Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Personal und Organisation Beteiligte Dienststelle/n: FB 11/0317/WP17 öffentlich FB 11/100 und FB 11/500 05.11.2018 Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: Stellenplan 2019 und Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2019 (2. Lesung) Beratungsfolge: Datum Gremium Zuständigkeit 06.12.2018 Personal- und Verwaltungsausschuss Anhörung/Empfehlung Beschlussvorschlag: Auf Vorschlag des Oberbürgermeisters empfiehlt der Personal- und Verwaltungsausschuss vorbehaltlich weiterer Beschlüsse dem Rat der Stadt, den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 auf der Grundlage des Stellenplanentwurfes 2019 (s. Anlage 1), ergänzt durch den Veränderungsnachweis vom 30.10.2018 (s. Anlage 3), zu beschließen. Zudem nimmt der Personal- und Verwaltungsausschuss die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2019 zur Kenntnis. Vorlage FB 11/0317/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 19.11.2018 Seite: 1/10 Finanzielle Auswirkungen: Investive Ansatz Auswirkungen 2019 Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 2020 ff. 2019 Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 2020 ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden - Verschlechterung konsumtive Ansatz Auswirkungen 2019 Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 2020 ff. 2019 2020 ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / - Verschlechterung 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden nachrichtlich: Soweit sich durch Stellenplanveränderungen, insbesondere Stelleneinrichtungen und -einsparungen, finanzielle Auswirkungen ergeben, sind diese für die Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2019 angemeldet worden. Die Beschlussfassung zu den finanziellen Auswirkungen des Stellenplans 2019 erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanberatungen im Finanzausschuss und Rat der Stadt Aachen. Vorlage FB 11/0317/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 19.11.2018 Seite: 2/10 Inhaltsverzeichnis I. Veränderungen seit Aufstellung des Stellenplanentwurfes 2019 I.1 Stelleneinrichtungen / Wegfall bzw. Verlängerung von kw-Vermerken I.1.1 Gliederung nach Aufgabenbereichen und Aufgabenarten I.1.2 Kosten und Refinanzierung I.2 Stelleneinsparungen / Anbringung von kw-Vermerken I.3 Stellenumwandlungen und -verlagerungen I.4 Bewertungsänderungen I.5 Gesamtbetrachtung II. Personal- und Versorgungsaufwendungen 2019 II.1 Personalkostenverbund (Haushaltsplanentwurf 2019) II.2 Personalkostenverbund (Fortschreibung Haushaltsplanentwurf 2019) Vorlage FB 11/0317/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 19.11.2018 Seite: 3/10 Erläuterungen I. Veränderungen seit Aufstellung des Stellenplanentwurfes 2019 Durch diverse Veränderungen wird sich die Zahl der Mehrstellen für den Stellenplan 2019 gegenüber dem eingebrachten Stellenplanentwurf 2019 um weitere 46,5 Mehrstellen erhöhen. Diese Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus der vorsorglichen Einrichtung von 50 Stellen für Langzeitarbeitslose nach dem Teilhabechancengesetz zuzüglich einer Stelle für Fallmanagement. Unter Berücksichtigung von Stelleneinsparungen, Refinanzierungen etc. ergibt sich für das Haushaltsjahr 2019 eine Verbesserung von 242.000 € (Näheres dazu unter II.2). Die Veränderungen werden im Folgenden im Detail erläutert: Seit der Aufstellung des Stellenplanentwurfes für das Haushaltsjahr 2019 im August 2018, der im Rahmen der Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2019 dem Rat am 10.10.2018 und im Nachgang am 11.10.2018 dem Personal- und Verwaltungsausschuss zur Beratung vorgelegt worden ist, haben sich weitere Änderungen ergeben, die zurückzuführen sind auf: - Stelleneinrichtungen - Stelleneinsparungen - Stellenumwandlungen - Bewertungsänderungen Diese Änderungen sind in dem "Veränderungsnachweis zum Stellenplanentwurf 2019" (Stand: 30.10.2018), der als Anlage 3 beigefügt ist, zusammengefasst. Danach ergeben sich gegenüber dem Stellenplanentwurf 2019 saldiert insgesamt 47,5 Mehrstellen. Bereich I. Allgemeine Verwaltung II. regio iT Stelleneinrichtungen Stelleneinsparungen 69,0 19,5 (davon 6,0 kw) (davon 3,0 kw) 1,0 saldiert + 49,5 - 1,0 0,0 III. Aachener Stadtbetrieb 1,0 IV. Gebäudemanagement - 1,0 V. Volkshochschule 0,0 VI. Stadttheater u. Musikdirektion 0,0 VII. Kulturbetrieb 0,0 VIII. Eurogress - Aachen 0,0 Summe Mehrstellen 69,0 21,5 + 47,5 47,5 47,5 Anmerkung: Die Aufhebung bzw. Verlängerung bestehender sowie die Anbringung neuer kw-Vermerke beinhaltet keine Veränderung des Stellensolls. Nachstehend werden die Veränderungen gegenüber dem Stellenplanentwurf 2019 dargestellt. Vorlage FB 11/0317/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 19.11.2018 Seite: 4/10 I.1 Stelleneinrichtungen / Wegfall bzw. Verlängerung von kw-Vermerken (Anlage 3 - VN Teil B. I.) Seit der Aufstellung des Stellenplanentwurfes 2019 sind im Bereich der Allgemeinen Verwaltung (Abtlg. I.) weitere 69,0 Stellen, davon 6 befristet, einzurichten. Darin enthalten ist ein zusätzlicher Planstellenbedarf von 51,0 Stellen aufgrund des voraussichtlich zum Ende des Jahres in Kraft tretenden „Teilhabechancengesetz für Langzeitarbeitslose“. Der Verwaltungsvorstand hat in seiner Sitzung am 30.10.2018 die Stellenbedarfe anerkannt. Hiervon hat der Rat in seiner Sitzung am 10.10.2018 bereits 4,0 befristete Planstellen für das Projekt „ALigN“ im Bereich Bauverwaltung (B 03) beschlossen. Darüber hinaus ist wegen des weiterhin festgestellten Bedarfs die Verlängerung der an 5,0 Stellen angebrachten kw-Vermerke erforderlich. Die Begründungen der Stelleneinrichtungen sind im Einzelnen der beigefügten Anlage 2 zu entnehmen. I.1.1 Gliederung nach Aufgabenbereichen und Aufgabenarten Zuordnung der neuen Stellen nach Aufgabenbereichen: Zuordnung der neuen Stellen nach Aufgabenarten: Vorlage FB 11/0317/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 19.11.2018 Seite: 5/10 Bei den 59,5 Stellen für freiwillige Aufgaben handelt es sich um: 11,0 Stelle für Digitalisierung (Chief Digital Officer), Dez. I 44,0 Stellen für das Projekt ALigN, B 03 / Dez. III 50,0 Stellen für Langzeitarbeitslose (Teilhabechancengesetz), FB 11/Personalreserve 22,0 Stellen für technische Sachbearbeitung, FB 36 11,0 Stelle für das Projekt „N-Power“, FB 02 00,5 Stelle für Abrechnung Projekte, FB 02 11,0 Stelle für Fallmanagement (Teilhabechancengesetz), FB 56 I.1.2 Kosten und Refinanzierung Die in Ansatz gebrachten Kosten für die 69,0 neuen Stellen und sonstigen Bedarfe, insbesondere für die Verlängerung von kw-Vermerken, belaufen sich in 2019 auf insgesamt 2.498.800 €. Unter Anrechnung von bereits eingeplanten Mitteln im Personalkostenverbund (= Deckung PKV) und kalkulierten Stelleneinsparungen sowie Drittmitteln ergibt sich ein Mehrbedarf für den PKV in Höhe von rund 496.300 €. Hierzu wird im weiteren Verlauf unter Punkt II.2 näher eingegangen. Zusätzlich ist von einer Refinanzierung aufgrund von Gebühreneinnahmen für einzurichtende Stellen im FB 37 und Personalkostenerstattungen (Lohnkostenzuschüsse für Langzeitarbeitslose entsprechend des Teilhabechancengesetzes) in Höhe von insgesamt 1.224.300 € auszugehen. Die sich daraus rechnerisch ergebende Verbesserung in Höhe von 728.000 € ist auch auf die nicht unerhebliche Zahl von 21,5 einzusparenden Stellen zurückzuführen. Darstellung der finanziellen Auswirkungen aufgrund der 69,0 Stellen und sonstiger Bedarfe (2.498.800 €): - 1,083 Mio € Vorlage FB 11/0317/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 19.11.2018 Seite: 6/10 Zuordnung der Bedarfe nach dem Grad der Refinanzierung: I.2 Stelleneinsparungen / Anbringung von kw-Vermerken (Anlage 3 - VN Teil B. II.) Im gesamtstädtischen Bereich können weitere 21,5 Stellen eingespart werden, davon 19,5 in der Allgemeinen Verwaltung sowie jeweils 1,0 Stelle in der regio iT (Abtlg. II.) und im E 26 (Abtlg. IV.). Drei Stelleneinsparungen sind auf die Realisierung von kw-Vermerken zurückzuführen. Die Begründungen der Stelleneinsparungen sind im Einzelnen der beigefügten Anlage 2 zu entnehmen. I.3 Stellenumwandlungen und -verlagerungen (Anlage 3 - VN Teil B. III.) Bei den Stellenumwandlungen handelt es sich um die Umwandlung von Beamten- in Planstellen für Tariflich Beschäftigte und umgekehrt sowie um die Umwandlung von Vollzeit- in jeweils zwei Teilzeitstellen und umgekehrt. Die Umwandlungen sind wegen neuer Stellenwiederbesetzungen durchzuführen. Die in der Anlage ausgewiesenen Stellenverlagerungen sind sowohl infolge der Neuzuordnung von Planstellen zu anderen Organisationseinheiten erforderlich als auch auf die Neuzuordnung von Planstellen bzw. -anteilen - aus haushaltsrechtlichen Gründen - zu anderen Produktbereichen zurückzuführen. Gesamtstädtisch betrachtet verändern sowohl die Stellenumwandlungen als auch die Stellenverlagerungen das Stellensoll insgesamt nicht, sind also stellenplantechnisch neutral. I.4 Bewertungsänderungen (Anlage 3 - VN Teil B. IV.) Die in der Anlage aufgeführten Bewertungsänderungen sind auf Neubewertungen (aufgrund analytischer Dienstpostenbewertungen bzw. tariflicher Bewertungsprüfungen) sowie auf das Anbringen neuer bzw. die Realisierung oder den Wegfall bestehender ku-Vermerke zurückzuführen. Bewertungsänderungen führen erst in Verbindung mit den sich hieraus ergebenden personellen Konsequenzen zu finanziellen Auswirkungen. Vorlage FB 11/0317/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 19.11.2018 Seite: 7/10 I.5 Gesamtbetrachtung Unter Berücksichtigung der Änderungen lt. beigefügtem Veränderungsnachweis zum Stellenplanentwurf 2019 und vorbehaltlich weiterer Beschlüsse schließt der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 demnach wie folgt ab: Bereich I. Allgemeine Verwaltung Beamte / Beamtinnen Tariflich Beschäftigte 1.111,5 insgesamt 2.167,0 3.278,5 II. regio iT 17,0 * 17,0 III. Aachener Stadtbetrieb (E 18) 14,0 * 14,0 IV. Gebäudemanagement (E 26) 13,5 * 13,5 V. Volkshochschule (E 42) 4,0 * 4,0 VI. Stadttheater und Musikdirektion (E 46/47) 4,5 * 4,5 14,0 * 14,0 1,0 * 1,0 VII. Kulturbetrieb (E 49) VIII. Eurogress – Aachen (E 88) Summe 1.179,5 2.167,0 3.346,5 * Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in den Stellenübersichten der jeweiligen Wirtschaftspläne ausgewiesen. Gegenüber dem Stellenplan 2018 sind - vorbehaltlich weiterer Beschlüsse - somit gesamtstädtisch insgesamt 108,5 Mehrstellen zu verzeichnen: Stellenplan 2018 3.238,0 + 61,0 Stellenplanentwurf 2019 3.299,0 + 47,5 Stellenplan 2019 Vorlage FB 11/0317/WP17 der Stadt Aachen lt. Vorlage PVA 11.10.2018 lt. Vorlage PVA 06.12.2018 3.346,5 Ausdruck vom: 19.11.2018 Seite: 8/10 II. Personal- und Versorgungsaufwendungen 2019 II.1 Personalkostenverbund (Haushaltsplanentwurf 2019) In der Sitzung des Personal- und Verwaltungsausschusses am 11.10.2018 wurde im Rahmen der Stellenplanvorlage 2019 u.a. umfassend über die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2019 des Personalkostenverbundes berichtet. Das Gesamtvolumen des Personalkostenverbundes, der zentral vom Fachbereich Personal und Organisation veranschlagt wird, beläuft sich im Haushaltsplanentwurf 2019 auf insgesamt 233.312.100 €. Hiervon entfallen 195.106.000 € auf Personalaufwendungen und 38.206.100 € auf Versorgungsaufwendungen. Die finanziellen Bedarfe für die im Rahmen der 1. Lesung zur Einrichtung vorgeschlagenen Stellen sind entsprechend berücksichtigt. Unter Hinzurechnung des Betrages in Höhe von 120.000 €, der vorsorglich noch kurzfristig für das „Fallmanagement Teilhabechancengesetz“ im Haushaltsplanentwurf 2019 eingeplant wurde, stimmen die in der Vorlage am 11.10.2018 dargestellten Personalaufwendungen (PKV) mit den Zahlen im Haushaltsplanentwurf 2019 überein. Die Bedarfsanpassung (Ansatzverringerung) in Höhe von 1,5 Mio. € ist in den Entwurfszahlen 2019 anteilig auf die Kostenarten Dienstbezüge (-1,0 Mio. €) und Entgelte (-0,5 Mio. €) verteilt worden. Die Höhe der Versorgungsaufwendungen sowie der ertragswirksamen Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von -16.369.100 € sind unverändert geblieben. II.2 Personalkostenverbund (Fortschreibung Haushaltsplanentwurf 2019) Die aus den Stellenplanveränderungen für die 2. Lesung resultierenden finanziellen Bedarfe sind für die Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2019 angemeldet worden. Darin enthalten sind auch vorsorglich 50 Stellen für Langzeitarbeitslose nach dem Teilhabechancengesetz in Höhe von rd. 1,1 Mio. € sowie 1 Stelle für das Fallmanagement. Hierzu bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten. So ist die Verwaltung in der Sitzung des Personal- und Verwaltungsausschusses am 11.10.2018 beauftragt worden, im Zusammenhang mit den zur Einrichtung vorgesehenen Stellen „Teilhabechancengesetz“ in der Sitzung, in der auch diese Vorlage behandelt wird, konzeptionelle Vorschläge zur Ausgestaltung vorzustellen. Unter Berücksichtigung der Anmeldungen für die Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2019 würde sich der Personalkostenverbund 2019 um insgesamt 496.300 € im Vergleich zu den Entwurfszahlen 2019 erhöhen. Diesem Mehraufwand stünden im Haushalt Erträge in Höhe von insgesamt 1.110.000 € gegenüber. Es handelt sich hierbei um die Lohnkostenzuschüsse für die Stellen für Langzeitarbeitslose nach dem Teilhabechancengesetz. Des Weiteren ist davon auszugehen, dass den einzurichtenden Stellen im Fachbereich Feuerwehr Mehreinnahmen in Höhe von 114.300 € im Gebührenbereich Rettungsdienst gegenüberstehen. Saldiert ergibt sich demnach für das Jahr 2019 sogar eine einmalige Verbesserung in Höhe von 728.000 €. Diese ist auch darin begründet, dass zusätzlich mit den zur Einsparung vorgeschlagenen Stellen die Ansätze für das Haushaltsjahr 2019 in bestimmten Fällen aufgrund der voraussichtlich Vorlage FB 11/0317/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 19.11.2018 Seite: 9/10 zeitlich verzögerten Bewirtschaftung entsprechend gekürzt ausgewiesen wurden. In den Folgejahren verringert sich dieser Effekt, weil die Stellen ganzjährig eingeplant sind. Dies betrifft auch die 50 Stellen nach dem Teilhabechancengesetz, die für 2019 lediglich anteilig für 9 Monate berücksichtigt worden sind. Grundsätzlich bleibt abzuwarten, ob die Anmeldungen für die Veränderungsnachweisung unverändert übernommen und in die Haushaltsplanberatungen 2019 einfließen werden. In den obengenannten Zahlen sind die Personalaufwendungen der Konten 50190000 für sonstige Beschäftigte nicht enthalten. Diese werden nicht dem Personalkostenverbund zugerechnet. Es handelt sich hierbei überwiegend um drittmittelfinanziertes Personal im Rahmen von Projekten in der Größenordnung von rd. 6,5 Mio. € (Entwurfszahlen 2019). Darin enthalten sind auch die Personalkosten für Projektstellen, die im Stellenplan berücksichtigt werden. Dies trifft zu, wenn die Mindestdauer der Stellen länger als 1 Jahr beträgt. In der 2. Lesung handelt es sich um die Einrichtung von 4 Projektstellen für „ ALigN“ (B 03) sowie 1,5 Projektstellen für „N-Power“ und „Abrechnung N-Power, Switch, YouRegion“ (FB 02) oder um die Verlängerung von kw-Vermerken an Projektstellen. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass nicht jede Planstelle im Stellenplan aus dem Personalkostenverbund finanziert wird. Die im Haushaltsplanentwurf 2019 enthaltenen Personal- und Versorgungsaufwendungen des Personalkostenverbundes zuzüglich der finanziellen Veränderungen, die für die Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2019 angemeldet und aufgenommen werden, sind Bestandteil der Haushaltsplanberatungen 2019 im Personal- und Verwaltungsausschuss in der heutigen Sitzung. Darüber hinaus können sich aufgrund weiterer Beschlüsse zu Stelleneinrichtungen in den politischen Gremien bis zur Verabschiedung des Haushaltes 2019 zusätzliche finanzielle Mehrbedarfe ergeben, die naturgemäß in der Veränderungsnachweisung noch nicht berücksichtigt werden konnten. Anlage/n: 1 Stellenplanentwurf 2019 (1. Lesung / PVA 11.10.2018) 2 Tabellarische Darstellung der Stellenplanveränderungen aus der VV-Sitzung am 30.10.2018 3 Veränderungsnachweis zum Stellenplanentwurf 2019 (Stand: 30.10.2018) Vorlage FB 11/0317/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 19.11.2018 Seite: 10/10 Stadt Aachen Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Personal und Organisation Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: Öffentlich FB 11/500 und FB 11/100 05.09.2018 Beteiligte Dienststelle/n: Stellenplan 2019 und Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2019 Beratungsfolge: Gremium Datum Kompetenz 11.10.2018 Empfehlung PVA TOP:___ Beschlussvorschlag: Auf Vorschlag des Oberbürgermeisters empfiehlt der Personal- und Verwaltungsausschuss vorbehaltlich weiterer Beschlüsse dem Rat der Stadt, den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 zu beschließen. Zudem nimmt der Personal- und Verwaltungsausschuss die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2019 zur Kenntnis. In Vertretung gez. Dr. Markus Kremer Beigeordneter Anlage: Dezernats- und fachbereichsbezogene Darstellung der Veränderungen zum Stellenplan 2018 1 finanzielle Auswirkungen Ansatz fortgeschriebener Ansatz fortgeschriebener Gesamt- Gesamt- 2018 Ansatz 2018 2019 ff. Ansatz 2020 ff. bedarf (alt) bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / 0 0 Deckung ist gegeben / keine Deckung ist gegeben / keine ausreichende Deckung vorhanden ausreichende Deckung vorhanden -Verschlechterung konsumtive Ansatz fortgeschriebener Ansatz fortgeschriebener Auswirkungen 2018 Ansatz 2018 2019 ff. Ansatz 2020 ff. Folgekosten Folgekosten (alt) (neu) Ertrag 0 0 0 0 0 0 Personal-/Sachaufwand 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / 0 0 -Verschlechterung Deckung ist gegeben / keine Deckung ist gegeben / keine ausreichende Deckung vorhanden ausreichende Deckung vorhanden nachrichtlich: Die Kosten und Refinanzierung der Stelleneinrichtungen für den Stellenplan 2019 werden in den nachfolgenden Erläuterungen dargestellt. Die Beschlussfassung zu den finanziellen Auswirkungen des Stellenplans 2019 erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanberatungen im Finanzausschuss und Rat der Stadt Aachen. . 2 Inhaltsverzeichnis I. Stelleneinrichtungsverfahren in 2018 II. Stellenplan 2019 nach Stelleneinrichtungsverfahren sowie sonstigen Veränderungen III. IV. II.1 Gesamtdarstellung II.2 Stelleneinrichtungen / Wegfall von kw-Vermerken II.3 Stelleneinsparungen / Anbringung von kw-Vermerken II.4 Stellenumwandlungen und -verlagerungen II.5 Bewertungsänderungen Stelleneinrichtungen (dargestellt unter verschiedenen Gesichtspunkten) III.1 Dezernats- und fachbereichsbezogene Zuordnung III.2 Gliederung nach Aufgabenbereichen und Aufgabenarten III.3 Kosten und Refinanzierung Gesamtentwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2019 unter Einbeziehung der Ertragssituation für Personal V. VI. VII. IV.1 Allgemeines IV.2 Personalkostenverbund 2019 IV.3 Personalkostenerstattungen Grafische Darstellungen und Erläuterungen (Gesamtverwaltung) V.1 Planstellenentwicklung V.2 Entwicklung der Mitarbeitendenzahlen V.3 Kostenentwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen Kennzahlen VI.1 Beamtenquote VI.2 Versorgungsempfänger VI.3 Personalintensität Rück- und Ausblick 3 Erläuterungen I. Stelleneinrichtungsverfahren in 2018 Das optimierte Stelleneinrichtungsverfahren zur zukünftigen Aufstellung des Stellenplans wurde mit der neu gestalteten Ratsvorlage zum Stellenplan 2017 vom 09.01.2017 bereits als stufiges Stelleneinrichtungsverfahren beschrieben, um Verwaltung und Politik zu ermöglichen, aufgabenkritisch und unter Setzung von Prioritäten abgewogene Entscheidungen über Stellenbildungen für die nächsten Haushaltsjahre zu ermöglichen. Das Verfahren wurde erstmals für den Stellenplan 2018 im vergangenen Jahr durchgeführt (sh. ausführliche Darstellung in der letztjährigen PVA-Vorlage für die erste Lesung) und ist in diesem Jahr entsprechend angewandt und leicht - wie im Folgenden beschrieben - modifiziert worden. Änderungen sind - der vom 15.04. auf den 15.02. vorgezogene Stichtag für die Einreichung von Stelleneinrichtungsanträgen - die auf den 15.02. ebenfalls terminierte Rückmeldung zum Instrument „Zielsteuerung Personal“ in einem neuen Format - die zeitliche Streckung der geführten Fachbereichsgespräche mit dem Fachbereich Personal und Organisation in diesem Jahr vom ersten Quartal auf drei Quartale. Diese Vorlage beinhaltet das verwaltungsinterne Ergebnis des Stellenplanverfahrens. Lediglich einzelne Stellenbedarfe, zu denen organisatorische Prüfungen noch laufen und über die im Verwaltungsvorstand noch entschieden werden muss, fließen möglicherweise in die zweite Lesung zum Stellenplanentwurf 2019 ergänzt um den Veränderungsnachweis ein, die für die Sitzung des Personal- und Verwaltungsausschusses am 06.12.2018 vorgesehen ist. Darüber hinaus können nach wie vor im Stellenplanverfahren für Bedarfe, die eine frühzeitigere Verfügbarkeit von zusätzlichem Personal bei absehbarer Stellenausweitung notwendig machen, unterjährige Behandlungen im Personal- und Verwaltungsausschuss bis hin zum Rat der Stadt erfolgen. Hiervon ist entsprechend Gebrauch gemacht worden, wozu auf die bislang gefassten Beschlüsse zu Einzelvorlagen der Verwaltung hingewiesen wird, mit denen der Stellenplan 2018 bereits unterjährig angepasst worden ist. 4 II. Stellenplan 2019 nach Stelleneinrichtungsverfahren sowie sonstigen Veränderungen II.1 Gesamtdarstellung Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 24.01.2018 den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen. Seitdem haben sich Änderungen ergeben, die zurückzuführen sind auf: - Stelleneinrichtungen - Stelleneinsparungen - Umwandlungen und Verlagerungen von Stellen - Bewertungsänderungen Diese Änderungen sind in der Anlage „Dezernats- und fachbereichsbezogene Darstellung der Veränderungen zum Stellenplan 2018“ im Einzelnen beschrieben. Nachstehend werden die Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2018 summiert dargestellt. Bis zur erneuten Beratung in der Sitzung des Personal- und Verwaltungsausschusses - voraussichtlich am 06.12.2018 - erfolgt eine weitere Fortschreibung (sh. I.). Gegenüber dem Stellenplan 2018 schließt der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 vorerst gesamtstädtisch mit 61,0 Mehrstellen ab. Hierin enthalten sind die bereits in 2018 unterjährig vom Rat beschlossenen 30,5 Stelleneinrichtungen (sh. II.2). Die Veränderungen des Stellenplanes 2019 gegenüber dem Stellenplan 2018 stellen sich wie folgt dar: Bereich I. Allgemeine Verwaltung Stelleneinrichtungen Stelleneinsparungen 87,0 20,0 (davon 15,0 kw) (davon 8,0 kw) saldiert + 67,0 II. regio iT 3,0 - 3,0 III. Aachener Stadtbetrieb 1,0 - 1,0 IV. Gebäudemanagement 1,0 - 1,0 V. Volkshochschule 2,0 - 2,0 VI. Stadttheater und Musikdirekion VII. Kulturbetrieb 0,0 1,0* + VIII. Eurogress - Aachen Summe Mehrstellen (STPL 2018 : 2019) außerdem nachrichtlich 1,0 0,0 88,0 61,0 27,0 + 61,0 61,0 (10,0)** Stellen für Erzieher/innen im Anerkennungsjahr 5 * Neben einer Stelleneinrichtung beim Kulturbetrieb ergibt sich hier eine weitere Mehrstelle infolge einer Stellenverlagerung (sh. Anlage - E 49 - Stellenverlagerungen) von der Allgemeinen Verwaltung (hier Wenigerstelle). Gesamtstädtisch betrachtet verändert sich durch die Stellenverlagerung das Gesamtsoll nicht. ** Die Stellen werden im Stellenplan in der Stellenübersicht Teil B:II. nachrichtlich geführt (sh. II.2). Anmerkungen: - Die Aufhebung bzw. Verlängerung bestehender sowie die Anbringung neuer kw-Vermerke beinhaltet keine Veränderung des Stellensolls. - Über die Stelleneinrichtungen hinaus wurden Stundenbedarfe seitens des Verwaltungsvorstandes anerkannt, die zwar nicht zu einer Veränderung des Stellenplans führen, aber zusätzliche Personalkosten verursachen. Diese sind mit der Anmeldung zum Haushaltsplanentwurf 2019 ebenfalls berücksichtigt worden. II.2 Stelleneinrichtungen / Wegfall von kw-Vermerken Die 88,0 Stellenneueinrichtungen (davon 15 befristet) werden unter III. gesondert dargestellt. Im Verwaltungsvorstand wurden in den Sitzungen am 10.07. und 28.08.2018 die Stellenbedarfe und sonstige Bedarfe anerkannt. Hiervon hat der Rat in seiner Sitzung am 11.07.2018 bereits 30,5 Stelleneinrichtungen beschlossen: - 8,0 Stellen für die Überwachung des ruhenden Verkehrs (FB 32) 19,5 Stellen im Bereich der Kindertagesstätten (FB 45) - 2,0 Stellen für den Bereich des Asylbewerberleistungsrechts (FB 56) - 1,0 Stelle für die Digitalisierung im Mobilitätssektor (FB 61) Die Begründungen sind im Einzelnen der Anlage „Dezernats- und fachbereichsbezogene Darstellung der Veränderungen zum Stellenplan 2018“ zu entnehmen. Darüber hinaus hat der Verwaltungsvorstand den Bedarf von insgesamt 10,0 Stellen für Erzieher/innen im Anerkennungsjahr anerkannt, von denen der Rat in seiner Sitzung am 11.07.2018 bereits 5,0 Stellen beschlossen hat. Diese Stellen werden im Stellenplan in der Stellenübersicht „Teil B: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte“ nachrichtlich geführt. Im Übrigen werden wegen des festgestellten stetigen Bedarfs von 2,0 Stellen die an diesen Stellen angebrachten kw-Vermerke aufgehoben. Die ab 2019 anfallenden Personalaufwendungen aufgrund der zusätzlichen Mehrstellen wurden bereits im Rahmen der Haushaltsanmeldung für den Personalkostenverbund zum Haushaltsplanentwurf 2019 berücksichtigt. II.3 Stelleneinsparungen / Anbringung von kw-Vermerken Insgesamt können 27,0 unbesetzte Planstellen eingespart werden; davon 8,0 Planstellen aufgrund der Realisierung eines kw-Vermerkes. Darüber hinaus konnten weitere 8,0 Stellen „kw“ gezeichnet werden. 6 Soweit sich aufgrund der Einsparung unbesetzter Planstellen finanzielle Auswirkungen ergeben, sind diese ebenfalls bei der Anmeldung zum Haushaltsplanentwurf 2019 eingerechnet worden. II.4 Stellenumwandlungen und -verlagerungen Bei den durchzuführenden Stellenumwandlungen handelt es sich um die Umwandlung von Beamten- in Planstellen für Tariflich Beschäftigte und umgekehrt. Die in der Anlage ausgewiesenen Stellenverlagerungen sind infolge der Neuzuordnung von Planstellen zu anderen Organisationseinheiten erforderlich. Ebenso wurden für im Stelleneinrichtungsverfahren bestätigte Bedarfe infolge einer bedarfsgerechten Vermittlung aus der 2017 gebildeten Personalreserve „Vermittlung“ insgesamt 9,0 Stellen in die Fachbereiche und 1,0 Stelle in den Kulturbetrieb verlagert. In 4 Fällen sind kw-Vermerke angebracht worden. Da die Personalkosten für das bisher auf Vermittlungsstellen geführte Personal bereits im Personalkostenverbund berücksichtigt sind, entstehen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Gesamtstädtisch betrachtet verändern sowohl die Stellenumwandlungen als auch die Stellenverlagerungen das Stellensoll insgesamt nicht, sind also stellenplantechnisch neutral. II.5 Bewertungsänderungen Die in der Anlage aufgeführten Bewertungsänderungen sind auf Neubewertungen (aufgrund analytischer Dienstpostenbewertungen bzw. tariflicher Bewertungsprüfungen) sowie auf das Anbringen neuer bzw. die Realisierung oder den Wegfall bestehender ku-Vermerke zurückzuführen. Bewertungsänderungen führen erst in Verbindung mit den sich hieraus ergebenden personellen Konsequenzen zu finanziellen Auswirkungen. Ab dem 01.01.2017 ist die neue Entgeltordnung des TVöD-VKA in Kraft getreten. Die neuen Entgeltgruppenausweisungen werden abschließend im Stellenplan 2020 abgebildet sein. III. Stelleneinrichtungen (dargestellt unter verschiedenen Gesichtspunkten) III.1 Dezernats- und fachbereichsbezogene Zuordnung Die unter II.1. dargestellten 88,0 Stelleneinrichtungen sowie 27,0 Stelleneinsparungen (saldiert 61,0 Mehrstellen) verteilen sich auf die Dezernate bzw. die regio iT wie folgt: n er Organisationseinheit Dezernat I Stelleneinrichtungen Stelleneinsparungen 2,5 7 FB 01 Verwaltungsleitung 0,5 FB 34 Standesamt 0,5 B 1 Aachen-Brand 0,5 B 5 Aachen-Laurensberg 0,5 Dezernat IV Dezernat III Dezernat II 4,0 FB 22 Steuern und Kasse 1,5 FB 30 Recht und Versicherung 1,0 FB 32 Sicherheit und Ordnung Dezernat V 20,0 20,0 2,5 B 03 Bauverwaltung 2,5 0,5 FB 61 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen 3,0 5,5 0,5 FB 45 Kinder, Jugend und Schule 14,0 5,0 FB 45 Kitas 20,5 5,5 FB 52 Sport 1,0 1,0 E 42 Volkshochschule E 49 Kulturbetrieb 2,0 1,0 36,5 13,5 FB 11 Personal und Organisation 6,0 1,0 FB 36 Umwelt 1,0 1,0 FB 37 Feuerwehr / Einsatzpersonal 3,0 FB 37 Feuerwehr / Verwaltungspersonal 2,5 E 18 Aachener Stadtbetrieb Dezernat VI 0,5 1,0 12,5 3,0 FB 02 Wirtschaft, Wissenschaft und Europa 4,0 1,0 FB 56 Wohnen, Soziales und Integration 5,5 2,0 E 26 Gebäudemanagement 1,0 9,5 3,0 regio iT Summe Mehrstellen 4,0 88,0 27,0 61,0 8 III. 2 Gliederung nach Aufgabenbereichen und Aufgabenarten Zuordnung der neuen Stellen nach Aufgabenbereichen: Allgemeine Verwaltung FB 01 Verwaltungsleitung FB 02 Wirtschaft, Wissenschaft & Europa FB 11 Personal und Organisation FB 34 Standesamt FB 36 Umwelt B 1 Aachen-Brand E 49 Kulturbetrieb Öffentliche Sicherheit und Feuerwehr FB 32 Sicherheit und Ordnung FB 37 Feuerwehr/Einsatzpersonal FB 37 Feuerwehr/Verwaltungspersonal 16,0 25,5 6,5 Soziales FB 52 Sport FB 56 Wohnen, Soziales, Integration 5,5 Bauen B 03 Bauverwaltung FB 61 Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen 34,5 Kinder und Jugend FB 45 Kinder, Jugend & Schule FB 45 Kitas Zuordnung der neuen Stellen nach Aufgabenarten: 9 Pflichtaufgaben 69,0 Stellen Freiwillige Aufgaben 19,0 Stellen Bei den 19,0 Stellen für freiwillige Aufgaben handelt es sich um: 2,0 Stellen für das Projektbüro „Digitale Modellregion“, Dez I 0,5 Stelle (Aufstockung) für die Infotheke Bezirksamt Aachen Brand, B1 0,5 Stelle für städtebauliche Verträge, B 03 1,0 Projektstelle Kommunaler Klimaschutz „aachen mooVe“, FB 61 1,0 Stelle für IT-Koordination, E 49 0,5 Projektstelle „Gesunde Familiengrundschule“, FB 45 1,0 Stelle für Sportentwicklung und Sportförderung, FB 52 1,0 Stelle für Ausbildung, FB 11 1,0 Stelle für Personaleinsatzmanagement und -controlling, FB 11 0,5 Stelle (Aufstockung) für Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement, FB 11 1,0 Stelle für Formularwesen, FB 11 2,0 Stellen für IT-Projektmanagement, FB 11 1,0 Stelle für IT (Digitalisierung), FB 36 1,0 Stelle für Brandschutztechnik, Werkfeuerwehr Aachen, FB 37 0,5 Stelle (Aufstockung) IT-Koordination, FB 37 1,0 Stelle „Digital Change Manager“, FB 02 1,0 Projektstelle „Urban Move“, FB 02 1,0 Projektstelle „NewComerService“, in Verlängerung „YouRegion“, FB 02 0,5 Projektstelle „Early Tech“, FB 02 0,5 Projektstelle „Innovation to Market“, FB 02 0,5 Stelle (Aufstockung) für „Älter werden in Aachen“, FB 56 III. 3 Kosten und Refinanzierung Die in Ansatz gebrachten Kosten für die 88,0 neuen Stellen und sonstigen Bedarfe (z.B. Stundenerhöhungen, Nutzung von bisher nicht in Anspruch genommenen Stellenkontingenten) wurden auf der Grundlage der KGST-Durchschnittswerte 2017/2018 ermittelt und belaufen sich in 2019 auf insgesamt 7.179.600 €. Unter Anrechnung von bereits eingeplanten Mitteln für vorhandenes Personal (= Deckung PKV) und kalkulierten Stelleneinsparungen sowie Drittmitteln und haushaltsneutralen 10 Verlagerungen aus dem Sachkostenetat ergibt sich ein Mehraufwand für den PKV in Höhe von rund 2,58 Mio. €. Zusätzlich erfolgt in verschiedenen Fällen eine Refinanzierung aufgrund von Gebühreneinnahmen, Personalkostenerstattungen und sonstigen Mehrerträgen in Höhe von rd. 480.000 €. Dementsprechend verringert sich der nicht gedeckte Betrag auf rd. 2,09 Mio. €. Der prozentuale Anteil für den finanziellen Mittelbedarf der neuen Stellen (2,09 Mio. €) beläuft sich im Verhältnis zu den insgesamt angemeldeten fortgeschriebenen Personalaufwendungen in Höhe von 191,5 Mio. € (Stand: 08/2018) auf 1,09 Prozent. Hierbei ist zu beachten, dass aufgrund von Ansatzkürzungen für die neu einzurichtenden Stellen aufgrund von zeitverzögerten Besetzungen eine einmalige Verbesserung im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von rd. 1,1 Mio. € erzielt wird. Ohne Ansatzkürzung würde der prozentuale Anteil 1,70 Prozent betragen. Dieser Wert entspricht in etwa dem für 2020 ermittelten Wert in Höhe von 1,79 Prozent. Darstellung des finanziellen Bedarfes für die 88,0 Stellen und sonstige Bedarfe (7.179.600 €): 488.900 € 734.500 € 2.091.900 € ungedeckter Mittelbedarf PKV Stelleneinsparungen Deckung PKV Drittmittel 1.757.800 € haushaltsneutrale Verlagerungen 1.114.800 € Refinanzierungen (Gebühren, Erstattungen, Mehrerträge) 991.700 € Nachfolgend ist die Aufteilung der Stellen nach dem Grad der Deckung bzw. Refinanzierung dargestellt. Bei den haushaltsneutralen Verlagerungen handelt es sich insbesondere um etatisierte Sachkosten für den Kita- oder OGS-Ausbau. Soweit diese Aufgaben nicht von freien Trägern sondern von der Stadt 11 Aachen übernommen werden, sind die entsprechenden Mittel in den Personalkostenverbund zu verlagern. Zuordnung der Bedarfe nach dem Grad der Refinanzierung: teilweise Refinanzierung 33,0 Stellen keine Refinanzierung 32,5 Stellen 100% Refinanzierung oder haushaltsneutral 22,5 Stellen Aus dem Schaubild ist erkennbar, dass die überwiegende Zahl der Stellen refinanziert ist. Lediglich ein Anteil von 32,5 Stellen bleibt ungedeckt. IV. Gesamtentwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2019 unter Einbeziehung der Ertragssituation für Personal IV. 1 Allgemeines Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Beamten insgesamt sowie für die Beschäftigten der Allgemeinen Verwaltung, mit Ausnahme von Drittmittel finanziertem Personal, werden von FB 11 zentral veranschlagt und bilden den sogenannten Personalkostenverbund (PKV). Die dem Sachkonto 50190000 zugeordneten Personalaufwendungen für „sonstige Beschäftigte“ werden von den jeweils zuständigen Organisationseinheiten eingeplant. Es handelt sich hierbei überwiegend um Drittmittel finanziertes Personal im Rahmen von Projekten, die gesondert im Haushalt über 4-er PSP-Elemente abgebildet werden. Darüber hinaus werden im Sachkonto 50190000 beispielsweise auch die Personalaufwendungen für Brandwachen (FB 37), Schulweghelfer oder Honorarkräfte veranschlagt. Im Haushalt 2018 beläuft sich die Höhe der Personalaufwendungen auf insgesamt rd. 195,5 Mio. €. Hiervon entfallen auf den PKV rd. 189,09 Mio. € und auf „sonstige Beschäftigte“ rd. 6,49 Mio. €. Hinzu kommen Versorgungsaufwendungen in Höhe von rd. 34,98 Mio. €. Dies entspricht einem Gesamtvolumen von insgesamt rd. 230,5 Mio. €. 12 In den Wirtschaftsplänen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen werden die Personalaufwendungen für die dort tätigen Beschäftigten und Beamten veranschlagt. Es handelt sich in 2018 um insgesamt rd. 82,8 Mio. €, wobei 3,8 Mio. € auf den zu erstattenden Personalaufwand für Beamte entfallen. Da die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen keine Personalhoheit bezüglich der dort eingesetzten Beamten und Beamtinnen haben, werden diese im städtischen Stellenplan geführt und kostenmäßig dem Personalkostenverbund zugeordnet. Im Gegenzug erstatten die Eigenbetriebe den entstandenen Personalaufwand in voller Höhe an den städtischen Haushalt. Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt 2018: Personalaufwendungen Eigenbetriebe 82.807.300 € Personal- und Versorgungsaufwendungen PKV 224.078.800 € Personalaufwendungen sonstige Beschäftigte 6.499.300 € Städtischer Haushalt rd. 230,5 Mio. € IV. 2 Personalkostenverbund 2019 Im Rahmen der Haushaltsanmeldung erfolgte zunächst die Fortschreibung der Personalaufwendungen für den Personalkostenverbund in Höhe von rd. 193,0 Mio. € für das Jahr 2019. In Anlehnung an die Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen erfolgte die Fortschreibung der Dienst- und Versorgungsbezüge in 2019 mit drei Prozent. Für die Entgelte der Beschäftigten und der Arbeitgeberanteile für Sozialversicherung und Zusatzversorgung wurden die laut aktuellem Tarifabschluss 2018 vereinbarten linearen Erhöhungen von 3,09% zum 01.04.2019 und von 1,06% zum 01.03.2020 eingerechnet. Im Übrigen sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen 2019 sowie in den Jahren 2020 – 2022 mit einem Prozent jährlich fortgeschrieben. Davon ausgenommen sind die Pensionszuführungen für Versorgungsempfänger und die Ertragsposition für die Auflösung von Pensionsrückstellungen, deren Kalkulation auf Basis der beiden Vorjahresergebnisse erfolgte. Infolge einer Personalkostenanpassung aufgrund der tatsächlichen Stellenbesetzungsverhältnisse kann der Gesamtbetrag für Personalaufwendungen um 1,5 Mio € auf rd. 191,5 Mio. € reduziert werden. Die Modalitäten hinsichtlich der Verteilung auf die einzelnen Kostenarten werden zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. 13 Hinzuzurechnen sind nach derzeitigem Planungsstand – wie bereits unter Ziffer III.3 ausgeführt wurde – für die 88,0 neuen Stellen und sonstigen Bedarfe 2,58 Mio. € zuzüglich rd. 730.000 € im Rahmen von haushaltsneutralen Verlagerungen und 140.000 € für einzurechnende Fördermittel. Insgesamt beträgt die Höhe der Personalaufwendungen (PKV) nach dem Stand der Haushaltsanmeldung unter Anrechnung der Bedarfsanpassung (- 1,5 Mio. €) und unter Berücksichtigung der neuen Stellen rd. 194,98 Mio. € (Stand 08/2018). Für sonstige Beschäftigte sind derzeit rd. 6,5 Mio € eingeplant. Die Höhe der Versorgungsaufwendungen beläuft sich auf insgesamt rd. 38,20 Mio. € für das Jahr 2019. Dem stehen Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 16,36 Mio. € gegenüber. Beim Erfordernis von finanziellen Veränderungen, die sich beispielsweise aufgrund von einzelnen Stellenbedarfen für die zweite Lesung zum Stellenplanentwurf 2019 ergeben können, sind diese bis zur Einbringung des Haushaltes 2019 in den entsprechenden Veränderungsnachweisungen aufzunehmen. In der nachfolgenden Grafik werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen 2019 insgesamt dargestellt, um einen Gesamtüberblick darzustellen, bevor in den nachfolgenden Erläuterungen konkret auf den Personalkostenverbund Bezug genommen wird. Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt 2019: Personalaufwendungen Eigenbetriebe (lt. Wirtschaftspläne 2018) 83.681.800 € Personalaufwendungen sonstige Beschäftigte 6.566.600 € Personal- und Versorgungsaufwendungen PKV 233.192.100 € Städtischer Haushalt rd. 239,7 Mio € 14 Insgesamt ergibt sich im PKV 2019 gegenüber 2018 eine Erhöhung von 9,1 Mio. € (Planungsstand 08/2018). Der Mehrbedarf resultiert im Wesentlichen aus der Fortschreibung der Personal- bzw. Versorgungsaufwendungen. Maßgeblich hierbei sind u.a. der dreistufige Tarifabschluss aus 2018 sowie die vorsorgliche Einplanung für entsprechende Besoldungs- und Versorgungserhöhungen. Die Erhöhung des PKV für die neuen Stellen um 3,4 Mio. € schließt die haushaltsneutrale Verlagerung aus dem Sachkostenetat in Höhe von 730.000 € sowie 140.000 € für in Abzug gebrachte Fördermittel, die gesamtstädtisch vereinnahmt werden, ein. Steigerung PKV 2018 - 2019: Erhöhung der 9,1 Mio. € - Zusammensetzung 240 Bedarfsanpassung 230 233,19 220 224,07 Tarif- und Besoldungserhöhungen -1,5 Mio. € Anpassung Zuführungen -1,2 Mio. € 210 Anpassung Versorgung 200 1,2 Mio. € 7,2 Mio. € 190 3,4 Mio. € 180 170 Ansatz 2018 Anmeldung 2019 Neue Stellen und sonstige Bedarfe Aufteilung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2019 (PKV) auf Kostenarten unter Einbeziehung der Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen: 15 Zuführungen zu Bedarfsanpassung PKV Rückstellungen -1.500.000 € Versorgungsempfänger 10.267.000 € Auflösung von Pensionsund Beihilferückstellungen -16.369.100 € Beihilfen Versorgungsempfänger 5.351.500 € Dienstbezüge Beamte 56.072.400 € Versorgungsbezüge Beamte 22.587.600 € Zuführungen zu Rückstellungen Beamte 20.411.900 € Beihilfen Beamte 3.021.400 € Entgelte Beschäftigte 91.244.600 € Arbeitgeberanteile SV und ZVK 25.735.700 € IV.3 Personalkostenerstattungen Den Personalaufwendungen stehen dezentral geplante Erträge für das Personalkostenbudget gegenüber. Hierfür wurden erstmalig für den Haushalt 2018 separate Konten eingerichtet, um die entsprechenden Erträge gesondert darzustellen und auszuwerten. Für 2019 sind bisher Erträge (Personalkostenerstattungen und -zuweisungen) in Höhe von rd. 38,8 Mio. € gemeldet worden. Hierin enthalten sind auch Zuweisungen (Fördermittel) in Höhe von ca. 6,4 Mio. € für Drittmittel finanziertes Personal, das nicht aus dem Personalkostenverbund bezahlt wird und in Abzug zu bringen ist. Die dem Personalkostenverbund zuzurechnende Erstattung beläuft sich somit auf 32,4 Mio. € einschließlich der Personalkostenerstattungen für die in den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und bei der regio iT tätigen Beamten und Beamtinnen. Dies entspricht einem prozentualen Anteil von 16,65 % an den gesamten Personalaufwendungen in Höhe von 194,98 Mio. €. Die für das Haushaltsjahr 2019 in Betracht gezogene Möglichkeit, die aus Gebühren resultierenden Erträge für Personalkosten über eigene Sachkonten abzubilden, wird nach Abstimmung mit dem Fachbereich Finanzsteuerung nicht umgesetzt. Es handelt sich um ein komplexes Thema, so dass unter Berücksichtigung der Verschiedenartigkeit der Gebührenhaushalte und der Besonderheiten der Gebührenbedarfsberechnungen eine differenzierte Ausweisung (analog zu den neu eingerichteten Konten für Personalkostenerstattungen und – zuweisungen) zur Zeit nicht weiterverfolgt wird. Grundsätzlich käme eine Aufschlüsselung der Personalkostenanteile nur bei der Kostenart für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte der Gebührenkalkulationen nach Kommunalabgabengesetz 16 (KAG NRW), resultierend aus den Gebührensatzungen der städtischen Gebührenhaushalte der Stadtentwässerung im B 03, des Marktwesens im FB 23 und des Rettungsdienstes / Krankentransportes im FB 37, in Betracht. Anhand der von diesen Fachbereichen zur Verfügung gestellten Berechnungen sind, bezogen auf die o.g. Gebührenbereiche, insgesamt Personalkostenanteile in Höhe von ca. 5 Mio. € bei der Gebührenkalkulation 2018 berücksichtigt worden. Für 2019 liegen noch keine Planwerte vor, weil die Anpassungen erst im Rahmen der Veränderungsnachweisungen für den endgültigen Haushalt vorgenommen werden. V. Grafische Darstellungen und Erläuterungen (Gesamtverwaltung) V.1 Planstellenentwicklung Der Stellenplan der Stadt Aachen als Anlage zum Haushaltsplan bildet die Stellen der Beamten und Tariflich Beschäftigten der Allgemeinen Verwaltung sowie die Stellen der Beamten in den Eigenbetrieben und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt sowie der regio iT ab. Hierzu gehören der Aachener Stadtbetrieb (E 18), das Gebäudemanagement (E 26), die Volkshochschule (E 42), Stadttheater und Musikdirektion (E 46/47), der Kulturbetrieb (E 49) sowie das Eurogress (E 88). Die Tariflich Beschäftigten in den Eigenbetrieben und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt werden in den Stellenübersichten der dortigen Wirtschaftspläne geführt. Bei den ArbeitnehmerInnen der in privater Rechtsform geführten regio iT handelt es sich hingegen um kein städtisches Personal. Nachstehend wird ein Überblick über die Gesamtstellenzahl der Stadt Aachen inklusive der Eigenbetriebe und regio iT für das Haushaltsjahr 2019 gegeben: 5000 4.713,5 4500 4000 3500 Gesamtverwaltung 3.229 3000 Allgemeine Verwaltung 2500 Eigenbetriebe / regio iT 2000 1.484,5 1500 1000 500 0 Seit 2015 hat sich die Anzahl der Planstellen in der Allgemeinen Verwaltung (ohne Eigenbetriebe) wie folgt entwickelt: 17 3.500 3.229 3.000 3.100,5* 2.500 3.158,5 2.756 2.612 Verwaltung gesamt 2.120 2.000 1.500 1.830 2.042,5 Tariflich Beschäftigte 2.075,5 1.712 Beamte 1.109 1.000 900 926 1.058 1.083 500 0 *Die Abweichung von 2016 zu 2017 in dieser außergewöhnlichen Höhe resultiert aus der Stellenplanbereinigung. V.2 Entwicklung der Mitarbeitendenzahlen Die Mitarbeitendenzahlen 2018 wurden zum Stichtag 01.09.2018 erhoben, so dass die Neueinstellungen der Beamtenanwärter und –anwärterinnen sowie Auszubildenden enthalten sind. Entwicklung der Mitarbeitendenzahlen für die Gesamtverwaltung (Allgemeine Verwaltung und Eigenbetriebe): 5.500 5.162 5.000 4.500 4.807 4.903 4.988 5.093 4.058 4.000 3.500 3.853 3.922 4.009 gesamt 3.764 3.000 Beschäftigte (inklusive Auszubildende) 2.500 2.000 1.500 1.104 1.000 1.043 1.050 1.066 1.084 Beamte (inklusive Anwärter und Aufsteiger) 500 0 18 Entwicklung der Mitarbeitendenzahlen für die Allgemeine Verwaltung: 4.000 3.498 3.500 3.280 3.000 3.358 3.440 gesamt 3.172 2.500 2.313 2.000 2.373 2.431 2.459 Beschäftigte (inklusive Auszubildende) 2.219 1.500 1.039 1.000 953 967 985 Beamte (inklusive Anwärter und Aufsteiger) 1.009 500 0 V.3 Kostenentwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen Ab dem Haushaltsjahr 2018 erfolgt die Umstellung der Planungssystematik für die Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorger an die bereits praktizierte Buchungssystematik im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Diese Anpassung führt saldiert zum gleichen Ergebnis, jedoch verändern sich die Gesamtsummen der im Haushalt zu veranschlagenden Aufwände und Erträge in nicht unerheblichem Umfang. Auf die Steigerung von 2018 zu 2019 wurde bereits unter IV.2 im Einzelnen eingegangen. Mio. € 250 224,07 200 187,54 185,78 201,98 Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 233,19 209,78 150 100 50 0 vorl. Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 19 VI. Kennzahlen VI.1 Beamtenquote Die Beamtenquote stellt den prozentualen Anteil der Beamtinnen und Beamten zur gesamten Mitarbeitendenzahl (ohne Auszubildende und Anwärter/innen) dar. Beamtenquote (in Prozent) Allgemeine Verwaltung zum Stichtag 31.12.: 4000 29,54 28,84 28,55 28,63 912 923 933 28,79 3500 3000 903 962 2500 2000 Beamte 2154 2250 2310 2326 2380 Beschäftigte 1500 1000 500 0 2014 2015 2016 2017 Prognose 2018 Beamtenquote (in Prozent) Gesamtverwaltung zum Stichtag 31.12.: 6000 21,38 20,99 20,84 20,64 20,73 995 1004 1008 1027 3746 3813 3875 3927 5000 993 4000 3651 Beamte gesamt 3000 Beschäftigte gesamt 2000 1000 0 2014 2015 2016 2017 Prognose 2018 20 VI.2 Versorgungsempfänger Die Zunahme an Versorgungsempfängern korrespondiert mit den seit Jahren steigenden Versorgungslasten unabhängig von den jährlichen Besoldungsanpassungen. Anzahl Versorgungsempfänger: 800 750 700 663 650 646 600 601 614 626 2015 2016 550 500 450 400 2014 2017 Prognose 2018 Laufender Versorgungsaufwand: Mio. € 24,0 22,0 21,66 20,0 19,73 20,41 18,93 18,0 18,08 16,0 14,0 12,0 10,0 2014 2015 2016 2017 Prognose 2018 21 VI.3 Personalintensität Die Personalintensität stellt den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen im Haushalt dar. in Prozent 22,50 21,00 19,98 19,50 19,15 19,15 18,82 18,72 Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 18,00 16,50 15,00 Ergebnis 2014 VII. Haushalt 2017 Haushalt 2018 Rück- und Ausblick Das neu eingeführte Stelleneinrichtungsverfahren hat sich bewährt und erfährt verwaltungsintern Akzeptanz. Mit einer sehr detaillierten Basisunterlage zu den anstehenden Bedarfsanmeldungen hinsichtlich der Inhalte, Datengrundlagen, Stellenumfänge, Personalkosten, Deckungs- und Refinanzierungsmöglichkeiten war es dem Verwaltungsvorstand nach den geführten Dezernatsgesprächen durch das Personal- und Organisationsdezernat und einer Klausurtagung möglich, einen ausgewogenen Beschluss zur Aufstellung des Stellenplans 2019 zu fassen. Von der Neuregelung der Haushaltssatzung, dass kw-Vermerke mit einer Jahreszahl versehen werden (ab dem Folgejahr fällt die Stelle weg), wird zunehmend bedarfskritisch Gebrauch gemacht, so dass wenn die Stelle ohnehin nicht aufgegeben wird (z.B. Wegfall der Refinanzierung) - zu gegebener Zeit nochmals eine Verlängerung bzw. eine dauerhafte Notwendigkeit geprüft werden muss. Zudem konnte eine Ausweitung des Stellenplans im Umfang von 10,0 Stellen dadurch vermieden werden, dass Planstellen, die bislang in der Personalreserve „Vermittlung“ enthalten sind, nach Wirksamkeit des Stellenplans 2019 infolge einer bedarfsgerechten Vermittlung der Stelleninhabendenden in andere Organisationseinheiten verlagert werden können, womit der Zielstellung des Personaleinsatzmanagements entsprochen wird. In der Personalreserve steht noch ein Controlling rechtzeitig für die zweite Lesung des Stellenplans 2019 an, inwieweit die dortigen Stellen ausreichend sind, um Mitarbeitende, die aus personellen Gründen nicht mehr auf ihrer eigentlichen Planstelle geführt werden können, in die Vermittlung aufnehmen zu können. 22 Nach den Stelleneinrichtungsverfahren 2017 und 2018 konnte zwischenzeitlich realisiert werden, dass es sogenannte „überplanmäßige Personaleinsätze“ bis auf Regelungen unter einem Jahr bei der Stadtverwaltung nicht mehr gibt. Die Einsätze aus der Personalreserve sind ein gutes personalwirtschaftliches Instrument, kurzfristig in Bedarfsfällen Abhilfe leisten zu können, doch geschieht dies aus der dort besetzten Stelle heraus. Damit ist allen Organisationseinheiten klar, nur geordnet über das Stelleneinrichtungsverfahren zusätzliches Personal erhalten zu können. Wie schon in den Erläuterungen eingangs beschrieben, werden ansonsten für die zweite Lesung einzelne Stellenmehrbedarfe zur Einrichtung vorgeschlagen werden, die aus Zeitgründen noch nicht abschließend geprüft werden konnten. Hierzu ist eine Beschlussfassung im Verwaltungsvorstand am 16.10.2018 beabsichtigt. Ferner steht an, das Teilzeitkonzept in der Verwaltung umzusetzen. Ziel des Teilzeitkonzeptes ist es, die Teilzeit transparent, nachvollziehbar und solidarisch zu gestalten, so dass die Belange von Teilzeit- und Vollzeitkräften angemessen und gerecht Berücksichtigung finden und Benachteiligungen derer, die -zumeist befristet- als Pendant zu Teilzeitkräften eingesetzt sind (Vertretungskräfte), gegenüber den Stelleninhaber/-innen abgebaut werden. Um diesen neuen systemischen Umgang mit Teilzeit zu erreichen, sind zukünftig die Ist-Wochenstunden der Beschäftigten und ihrer Vertretungen in Bezug auf die Soll-Wochenstunden ihrer Stellen optimierter zu beplanen. Hierzu bedarf es einer technischen Unterstützung, zu der die Anforderungen noch zu definieren sind. In der Arbeitsplanung für 2019 ist aufgenommen, dass ähnlich wie bei der abgeschlossenen Stellenplanbereinigung für überplanmäßig geführtes Personal ein Abgleich der Bewirtschaftung des Stellenplans erfolgt. Hieraus können möglicherweise Konsequenzen bezogen auf die Führung halber und ganzer Stellen bzw. von Stellen-/ Stundenkontingenten, von der Systematik ähnlich der Stellenplanbereinigung von 2016 auf 2017, entstehen. Diese würde die Verwaltung in die Vorlage für den Stellenplan 2020 aufnehmen und gesondert darstellen. Alles in allem schlägt die Verwaltung mit dieser Vorlage Stellenplanveränderungen vor, die unter Berücksichtigung von Refinanzierungen einen ungedeckten Betrag in Höhe von rd. 2 Mio. € verursachen. Diese Entwicklung entspricht gemessem am gesamten Personalkostenbudget der Allgemeinen Verwaltung bezogen auf 2019 rund 1%. Mit Blick auf die Gesamtentwicklung der Stadt, die Anforderungen und Aufgaben an die Entwicklung einer modernen Stadtverwaltung und die Leistungsfähigkeit des städtischen Haushalts scheint diese Größenordnung angemessen. Eine Reduzierung von Stellen ist bei Beibehaltung der Aufgaben im Wesentlichen nur über Prozessoptimierung, z.B. im Zuge der Digitalisierung, denkbar. Schon jetzt führen erste Entwicklungen, z.B. im Bereich der Beihilfe und Versorgung, zu absehbaren Einsparungen. Ingesamt ist allerdings festzustellen, dass eine dynamische, zukunftsorientierte Stadtentwicklung auch eine leistungsfähige Verwaltung benötigt, die den Ansprüchen von Bürgern und Unternehmen an sie gerecht wird. Eine Herausforderung ist es, die benötigten Stellen auch mit geeigneten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu besetzen. Mit der am 17.05.2018 verabschiedeten nachhaltigen Strategie zur Personalgewinnung und -bindung möchte die Stadtverwaltung dieser Herausforderung aktiv begegnen. 23 Dezernats- und fachbereichsbezogene Darstellung der Veränderungen zum Stellenplan 2018 ANLAGE Dezernat I "Oberbürgermeister" Dezernat "Oberbürgermeister" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2018 bes. Stellen 30.06. 2,00 3,00 5,00 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 2,00 3,00 5,00 4,50 3,00 7,50 4,50 3,00 7,50 4,50 3,00 7,50 Veränderungen zum Stellenplan 2018 Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke 1,00 Stelle A 13 L2E1 Leitung Projektbüro Digitalisierung kw 2021 1,00 Stelle A 11 kw2021 Sachbearbeiter/in Projektbüro Digitalisierung Im Projekt Modellregion für die Digitalisierung in NRW wird für die Leitkommune Aachen mit der beteiligten StädteRegion Aachen ein Projektbüro bei der Verwaltungsleitung für die administrative Abwicklung der Förderanträge ergänzend zur Aufbauorganisation eingerichtet. Von den 3 VZÄ wird 1 VZÄ durch die StädteRegion beigetragen. Das Projektbüro ist zunächst virtuell unter Nutzung vorhandener Ressourcen ab 08/2018 gebildet worden. Um eine schnellstmögliche reale Besetzung des Projektbüros Digitalisierung zu gewährleisten, erfolgt die Bewirtschaftung vorzeitig nach Verabschiedung des Haushalts. 0,50 Stelle A 13 L2EA1 Sachbearbeiter/in Neben dem personenbezogenen Schutz der Daten (Datenschutzbeauftragter DSB bei OBM) müssen alle sonstigen Daten des Unternehmens Stadt (nicht nur innerhalb der IT-Systeme) gesichert werden. Hierfür wird jeweils eine halbe verantwortliche Stelle bei der Behördenleitung sowie eine auf Informationssicherheit fachlich spezialisierte Stelle im Fachbereich Personal und Organisation (FB 11/400) eingerichtet (sh. auch Dezernat V / FB 11 / Stelleneinrichtungen). FB 01 "Verwaltungsleitung" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2018 bes. Stellen 30.06. 8,00 16,00 24,00 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 11,00 18,00 29,00 11,50 16,50 28,00 11,50 16,50 28,00 11,50 16,50 28,00 Veränderungen zum Stellenplan 2018 Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke 0,50 Stelle A 12 stv. Gleichstellungsbeauftragte Gestiegene Mitarbeiterzahlen und Aufgaben des geänderten Landesgleichstellungsgesetzes erfordern eine Stellenaufstockung von 0,5 auf 1,0 Beamtenstelle. Im interkommunalen Vergleich befindet sich Aachen mit der derzeitigen Stellenausstattung des Gleichstellungsbüros im unteren Bereich. 1 Stellenumwandlungen und -verlagerungen 1,00 Stelle 0,50 Stelle EG 11 EG 9 Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Mit Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers wird die Aufgabe "Geschäftsführung der Bezirksvertretung Aachen-Mitte (B 0)" von der Verwaltungsleitung (FB 01) stellenplantechnisch dorthin verlagert, ebenso wie die unterstützende Funktion einer 0,50 Sachbearbeiterfunktion. FB 12 "Bürgeramt" 2018 30.06. 25,50 29,00 54,50 Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2018 Ansatz 27,50 36,00 63,50 2019 Ansatz 27,50 36,00 63,50 2020 Planung 27,50 36,00 63,50 2021 Planung 27,50 36,00 63,50 Veränderungen zum Stellenplan 2018 - keine - FB 13 "Presse und Marketing" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2018 bes. Stellen 30.06. 1,00 14,50 15,50 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 1,00 14,50 15,50 1,00 14,50 15,50 1,00 14,50 15,50 1,00 14,50 15,50 Veränderungen zum Stellenplan 2018 - keine - FB 14 "Rechnungsprüfung" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2018 bes. Stellen 30.06. 11,50 3,00 14,50 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 11,50 3,00 14,50 11,50 3,00 14,50 11,50 3,00 14,50 11,50 3,00 14,50 Veränderungen zum Stellenplan 2018 - keine - 2 FB 34 "Standesamt" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2018 bes. Stellen 30.06. 9,00 4,50 13,50 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 9,00 4,50 13,50 9,50 4,50 14,00 9,50 4,50 14,00 9,50 4,50 14,00 Veränderungen zum Stellenplan 2018 Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke 0,50 Stelle A 10 Sachbearbeiter/in In Folge der Fallsteigerungen im Geburtenregister ist im Ergebnis einer Stellenbedarfsberechnung eine zusätzliche halbe Stelle erforderlich. B 0 "Bezirksvertretung Aachen-Mitte" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2018 bes. Stellen 30.06. 0,00 0,00 0,00 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50 0,00 1,50 1,50 0,00 1,50 1,50 Veränderungen zum Stellenplan 2018 Stellenumwandlungen und -verlagerungen 1,00 Stelle 0,50 Stelle EG 11 EG 9 Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Mit Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers wird die Aufgabe "Geschäftsführung der Bezirksvertretung Aachen-Mitte (B 0)" stellenplantechnisch, die bis dato im FB 01 angesiedelt war, von dort verlagert, ebenso wie die unterstützende Funktion einer 0,50 Sachbearbeiterfunktion. B 1 "Aachen-Brand" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2018 bes. Stellen 30.06. 4,00 5,50 9,50 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 4,00 5,50 9,50 4,00 6,00 10,00 4,00 6,00 10,00 4,00 6,00 10,00 3 Veränderungen zum Stellenplan 2018 Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke 0,50 Stelle EG 6 ku EG 5 Infotheke Im Rahmen des Stellenplanverfahrens 2018 wurde anstatt einer 1,0 Stelle (EG 6 ku EG 5) eine 0,5 Stelle (EG 6 ku EG 5) für den Infopunkt eingerichtet. Zum Stellenplan 2019 wird eine weitere 0,5 Stelle (EG 6 ku EG 5) eingerichtet. Beide Stellen werden zusammengelegt. Der Stellenumfang wird somit an die anderen Stellen der Info-Theken der Bezirke angepasst. B 2 "Aachen-Eilendorf" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2018 bes. Stellen 30.06. 4,50 4,50 9,00 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 4,50 5,00 9,50 4,50 5,00 9,50 4,50 5,00 9,50 4,50 5,00 9,50 Veränderungen zum Stellenplan 2018 Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke (1,00 Stelle) EG 4 EG 4 ku H Hausmeister/in Seitens des Bereichs kann die Stelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers in eine halbe Stelle (HStelle) umgewandelt werden; daher erfolgt im Stellenplan 2019 die Anbringung eines "ku-H" Vermerkes. B 3 "Aachen-Haaren" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2018 bes. Stellen 30.06. 4,00 3,00 7,00 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 4,00 3,00 7,00 4,00 3,00 7,00 4,00 3,00 7,00 4,00 3,00 7,00 Veränderungen zum Stellenplan 2018 - keine - B 4 "Aachen-Kornelimünster und Walheim" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2018 bes. Stellen 30.06. 4,50 3,00 7,50 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 4,50 3,00 7,50 4,50 3,00 7,50 4,50 3,00 7,50 4,50 3,00 7,50 4 Veränderungen zum Stellenplan 2018 Bewertungsänderungen / ku-Vermerke 1,00 Stelle EG 6 ku EG 5 EG 8 ku EG 5 Sachbearbeiter/in B 5 "Aachen-Laurensberg" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2018 bes. Stellen 30.06. 2,50 2,50 5,00 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 2,50 4,00 6,50 2,50 4,50 7,00 2,50 4,50 7,00 2,50 4,50 7,00 Veränderungen zum Stellenplan 2018 Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke 0,50 Stelle EG 3 Sportplatzwart/in Seitens des Bereichs wurde die 0,5 Stelle des/der Sportplatzwartes/wartin zur Einsparung vorgeschlagen. Die Einsparung wird zum Stellenplan 2019 realisiert. Stellenumwandlungen und -verlagerungen 1,00 Stelle EG 5 Infotheke Alle Bezirksämter werden sukzessive mit einem Infopunkt (inkl. Servicetheke ) - in der Regel nach erfolgtem Umbau - ausgestattet. Der Stellenumfang wird an die anderen Stellen der Info-Theken der Bezirke angepasst. Die Aufgabe wird bereits von einer Mitarbeiterin in der Personalreserve "Vermittlung" wahrgenommen. Die Stelle ist entsprechend zu verlagern. B 6 "Aachen-Richterich" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2018 bes. Stellen 30.06. 2,50 4,00 6,50 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 2,50 5,00 7,50 2,50 5,00 7,50 2,50 5,00 7,50 2,50 5,00 7,50 Veränderungen zum Stellenplan 2018 Bewertungsänderungen / ku-Vermerke 1,00 Stelle EG 8 ku EG 5 EG 6 ku EG 5 Sachbearbeiter/in 5 Zusammenstellung Dezernat I Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2018 bes. Stellen 30.06. 79,00 92,50 171,50 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 84,00 104,50 188,50 87,50 105,50 193,00 87,50 105,50 193,00 87,50 105,50 193,00 6 Dezernat II "Finanzen, Recht und Ordnung" Dezernat "Finanzen, Recht und Ordnung" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2018 bes. Stellen 30.06. 4,00 1,00 5,00 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 4,00 1,00 5,00 4,00 1,00 5,00 4,00 1,00 5,00 4,00 1,00 5,00 Veränderungen zum Stellenplan 2018 - keine - B 06 "Beteiligungsverwaltung" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2018 bes. Stellen 30.06. 3,00 1,00 4,00 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 3,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veränderungen zum Stellenplan 2018 Stellenumwandlungen und -verlagerungen 3,00 Stellen A 13 L2E2 Sachbearbeiter/in ku A 13 L2E1 1,00 Stelle 1,00 Stelle EG 14 EG 12 Leiter/in Sachbearbeiter/in Der bisher eigenständige Bereich Beteiligungsverwaltung (B 06) ist im Rahmen einer Neustrukturierung des Fachbereichs Finanzsteuerung (FB 20) in diesen integriert worden; die Planstellen sind mit unveränderten Wertigkeiten entsprechend zu verlagern. FB 20 "Finanzsteuerung" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2018 bes. Stellen 30.06. 17,00 9,50 26,50 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 20,00 9,50 29,50 23,00 11,50 34,50 23,00 11,50 34,50 23,00 11,50 34,50 7 Veränderungen zum Stellenplan 2018 Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke (0,5 Stelle) (0,5 Stelle) A 11 kw2021 Sachbearbeiter/in EG 10 kw2021 Sachbearbeiter/in A 11 kw2019 EG 10 kw2019 Aufgrund des Bearbeitungsstandes der rückständigen Gesamtabschlüsse werden die kw-Vermerke 2019 bis zum Jahr 2021 in diesem Bereich verlängert. Stellenumwandlungen und -verlagerungen 1,00 Stelle Abteilungsleiter/in A 13 L2E2 ku A 13 L2E1 2,00 Stellen Sachbearbeiter/in A 13 L2E2 ku A 13 L2E1 1,00 Stelle EG 14 ku offen Sachbearbeiter/in 1,00 Stelle EG 12 Sachbearbeiter/in Der bisher eigenständige Bereich Beteiligungsverwaltung (B 06) ist im Rahmen einer Neustrukturierung des Fachbereichs Finanzsteuerung (FB 20) in diesen integriert worden; die Planstellen sind entsprechend zu verlagern. FB 22 "Steuern und Kasse" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2018 bes. Stellen 30.06. 43,50 30,50 74,00 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 49,00 32,50 81,50 49,00 31,00 80,00 49,00 31,00 80,00 49,00 31,00 80,00 Veränderungen zum Stellenplan 2018 Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke 0,50 Stelle 1,00 Stelle A7 EG 6 Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Seitens des Fachbereichs wurde eine 0,5 Sachbearbeitungsstelle in der Abteilung Gewerbe- und Vergnügungssteuer (FB 22/200) und eine 1,0 Sachbearbeitungsstelle in der Abteilung Geschäftsbuchhaltung (FB 22/500) zur Einsparung vorgeschlagen. Die Einsparungen werden zum Stellenplan 2019 realisiert. Stellenumwandlungen und -verlagerungen 0,50 Stelle EG 8 ku EG 6 A 8 ku EG 6 Sachbearbeiter/in Die Stelle wurde mit einer Beamtin wiederbesetzt und ist entsprechend umzuwandeln. 8 FB 30 "Recht und Versicherung" 2018 bes. Stellen 30.06. Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 4,50 11,50 16,00 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 5,00 12,50 17,50 5,00 11,50 16,50 5,00 11,50 16,50 5,00 11,50 16,50 Veränderungen zum Stellenplan 2018 Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke 1,00 Stelle EG 13 kw juristische/r Sachbearbeiter/in Im Rahmen der KS-Stellenplanbereinigung für den Stellenplan 2017 wurde für einen befristet beschäftigten Juristen eine Stelle mit kw-Vermerk eingerichtet. Im Rahmen des Stellenplanverfahrens 2018 wurde inzwischen eine unbefristete Planstelle für die juristische Sachbearbeitung eingerichtet, die der bisherige befristete Mitarbeiter übernommen hat, sodass dieser kw-Vermerk entsprechend realisiert wird. FB 32 "Sicherheit und Ordnung" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2018 bes. Stellen 30.06. 40,50 112,50 153,00 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 44,50 130,50 175,00 47,50 148,00 195,50 47,50 148,00 195,50 47,50 148,00 195,50 Veränderungen zum Stellenplan 2018 Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke 8,00 Stellen EG 5 Überwachungskraft des ruhenden Verkehrs Stelleneinrichtung im Zusammenhang mit der Einrichtung der Bewohnerparkzonen BU2 und BU3 (Ratsbeschluss vom 11.07.2018). 1,00 Stelle A 10 kw2021 Sachbearbeiter/in Aufgrund gestiegener Fallzahlen und insofern Mehraufwands im Team FB 32/101 - Allgemeine und besondere Ordnungswidrigkeitenverfahren ist die Einrichtung einer 1,0 Stelle erforderlich. Die Anbringung des kw-Vermerks erfolgt mit Bezug zu der planmäßig als nächstes frei werdenden Stelle infolge von Pensionierung. Bis zur Realisierung des kw-Vermerks ist die weitere Fallzahlenentwicklung zu prüfen (ggfls. dann Entfernung des kw- Vermerks). 9 1,00 Stelle 1,00 Stelle Sachbearbeiter/in A 11 A 11 kw2021 Sachbearbeiter/in Aufgrund gestiegener Fallzahlen und insofern Mehraufwands im Team FB 32/320 - Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten ist die Einrichtung von 2,0 zusätzlichen Stellen erforderlich. An eine 1,0 Stelle wird mit Bezug zur Einführung des Digitalen Gewerbeamtes ein kw-Vermerk angebracht. Bis zur Realisierung des kw-Vermerks ist die weitere Fallzahlenentwicklung zu prüfen (ggfls. dann Entfernung des kw- Vermerks). 9,00 Stellen EG 9a Überwachungskraft (Innenstadt) Die Einrichtung erfolgt mit Bezug zur weiteren Optimierung der Sicherheitslage innerhalb des Stadtgebiets. Durch die Erhöhung des Stellen- und Personalpools ist eine deutliche Steigerung der Präsenz des Ordnungs- und Sicherheitsdienstes zu erzielen. Auf die Einzelvorlage in der Sitzung des Personal- und Verwaltungsausschusses wird verwiesen. (1,00 Stelle) EG 5 kw2018 EG 5 kw2019 Sachbearbeiter/in Der aus der Organisationsuntersuchung in der Bußgeldstelle resultierende kw-Vermerk im FB 32/110 wird um ein Jahr verlängert, da die Realisierung noch von der personalwirtschaftlichen Umsetzung der bisherigen Stelleninhaberin abhängt. Stellenumwandlungen und -verlagerungen 0,50 Stelle EG 8 Sachbearbeiter/in Im Nachgang zur Verlagerung von Aufgaben aus dem Bereich der Sondernutzungen von FB 61 zum FB 32 ist eine zusätzliche Personalunterstützung erforderlich, die bereits unterjährig aus der Personalreserve "Vermittlung" zur Verfügung gestellt wurde. Es erfolgt hierzu die Verlagerung der Stelle zum Fachbereich Sicherheit und Ordnung. Bewertungsänderungen / ku-Vermerke 1,00 Stelle 28,00 Stellen A 12 EG 8 A 13 L2E1 EG 9a 4,00 Stellen 1,00 Stelle EG 8 EG 8 kw2020 EG 9a Teamleiter/in Überwachungskraft (Innenstadt) Gewerbekontrolleur/in EG 9a kw2020 Gewerbekontrolleur/in Zusammenstellung Dezernat II Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2018 bes. Stellen 30.06. 112,50 166,00 278,50 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 125,50 188,00 313,50 128,50 203,00 331,50 128,50 203,00 331,50 128,50 203,00 331,50 10 Dezernat III "Planung und Bau" Dezernat "Planung und Bau" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2018 bes. Stellen 30.06. 2,00 2,00 4,00 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 4,00 Veränderungen zum Stellenplan 2018 - keine - B 03 "Bauverwaltung" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2018 bes. Stellen 30.06. 17,50 19,50 37,00 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 18,50 20,50 39,00 21,00 20,00 41,00 21,00 20,00 41,00 21,00 20,00 41,00 Veränderungen zum Stellenplan 2018 Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke 0,50 Stelle A 11 Sachbearbeiter/in Aufgrund der gestiegenen Zahl der städtebaulichen Verträge, bei teils hoher Komplexität der Verfahren (z.B. Campus West), ist die Einrichtung einer 0,5 Stelle erforderlich. Es besteht eine besondere Interessenlage insbesondere von Investor/innen an zeitnahen Abwicklungen, z.B. hinsichtlich der Forcierung des sozialen Wohnungsbaus. 2,00 Stellen A 11 kw2021 Sachbearbeiter/in Die derzeitige Dynamik der Förderszenarien (Stichworte: Klima, Luftreinhaltung, Diesel, Fahrverbote), das Volumen der für die Stadt akquirierten und zu adminstrierenden Beträge von rund 140 Mio. € sowie die jeweiligen komplexen Förderbestimmungen erfordern den befristeten Bedarf von 2,0 Stellen (kw2021). Die weitere Entwicklung der Fördermaßnahmen bleibt abzuwarten. Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke 0,50 Stelle EG 6 Sachbearbeiter/in Der Fachbereich hat die Einsparung einer halben Stelle aufgrund einer erzielten Prozessoptimierung in der Vergabestelle (B 03/300) vorgeschlagen. 11 FB 61 "Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2018 bes. Stellen 30.06. 24,50 58,50 83,00 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 24,50 65,00 89,50 23,50 71,00 94,50 23,50 71,00 94,50 23,50 71,00 94,50 Veränderungen zum Stellenplan 2018 Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke 1,00 Stelle EG 12 kw2020 Techn. Sachbearbeiter/in Für die Digitalisierung im Mobilitätssektor hat der Rat am 11.07.2018 die bis zum 31.12.2020 befristete Einrichtung einer drittmittelgeförderten Stelle in der Abteilung FB 61/300 - Verkehrsmanagement beschlossen. 1,00 Stelle EG 12 kw offen Techn. Sachbearbeiter/in Infolge der Benennung zur Modellstadt "Emissionsfreie Innenstadt" ist zur Abwicklung des Projektes "AachenMooVe" im Förderprogramm Kommunaler Klimaschutz.NRW eine befristete, drittmittelgeförderte Stelle in der Abteilung FB 61/300 - Verkehrsmanagement erforderlich. Offen ist noch die Laufzeit des Projektes bis zum Fördermittelbescheid. 1,00 Stelle EG 11 kw2022 Techn. Sachbearbeiter/in Für die straßenbauliche Umsetzung der Maßnahmen aus dem Aktionsplan "Verkehrssicherheit" ist in der Abteilung FB 61/700 - Straßenplanung und -bau, Koordinierungsstelle Abwasser eine bis zum 31.12.2022 befristete Stelle erforderlich. Stellenumwandlungen und -verlagerungen 1,00 Stelle 1,00 Stelle A 13 L2E2 A 8 ku EG 6 EG 13 EG 8 ku EG 6 Teamleiter/in (techn.D.) Sachbearbeiter/in Die Stellen wurden mit tariflich Beschäftigten wiederbesetzt und sind entsprechend umzuwandeln. 1,00 Stelle A 14 kw2025 Techn. Sachbearbeiter/in Infolge einer bedarfsgerechten Vermittlung ist eine Planstelle aus der Personalreserve "Vermittlung" in die Abteilung FB 61/100 - Vorbereitende Bauleitplanung zu verlagern. Aufgrund der Dauer der anstehenden planerischen Aufgaben wird an der Planstelle ein kw-Vermerk 2025 angebracht. 1,00 Stelle EG 5 kw2020 Sachbearbeiter/in Infolge einer bedarfsgerechten Vermittlung ist eine Planstelle aus der Personalreserve "Vermittlung" in die Abteilung FB 61/600 - Denkmalpflege zu verlagern. Aufgrund des befristeten Einsatzes für die digitale Erfassung der Denkmalakten wird an der Planstelle ein kw-Vermerk 2020 angebracht. 12 Bewertungsänderungen / ku-Vermerke 1,00 Stelle 1,00 Stelle 1,00 Stelle A 12 A 12 ku offen A 11 A 13 2E1 A 12 A 12 Abteilungsleiter/in Techn. Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in, stv. Abteilungsleiter/in 1,00 Stelle EG 12 EG 11 Techn. Sachbearbeiter/in FB 62 "Geoinformation und Bodenordnung" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2018 bes. Stellen 30.06. 6,50 15,50 22,00 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 6,50 16,50 23,00 5,50 17,50 23,00 5,50 17,50 23,00 5,50 17,50 23,00 Veränderungen zum Stellenplan 2018 Stellenumwandlungen und -verlagerungen 1,00 Stelle A 12 Teamleiter/in (verm.techn.D.) EG 12 Die Stelle wurde mit einem tariflich Beschäftigten wiederbesetzt und ist entsprechend umzuwandeln. FB 63 "Bauaufsicht" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2018 bes. Stellen 30.06. 13,00 31,00 44,00 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 14,00 32,00 46,00 15,00 31,00 46,00 15,00 31,00 46,00 15,00 31,00 46,00 Veränderungen zum Stellenplan 2018 Stellenumwandlungen und -verlagerungen 1,00 Stelle EG 11 A 11 Techn. Sachbearbeiter/in Die Stelle wurde mit einem Beamten wiederbesetzt und ist entsprechend umzuwandeln. Zusammenstellung Dezernat III Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2018 bes. Stellen 30.06. 63,50 126,50 190,00 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 65,50 136,00 201,50 67,00 141,50 208,50 67,00 141,50 208,50 67,00 141,50 208,50 13 Dezernat IV "Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport" Dezernat "Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2018 bes. Stellen 30.06. 1,50 3,00 4,50 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 1,50 3,00 4,50 1,50 3,00 4,50 1,50 3,00 4,50 1,50 3,00 4,50 Veränderungen zum Stellenplan 2018 - keine - FB 45 "Kinder, Jugend und Schule" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2018 bes. Stellen 30.06. 84,00 365,50 449,50 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 88,50 402,50 491,00 93,00 407,00 500,00 93,00 407,00 500,00 93,00 407,00 500,00 Veränderungen zum Stellenplan 2018 Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke 2,00 Stellen S 14 Sozialarbeiter/in Im Vorgriff auf das Ergebnis der derzeit laufenden Organisationsunterschung werden zur Abwendung der Überlastungssituation im Bereich des Allgemeinen Sozialen Dienstes zwei Stellen für Sozialarbeiter/innen bereits unterjährig in 2018 eingerichtet. Eine Einzelvorlage erfolgt für die Sitzung des Rates am 14.11.2018. 1,00 Stelle A 9 L2E1 kw2020 Sachbearbeiter/in Durch die Einrichtung einer bis 2020 befristeten Stelle wird die Fachbereichsleitung bei den Aufgaben im Arbeitsschutz unterstützt. Im FB 45 sind ca. 1.500 Mitarbeiter/innen in über 140 verschiedenen Gebäuden mit verschiedensten Professionen und unterschiedlichsten Anforderungen verortet. 0,50 Stelle A 11 Sachbearbeiter/in Zur Verfolgung der Maßnahmen aus dem "Konzept zur nachhaltigen Personalwirtschaft, Personalentwicklung und Personalförderung in städtischen Kindertageseinrichtungen und offenen Ganztagsgrundschulen" sowie aufgrund der steigenden Mitarbeiterzahlen in den städtischen KiTas wird eine zusätzliche halbe Stelle im Bereich Personaleinsatzplanung (FB 45/220) eingerichtet. 0,50 Stelle 5,00 Stellen 3,50 Stellen 0,50 Stelle S 17 S 14 A 10 EG 5 Teamleitung Sozialarbeiter/in Sachbearbeiter/innen Schreibkraft 14 Im Rahmen der aktuell laufenden Organisationsunterschung im Bereich des Allgemeinen Sozialen Dienstes wird über die noch unterjährig in 2018 einzurichtenden Stellen für Sozialarbeiter/innen hinaus weiterer Stellenmehrbedarf in den Sozialraumteams inklusive des Pflegekinderdienstes (FB 45/320) erwartet, der aber derzeit noch nicht konkret beziffert werden kann. Die vorgenannten Stellen werden daher vorsorglich im Stellenplan 2019 eingerichtet. 0,50 Stelle S 15 kw2021 Sozialarbeiter/in Im Zusammenhang mit der "Förderung von Projekten in Lebenswelten nach § 20 SGB V" durch die Krankenkassen/-verände in NRW wird eine befristete halbe Stelle für die Funktion der Leitung des Projekts "Gesunde Familiengrundschule" in Kooperation mit dem Helene-Weber-Haus eingerichtet. 0,50 Stelle A 7 kw2019 Sachbearbeiter/in Aus personalwirtschaftlichen Gründen wird eine befristete halbe Stelle im Bereich Elternbeiträge eingerichtet. Im Hinblick auf die beabsichtigte Organisationsuntersuchung im Jahr 2019 erfolgt die Stelleneinrichtung unter Anbringung eines kw-Vermerks. (1,00 Stelle) A 11 kw2020 A 11 kw2024 Sachbearbeiter/in Im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020" wurde die Frist zur Verausgabung der Mittel bzw. zur Erstellung der Verwendungsnachweisung bis Ende 2024 verlängert. Vor diesem Hintergrund wird der kw-Vermerk an der Stelle zur Koordination und haushalterischen Abwicklung des Förderprgramms bis 2024 verlängert. Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke 1,50 Stellen (1,00 Stelle) S 12 S 12 S 12 ku H Sozialarbeiter/in Sozialarbeiter/in Aufgrund rückläufiger Fallzahlen im Bereich Bestellte Vormundschaften können 1,5 Stellen für Sozialarbeiter/innen eingespart werden. Darüber hinaus wird an einer weiteren Stelle ein ku H-Vermerk angebracht (PVA vom 05.07.2018). 2,00 Stellen EG 9 Sachbearbeiter/in Im Heranziehungsbereich des Teams Unterhaltsvorschuss (FB 45/310) sind in Abstimmung mit FB 45 2 Vollzeitstellen einzusparen. 1,00 Stelle S 8a Erzieher/in (OGS) Unter Berücksichtigung der neuen Planzahlen für den OGS-Bereich kann eine nicht mehr benötigte Erzieher/innen-Stelle eingespart werden. 0,50 Stelle EG 5 Sachbearbeiter/in Zur stellenplantechnischen Deckung der Aufstockung einer 0,5 Stelle in eine V-Stelle in der Leitstelle "Älter werden in Aachen" (FB 56/110) wird eine von FB 45 zu FB 56 zu verlagernde 0,5 Stelle (ehemaliges Sekretariat RAA) eingespart (sh. Dezernat VI / FB 56 / Stelleneinrichtungen). Stellenumwandlungen und -verlagerungen 1,00 Stelle A 10 S 11b Sozialarbeiter/in Die Stelle wurde mit einer tariflich Beschäftigten wiederbesetzt und ist entsprechend umzuwandeln. 15 Bewertungsänderungen / ku-Vermerke 1,00 Stelle 1,00 Stelle 1,00 Stelle A 12 A 10 kw A 11 A 11 kw EG 5 EG 7 Teamleiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in FB 45 "Kitas" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2018 bes. Stellen 30.06. 0,00 746,50 746,50 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 0,00 806,50 806,50 0,00 821,50 821,50 0,00 821,50 821,50 0,00 821,50 821,50 Veränderungen zum Stellenplan 2018 Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke 3,50 Stellen S 8a Erzieher/in Im Zusammenhang mit dem Betreuungsplatzausbau im Bereich der städtischen Kindertageseinrichtungen hat der Rat am 11.07.2018 die Einrichtung von insgesamt 3,5 Erzieher/innenstellen zum 01.08.2018 beschlossen. 1,00 Stelle 1,00 Stelle S 13 S9 Ständige Vertretung Leitung 8,50 Stellen 2,50 Stellen 1,00 Stelle 0,50 Stelle S 8a S3 S3 EG 2 Erzieher/in Ergänzungskraft Beschäftigte KiBiz-Revision Küchenhilfe Durch die Übernahme der Tragerschaft für die neu errichtete KiTa "Im Kollenbruch / Benediktusstraße" ist die Einrichtung weiterer Stellen im KiTa-Bereich erforderlich. Aufgrund dessen hat der Rat am 11.07.2018 die unterjährige Einrichtung der o.a. Stellen beschlossen. (5,00 Stellen) PRAKERZ Erzieher/in im Anerkennungsjahr 1,50 Stellen EG 2 Küchenhilfe Im Kontext des "Konzeptes zur nachhaltigen Personalwirtschaft, Personalentwicklung und Personalförderung in städtischen Kindertageseinrichtungen und offenen Ganztagsgrundschulen" hat der Rat am 11.07.2018 die Einrichtung von zusätzlichen Stellen für Erzieher/innen im Anerkennungsjahr (AJ) zum 01.08.2018 und die Einrichtung von 3 halben Stellen für einen Springerpool im Bereich der Küchenkräfte zum 01.10.2018 beschlossen. Die Stellen der Erzieher/innen im AJ werden im Stellenplan in der Stellenübersicht Teil B II. nachrichtlich geführt. (5,0 Stellen) PRAKERZ Erzieher/in im Anerkennungsjahr Neben den bereits 2018 unterjährig eingerichteten zusätzlichen Stellen soll das Kontingent für Erzieher/innen im Anerkennungsjahr zum 01.08.2019 nochmals um 5 Stellen aufgestockt werden. 16 1,00 Stelle EG S 8a Erzieher/in Zwecks Sicherstellung einer vorausschauenden und bedarfsorientierten Personalreserve zu Beginn eines KiTa-/Schuljahres wird eine Stelle für Erzieher/innen eingerichtet, die analog der Demografiestellen im Bereich Allgemeine Verwaltung entstehende Überlappungen bei der Besetzung ermöglicht. (1,00 Stelle) (1,00 Stelle) S 6 kw2018 S 3 kw2018 S 8a kw2019 S 3 kw2019 Erzieher/in Ergänzungskraft Im Zusammenhang mit dem Betreuungsplatzausbau im Bereich der städtischen Kindertageseinrichtungen hat der Rat am 11.07.2018 die Einrichtung von insgesamt 3,5 Erzieher/innenstellen zum 01.08.2018 beschlossen (siehe oben). Darüber hinaus ist die Verlängerung zweier kw-Vermerke (bisher kw2018) an je einer Erzieher/innen- und einer Ergänzungskraftstelle im Zusammenhang mit der Fortführung der Notgruppe in der KiTa Laurentiusstraße bis Juli 2019 erforderlich. (1,00 Stelle) (0,50 Stelle) S 8a kw2018 S 3 kw2018 S 8a kw2020 S 3 kw2020 Erzieher/in Ergänzungskraft 2016 wurden insgesamt je 4 halbe Stellen für Erzieher/innen und Ergänzungskräfte befristet bis 2018 eingerichtet, um die zusätzlich anfallenden Aufgaben bei anstehenden Auslagerungen von städtischen Kindertageseinrichtungen aufgrund großer Umbaumaßnahmen kompensieren zu können. Im Hinblick auf die im Rahmen des Betreuungsplatzausbaus weiterhin anfallenden Baumaßnahmen ist die Verlängerung der kw-Vermerke an den o.g. Stellen bis 2020 erforderlich. Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke 1,50 Stellen S3 Ergänzungskraft Im Zusammenhang mit dem Betreuungsplatzausbau in den städtischen Kindertageseinrichtungen und den damit einhergehenden Änderungen von Gruppenstrukturen und Buchungskontingenten hat sich der Bedarf an Ergänzungskräften gesamtstädtisch um 1,5 Stellen reduziert. 1,00 Stelle 1,50 Stellen S 8a kw2018 S 3 kw2018 Erzieher/in Ergänzungskraft 2016 wurden insgesamt je 4 halbe Stellen für ErzieherInnen und Ergänzungskräfte befristet bis 2018 eingerichtet, um die zusätzlich anfallenden Aufgaben bei anstehenden Auslagerungen von städtischen Kindertageseinrichtungen aufgrund großer Umbaumaßnahmen kompensieren zu können. Unter Berücksichtigung der noch anstehenden Maßnahmen können die v.g. kw-Vermerke realisiert werden. 1,00 Stelle 0,50 Stelle S 8a kw2018 S 3 kw2018 Erzieher/in Ergänzungskraft Infolge des Wegfalls zusätzlicher Betreuungsplätze sind in der Kita Johanniterstraße 1,5 Stellen einzusparen. 17 Bewertungsänderungen / ku-Vermerke 1,00 Stelle 23,00 Stellen 5,00 Stellen 1,00 Stelle 2,00 Stellen 14,00 Stellen 3,00 Stellen S 15 S 13 S 10 S9 S 13 S 10 S9 S 16 S 15 S 15 S 15 S 15 ku S 13 S 13 S 13 Leiter/in Leiter/in Leiter/in Leiter/in Leiter/in Leiter/in Ständige Vertretung 1,00 Stelle 4,00 Stellen 1,00 Stelle 0,50 Stelle 0,50 Stelle 1,00 Stelle 0,50 Stelle S7 S7 S 8a S 8a kw S6 S3 S4 S 13 S9 S 8b S 8b kw S 8b S4 S3 Leiter/in Leiter/in Erzieher/in Erzieher/in (Fink) Erzieher/in (plusKita) Ergänzungskraft Ergänzungskraft FB 52 "Sport" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2018 bes. Stellen 30.06. 8,50 60,00 68,50 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 8,50 63,50 72,00 9,50 62,50 72,00 9,50 62,50 72,00 9,50 62,50 72,00 Veränderungen zum Stellenplan 2018 Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke 1,00 Stelle A 10 Sachbearbeiter/in Es besteht ein Stellenmehraufwand für die Personalsachbearbeitung des Bäderpersonals sowie für die Aufgaben der Sportentwicklung/-förderung von jeweils 0,5 VZÄ (FB 52/200). Beispiele für Zuwächse in den Aufgaben sind: die Organisation der sportlichen Ferienspiele, der Bereich "Integration durch Sport" sowie dessen Förderung und Sportentwicklungsmaßnahmen wie insbesondere das Grundschulschwimmen. Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke 1,00 Stelle EG 5 kw2019 Fachangestellte/r für Bäderbetriebe Im Zusammenhang mit der erfolgten KS-Stellenbereinigung 2017 sowie dem Stelleneinrichtungsverfahren für den Stellenplan 2018 ist es zu einer Dopplung der Stelle durch Umwandlung einerseits und Einrichtung andererseits gekommen (es erfolgte keine doppelte Bewirtschaftung). Die umgewandelte Stelle kann somit eingespart werden. Zusammenstellung Dezernat IV Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2018 bes. Stellen 30.06. 94,00 1.175,00 1.269,00 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 98,50 1.275,50 1.374,00 104,00 1.294,00 1.398,00 104,00 1.294,00 1.398,00 104,00 1.294,00 1.398,00 18 Dezernat V "Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt" Dezernat "Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2018 bes. Stellen 30.06. 3,00 2,00 5,00 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 3,00 2,00 5,00 3,00 2,00 5,00 3,00 2,00 5,00 3,00 2,00 5,00 Veränderungen zum Stellenplan 2018 - keine - FB 11 "Personal und Organisation" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2018 bes. Stellen 30.06. 80,50 31,00 111,50 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 85,50 32,50 118,00 92,50 31,50 124,00 92,50 31,50 124,00 92,50 31,50 124,00 Veränderungen zum Stellenplan 2018 Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke 2,00 Stellen A 12 Sachbearbeiter/in Der Rat hat am 11.07.2018 die Digitale Strategie der Stadt Aachen beschlossen und die Verwaltung ermächtigt, Maßnahmen (insbesondere der Roadmap) im Rahmen der zur Verfügung stehenden Förder- und Haushaltsmittel umzusetzen. Mit der Einrichtung einer SB-Stelle für IT-Projektmanagement wird dem Anstieg der IT-Projektanträge und damit bereits entstandenen Antragsstau begegnet und mit der Einrichtung einer weiteren Stelle der Digitalisierungsstrategie für neue Vorhaben gefolgt. Das vorhandene Personal ist bereits stärker in Projekten der Modellregion für die Digitalisierung in NRW eingebunden. 0,50 Stelle A 12 Sachbearbeiter/in Neben dem personenbezogenen Schutz der Daten (Datenschutzbeauftragter DSB bei OBM) müssen alle sonstigen Daten des Unternehmens Stadt (nicht nur innerhalb der IT-Systeme) gesichert werden. Hierfür wird jeweils eine halbe verantwortliche Stelle bei der Behördenleitung sowie eine auf Informationssicherheit fachlich spezialisierte Stelle im IT-Management (FB 11/400) eingerichtet (sh. auch Dezernat I / Stelleneinrichtungen). 19 1,00 Stelle A 12 kw2023 Sachbearbeiter/in Zur Umsetzung der Strategie zur nachhaltigen Personalgewinnung und -bindung, die in der Sitzung des PVA am 17.5.2018 mit breiter Zustimmung behandelt wurde, ist die Einrichtung einer Stelle für Marketing für einen befristeten Zeitraum von 5 Jahren im Team Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement (FB 11/220) vorgesehen (attraktives Arbeitgeberimage, zielgruppenorientierte Bewerberansprache, Mitarbeitende als Markenbotschafter, Karriereseite,...). Es erfolgt hierzu die bedarfsgerechte Vermittlung aus der Personalreserve bei gleichzeitiger Verlagerung der dortigen Stelle zum Fachbereich Personal und Organisation. 1,00 Stelle A 11 Sachbearbeiter/in Zur Potentialausschöpfung der Instrumente des Personaleinsatzmanagements (PEM) und für neue Aufgaben iZm. Stellenplanbewirtschaftung (u.a. Umgang mit Personalreservestellen; generell berufsgruppenspezifische Personalbedarfsplanung; Mitwirkung an strategischen und operativen PEM- & BEM-Konzepten) ist ein Personaleinsatzcontrolling in der Abteilung Personalentwicklung und -einsatz (FB 11/200) notwendig. 1,00 Stelle A 10 Sachbearbeiter/in Zur Umsetzung der Strategie zur nachhaltigen Personalgewinnung und -bindung, die in der Sitzung des PVA am 17.5.2018 mit breiter Zustimmung behandelt wurde, wird für die Wahrnehmung der Aufgaben im Ausbildungsbereich (FB 11/202) aufgrund des demografischen Wandels und der Neuausrichtung der Abteilung ein langfristiger Bedarf anerkannt. 0,50 Stelle EG 13 Teamleiter/in Die Aufstockung einer 0,5 in eine 1,0 Stelle im Team FB 11/220 erfolgt für die neu eingerichtete Teamleitungsfunktion "Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement". Die wissenschaftliche Ausprägung wird beibehalten. 1,00 Stelle EG 5 Sachbearbeiter/in Für die derzeit überplanmäßig eingesetzte Kraft im IT-Management (FB 11/400) ist zum weiteren Ausbau des Serviceportals und des Mitarbeiterportals, hier konkret zur Erstellung von elektronischen Vordrucken und Formularen im Rahmen der Digitalisierung, eine Planstelle dauerhaft vorzuhalten. Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke (1,00 Stelle) A 11 A 11 ku H Sachbearbeiter/in Der Verwaltungsvorstand hat in seiner Sitzung am 12.06.2018 der Beibehaltung der Eigenerledigung der Versorgungsleistungen mit Hilfe des Einsatzes der Versorgungsadministration zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Alternative zur Vergabe an die Rheinische Versorgungskasse zugestimmt. Da sich mit dem Einsatz der Versorgungsadministration der Ressourceneinsatz reduzieren lässt, wird eine V-Stelle mit einem "ku H-Stelle" Vermerk versehen. (1,00 Stelle) A 9 L2E1 kw2022 Sachbearbeiter/in Im Hinblick auf die strategische Ausrichtung des Teams Personalservice Beschäftigte (FB 11/310) wird die Sachbearbeitung vollständig auf Vollfunktion umgestellt . Durch die hierdurch erwartete Effizienzsteigerung wird an die nächste frei werdende Stelle einer Teilfunktion ein kw-Vermerk für das Jahr 2022 angebracht. Die sonstige Fluktuation wird diesbezüglich verfolgt. 20 (0,50 Stelle) A 9 L2E1 kw2033 Sachbearbeiter/in Im Hinblick auf die strategische Ausrichtung des Teams Personalservice Beamte (FB 11/320) wird die Sachbearbeitung vollständig auf Vollfunktion umgestellt . Durch die hierdurch erwartete Effizienzsteigerung wird an die nächste frei werdende Stelle einer Teilfunktion ein kw-Vermerk für das Jahr 2033 angebracht. Die sonstige Fluktuation wird diesbezüglich verfolgt. 1,00 Stelle EG 5 Sachbearbeiter/in Seitens des Fachbereichs wurde eine 1,0 Sachbearbeitungsstelle im Team Beihilfe (FB 11/130) in Verbindung mit der Einführung Beihilfe NRW plus zur Einsparung vorgeschlagen. (0,50 Stelle) (0,50 Stelle) A 8 kw2021 EG 8 kw2022 Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Der Verwaltungsvorstand hat in seiner Sitzung am 12.06.2018 dem Verbleib der Aufgabenerledigung durch FB 11/130 unter Einsatz von BeihilfeNRWplus zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Alternative zur Vergabe an die Rheinische Versorgungskasse zugestimmt. Als Ergebnis einer Organisationsuntersuchung können im Wege der Personalfluktuation weitere Stellen eingespart werden. Stellenumwandlungen und -verlagerungen 1,00 Stelle A 13 L2E2 ku Sachbearbeiter/in A 13 L2E1 EG 12 Die Stelle wurde mit einem Beamten wiederbesetzt und ist entsprechend umzuwandeln. 1,00 Stelle 0,50 Stelle 0,50 x A 11 1,00 x A 10 A 11 EG 11 Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Wegen gestiegenem bzw. steigendem Aufwand zur Wahrnehmung der arbeitgeberseitigen Aufgaben bzgl. Raumfragen wird eine V-Stelle in der Geschäftsstelle in eine H-Stelle umgewandelt. Der herausgelöste 0,5 Stellenanteil wird für den neu zusammenzuführenden Aufgabenbereich "Arbeitsschutz / Raumangelegenheiten" verlagert und mit der zum Stellenplan 2018 für den Arbeitsschutz bereits eingerichteten 0,5 Stelle zusammengefasst. Bewertungsänderungen / ku-Vermerke 0,50 Stelle A 9 L2E1 A 9 L2E1 ku A 11 Sachbearbeiter/in FB 11 R "Personalreserve" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2018 bes. Stellen 30.06. 34,50 31,50 66,00 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 57,50 37,50 95,00 51,50 33,50 85,00 51,50 33,50 85,00 51,50 33,50 85,00 21 Veränderungen zum Stellenplan 2018 Stellenumwandlungen und -verlagerungen 1,00 Stelle 1,00 Stelle 1,00 Stelle 1,00 Stelle 1,00 Stelle 1,00 Stelle 0,50 Stelle 0,50 Stelle 1,00 Stelle 1,00 Stelle 1,00 Stelle A 14 A 13 L2E2 A 12 A 11 A 11 A8 EG 8 EG 8 EG 6 EG 5 EG 3 Techn. Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in FB 61 FB 37 VP E 49 FB 11 FB 37 VP FB 36 FB 32 FB 37 VP FB 36 FB 61 B5 Techn. Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Insgesamt konnten 11 Mitarbeiter/innen (9 Vollzeit- und 2 Teilzeitkräfte), die derzeit in insgesamt 10 Stellen der Personalreserve Vermittlung geführt werden, erfolgreich in andere Oranisationseinheiten vermittelt werden. Aufgrund der festgestellten Bedarfslagen werden nun die Stellen dorthin verlagert. Bewertungsänderungen / ku-Vermerke 3,00 Stellen A 10 Sachbearbeiter/in A 11 B 17 "Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2018 bes. Stellen 30.06. 0,00 18,50 18,50 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 0,00 19,50 19,50 0,00 19,50 19,50 0,00 19,50 19,50 0,00 19,50 19,50 Veränderungen zum Stellenplan 2018 Stellenumwandlungen und -verlagerungen 1,00 Stelle EG 13 0,50 x EG 13 Sachbearbeiter/in 0,50 x EG 13 Sachbearbeiter/in Umwandlung einer V-Stelle in 2 H-Stellen Bewertungsänderungen / ku-Vermerke 0,50 Stelle EG 5 EG 6 Med. Fachangestellte/r 22 FB 36 "Umwelt" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2018 bes. Stellen 30.06. 18,50 63,00 81,50 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 19,50 65,00 84,50 22,50 64,00 86,50 22,50 64,00 86,50 22,50 64,00 86,50 Veränderungen zum Stellenplan 2018 Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke 1,00 Stelle A 9 L1E2 kw 2022 Sachbearbeiter/in Aufgrund bereits festgestellter Arbeitsverdichtung im Verwaltungsbereich einschließlich der dort angesiedelten IT-Koordination wird zur Verstärkung im Projekt "Digitalisierung" für dessen Dauer eine befristete Unterstützungsfunktion mit kw2022 - Vermerk eingerichtet. (1,00 Stelle) EG 10 kw2018 EG10 kw2019 Techn. Sachbearbeiter/in Die Stelle für Spielplatzplanung wurde ab 2017 mit kw2018 eingerichtet, konnte jedoch erst ab September 2017 zur Hälfte und ab Dezember 2017 in Gänze besetzt werden. Aufgrund der zeitlichen Verzögerung wird der kw2018 - Vermerk in einen kw2019 - Vermerk verlängert. Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke 1,00 Stelle EG 11 kw2018 Techn. Sachbearbeiter/in Es handelt sich bei dieser Funktion um eine Projektstelle, welche am 31.08.2018 endet. Insofern wird der kw2018 - Vermerk realisiert. (0,50 Stelle) A 11 ku offen kw2022 Sachbearbeiter/in Infolge von Aufgaben- und Stellenverlagerungen in der Abteilung FB 36/200 - Umweltvorsorgeplanung, Grünplanung ist davon auszugehen, dass nach Aufbau eines Ausgleichsflächenkonzeptes für Eingriffe nach dem BauGB perspektivisch eine halbe Stelle eingespart werden kann. Aus diesem Grund wird an einer Stelle ein kw2022 - Vermerk angebracht. Stellenumwandlungen und -verlagerungen 1,00 Stelle EG 12 A 12 ku A 11 Techn. Sachbearbeiter/in Die Stelle wurde mit einem Beamten wiederbesetzt und ist entsprechend umzuwandeln. 23 1,00 Stelle A8 Sachbearbeiter/in Im Kontext des Grün- und Freiflächenmanagements ist dem Fachbereich Umwelt bereits der Aufgabenbereich der öffentlichen Spielflächen übertragen worden, so dass hinsichtlich der damit zusammenhängenden administrativen Aufgaben ein entsprechender Mehraufwand vorliegt. Es erfolgt hierzu die bedarfsgerechte Vermittlung aus der Personalreserve bei gleichzeitiger Verlagerung der dortigen Stelle zum Fachbereich Umwelt. 1,00 Stelle EG 8 kw 2021 Techn. Sachbearbeiter/in Es liegt eine konjunkturell bedingte Bedarfssteigerung im Aufgabengebiet "Baumschutz(-satzung)" vor. Es erfolgt hierzu die bedarfsgerechte Vermittlung aus der Personalreserve bei gleichzeitiger Verlagerung der dortigen Stelle zum Fachbereich Umwelt. Aufgrund der voraussichtlich nur temporär bestehenden Bedarfssteigerung wird die Stelle mit einem kw2021 - Vermerk versehen. FB 37 EP "Feuerwehr / Einsatzpersonal" 2018 30.06. Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 359,00 1,00 360,00 2018 Ansatz 425,00 1,00 426,00 2019 Ansatz 428,00 1,00 429,00 2020 Planung 428,00 1,00 429,00 2021 Planung 428,00 1,00 429,00 Veränderungen zum Stellenplan 2018 Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke 1,00 Stelle A 11 Sachbearbeiter/in (fw.techn. Dienst) Aufgrund der gestiegenen Zahl an Veranstaltungen im Stadtgebiet ist die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle im Team Gefahrenabwehrplanung (FB 37/220) erforderlich. Die Aufgabenerledigung ist nicht mehr mit dem Bestandspersonal unter Setzung von Prioritäten sowie dem Rückgriff auf Personal der Wachabteilungen möglich. Die Optimierung der Gebührenvereinnahmung wird auch diesbezüglich verfolgt. 1,00 Stelle A 10 Sachbearbeiter/in (fw.techn. Dienst) Im Nachgang zu den Stelleneinrichtungen für die Werkfeuerwehr des Universitätsklinikums Aachen (UKA) zum Stellenplan 2017 ist die Einrichtung einer Stelle für die Brandschutzkoordination in dem wachsenden Gebäudekomplex erforderlich zwecks Erstellung von Gefahrenbeurteilungen und Festlegung von geeigneten Schutzmaßnahmen iZm. Bau- und Wartungsmaßnahmen im lfd. Klinikbetrieb mit erhöhtem Brandausbruchsund Gefahrenpotential. Die Stelleneinrichtung ist bereits mit dem UKA abgestimmt und voll refinanziert durch UKA/Land. Darüber hinaus erfolgt die Einrichtung unter Kompensation einer als nächstes freiwerdenden A 7Stelle (siehe kw-Vermerke). 1,00 Stelle A 9 L1EA2 Fahrlehrer/in Die Fahrschule verfügt derzeit über zwei interne und einen externen Fahrlehrer, wobei die Tätigkeiten z. T. auf Einsatzdienststellen wahrgenommen werden, die nicht als reine Fahrlehrer-Stellen ausgewiesen sind. Aufgrund des erhöhten Ausbildungsaufwands infolge gestiegener Anzahl an Einsatzdienstkräften und AnwärterInnen ist die dauerhafte Vorhaltung einer zusätzlichen Stelle für die Fahrlehrertätigkeit gerechtfertigt. 24 Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke (1,00 Stelle) A 7 ku A 8 kw2019 Truppmann/-frau (Klinikum) Anbringung eines kw-Vermerkes als Kompensation zur Einrichtung der A 10-Stelle für die Brandschutzkoordination im UKA (sh. Stelleneinrichtungen). Bewertungsänderungen / ku-Vermerke 1,00 Stelle A 12 ku A 11 A 12 Sachbearbeiter/in (fw.techn. Dienst) 5,00 Stellen A 9 L1E2 A 9 L1E2 Z Schichtführer/in (zentr. Datenversorgung) 5,00 Stellen A 9 L1E2 A 9 L1E2 Z stellvertr. Zugführer/in (Klinikum) 1,00 Stelle 7,00 Stellen 9,00 Stellen 21,00 Stellen 1,00 Stelle A 7 ku A 8 A 7 ku A 8 A 7 ku A 8 A 7 ku A 8 A 7 ku A 8 kw2019 A 8 ku A 10 A 8 ku A 7 A 8 ku A 7 A 8 ku A 7 A 8 ku A 7 kw2019 Truppmann/-frau (Klinikum) Maschinist/in (LF) Fahrer/in RTW Truppmann/-frau Truppmann/-frau FB 37 VP "Feuerwehr / Verwaltungspersonal " 2018 30.06. Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2018 Ansatz 11,50 9,00 20,50 11,50 10,00 21,50 2019 Ansatz 14,00 12,50 26,50 2020 Planung 2021 Planung 14,00 12,50 26,50 14,00 12,50 26,50 Veränderungen zum Stellenplan 2018 Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke 1,00 Stelle EG 15 Leitung Rettungsdienst-/Notfallsanitäterschule Im Zusammenhang mit der geplanten Neuausrichtung der Ausbildung (Notfallsanitäterausbildung nicht nur als Zusatzqualifikation für FW-Kräfte, sondern eigene Berufsausbildung für Beschäftigte mit Potential des späteren Einstiegs in Feuerwehrlaufbahn) sowie vor dem Hintergrund, dass die Stelle der Koordination der Rettungsdienst-/Noftfallsanitäterschule nicht das komplette fachliche Aufgabenspektrum in quantitativer wie auch qualitativer Hinsicht (gesetzlich geforderter pädagogisch-didaktischer Ansatz) abdecken kann, ist die Einrichtung einer Schulleitungsstelle analog der Leitung der Feuerwehrschule angezeigt. 0,50 Stelle A 8 kw 1,00 x A 10 IT-Koordinator/in Wegen der Zuordnung der neuen Funktion "Leitung des Teams 37/520 - Informations- und Telekommunikationstechnik" zur bisherigen IT-Koordinationsstelle entsteht ein Defizit in der ITK. Dies wird ausgeglichen durch den Wegfall des kw-Vermerks an der bereits vorhandenen IT-Unterstützungsstelle und Aufstockung und Bewertungsänderung dieser nach A 8 ausgewiesenen H-Stelle in eine V-Stelle "SB ITKoordination". 25 1,00 Stelle EG 9c Kfz-Meister/in Die Entwicklungen des Fuhrparks der Feuerwehr (BF inkl. FF) rechtfertigen die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle für die Kfz-Werkstatt. Dies erfolgt auch zugunsten einer optimierten Vertretungsregelung für die bisher einzige Kfz-Meister-Stelle sowie zur Gewinnung von Ausbildungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit dem Ausbau der Werkstätten. Stellenumwandlungen und -verlagerungen 1,00 Stelle 1,00 Stelle A 13 L2EA2 A 11 Leitung Stabsstelle Sachbearbeiter/in Dem Katastrophenschutz kommt anders als bisher ein neuer erhöhter Stellenwert zu (z.B. Standardszenarien Sturm und Hochwasser; u. a. deutlichere Implementierung im neuen BHKG als im vorherigen FSHG). Es erfolgt hierzu die bedarfsgerechte Vermittlung aus der Personalreserve bei gleichzeitiger Verlagerung der dortigen Stelle zum Fachbereich Feuerwehr. 0,50 Stelle EG 8 Sachbearbeiter/in Im Zusammenhang mit der erforderlichen Rekrutierung von ehrenamtlichen Kräften für die freiwillige Feuerwehr (FF) zur Unterstützung der Berufsfeuerwehr (BF) sowie dem gestiegenen Umfang in der Betreuung der FFKräfte infolge geänderter Gesetzeslage ist ein Stellenbedarf gegeben. Es erfolgt hierzu die bedarfsgerechte Vermittlung aus der Personalreserve bei gleichzeitiger Verlagerung der dortigen H-Stelle zum Fachbereich Feuerwehr. Zusammenstellung Dezernat V Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2018 bes. Stellen 30.06. 507,00 156,00 663,00 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 602,00 167,50 769,50 611,50 164,00 775,50 611,50 164,00 775,50 611,50 164,00 775,50 26 Dezernat VI "Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung" Dezernat "Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2018 bes. Stellen 30.06. 2,00 1,00 3,00 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 2,00 1,00 3,00 2,00 1,00 3,00 2,00 1,00 3,00 2,00 1,00 3,00 Veränderungen zum Stellenplan 2018 - keine - FB 02 "Wirtschaft, Wissenschaft und Europa" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2018 bes. Stellen 30.06. 9,00 18,00 27,00 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 10,00 23,00 33,00 10,50 25,50 36,00 10,50 25,50 36,00 10,50 25,50 36,00 Veränderungen zum Stellenplan 2018 Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke 1,00 Stelle EG 11 Sachbearbeiter/In Der Rat hat das Strategiepapier "Aachen digitalisiert! Digitale Strategie der Stadt Aachen" am 11.07.2018 beschlossen. Projekte zum Thema "Digitale Stadtentwicklung" werden durch FB 02 begleitet und ausgeführt. Zum Stelleninhalt gehört u.a. die Erstellung und Umsetzung von Konzepten, um Aachen als eine der Modellregionen des Landes NRW für die Digitalisierung strategisch auszubauen. Die Stelle wird integriert in das Netzwerk der städt. Wirtschaftsförderung und - als Clearingstelle für Digitalisierungsfragen unabhängig von temporären Förderungen - in enger Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftsbüro Leuchtturmprojekte und smarte Strukturen im Aachener Lebensraum verankern. 1,00 Stelle EG 12 kw2020 Sachbearbeiter/In Einrichtung einer befristeten Projektstelle für das durch Fördermittel finanzierte Projekt "Urban Move", Laufzeit bis 2020. 1,00 Stelle EG 12 kw2021 Sachbearbeiter/In Einrichtung einer befristeten Projektstelle für das durch Fördermittel finanzierte Projekt "YouRegion", Laufzeit bis 2021. 0,50 Stelle EG 11 kw2019 Sachbearbeiter/In Einrichtung einer befristeten Projektstelle für das durch Fördermittel finanzierte Projekt "Early Tech", Laufzeit bis 2019. 27 0,50 Stelle EG 11 kw2019 Sachbearbeiter/In Einrichtung einer befristeten Projektstelle für das durch Fördermittel finanzierte Projekt "Innovation to Market", Laufzeit bis 2019. (1,00 Stelle) EG 12 kw2018 EG 12 kw2021 Sachbearbeiter/in Das durch Fördermittel finanzierte Projekt "Switch", jetzt "Jobstarter", wird verlängert bis 2021. Somit verlängert sich der kw-Vermerk an der Stelle der Projektleitung entsprechend. (1,00 Stelle) EG 11 kw2018 EG 11 kw2021 Sachbearbeiter/In Das durch Fördermittel finanzierte Projekt "Switch", jetzt "Jobstarter", wird verlängert bis 2021. Somit verlängert sich der kw-Vermerk an der Stelle der Projektmitarbeiterin/des Projektmitarbeiters entsprechend. (1,00 Stelle) EG 11 kw2020 EG 11 kw2022 Breitbandkoordinator/in Ein 5-Jahres-Zeitraum für den Breitbandausbau wird als realistisch angenommen; insofern wird der kwVermerk verlängert bis 2022. Der Ratsantrag der Piratenfraktion vom 23.04.2018 auf Verlängerung der Stelle des Breitbandkoordinators gilt damit als behandelt. Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke 1,00 Stelle EG 11 kw2019 0,50 x A 13 L2E2 ku A 13 L2E1 Techn. Sachbearbeiter/in Nach nochmaliger Prüfung der in 2018 zunächst für 2 Jahre eingerichteten Stelle aufgrund gestiegener Zahl an Anfragen im Gewerbeflächenmanagement kann diese nach Betrachtung der Gesamtstruktur des Fachbereiches dauerhaft um die Hälfte reduziert werden, bei gleichzeitigem Wegfall des kw2019 Vermerks. Die Stelle wurde mit einer Beamtin wiederbesetzt und ist entsprechend umzuwandeln. 0,50 Stelle EG 11 kw2018 Sachbearbeiter/in Da die Fördermittel im Rahmen der weiteren Bewilligung des Projektes "Switch", jetzt "Jobstarter" lediglich im Umfang einer halben Stelle ausfallen, wird die Stelle als halbe Stelle im Stellenplan weitergeführt, bei gleichzeitiger Verlängerung des kw-Vermerkes (siehe oben). Bewertungsänderungen / ku-Vermerke 1,00 Stelle EG 8 EG 11 Sachbearbeiter/in 28 FB 23 "Immobilienmanagement" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2018 bes. Stellen 30.06. 8,00 17,50 25,50 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 11,00 17,50 28,50 10,00 18,50 28,50 10,00 18,50 28,50 10,00 18,50 28,50 Veränderungen zum Stellenplan 2018 Stellenumwandlungen und -verlagerungen 1,00 Stelle A 8 kw2019 EG 8 kw2019 Sachbearbeiter/in Die Stelle wurde mit einem tariflich Beschäftigten wiederbesetzt und ist entsprechend umzuwandeln. FB 56 "Wohnen, Soziales und Integration" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2018 bes. Stellen 30.06. 74,00 125,50 199,50 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 80,00 163,50 243,50 86,00 161,00 247,00 86,00 161,00 247,00 86,00 161,00 247,00 Veränderungen zum Stellenplan 2018 Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke 2,00 Stellen A 10 Sachbearbeiter/in Mit Beschluss des Rates vom 11.07.2018 wurde der Veränderung des Stellenplans 2018 durch Einrichtung von zwei zusätzlichen Stellen im FB 56/210 "Leistungen nach dem AsylbLG" zugestimmt. 0,50 Stelle A 11 Sachbearbeiter/in Durch die Fusion der Fachbereiche Wohnen und Soziales haben sich die Aufgaben der Haushaltssachbearbeitung und der Geschäftsführung für die Fachausschüsse in der Abteilung Verwaltung (FB 56/100) erweitert. Deswegen wird ein Stellenmehrbedarf einer H-Stelle anerkannt. 1,00 Stelle A 10 Sachbearbeitung Unter Hinweis auf die bereits in 2018 eingerichteten 2,00 Sachbearbeitungsstellen im Bereich AsylbLG (siehe Ratsbeschluss vom 11.07.2018) wird aufgrund erwarteter Fallsteigerungen noch eine weitere Stelle eingerichtet. 29 1,00 Stelle A 11 Teamleitung Wegen einer zu hohen Leitungsspanne im Leistungsbereich SGB XII/AsylbLG wird ein viertes Team gebildet und einer Teamleitung unterstellt. Team FB 56/210 und das neue Team werden zukünftig als so genannte "Kombi-Teams" die Leistungsbereiche nach dem AsylbLG und dem SGB XII bedienen. Darüber hinaus werden den Teamleitungen beider Kombi-Teams Revisionstätigkeiten übertragen (Abrechnung nach dem FlüAG). 0,50 Stelle A 9 L1E2 1,00 x A 9 L1E2 Sachbearbeiter/in Der Einsatz einer Vollzeitkraft ist durch Aufstockung der vorhandenen H-Stelle auf eine V-Stelle in der Abteilung FB 56/100 Leitstellen "Älter werden in Aachen" und "Menschen mit Behinderung" zu verstetigen. Zur stellenplantechnischen Deckung wird eine von FB 45 zu FB 56 zu verlagernde 0,5 Stelle (ehemaliges Sekretariat RAA) eingespart (sh. Dezernat IV / FB 45 / Stelleneinsparungen). 0,50 Stelle S 11b ku EG 9 1,00 x S 11b ku EG 9 Sachbearbeiter/in Für die Sachbearbeitung Hilfen bei Bestattungskosten wurde im Rahmen einer Stellenbedarfsberechnung ein Mehrbedarf im Umfang von 0,5 Stelle ermittelt. Die vorhandene H-Stelle wird in eine V-Stelle umgewandelt. (1,00 Stelle) (0,50 Stelle) A 11 kw2018 EG 10 kw2018 A 11 kw2019 Sachbearbeitung EG 10 kw2019 Sachbearbeitung Die ursprünglich bis 2020 eingerichteten projektbezogenen Stellen für die "Clearingstelle für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM)" wurden aufgrund einer vorzeitigen Beendigung des Bundesprojektes mit einem kw-Vermerk 2018 versehen. Die Arbeitsagentur Aachen bestätigt, dass auch in 2019 und voraussichtlich 2020 Mittel zur Finanzierung der integrativen Maßnahmen - hieran gekoppelt die Teilfinanzierung der Clearingstellen - zur Verfügung gestellt werden. Die Clearingsstelle wird daher für ein weiteres Jahr aktiv tätig; der kw-Vermerk wird um ein Jahr verlängert. Eine weitere Verlängerung bis 2020 oder die Akquise neuer Fördermöglichkeiten bleibt durch FB 56 zu prüfen. (1,00 Stelle) A 11 kw2019 A 11 Sachbearbeiter/in Der Aufgabenschwerpunkt der zum 01.01.2017 in die Abteilung Planung (FB 56/300) übergegangenen Aufgabe "Soziale Stadt Aachen-Nord" hat sich in eine Funktion für das allgemeine Projektmanagement "Wohnen" gewandelt. Der Bedarf ist dauerhaft gegeben, so dass der kw-Vermerk 2019 zu streichen ist. (1,00 Stelle) EG 9 kw2018 EG9 kw2022 Sachbearbeiter/in Entsprechend des Runderlasses vom 21.12.2017 wird das Landesprojekt "KOMM-AN" als Koordinationsstelle im Bereich der ehrenamtlichen Betreuung von Flüchtlingen (FB 56/600) bis zum 31.12.2022 verlängert mit der Folge, den kw-Vermerk bis 2022 fortzuschreiben. 30 (0,50 Stelle) (0,50 Stelle) (1,00 Stelle) S 12 kw2022 S 12 kw2022 S 12 kw2022 S 12 kw2020 S 12 kw2020 S 12 kw2020 Sozialarbeiter/in Sozialarbeiter/in Sozialarbeiter/in Die Beratungsstelle "Wegweiser - gemeinsam gegen gewaltbereiten Salafismus" (FB 56/602) ist eine Beratungsstelle des Landes (Auftraggeber), welche von der Stadt Aachen (Auftragnehmerin) betrieben und über einen Werkvertrag geregelt wird. Die Personalkosten werden zu 100% aus Landesmitteln erstattet. Der Werkvertrag wird derzeit überarbeitet und ist für einen Zeitraum von 4 Jahren vorgesehen. Die kw-Vermerke werden vorbehaltlich der weiteren vertraglichen Regelungen mit dem Land NRW auf 2022 verlängert. Die Bewirtschaftung der Stellen erfolgt nur auf Basis gültiger Vertragsregelungen. Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke 1,00 Stelle 0,50 x A 11 A 10 ku H Sachbearbeiter/in Die Aufgabe "Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung" ist im Zuge einer neuen Geschäftsverteilung der Stelle "Wohnbaumonitoring" zugeordnet worden. Der ursprünglich für diese Aufgabe vorgesehene Anteil im Umfang einer 0,5-Stelle ist mit Eintritt in den Ruhestand des derzeitigen Stelleninhabers zum 01.08.2018 zu realisieren. 1,50 Stellen A8 Sachbearbeiter/in Die Stellen sind ist im Zuge der Neuordnung der Geschäftsverteilung in der Abteilung Service Wohnen (FB 56/400) einzusparen. Stellenumwandlungen und -verlagerungen 2,00 Stellen 1,00 Stelle EG 9 EG 9 A 10 A 9 L1E2 Sachbearbeiter/in Teamleiter/in Die Stellen wurden mit Beamten wiederbesetzt und sind entsprechend umzuwandeln. Bewertungsänderungen / ku-Vermerke 1,00 Stelle 4,00 Stellen 6,00 Stellen 1,00 Stelle 1,00 Stelle A 13 L2E1 A 10 ku A 9 L2E1 A 9 L2E1 A6 EG 6 ku EG 5 A 12 A10 Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in A10 A8 EG 6 Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Zusammenstellung Dezernat VI Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2018 bes. Stellen 30.06. 93,00 162,00 255,00 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 103,00 205,00 308,00 108,50 206,00 314,50 108,50 206,00 314,50 108,50 206,00 314,50 31 GPR "GPR" Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2018 bes. Stellen 30.06. 1,00 5,50 6,50 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 2,00 6,00 8,00 2,00 6,00 8,00 2,00 6,00 8,00 2,00 6,00 8,00 Veränderungen zum Stellenplan 2018 - keine - 32 Zusammenstellung Allgemeine Verwaltung Beamte Stellen Tarifl. Beschäftigte Stellen Summe Stellen 2018 2018 2019 2020 2021 bes. Stellen 30.06. 950,00 1.883,50 2.833,50 Ansatz Ansatz Planung Planung 1.080,50 2.082,50 3.163,00 1.109,00 2.120,00 3.229,00 1.109,00 2.120,00 3.229,00 1.109,00 2.120,00 3.229,00 33 regio iT und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen "regio iT" Beamte Stellen 2018 bes. Stellen 30.06. 19,00 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 21,00 18,00 18,00 18,00 Veränderungen zum Stellenplan 2018 Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke 1,00 Stelle A 14 Centerleiter/in Einsparung der Beamtenstelle nach Umsetzung der Stelleninhaberin auf eine andere Beamtenstelle bei der regio iT, rein formaltechnische Abwicklung im Stellenplan. 1,00 Stelle A 13 L2EA2 Sachbearbeiter/in ku A 13 L2E1 Einsparung der Beamtenstelle nach Ausscheiden der Stelleninhaberin, rein formaltechnische Abwicklung im Stellenplan. 1,00 Stelle A 9 L1EA2 Sachbearbeiter/in Einsparung der Beamtenstelle nach Umsetzung des Stelleninhabers auf eine Stelle in der Allgemeinen Verwaltung, rein formaltechnische Abwicklung im Stellenplan. Bewertungsänderungen / ku-Vermerke 1,00 Stelle A 12 A 13 L2E1 Sachbearbeiter/in E 18 "Aachener Stadtbetrieb" 2018 bes. Stellen 30.06. Beamte Stellen 14,00 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 15,00 14,00 14,00 14,00 Veränderungen zum Stellenplan 2018 Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke 1,00 Stelle A 13 L2E2 ku A 12 IT-Managerin Einsparung der Beamtenstelle nach Umsetzung der Stelleninhaberin auf eine Stelle in der Allgemeinen Verwaltung, rein formaltechnische Abwicklung im Stellenplan. Bewertungsänderungen / ku-Vermerke 1,00 Stelle A8 A 9 L1E2 Sachbearbeiter/in 34 E 26 "Gebäudemanagement der Stadt Aachen" Beamte Stellen 2018 bes. Stellen 30.06. 12,50 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 15,50 14,50 14,50 14,50 Veränderungen zum Stellenplan 2018 Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke 1,00 Stelle A 10 Sachbearbeiter/in Einsparung der Beamtenstelle nach Ausscheiden der Stelleninhaberin, rein formaltechnische Abwicklung im Stellenplan. E 42 "Volkshochschule " Beamte Stellen 2018 bes. Stellen 30.06. 4,00 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 6,00 4,00 4,00 4,00 Veränderungen zum Stellenplan 2018 Stelleneinsparungen / Anbringung kw-Vermerke 1,00 Stelle A 11 ku A 10 Sachbearbeiter/in Einsparung der Beamtenstelle nach Ausscheiden der Stelleninhaberin, rein formaltechnische Abwicklung im Stellenplan. 1,00 Stelle A8 Sachbearbeiter/in Einsparung der Beamtenstelle nach Umsetzung des Stelleninhabers auf eine Stelle in der Allgemeinen Verwaltung, rein formaltechnische Abwicklung im Stellenplan. Bewertungsänderungen / ku-Vermerke 1,00 Stelle A 11 A 12 Sachgebietsleiter/in E 46/47 "Stadttheater und Musikdirektion Aachen" Beamte Stellen 2018 bes. Stellen 30.06. 3,50 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 4,50 4,50 4,50 4,50 Veränderungen zum Stellenplan 2018 - keine - 35 E 49 "Kulturbetrieb der Stadt Aachen" Beamte Stellen 2018 bes. Stellen 30.06. 12,00 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 12,00 14,00 14,00 14,00 Veränderungen zum Stellenplan 2018 Stelleneinrichtungen / Wegfall kw-Vermerke ● 1,00 Stelle A 11 IT-Koordinator/in Aufgrund der Besetzung einer Stelle für tariflich Beschäftigte, die bisher in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes geführt wurde, mit einem Beamten ist die Einrichtung einer Beamtenplanstelle im Stellenplan der Stadt Aachen erforderlich. Stellenumwandlungen und -verlagerungen ● 1,00 Stelle A 12 Sachbearbeiter/in Infolge einer bedarfsgerechten Vermittlung eines Beamten aus der Personalreserve Vermittlung (Allgemeine Verwaltung) ist die dortige Stelle in den E 49 zu verlagern. E 88 "Eurogress Aachen" Beamte Stellen 2018 bes. Stellen 30.06. 1,00 2018 2019 2020 2021 Ansatz Ansatz Planung Planung 1,00 1,00 1,00 1,00 Veränderungen zum Stellenplan 2018 - keine - 36 ANLAGE 2 "Tabellarische Darstellung der Stellenplanveränderungen aus der VV-Sitzung am 30.10.2018" Dez. Orga nisa tions einheit I Dez. I I FB 01 III B 03 / Dez. III III B 03 / Dez. III III IV IV FB 45 IV FB 45 IV IV 1,0 befristete Stelleneinrichtung von 1,0 Für das Förderprojekt "Ausbau von Ladeinfrastruktur durch gezielte Stelle für Projekt "ALigN" Netzunterstützung (ALigN)" kann die Stadt Aachen im Rahmen des (Projektleitung) "Sofortprogramm Saubere Luft" für 2 Jahre bis längstens 31.12.2020 Bundesmittel erhalten, um im Verbund mit ca. 15 Projektpartnern und anderen städtischen Dienststellen den Ausbau der Ladeinfrastruktur in lokalen Hot- und Multispots voranzutreiben und zu etablieren. Die hierfür befristet einzurichtenden 4,0 Projektstellen (1,0 Projektleitung, 3,0 Stellen Projektmitarbeiter/innen) werden personalkostenmäßig zu 100 % gefördert. Die unterjährige Beschlussfassung noch für den Stellenplan 2018 ist in der Sitzung des Rates am 10.10.2018 erfolgt, um eine zeitnahe Bewirtschaftung zu ermöglichen. 1,0 A 13 L2E1 kw2020 befristete Stelleneinrichtung von 3,0 dto. Stellen für Projekt "ALigN" (Projektmitarbeiter/innen) 3,0 A 11 kw2020 Stelleneinrichtung in der Abteilung FB 63/100 - Digitalisierung Vorbehaltlich des Ergebnisses einer organisatorische Betrachtung im Bereich der Sachbearbeitung "Bauordnungsbehördliche Verfahren", die im I. Quartal 2019 erfolgen soll, wird in der Verwaltungsabteilung des FB 63 eine, für 2 Jahre befristete, halbe Stelle eingerichtet. So wird gewährleistet, dass im Fall der tatsächlichen Bedarfsfeststellung die Funktion noch im Haushaltsjahr 2019 personell besetzt werden kann. 0,5 A 11 kw2020 Stelleneinrichtung einer 0,5 Stelle im Verwaltungsbereich (Aufstockung) der Abteilung "KiTa und Tagespflege" zur Stärkung der Sachgebietsleitung Im Verwaltungsbereich der Abteilung "KiTa und Tagespflege" ist die Einrichtung einer halben Stelle (Einzug einer Teamleitungsfunktion zur vollen Freistellung der Sachgebietsleitung) zwecks Optimierung der strategischen Steuerung, Bündelung und Begleitung der vielfältigen Verwaltungsthemen erforderlich. 0,5 A 11 Verlängerung kw-Vermerk an der Stelle Betreuungsplatzausbau im Bereich 45/220 In der Annahme, dass der Betreuungsplatzausbau bis Ende 2019 größtenteils abgeschlossen sein würde, wurde die zweite Stelle zur Koordination des Betreuungsplatzausbaus befristet bis Ende 2019 eingerichtet. Zwischenzeitlich zeigt sich, dass der Ausbau bis 2019 nicht abgeschlossen sein wird. Daher wird der kw-Vermerk an der Stelle zunächst bis 2022 (Zusage Fördermittel) verlängert. Stelleneinrichtung von 0,5 Stelle im Team 45/400.020 (Bau, Ausstattung und Schülerfahrtkosten) Stelleneinrichtung von 1,0 Stelle für Medientechnik im Medienzentrum des FB 45 Die laufende Organisationsuntersuchung im Team "Bau, Ausstattung und Schülerfahrkosten" der Abteilung "Schule" hat das Erfordernis der Einrichtung einer halben Sachbearbeiterstelle ergeben. Im Zusammenhang mit dem städtischen Medienentwicklungsplan und den schulischen Medienkonzepten ist der Bedarf der Schulen an Beratung, Begleitung und Fortbildung im Bereich "Medientechnik" gestiegen. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, ist die Einrichtung einer Stelle im Bereich "Medientechnik" im Medienzentrum erforderlich, die ausschließlich für die Schulen im Stadtgebiet Aachen zuständig ist. Verlängerung des kw-Vermerks für 0,5 Sozialarbeiterstelle für "KeKiz Kein Kind zurücklassen" Das zunächst bis 31.12.2018 bewilligte Projekt "Kein Kind zurücklassen" wird voraussichtlich um weitere zwei Jahre verlängert. Vorbehaltlich der entsprechenden Weiterbewilligung, die Ende 2018 erwartet wird, ist der kwVermerk an der Sozialarbeiter/innen-Stelle zu verlängern. FB 45 FB 45 Stellenplanveränderung Umfang der Umfang der Wertigkeit der PlanstellenPlanstellenStellen einrichtungen einsparungen kw-Vermerke ku-Vermerke Stelleneinrichtung von 1,0 Stelle bei Die im Rat der Stadt am 11.07.2018 vorgestellte digitale Strategie der Stadt Dez. I für die Funktion "Chief Digital Aachen und die im Verbund hiermit unterjährig eingerichteten Officer (CDO)" Digitalisierungsstellen in unterschiedlichen Fachbereichen sowie die Auswahl und Förderung der Stadt als "Digitale Modellkommune" bis Ende 2021 hat eine hohe Dynamik im Bereich der Digitalisierung sowohl inner-städtisch wie auch außerstädtisch zu anderen Behörden, Wirtschaft und Wissenschaft ausgelöst. Die vor diesem Hintergrund zum 01.06.2018 bereits installierte Funktion eines CDO bei der Verwaltungsführung zur verantwortlichen Umsetzung der digitalen Strategie der Stadt Aachen soll über die Einrichtung einer Stelle dauerhaft installiert werden. Insoweit wird u.a. auch dem Ratsantrag der großen Koalition von Anfang 2018 Rechnung getragen. Infolge des Wechsels der bisherigen Stelleninhaberin kann der angebrachte ku Einsparung einer halben Stelle im FB 01 (Realisierung des ku HH-Vermerk im Stellenplan 2019 realisiert werden. Vermerkes an der Stelle 01/503) FB 63 FB 45 Begründungen Stellenplanveränderung (Einrichtungen /Mehrbedarfe / Einsparungen) 1 EG 13 -0,50 EG 8 A 11 kw2022 0,5 A 10 1,0 EG 9a S 11b kw2020 ANLAGE 2 "Tabellarische Darstellung der Stellenplanveränderungen aus der VV-Sitzung am 30.10.2018" Dez. Orga nisa tions einheit V FB 11 V FB 11 V Stellenplanveränderung (Einrichtungen /Mehrbedarfe / Einsparungen) Begründungen Stellenplanveränderung Umfang der Umfang der Wertigkeit der PlanstellenPlanstellenStellen einrichtungen einsparungen kw-Vermerke ku-Vermerke Stelleneinrichtung von 1,5 Stellen im Es wird das seitens der zentralen Personal- und Organisationsverwaltung seit Bereich Personalrecht im FB 11/301 geraumer Zeit bestehende Vorhaben aufgegriffen, verstärkt eine Harmonisierung der tariflichen und personalvertretungsrechtlichen Regelungen zwischen den städtischen Eigenbetrieben und der Zentralverwaltung durchzuführen. Der Bereich Personalrecht (FB 11/301) ist durch die hieraus resultierenden Mehraufgaben mit dem Ziel der Verbesserung und Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungsführung, insbesondere eines einheitlichen rechtskonformen Arbeitens, verstärkt gefordert. Um die Auskömmlichkeit des Bereiches mit Stellen und Personal für eine zügige Bearbeitung zu sichern, soll der Bereich FB 11/301 um 1,5 Stellen für Sachbearbeitung mit juristischem Schwerpunkt verstärkt werden. 1,5 A 12 Stelleneinrichtung von 1,0 Stelle FB 11/310 - SB Personalservice Beschäftigte Seit der Reorganisation des FB 11 zum 15.10.2013 hat sich die Zahl der zu betreuenden Beschäftigungsverhältnisse (ehemals Angestellte) um 14,5 % erhöht. Zudem werden seit einiger Zeit arbeitsrechtlich oder personalwirtschaftlich auffällige Personalfälle intensiver verfolgt, was einen erhöhten Aufwand bei der Sachbearbeitung auslöst, um zeit- und fachgerecht Aktivitäten aufzugreifen. 1,0 A 11 Mit Inkrafttreten des Teilhabechancengesetz (10. SGB II-ÄndG) Ende des Jahres 2018 wird die Stadt Aachen 50 Stellen für die geförderte Beschäftigung von Langzeitarbeitlosen vorhalten. Die Stellen sind nach EG 2 TVöD ausgewiesen. Die Verwaltung dieser Stellen erfolgt zentral bei FB 11 in einem gesonderten Bereich "FB 11 R Teilhabechancengesetz". 50,0 EG 2 Stelleneinrichtung von 1,5 EUPStellen im Team Elektroprüfungen B 17/210 Im Team Elektroprüfungen des B 17 ist ein zusätzlicher Bedarf für 1,5 EUPStellen für die regelmäßige Überprüfung der ortsfesten elektrischen Betriebsmittel erforderlich, der auf Basis einer qualifizierten Schätzung des Aufwandes bei den zu prüfenden Geräten im Rahmen einer Stellenbemessung ermittelt wurde. Die Stellen sollen bevorzugt mit personalwirtschaftlichen Fällen besetzt werden. 1,5 EG 4 Stelleneinrichtung von 50 Beschäftigtenstellen für Langzeitarbeitslose zunächst in FB 11/ einem neuen Bereich der Pers.Res. Personalreserve "Teilhabechancen" V B 17 V FB 36 Stelleneinrichtung von 1,0 Stelle FB 36/200 - Ingenieur/in für Grünplanung etc. Im Kontext des sich in laufender Konzeptionierung und sukzessiver Umsetzung befindlichen Grün- und Freiflächenmanagements steht die Verortung von Planungsaufgaben zu "Straßen- und Platzgrün" bei FB 36 bevor. Hinzu werden neue Aufgaben aufgrund der Produktverantwortung für "Grün" kommen: Entscheidung über Art und Umfang des Neubaus, der Umgestaltung von städt. Grünanlagen sowie Planung, Umsetzung und Unterhaltung von Straßen- und Platzgrünstrukturen. Durch Eigenplanung von Baumaßnahmen sollen 20 - 25 % der Kosten nach HOAI eingespart werden. Die Einsparungen sind durch FB 36 fortlaufend zu dokumentieren. 1,0 EG 11 V FB 36 Stelleneinrichtung von 1,0 Stelle FB 36/200 - technische Sachbearbeitung Im Kontext des sich in laufender Konzeptionierung und sukzessiver Umsetzung befindlichen Grün- und Freiflächenmanagements sind bei FB 36 Aufgabenzuwächse im Rahmen des Eingriffsmanagements mit "Grün"-Bezug (Tief-/Straßenbaumaßnahmen, Baugenehmigungsverfahren, Kanal- und Leitungstrassen, Telekommunikationsanlagen, Sonderbaumaßnahmen wie Brückenbauwerke, Treppenanlagen, Velocity-Stationen, Trafostationen) und im Rahmen von Sondergenehmigungen (Stellungnahmen und Formulierung von Auflagen bei Veranstaltungen und Sondernutzungen im Bereich öffentlicher Grün- u. Spielanlagen, Baustellenzufahrten u. -einrichtungen) zu verzeichnen: Beurteilung Baumzustand, Vitalitätsprüfung, Wertermittlung, Eingriffsbewertung, Verkehrssicherheit, Schutzmaßnahmen und Kontrolle Ausgleichsmaßnahmen. 1,0 EG 8 Stelleneinrichtungen FB 37/210 - R III-Stellen (Funktion Praxisanleiter) Infolge der Einführung des Notfallsanitätergesetzes und dem damit einhergehend gestiegenen Ausbildungsaufwand sind bereits zum Stellenplan 2018 zusätzliche Stellen für den theoretisch-didaktischen Teil der Ausbildung in der Rettungsdienst-/Notfallsanitäterschule eingerichtet worden. Daneben sind im zweiten Schritt 2,0 zusätzliche Stellen für den analog gestiegenen Aufwand in der Betreuung der Auszubildenden in den Fachpraktika-Abschnitten i. R. des operativen Einsatzdienstes erforderlich. 2,0 A 9 L1E2 ku A 8 V FB 37 2 ANLAGE 2 "Tabellarische Darstellung der Stellenplanveränderungen aus der VV-Sitzung am 30.10.2018" Dez. Orga nisa tions einheit Stelleneinrichtungen FB 37/210 - R III-Stellen (Funktion Desinfektor) V FB 37 VI FB 02 VI FB 02 VI FB 02 VI FB 02 VI FB 02 VI VI VI FB 02 FB 23 FB 56 VI Befristete Stelleneinrichtung 1,0 Projektstelle für das Projekt "NPower" Verlängerung kw-Vermerk 2018 an Projektstelle zdi Befristete Stelleneinrichtung 0,5 Projektstelle für die Abrechnung von Projekten Verlängerung kw-Vermerk 2018 an 0,5 Projektstelle Europe Direct VI FB 56 VI FB 56 1,0 A 9 L1E2 ku A 8 Einrichtung einer befristeten Projektstelle für das durch Fördermittel finanzierte Projekt "N-Power" bis 31.05.2020 Das durch Fördermittel finanzierte Projekt "zdi" wird voraussichtlich verlängert bis 31.12.2020. Somit verlängert sich der kw-Vermerk an der Stelle Einrichtung einer befristeten 0,5 Projektstelle für die Abrechnung der Projekte "N-Power", "YouRegion" und "Switch" bis 31.12.2020. A12 kw2022 1,0 Stelleneinrichtung von 1,0 Stelle Fallmanagement im FB 56 im Zusammenhang mit dem neuen Teilhabechancengesetz In Zusammenhang mit der Beschäftigung der nach dem Teilhabechancengesetz geförderten Langzeitarbeitslosen in der Stadtverwaltung Aachen soll neben den Case-Managern des Job-Centers auch eine im FB 56 angesiedelte Fallmanagementfunktion vermittelnd die Fachbereiche und Eigenbetriebe sowie diesen Mitarbeiterkreis unterstützen. Das Land NRW verlängert den Durchführungszeitraum für das Projekt "Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen" hier: Quartiersmanagement (QFI) einmalig bis 31.12.2019. Das QFI soll in Richterich und Eilendorf im Umfang von jeweils einer H-Stelle fortgeführt werden. Auf den unterjährigen Beschluss des Rates vom 14.11.2018 wird verwiesen. EG 11 kw2020 EG11 kw2020 EG 8 kw2020 0,5 Das durch Fördermittel finanzierte Projekt "Europe Direct" wird verlängert bis 31.12.2020. Somit verlängert sich der kw-Vermerk an der 0,5 Stelle entsprechend. Einsparung einer 0,5 Projektstelle Die für das Projekt "Europe Direct" mit jeweils 10 Wochenstunden beschäftigten (Realisierung kw-Vermerk) Mitarbeiter*innen werden im Zuge der Projektverlängerung (sh. vorherige Position) künftig auf der vorhandenen o.a. 0,5 Stelle geführt. Folglich kann der an der zweiten 0,5 Stelle angebrachte kw-Vermerk kw2018 realisiert werden. Einsparung eines 0,5-Stellen-anteils Die Vollzeitstelle FB 23-003 wird zum Stellenplan 2019 in eine 0,5 Stelle bei der Stelle 23-003 umgewandelt. Die hälftige Reduzierung erfolgt auf Vorschlag des FB 23 zur Kompensation der aus strategischen Gründen nicht vorzunehmenden Reduzierung der Stelle FB 23-004. Der an dieser Funktion ursprünglich angebrachte ku-H-Vermerk entfällt, da die Funktion aufgrund der erforderlichen Überarbeitung der Bodenbevorratung in Aachen aus Sicht des FB 23 als Vollzeitfunktion im Team "Strategisches Immobilienmanagement" (FB 23/301) erhalten bleiben soll. Der an der bisher nach A 12 ausgewiesenen Stelle FB 23-004 angebrachte kuA 11 Vermerk wird aufgrund des Ausscheidens des bisherigen Mitarbeiters realisiert. FB 56 FB 56 Aufgrund gestiegener Einsatzzahlen im Rettungsdienst und der damit einhergehend bereits vollzogenen Inbetriebnahme zusätzlicher Rettungsmittel (RTWs) ist auch der Aufwand im Bereich der Sicherstellung der Hygiene im Rettungsdienst und den rettungsdienstlichen Einrichtungen bei FB 37 gestiegen. Hierfür die ist die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle erforderlich. Stellenplanveränderung Umfang der Umfang der Wertigkeit der PlanstellenPlanstellenStellen einrichtungen einsparungen kw-Vermerke ku-Vermerke Verlängerung kw-Vermerk 2018 an Das durch Fördermittel finanzierte ehemalige Projekt "All eyes on green spots", Projektstelle Aachener Quartiere 4.0 jetzt "Aachener Quartiere 4.0" wird verlängert bis 31.12.2022. Somit verlängert (vormals All eyes on green spots) sich der kw-Vermerk an der Stelle entsprechend. Verlängerung kw-Vermerk an einer Projektstelle im Bereich FB 56/310 Quartiersmanagement (QFI) VI Begründungen Stellenplanveränderung (Einrichtungen /Mehrbedarfe / Einsparungen) -0,50 -0,50 1,0 EG 3 kw2020 (H-Stelle) EG 3 kw2018 EG 10 A 11 EG 10 kw2019 Realisierung der kw-Vermerke / Einsparung von 2,5 Projektstellen im Bereich FB 56/310 Quartiersmanagement (QFI) Im Zusammenhang mit ausschließlich der Verlängerung des Quartiersmanagement (QFI) in Richterich/ Eilendorf werden die übrigen 2,5 befristet eingerichteten Projektstellen durch Realisierung der kw2018-Vermerke eingespart. -2,50 EG 10 kw2018 Einsparung von 6,5 Stellen Sozialarbeit im Bereich FB 56/500 "Übergangswohnen" Im Stellenplan 2017 wurden im Bereich FB 56/500 "Übergangswohnen" aufgrund seinerzeitiger Prognoserechnungen im Kontext erhöhter Zuweisungen von Flüchtlingen Planstellen eingerichtet, um rechtzeitig sozialarbeiterisches und/oder hausmeisterliches Personal einsetzen zu können.Die aktuell konservativ durchgeführte Prognoseberechnung für das Haushaltsjahr 2019 bildet die Basis zur Ermittlung des voraussichtlichen Stellenbedarfs für die beiden Funktionsbereiche, so dass die vorgenannten Stellen zur Einsparung gebracht werden können. -6,50 S 12 Einsparung von 9,0 Stellen Hausmeister im Bereich FB 56/500 "Übergangswohnen" dto. -9,00 EG 5 3 ANLAGE 2 "Tabellarische Darstellung der Stellenplanveränderungen aus der VV-Sitzung am 30.10.2018" Dez. Orga nisa tions einheit VI E 26 Stellenplanveränderung (Einrichtungen /Mehrbedarfe / Einsparungen) Stelleneinsparung von 1,0 Beamtenstelle Stelleneinsparung von 1,0 regio iT Beamtenstelle Begründungen Stellenplanveränderung Umfang der Umfang der Wertigkeit der PlanstellenPlanstellenStellen einrichtungen einsparungen kw-Vermerke ku-Vermerke Einsparung der Beamtenstelle nach Ausscheiden der Stelleninhaberin, rein formaltechnische Abwicklung im Stellenplan. -1,00 A 9 L1E2 Die bisherige Beamtenstelle bei der regio iT wurde mit einem tariflich Beschäftigten besetzt und kann daher eingespart werden, rein formaltechnische Abwicklung -1,00 A 13 L2E2 kuA13L2E1 69,0 47,5 4 -21,50 ANLAGE 3 Veränderungsnachweis zum Stellenplanentwurf 2019 (Stand: 30.10.2018) Abkürzungen und Erläuterungen Abtlg. AT B Bea. Bew.Änd. Bew.Komm. Dez. E EG f. FB FB 11 GB H / H-St. / H-Stelle/n im AJ ku kw L1E2 L2E1 L2E2 LBesO lfd. Nr. PB PVA S St. Städt. stellvertr. TB Techn. TVöD u. umgew. v. Verl. / verl. VV V / V-St. / V-Stelle/n zus. Abteilung außertarifliches Gehalt Bereich / Bezirk Beamte/r, Beamtin Bewertungsänderung Bewertungskommission Dezernat Eigenbetrieb / eigenbetriebsähnliche Einrichtung Entgeltgruppe für Fachbereich Fachbereich Personal und Organisation Geschäftsbereich halbe Stelle/n im Anerkennungsjahr { Realisierung dieser Vermerke beim Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers aus dieser Stelle künftig umzuwandeln { bzw. zum 31.12. des angegebenen Haushaltsjahres (§ 10 1. Haushaltssatzung) künftig wegfallend Laufbahngruppe 1 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals mittlerer Dienst) Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes (vormals gehobener Dienst) Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals höherer Dienst) Landesbesoldungsordnung (Anlage des Landesbesoldungsgesetzes NRW) laufende Nummer Produktbereich Personal- und Verwaltungsausschuss Entgeltgruppe Tarifvertrag "Sozial- und Erziehungsdienst" Stelle/n Städtische/r stellvertretende/r Tariflich Beschäftigte/r Technische/r Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst und umgewandelt vom/von Verlagerung / verlagert Verwaltungsvorstand volle Stelle/n zusammen Produktbereiche 01 Innere Verwaltung 02 Sicherheit und Ordnung 03 Schulträgeraufgaben 04 Kultur 05 Soziale Hilfen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 07 Gesundheitsdienste 08 Sportförderung 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 10 Bauen und Wohnen 11 Ver- und Entsorgung 12 Verkehrsflächen und Anlagen 13 Natur- und Landschaftspflege 14 Umweltschutz 15 Wirtschaft und Tourismus Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen Laufbahngruppe 1 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals mittlerer Dienst) A6 A7 A8 A9 LBesG LBesG LBesG LBesG Stadtsekretär/in Stadtobersekretär/in / Städt. Brandmeister/-in Stadthauptsekretär/-in / Städt. Oberbrandmeister/-in Städt. ...amtsinspektor/-in / Städt. Hauptbrandmeister/-in Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes (vormals gehobener Dienst) A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 LBesG LBesG LBesG LBesG LBesG Stadt...inspektor/-in Städt. / Stadt...oberinspektor/-in Städt. / Stadt...amtmann/männin/frau Städt. ...amtsrat/rätin Städt. ...rat/rätin Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals höherer Dienst) A 13 A 14 A 15 A 16 LBesG LBesG LBesG LBesG Städt. ...rat/rätin Städt. Ober...rat/rätin Städt. ...direktor/in Städt. Leitende/r ...direktor/-in Inhaltsverzeichnis A. Übersicht über die zahlenmäßigen Veränderungen I. Allgemeine Verwaltung II. regio iT Seite 2 III. Aachener Stadtbetrieb (E 18) Seite 2 IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26) Seite 3 V. Volkshochschule (E 42) Seite 3 VI. Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47) Seite 4 VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49) Seite 4 VIII. Eurogress - Aachen ( E 88) Seite 5 B. S. 3 Seite 1 Einzelne Veränderungen (Gliederung nach Fachbereichen; Beamte / Tarifl.Besch.) I. Stelleneinrichtungen / Wegfall bzw. Verlängerung von kw-Vermerken Seite 6 II. Stelleneinsparungen / Anbringung von kw-Vermerken Seite 8 III. Stellenumwandlungen Seite 9 IV. Bewertungsänderungen Seite 13 Veränderungsnachweis zum Stellenplanentwurf 2019 A. Übersicht über die zahlenmäßigen Veränderungen I. Allgemeine Verwaltung Beamte / Beamtinnen Tariflich Beschäftigte insgesamt Mehrstellen (Stelleneinrichtungen) 12,0 57,0 69,0 Mehrstellen infolge Stellenumwandlungen 14,5 28,0 42,5 + 26,5 + 85,0 + 111,5 0,0 19,0 19,0 24,0 19,0 43,0 - 24,0 - 38,0 - 62,0 + 2,5 + 47,0 + 49,5 1.109,0 2.120,0 3.229,0 + 2,5 + 47,0 + 49,5 1.111,5 2.167,0 3.278,5 Summe Mehrstellen (I) Wenigerstellen (Stelleneinsparungen) Wenigerstellen infolge Stellenumwandlungen Summe Wenigerstellen (II) Saldo (Summen I und II) Netto mehr + / Netto weniger Zahl der Stellen im Stellenplanentwurf 2019 Saldo lt. Veränderungsnachweis (+ / -) Zahl der Stellen im Stellenplan 2019 1 2 Veränderungsnachweis zum Stellenplanentwurf 2019 A. Übersicht über die zahlenmäßigen Veränderungen II. regio iT Beamte / Beamtinnen Mehrstellen (Stelleneinrichtungen) Tariflich Beschäftigte insgesamt 0,0 0,0 0,0 Wenigerstellen (Stelleneinsparungen) -1,0 0,0 -1,0 Saldo -1,0 0,0 -1,0 Zahl der Stellen im Stellenplanentwurf 2019 18,0 0,0 18,0 Saldo lt. Veränderungsnachweis (+ / -) -1,0 0,0 -1,0 Zahl der Stellen im Stellenplan 2019 17,0 0,0 17,0 III. Aachener Stadtbetrieb (E 18) Beamte / Beamtinnen Tariflich Beschäftigte insgesamt Bemerkungen Mehrstellen (Stelleneinrichtungen) 0,0 * 0,0 Wenigerstellen (Stelleneinsparungen) 0,0 * 0,0 Saldo 0,0 * 14,0 * 0,0 * * 0,0 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der 14,0 Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen. 0,0 14,0 * 14,0 Zahl der Stellen im Stellenplanentwurf 2019 Saldo lt. Veränderungsnachweis (+ / -) Zahl der Stellen im Stellenplan 2019 3 Veränderungsnachweis zum Stellenplanentwurf 2019 A. Übersicht über die zahlenmäßigen Veränderungen IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26) Beamte / Beamtinnen Mehrstellen (Stelleneinrichtungen) Tariflich Beschäftigte insgesamt Bemerkungen 0,0 * 0,0 Wenigerstellen (Stelleneinsparungen) -1,0 * -1,0 Saldo -1,0 * Zahl der Stellen im Stellenplanentwurf 2019 14,5 * Saldo lt. Veränderungsnachweis (+ / -) -1,0 * * -1,0 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der 14,5 Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen. -1,0 Zahl der Stellen im Stellenplan 2019 13,5 * 13,5 V. Volkshochschule (E 42) Beamte / Beamtinnen Tariflich Beschäftigte insgesamt Bemerkungen Mehrstellen (Stelleneinrichtungen) 0,0 * 0,0 Wenigerstellen (Stelleneinsparungen) 0,0 * 0,0 Saldo 0,0 * Zahl der Stellen im Stellenplanentwurf 2019 4,0 * Saldo lt. Veränderungsnachweis (+ / -) 0,0 * * 0,0 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der 4,0 Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen. 0,0 Zahl der Stellen im Stellenplan 2019 4,0 * 4,0 4 Veränderungsnachweis zum Stellenplanentwurf 2019 A. Übersicht über die zahlenmäßigen Veränderungen VI. Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47) Beamte / Beamtinnen Tariflich Beschäftigte insgesamt Bemerkungen Mehrstellen (Stelleneinrichtungen) 0,0 * 0,0 Wenigerstellen (Stelleneinsparungen) 0,0 * 0,0 Saldo 0,0 * Zahl der Stellen im Stellenplanentwurf 2019 4,5 * Saldo lt. Veränderungsnachweis (+ / -) 0,0 * * 0,0 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der 4,5 Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen. 0,0 Zahl der Stellen im Stellenplan 2019 4,5 * 4,5 VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49) Tariflich Beschäftigte insgesamt Bemerkungen Mehrstellen (Stelleneinrichtungen) 0,0 * 0,0 Wenigerstellen (Stelleneinsparungen) 0,0 * 0,0 Saldo 0,0 * 14,0 * 0,0 * * 0,0 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der 14,0 Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen. 0,0 14,0 * 14,0 Zahl der Stellen im Stellenplanentwurf 2019 Saldo lt. Veränderungsnachweis (+ / -) Zahl der Stellen im Stellenplan 2019 5 Veränderungsnachweis zum Stellenplanentwurf 2019 A. Übersicht über die zahlenmäßigen Veränderungen VIII. Eurogress - Aachen (E 88) Beamte / Beamtinnen Tariflich Beschäftigte insgesamt Bemerkungen Mehrstellen (Stelleneinrichtungen) 0,0 * 0,0 Wenigerstellen (Stelleneinsparungen) 0,0 * 0,0 Saldo 0,0 * Zahl der Stellen im Stellenplanentwurf 2019 1,0 * Saldo lt. Veränderungsnachweis (+ / -) 0,0 * * 0,0 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der 1,0 Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen. 0,0 Zahl der Stellen im Stellenplan 2019 1,0 * 1,0 6 Veränderungsnachweis zum Stellenplanentwurf 2019 B. I. Stelleneinrichtungen / Wegfall bzw. Verlängerung von kw-Vermerken Fachbereich Nr. Bezeichnung Produktbereich Anzahl Stellenbewertung Wegfall/Verl. von Funktionsbezeichnung Stellen- Stelleninhaber/in Bemerkungen Nr. kw-Vermerken I. Allgemeine Verwaltung Dez. I Dezernat Oberbürgermeister 01 1,0 EG 13 TVöD Chief Digital Officer 081 VV v. 30.10.18 FB 02 FB Wirtschaft, Wissenschaft und Europa 15 1,0 EG 11 kw20 TVöD 125 VV v. 30.10.18 FB 02 FB Wirtschaft, Wissenschaft und Europa 15 0,5 EG 8 kw20 TVöD 029 VV v. 30.10.18 003 VV v. 30.10.18 027H VV v. 30.10.18 FB 02 FB Wirtschaft, Wissenschaft und Europa 15 (1,0) A 12 LBesO kw18 - kw22 Sachbearbeiter/in (N-Power) Sachbearbeiter/in (Abrechnung Projekte) Sachbearbeiter/in FB 02 FB Wirtschaft, Wissenschaft und Europa 15 (1,0) EG 11 TVöD kw18 - kw20 Sachbearbeiter/in FB 02 FB Wirtschaft, Wissenschaft und Europa 15 (0,5) S3 TVöD kw18 - kw20 Aushilfe B 03 Bereich Bauverwaltung 10 1,0 LBesO Projektleiter/in B 03 Bereich Bauverwaltung 10 3,0 A 13 L2E1 kw20 A 11 kw20 LBesO Projektmitarbeiter/in FB 11 FB Personal und Organisation 01 1,5 A 12 LBesO Sachbearbeiter/in FB 11 FB Personal und Organisation 01 1,0 A 11 LBesO Sachbearbeiter/in FB 11R FB Personal und Organisation / Personalreserve "Teilhabechancengesetz" 01 50,0 EG 2 TVöD Mitarbeiter/in B 17 Bereich Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit 01 1,5 EG 4 TVöD elektrotechnisch unterwiesene Person FB 36 FB Umwelt 13 1,0 EG 11 TVöD Ingenieur/in 205 VV v. 30.10.18 FB 36 FB Umwelt 13 1,0 EG 8 TVöD Techn. Sachbearbeiter/in 206 VV v. 30.10.18 FB 37 EP FB Feuerwehr / Einsatzpersonal 02 2,0 LBesO Praxisanleiter/in FB 37 EP FB Feuerwehr / Einsatzpersonal 02 1,0 A 9 L1E2 ku A 8 A 9 L1E2 ku A 8 LBesO Desinfektor/in VV v. 30.10.18 219 220 - 222 Rat v. 10.10. u. VV v. 30.10.18 Rat v. 10.10. u. VV v. 30.10.18 306 307H 314 VV v. 30.10.18 300 -349 VV v. 30.10.18 024H 025 VV v. 30.10.18 726 727 728 VV v. 30.10.18 VV v. 30.10.18 VV v. 30.10.18 7 Veränderungsnachweis zum Stellenplanentwurf 2019 B. I. Stelleneinrichtungen / Wegfall bzw. Verlängerung von kw-Vermerken Fachbereich Nr. FB 45 Bezeichnung FB Kinder, Jugend und Schule Produktbereich Anzahl 06 0,5 Stellenbewertung Wegfall/Verl. von Funktionsbezeichnung A 11 LBesO FB 45 FB Kinder, Jugend und Schule 03 0,5 A 10 LBesO FB 45 FB Kinder, Jugend und Schule 06 (1,0) A 11 LBesO FB 45 FB Kinder, Jugend und Schule 03 1,0 9a TVöD FB 45 FB Kinder, Jugend und Schule 06 (0,5) S 11b TVöD FB 56 FB Wohnen, Soziales und Integration 05 1,0 A 11 LBesO FB 56 FB Wohnen, Soziales und Integration 05 (1,0) EG 10 TVöD FB 63 FB Bauaufsicht 10 0,5 A 11 kw20 LBesO kw19 - kw22 Stellen- Stelleninhaber/in Bemerkungen Nr. kw-Vermerken Sachbearbeiter/in 238H Sachbearbeiter/in 420H VV v. 30.10.18 (Aufstockung) VV v. 30.10.18 Sachbearbeiter/in 220 VV v. 30.10.18 Sachbearbeiter/in 419 VV v. 30.10.18 343H VV v. 30.10.18 kw18 - kw20 Sozialarbeiter/in kw18 - kw19 Quartiersmanager/in 435 PVA v. 11.10. u. VV v. 30.10.18 Sachbearbeiter/in 116 VV v. 30.10.18 Sachbearbeiter/in VV v. 30.10.18 B. II. Stelleneinsparungen / Anbringung von kw-Vermerken Fachbereich Nr. Bezeichnung 8 Veränderungsnachweis zum Stellenplanentwurf 2019 Produktbereich Anzahl 15 0,5 01 02 0,5 (0,43) (0,07) Stellenbewertung neue Funktionsbezeichnung kw-Vermerke Stellen- Stelleninhaber/in Bemerkungen Nr. I. Allgemeine Verwaltung FB 02 FB Wirtschaft, Wissenschaft und Europa FB 23 FB Immobilienmanagement EG 3 kw18 TVöD Aushilfe 028H VV v. 30.10.18 EG 10 TVöD Sachbearbeiter/in 003H VV v. 30.10.18 VV v. 30.10.18 VV v. 30.10.18 VV v. 30.10.18 FB 56 FB Wohnen, Soziales und Integration 05 2,5 EG 10 kw18 TVöD Quartiersmanager/in FB 56 FB 56 FB Wohnen, Soziales und Integration FB Wohnen, Soziales und Integration 10 10 9,0 6,5 EG 5 S 12 TVöD TVöD Hausmeister/in Sozialarbeitzer/in 434 436 437H div. div. 01 1,0 A 13 L2E2 ku A 13 L2E1 LBesO Sachbearbeiter/in 228 VV v. 30.10.18 1,0 A 9 L1E2 LBesO Sachbearbeiter/in 141.1B VV v. 30.10.18 II. regio iT regio iT regio iT IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen E 26 Gebäudemanagement der Stadt Aachen 01 B. III. Stellenumwandlungen und -verlagerungen Fachbereich Nr. Bezeichnung Produktbereich 9 Veränderungsnachweis zum Stellenplanentwurf 2019 Anzahl / Bewertung Anzahl / Bewertung Funktions- Stellen- alt neu bezeichnung Nr. Stelleninhaber/in Bemerkungen I. Allgemeine Verwaltung FB 01 FB Verwaltungsleitung 01 1,0 EG 10 TVöD 1,0 A 11 LBesO Administrator/in (Allris) 105 FB 01 FB Verwaltungsleitung 01 1,0 A 12 LBesO 1,0 EG 11 TVöD Sachbearbeiter/in 101 FB 01 FB Verwaltungsleitung 01 1,0 EG 8 ku H TVöD 0,5 EG 8 TVöD Sachbearbeiter/in 503H FB 02 FB Wirtschaft, Wissenschaft und Europa FB Wirtschaft, Wissenschaft und Europa 02 1,0 A 12 LBesO 1,0 EG 12 TVöD Sachbearbeiter/in 031 02 1,0 EG 9 TVöD 1,0 EG 9 ku H TVöD Sachbearbeiter/in 032 1,0 A 13 L2E1 LBesO 1,0 EG 12 TVöD Abteilungsleiter/in 200 A 11 LBesO 0,5 A 11 LBesO Sachbearbeiter/in 104H FB 11/501 v. 15.10.18 neue Kostenverteilung A 11 kw LBesO Sachbearbeiter/in 206 FB 11/501 v. 15.10.18 neue Kostenverteilung A 10 kw23 LBesO Sachbearbeiter/in 109H FB 11/501 v. 15.10.18 neue Kostenverteilung EG 9 TVöD 107 FB 11/501 v. 15.10.18 neue Kostenverteilung FB 02 B 03 Bereich Bauverwaltung 09 10 B 03 Bereich Bauverwaltung B 03 Bereich Bauverwaltung B 03 Bereich Bauverwaltung Bereich Bauverwaltung A 11 kw LBesO (0,90) (0,10) 1,0 (0,50) (0,50) A 10 kw23 LBesO (0,00) (0,50) 1,0 10 11 FB 11/501 v. 19.09.18 Bea.-St. umgew. in TB-Stelle (0,00) (0,50) (0,00) (1,00) 0,5 10 11 B 03 (0,50) (0,00) 1,0 10 11 FB 11/510 v. 07.05. u. 10.09.18 Bea.-St. umgew. in TB-Stelle FB 11/510 v. 07.05. u. 10.09.18 Anbringung ku-H-Stelle-Vermerk (0,35) (0,65) 0,5 10 11 FB 11/501 v. 19.09.18 TB-St. umgew. in Bea.-Stelle FB 11/501 v. 19.09.18 Bea.-St. umgew. in TB-Stelle VV v. 30.10.18 (Realisierung ku-Vermerk) 0,5 (0,25) (0,25) EG 9 TVöD 1,0 (0,00) (1,00) Sachbearbeiter/in B. III. Stellenumwandlungen und -verlagerungen Fachbereich Nr. B 03 Bezeichnung Produktbereich Bereich Bauverwaltung 1,0 02 10 12 (0,50) (0,00) (0,50) 10 Veränderungsnachweis zum Stellenplanentwurf 2019 Anzahl / Bewertung Anzahl / Bewertung Funktions- Stellen- alt neu bezeichnung Nr. EG 8 TVöD 1,0 Stelleninhaber/in Bemerkungen EG 8 TVöD Sachbearbeiter/in 101 FB 11/501 v. 19.09.18 neue Kostenverteilung FB 11/200 v. 18.10.18 TB-St. umgew. in Bea.-Stelle FB 11/501 v. 19.09.18 Bea.-St. umgew. in TB-Stellen FB 11/501 v. 27.09.18 Bea.-St. Umgew. in TB-Stelle FB 11/501 v. 28.09.18 Bea.-St. umgew. in TB-Stelle (0,65) (0,05) (0,30) FB 11 FB Personal und Organisation 01 1,0 EG 8 TVöD 1,0 A 10 LBesO Sachbearbeiter/in 351 FB 11 FB Personal und Organisation 01 2,0 A 12 LBesO 2,0 EG 11 TVöD Sachbearbeiter/in FB 11 FB Personal und Organisation 01 1,0 A 12 LBesO 1,0 EG 11 TVöD Sachbearbeiter/in 405 406 521 FB 11 FB Personal und Organisation 01 1,0 A 11 LBesO 1,0 EG 10 TVöD Sachbearbeiter/in 154 FB 11R FB Personal und Organisation / Personalreserve "Vermittlung" FB Personal und Organisation / Personalreserve "Vermittlung" FB Personal und Organisation / Personalreserve "Vermittlung" FB Personal und Organisation / Personalreserve "Vermittlung" 01 1,0 EG 6 TVöD 1,0 A 10 LBesO Sachbearbeiter/in 147 01 1,0 EG 5 TVöD 1,0 A 9 L2E1 LBesO Sachbearbeiter/in 118 01 1,0 EG 6 TVöD 0,5 0,5 1,0 EG 9c kw20 EG 8 kw20 EG 3 kw TVöD TVöD TVöD FB 12 FB Bürgeramt 01 1,0 EG 10 TVöD 1,0 A 12 ku A 11 LBesO Sachbearbeiter/in 201 FB 11/501 v. 19.09.18 TB-St. umgew. in Bea.-Stelle FB 14 FB Rechnungsprüfung 01 1,0 A 13 L2E2 ku A 13 L2E1 LBesO 1,0 EG 12 TVöD Techn. Sachbearbeiter/in 012 FB 11/501 v. 19.09.18 Bea.-St. umgew. in TB-Stelle FB 20 FB Finanzsteuerung 01 1,0 EG 10 TVöD 1,0 A 11 LBesO Sachbearbeiter/in 205 FB 11/501 v. 19.09.18 TB-St. umgew. in Bea.-Stelle FB 22 FB Steuern und Kasse 01 0,5 0,5 A8 A 8 ku A 7 LBesO LBesO 1,0 A 9 L1E2 LBesO Sachbearbeiter/in 119H 223 FB 22 FB Steuern und Kasse 01 1,0 A8 LBesO 1,0 EG 8 TVöD FB 11R FB 11R FB 11R 01 Sachbearbeiter/in Mitarbeiter/in Sachbearbeiter/in 153H 144H 506 221 FB 11/210 v. 22.08.18 TB-St. umgew. in Bea.-Stelle FB 11/501 v. 28.09.18 TB-St. umgew. in Bea.-Stelle FB 11/210 v. 24.08.18 - umgew. in 2 H-St., Bew.Änd. u. kw-Vermerke FB 11/510 v. 06.07.18 verl. v. FB 45 (PB 03) FB 11/510 v. 26.09.18 2 H-St. umgew. in V-Stelle und Bewertungsänderung FB 11/501 v. 19.09.18 Bea.-St. umgew. in TB-Stelle B. III. Stellenumwandlungen und -verlagerungen Fachbereich Nr. Bezeichnung Produktbereich Anzahl / Bewertung Anzahl / Bewertung Funktions- Stellen- alt neu bezeichnung Nr. FB 23 FB Immobilienmanagement 01 1,0 A 12 LBesO 1,0 EG 12 TVöD FB 23 FB Immobilienmanagement 01 1,0 A 12 ku A 11 LBesO 1,0 EG 10 FB 23 FB Immobilienmanagement 1,0 EG 10 TVöD 1,0 01 02 (0,99) (0,01) 11 Veränderungsnachweis zum Stellenplanentwurf 2019 202 Stelleninhaber/in Bemerkungen TVöD Techn. Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in FB 11/501 v. 19.09.18 Bea.-St. umgew. in TB-Stelle FB 11/501 v. 18.10.18 Bea.-St. umgew. in TB-Stelle 101 EG 10 TVöD Sachbearbeiter/in 003 FB 11/501 v. 19.09.18 neue Kostenverteilung (0,86) (0,14) FB 23 FB Immobilienmanagement 01 1,0 A 9 L1E2 LBesO 1,0 EG 8 TVöD Sachbearbeiter/in 210 FB 11/501 v. 15.10.18 Bea.-St. umgew. in TB-Stelle FB 45 FB Kinder, Jugend und Schule 05 1,0 EG 9 TVöD 1,0 A 10 LBesO Sachbearbeiter/in 647 FB 11/501 v. 19.09.18 TB-St. umgew. in Bea.-Stelle FB 45 FB Kinder, Jugend und Schule 0,5 EG 6 TVöD 0,5 A 10 LBesO Sachbearbeiter/in 1,0 EG 9a TVöD 03 05 06 (0,21) (0,05) (0,24) 405H FB 45 FB Kinder, Jugend und Schule 03 1,0 A8 LBesO FB 45 FB Kinder, Jugend und Schule 03 1,0 EG 3 kw TVöD FB 56 FB Wohnen, Soziales und Integration FB Wohnen, Soziales und Integration FB Wohnen, Soziales und Integration FB Wohnen, Soziales und Integration FB Wohnen, Soziales und Integration FB Wohnen, Soziales und Integration 05 0,5 EG 10 kw19 TVöD 0,5 A 11 kw19 LBesO Sachbearbeiter/in 007aH 05 1,0 EG 9 TVöD 1,0 A 10 LBesO Sachbearbeiter/in 014 05 1,0 A 9 L2E1 LBesO 10 1,0 EG 8 TVöD 0,5 0,5 1,0 A 10 EG 9b A8 LBesO Sachbearbeiter/in TVöD LBesO Sachbearbeiter/in 230H 222H 228a 1,0 A8 LBesO Sachbearbeiter/in 016 Sachbearbeiter/in 016 FB 56 FB 56 FB 56 FB 56 FB 56 05 10 1,0 A8 LBesO FB 11/510 v. 13.08.18 H-TB-St. umgew. in H-Bea.-Stelle Sachbearbeiter/in 204 FB 11/501 v. 19.09.18 Bea.-St. umgew. in TB-Stelle Mitarbeiter/in 506 FB 11/510 v.06.07.18 verl. zum FB 11R (PB 01) FB 11/501 v. 18.10.18 H-TB-St. umgew. in H-Bea.-Stelle FB 11/501 v. 15.10.18 TB-St. umgew. in Bea.-Stelle FB 11/501 v. 15.10.18 - V-Bea.-St. umgew. in H-Bea.-St. u. H-TB-St. FB 11/501 v. 19.09.18 TB-St. umgew. in Bea.-Stelle FB 11/510 v. 09.08.18 verl. v. PB 10 (FB 56) FB 11/510 v. 09.08.18 verl. zum PB 05 (FB 56) B. III. Stellenumwandlungen und -verlagerungen Fachbereich Nr. Bezeichnung Produktbereich Anzahl / Bewertung Anzahl / Bewertung Funktions- Stellen- alt neu bezeichnung Nr. FB 56 FB Wohnen, Soziales und Integration 10 FB 56 FB Wohnen, Soziales und Integration 05 FB 56 FB Wohnen, Soziales und Integration 05 2,0 A 9 L2E1 FB 56 FB Wohnen, Soziales und Integration 10 1,0 FB 61 FB Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen 12 FB 63 FB Bauaufsicht B1 1,0 12 Veränderungsnachweis zum Stellenplanentwurf 2019 A 10 LBesO Sachbearbeiter/in 015 Stelleninhaber/in Bemerkungen FB 11/510 v. 09.08.18 Bea.-St. verl. zum PB 05 (FB 56) u. umgew. in TB-Stelle FB 11/510 v. 09.08.18 Bea.-St. verl. v. PB 10 (FB 56) u. umgew. in TB-Stelle FB 11/501 v. 15.10.18 Bea.-St. umgew. in TB-Stellen 1,0 EG 10 ku EG 9c TVöD Sachbearbeiter/in 015 LBesO 2,0 EG 9b TVöD Sachbearbeiter/in 220 231 A8 LBesO 1,0 EG 8 TVöD Sachbearbeiter/in 216a FB 11/501 v. 19.09.18 Bea.-St. umgew. in TB-Stelle 1,0 EG 8 TVöD 715H 716H FB 11/510 v. 25.09.18 V-St. umgew. in 2 H-Stellen 10 1,0 A8 LBesO 1,0 EG 8 TVöD Sachbearbeiter/in 112 FB 11/501 v. 19.09.18 Bea.-St. umgew. in TB-Stelle Bezirk AC-Brand 01 0,5 A7 LBesO 0,5 EG 6 TVöD Sachbearbeiterin 009H FB 11/501 v. 01.10.18 H-Bea.-St. umgew. in H-TB-Stelle B5 Bezirk AC-Laurensberg 01 0,5 A8 LBesO 0,5 EG 8 TVöD Sachbearbeiter/in 003H B5 Bezirk AC-Laurensberg 01 0,5 0,5 EG 8 EG 5 TVöD TVöD 1,0 EG 8 TVöD Sachbearbeiter/in 006 009H FB 11/501 v. 19.09.18 H-Bea.-St. umgew. in H-TB-Stelle FB 11/510 v. 21.09.18 2 H-St. umgew. in V-Stelle 2 x 0,5 EG 9a TVöD Techn. Zeichner/in B. IV. Bewertungsänderungen Fachbereich Nr. Bezeichnung 13 Veränderungsnachweis zum Stellenplanentwurf 2019 Produktbereich Anzahl Stellenbewertung alt Funktionsbezeichnung neu Stellen- Stelleninhaber/in Bemerkungen Nr. I. Allgemeine Verwaltung FB 01 FB Verwaltungsleitung 01 1,0 A 13 L2E2 A 14 LBesO Sachbearbeiter/in 500 Bew.Komm. v. 09.10. u. Dez. V v. 18.10.18 FB 02 FB Wirtschaft, Wissenschaft und Europa 15 1,0 A 11 A 12 LBesO Abteilungsleiter/in 021 Bew.Komm. v. 09.10. u. Dez. V v. 18.10.18 B 03 Bereich Bauverwaltung 1,0 A 13 L2E2 A 14 LBesO Abteilungsleiter/in, stellvertr. Leiter/in 100 Bew.Komm. v. 09.10. u. Dez. V v. 18.10.18 A 11 LBesO Sachbearbeiter/in 201 FB 11/510 v. 27.09.2018 B 03 02 (0,05) 10 (0,80) 12 (0,15) 09 10 A 12 1,0 (0,80) (0,20) Bereich Bauverwaltung FB 11 FB Personal und Organisation 01 1,0 A 10 A 11 LBesO Sachbearbeiter/in 335 FB 11/510 v. 19.09.2018 FB 11 FB Personal und Organisation 01 1,0 A 9 L2E1 kw22 A 10 kw22 LBesO Sachbearbeiter/in 181 FB 11/510 v. 19.09.2018 FB 11 FB Personal und Organisation 01 0,5 A 9 L2E1 kw33 A 10 kw33 LBesO Sachbearbeiter/in 187H FB 11/510 v. 19.09.2018 FB 11 FB Personal und Organisation 01 1,0 A 8 kw2027 A 11 kw2021 LBesO Sachbearbeiter/in 216 FB 11/510 v. 19.09.2018 FB 11 FB Personal und Organisation 01 1,0 EG 9 EG 10 ku EG 9c TVöD Sachbearbeiter/in 380 FB 11/510 v. 19.09.2018 FB 11 FB Personal und Organisation 01 0,5 EG 9 EG 9c TVöD Sachbearbeiter/in 302H FB 11/510 v. 19.09.2018 FB 11 FB Personal und Organisation 01 1,0 EG 9 EG 9c TVöD Sachbearbeiter/in 328 FB 11/510 v. 19.09.2018 FB 11 FB Personal und Organisation 01 1,0 EG 9 EG 9c TVöD Sachbearbeiter/in 338 FB 11/510 v. 19.09.2018 FB 11R FB Personal und Organisation / Personalreserve "Inaktive" FB Personal und Organisation / Personalreserve "Vermittlung" 01 1,0 A 14 ku A 10 A 13 L2E2 LBesO Mitarbeiter/in (SBJ/Freist) 009 FB 11/501 v. 19.09.18 01 1,0 A8 A 9 L1E2 LBesO Mitarbeiter/in 127 FB 11/210 u. 501 v. 28.09.18 FB 20 FB Finanzsteuerung 01 1,0 A 15 A 16 LBesO Fachbereichsleiter/in 001 FB 11/510 v. 24.09.18 FB 22 FB Steuern und Kasse 01 1,0 A 13 L1E2 A 13 L2E2 LBesO 100 FB 22 FB Steuern und Kasse 01 1,0 A 13 L2E2 A 13 L1E2 LBesO Abteilungsleiter/in, stellvertr. FB-Leiter/in Abteilungsleiter/in 400 FB 11/510 v. 16.03. u. 10.10.18 FB 11/510 v. 16.03. u. 10.10.18 FB 22 FB Steuern und Kasse 01 1,0 EG 8 ku EG 6 EG 9c TVöD Sachbearbeiter/in 425 FB 11R FB 11/510 v. 15. u. 22.08.18 B. IV. Bewertungsänderungen 14 Veränderungsnachweis zum Stellenplanentwurf 2019 Produktbereich Anzahl FB Immobilienmanagement 01 1,0 A 12 ku A 11 H A 11 LBesO Sachbearbeiter/in 004 VV v. 30.10.18 FB 32 FB Sicherheit und Ordnung 02 1,0 A 11 A 11 ku A 12 LBesO stellvertr. Koordinator/in 415 FB 32 FB Sicherheit und Ordnung 02 1,0 A 10 A 11 LBesO Teamleiter/in 402 FB 11/210 v. 29.05. u. FB 11/510 v. 07.08.18 FB 11/510 v. 19.09.18 FB 32 FB Sicherheit und Ordnung 02 1,0 A8 A 9 L1E2 LBesO Kontrolleur/in (Gewerbe) 320 Bew.Komm. v. 10.08. u. Dez. V v. 13.08.18 FB 37 EP FB Feuerwehr / Einsatzpersonal 02 1,0 A 13 L2E2 A 14 LBesO 101 FB 37 EP FB Feuerwehr / Einsatzpersonal 02 1,0 A 12 A 13 L2E1 LBesO 111 Bew.Komm. v. 09.10. u. Dez. V v. 18.10.18 Dez. V v. 18.10.18 FB 37 EP FB Feuerwehr / Einsatzpersonal 02 1,0 A 11 A 12 LBesO Sachbearbeiter/in (feuerwehrtechn. Dienst) Teamleiter/in (feuerwehrtechn. Dienst) Leitender Zugführer/in 124 Dez. V v. 18.10.18 FB 37 EP FB Feuerwehr / Einsatzpersonal 02 1,0 A 10 A 11 LBesO Zugführer/in (Wache 1) 422 FB 37 EP FB Feuerwehr / Einsatzpersonal 02 4,0 A 10 ku A 9 L1E2 A 11 LBesO Zugführer/in (Wache 1) div. FB 37 EP FB Feuerwehr / Einsatzpersonal FB 37 EP FB Feuerwehr / Einsatzpersonal 02 02 1,0 3,0 A 9 L1E2 A8 A 9 L1E2 Z A 9 L1E2 ku A 8 LBesO LBesO Vorsitzende/r (DPR) Fahrer/in NEF (RDK) Bew.Komm. v. 09.10. u. Dez. V v. 18.10.18 Bew.Komm. v. 09.10. u. Dez. V v. 18.10.18 FB 11/510 v. 22.10.18 FB 11/510 v. 17.10.18 FB 37 EP FB Feuerwehr / Einsatzpersonal 02 2,0 A8 A 9 L1E2 ku A 8 LBesO FB 37 EP FB Feuerwehr / Einsatzpersonal 02 3,0 A8 A 9 L1E2 ku A 8 LBesO FB 37 EP FB Feuerwehr / Einsatzpersonal FB 37 EP FB Feuerwehr / Einsatzpersonal FB 37 EP FB Feuerwehr / Einsatzpersonal 02 02 02 1,0 1,0 2,0 A 8 ku A 7 A 7 ku A 8 A 7 ku A 8 A 9 L1E2 ku A 8 A 9 L1E2 ku A 8 A 9 L1E2 ku A 8 LBesO LBesO LBesO Maschinist/in (DL/HRB/SF) (RDK) Transportführer/in RTW (RDK) Maschinist/in (LF) (RDK) Maschinist/in (LF) (RDK) Truppmann/frau (RDK) FB 37 EP FB 37 EP FB 37 EP FB 37 EP FB 37 EP FB 37 EP FB 37 EP 02 02 02 02 02 02 02 4,0 3,0 6,0 9,0 4,0 5,0 7,0 A 7 ku A 8 A 7 ku A 8 A 7 ku A 8 A 7 ku A 8 A 7 ku A 8 A 7 ku A 8 A 7 ku A 8 A 8 ku A 7 A 8 ku A 7 A 8 ku A 7 A 8 ku A 7 A 8 ku A 7 A 8 ku A 7 A 8 ku A 7 LBesO LBesO LBesO LBesO LBesO LBesO LBesO Fahrer/in RTW Maschinist/in TD (Unterstützung Klinikum) Truppmann/frau Fahrer/in RTW Maschinist/in (LF) Truppmann/frau Fachbereich Nr. Bezeichnung FB 23 FB Feuerwehr / Einsatzpersonal FB Feuerwehr / Einsatzpersonal FB Feuerwehr / Einsatzpersonal FB Feuerwehr / Einsatzpersonal FB Feuerwehr / Einsatzpersonal FB Feuerwehr / Einsatzpersonal FB Feuerwehr / Einsatzpersonal Stellenbewertung alt Funktionsbezeichnung neu Stellen- Stelleninhaber/in Bemerkungen Nr. 600 296, 299,300 425 713 275, 277,294 394 387 320 354 div. div. div. div. div. div. div. FB 11/510 v. 17.10.18 FB 11/510 v. 17.10.18 FB 11/510 v. 17.10.18 FB 11/510 v. 17.10.18 FB 11/510 v. 17.10.18 FB 11/510 v. 27.09.18 FB 11/510 v. 27.09.18 FB 11/510 v. 27.09.18 FB 11/510 v. 27.09.18 FB 11/510 v. 17.10.18 FB 11/510 v. 17.10.18 FB 11/510 v. 17.10.18 B. IV. Bewertungsänderungen Fachbereich Nr. FB 45 Bezeichnung Produktbereich FB Kinder, Jugend und Schule FB Kinder, Jugend und Schule FB Kinder, Jugend und Schule Stellenbewertung alt Funktionsbezeichnung neu Stellen- Stelleninhaber/in Bemerkungen Nr. A 11 A 12 LBesO Sachbearbeiter/in 205 FB 11/510 v. 15.08., Bew.Komm. v. 09.10. u. Dez. V v. 18.10.18 A 11 A 12 LBesO Sachbearbeiter/in 454 FB 11/510 v. 15.08., Bew.Komm. v. 09.10. u. Dez. V v. 18.10.18 A 11 A 12 LBesO Sachbearbeiter/in 453H FB 11/510 v. 15.08., Bew.Komm. v. 09.10. u. Dez. V v. 18.10.18 (0,90) (0,10) 1,0 03 06 FB 45 Anzahl 1,0 03 06 FB 45 15 Veränderungsnachweis zum Stellenplanentwurf 2019 (0,30) (0,70) 0,5 03 06 (0,40) (0,10) FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB 45 FB Kinder, Jugend und Schule FB Kinder, Jugend und Schule FB Kinder, Jugend und Schule FB Kinder, Jugend und Schule FB Kinder, Jugend und Schule FB Kinder, Jugend und Schule 06 06 06 06 06 06 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 2,0 EG 8 S 15 kw21 S4 EG 9 EG 6 EG 5 EG 9b S 11b kw21 S7 S7 S7 S7 TVöD TVöD TVöD TVöD TVöD TVöD Sachbearbeiter/in Sozialarbeiter/in Gruppenleiter/in Gruppenleiter/in Gruppenleiter/in Gruppenleiter/in 346 363H 9306 333 9307 9302 9305 FB 11/510 v. 15.08.18 FB 11/510 v. 26.09.18 FB 11/510 v. 26.07.18 FB 11/510 v. 26.07.18 FB 11/510 v. 26.07.18 FB 11/510 v. 26.07.18 FB 56 FB 56 FB 56 FB 56 FB Wohnen, Soziales und Integration FB Wohnen, Soziales und Integration FB Wohnen, Soziales und Integration FB Wohnen, Soziales und Integration 05 05 05 05 1,0 1,0 1,0 0,5 EG 10 S 12Ü ku S 12 S 14 ku S 11 S 11Ü ku S 11 EG 11 ku EG 10 S 12 S 11b S 11b TVöD TVöD TVöD TVöD Sachbearbeiter/in Sozialarbeiter/in Sozialarbeiter/in Sozialarbeiter/in 018 744 700 702H FB 11/510 v. 09.08.18 FB 11/501 v. 15.10.18 FB 11/510 v. 04.07.18 FB 11/510 v. 04.07.18 FB 61 FB Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen 1,0 A 15 ku A 14 A 14 LBesO Abteilungsleiter/in (techn. Dienst) 700 FB 11/210 v. 17.09.18 11 12 (0,10) (0,90) FB 61 FB Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen 12 1,0 EG 12 kw20 EG 13 kw20 TVöD Techn. Sachbearbeiter/in 306 FB 11/510 v. 14.09.18 GPR Gesamtpersonalrat 01 1,0 EG 8 EG 9a TVöD Personalratsmitglied 004 FB 11/301 v. 31.08.18 B. IV. Bewertungsänderungen Fachbereich Nr. Bezeichnung 16 Veränderungsnachweis zum Stellenplanentwurf 2019 Produktbereich Anzahl 01 1,0 A 12 A 13 L2E1 LBesO Leiter/in (Geschäftsbereich) 012B Bew.Komm. v. 09.10. u. Dez. V v. 18.10.18 04 1,0 A 11 A 10 LBesO Sachbearbeiter/in 302B FB 11/510 v. 02.10.18 Stellenbewertung alt Funktionsbezeichnung neu Stellen- Stelleninhaber/in Bemerkungen Nr. III. Aachener Stadtbetrieb E 18 Aachener Stadtbetrieb VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen E 49 Kulturbetrieb der Stadt Aachen