Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 56/0214/WP17 öffentlich 07.11.2018 Anträge der Träger der freien Wohlfahrtspflege auf Erhöhung der Zuschüsse 2019 Beratungsfolge: TOP: 10 Datum Gremium Zuständigkeit 06.12.2018 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie entscheidet über die Höhe der Bezuschussung der freien Träger für 2019 ff nach Beratung. Prof. Dr. Sicking (Beigeordneter) Vorlage FB 56/0214/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 19.11.2018 Seite: 1/3 Finanzielle Auswirkungen JA NEIN x Investive Ansatz Auswirkungen 20xx Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 20xx ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden - Verschlechterung konsumtive Ansatz Auswirkungen 20xx Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx 20xx ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / - Verschlechterung 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Falls den Anträgen der Träger in der beantragten Höhe zugestimmt wird, ergeben sich jährliche Mehraufwendungen in Höhe von 27.500 €. Vorlage FB 56/0214/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 19.11.2018 Seite: 2/3 Erläuterungen: Die Zuwendungsbescheide der freien Träger laufen zum 31.12.2018 aus. Für 2019 haben zwölf Träger einen Antrag auf Erhöhung der Zuschüsse in unterschiedlicher Höhe gestellt; ein Träger hat keine Erhöhung beantragt. Eine Berücksichtigung der beantragten Erhöhungen der Zuschüsse ab dem Jahr 2019 führt zu jährlichen Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 27.500 € Eine Deckung der Mehraufwendungen aus Haushaltsmitteln steht nicht zur Verfügung. Es wird zurzeit geprüft, ob und ggf. in welcher Höhe Stiftungsmittel zur Deckung der Mehraufwendungen zur Verfügung stehen. Die Anträge sind als Anlage 1 beigefügt. Anlage 2 bietet eine Übersicht. Anlagen: Anlage 1 - Anträge der Träger Anlage 2 - Übersicht Vorlage FB 56/0214/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 19.11.2018 Seite: 3/3 FB 56/101.2 Übersicht der Erhöhungsanträge 2016 bewilligt A 1 2 3 Träger Allgemeiner Sozialer Dienst 5 6 7 C 8 D 11 F 12 13 Erhöhung von 2016 auf gezahlte 2017 durch Zuschüsse AfSID 2016 bewilligt HH-Ansatz 2017 2018 bewilligt Erhöhung von 2017 auf gezahlte 2018 durch Zuschüsse AfSID 2017 bewilligt HH-Ansatz 2018 gezahlte Zuschüsse 2018 2019 beantragt Zuschüsse 2019 - 2022 mit Erhöhung Differenz zu Prozentual 2018 jährlicher notwendige Mehrbedarf Veränderung zum HH-Ansatz Haushaltsplan2019-2022 entwurf Gesamtbetrag Diakonisches Werk im Kirchenkreis Aachen e. V. SKM – Katholischer Verein für soziale Dienste e. V. Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) in den 4-050101-912-4 Sozialräumen „Ostviertel Nord“, Ostviertel 53180000 Süd“, „Forst“, „Eilendorf mit Rote Erde“ 2,00% 127.200,00 € 127.093,00 € 2,00% 129.700,00 € 129.700,00 € 2,50% 133.000,00 € 132.942,50 € 3,00% 3.988,28 € 136.930,78 € 137.000,00 € 4.000,00 € Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) in den Sozialräumen „Innenstadt“, „Südviertel“, 4-050101-911-6 „Hörn/Lousberg“, „Brand“ und 53180000 „Kornelimünster/Walheim“ 1,40% 165.400,00 € 164.963,60 € 2,00% 168.300,00 € 168.300,00 € 2,50% 172.600,00 € 172.507,50 € 3,00% 5.175,23 € 177.682,73 € 177.700,00 € 5.100,00 € SKF – Sozialdienst katholischer Frauen e. V. Migration Caritasverband Region Aachen e. V. Jüdische Gemeinde Aachen e. V. Refugio e. V. Obdachlosigkeit Caritasverband Region Aachen e. V. 9 10 HH-Ansatz 2016 2017 bewilligt Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) in den 4-050101-909-3 Sozialräumen „Ostviertel Nord“, 53180000 „Ostviertel Süd“ und „Haaren“ Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) in den 4-050101-910-8 Sozialräumen „Westviertel“, 53180000 „Laurensberg“ und „Richterich“ Arbeiterwohlfahrt KV Aachen Stadt e. V. 4 B PSP-Element Zuschüsse der Stadt Aachen Erhöhung von 2015 auf 2016 Prozentual 22.10.2018 WABe e. V. Alexianerkrankenhaus Aachen GmbH Senioren Caritasverband Region Aachen e. V. Freiwilligenzentren Caritasverband Region Aachen e. V. Verein zur Förderung des Ehrenamtes Aachen e.V. 4-050101-921-9 53180000 Beratungsstelle für Migranten Beratung und Betreuung von 4-050101-914-9 Gemeindemitgliedern in sozialen 53180000 Angelegenheiten 4-050101-919-8 Café Zuflucht – Beratungs- und 53180000 Begegnungsstätte für Flüchtlinge 4-050101-906-9 Café Plattform – Treffpunkt für 53180000 Wohnungslose mit Beratungsstelle 4-050101-907-7 53180000 4-050101-908-5 53180000 Tagestreff für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten – Wärmestube und Beratung für Obdachlose Beratung und Betreuung psych. Kranker Wohnhotel Fachberatung, Begleitung und 4-050101-913-2 Fortbildung für Einrichtungen der offenen 53180000 Altenhilfe 4-050101-929-4 53180000 Freiwilligenzentrum 4-050101-929-4 53180000 Freiwilligenzentrum 2,00% 124.600,00 € 124.489,99 € 2,00% 127.000,00 € 127.000,00 € 2,50% 130.200,00 € 130.175,00 € 3,20% 4.165,60 € 134.340,60 € 134.400,00 € 4.200,00 € 2,00% 127.100,00 € 126.974,70 € 0,00% 127.000,00 € 127.000,00 € 2,50% 130.200,00 € 130.175,00 € 3,20% 4.165,60 € 134.340,60 € 134.400,00 € 4.200,00 € 0,00% 39.600,00 € 32.373,72 € 0,00% 39.600,00 € 34.000,00 € 2,50% 34.900,00 € 34.850,00 € 3,10% 1.080,35 € 35.930,35 € 36.000,00 € 1.100,00 € 0,00% 17.000,00 € 15.560,00 € 0,00% 17.000,00 € 15.560,00 € 2,50% 16.000,00 € 15.949,00 € 1,60% 255,18 € 16.204,18 € 16.300,00 € 300,00 € 0,00% 53.500,00 € 53.282,45 € 0,00% 53.500,00 € 53.500,00 € 2,50% 54.900,00 € 54.837,50 € 3,21% 1.760,28 € 56.597,78 € 56.600,00 € 1.700,00 € 0,00% 17.500,00 € 17.429,87 € 0,00% 17.500,00 € 17.429,87 € 2,50% 17.900,00 € 17.865,62 € 3,10% 553,83 € 18.419,45 € 18.500,00 € 600,00 € 0,00% 27.900,00 € 27.799,54 € 0,00% 27.900,00 € 27.799,54 € 2,50% 28.500,00 € 28.494,53 € 3,17% 903,28 € 29.397,81 € 29.400,00 € 900,00 € 2,00% 80.700,00 € 80.565,72 € 0,00% 80.600,00 € 80.565,72 € 2,50% 82.600,00 € 82.579,86 € 4,97% 4.100,09 € 86.679,95 € 86.700,00 € 4.100,00 € 0,00% 21.300,00 € 21.300,00 € 0,00% 21.300,00 € 21.300,00 € 2,50% 21.900,00 € 21.832,50 € 3,10% 676,81 € 22.509,31 € 22.600,00 € 700,00 € 19.350,00 € 2,50% 19.833,75 € 3,10% 614,85 € 20.448,60 € 29.700,00 € 600,00 € 9.000,00 € 2,50% 9.225,00 € 0 0,00 € 9.225,00 € 29.100,00 € 27.500,00 €