 0 4.100 0 4.100 0 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 285.600 288.500 0 292.000 0 294.300 0 294.300 0 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 137.700 139.200 0 140.600 0 142.100 0 142.100 0 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 11.000 11.100 0 11.200 0 11.300 0 11.300 0 27.500 27.800 0 28.100 0 28.400 0 28.400 0 87.600 75.300 0 75.000 0 73.400 0 73.400 0 12.700 13.100 0 12.800 0 12.200 0 12.200 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 437.200 441.600 0 446.900 0 450.500 0 450.500 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 491.500 496.900 0 501.900 0 507.400 0 507.400 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 39.300 39.700 0 40.100 0 40.500 0 40.500 0 98.300 99.300 0 100.300 0 101.300 0 101.300 0 149.200 130.200 0 129.700 0 126.900 0 126.900 0 17.400 17.900 0 17.600 0 16.700 0 16.700 0 1-010907-900-2 - Vollstreckung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 470.500 475.200 0 480.900 0 484.700 0 484.700 0 1-010907-900-2 - Vollstreckung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 544.400 550.400 0 555.900 0 562.000 0 562.000 0 1-010907-900-2 - Vollstreckung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 43.600 44.000 0 44.400 0 44.800 0 44.800 0 1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 29.300 26.100 0 26.000 0 25.400 0 25.400 0 2.200 2.300 0 2.200 0 2.100 0 2.100 0 198.300 200.300 0 202.700 0 204.300 0 204.300 0 39.000 39.400 0 39.800 0 40.200 0 40.200 0 3.100 3.100 0 3.100 0 3.100 0 3.100 0 7.800 7.900 0 8.000 0 8.100 0 8.100 0 34.300 31.600 0 31.500 0 30.800 0 30.800 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-010907-900-2 - Vollstreckung Kostenart 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010907-900-2 - Vollstreckung 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 108.900 110.000 0 111.100 0 112.200 0 112.200 0 179.000 157.100 0 156.500 0 153.100 0 153.100 0 28.100 28.900 0 28.400 0 27.000 0 27.000 0 705.200 712.300 0 720.800 0 726.600 0 726.600 0 242.700 245.400 0 247.900 0 250.600 0 250.600 0 19.400 19.600 0 19.800 0 20.000 0 20.000 0 48.500 49.000 0 49.500 0 50.000 0 50.000 0 227.100 200.400 0 199.700 0 195.400 0 195.400 0 28.400 29.300 0 28.700 0 27.300 0 27.300 0 112.600 113.700 0 115.100 0 116.000 0 116.000 0 58.100 51.400 0 51.200 0 50.100 0 50.100 0 6.200 6.400 0 6.300 0 6.000 0 6.000 0 1-011001-900-6 - IT-Management 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 699.400 706.400 0 714.900 0 720.600 0 720.600 0 1-011001-900-6 - IT-Management 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 481.000 486.300 0 491.200 0 496.600 0 496.600 0 1-011001-900-6 - IT-Management 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 38.500 38.900 0 39.300 0 39.700 0 39.700 0 96.200 97.200 0 98.200 0 99.200 0 99.200 0 258.400 233.000 0 232.100 0 227.100 0 227.100 0 29.200 30.100 0 29.500 0 28.000 0 28.000 0 753.900 801.400 0 811.000 0 817.500 0 817.500 0 274.400 240.100 0 239.200 0 234.100 0 234.100 0 27.700 28.500 0 28.000 0 26.600 0 26.600 0 1.179.300 1.191.100 0 1.155.400 0 1.164.600 0 1.164.600 0 567.200 493.600 0 491.800 0 409.000 0 409.000 0 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 62.500 64.400 0 63.100 0 53.100 0 53.100 0 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 173.200 174.900 0 177.000 0 178.400 0 178.400 0 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 570.900 577.200 0 583.000 0 589.400 0 589.400 0 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 45.700 46.200 0 46.700 0 47.200 0 47.200 0 114.200 115.300 0 116.500 0 117.700 0 117.700 0 109.700 96.700 0 96.300 0 94.200 0 94.200 0 10.100 10.400 0 10.200 0 9.700 0 9.700 0 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 256.800 259.400 0 230.700 0 232.500 0 232.500 0 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 553.300 559.400 0 540.200 0 546.100 0 546.100 0 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 44.300 44.700 0 43.100 0 43.500 0 43.500 0 110.700 111.800 0 107.900 0 109.000 0 109.000 0 115.000 104.200 0 93.000 0 91.000 0 91.000 0 13.700 14.100 0 13.800 0 13.100 0 13.100 0 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 146.100 147.600 0 149.400 0 150.600 0 150.600 0 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 173.000 174.900 0 176.600 0 178.500 0 178.500 0 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 13.800 13.900 0 12.000 0 12.100 0 12.100 0 34.600 34.900 0 35.200 0 35.600 0 35.600 0 68.900 59.800 0 59.600 0 58.300 0 58.300 0 8.700 9.000 0 8.800 0 8.400 0 8.400 0 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 55.100 55.700 0 24.700 0 24.900 0 24.900 0 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 237.200 239.800 0 217.400 0 219.800 0 219.800 0 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 19.000 19.200 0 17.400 0 17.600 0 17.600 0 47.400 47.900 0 43.400 0 43.800 0 43.800 0 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse Kostenart 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 11.000 9.500 0 9.500 0 9.300 0 9.300 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.400 0 1.400 0 44.000 44.400 0 44.900 0 45.300 0 45.300 0 20.500 20.700 0 20.900 0 21.100 0 21.100 0 1.600 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 4.100 4.100 0 4.100 0 4.100 0 4.100 0 22.100 19.000 0 18.900 0 18.500 0 18.500 0 3.000 3.100 0 3.000 0 2.900 0 2.900 0 820.000 828.200 0 838.100 0 844.800 0 844.800 0 322.600 287.200 0 286.200 0 280.000 0 280.000 0 40.700 42.600 0 40.900 0 39.100 0 39.100 0 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 123.900 125.100 0 126.600 0 127.600 0 127.600 0 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 318.000 321.500 0 324.700 0 328.300 0 328.300 0 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 25.400 25.700 0 26.000 0 26.300 0 26.300 0 63.600 64.200 0 64.800 0 65.400 0 65.400 0 48.700 42.300 0 42.100 0 41.200 0 41.200 0 7.600 7.800 0 7.700 0 7.300 0 7.300 0 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 245.300 247.800 0 250.800 0 252.800 0 252.800 0 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 168.100 169.900 0 171.600 0 173.500 0 173.500 0 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 13.500 13.600 0 13.700 0 13.800 0 13.800 0 33.600 33.900 0 34.200 0 34.500 0 34.500 0 73.000 65.600 0 65.400 0 64.000 0 64.000 0 9.400 9.700 0 9.500 0 9.000 0 9.000 0 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 50110000 - Dienstbezüge Beamte 184.100 185.900 0 188.100 0 189.600 0 189.600 0 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 122.900 124.300 0 125.500 0 126.900 0 126.900 0 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 9.800 9.900 0 10.000 0 10.100 0 10.100 0 24.600 24.800 0 25.000 0 25.300 0 25.300 0 92.600 81.400 0 81.100 0 79.400 0 79.400 0 12.000 12.400 0 12.100 0 11.500 0 11.500 0 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 231.900 234.200 0 237.000 0 238.900 0 238.900 0 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 128.400 129.800 0 131.100 0 132.500 0 132.500 0 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 10.300 10.400 0 10.500 0 10.600 0 10.600 0 25.700 26.000 0 26.300 0 26.600 0 26.600 0 145.000 124.800 0 124.300 0 121.600 0 121.600 0 21.400 22.000 0 21.600 0 20.500 0 20.500 0 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 118.500 119.700 0 121.100 0 122.100 0 122.100 0 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 208.900 211.200 0 213.300 0 215.600 0 215.600 0 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 16.700 16.900 0 17.100 0 17.300 0 17.300 0 41.800 42.200 0 42.600 0 43.000 0 43.000 0 58.600 50.700 0 50.500 0 49.400 0 49.400 0 7.800 8.000 0 7.900 0 7.500 0 7.500 0 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 132.500 133.800 0 135.400 0 136.500 0 136.500 0 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 127.100 128.500 0 129.800 0 131.200 0 131.200 0 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 10.200 10.300 0 10.400 0 10.500 0 10.500 0 25.400 25.700 0 26.000 0 26.300 0 26.300 0 57.000 50.000 0 49.800 0 48.700 0 48.700 0 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich Kostenart Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 6.800 7.000 0 6.900 0 6.600 0 6.600 0 182.100 183.900 0 186.100 0 187.600 0 187.600 0 74.800 75.600 0 76.400 0 77.200 0 77.200 0 6.000 6.100 0 6.200 0 6.300 0 6.300 0 15.000 15.200 0 15.400 0 15.600 0 15.600 0 70.500 62.800 0 62.600 0 61.300 0 61.300 0 7.000 7.200 0 7.100 0 6.700 0 6.700 0 928.800 938.100 0 949.400 0 897.600 0 897.600 0 1.492.400 1.508.800 0 1.523.900 0 1.499.500 0 1.499.500 0 119.400 120.600 0 121.800 0 119.700 0 119.700 0 298.500 301.500 0 304.500 0 299.300 0 299.300 0 322.700 280.900 0 279.900 0 273.900 0 273.900 0 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 38.900 40.100 0 39.300 0 37.300 0 37.300 0 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 342.600 346.000 0 350.200 0 353.000 0 353.000 0 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 282.300 285.400 0 288.300 0 291.500 0 291.500 0 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 22.600 22.800 0 23.000 0 23.200 0 23.200 0 56.500 57.100 0 57.700 0 58.300 0 58.300 0 189.800 161.800 0 161.200 0 157.700 0 157.700 0 25.400 26.200 0 25.700 0 24.400 0 24.400 0 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 18.300 18.500 0 18.700 0 18.800 0 18.800 0 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 52.800 53.400 0 53.900 0 54.500 0 54.500 0 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 4.200 4.200 0 4.200 0 4.200 0 4.200 0 10.600 10.700 0 10.800 0 10.900 0 10.900 0 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Kostenart 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 5.800 5.100 0 5.100 0 5.000 0 5.000 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 35.500 35.900 0 36.300 0 36.700 0 36.700 0 2.800 2.800 0 2.800 0 2.800 0 2.800 0 7.100 7.200 0 7.300 0 7.400 0 7.400 0 815.500 823.700 0 833.600 0 840.300 0 840.300 0 3.098.800 3.132.900 0 3.164.200 0 3.199.000 0 3.199.000 0 247.900 250.400 0 252.900 0 255.400 0 255.400 0 619.800 626.000 0 632.300 0 638.600 0 638.600 0 343.200 260.200 0 259.300 0 253.700 0 253.700 0 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 40.600 41.800 0 41.000 0 39.000 0 39.000 0 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 296.000 299.000 0 302.600 0 305.000 0 305.000 0 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 136.500 138.000 0 139.400 0 140.900 0 140.900 0 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 10.900 11.000 0 11.100 0 11.200 0 11.200 0 27.300 27.600 0 27.900 0 28.200 0 28.200 0 107.200 92.600 0 92.300 0 90.300 0 90.300 0 14.900 15.300 0 15.000 0 14.300 0 14.300 0 1-021001-900-5 - Bürgerservice 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 770.000 777.700 0 753.000 0 759.000 0 759.000 0 1-021001-900-5 - Bürgerservice 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 737.900 746.000 0 753.500 0 761.800 0 761.800 0 1-021001-900-5 - Bürgerservice 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 59.000 59.600 0 60.200 0 60.800 0 60.800 0 147.600 149.100 0 150.600 0 152.100 0 152.100 0 239.400 213.600 0 212.800 0 208.200 0 208.200 0 34.200 35.200 0 34.500 0 32.800 0 32.800 0 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 50110000 - Dienstbezüge Beamte 424.900 429.100 0 434.200 0 437.700 0 437.700 0 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 244.500 247.200 0 249.700 0 252.400 0 252.400 0 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 19.600 19.800 0 20.000 0 20.200 0 20.200 0 48.900 49.400 0 49.900 0 50.400 0 50.400 0 201.100 176.900 0 176.300 0 172.500 0 172.500 0 24.500 25.200 0 24.700 0 23.500 0 23.500 0 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 65.900 66.600 0 67.400 0 67.900 0 67.900 0 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 156.000 157.700 0 159.300 0 161.100 0 161.100 0 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 12.500 12.600 0 12.700 0 12.800 0 12.800 0 31.200 31.500 0 31.800 0 32.100 0 32.100 0 40.600 37.400 0 37.300 0 36.500 0 36.500 0 2.700 2.800 0 2.700 0 2.600 0 2.600 0 1-021401-900-7 - Wahlen 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 100.900 101.900 0 103.100 0 103.900 0 103.900 0 1-021401-900-7 - Wahlen 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 32.700 33.100 0 33.400 0 33.800 0 33.800 0 1-021401-900-7 - Wahlen 2.600 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2.600 0 6.500 6.600 0 6.700 0 6.800 0 6.800 0 47.600 43.200 0 43.000 0 42.100 0 42.100 0 6.700 6.900 0 6.800 0 6.500 0 6.500 0 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 16.219.600 16.367.200 0 16.563.600 0 16.696.100 0 16.696.100 0 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 309.000 312.600 0 315.600 0 319.100 0 319.100 0 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 24.700 25.000 0 25.300 0 25.600 0 25.600 0 61.800 62.400 0 63.100 0 63.800 0 63.800 0 5.041.000 4.505.500 0 4.492.800 0 4.418.600 0 4.418.600 0 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung Kostenart 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50730000 - Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten 1-021701-900-4 - Notfallrettung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-021701-900-4 - Notfallrettung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021702-900-8 - Krankentransport 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-021702-900-8 - Krankentransport 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-021702-900-8 - Krankentransport 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 679.700 700.100 0 686.500 0 652.200 0 652.200 0 200.000 200.000 0 200.000 0 200.000 0 200.000 0 323.700 326.900 0 330.800 0 333.400 0 333.400 0 4.700 4.800 0 4.800 0 4.900 0 4.900 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 118.100 105.900 0 105.500 0 103.200 0 103.200 0 15.800 16.300 0 16.000 0 15.200 0 15.200 0 3.200 3.200 0 3.200 0 3.200 0 3.200 0 25.300 25.600 0 25.900 0 26.200 0 26.200 0 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 5.100 5.200 0 5.300 0 5.400 0 5.400 0 1.700 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 3.984.900 4.024.700 0 4.073.000 0 4.105.600 0 4.105.600 0 84.500 85.400 0 86.300 0 87.200 0 87.200 0 6.800 6.900 0 7.000 0 7.100 0 7.100 0 16.900 17.100 0 17.300 0 17.500 0 17.500 0 1.038.800 956.000 0 952.500 0 932.000 0 932.000 0 142.800 147.100 0 144.200 0 137.000 0 137.000 0 285.600 288.500 0 292.000 0 294.300 0 294.300 0 85.800 86.700 0 87.600 0 88.600 0 88.600 0 6.900 7.000 0 7.100 0 7.200 0 7.200 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-021702-900-8 - Krankentransport Kostenart 1-030101-900-8 - Grundschulen 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-030101-900-8 - Grundschulen 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-030102-900-3 - Hauptschulen 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-030103-900-7 - Realschulen 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030104-900-2 - Gymnasien 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-030104-900-2 - Gymnasien 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030101-900-8 - Grundschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030102-900-3 - Hauptschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen 1-030103-900-7 - Realschulen Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 17.200 17.400 0 17.600 0 17.800 0 17.800 0 49.900 45.100 0 44.900 0 43.900 0 43.900 0 6.400 6.600 0 6.500 0 6.200 0 6.200 0 241.700 244.100 0 247.000 0 224.000 0 224.000 0 4.487.500 4.529.700 0 4.575.000 0 4.625.300 0 4.625.300 0 359.000 362.000 0 365.600 0 369.300 0 369.300 0 897.500 905.100 0 914.200 0 923.300 0 923.300 0 104.500 95.800 0 95.500 0 80.600 0 80.600 0 11.900 12.300 0 12.000 0 11.400 0 11.400 0 57.300 57.900 0 58.600 0 56.600 0 56.600 0 355.700 359.600 0 363.200 0 367.200 0 367.200 0 28.500 28.800 0 29.100 0 29.400 0 29.400 0 71.100 71.800 0 72.500 0 73.200 0 73.200 0 22.800 20.100 0 20.000 0 19.600 0 19.600 0 3.100 3.200 0 3.100 0 2.900 0 2.900 0 55.300 55.900 0 56.600 0 53.700 0 53.700 0 333.800 337.500 0 340.900 0 344.600 0 344.600 0 26.700 27.000 0 27.300 0 27.600 0 27.600 0 66.800 67.500 0 68.200 0 68.900 0 68.900 0 24.300 21.600 0 21.500 0 21.000 0 21.000 0 2.700 2.800 0 2.700 0 2.600 0 2.600 0 106.700 107.800 0 109.100 0 85.000 0 85.000 0 1.210.900 1.224.200 0 1.236.400 0 1.250.000 0 1.250.000 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-030104-900-2 - Gymnasien Kostenart Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 96.900 97.900 0 98.900 0 99.900 0 99.900 0 242.200 244.600 0 247.000 0 249.500 0 249.500 0 29.600 26.600 0 26.500 0 25.900 0 25.900 0 3.800 3.900 0 3.800 0 3.600 0 3.600 0 75.300 76.100 0 77.000 0 60.600 0 60.600 0 546.900 552.900 0 558.400 0 564.500 0 564.500 0 43.800 44.200 0 44.600 0 45.000 0 45.000 0 109.400 110.500 0 111.600 0 112.700 0 112.700 0 18.700 16.600 0 16.500 0 16.100 0 16.100 0 2.400 2.500 0 2.400 0 2.300 0 2.300 0 58.100 58.700 0 59.400 0 57.400 0 57.400 0 245.400 248.100 0 250.600 0 253.400 0 253.400 0 19.600 19.800 0 20.000 0 20.200 0 20.200 0 49.100 49.600 0 50.100 0 50.600 0 50.600 0 23.800 20.900 0 20.800 0 20.400 0 20.400 0 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-030106-900-1 - Förderschulen 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-030106-900-1 - Förderschulen 2.700 2.800 0 2.700 0 2.600 0 2.600 0 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 23.300 23.500 0 23.800 0 24.000 0 24.000 0 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 76.000 76.800 0 77.600 0 78.500 0 78.500 0 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 6.100 6.200 0 6.300 0 6.400 0 6.400 0 15.200 15.400 0 15.600 0 15.800 0 15.800 0 8.600 7.600 0 7.600 0 7.400 0 7.400 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 29.600 29.900 0 30.300 0 30.500 0 30.500 0 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030104-900-2 - Gymnasien 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030106-900-1 - Förderschulen 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 1-030301-900-9 - Medienzentrum Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-030301-900-9 - Medienzentrum 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030301-900-9 - Medienzentrum 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 1-040401-900-4 - Volkshochschule 1-040401-900-4 - Volkshochschule 1-040401-900-4 - Volkshochschule 1-040901-900-2 - Theater und Musik 1-040901-900-2 - Theater und Musik 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 235.200 237.800 0 240.200 0 242.800 0 242.800 0 18.800 19.000 0 19.200 0 19.400 0 19.400 0 47.000 47.500 0 48.000 0 48.500 0 48.500 0 16.100 14.100 0 14.000 0 13.700 0 13.700 0 1.400 1.400 0 1.400 0 1.300 0 1.300 0 84.200 85.000 0 86.000 0 86.700 0 86.700 0 240.200 242.800 0 245.200 0 247.900 0 247.900 0 19.200 19.400 0 19.600 0 19.800 0 19.800 0 48.000 48.500 0 49.000 0 49.500 0 49.500 0 35.800 31.200 0 31.100 0 30.400 0 30.400 0 3.500 3.600 0 3.500 0 3.300 0 3.300 0 635.500 641.900 0 649.600 0 654.800 0 654.800 0 264.000 231.600 0 230.800 0 225.800 0 225.800 0 32.800 33.500 0 35.300 0 37.300 0 37.300 0 295.500 298.500 0 302.100 0 304.500 0 304.500 0 150.600 133.200 0 132.700 0 129.800 0 129.800 0 17.100 18.100 0 14.200 0 13.800 0 13.800 0 218.600 212.800 0 215.400 0 217.100 0 217.100 0 82.900 72.700 0 72.400 0 70.800 0 70.800 0 9.100 9.600 0 10.100 0 10.700 0 10.700 0 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 533.800 581.400 0 588.400 0 593.100 0 593.100 0 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 406.500 411.000 0 415.100 0 419.700 0 419.700 0 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 32.500 32.800 0 33.100 0 33.400 0 33.400 0 1-040901-900-2 - Theater und Musik Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen Kostenart Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 81.300 82.100 0 82.900 0 83.700 0 83.700 0 251.800 218.200 0 217.400 0 212.700 0 212.700 0 35.900 37.000 0 36.300 0 34.500 0 34.500 0 1.080.100 1.090.900 0 1.104.000 0 1.112.800 0 1.112.800 0 452.700 457.700 0 462.300 0 467.400 0 467.400 0 36.200 36.600 0 37.000 0 37.400 0 37.400 0 90.500 91.400 0 92.300 0 93.200 0 93.200 0 383.700 347.500 0 346.200 0 338.800 0 338.800 0 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 54.400 56.000 0 54.900 0 52.200 0 52.200 0 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 483.900 488.700 0 494.600 0 498.600 0 498.600 0 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 121.500 122.800 0 124.000 0 125.400 0 125.400 0 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 9.700 9.800 0 9.900 0 10.000 0 10.000 0 24.300 24.500 0 24.700 0 24.900 0 24.900 0 206.300 180.800 0 180.100 0 176.200 0 176.200 0 23.800 24.500 0 24.000 0 22.800 0 22.800 0 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 335.000 338.400 0 342.500 0 345.200 0 345.200 0 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 698.800 706.500 0 713.600 0 721.400 0 721.400 0 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 55.900 56.500 0 57.100 0 57.700 0 57.700 0 139.800 141.200 0 142.600 0 144.000 0 144.000 0 111.400 97.100 0 96.700 0 94.600 0 94.600 0 13.900 14.300 0 14.000 0 13.300 0 13.300 0 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 141.600 143.000 0 144.700 0 145.900 0 145.900 0 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 36.700 37.100 0 37.500 0 37.900 0 37.900 0 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 2.900 2.900 0 2.900 0 2.900 0 2.900 0 7.300 7.400 0 7.500 0 7.600 0 7.600 0 58.700 50.000 0 49.800 0 48.700 0 48.700 0 7.500 7.700 0 7.600 0 7.200 0 7.200 0 215.800 218.000 0 220.600 0 222.400 0 222.400 0 633.000 640.000 0 646.400 0 653.500 0 653.500 0 50.600 51.100 0 51.600 0 52.100 0 52.100 0 126.600 127.900 0 129.200 0 130.500 0 130.500 0 104.300 91.300 0 91.000 0 89.000 0 89.000 0 10.900 11.200 0 11.000 0 10.500 0 10.500 0 838.900 847.300 0 857.500 0 864.400 0 864.400 0 30.891.100 31.305.300 0 31.618.400 0 31.966.200 0 31.966.200 0 2.471.300 2.502.000 0 2.527.000 0 2.552.300 0 2.552.300 0 6.178.200 6.254.900 0 6.317.400 0 6.380.600 0 6.380.600 0 253.500 224.800 0 224.000 0 219.200 0 219.200 0 30.900 31.800 0 31.200 0 29.600 0 29.600 0 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 188.900 190.800 0 193.100 0 194.600 0 194.600 0 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 2.044.400 2.066.900 0 2.087.600 0 2.110.600 0 2.110.600 0 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 163.600 165.200 0 166.900 0 168.600 0 168.600 0 408.900 413.000 0 417.100 0 421.300 0 421.300 0 99.700 86.000 0 85.700 0 83.900 0 83.900 0 11.900 12.300 0 12.000 0 11.400 0 11.400 0 1.409.400 1.423.500 0 1.440.600 0 1.452.100 0 1.452.100 0 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080201-900-8 - Schulsport 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-080201-900-8 - Schulsport 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-080201-900-8 - Schulsport 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080201-900-8 - Schulsport 1-080201-900-8 - Schulsport Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 5.415.600 5.475.200 0 5.530.000 0 5.590.800 0 5.590.800 0 433.300 437.600 0 442.000 0 446.400 0 446.400 0 1.083.100 1.093.900 0 1.104.800 0 1.115.800 0 1.115.800 0 623.300 548.400 0 546.400 0 534.700 0 534.700 0 78.000 80.300 0 78.800 0 74.900 0 74.900 0 79.700 80.300 0 81.300 0 82.000 0 82.000 0 69.000 69.800 0 70.500 0 71.300 0 71.300 0 5.500 5.600 0 5.700 0 5.800 0 5.800 0 13.800 13.900 0 14.000 0 14.100 0 14.100 0 32.400 28.500 0 28.400 0 27.800 0 27.800 0 2.700 2.800 0 2.700 0 2.600 0 2.600 0 79.500 80.500 0 81.500 0 82.200 0 82.200 0 43.900 44.400 0 44.800 0 45.300 0 45.300 0 3.500 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 8.800 8.900 0 9.000 0 9.100 0 9.100 0 32.600 28.600 0 28.500 0 27.900 0 27.900 0 2.700 2.800 0 2.700 0 2.600 0 2.600 0 51.600 52.100 0 52.700 0 53.100 0 53.100 0 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 19.400 17.000 0 16.900 0 16.500 0 16.500 0 1.600 1.600 0 1.600 0 1.500 0 1.500 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-080202-900-3 - Vereinssport 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-080202-900-3 - Vereinssport 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080202-900-3 - Vereinssport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 58.500 59.100 0 59.800 0 60.300 0 60.300 0 5.600 5.700 0 5.800 0 5.900 0 5.900 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 21.800 19.100 0 19.000 0 18.600 0 18.600 0 1.900 2.000 0 1.900 0 1.800 0 1.800 0 36.000 36.400 0 36.800 0 37.100 0 37.100 0 7.600 7.700 0 7.800 0 7.900 0 7.900 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 13.000 11.400 0 11.400 0 11.200 0 11.200 0 1.400 1.400 0 1.400 0 1.300 0 1.300 0 20.300 20.500 0 20.700 0 20.900 0 20.900 0 225.900 228.400 0 227.000 0 229.500 0 229.500 0 18.100 18.300 0 18.200 0 18.400 0 18.400 0 45.200 45.700 0 45.500 0 46.000 0 46.000 0 10.600 9.300 0 9.300 0 9.100 0 9.100 0 1.100 1.100 0 1.100 0 1.000 0 1.000 0 116.200 117.400 0 118.800 0 119.800 0 119.800 0 2.232.800 2.257.400 0 2.215.200 0 2.239.600 0 2.239.600 0 178.600 180.400 0 177.000 0 178.800 0 178.800 0 446.600 451.100 0 442.600 0 447.000 0 447.000 0 61.500 53.800 0 53.600 0 52.400 0 52.400 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) Kostenart Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 7.100 7.300 0 7.200 0 6.800 0 6.800 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 400 400 0 400 0 400 0 400 0 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken 100 100 0 100 0 100 0 100 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 460.400 465.000 0 470.600 0 474.400 0 474.400 0 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1.201.300 1.214.500 0 1.226.600 0 1.240.100 0 1.240.100 0 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 96.100 97.100 0 98.100 0 99.100 0 99.100 0 240.300 242.700 0 245.100 0 247.600 0 247.600 0 174.700 136.300 0 135.800 0 132.900 0 132.900 0 18.200 18.700 0 18.400 0 17.500 0 17.500 0 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 47.800 48.300 0 48.900 0 49.300 0 49.300 0 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 139.300 140.800 0 142.200 0 143.800 0 143.800 0 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 11.100 11.200 0 11.300 0 11.400 0 11.400 0 27.900 28.200 0 28.500 0 28.800 0 28.800 0 36.500 12.300 0 12.300 0 12.000 0 12.000 0 4.500 4.600 0 4.500 0 4.300 0 4.300 0 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 175.700 177.500 0 179.600 0 181.000 0 181.000 0 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 416.800 421.400 0 425.600 0 430.300 0 430.300 0 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 33.300 33.600 0 33.900 0 34.200 0 34.200 0 83.400 84.200 0 85.000 0 85.900 0 85.900 0 61.600 32.000 0 31.900 0 31.200 0 31.200 0 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 4.100 4.200 0 4.100 0 3.900 0 3.900 0 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 180.300 182.100 0 184.300 0 185.800 0 185.800 0 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 515.800 521.500 0 526.700 0 532.500 0 532.500 0 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 41.300 41.700 0 42.100 0 42.500 0 42.500 0 103.200 104.200 0 105.200 0 106.300 0 106.300 0 60.700 40.800 0 40.700 0 39.800 0 39.800 0 5.500 5.700 0 5.600 0 5.300 0 5.300 0 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 739.900 747.300 0 756.300 0 762.400 0 762.400 0 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1.651.000 1.669.200 0 1.685.900 0 1.704.400 0 1.704.400 0 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 132.100 133.400 0 134.700 0 136.000 0 136.000 0 330.200 333.500 0 336.800 0 340.200 0 340.200 0 271.600 239.100 0 238.200 0 233.100 0 233.100 0 31.900 32.900 0 32.200 0 30.600 0 30.600 0 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 440.200 444.600 0 449.900 0 453.500 0 453.500 0 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 437.200 442.000 0 446.400 0 451.300 0 451.300 0 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 35.000 35.400 0 35.800 0 36.200 0 36.200 0 87.400 88.300 0 89.200 0 90.100 0 90.100 0 216.500 155.800 0 155.200 0 151.900 0 151.900 0 26.500 27.200 0 26.700 0 25.400 0 25.400 0 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 146.200 147.700 0 149.500 0 150.700 0 150.700 0 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 103.100 104.200 0 105.200 0 106.400 0 106.400 0 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 8.300 8.400 0 8.500 0 8.600 0 8.600 0 20.600 20.800 0 21.000 0 21.200 0 21.200 0 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III Kostenart 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100404-900-6 - Wohngeld 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-100404-900-6 - Wohngeld 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-100404-900-6 - Wohngeld 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 64.600 53.000 0 52.800 0 51.700 0 51.700 0 8.400 8.700 0 8.500 0 8.100 0 8.100 0 164.600 166.200 0 168.200 0 169.500 0 169.500 0 229.300 231.800 0 234.100 0 236.700 0 236.700 0 18.300 18.500 0 18.700 0 18.900 0 18.900 0 45.900 46.400 0 46.900 0 47.400 0 47.400 0 76.700 65.900 0 65.700 0 64.300 0 64.300 0 9.400 9.700 0 9.500 0 9.000 0 9.000 0 119.800 121.000 0 122.500 0 123.500 0 123.500 0 47.600 48.100 0 48.600 0 49.100 0 49.100 0 3.800 3.800 0 3.800 0 3.800 0 3.800 0 9.500 9.600 0 9.700 0 9.800 0 9.800 0 21.300 19.200 0 19.100 0 18.700 0 18.700 0 3.100 3.200 0 3.100 0 2.900 0 2.900 0 43.300 43.700 0 44.200 0 44.600 0 44.600 0 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 11.200 10.200 0 10.200 0 10.000 0 10.000 0 1.800 1.900 0 1.800 0 1.700 0 1.700 0 370.900 374.600 0 379.100 0 382.100 0 382.100 0 261.300 264.200 0 266.800 0 269.700 0 269.700 0 20.900 21.100 0 21.300 0 21.500 0 21.500 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-100404-900-6 - Wohngeld Kostenart 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 52.300 52.800 0 53.300 0 53.800 0 53.800 0 89.200 79.600 0 79.300 0 77.600 0 77.600 0 14.200 14.600 0 14.300 0 13.600 0 13.600 0 197.700 199.700 0 202.100 0 203.700 0 203.700 0 38.300 38.700 0 39.100 0 39.500 0 39.500 0 3.100 3.100 0 3.100 0 3.100 0 3.100 0 7.700 7.800 0 7.900 0 8.000 0 8.000 0 61.900 53.800 0 53.600 0 52.400 0 52.400 0 9.400 9.700 0 9.500 0 9.000 0 9.000 0 481.400 486.200 0 492.000 0 495.900 0 495.900 0 3.443.400 3.481.300 0 3.516.100 0 3.554.800 0 3.554.800 0 275.500 278.300 0 281.100 0 283.900 0 283.900 0 688.700 695.600 0 702.600 0 709.600 0 709.600 0 192.000 166.600 0 166.000 0 162.400 0 162.400 0 24.900 25.600 0 25.100 0 23.800 0 23.800 0 54.500 55.000 0 55.700 0 56.100 0 56.100 0 601.400 608.000 0 614.100 0 620.900 0 620.900 0 48.100 48.600 0 49.100 0 49.600 0 49.600 0 120.300 121.500 0 122.700 0 123.900 0 123.900 0 21.300 18.400 0 18.300 0 17.900 0 17.900 0 3.000 3.100 0 3.000 0 2.900 0 2.900 0 59.700 60.300 0 61.000 0 61.500 0 61.500 0 375.200 379.300 0 383.100 0 387.300 0 387.300 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-100901-900-1 - Denkmalschutz Kostenart Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 30.000 30.300 0 30.600 0 30.900 0 30.900 0 75.000 75.800 0 76.600 0 77.400 0 77.400 0 23.900 20.200 0 20.100 0 19.700 0 19.700 0 3.100 3.200 0 3.100 0 2.900 0 2.900 0 125.600 126.900 0 128.400 0 129.400 0 129.400 0 17.200 17.400 0 17.600 0 17.800 0 17.800 0 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 3.400 3.400 0 3.400 0 3.400 0 3.400 0 71.800 62.400 0 62.200 0 60.900 0 60.900 0 6.600 6.800 0 6.700 0 6.400 0 6.400 0 90.500 91.400 0 92.500 0 93.200 0 93.200 0 4.300 4.300 0 4.300 0 4.300 0 4.300 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 900 900 0 900 0 900 0 900 0 31.200 27.700 0 27.600 0 27.000 0 27.000 0 4.900 5.000 0 4.900 0 4.700 0 4.700 0 1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 9.200 9.300 0 9.400 0 9.500 0 9.500 0 1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 16.600 16.800 0 17.000 0 17.200 0 17.200 0 1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1.300 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 3.300 3.300 0 3.300 0 3.300 0 3.300 0 4.900 4.300 0 4.300 0 4.200 0 4.200 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 106.700 107.800 0 109.100 0 110.000 0 110.000 0 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung 1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung 1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung 1-120101-900-4 - Sondernutzung Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-120101-900-4 - Sondernutzung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 66.300 67.000 0 67.700 0 68.400 0 68.400 0 5.300 5.400 0 5.500 0 5.600 0 5.600 0 13.300 13.400 0 13.500 0 13.600 0 13.600 0 43.800 37.600 0 37.500 0 36.700 0 36.700 0 5.100 5.300 0 5.200 0 4.900 0 4.900 0 208.700 210.800 0 213.300 0 215.000 0 215.000 0 863.500 873.000 0 881.700 0 891.400 0 891.400 0 69.100 69.800 0 70.500 0 71.200 0 71.200 0 172.700 174.400 0 176.100 0 177.900 0 177.900 0 121.800 105.500 0 105.100 0 102.800 0 102.800 0 9.700 10.000 0 9.800 0 9.300 0 9.300 0 28.800 29.100 0 29.400 0 29.600 0 29.600 0 11.700 11.800 0 11.900 0 12.000 0 12.000 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 2.300 2.300 0 2.300 0 2.300 0 2.300 0 7.800 7.000 0 7.000 0 6.800 0 6.800 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 40.100 40.500 0 41.000 0 41.300 0 41.300 0 628.000 659.900 0 666.500 0 623.800 0 623.800 0 50.200 52.700 0 53.200 0 49.700 0 49.700 0 125.600 131.900 0 133.200 0 124.500 0 124.500 0 16.700 14.400 0 14.300 0 14.000 0 14.000 0 2.000 2.100 0 2.000 0 1.900 0 1.900 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 80.500 81.300 0 82.300 0 83.000 0 83.000 0 264.800 270.400 0 273.100 0 270.600 0 270.600 0 21.200 21.600 0 21.800 0 21.600 0 21.600 0 53.000 54.000 0 54.500 0 53.900 0 53.900 0 28.700 25.000 0 24.900 0 24.400 0 24.400 0 3.800 3.900 0 3.800 0 3.600 0 3.600 0 117.500 118.700 0 120.100 0 121.100 0 121.100 0 334.600 338.300 0 341.700 0 345.500 0 345.500 0 26.800 27.100 0 27.400 0 27.700 0 27.700 0 66.900 67.600 0 68.300 0 69.000 0 69.000 0 59.700 51.100 0 50.900 0 49.800 0 49.800 0 5.000 5.200 0 5.100 0 4.800 0 4.800 0 228.100 230.400 0 233.200 0 235.100 0 235.100 0 1.008.300 1.019.400 0 1.029.600 0 1.040.900 0 1.040.900 0 80.700 81.500 0 82.300 0 83.100 0 83.100 0 201.700 203.700 0 205.700 0 207.800 0 207.800 0 90.300 78.100 0 77.800 0 76.100 0 76.100 0 12.300 12.700 0 12.400 0 11.800 0 11.800 0 114.200 115.300 0 116.700 0 117.600 0 117.600 0 623.100 630.000 0 636.300 0 643.300 0 643.300 0 49.900 50.400 0 50.900 0 51.400 0 51.400 0 124.600 125.800 0 127.100 0 128.400 0 128.400 0 48.400 41.500 0 41.300 0 40.400 0 40.400 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 5.300 5.500 0 5.400 0 5.100 0 5.100 0 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 125.200 126.500 0 128.000 0 129.000 0 129.000 0 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 606.400 613.100 0 619.200 0 626.000 0 626.000 0 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 48.500 49.000 0 49.500 0 50.000 0 50.000 0 121.300 122.500 0 123.700 0 124.900 0 124.900 0 37.900 32.100 0 32.000 0 31.300 0 31.300 0 3.000 3.100 0 3.000 0 2.900 0 2.900 0 1-140101-900-2 - Umweltschutz 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 370.800 374.500 0 379.000 0 382.000 0 382.000 0 1-140101-900-2 - Umweltschutz 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1.189.900 1.203.000 0 1.215.000 0 1.228.400 0 1.228.400 0 1-140101-900-2 - Umweltschutz 95.200 96.200 0 97.200 0 98.200 0 98.200 0 238.000 240.400 0 242.800 0 245.200 0 245.200 0 213.000 184.000 0 183.300 0 179.400 0 179.400 0 27.800 28.600 0 28.100 0 26.700 0 26.700 0 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 400 400 0 400 0 400 0 400 0 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 3.500 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 300 300 0 300 0 300 0 300 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 26.300 26.600 0 26.900 0 27.100 0 27.100 0 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 255.100 257.900 0 260.500 0 263.400 0 263.400 0 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 20.400 20.600 0 20.800 0 21.000 0 21.000 0 51.000 51.500 0 52.000 0 52.500 0 52.500 0 8.500 7.600 0 7.600 0 7.400 0 7.400 0 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 700 700 0 700 0 700 0 700 0 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 205.900 208.000 0 210.500 0 212.200 0 212.200 0 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 144.800 146.400 0 147.900 0 149.500 0 149.500 0 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 11.600 11.700 0 11.800 0 11.900 0 11.900 0 29.000 29.300 0 29.600 0 29.900 0 29.900 0 61.200 55.900 0 55.700 0 54.500 0 54.500 0 7.200 7.400 0 7.300 0 6.900 0 6.900 0 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 233.100 235.400 0 238.200 0 240.100 0 240.100 0 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 292.000 295.200 0 237.500 0 240.100 0 240.100 0 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 23.400 23.600 0 18.900 0 19.100 0 19.100 0 58.400 59.000 0 47.500 0 48.000 0 48.000 0 91.900 81.100 0 80.800 0 79.100 0 79.100 0 9.300 9.600 0 9.400 0 8.900 0 8.900 0 63.700 64.300 0 65.100 0 65.600 0 65.600 0 23.100 19.400 0 19.300 0 18.900 0 18.900 0 1.200 1.300 0 1.300 0 1.400 0 1.400 0 5.600 5.700 0 5.800 0 5.800 0 5.800 0 2.900 2.900 0 2.900 0 2.900 0 2.900 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 1.900 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 50110000 - Dienstbezüge Beamte 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 50220000 - Tariflich Beschäftigte Versorgungskasse 50320000 - Tariflich Beschäftigte gesetzlichen Sozial 50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch 50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenar t 5-010401-900-00100-900-1 - Beschaffung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Sachanlagevermögen 410 Euro netto 5-010604-500-00100-300-1 - Umbau BA 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Laurensberg inkl. Rahmenplanung Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 5-010604-900-00100-990-1 - Beschaffung 78659999 - Gewähr Ausleihen verb von beweglichem Vermögen -J- Ansatz 2018 Ver änder ung zum Ansatz 2019 Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 600 600 0 600 0 600 0 600 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 13.000 13.000 0 13.000 0 13.000 0 13.000 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 26.000 26.000 0 26.000 0 26.000 0 26.000 0 500.000 500.000 0 500.000 0 500.000 0 500.000 0 260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000 5.000.000 -1.500.000 11.250.000 0 11.500.000 11.500.000 5.300.000 5.300.000 2.170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 800 800 800 800 800 800 800 31.500 31.500 0 31.500 0 31.500 0 31.500 0 4.700 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 -22.200 -22.200 0 -22.200 0 -22.200 0 -22.200 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 Untern+Beteili+SoVe Invest 5-010604-900-00100-990-2 - Beschaffung 78659999 - Gewähr Ausleihen verb von Reinigungsmaschinen -J- Untern+Beteili+SoVe Invest 5-010604-900-00100-990-7 - 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Umzugsbedingte Umbauten -J- Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 5-010604-900-00100-990-8 - Umsetzung v. 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Brandschutzvorschriften Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 5-010604-900-00100-992-2 - Sanierung 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Turm Hackländerstr. Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 5-010604-900-01100-300-1 - Sanierung 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Spielcasino Monheimsallee Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 5-010604-900-01300-990-1 - Erweiterung 78650000 - Gewähr Ausleihen verb VG Lagerhausstr. Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 5-010801-900-00100-900-1 - 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Koordinierungsstelle Arbeitsschutz 410 Euro netto 5-010801-900-00200-900-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J- 410 Euro netto 5-010801-900-00200-900-1 - 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J- 410 Euro netto 5-010801-900-00200-900-1 - 68120000 - Investitionszuweisungen von Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J- Gemeinden (GV) 5-010801-900-00200-900-2 - Erwerb von 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Sachanlagevermögen 410 Euro netto Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenar t 5-010802-900-00100-900-1 - Beschaffung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Sachanlagevermögen -J- 410 Euro netto 5-010802-900-00100-900-2 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Personalgewinnungsstrategie 410 Euro netto 5-010802-900-00100-900-2 - 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Personalgewinnungsstrategie 410 Euro netto 5-010802-900-00200-900-2 - Beschaffung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis von Sachanlagevermögen -J- 410 Euro netto 5-010802-900-00300-900-1 - 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Führungsförderprogramm 410 Euro netto 5-010803-900-00100-900-1 - 78350000 - Investitionsauszahlungen für Betriebskindergarten -J- Festwerte 5-010803-900-00100-900-2 - Beschaffung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Sachanlagevermögen 410 Euro netto 5-010803-900-00100-900-3 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Sicherheitskonzept Gewaltprävention 410 Euro netto 5-010803-900-00100-900-4 - Betriebliches 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Eingliederungsmanagement Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 300 300 300 300 300 300 300 300 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 2.600 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2.600 0 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 25.000 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 12.500 12.500 0 12.500 0 12.500 0 12.500 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 Festwerte 5-010804-900-00200-900-1 - Medizinische 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Geräte etc. -J- Ver änder ung zum Ansatz 2019 410 Euro netto 5-010803-900-00200-900-1 - Investitionen 78350000 - Investitionsauszahlungen für Schulparken Ansatz 2018 410 Euro netto 5-010804-900-00200-900-1 - Medizinische 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Geräte etc. -J- 410 Euro netto 5-010804-900-00200-900-2 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Arbeitsplatzausstattung -J- 410 Euro netto 5-010804-900-00200-900-2 - 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Arbeitsplatzausstattung -J- 410 Euro netto Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenar t 5-010804-900-00200-900-2 - 78350000 - Investitionsauszahlungen für Arbeitsplatzausstattung -J- Festwerte 5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über von IT-Kleinteilen -J- von Gebrauchsgegenst. -J- 410 Euro netto 5-011901-100-00100-900-1 - Erwerb von 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Sachanlagevermögen 410 Euro netto 5-011902-200-00300-800-1 - Erwerb von 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Sachanlagevermögen 410 Euro netto 5-011903-300-00300-900-1 - Erwerb von 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Sachanlagevermögen 410 Euro netto 5-011904-400-00100-900-1 - Erwerb von 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Vermögensgegenständen 410 Euro netto 5-011905-500-00600-900-1 - Erwerb von 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Vermögensgegenständen 410 Euro netto 5-011906-600-00400-900-1 - Beschaffung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 288.800 280.000 0 280.000 0 178.800 0 178.800 0 120.000 75.000 -20.000 75.000 -20.000 75.000 -20.000 75.000 -20.000 75.000 120.000 20.000 120.000 20.000 120.000 20.000 120.000 20.000 150.000 150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 3.500 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 15.000 135.000 85.000 60.000 10.000 60.000 10.000 50.000 0 410 Euro netto 5-020101-900-00100-900-1 - Beschaffung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über von Fahrzeugen Ver änder ung zum Plan 2021 410 Euro netto 5-011101-900-00100-900-1 - Beschaffung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Sachanlagevermögen Vor jahr esplan 2020 410 Euro netto 5-011101-900-00100-900-1 - Beschaffung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über von Gebrauchsgegenst. -J- Ver änder ung zum Plan 2020 410 Euro netto 5-011001-900-00300-900-1 - Beschaffung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis von Sachanlagevermögen -J- Vor jahr esplan 2019 410 Euro netto 5-011001-900-00200-900-3 - Projekte und 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Internetstadt Ver änder ung zum Ansatz 2019 410 Euro netto 5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis von IT-Kleinteilen -J- Ansatz 2018 410 Euro netto Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenar t 5-020101-900-00300-800-1 - Besch. v. 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Wirtschaftsgüter <410 Euro -J- 410 Euro netto 5-020101-900-00400-800-1 - Besch. v. D.- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis & Schutzkl. <410 Euro -J- Ansatz 2018 Ver änder ung zum Ansatz 2019 Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 8.700 11.400 2.700 9.600 900 18.600 900 9.600 -8.100 25.800 75.300 49.500 29.800 4.000 29.800 4.000 29.800 4.000 4.000 10.800 6.800 4.000 0 4.000 0 4.000 0 7.500 7.500 0 7.500 0 7.500 0 7.500 0 0 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 26.000 26.000 0 26.000 0 26.000 0 0 -26.000 0 120.000 120.000 120.000 120.000 0 0 0 0 2.700 2.700 0 2.700 0 2.700 0 2.700 0 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 0 0 0 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 410 Euro netto 5-020101-900-00500-900-1 - Besch. v. D.- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über & Schutzkl. >410 Euro -J- 410 Euro netto 5-020101-900-00700-900-1 - Errichtung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Funksystem 410 Euro netto 5-020101-900-00800-900-1 - Anti Terror 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Sperren Pfalzbezirke 410 Euro netto 5-020201-900-00100-800-1 - Ausz. 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis f.d.Erwerb v.VermGG <410 Euro -J- 410 Euro netto 5-020702-800-00100-300-1 - Überwachung 78510000 - Hochbaumaßnahmen f.d. fließenden Verkehr -J5-020702-800-00100-300-1 - Überwachung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über f.d. fließenden Verkehr -J- 410 Euro netto 5-020702-900-00100-800-1 - 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J- 410 Euro netto 5-020702-900-00200-800-1 - Besch.Dienst- 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis u. Schutzkleid. <410 Euro 410 Euro netto 5-020702-900-00300-900-1 - Beschaffung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über eines Fahrzeuges 410 Euro netto 5-021001-900-00100-800-1 - Ausz. 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis f.d.Erwerb v.VermGG <410 Euro -J- 410 Euro netto 5-021001-900-00500-900-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Ausz.f.d.Erwerb v.VermGG >410 Euro -J- 410 Euro netto 5-021101-900-00100-900-1 - Beschaffung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis von gwG 410 Euro netto Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 5-010604-900-01100-300-1 - Sanierung Spielcasino Monheimsallee Kostenart 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn Summe VE 2018 3.500.000 Summe VE 2019 8.000.000 VE kassenwirksam 2020 8.000.000 VE kassenwirksam 2021 VE kassenwirksam 2022 0 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 74180000 - Personalnebenauszahlungen 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 74230000 - Leasing 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 74310000 - Geschäftsauszahlungen Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 11.400 11.400 0 16.000 0 15.000 0 15.000 0 2.000 2.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 1.900 1.900 0 1.900 0 1.900 0 1.900 0 300 900 600 900 600 900 600 900 600 7.000 6.700 -300 6.700 -300 6.700 -300 6.700 -300 300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -300 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 4-010401-901-2 - Zuschuss Betriebsausflug 74310000 - Geschäftsauszahlungen -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 3.500 0 0 0 -3.500 0 0 0 0 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 1.300 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 600 600 0 600 0 600 0 600 0 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 3.100 3.100 0 3.100 0 3.100 0 3.100 0 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 64810000 - Erstattungen vom Land -14.400 -14.400 0 0 0 0 0 0 0 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 74310000 - Geschäftsauszahlungen -266.500 -266.500 0 -266.500 0 -266.500 0 -266.500 0 14.500 14.500 0 14.500 0 14.500 0 14.500 0 -88.000 -88.000 0 -88.000 0 -88.000 0 -88.000 0 -23.000 -23.000 0 -23.000 0 -23.000 0 -23.000 0 33.300 33.300 0 33.300 0 33.300 0 33.300 0 -90.000 -90.000 0 -90.000 0 -90.000 0 -90.000 0 -33.300 -33.300 0 -33.300 0 -33.300 0 -33.300 0 2.800 2.800 0 2.800 0 2.800 0 2.800 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 8.200 8.200 0 8.200 0 8.200 0 8.200 0 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 4-010603-901-2 - Einträge Telefon-, Adressbuch etc. 4-010603-920-5 - Städteregion 4-010603-921-3 - Straßenverkehrsamt 1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA) 1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA) 1-010603-905-6 - Servicecenter Call Aachen (BGA) 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74180000 - Personalnebenauszahlungen konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) 72540000 - Unterhaltung von BGA 4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-010801-901-4 - Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte) 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-010801-902-2 - Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz 4-010801-904-7 - Betriebsfest 4-010801-904-7 - Betriebsfest 4-010801-905-5 - Koordinierungsstelle Arbeitsschutz 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 4-010802-901-8 - Kosten für fachbezogene Fortbildung 4-010802-902-6 Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung 4-010802-903-4 - Reisekosten und Gebühren für Ausbildung 74230000 - Leasing 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 74930000 - Auszahungen für Beiträge 62910000 - Andere sonstige Transfereinzahlungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 6.500 6.500 0 6.500 0 6.500 0 6.500 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 16.100 16.100 0 16.100 0 16.100 0 16.100 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 193.000 200.000 0 206.000 0 212.000 0 212.000 0 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -2.500 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 -2.500 0 25.000 25.000 0 5.000 0 0 0 0 0 0 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 600 600 600 600 600 600 600 600 100 100 0 100 0 100 0 100 0 112.600 120.800 8.200 130.000 17.400 135.000 22.400 140.000 27.400 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 3.600 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 84.000 127.200 43.200 127.200 43.200 127.200 43.200 127.200 43.200 41.300 44.000 2.700 47.000 5.700 50.000 8.700 53.000 11.700 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-010802-904-2 - Führungsförderprogramm 4-010802-905-9 - Gesunde Verwaltung 4-010802-907-5 - Personalgewinnungsstrategie 1-010803-900-8 - Personalbetreuung Kostenart 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 73130000 - Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 74120000 - Auszahlungen für Personaleinstellungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74160000 - Auszahlungen für Umzugskostenvergütung 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 74230000 - Leasing 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 4-010803-902-1 - Job-Ticket 4-010803-902-1 - Job-Ticket 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64110000 - Mieten und Pachten 64610010 - Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost 64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 64830010 - Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 64840010 - Personalkostenerstatt v gesetzl Sozialversicherung 64840030 - Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen 74180000 - Personalnebenauszahlungen 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 47.100 47.100 0 47.100 0 47.100 0 47.100 0 20.600 20.600 0 20.600 0 20.600 0 20.600 0 0 28.700 28.700 28.700 28.700 28.700 28.700 28.700 28.700 8.700 8.700 0 8.700 0 8.700 0 8.700 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 8.300 8.300 0 8.300 0 8.300 0 8.300 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 18.000 18.000 0 18.000 0 18.000 0 18.000 0 140.100 48.000 -92.100 48.000 -92.100 48.000 -92.100 48.000 -92.100 800 800 0 800 0 800 0 800 0 43.000 53.000 10.000 53.000 10.000 53.000 10.000 53.000 10.000 21.300 21.300 0 21.300 0 21.300 0 21.300 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 -12.000 -60.000 -48.000 -60.000 -48.000 -60.000 -48.000 -60.000 -48.000 -111.500 -46.000 65.500 -46.000 65.500 -46.000 65.500 -46.000 65.500 -12.000 -15.000 -3.000 -15.000 -3.000 -15.000 -3.000 -15.000 -3.000 -1.229.000 -800.000 429.000 -800.000 429.000 -800.000 429.000 -800.000 429.000 -10.000 0 10.000 0 10.000 -10.000 0 0 10.000 -124.000 0 124.000 0 124.000 0 124.000 0 124.000 -1.151.000 0 1.151.000 0 1.151.000 0 1.151.000 0 1.151.000 0 -900.000 -900.000 -900.000 -900.000 -900.000 -900.000 -900.000 -900.000 716.000 756.000 15.000 783.000 16.000 811.000 17.000 839.000 45.000 -576.000 -571.000 17.500 -591.000 10.500 -612.000 3.000 -633.000 -18.000 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-010803-905-4 - Betriebskindergarten 4-010803-905-4 - Betriebskindergarten 4-010803-906-2 - Bekanntmachungen, Inserate 4-010803-907-9 - Betriebliches Eingliederungsmanagement 4-010803-908-7 - Schulparken 4-010803-908-7 - Schulparken 4-010803-911-8 - Teilhabe- und Chancengesetz 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 1-010803-910-4 - Personalbetreuung (BGA) 4-010803-910-1 - Sicherheitskonzept Gewaltprävention 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz Kostenart 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 64110000 - Mieten und Pachten 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74420010 - Umsatzsteuer 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 72540000 - Unterhaltung von BGA 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74180000 - Personalnebenauszahlungen 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 74230000 - Leasing 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 300 300 0 300 0 300 0 300 0 -26.000 -26.000 0 -26.000 0 -26.000 0 -26.000 0 60.100 60.100 0 60.100 0 60.100 0 60.100 0 100 1.000 900 1.000 900 1.000 900 1.000 900 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 -30.000 -30.000 0 -30.000 0 -30.000 0 -30.000 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 4.600 4.600 0 4.600 0 4.600 0 4.600 0 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 4.600 4.600 0 4.600 0 4.600 0 4.600 0 -8.100 0 8.100 0 8.100 0 8.100 0 8.100 -24.100 -38.100 -14.000 -38.100 -14.000 -38.100 -14.000 -38.100 -14.000 -5.800 -5.800 0 -5.800 0 -5.800 0 -5.800 0 86.500 24.700 0 60.000 0 0 0 0 0 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 7.700 7.700 0 7.700 0 7.700 0 7.700 0 19.100 19.100 0 19.100 0 19.100 0 19.100 0 9.000 9.000 0 9.000 0 9.000 0 9.000 0 10.600 10.600 0 10.600 0 10.600 0 10.600 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 70.300 70.300 0 70.300 0 70.300 0 70.300 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA 1-010804-923-7 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 4-010806-903-2 - BeihilfeNRWplus Kostenart 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 63910010 - Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64800000 - Erstattungen vom Bund 64800010 - Personalkostenerstattungen vom Bund 64810000 - Erstattungen vom Land 64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -2.700 -2.700 0 -2.700 0 -2.700 0 -2.700 0 -7.000 -7.700 -4.700 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 -6.800 -6.800 0 -6.800 0 -6.800 0 -6.800 0 -128.200 -128.200 0 -128.200 0 -128.200 0 -128.200 0 -15.000 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 218.100 218.100 0 218.100 0 218.100 0 218.100 0 -38.100 -38.100 0 -38.100 0 -38.100 0 -38.100 0 -33.000 -33.000 0 -33.000 0 -33.000 0 -33.000 0 0 -26.200 -26.200 -26.200 -26.200 -26.200 -26.200 -26.200 -26.200 -150.000 -115.000 35.000 -115.000 35.000 -115.000 35.000 -115.000 35.000 0 -87.800 -87.800 -87.800 -87.800 -87.800 -87.800 -87.800 -87.800 -53.200 -30.000 23.200 -30.000 23.200 -30.000 23.200 -30.000 23.200 0 -341.500 -341.500 -341.500 -341.500 -341.500 -341.500 -341.500 -341.500 0 -788.000 -788.000 -788.000 -788.000 -788.000 -788.000 -788.000 -788.000 -150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 -112.000 -211.100 -99.100 -212.700 -100.700 -212.800 -100.800 -212.900 -100.900 -50.800 -50.800 0 -50.800 0 -50.800 0 -50.800 0 0 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 73155550 - Auszahlung aus Rückstellung 1-011001-900-6 - IT-Management 72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 72540000 - Unterhaltung von BGA Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 300.000 300.000 0 300.000 0 300.000 0 300.000 0 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 13.500 13.500 0 13.500 0 13.500 0 13.500 0 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 5.495.700 5.395.800 0 5.395.800 0 5.300.900 0 5.300.900 0 43.900 43.900 0 43.900 0 43.900 0 43.900 0 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 3.600 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 404.800 554.800 0 554.800 0 554.800 0 554.800 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 1-011001-900-6 - IT-Management 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 2.300 2.300 0 2.300 0 2.300 0 2.300 0 1-011001-900-6 - IT-Management 64210000 - Einzahlung aus Verkauf -300 -300 0 -300 0 -300 0 -300 0 1-011001-900-6 - IT-Management 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74310000 - Geschäftsauszahlungen -148.300 -148.300 0 -148.300 0 -148.300 0 -148.300 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 2.080.000 2.150.000 100.000 2.150.000 100.000 2.150.000 100.000 2.150.000 100.000 35.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 842.500 777.500 0 777.500 0 777.500 0 777.500 0 145.000 145.000 0 145.000 0 145.000 0 145.000 0 440.800 730.800 -20.000 1.080.800 -20.000 1.080.800 -20.000 1.080.800 -20.000 8.000 12.000 0 0 0 0 0 0 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 12.300 12.300 0 12.300 0 12.300 0 12.300 0 11.900 11.900 0 11.900 0 11.900 0 11.900 0 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 1-011001-900-6 - IT-Management 4-011001-901-1 - Service 4-011001-901-1 - Service 4-011001-901-1 - Service 4-011001-902-8 - Netz 4-011001-903-6 - Internetdienst 4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt 4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt 4-011001-905-2 - IT-Prüfungen 4-011001-907-7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung 4-011001-908-5 - Updates etc. 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie 72540000 - Unterhaltung von BGA 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie 2.500 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 12.000 9.000 -3.000 9.000 -3.000 9.000 -3.000 9.000 -3.000 4-011001-912-4 - Mobilfunk 74310000 - Geschäftsauszahlungen 91.000 103.000 12.000 103.000 12.000 103.500 12.500 104.000 13.000 4-011001-913-2 - Festnetz 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1.095.600 1.114.700 54.100 1.200.000 139.400 1.250.000 189.400 1.300.000 239.400 4-011001-914-9 - Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren 74310000 - Geschäftsauszahlungen 50.300 40.000 -10.300 40.000 -10.300 40.000 -10.300 40.000 -10.300 4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten -81.600 -31.000 50.600 -31.000 50.600 -31.000 50.600 -31.000 50.600 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.300 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 800 800 0 800 0 800 0 800 0 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 74310000 - Geschäftsauszahlungen 2.300 2.300 0 2.300 0 2.300 0 2.300 0 4-011002-901-5 - Maßnahmen der Organisationsentwicklung 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 72540000 - Unterhaltung von BGA 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 -1.500.000 -1.420.000 80.000 -1.420.000 80.000 -1.420.000 80.000 -1.420.000 80.000 34.300 34.300 0 34.300 0 34.300 0 34.300 0 -250.000 -300.000 -50.000 -300.000 -50.000 -300.000 -50.000 -300.000 -50.000 -34.300 -34.300 0 -34.300 0 -34.300 0 -34.300 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 1.300 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 6.500 6.500 0 6.500 0 6.500 0 6.500 0 2.200 2.200 0 2.200 0 2.200 0 2.200 0 331.900 331.900 0 331.900 0 331.900 0 331.900 0 4-011001-917-3 - Projekt e-Akte 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA) 1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA) 1-011003-925-5 - regio iT Personalkosten (BGA) 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 74230000 - Leasing 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 74930000 - Auszahungen für Beiträge 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 63110000 - Verwaltungsgebühren 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 65610000 - Bußgelder 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 72540000 - Unterhaltung von BGA 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 65610000 - Bußgelder 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 72540000 - Unterhaltung von BGA 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 64110000 - Mieten und Pachten 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 65610000 - Bußgelder Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -20.000 -20.000 0 -20.000 0 -20.000 0 -20.000 0 -6.500 -6.500 0 -6.500 0 -6.500 0 -6.500 0 -93.500 -93.500 0 -93.500 0 -93.500 0 -93.500 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 60.000 70.000 0 70.000 0 70.000 0 70.000 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 3.700 3.700 0 3.700 0 3.700 0 3.700 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 60.000 70.000 0 70.000 0 70.000 0 70.000 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 -1.300 -1.300 0 -1.300 0 -1.300 0 -1.300 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 72540000 - Unterhaltung von BGA 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 64110000 - Mieten und Pachten 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 65610000 - Bußgelder 4-011903-304-6 - Zuschuss IG Haarener Vereine 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72540000 - Unterhaltung von BGA 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 64110000 - Mieten und Pachten 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 65610000 - Bußgelder 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 72540000 - Unterhaltung von BGA 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 100 100 0 100 0 100 0 100 0 20.800 1.000 -19.800 1.000 -19.800 1.000 -19.800 1.000 -19.800 30.000 40.000 0 70.000 0 70.000 0 70.000 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 2.700 2.700 0 2.700 0 2.700 0 2.700 0 3.600 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 -18.200 -18.200 0 -18.200 0 -18.200 0 -18.200 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 0 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 100 100 0 100 0 100 0 100 0 60.000 70.000 0 70.000 0 70.000 0 70.000 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 3.300 3.300 0 3.300 0 3.300 0 3.300 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -1.300 -1.300 0 -1.300 0 -1.300 0 -1.300 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 60.000 70.000 0 70.000 0 70.000 0 70.000 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 700 700 0 700 0 700 0 700 0 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 74310000 - Geschäftsauszahlungen 3.700 3.700 0 3.700 0 3.700 0 3.700 0 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 64110000 - Mieten und Pachten -1.300 -1.300 0 -1.300 0 -1.300 0 -1.300 0 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 65610000 - Bußgelder -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 72540000 - Unterhaltung von BGA 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73390000 - Sonstige soziale Leistungen 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 60.000 70.000 0 70.000 0 70.000 0 70.000 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 700 700 0 700 0 700 0 700 0 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 1.600 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 74310000 - Geschäftsauszahlungen 3.300 3.300 0 3.300 0 3.300 0 3.300 0 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -400 -400 0 -400 0 -400 0 -400 0 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 64110000 - Mieten und Pachten -5.000 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 65610000 - Bußgelder 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 1-011906-900-8 - Bezirk 6 Richterich 65610000 - Bußgelder -100 0 100 0 100 0 100 0 100 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 27.100 29.100 2.000 29.100 2.000 29.100 2.000 29.100 2.000 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 72540000 - Unterhaltung von BGA 1.200 4.700 3.500 2.900 1.700 2.900 1.700 2.900 1.700 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 25.000 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 19.200 19.200 0 19.200 0 19.200 0 19.200 0 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74230000 - Leasing 4.100 4.100 0 4.100 0 4.100 0 4.100 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 500 500 0 500 0 500 0 500 0 8.600 8.600 0 8.600 0 8.600 0 8.600 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 -29.200 -35.000 -5.800 -35.000 -5.800 -35.000 -5.800 -35.000 -5.800 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 64210000 - Einzahlung aus Verkauf -9.800 -9.800 0 -9.800 0 -9.800 0 -9.800 0 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64810000 - Erstattungen vom Land -1.100 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -200 -200 0 -200 0 -200 0 -200 0 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 65610000 - Bußgelder -2.700 -2.700 0 -2.700 0 -2.700 0 -2.700 0 -125.100 -135.000 -9.900 -135.000 -9.900 -135.000 -9.900 -135.000 -9.900 -150.500 -256.200 -105.700 -256.200 -105.700 -256.200 -105.700 -256.200 -105.700 59.800 90.000 30.200 90.000 30.200 90.000 30.200 90.000 30.200 121.100 121.100 0 121.100 0 121.100 0 121.100 0 -136.000 -156.000 -20.000 -156.000 -20.000 -156.000 -20.000 -156.000 -20.000 300 300 0 300 0 300 0 300 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 4-020101-902-2 - Kostenersatz für Bestattungen 4-020101-903-9 - Bestattung mittelloser Personen 4-020101-904-7 - Zuschuss an Tierschutzverein 4-020101-906-3 - Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste) 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 65610000 - Bußgelder 500 400 -100 400 -100 400 -100 400 -100 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 100 200 100 200 100 200 100 200 100 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 200 200 0 200 0 200 0 200 0 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 65610000 - Bußgelder -540.000 -540.000 0 -540.000 0 -540.000 0 -540.000 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung 4-020101-907-1 - Veranstaltungen _ Sondernutzung konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 25.000 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 32.700 32.700 0 32.700 0 32.700 0 32.700 0 75.000 75.000 0 75.000 0 75.000 0 75.000 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 200 5.200 5.000 5.200 5.000 5.200 5.000 5.200 5.000 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 5.700 7.700 2.000 7.700 2.000 7.700 2.000 7.700 2.000 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 63110000 - Verwaltungsgebühren -254.500 -261.500 -7.000 -261.500 -7.000 -261.500 -7.000 -261.500 -7.000 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 65610000 - Bußgelder -20.200 -20.200 0 -20.200 0 -20.200 0 -20.200 0 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 12.000 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung von BGA 18.000 28.000 10.000 28.000 10.000 28.000 10.000 28.000 10.000 500 500 0 500 0 500 0 500 0 10.700 10.700 0 10.700 0 10.700 0 10.700 0 20.400 20.400 0 20.400 0 20.400 0 20.400 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74180000 - Personalnebenauszahlungen 800 800 0 800 0 800 0 800 0 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0 4.500 4.500 0 0 0 0 0 0 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 74230000 - Leasing 10.300 10.300 0 10.300 0 10.300 0 10.300 0 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1.600 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 25.200 23.600 0 23.600 0 23.600 0 23.600 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 4-020101-908-8 - Taubenbetreuung 4-020101-908-8 - Taubenbetreuung 4-020101-909-6 - Unterhaltung Anti-Terror-Poller 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 63110000 - Verwaltungsgebühren 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 4-020702-901-2 - Fotomaterial und Kopierkosten 4-020702-902-9 - Verwarnungs,Bußgelder(fließ.Verkehr) 4-020702-903-7 - Verwarnungs,Bußgelder(ruh.Verkehr) 1-021001-900-5 - Bürgerservice Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 -248.000 -248.000 0 -248.000 0 -248.000 0 -248.000 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -10.500 -10.500 0 -10.500 0 -10.500 0 -10.500 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 65610000 - Bußgelder -2.775.000 -3.585.000 -810.000 -3.585.000 -810.000 -3.585.000 -810.000 -3.585.000 -810.000 65610000 - Bußgelder -4.579.800 -4.218.500 300.000 -4.318.500 200.000 -4.318.500 200.000 -4.318.500 200.000 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 3.300 3.300 0 3.300 0 3.300 0 3.300 0 19.900 19.900 0 19.900 0 19.900 0 19.900 0 -850.000 -880.000 -30.000 -880.000 -30.000 -880.000 -30.000 -880.000 -30.000 -29.600 -29.600 0 -29.600 0 -29.600 0 -29.600 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 837.000 1.300.000 463.000 1.300.000 463.000 1.300.000 463.000 1.300.000 463.000 -1.060.000 -1.666.000 -606.000 -1.666.000 -606.000 -1.666.000 -606.000 -1.666.000 -606.000 1-021001-900-5 - Bürgerservice 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 1-021001-900-5 - Bürgerservice 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-021001-900-5 - Bürgerservice 63110000 - Verwaltungsgebühren 1-021001-900-5 - Bürgerservice 65610000 - Bußgelder 1-021001-900-5 - Bürgerservice 4-021001-902-7 - Ausweisdokumente 65940000 - Ersatz von Rücklastschriftgebühren 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-021001-902-7 - Ausweisdokumente 63110000 - Verwaltungsgebühren 4-021001-903-5 - Bezirksamt Brand 74310000 - Geschäftsauszahlungen 113.000 0 -113.000 0 -113.000 0 -113.000 0 -113.000 4-021001-903-5 - Bezirksamt Brand 63110000 - Verwaltungsgebühren -151.000 0 151.000 0 151.000 0 151.000 0 151.000 4-021001-904-3 - Bezirksamt Eilendorf 74310000 - Geschäftsauszahlungen 65.000 0 -65.000 0 -65.000 0 -65.000 0 -65.000 4-021001-904-3 - Bezirksamt Eilendorf 63110000 - Verwaltungsgebühren -91.000 0 91.000 0 91.000 0 91.000 0 91.000 4-021001-905-1 - Bezirksamt Haaren 74310000 - Geschäftsauszahlungen 62.000 0 -62.000 0 -62.000 0 -62.000 0 -62.000 4-021001-905-1 - Bezirksamt Haaren 63110000 - Verwaltungsgebühren -82.000 0 82.000 0 82.000 0 82.000 0 82.000 4-021001-906-8 - Bezirksamt Kornelimünster_Walheim 74310000 - Geschäftsauszahlungen 75.000 0 -75.000 0 -75.000 0 -75.000 0 -75.000 1-021001-900-5 - Bürgerservice 1-021001-900-5 - Bürgerservice konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-021001-906-8 - Bezirksamt Kornelimünster_Walheim 63110000 - Verwaltungsgebühren 4-021001-907-6 - Bezirksamt Laurensberg 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-021001-907-6 - Bezirksamt Laurensberg 63110000 - Verwaltungsgebühren 4-021001-908-4 - Bezirksamt Richterich Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 -103.000 0 103.000 0 103.000 0 103.000 0 103.000 98.000 0 -98.000 0 -98.000 0 -98.000 0 -98.000 -118.000 0 118.000 0 118.000 0 118.000 0 118.000 74310000 - Geschäftsauszahlungen 50.000 0 -50.000 0 -50.000 0 -50.000 0 -50.000 4-021001-908-4 - Bezirksamt Richterich 63110000 - Verwaltungsgebühren -61.000 0 61.000 0 61.000 0 61.000 0 61.000 4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice 74310000 - Geschäftsauszahlungen 42.000 42.000 0 42.000 0 42.000 0 42.000 0 4-021001-918-9 - Biometrieterminals im Bürgerservice 63110000 - Verwaltungsgebühren -45.000 -45.000 0 -45.000 0 -45.000 0 -45.000 0 4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt -7.700 -7.700 0 -7.700 0 -7.700 0 -7.700 0 -17.800 -17.800 0 -17.800 0 -17.800 0 -17.800 0 -5.300 -5.300 0 -5.300 0 -5.300 0 -5.300 0 -12.200 -12.200 0 -12.200 0 -12.200 0 -12.200 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 1.300 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 33.000 33.000 0 33.000 0 33.000 0 33.000 0 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 74930000 - Auszahungen für Beiträge 600 600 0 600 0 600 0 600 0 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 63110000 - Verwaltungsgebühren -448.500 -470.000 -21.500 -470.000 -21.500 -470.000 -21.500 -470.000 -21.500 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 64210000 - Einzahlung aus Verkauf -36.500 -29.000 7.500 -29.000 7.500 -29.000 7.500 -29.000 7.500 1-021401-900-7 - Wahlen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 0 66.000 18.000 120.000 0 120.000 0 120.000 0 1-021401-900-7 - Wahlen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72540000 - Unterhaltung von BGA 0 180.000 100.000 140.000 0 140.000 0 140.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 0 44.400 -75.600 332.600 -2.400 657.600 322.600 332.600 -2.400 0 13.500 1.500 25.000 0 25.000 0 25.000 0 4-021001-921-1 - Straßenverkehrsamt 4-021001-922-8 - Ausländeramt 4-021001-922-8 - Ausländeramt 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 1-021401-900-7 - Wahlen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 1-021401-900-7 - Wahlen 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1-021401-900-7 - Wahlen 74230000 - Leasing 0 800 800 800 800 800 800 800 800 1-021401-900-7 - Wahlen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1.300 11.000 9.700 86.300 0 86.300 0 86.300 0 1-021401-900-7 - Wahlen 64210000 - Einzahlung aus Verkauf -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 1-021401-900-7 - Wahlen 64800000 - Erstattungen vom Bund 0 -242.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -160.000 0 -160.000 0 -160.000 0 0 130.000 0 280.000 0 280.000 0 280.000 0 1-021401-900-7 - Wahlen 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 4-021401-901-2 - Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen 70190000 - Sonstige Beschäftigte konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 70110000 - Dienstbezüge Beamte 252.200 274.600 0 277.900 0 280.100 0 280.100 0 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 416.500 421.100 0 425.300 0 430.000 0 430.000 0 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 70220000 - Tariflich Beschäftigte 33.300 33.600 0 33.900 0 34.200 0 34.200 0 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse 70320000 - Tariflich Beschäftigte 83.300 84.100 0 84.900 0 85.700 0 85.700 0 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 23.900 26.000 0 26.300 0 26.500 0 26.500 0 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 51.800 52.400 0 52.900 0 53.500 0 53.500 0 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 70220000 - Tariflich Beschäftigte 4.100 4.100 0 4.100 0 4.100 0 4.100 0 1-010102-900-5 - Bezirksvertretungen 70320000 - Tariflich Beschäftigte 10.400 10.500 0 10.600 0 10.700 0 10.700 0 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 25.800 27.800 0 28.100 0 28.300 0 28.300 0 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 47.900 48.400 0 48.900 0 49.400 0 49.400 0 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen 70220000 - Tariflich Beschäftigte 3.800 3.800 0 3.800 0 3.800 0 3.800 0 1-010103-900-9 - Fraktionen und Gruppen 70320000 - Tariflich Beschäftigte 9.600 9.700 0 9.800 0 9.900 0 9.900 0 1-010104-900-4 - Integrationsrat 70110000 - Dienstbezüge Beamte 2.600 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2.600 0 1-010104-900-4 - Integrationsrat 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 24.300 24.600 0 24.800 0 25.100 0 25.100 0 1-010104-900-4 - Integrationsrat 70220000 - Tariflich Beschäftigte 1.900 1.900 0 1.900 0 1.900 0 1.900 0 1-010104-900-4 - Integrationsrat 70320000 - Tariflich Beschäftigte 4.900 4.900 0 4.900 0 4.900 0 4.900 0 1-010202-900-1 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70.600 71.300 0 72.200 0 72.800 0 72.800 0 70110000 - Dienstbezüge Beamte 282.200 285.000 0 288.400 0 290.700 0 290.700 0 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 369.700 373.800 0 377.500 0 381.700 0 381.700 0 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 70220000 - Tariflich Beschäftigte 29.600 29.900 0 30.200 0 30.500 0 30.500 0 1-010203-900-5 - Repräsentationen und Protokoll 70320000 - Tariflich Beschäftigte 73.900 74.600 0 75.300 0 76.100 0 76.100 0 1-010204-900-9 - Dezernate 70110000 - Dienstbezüge Beamte 882.300 891.100 0 901.800 0 909.000 0 909.000 0 1-010204-900-9 - Dezernate 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 418.500 423.100 0 427.300 0 432.000 0 432.000 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 1-010204-900-9 - Dezernate 70220000 - Tariflich Beschäftigte 33.500 33.800 0 34.100 0 34.400 0 34.400 0 1-010204-900-9 - Dezernate 70320000 - Tariflich Beschäftigte 83.700 84.500 0 85.300 0 86.200 0 86.200 0 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 27.400 27.700 0 28.000 0 28.200 0 28.200 0 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 59.000 59.600 0 60.200 0 60.900 0 60.900 0 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 4.700 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 1-010301-900-2 - Gleichstellung in der Verwaltung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 11.800 11.900 0 12.000 0 12.100 0 12.100 0 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen 1-010302-900-6 - Förderung d Gleichstellung Bürger_innen 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 11.100 11.200 0 11.300 0 11.400 0 11.400 0 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 50.700 51.300 0 51.800 0 52.400 0 52.400 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 4.100 4.100 0 4.100 0 4.100 0 4.100 0 70320000 - Tariflich Beschäftigte 10.100 10.200 0 10.300 0 10.400 0 10.400 0 70110000 - Dienstbezüge Beamte 133.200 134.500 0 136.100 0 137.200 0 137.200 0 296.100 299.400 0 302.400 0 305.700 0 305.700 0 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 23.700 23.900 0 24.100 0 24.300 0 24.300 0 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 59.200 59.800 0 60.400 0 61.000 0 61.000 0 1-010401-900-7 - Sicherstellung der Personalvertretung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 588.500 584.400 0 551.400 0 555.800 0 555.800 0 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 262.300 265.200 0 267.900 0 270.800 0 270.800 0 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 21.000 21.200 0 21.400 0 21.600 0 21.600 0 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 52.500 53.000 0 53.500 0 54.000 0 54.000 0 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAIMusterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAIMusterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAIMusterverträge 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAIMusterverträge 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 95.000 96.000 0 97.200 0 98.000 0 98.000 0 420.000 424.600 0 428.800 0 433.500 0 433.500 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 33.600 33.900 0 34.200 0 34.500 0 34.500 0 70320000 - Tariflich Beschäftigte 84.000 84.800 0 85.600 0 86.500 0 86.500 0 70110000 - Dienstbezüge Beamte 111.200 112.300 0 113.600 0 114.500 0 114.500 0 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 854.600 864.000 0 872.600 0 882.200 0 882.200 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 68.400 69.100 0 69.800 0 70.500 0 70.500 0 1-010603-900-7 - Servicecenter Call Aachen 70320000 - Tariflich Beschäftigte 170.900 172.600 0 174.300 0 176.000 0 176.000 0 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste Stadtbetrieb 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 70110000 - Dienstbezüge Beamte 820.800 829.000 0 838.900 0 845.600 0 845.600 0 70110000 - Dienstbezüge Beamte 64.500 65.100 0 65.900 0 66.400 0 66.400 0 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 861.000 870.500 0 879.200 0 888.900 0 888.900 0 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 70220000 - Tariflich Beschäftigte 68.900 69.600 0 70.300 0 71.000 0 71.000 0 1-010701-900-4 - Presse und Marketing 70320000 - Tariflich Beschäftigte 172.200 173.900 0 175.600 0 177.400 0 177.400 0 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010802-900-4 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 650.200 656.700 0 664.600 0 669.900 0 669.900 0 99.200 100.300 0 101.300 0 102.400 0 102.400 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 7.900 8.000 0 8.100 0 8.200 0 8.200 0 70320000 - Tariflich Beschäftigte 19.800 20.000 0 20.200 0 20.400 0 20.400 0 70110000 - Dienstbezüge Beamte 476.700 497.200 0 428.900 0 432.300 0 432.300 0 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 341.300 345.100 0 348.600 0 316.900 0 316.900 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 27.300 27.600 0 27.900 0 25.400 0 25.400 0 70320000 - Tariflich Beschäftigte 68.300 69.000 0 69.700 0 63.300 0 63.300 0 70110000 - Dienstbezüge Beamte 2.377.200 2.402.800 0 2.437.900 0 2.447.000 0 2.447.000 0 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1.054.300 1.066.400 0 1.124.400 0 1.086.600 0 1.086.600 0 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 84.400 85.200 0 86.100 0 87.000 0 87.000 0 1-010803-900-8 - Personalbetreuung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 210.900 213.000 0 215.100 0 217.300 0 217.300 0 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 941.500 951.900 0 961.400 0 972.000 0 972.000 0 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 70220000 - Tariflich Beschäftigte 75.300 76.100 0 76.900 0 77.700 0 77.700 0 1-010804-900-3 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz 70320000 - Tariflich Beschäftigte 188.300 190.200 0 192.100 0 194.000 0 194.000 0 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 35.900 36.300 0 36.700 0 37.100 0 37.100 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 2.900 2.900 0 2.900 0 2.900 0 2.900 0 1-010805-900-7 - Gefahrgutbeauftragter 70320000 - Tariflich Beschäftigte 7.200 7.300 0 7.400 0 7.500 0 7.500 0 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 70110000 - Dienstbezüge Beamte 949.300 1.379.200 420.300 1.976.800 1.006.400 2.264.100 1.285.900 2.390.200 1.412.000 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 218.400 5.914.600 5.693.800 7.405.100 7.182.100 8.234.500 8.009.000 9.305.600 9.080.100 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 70220000 - Tariflich Beschäftigte 17.500 17.700 0 17.900 0 18.100 0 18.100 0 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 70320000 - Tariflich Beschäftigte 43.700 44.100 0 44.500 0 44.900 0 44.900 0 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 70410000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte 71110000 - Versorgungsbezüge Beamte 2.876.500 2.961.400 56.100 3.026.600 92.200 3.057.200 93.500 3.050.300 86.600 20.950.900 22.587.600 1.428.200 22.813.500 1.443.500 23.041.600 1.458.900 23.272.000 1.689.300 5.100.500 5.351.500 200.000 5.403.000 200.000 5.455.000 200.000 5.507.600 252.600 60.000 60.000 0 60.000 0 60.000 0 60.000 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 71410000 - Beihilfe, Unterstützunglstg f Versorgungsempfänger 70410000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 900 900 0 900 0 900 0 900 0 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 70220000 - Tariflich Beschäftigte 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-010807-900-6 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) 70320000 - Tariflich Beschäftigte 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 70110000 - Dienstbezüge Beamte 603.300 609.300 0 616.600 0 621.500 0 621.500 0 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 442.400 447.300 0 451.800 0 456.800 0 456.800 0 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 70220000 - Tariflich Beschäftigte 35.400 35.800 0 36.200 0 36.600 0 36.600 0 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling 70320000 - Tariflich Beschäftigte 88.500 89.400 0 90.300 0 91.200 0 91.200 0 1-010903-900-4 Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 1-010903-900-4 Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr. 70110000 - Dienstbezüge Beamte 141.600 143.000 0 144.700 0 145.900 0 145.900 0 33.800 34.200 0 34.500 0 34.900 0 34.900 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 2.700 2.700 0 2.700 0 2.700 0 2.700 0 70320000 - Tariflich Beschäftigte 6.800 6.900 0 7.000 0 7.100 0 7.100 0 4-010806-901-6 - Dienstunfallfürsorge 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 70110000 - Dienstbezüge Beamte Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 198.300 200.300 0 202.700 0 204.300 0 204.300 0 39.000 39.400 0 39.800 0 40.200 0 40.200 0 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 3.100 3.100 0 3.100 0 3.100 0 3.100 0 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 7.800 7.900 0 8.000 0 8.100 0 8.100 0 1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 285.600 288.500 0 292.000 0 294.300 0 294.300 0 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 137.700 139.200 0 140.600 0 142.100 0 142.100 0 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 11.000 11.100 0 11.200 0 11.300 0 11.300 0 1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 27.500 27.800 0 28.100 0 28.400 0 28.400 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 437.200 441.600 0 446.900 0 450.500 0 450.500 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 491.500 496.900 0 501.900 0 507.400 0 507.400 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 39.300 39.700 0 40.100 0 40.500 0 40.500 0 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 98.300 99.300 0 100.300 0 101.300 0 101.300 0 1-010907-900-2 - Vollstreckung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 470.500 475.200 0 480.900 0 484.700 0 484.700 0 1-010907-900-2 - Vollstreckung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 544.400 550.400 0 555.900 0 562.000 0 562.000 0 1-010907-900-2 - Vollstreckung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 43.600 44.000 0 44.400 0 44.800 0 44.800 0 1-010907-900-2 - Vollstreckung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 108.900 110.000 0 111.100 0 112.200 0 112.200 0 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 70110000 - Dienstbezüge Beamte 705.200 712.300 0 720.800 0 726.600 0 726.600 0 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 242.700 245.400 0 247.900 0 250.600 0 250.600 0 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 70220000 - Tariflich Beschäftigte 19.400 19.600 0 19.800 0 20.000 0 20.000 0 1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben 70320000 - Tariflich Beschäftigte 48.500 49.000 0 49.500 0 50.000 0 50.000 0 1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System 70110000 - Dienstbezüge Beamte 112.600 113.700 0 115.100 0 116.000 0 116.000 0 1-011001-900-6 - IT-Management 70110000 - Dienstbezüge Beamte 699.400 706.400 0 714.900 0 720.600 0 720.600 0 1-011001-900-6 - IT-Management 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 481.000 486.300 0 491.200 0 496.600 0 496.600 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 1-011001-900-6 - IT-Management 70220000 - Tariflich Beschäftigte 38.500 38.900 0 39.300 0 39.700 0 39.700 0 1-011001-900-6 - IT-Management 70320000 - Tariflich Beschäftigte 96.200 97.200 0 98.200 0 99.200 0 99.200 0 1-011002-900-1 - Organisationsmanagement 70110000 - Dienstbezüge Beamte 753.900 801.400 0 811.000 0 817.500 0 817.500 0 1-011003-900-5 - regio iT Personalkosten 70110000 - Dienstbezüge Beamte 1.179.300 1.191.100 0 1.155.400 0 1.164.600 0 1.164.600 0 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 70110000 - Dienstbezüge Beamte 173.200 174.900 0 177.000 0 178.400 0 178.400 0 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 570.900 577.200 0 583.000 0 589.400 0 589.400 0 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 70220000 - Tariflich Beschäftigte 45.700 46.200 0 46.700 0 47.200 0 47.200 0 1-011101-900-2 - Rechtsangelegenheiten 70320000 - Tariflich Beschäftigte 114.200 115.300 0 116.500 0 117.700 0 117.700 0 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 256.800 259.400 0 230.700 0 232.500 0 232.500 0 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 553.300 559.400 0 540.200 0 546.100 0 546.100 0 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 44.300 44.700 0 43.100 0 43.500 0 43.500 0 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 110.700 111.800 0 107.900 0 109.000 0 109.000 0 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 70110000 - Dienstbezüge Beamte 146.100 147.600 0 149.400 0 150.600 0 150.600 0 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 173.000 174.900 0 176.600 0 178.500 0 178.500 0 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 70220000 - Tariflich Beschäftigte 13.800 13.900 0 12.000 0 12.100 0 12.100 0 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 70320000 - Tariflich Beschäftigte 34.600 34.900 0 35.200 0 35.600 0 35.600 0 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 70110000 - Dienstbezüge Beamte 55.100 55.700 0 24.700 0 24.900 0 24.900 0 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 237.200 239.800 0 217.400 0 219.800 0 219.800 0 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 70220000 - Tariflich Beschäftigte 19.000 19.200 0 17.400 0 17.600 0 17.600 0 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 70320000 - Tariflich Beschäftigte 47.400 47.900 0 43.400 0 43.800 0 43.800 0 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 44.000 44.400 0 44.900 0 45.300 0 45.300 0 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 20.500 20.700 0 20.900 0 21.100 0 21.100 0 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 1.600 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 4.100 4.100 0 4.100 0 4.100 0 4.100 0 70110000 - Dienstbezüge Beamte 820.000 828.200 0 838.100 0 844.800 0 844.800 0 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 70110000 - Dienstbezüge Beamte 123.900 125.100 0 126.600 0 127.600 0 127.600 0 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 318.000 321.500 0 324.700 0 328.300 0 328.300 0 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 70220000 - Tariflich Beschäftigte 25.400 25.700 0 26.000 0 26.300 0 26.300 0 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand 70320000 - Tariflich Beschäftigte 63.600 64.200 0 64.800 0 65.400 0 65.400 0 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 70110000 - Dienstbezüge Beamte 245.300 247.800 0 250.800 0 252.800 0 252.800 0 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 168.100 169.900 0 171.600 0 173.500 0 173.500 0 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 70220000 - Tariflich Beschäftigte 13.500 13.600 0 13.700 0 13.800 0 13.800 0 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf 70320000 - Tariflich Beschäftigte 33.600 33.900 0 34.200 0 34.500 0 34.500 0 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 70110000 - Dienstbezüge Beamte 184.100 185.900 0 188.100 0 189.600 0 189.600 0 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 122.900 124.300 0 125.500 0 126.900 0 126.900 0 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 70220000 - Tariflich Beschäftigte 9.800 9.900 0 10.000 0 10.100 0 10.100 0 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren 70320000 - Tariflich Beschäftigte 24.600 24.800 0 25.000 0 25.300 0 25.300 0 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 70110000 - Dienstbezüge Beamte 231.900 234.200 0 237.000 0 238.900 0 238.900 0 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 128.400 129.800 0 131.100 0 132.500 0 132.500 0 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 70220000 - Tariflich Beschäftigte 10.300 10.400 0 10.500 0 10.600 0 10.600 0 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim 70320000 - Tariflich Beschäftigte 25.700 26.000 0 26.300 0 26.600 0 26.600 0 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 70110000 - Dienstbezüge Beamte 118.500 119.700 0 121.100 0 122.100 0 122.100 0 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 208.900 211.200 0 213.300 0 215.600 0 215.600 0 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 70220000 - Tariflich Beschäftigte 16.700 16.900 0 17.100 0 17.300 0 17.300 0 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg 70320000 - Tariflich Beschäftigte 41.800 42.200 0 42.600 0 43.000 0 43.000 0 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 70110000 - Dienstbezüge Beamte 132.500 133.800 0 135.400 0 136.500 0 136.500 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 127.100 128.500 0 129.800 0 131.200 0 131.200 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 10.200 10.300 0 10.400 0 10.500 0 10.500 0 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich 70320000 - Tariflich Beschäftigte 25.400 25.700 0 26.000 0 26.300 0 26.300 0 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 70110000 - Dienstbezüge Beamte 182.100 183.900 0 186.100 0 187.600 0 187.600 0 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 74.800 75.600 0 76.400 0 77.200 0 77.200 0 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 70220000 - Tariflich Beschäftigte 6.000 6.100 0 6.200 0 6.300 0 6.300 0 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling 70320000 - Tariflich Beschäftigte 15.000 15.200 0 15.400 0 15.600 0 15.600 0 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 928.800 938.100 0 949.400 0 897.600 0 897.600 0 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1.492.400 1.508.800 0 1.523.900 0 1.499.500 0 1.499.500 0 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 119.400 120.600 0 121.800 0 119.700 0 119.700 0 1-020101-900-9 - Sicherheit und Ordnung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 298.500 301.500 0 304.500 0 299.300 0 299.300 0 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 70110000 - Dienstbezüge Beamte 342.600 346.000 0 350.200 0 353.000 0 353.000 0 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 282.300 285.400 0 288.300 0 291.500 0 291.500 0 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 70220000 - Tariflich Beschäftigte 22.600 22.800 0 23.000 0 23.200 0 23.200 0 1-020201-900-5 - Gewerbeangelegenheiten 70320000 - Tariflich Beschäftigte 56.500 57.100 0 57.700 0 58.300 0 58.300 0 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 70110000 - Dienstbezüge Beamte 18.300 18.500 0 18.700 0 18.800 0 18.800 0 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 52.800 53.400 0 53.900 0 54.500 0 54.500 0 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 70220000 - Tariflich Beschäftigte 4.200 4.200 0 4.200 0 4.200 0 4.200 0 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 70320000 - Tariflich Beschäftigte 10.600 10.700 0 10.800 0 10.900 0 10.900 0 35.500 35.900 0 36.300 0 36.700 0 36.700 0 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 70220000 - Tariflich Beschäftigte 2.800 2.800 0 2.800 0 2.800 0 2.800 0 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 70320000 - Tariflich Beschäftigte 7.100 7.200 0 7.300 0 7.400 0 7.400 0 815.500 823.700 0 833.600 0 840.300 0 840.300 0 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 70110000 - Dienstbezüge Beamte konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 3.098.800 3.132.900 0 3.164.200 0 3.199.000 0 3.199.000 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 247.900 250.400 0 252.900 0 255.400 0 255.400 0 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 619.800 626.000 0 632.300 0 638.600 0 638.600 0 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 296.000 299.000 0 302.600 0 305.000 0 305.000 0 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 136.500 138.000 0 139.400 0 140.900 0 140.900 0 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 70220000 - Tariflich Beschäftigte 10.900 11.000 0 11.100 0 11.200 0 11.200 0 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 70320000 - Tariflich Beschäftigte 27.300 27.600 0 27.900 0 28.200 0 28.200 0 1-021001-900-5 - Bürgerservice 70110000 - Dienstbezüge Beamte 770.000 777.700 0 753.000 0 759.000 0 759.000 0 1-021001-900-5 - Bürgerservice 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 737.900 746.000 0 753.500 0 761.800 0 761.800 0 1-021001-900-5 - Bürgerservice 70220000 - Tariflich Beschäftigte 59.000 59.600 0 60.200 0 60.800 0 60.800 0 1-021001-900-5 - Bürgerservice 70320000 - Tariflich Beschäftigte 147.600 149.100 0 150.600 0 152.100 0 152.100 0 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 70110000 - Dienstbezüge Beamte 424.900 429.100 0 434.200 0 437.700 0 437.700 0 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 244.500 247.200 0 249.700 0 252.400 0 252.400 0 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 70220000 - Tariflich Beschäftigte 19.600 19.800 0 20.000 0 20.200 0 20.200 0 1-021101-900-1 - Personenstandsangelegenheiten 70320000 - Tariflich Beschäftigte 48.900 49.400 0 49.900 0 50.400 0 50.400 0 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 1-021401-900-7 - Wahlen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 65.900 66.600 0 67.400 0 67.900 0 67.900 0 156.000 157.700 0 159.300 0 161.100 0 161.100 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 12.500 12.600 0 12.700 0 12.800 0 12.800 0 70320000 - Tariflich Beschäftigte 31.200 31.500 0 31.800 0 32.100 0 32.100 0 70110000 - Dienstbezüge Beamte 100.900 101.900 0 103.100 0 103.900 0 103.900 0 1-021401-900-7 - Wahlen 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 32.700 33.100 0 33.400 0 33.800 0 33.800 0 1-021401-900-7 - Wahlen 70220000 - Tariflich Beschäftigte 2.600 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2.600 0 1-021401-900-7 - Wahlen 70320000 - Tariflich Beschäftigte 6.500 6.600 0 6.700 0 6.800 0 6.800 0 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 16.585.500 16.754.100 0 16.950.500 0 17.083.000 0 17.083.000 0 309.000 312.600 0 315.600 0 319.100 0 319.100 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 24.700 25.000 0 25.300 0 25.600 0 25.600 0 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 61.800 62.400 0 63.100 0 63.800 0 63.800 0 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten 70110000 - Dienstbezüge Beamte 323.700 326.900 0 330.800 0 333.400 0 333.400 0 4.700 4.800 0 4.800 0 4.900 0 4.900 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 400 400 0 400 0 400 0 400 0 70320000 - Tariflich Beschäftigte 900 900 0 900 0 900 0 900 0 70110000 - Dienstbezüge Beamte 3.200 3.200 0 3.200 0 3.200 0 3.200 0 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 25.300 25.600 0 25.900 0 26.200 0 26.200 0 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten 70220000 - Tariflich Beschäftigte 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 1-021604-900-2 - Kampfmittelangelegenheiten 70320000 - Tariflich Beschäftigte 5.100 5.200 0 5.300 0 5.400 0 5.400 0 1-021701-900-4 - Notfallrettung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 4.067.900 4.112.400 0 4.160.700 0 4.193.300 0 4.193.300 0 1-021701-900-4 - Notfallrettung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 84.500 85.400 0 86.300 0 87.200 0 87.200 0 1-021701-900-4 - Notfallrettung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 6.800 6.900 0 7.000 0 7.100 0 7.100 0 1-021701-900-4 - Notfallrettung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 16.900 17.100 0 17.300 0 17.500 0 17.500 0 1-021702-900-8 - Krankentransport 70110000 - Dienstbezüge Beamte 285.600 288.500 0 292.000 0 294.300 0 294.300 0 1-021702-900-8 - Krankentransport 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 85.800 86.700 0 87.600 0 88.600 0 88.600 0 1-021702-900-8 - Krankentransport 70220000 - Tariflich Beschäftigte 6.900 7.000 0 7.100 0 7.200 0 7.200 0 1-021702-900-8 - Krankentransport 70320000 - Tariflich Beschäftigte 17.200 17.400 0 17.600 0 17.800 0 17.800 0 1-030101-900-8 - Grundschulen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 241.700 244.100 0 247.000 0 224.000 0 224.000 0 1-030101-900-8 - Grundschulen 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 4.487.500 4.529.700 0 4.575.000 0 4.625.300 0 4.625.300 0 1-030101-900-8 - Grundschulen 70220000 - Tariflich Beschäftigte 359.000 362.000 0 365.600 0 369.300 0 369.300 0 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-030101-900-8 - Grundschulen 70320000 - Tariflich Beschäftigte 1-030102-900-3 - Hauptschulen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 1-030102-900-3 - Hauptschulen 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1-030102-900-3 - Hauptschulen Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 897.500 905.100 0 914.200 0 923.300 0 923.300 0 57.300 57.900 0 58.600 0 56.600 0 56.600 0 355.700 359.600 0 363.200 0 367.200 0 367.200 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 28.500 28.800 0 29.100 0 29.400 0 29.400 0 1-030102-900-3 - Hauptschulen 70320000 - Tariflich Beschäftigte 71.100 71.800 0 72.500 0 73.200 0 73.200 0 1-030103-900-7 - Realschulen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 55.300 55.900 0 56.600 0 53.700 0 53.700 0 1-030103-900-7 - Realschulen 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 333.800 337.500 0 340.900 0 344.600 0 344.600 0 1-030103-900-7 - Realschulen 70220000 - Tariflich Beschäftigte 26.700 27.000 0 27.300 0 27.600 0 27.600 0 1-030103-900-7 - Realschulen 70320000 - Tariflich Beschäftigte 66.800 67.500 0 68.200 0 68.900 0 68.900 0 1-030104-900-2 - Gymnasien 70110000 - Dienstbezüge Beamte 106.700 107.800 0 109.100 0 85.000 0 85.000 0 1-030104-900-2 - Gymnasien 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1.210.900 1.224.200 0 1.236.400 0 1.250.000 0 1.250.000 0 1-030104-900-2 - Gymnasien 70220000 - Tariflich Beschäftigte 96.900 97.900 0 98.900 0 99.900 0 99.900 0 1-030104-900-2 - Gymnasien 70320000 - Tariflich Beschäftigte 242.200 244.600 0 247.000 0 249.500 0 249.500 0 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 75.300 76.100 0 77.000 0 60.600 0 60.600 0 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 546.900 552.900 0 558.400 0 564.500 0 564.500 0 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 70220000 - Tariflich Beschäftigte 43.800 44.200 0 44.600 0 45.000 0 45.000 0 1-030105-900-6 - Gesamtschulen 70320000 - Tariflich Beschäftigte 109.400 110.500 0 111.600 0 112.700 0 112.700 0 1-030106-900-1 - Förderschulen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 58.100 58.700 0 59.400 0 57.400 0 57.400 0 1-030106-900-1 - Förderschulen 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 245.400 248.100 0 250.600 0 253.400 0 253.400 0 1-030106-900-1 - Förderschulen 70220000 - Tariflich Beschäftigte 19.600 19.800 0 20.000 0 20.200 0 20.200 0 1-030106-900-1 - Förderschulen 70320000 - Tariflich Beschäftigte 49.100 49.600 0 50.100 0 50.600 0 50.600 0 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 23.300 23.500 0 23.800 0 24.000 0 24.000 0 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 76.000 76.800 0 77.600 0 78.500 0 78.500 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 6.100 6.200 0 6.300 0 6.400 0 6.400 0 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 15.200 15.400 0 15.600 0 15.800 0 15.800 0 1-030301-900-9 - Medienzentrum 70110000 - Dienstbezüge Beamte 29.600 29.900 0 30.300 0 30.500 0 30.500 0 1-030301-900-9 - Medienzentrum 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 235.200 237.800 0 240.200 0 242.800 0 242.800 0 1-030301-900-9 - Medienzentrum 70220000 - Tariflich Beschäftigte 18.800 19.000 0 19.200 0 19.400 0 19.400 0 1-030301-900-9 - Medienzentrum 70320000 - Tariflich Beschäftigte 47.000 47.500 0 48.000 0 48.500 0 48.500 0 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-030302-900-4 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb 70110000 - Dienstbezüge Beamte 84.200 85.000 0 86.000 0 86.700 0 86.700 0 240.200 242.800 0 245.200 0 247.900 0 247.900 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 19.200 19.400 0 19.600 0 19.800 0 19.800 0 70320000 - Tariflich Beschäftigte 48.000 48.500 0 49.000 0 49.500 0 49.500 0 70110000 - Dienstbezüge Beamte 635.500 641.900 0 649.600 0 654.800 0 654.800 0 1-040401-900-4 - Volkshochschule 70110000 - Dienstbezüge Beamte 295.500 298.500 0 302.100 0 304.500 0 304.500 0 1-040901-900-2 - Theater und Musik 70110000 - Dienstbezüge Beamte 218.600 212.800 0 215.400 0 217.100 0 217.100 0 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 533.800 581.400 0 588.400 0 593.100 0 593.100 0 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 406.500 411.000 0 415.100 0 419.700 0 419.700 0 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 70220000 - Tariflich Beschäftigte 32.500 32.800 0 33.100 0 33.400 0 33.400 0 1-050101-900-6 - Sonstige soziale Leistungen 70320000 - Tariflich Beschäftigte 81.300 82.100 0 82.900 0 83.700 0 83.700 0 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 70110000 - Dienstbezüge Beamte 1.080.100 1.090.900 0 1.104.000 0 1.112.800 0 1.112.800 0 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 452.700 457.700 0 462.300 0 467.400 0 467.400 0 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 70220000 - Tariflich Beschäftigte 36.200 36.600 0 37.000 0 37.400 0 37.400 0 1-050105-900-4 - Delegation StädteRegion 70320000 - Tariflich Beschäftigte 90.500 91.400 0 92.300 0 93.200 0 93.200 0 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 70110000 - Dienstbezüge Beamte 483.900 488.700 0 494.600 0 498.600 0 498.600 0 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 121.500 122.800 0 124.000 0 125.400 0 125.400 0 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 70220000 - Tariflich Beschäftigte 9.700 9.800 0 9.900 0 10.000 0 10.000 0 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G 70320000 - Tariflich Beschäftigte 24.300 24.500 0 24.700 0 24.900 0 24.900 0 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 70110000 - Dienstbezüge Beamte 335.000 338.400 0 342.500 0 345.200 0 345.200 0 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 698.800 706.500 0 713.600 0 721.400 0 721.400 0 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 70220000 - Tariflich Beschäftigte 55.900 56.500 0 57.100 0 57.700 0 57.700 0 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss 70320000 - Tariflich Beschäftigte 139.800 141.200 0 142.600 0 144.000 0 144.000 0 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 70110000 - Dienstbezüge Beamte 141.600 143.000 0 144.700 0 145.900 0 145.900 0 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 36.700 37.100 0 37.500 0 37.900 0 37.900 0 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 70220000 - Tariflich Beschäftigte 2.900 2.900 0 2.900 0 2.900 0 2.900 0 1-050401-900-3 - Sozialversicherungsangelegenheiten 70320000 - Tariflich Beschäftigte 7.300 7.400 0 7.500 0 7.600 0 7.600 0 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 70110000 - Dienstbezüge Beamte 215.800 218.000 0 220.600 0 222.400 0 222.400 0 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 633.000 640.000 0 646.400 0 653.500 0 653.500 0 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 70220000 - Tariflich Beschäftigte 50.600 51.100 0 51.600 0 52.100 0 52.100 0 1-050501-900-8 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa 70320000 - Tariflich Beschäftigte 126.600 127.900 0 129.200 0 130.500 0 130.500 0 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §1115SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §1115SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §1115SGB VIII 1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §1115SGB VIII 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 70110000 - Dienstbezüge Beamte 838.900 847.300 0 857.500 0 864.400 0 864.400 0 30.891.100 31.305.300 0 31.618.400 0 31.966.200 0 31.966.200 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 2.471.300 2.502.000 0 2.527.000 0 2.552.300 0 2.552.300 0 70320000 - Tariflich Beschäftigte 6.178.200 6.254.900 0 6.317.400 0 6.380.600 0 6.380.600 0 188.900 190.800 0 193.100 0 194.600 0 194.600 0 2.044.400 2.066.900 0 2.087.600 0 2.110.600 0 2.110.600 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 163.600 165.200 0 166.900 0 168.600 0 168.600 0 70320000 - Tariflich Beschäftigte 408.900 413.000 0 417.100 0 421.300 0 421.300 0 1.409.400 1.423.500 0 1.440.600 0 1.452.100 0 1.452.100 0 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 5.415.600 5.475.200 0 5.530.000 0 5.590.800 0 5.590.800 0 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 70220000 - Tariflich Beschäftigte 433.300 437.600 0 442.000 0 446.400 0 446.400 0 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien 70320000 - Tariflich Beschäftigte 1.083.100 1.093.900 0 1.104.800 0 1.115.800 0 1.115.800 0 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 79.700 80.300 0 81.300 0 82.000 0 82.000 0 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 69.000 69.800 0 70.500 0 71.300 0 71.300 0 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 70220000 - Tariflich Beschäftigte 5.500 5.600 0 5.700 0 5.800 0 5.800 0 1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen 70320000 - Tariflich Beschäftigte 13.800 13.900 0 14.000 0 14.100 0 14.100 0 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 70110000 - Dienstbezüge Beamte 79.500 80.500 0 81.500 0 82.200 0 82.200 0 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 43.900 44.400 0 44.800 0 45.300 0 45.300 0 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 70220000 - Tariflich Beschäftigte 3.500 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien 70320000 - Tariflich Beschäftigte 8.800 8.900 0 9.000 0 9.100 0 9.100 0 1-080201-900-8 - Schulsport 70110000 - Dienstbezüge Beamte 51.600 52.100 0 52.700 0 53.100 0 53.100 0 1-080201-900-8 - Schulsport 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 1-080201-900-8 - Schulsport 70220000 - Tariflich Beschäftigte 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1-080201-900-8 - Schulsport 70320000 - Tariflich Beschäftigte 400 400 0 400 0 400 0 400 0 1-080202-900-3 - Vereinssport 70110000 - Dienstbezüge Beamte 58.500 59.100 0 59.800 0 60.300 0 60.300 0 1-080202-900-3 - Vereinssport 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 5.600 5.700 0 5.800 0 5.900 0 5.900 0 1-080202-900-3 - Vereinssport 70220000 - Tariflich Beschäftigte 500 500 0 500 0 500 0 500 0 1-080202-900-3 - Vereinssport 70320000 - Tariflich Beschäftigte 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 70110000 - Dienstbezüge Beamte 36.000 36.400 0 36.800 0 37.100 0 37.100 0 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 7.600 7.700 0 7.800 0 7.900 0 7.900 0 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 70220000 - Tariflich Beschäftigte 600 600 0 600 0 600 0 600 0 1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport 70320000 - Tariflich Beschäftigte 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 70110000 - Dienstbezüge Beamte 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 20.300 20.500 0 20.700 0 20.900 0 20.900 0 225.900 228.400 0 227.000 0 229.500 0 229.500 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 18.100 18.300 0 18.200 0 18.400 0 18.400 0 1-080301-904-5 - Freibad (BGA) 70320000 - Tariflich Beschäftigte 45.200 45.700 0 45.500 0 46.000 0 46.000 0 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 70110000 - Dienstbezüge Beamte 116.200 117.400 0 118.800 0 119.800 0 119.800 0 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 2.232.800 2.257.400 0 2.215.200 0 2.239.600 0 2.239.600 0 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 70220000 - Tariflich Beschäftigte 178.600 180.400 0 177.000 0 178.800 0 178.800 0 1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA) 70320000 - Tariflich Beschäftigte 446.600 451.100 0 442.600 0 447.000 0 447.000 0 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken 70110000 - Dienstbezüge Beamte 900 900 0 900 0 900 0 900 0 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 400 400 0 400 0 400 0 400 0 1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken 70320000 - Tariflich Beschäftigte 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 460.400 465.000 0 470.600 0 474.400 0 474.400 0 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1.201.300 1.214.500 0 1.226.600 0 1.240.100 0 1.240.100 0 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 96.100 97.100 0 98.100 0 99.100 0 99.100 0 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 240.300 242.700 0 245.100 0 247.600 0 247.600 0 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 70110000 - Dienstbezüge Beamte 47.800 48.300 0 48.900 0 49.300 0 49.300 0 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 139.300 140.800 0 142.200 0 143.800 0 143.800 0 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 70220000 - Tariflich Beschäftigte 11.100 11.200 0 11.300 0 11.400 0 11.400 0 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge 70320000 - Tariflich Beschäftigte 27.900 28.200 0 28.500 0 28.800 0 28.800 0 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a. 70110000 - Dienstbezüge Beamte 175.700 177.500 0 179.600 0 181.000 0 181.000 0 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 416.800 421.400 0 425.600 0 430.300 0 430.300 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 33.300 33.600 0 33.900 0 34.200 0 34.200 0 70320000 - Tariflich Beschäftigte 83.400 84.200 0 85.000 0 85.900 0 85.900 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1-100101-900-6 - Bauaufsicht Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 70110000 - Dienstbezüge Beamte 180.300 182.100 0 184.300 0 185.800 0 185.800 0 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 515.800 521.500 0 526.700 0 532.500 0 532.500 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 41.300 41.700 0 42.100 0 42.500 0 42.500 0 70320000 - Tariflich Beschäftigte 103.200 104.200 0 105.200 0 106.300 0 106.300 0 70110000 - Dienstbezüge Beamte 739.900 747.300 0 756.300 0 762.400 0 762.400 0 1.651.000 1.669.200 0 1.685.900 0 1.704.400 0 1.704.400 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 132.100 133.400 0 134.700 0 136.000 0 136.000 0 1-100101-900-6 - Bauaufsicht 70320000 - Tariflich Beschäftigte 330.200 333.500 0 336.800 0 340.200 0 340.200 0 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 440.200 444.600 0 449.900 0 453.500 0 453.500 0 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 437.200 442.000 0 446.400 0 451.300 0 451.300 0 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 35.000 35.400 0 35.800 0 36.200 0 36.200 0 1-100201-900-2 - Bauverwaltung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 87.400 88.300 0 89.200 0 90.100 0 90.100 0 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 70110000 - Dienstbezüge Beamte 146.200 147.700 0 149.500 0 150.700 0 150.700 0 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 103.100 104.200 0 105.200 0 106.400 0 106.400 0 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 70220000 - Tariflich Beschäftigte 8.300 8.400 0 8.500 0 8.600 0 8.600 0 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III 70320000 - Tariflich Beschäftigte 20.600 20.800 0 21.000 0 21.200 0 21.200 0 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 164.600 166.200 0 168.200 0 169.500 0 169.500 0 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 229.300 231.800 0 234.100 0 236.700 0 236.700 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 18.300 18.500 0 18.700 0 18.900 0 18.900 0 70320000 - Tariflich Beschäftigte 45.900 46.400 0 46.900 0 47.400 0 47.400 0 70110000 - Dienstbezüge Beamte 119.800 121.000 0 122.500 0 123.500 0 123.500 0 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 47.600 48.100 0 48.600 0 49.100 0 49.100 0 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 3.800 3.800 0 3.800 0 3.800 0 3.800 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100404-900-6 - Wohngeld 70110000 - Dienstbezüge Beamte Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 9.500 9.600 0 9.700 0 9.800 0 9.800 0 43.300 43.700 0 44.200 0 44.600 0 44.600 0 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 200 200 0 200 0 200 0 200 0 70320000 - Tariflich Beschäftigte 400 400 0 400 0 400 0 400 0 70110000 - Dienstbezüge Beamte 370.900 374.600 0 379.100 0 382.100 0 382.100 0 1-100404-900-6 - Wohngeld 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 261.300 264.200 0 266.800 0 269.700 0 269.700 0 1-100404-900-6 - Wohngeld 70220000 - Tariflich Beschäftigte 20.900 21.100 0 21.300 0 21.500 0 21.500 0 1-100404-900-6 - Wohngeld 70320000 - Tariflich Beschäftigte 52.300 52.800 0 53.300 0 53.800 0 53.800 0 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 70110000 - Dienstbezüge Beamte 197.700 199.700 0 202.100 0 203.700 0 203.700 0 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 38.300 38.700 0 39.100 0 39.500 0 39.500 0 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 70220000 - Tariflich Beschäftigte 3.100 3.100 0 3.100 0 3.100 0 3.100 0 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 70320000 - Tariflich Beschäftigte 7.700 7.800 0 7.900 0 8.000 0 8.000 0 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 481.400 486.200 0 492.000 0 495.900 0 495.900 0 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 3.443.400 3.481.300 0 3.516.100 0 3.554.800 0 3.554.800 0 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 70220000 - Tariflich Beschäftigte 275.500 278.300 0 281.100 0 283.900 0 283.900 0 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte 70320000 - Tariflich Beschäftigte 688.700 695.600 0 702.600 0 709.600 0 709.600 0 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 70110000 - Dienstbezüge Beamte 54.500 55.000 0 55.700 0 56.100 0 56.100 0 601.400 608.000 0 614.100 0 620.900 0 620.900 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 48.100 48.600 0 49.100 0 49.600 0 49.600 0 70320000 - Tariflich Beschäftigte 120.300 121.500 0 122.700 0 123.900 0 123.900 0 70110000 - Dienstbezüge Beamte 59.700 60.300 0 61.000 0 61.500 0 61.500 0 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 375.200 379.300 0 383.100 0 387.300 0 387.300 0 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 70220000 - Tariflich Beschäftigte 30.000 30.300 0 30.600 0 30.900 0 30.900 0 1-100901-900-1 - Denkmalschutz 70320000 - Tariflich Beschäftigte 75.000 75.800 0 76.600 0 77.400 0 77.400 0 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung 1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung 1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung 1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 125.600 126.900 0 128.400 0 129.400 0 129.400 0 17.200 17.400 0 17.600 0 17.800 0 17.800 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 70320000 - Tariflich Beschäftigte 3.400 3.400 0 3.400 0 3.400 0 3.400 0 90.500 91.400 0 92.500 0 93.200 0 93.200 0 4.300 4.300 0 4.300 0 4.300 0 4.300 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 300 300 0 300 0 300 0 300 0 70320000 - Tariflich Beschäftigte 900 900 0 900 0 900 0 900 0 9.200 9.300 0 9.400 0 9.500 0 9.500 0 16.600 16.800 0 17.000 0 17.200 0 17.200 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 1.300 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 70320000 - Tariflich Beschäftigte 3.300 3.300 0 3.300 0 3.300 0 3.300 0 70110000 - Dienstbezüge Beamte 106.700 107.800 0 109.100 0 110.000 0 110.000 0 1-120101-900-4 - Sondernutzung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 66.300 67.000 0 67.700 0 68.400 0 68.400 0 1-120101-900-4 - Sondernutzung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 5.300 5.400 0 5.500 0 5.600 0 5.600 0 1-120101-900-4 - Sondernutzung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 13.300 13.400 0 13.500 0 13.600 0 13.600 0 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 70110000 - Dienstbezüge Beamte 208.700 210.800 0 213.300 0 215.000 0 215.000 0 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 863.500 873.000 0 881.700 0 891.400 0 891.400 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 69.100 69.800 0 70.500 0 71.200 0 71.200 0 70320000 - Tariflich Beschäftigte 172.700 174.400 0 176.100 0 177.900 0 177.900 0 70110000 - Dienstbezüge Beamte 28.800 29.100 0 29.400 0 29.600 0 29.600 0 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 11.700 11.800 0 11.900 0 12.000 0 12.000 0 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 70220000 - Tariflich Beschäftigte 900 900 0 900 0 900 0 900 0 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 70320000 - Tariflich Beschäftigte 2.300 2.300 0 2.300 0 2.300 0 2.300 0 40.100 40.500 0 41.000 0 41.300 0 41.300 0 628.000 659.900 0 666.500 0 623.800 0 623.800 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 50.200 52.700 0 53.200 0 49.700 0 49.700 0 70320000 - Tariflich Beschäftigte 125.600 131.900 0 133.200 0 124.500 0 124.500 0 80.500 81.300 0 82.300 0 83.000 0 83.000 0 264.800 270.400 0 273.100 0 270.600 0 270.600 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 21.200 21.600 0 21.800 0 21.600 0 21.600 0 70110000 - Dienstbezüge Beamte 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 70320000 - Tariflich Beschäftigte 53.000 54.000 0 54.500 0 53.900 0 53.900 0 70110000 - Dienstbezüge Beamte 117.500 118.700 0 120.100 0 121.100 0 121.100 0 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 334.600 338.300 0 341.700 0 345.500 0 345.500 0 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 70220000 - Tariflich Beschäftigte 26.800 27.100 0 27.400 0 27.700 0 27.700 0 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 70320000 - Tariflich Beschäftigte 66.900 67.600 0 68.300 0 69.000 0 69.000 0 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 70110000 - Dienstbezüge Beamte 228.100 230.400 0 233.200 0 235.100 0 235.100 0 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1.008.300 1.019.400 0 1.029.600 0 1.040.900 0 1.040.900 0 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 70220000 - Tariflich Beschäftigte 80.700 81.500 0 82.300 0 83.100 0 83.100 0 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 70320000 - Tariflich Beschäftigte 201.700 203.700 0 205.700 0 207.800 0 207.800 0 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 70110000 - Dienstbezüge Beamte 114.200 115.300 0 116.700 0 117.600 0 117.600 0 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 623.100 630.000 0 636.300 0 643.300 0 643.300 0 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 70220000 - Tariflich Beschäftigte 49.900 50.400 0 50.900 0 51.400 0 51.400 0 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 70320000 - Tariflich Beschäftigte 124.600 125.800 0 127.100 0 128.400 0 128.400 0 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70110000 - Dienstbezüge Beamte 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 70110000 - Dienstbezüge Beamte 125.200 126.500 0 128.000 0 129.000 0 129.000 0 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 606.400 613.100 0 619.200 0 626.000 0 626.000 0 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 70220000 - Tariflich Beschäftigte 48.500 49.000 0 49.500 0 50.000 0 50.000 0 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 70320000 - Tariflich Beschäftigte 121.300 122.500 0 123.700 0 124.900 0 124.900 0 1-140101-900-2 - Umweltschutz 70110000 - Dienstbezüge Beamte 370.800 374.500 0 379.000 0 382.000 0 382.000 0 1-140101-900-2 - Umweltschutz 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 1.189.900 1.203.000 0 1.215.000 0 1.228.400 0 1.228.400 0 1-140101-900-2 - Umweltschutz 70220000 - Tariflich Beschäftigte 95.200 96.200 0 97.200 0 98.200 0 98.200 0 1-140101-900-2 - Umweltschutz 70320000 - Tariflich Beschäftigte 238.000 240.400 0 242.800 0 245.200 0 245.200 0 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 70110000 - Dienstbezüge Beamte 400 400 0 400 0 400 0 400 0 3.500 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 70220000 - Tariflich Beschäftigte 300 300 0 300 0 300 0 300 0 70320000 - Tariflich Beschäftigte 700 700 0 700 0 700 0 700 0 70110000 - Dienstbezüge Beamte 26.300 26.600 0 26.900 0 27.100 0 27.100 0 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 255.100 257.900 0 260.500 0 263.400 0 263.400 0 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 70220000 - Tariflich Beschäftigte 20.400 20.600 0 20.800 0 21.000 0 21.000 0 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa 70320000 - Tariflich Beschäftigte 51.000 51.500 0 52.000 0 52.500 0 52.500 0 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 70110000 - Dienstbezüge Beamte 205.900 208.000 0 210.500 0 212.200 0 212.200 0 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 144.800 146.400 0 147.900 0 149.500 0 149.500 0 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 70220000 - Tariflich Beschäftigte 11.600 11.700 0 11.800 0 11.900 0 11.900 0 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung 70320000 - Tariflich Beschäftigte 29.000 29.300 0 29.600 0 29.900 0 29.900 0 70110000 - Dienstbezüge Beamte 233.100 235.400 0 238.200 0 240.100 0 240.100 0 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 292.000 295.200 0 237.500 0 240.100 0 240.100 0 23.400 23.600 0 18.900 0 19.100 0 19.100 0 1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 70220000 - Tariflich Beschäftigte konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA) 70320000 - Tariflich Beschäftigte 58.400 59.000 0 47.500 0 48.000 0 48.000 0 70110000 - Dienstbezüge Beamte 63.700 64.300 0 65.100 0 65.600 0 65.600 0 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 70110000 - Dienstbezüge Beamte 5.600 5.700 0 5.800 0 5.800 0 5.800 0 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte 2.900 2.900 0 2.900 0 2.900 0 2.900 0 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 70220000 - Tariflich Beschäftigte 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb 70320000 - Tariflich Beschäftigte 600 600 0 600 0 600 0 600 0 7.5 Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen Gesamtsumme Ausschuss Personal- und Verwaltungsausschuss Personal- und Verwaltungsausschuss Personal- und Verwaltungsausschuss Personal- und Verwaltungsausschuss Personal- und Verwaltungsausschuss Fachbereich FB 11 FB 11 FB 11 FB 11 FB 11 Produkt 01.06.04 01.06.04 01.06.04 01.06.04 01.10.01 Maßnahme Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung Sanierung Turm Hackländerstr Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstraße Erweiterung VG Lagerhausstr. Projekte und Internetstadt PSP-Element 5-010604-500-00100-300-1 5-010604-900-00100-992-2 5-010604-900-00100-992-3 5-010604-900-01300-990-1 5-011001-900-00200-900-3 Finanzposition 78650000 78650000 78650000 78650000 78310000 Ansatz 2019 16.477.900 € VE 2019 1.020.000 € Plan 2020 42.998.760 € Plan 2021 32.913.200 € Plan 2022 12.825.300 € Folgejahre 35.944.900 € Ansatz 2019 850.000 € 2.600.000 € VE 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Folgejahre 150.000 € 600.000 € 7.000.000 € 150.000 € 3.500.000 € 6.860.000 € 150.000 € 3.500.000 € 3.500.000 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 8,50 Stellen/VZÄ: -605.600 € Produktvolumen: -605.500 € Produktergebnis: Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Das Produkt erfasst alle Leistungen, die zur Sicherstellung einer rechtlich vorgeschriebenen Personalvertretung gehören. §40 LPVG/NRW regelt, dass die für die Personalratstätigkeit entstehenden notwendigen Kosten durch die Dienststelle getragen werden. Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers Produkt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG) Leistungen: Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten in personalvertretungs-, arbeits- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten. Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtpersonalrat, Personalrat der allgemeinen Verwaltung, FB11/1 MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung Aachen Empfänger: keine Ziele, da lediglich Darstellung des Aufwands der Personalvertretung Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 -522.605 -543.771 -585.156 -609.400 -605.500 -617.200 -619.900 -619.900 (€450.000) (€500.000) (€550.000) (€600.000) (€650.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 31,26 Stellen/VZÄ: -1.297.500 € Produktvolumen: -815.600 € Produktergebnis: Beschreibung: Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung Entgegennahme von Anrufen und E-Mails, Leistungen: Auskunfterteilung telefonisch und per E-Mail, Weiterleitung der nicht selber zu bearbeitenden Anfragen an die zuständige Stelle Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 12 produktverantwortlich: Herr Raschke Produkt 010603 Servicecenter Call Aachen vertragliche Vereinbarungen, D115-Charta für den Regelbetrieb Empfänger: Entgegennahme von Anfragen, Reklamationen und Beschwerden Mo-Fr von 7.00 bis 18.00 Uhr, Terminvergaben telefonisch/online, Support für das Serviceportal, Sonderaufgaben bei Großschadensereignissen, Kuvertierarbeiten Gesamtverwaltung, Unternehmen, StädteRegion Gesamtverwaltung, Architekten, Ingenieure 1. Bürgerfreundlichkeit (die zugehörige Kennzahl "Kundenzufriedenheitsabfrage 4 x jährlich " wird noch verwaltungsintern abgestimmt) 2. durchschnittliche Wartezeit einhalten Kennzahlen: "Kundenzufriedenheitsabfrage 4 x jährlich" "durchschnittliche Wartezeit = 30 sec." 2015 2016 2017 2018 0 0 0 4 0 0 0 30 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2019 4 30 2020 4 30 2021 4 30 2022 4 30 2015 -772.924 2016 -666.575 2017 -817.232 2018 -811.500 2019 -815.600 2020 -842.000 2021 -853.500 2022 -853.500 (€600.000) 5 40 (€650.000) 4 30 (€700.000) (€750.000) 3 20 2 1 10 0 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (€800.000) (€850.000) (€900.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 0,00 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -239.300 € -182.600 € Produktergebnis: Beschreibung: Produkt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung Darstellung der Gesellschafterdarlehen für die Gebäude der allgemeinen Verwaltung Hinweis: Bewirtschaftung durch E 26, Maßnahmen des Konjunkturpaketes II Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: innerstädtische Vereinbarungen Leistungen: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers Schnittstelle zwischen Wirtschaftsplan des E 26 und dem Haushaltsplan Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: E 26, FB 20 E 26 keine Ziel-Festlegung, da lediglich Hilfsprodukt zur Zahlungsabwicklung mit E 26 Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 -257.064 2016 -362.533 2017 -1.104.537 2018 -178.700 2019 -182.600 2020 -175.100 2021 -172.300 2022 -172.300 €0 (€200.000) (€400.000) (€600.000) (€800.000) (€1.000.000) (€1.200.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 14,19 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -1.455.900 € -1.431.300 € Produktergebnis: Beschreibung: Produkt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Sicherstellung eines einheitlichen Verwaltungshandelns sowie Wahrnehmung zentraler Aufgaben, Geschäftsstelle des Fachbereichs, Grundsatzentscheidungen, Geschäftsführung Personal- und Verwaltungsausschuss, Controlling des Personalkostenverbundes Leistungen: Zentrale Regelungen, Vorgaben, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Richtlinien, Reisekostenabwicklung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Öffentliches Dienstrecht, Allgemeines Arbeitsrecht, Tarifverträge (TVöD), Dienstvereinbarungen, Gremienbeschlüsse, Rechtssprechung, LPVG Empfänger: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, FB 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesamtverwaltung, Dienstbereiche der Gesamtverwaltung 1. Möglichst geringe Anzahl erfolgreicher rechtlicher Beanstandungen. Kennzahlen: "Anzahl erfolgreicher Beanstandungen " (im FB 11 insgesamt) 2015 k.A zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers 2016 20 2017 29 2018 16 2019 16 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2020 16 2021 16 2022 16 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -1.485.285 -1.133.548 -1.280.614 -1.362.400 -1.431.300 -1.425.000 -1.426.300 50 €0 40 (€500.000) 30 2022 -1.426.300 (€1.000.000) 20 (€1.500.000) 10 (€2.000.000) 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 12,35 Stellen/VZÄ: -1.568.700 € Produktvolumen: -1.568.100 € Produktergebnis: Beschreibung: Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Konzeptionen, Rahmenregelungen und Maßnahmen im Rahmen des Ganzheitlichen Personalmanagements zur Gewinnung von gut ausgebildetem Personal, Qualifizierung und Unterstützung der Leistungsfähigkeit der Bediensteten sowie die Ausbildung von Nachwuchskräften Leistungen: Erstellung von Personalentwicklungskonzepten, Anwerbung, Auswahl und Betreuung von Nachwuchskräften, Fortbildung, Gesundheitsschutz, Employer Branding, Sicherstellung von Führungsnachwuchs Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: LGB/NRW, TvÖD, internes Ausbildungskonzept, Ausbildungs- Empfänger: und Prüfungsordnungen, Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz 1. Sicherstellung ausreichenden Nachwuchses für ausscheidende Fach- und Führungskräfte 2. Steigerung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber Kennzahlen: "Fortbildungsetat je Mitarb." in € "Anz. der Seminarteilnahmen" (obere Säule) 2015 2016 2017 2018 21,89 € 21,77 € 24,62 € 25,00 € 16 4 12 12 549 664 650 515 178 194 200 "Anz.FB mit Qualifikationsveränderung" "Anzahl neu eingestellter MitarbeiterInnen" 2019 2020 2021 2022 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 12 12 12 12 650 650 650 650 230 270 250 250 1.000 €26 100 €24 10 1 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, B17 Gesamtverwaltung, potenzielle BewerberInnen für Ausbildungsstellen "Gesundheitsquote städt. Mitarbeiter" in % "Anz. Azubis (Kernverwaltung)" (Säule) "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 75 84 90 92 94 96 98 100 93,03 93,20 91,65 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 -1.040.784 -1.218.245 -1.232.111 -1.449.400 -1.568.100 -1.515.200 -1.480.600 -1.488.600 €0 110,00 (€500.000) 100,00 (€1.000.000) 90,00 €22 (€1.500.000) 80,00 €20 (€2.000.000) 70,00 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 60,78 Stellen/VZÄ: -5.986.600 € Produktvolumen: -3.500.500 € Produktergebnis: Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers Produkt 010803 Personalbetreuung Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Personalservice, Personalgewinnung und -einsatz, Personalabrechnung, Versorgung, Beihilfe, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Personaleinsatzmanagement Leistungen: Stellenausschreibungs- und Stellenbesetzungsverfahren, Beratung und Bearbeitung aller Personalangelegenheiten, Zahlbarmachung von Entgelten, Besoldung und Versorgung, RZVK-Angelegenheiten, Kindergeld, Beihilfe Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Beschlüsse Empfänger: politischer Gremien, Verwaltungsvorstand, Rechtsverordnungen Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, B17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesamtverwaltung, Versorgungsempfängerinnen und -Versorgungsempfänger, Dienstbereiche der Stadtverwaltung, potentielle Bewerberinnen und Bewerber 1. Mitarbeiterzufriedenheit mit dem Service 2. Gewinnung von passgenau ausgebildetem Personal Kennzahlen: "Ergebnis der Umfrage zum Service des FB 11 (Skala 1-4 absteigend)" "Durchschnitt formal geeigneter Bewerbungen auf Stellenausschreibungen" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 k.A. 2,5 2,1 2,1 2,1 2,1 7,0 5,3 5,7 5,8 5,8 5,8 2021 2,1 5,8 2022 2,1 5,8 3 2,5 (€1.500.000) €2.000 (€2.000.000) €1.800 (€2.500.000) 4,0 €1.600 €1.400 2,0 €1.200 1,5 1 0,5 (€3.000.000) (€3.500.000) 0,0 €1.000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022 2.100 -3.520.800 8,0 €2.200 6,0 2 "Aufwand Personalverwaltung / Mitarbeiter / Jahr" in € "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1.626 1.682 1.746 1.820 1.890 1.960 2.030 -2.538.509 -2.608.564 -2.325.320 -2.726.200 -3.500.500 -3.633.700 -3.493.800 (€4.000.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 19,33 Stellen/VZÄ: -1.653.100 € Produktvolumen: -1.494.400 € Produktergebnis: Beschreibung: Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Beratung in Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung für MitarbeiterInnen, Betriebliches Gesundheitsmanagement nach ArbSchG, Schwerbehindertenvertretung und Integration, Sozialpsychologische Beratung für MitarbeiterInnen Leistungen: Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, SGB VII, SGB V, Empfänger: SGB IX, Unfallverhütungsvorschriften Dienstvereinbarungen, DIN EN VDE 1. Reduzierung der Anzahl betrieblicher Unfälle 2. Reduzierung der Krankheitsfälle durch Optimnierung der Arbeitsplatzgestaltung Kennzahlen: "Anzahl Arbeits- und Wegeunfällen / Jahr" "Anteil von Begehungen / Beratungen von Führungskräfte" in % 2015 2016 2017 2018 2019 278 296 241 220 220 k.A. 49,40% 76,00% 75,00% 75,00% 2020 220 75,00% 2021 220 75,00% Beratung der Beschäftigten zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, Einstellungsuntersuchungen, Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 17 produktverantwortlich: Frau Päßler / Herr Dr. Kruse Produkt 010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz 2022 220 75,00% Gesamtverwaltung Gesamtverwaltung "Anzahl von arbeitsmedizinischen Untersuchungen / Jahr" "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 3.153 3.444 3.213 3.500 3.500 3.500 3.500 -825.758 -1.099.012 -1.289.543 -1.492.800 -1.494.400 -1.517.600 -1.429.700 80,00% 3.600 3.500 60,00% 3.400 3.300 40,00% 3.200 3.100 20,00% 3.000 0,00% 2.900 400 300 200 100 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022 3.500 -1.429.700 (€500.000) (€700.000) (€900.000) (€1.100.000) (€1.300.000) (€1.500.000) (€1.700.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,50 Produktvolumen: -46.900 € Produktergebnis: -46.900 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Kleiber Produkt 010805 Gefahrgutbeauftragter Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut Leistungen: Überwachung, Dokumentation, Fortbildung, Schulung, Jahresbericht Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gefahrgutbeauftragtenverordnung Empfänger: 1. Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut Kennzahlen: "Menge der Gefahrgüter pro Jahr" in t 2015 285 Gesamtverwaltung 2016 280 2017 280 "Anzahl der Kontrollgänge pro Jahr" 2018 280 2019 280 2020 280 2021 280 2022 280 2015 41 286 45 284 40 282 35 280 30 278 25 2016 39 2017 40 2018 40 2019 40 2020 40 2021 40 2022 40 20 276 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 0,00 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -49.761.200 € -31.670.600 € Produktergebnis: Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen für Versorgungs- und Leistungen: Beihilfeempfänger, Aufwendungen für Dienstunfallfürsorge, Veranschlagung von Ausbildungs- und Anwärteraufwendungen, die dem FB 11 zugeordnet sind Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers Produkt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft Bundes- und Landesrecht, Tarifrecht Empfänger: Abbildung der Personalkosten, Pensions- und Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger, Beihilfeempfänger, Dienstunfallgeschädigte, Auszubildende und AnwärterInnen des FB 11 Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 -25.850.769 -26.130.086 -21.934.181 -27.961.800 -31.670.600 -34.717.600 -36.469.900 -36.868.000 (€20.000.000) (€25.000.000) (€30.000.000) (€35.000.000) (€40.000.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 0,00 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -1.200 € -1.200 € Produktergebnis: Beschreibung: Produkt 010807 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung) Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen an Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit in der Gesamtverwaltung während der Freistellungsphase Leistungen: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers Gewähren und Zahlbarmachen der Leistungen im Rahmen der Altersteilzeitregelungen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Altersteilzeitgesetz, LBG Empfänger: Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 -631.416 2016 -340.688 2017 -52.751 2018 -1.300 2019 -1.200 2020 -1.200 2021 -1.200 2022 -1.200 €0 (€200.000) (€400.000) (€600.000) (€800.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 19,17 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -13.108.100 € -12.673.300 € Produktergebnis: Beschreibung: Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung Gesamtverantwortung für IT von der Strategie bis zur Umsetzung Leistungen: (Strategieentwicklung, Auftraggeberfunktion, zentrale Beschaffung von Hardund Software, Projektmanagement), Produktmanagement, Kommunikationsmanagement Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers Produkt 011001 IT-Management Dienstleistungsvertrag mit regio IT und Anderen, Bestimmungen Empfänger: zu Datenschutz und IT-Sicherheit, Vereinbarungen mit Partnerkommunen Konzepterstellung und Berechtigungssteuerung, E-Government, SAP, Telefonie Alle Dienstbereiche, Datenschutzbeauftragter, IT-Koordinatoren der Stadt, FB 13, Personalrat, RegioIT, externe Dienstleister und Lieferanten Gesamtverwaltung und BürgerInnen 1. Erstellung einer Digitalisierungsstrategie 2. Erhöhung der Anzahl von Onlinedienstleistungen zur Prozessoptimierung 3. Reduzierung der IT-Kosten je PC-Arbeitsplatz Kennzahlen: "Anzahl digitalisierter Verfahren" "Anzahl der Onlinedienstleitungen" 2015 2016 2017 5 46 51 35 "Gesamtkosten IT/PC-Arbeitsplatz" in € 2018 5 60 2019 5 65 2020 5 70 2021 5 75 2022 5 80 100 2015 5.384 2016 4.720 2017 4.510 2018 4.510 2019 4.500 2020 4.500 2021 4.500 2022 4.500 €5.500 6 80 €5.000 4 60 40 2 €4.500 20 0 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 €4.000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 12,56 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -1.090.700 € -1.090.700 € Produktergebnis: Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers Produkt 011002 Organisationsmanagement Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung Organisationsberatung, -maßnahmen, -entwicklung zur Steigerung von Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns Stellenplan (Erstellung, Pflege, Controlling) Produktmanagement (Prozess Ziele/Kennzahlen) Leistungen: Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbeschreibungen (APB) und -bewertungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Rechtsverordnungen Empfänger: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung Verwaltungsvorstand, Dienstbereiche, Stelleninhaber/innen 1. Transparenz und Verfügbarkeit der städtischen Organisationsstruktur (Organigramme, Stellenbeschreibungen) 2. Vorbereitung der Prozesse für eine Digitalisierung Kennzahlen: "Anteil der Stellen, für die eine APB systemisch hinterlegt ist", in % "Anzahl wirtschaftlicher/organisatorischer Ersteinschätzungen in IT Projekten" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 47,0% 52,0% 80,0% 85,0% 90,0% 95,0% 100,0% 5 5 5 5 5 "Anzahl elektronisch hinterlegter Geschäftsprozesse" 2022 100,0% 5 2015 147 2016 160 2017 190 2018 250 2019 280 2020 310 2021 340 2022 370 400 6 150,0% 300 100,0% 4 50,0% 2 100 0,0% 0 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 200 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 16,51 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -1.749.100 € -29.100 € Produktergebnis: Beschreibung: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers Produkt 011003 regio iT Personalkosten Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung Hilfsprodukt zur Darstellung der Personalaufwendungen und Erstattungen für die bei regio IT eingesetzten städtischen Beamtinnen und Beamten Leistungen: Abbildung der Personalkosten Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Ratsbeschluss Empfänger: regio IT Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert. Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 90.219 2016 9.474 2017 -18.322 2015 2016 2018 -59.000 2019 -29.100 2020 9.700 2021 93.300 2022 93.300 €150.000 €100.000 €50.000 €0 (€50.000) (€100.000) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 13,53 Stellen/VZÄ: -1.369.100 € Produktvolumen: -1.248.500 € Produktergebnis: Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 30 produktverantwortlich: Frau Lammers Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten Produktgruppe 0111 Recht Produktbereich 01 Innere Verwaltung Rechtsberatung und -vertretung der Gesamtverwaltung, Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter, Verfolgung von Leistungsansprüchen der Stadt, Gestaltung von Rechtsverhältnissen im Sinne der Stadt Beratung und Vertretung in allen Rechtsfragen Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister Empfänger: 1. Anteil der erfolgreich beendeten Prozesse steigern 2. Reduzierung der Anzahl der Prozesse durch vorherige Beratung der Fachbereiche Kennzahlen: "Erfolgsquote bei abgeschlossenen Prozessen" in % "Anzahl der laufenden Prozesse zum 31.12." 2015 2016 2017 2018 76% 76% 79% 80% 1.071 999 1.086 1.100 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2019 80% 1.100 2020 80% 1.100 2021 80% 1.100 82% 2022 80% 1.100 1.150 1.100 1.050 1.000 950 900 80% 78% 76% 74% 2015 Gesamtverwaltung 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 128.818 2016 -979.581 2017 2018 2019 2020 2021 -1.060.532 -1.251.700 -1.248.500 -1.257.500 -1.264.400 2022 -1.264.400 €500.000 €0 (€500.000) (€1.000.000) (€1.500.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 9,72 Stellen/VZÄ: -665.300 € Produktvolumen: -665.200 € Produktergebnis: Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 1 produktverantwortlich: Herr Sanders Produkt 011901 Bezirk 1 Brand Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Leistungen: Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC Empfänger: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) Kennzahlen: "Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % 2015 2016 2017 2018 80% 80% 80% 80% o.A 10% 13% 15% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2019 80% 18% 2020 80% 20% 2021 80% 23% 2022 80% 23% 100% 2015 -582.467 2016 -570.709 2017 -566.509 2018 -656.000 2019 -665.200 2020 -670.400 2021 -674.600 2022 -674.600 (€500.000) (€550.000) (€600.000) 50% (€650.000) 0% (€700.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 9,35 Stellen/VZÄ: -618.800 € Produktvolumen: -617.400 € Produktergebnis: Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 2 produktverantwortlich: Herr Freude Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Leistungen: Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC Empfänger: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) Kennzahlen: "Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % 2015 2016 2017 2018 80% 80% 80% 80% o.A. 2% 7% 7% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2019 80% 10% 2020 80% 15% 2021 80% 20% 2022 80% 25% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2015 -516.983 2016 -511.989 2017 -530.965 2018 -609.800 2019 -617.400 2020 -622.000 2021 -624.400 2022 -624.400 €0 (€200.000) (€400.000) (€600.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (€800.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 6,27 Stellen/VZÄ: -510.100 € Produktvolumen: -491.800 € Produktergebnis: Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 3 produktverantwortlich: Herr Prömpeler Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Leistungen: Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC Empfänger: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) Kennzahlen: "Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % 2015 2016 2017 2018 80% 80% 80% 80% o.A. 9% 13% 15% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2019 80% 18% 2020 80% 20% 2021 80% 23% 2022 80% 23% 2015 -400.342 2016 -398.094 2017 -435.745 2018 -489.100 2019 -491.800 2020 -524.600 2021 -525.500 2022 -525.500 (€200.000) (€300.000) 100% 80% 60% 40% 20% 0% (€400.000) (€500.000) (€600.000) (€700.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (€800.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 8,84 Stellen/VZÄ: -625.200 € Produktvolumen: -623.800 € Produktergebnis: Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 4 produktverantwortlich: Frau Claßen Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Leistungen: Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC Empfänger: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) Kennzahlen: "Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % 2015 2016 2017 2018 80% 80% 80% 80% o.A. 2% 15% 15% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2019 80% 15% 2020 80% 15% 2021 80% 20% 2022 80% 20% 2015 -528.172 2016 -534.874 2017 -639.337 2018 -629.500 2019 -623.800 2020 -627.300 2021 -626.900 2022 -626.900 €0 100% 80% (€200.000) 60% (€400.000) 40% (€600.000) 20% (€800.000) 0% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 6,27 Stellen/VZÄ: -528.700 € Produktvolumen: -527.300 € Produktergebnis: Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 5 produktverantwortlich: Herr Wery Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Leistungen: Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC Empfänger: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) Kennzahlen: "Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % 2015 2016 2017 2018 100% 100% 100% 80% o.A. 20% 13% 13% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2019 80% 13% 2020 80% 13% 2021 80% 13% 2022 80% 13% 2015 -420.270 2016 -412.379 2017 -427.515 2018 -521.000 2019 -527.300 2020 -530.500 2021 -532.400 2022 -532.400 €0 100% (€200.000) 80% 60% (€400.000) 40% (€600.000) 20% 0% (€800.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 7,02 Stellen/VZÄ: -437.900 € Produktvolumen: -431.700 € Produktergebnis: Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 6 produktverantwortlich: Frau Moritz Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Leistungen: Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement. Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC Empfänger: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) Kennzahlen: "Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % 2015 2016 2017 2018 80% 55% 80% 80% o.A. 10% 7% 15% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2019 80% 18% 2020 80% 20% 2021 80% 23% 2022 80% 25% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 -355.299 -352.183 -393.543 -425.600 -431.700 -434.500 -436.000 -436.000 (€200.000) 100% (€300.000) 80% (€400.000) 60% (€500.000) 40% (€600.000) 20% (€700.000) (€800.000) 0% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 46,31 Produktvolumen: -4.158.000 € Produktergebnis: -3.006.600 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 32 produktverantwortlich: Herr Fröhlke Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, präventiv und repressiv, Gewährleistung der allgemeinen Gefahrenabwehr, Ahndung von Gesetzesverstößen, Wildschadenmanagement, Fischereiangelegenheiten, Fundrechtliche Angelegenheiten, Allgemeine Ordnungswidrigkeiten Fortsetzung: Ordnungs- und Sicherheitsdienst, Abwehr der Gefahren von Tieren, Sicherstellung der Stadthygiene Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff Empfänger: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen Bürgerinnen und Bürger 1. Rechtssichere Anwendung und Durchsetzung der Vorschriften zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 2. Ordnungsbehördliche Zufriedenheit der Aachener Bevölkerung Kennzahlen: "Zahl berechtigter Einwände (verlorene Klagen, entsprochene Ein-/Widersprüche)" "Zahl der Einsätze (Anzeigen, Meldungen ü. Hotline; erfolgreiche Erledigungen)" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 0 0 0 0 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2022 0 Einsatzdankenbank soll beschafft werden 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 -2.478.871 -2.399.519 -1.936.091 -2.956.800 -3.006.600 -2.988.600 -2.908.200 -2.899.200 (€1.500.000) 1 1 (€2.000.000) 1 (€2.500.000) 0 (€3.000.000) 0 (€3.500.000) 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 12,79 Stellen/VZÄ: -915.600 € Produktvolumen: -633.400 € Produktergebnis: Beschreibung: Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Gewerbeanmeldungen (An-, Ab- und Ummeldungen), Auskünfte Gewerbezentralregister, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, Versagungen/Untersagungen/Widerrufe, Gaststättenangelegenheiten, Beratung und Schutz der Gewerbetreibenden, Verbraucherschutz Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff Leistungen: Durchsetzung aller Vorschriften in den vorgenannten Bereichen Mitwirkung/Beteiligung: Finanz- und Justizbehörden, IHK, HWK, GZR, FB 22, FB 36, FB 58, FB 61, Straßenverkehrsamt, Eichamt, Hauptzollamt, LDS, Polizei Gewerbetreibende, Verbraucher, Einwohner, Besucher Empfänger: 1. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gewerbebereich, insbesondere die Harmonisierung der privaten Interessen und der Nutzung der öffentlichen, gewerblichen Räume. Kennzahlen: "Anzahl der Gewerbeuntersagungen" "Anzahl Beschwerden (Ruhestörungen,Rechtsverstößen aus Gastronomieobjekten)" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 30 35 35 35 35 120 120 120 120 120 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2022 35 120 150 36 34 32 100 30 28 26 2015 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 32 produktverantwortlich: Herr Fröhlke Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 -516.979 -552.351 -456.138 -653.300 -633.400 -640.200 -642.200 -642.200 €0 (€200.000) (€400.000) 50 (€600.000) 0 (€800.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 100,67 Stellen/VZÄ: -5.507.300 € Produktvolumen: 2.558.900 € Produktergebnis: Beschreibung: Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden und Leistungen: ruhenden Verkehr einschließlich der Ahndung der Verstöße und Vollstreckung rechtskräftiger Bußgeldbescheide (letzteres unter Beteiligung von FB 22), 6 feste Messtationen, zusätzlich 2 Radarmesswagen, Zulassung für 200 Messpunkte Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 32 produktverantwortlich: Herr Fröhlke Produkt 020702 Verkehrsüberwachung Bundes- und Landesgesetze Empfänger: Überwachung des ruhenden Verkehrs, Überwachung des fließenden Verkehrs Polizei, Justizbehörden, Privatpersonen, Kraftfahrtbundesamt, Behörden VerkehrsteilnehmerInnen 1. Rechtssicherheit durchgeführter Abschleppmaßnahmen und Ordnungswidrigkeitsverfahren 2. Durchsetzung der Vorschriften zur Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr Kennzahlen: "Anzahl der geahndeten Verstöße im ruhenden Verkehr" "davon Abschleppmaßnahmen" 2015 2016 2017 2018 2019 231.300 259.844 258.677 300.000 300.000 4.732 4.600 4.700 4.700 4.951 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2020 300.000 4.700 2021 300.000 4.700 400.000 2022 300.000 4.700 2015 1.439.692 2016 2.985.051 2017 2.437.190 2018 2.078.400 2019 2.558.900 2020 2.620.400 2021 2.583.500 2022 2.583.500 €4.000.000 5.000 €3.000.000 300.000 4.800 200.000 100.000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 €2.000.000 4.600 €1.000.000 4.400 €0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 34,64 Stellen/VZÄ: -3.354.300 € Produktvolumen: -690.600 € Produktergebnis: Beschreibung: Produktgruppe 0210 Bürgerservice Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Melde- und Passwesen, Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe, Standorte: Bürgerservice Bahnhof und Katschhof Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 12 produktverantwortlich: Herr Raschke Produkt 021001 Bürgerservice Leistungen: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff Mitwirkung/Beteiligung: Führen des Melderegisters, Ausstellung von Pässen, Namensänderungen, Beglaubigungen, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Bewohnerparkausweise, Mülltonnenverwaltung, Straßenverkehrsangelegenheiten FB 22, FB 32, FB 34, FB 50, FB 61, FB 64, E 18, E 42 Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Gesamtverwaltung 1. Bürgerfreundlichkeit (die zugehörige Kennzahl "Kundenzufriedenheitsabfrage 4 x jährlich " wird noch verwaltungsintern abgestimmt) 2. durchschnittliche Wartezeit einhalten Kennzahlen: "Durchschn. Wartezeit" in min. "Anzahl der Kunden im Bürgerservice" 2015 2016 2017 38 65 51 129.833 129.084 126.699 2018 30 125.000 2019 30 125.000 2020 30 125.000 2021 30 125.000 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) "Kundenzufriedenheitsabfrage 4 x jährlich" (Säule) 2022 2015 2016 2017 2018 2019 30 -657.112 -489.486 -425.560 -727.400 -690.600 125.000 4 4 2020 -673.800 4 2021 -683.900 4 2022 -683.900 4 132.000 80 €0 5 130.000 60 (€200.000) 4 40 (€400.000) 20 (€600.000) 0 (€800.000) 128.000 3 2 126.000 124.000 122.000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 13,36 Stellen/VZÄ: -984.300 € Produktvolumen: -485.300 € Produktergebnis: Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 34 produktverantwortlich: Herr Linden Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten Produktgruppe 0211 Personenstandswesen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Feststellung, Erfassung und Beurkundung aller im Standesamtsbezirk Aachen anfallenden Personenstandsangelegenheiten, Führen und Fortschreiben von Geburtsregister, Sterberegister, Eheregister und Lebenspartnerschaftsregister, Verwalten des Urkundenarchivs Leistungen: wie vor Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Personenstandsgesetz und -verordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht weltweit, internationales Privatrecht Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Institutionen, Ahnen- und Familienforscher 1. Bürgerfreundlichkeit durch geringe Wartezeiten und kurze Bearbeitungszeiträume 2. Rechtssichere und fehlerfreie Beurkundungen und Führung von Registern unter komplexer werdenden Bedingungen (Internationalisierung) 3. Digitalisierung von "jung nach alt" Kennzahlen: "Bearbeitungszeit schriftl. Anfragen in der Urkundenstelle" in Werktagen "Anzahl digitalisierter Vorgänge" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2 2 2 2 2 2 50.891 59.753 68.598 77.500 86.400 95.300 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2021 2 104.200 3 2022 2 113.100 150.000 2 100.000 2 1 50.000 1 2015 -429.666 2016 -382.312 2017 -427.813 2018 -515.200 2019 -485.300 2020 -492.400 2021 -494.300 2022 -494.300 €0 (€100.000) (€200.000) (€300.000) (€400.000) (€500.000) 0 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (€600.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 8,45 Stellen/VZÄ: -643.000 € Produktvolumen: -399.900 € Produktergebnis: Beschreibung: zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Herr Lohe Produkt 021401 Wahlen Produktgruppe 0214 Wahlen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Leistungen: Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen, Kommunal- und Integrationsratswahlen, sonst. Abstimmungen /Listenerstellungen bzw. -prüfungen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NW, Wahlgesetze, städt. Satzungen, Gerichtsverfassungsgesetz Empfänger: FB 30, FB 56 Bürgerinnen und Bürger 1. Schnelle Zusendung von Briefwahlunterlagen Kennzahlen: "Dauer von Antragseingang b. Versand v. Briefwahlunterlagen" in Tagen "Anzahl berechtigter Einwände" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3 5 5 5 0 0 0 0 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2021 5 0 2022 5 0 6 2015 25.876 2016 1.517 2017 -653.027 2018 -198.500 2019 -399.900 2020 2021 -1.022.100 -1.347.300 2022 -1.022.300 €500.000 €0 4 (€500.000) 2 (€1.000.000) 0 (€1.500.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022