Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Umwelt Beteiligte Dienststelle/n: Fachbereich Finanzsteuerung Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 36/0311/WP17 öffentlich 15.10.2018 36/100 Haushaltsplanberatungen 2019 einschließlich Finanzplanung bis 2022 Beratungsfolge: Datum Gremium Zuständigkeit 11.12.2018 Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Anhörung/Empfehlung Beschlussvorschlag: Der Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz nimmt den Entwurf des Haushaltsplanes 2019 sowie der Finanzplanung bis 2022 (ausschließlich der Personalaufwendungen) für die vorgelegten Produkte, inkl. der Produktblätter einschließlich der in der Veränderungsnachweisung aufgeführten Positionen zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt dem Finanzausschuss und dem Rat der Stadt Aachen diese entsprechend zu beschließen. Vorlage FB 36/0311/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 22.11.2018 Seite: 1/3 Erläuterungen: Der Haushaltsplanentwurf 2019 einschließlich des Finanzplanes bis 2022 wurde in den Rat der Stadt eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen. Die ausschussbezogenen Beratungsunterlagen (Ergebnisplan, Investitionsplan, konsumtiver Finanzplan, Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen, Produktblätter) sind beigefügt. Die Gemeindehaushaltsverordnung NRW sieht in § 12 vor, dass für die gemeindliche Aufgabenerfüllung „produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung“ festgelegt werden sollen. Weiter heißt es, dass diese Ziele und Kennzahlen zur „Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts“ gemacht werden sollen. Bereits der aktuelle Haushaltsplan 2018 der Stadt Aachen enthält eine Darstellung strategischer Zielfelder, die auf der Grundlage vorhandener politischer Beschlüsse zur Weiterentwicklung der Stadt Aachen entwickelt wurden. Auch wird dort über das Vorhandensein, den Aufbau und die Funktion sogenannter „Produktblätter“ informiert, die neben verschiedenen produktbezogenen Informationen auch eine Darstellung produktspezifischer Ziele und Kennzahlen enthalten. Diese Ziele und Kennzahlen auf Produktebene sind grundsätzlich so ausgerichtet, dass sie zur Erreichung der strategischen Ziele beitragen. Diese Funktion und damit die grundsätzliche Steuerungsausrichtung des Haushaltes über Ziele und Kennzahlen wurde durch den Finanzausschuss in seiner Sitzung bestätigt: Ziele und Kennzahlen sollen als wesentlicher Bestandteil der Haushalts weiterentwickelt und in den Fachausschüssen beraten werden. Wie bereits erläutert, sind die Produktblätter Bestandteil des Haushaltsplanes und damit Gegenstand der Haushaltsberatungen. Die Pläne, inkl. Produktblätter zu folgenden Produkten werden im Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz beraten: 021501 Brandbekämpfung 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum 021503 Abwehr von Großschadensereignissen 021604 Kampfmittelangelegenheiten 021701 Notfallrettung 021702 Krankentransport 021801 Leitstelle 130101 Öffentliches Grün 130102 Gewässerschutz Vorlage FB 36/0311/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 22.11.2018 Seite: 2/3 130103 Natur und Landschaft 130104 Wald und Forstwirtschaft 140101 Umweltschutz 140102 Klimaschutz und Nachhaltigkeit (wg. Abwicklung – informatorisch) 140301 Förderung Verbraucher-/ Energieberatung Eventuelle sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergebende Änderungen werden in einer Veränderungsnachweisung nachgereicht. Änderungen bzw. nachrichtliche Mitteilungen aus Beratungen in den Bezirksvertretungen werden, soweit vorhanden, bis zur Sitzung nachgereicht. Als Anlage beigefügt ist weiterhin der Antrag des Ökologiezentrums Aachen e.V. auf Auszahlung eines Betriebskostenzuschusses für das Jahr 2019 (beantragt: 23.000 €). Ein Betrag in Höhe von 20.000 € ist, wie in den Vorjahren, im PSP-Element 1-140101-900-2 (Umweltschutz) Sachkonto 53180000 „Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche“ eingeplant. Anlage/n: - Ergebnisplan - Investitionsplan - Verpflichtungsermächtigungen - konsumtiver Finanzplan - Produktblätter - Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen - Antrag Ökologie-Zentrum Aachen e.V. für 2019 - 1. Veränderungsnachweisung für die Haushaltsberatungen 2019 Vorlage FB 36/0311/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 22.11.2018 Seite: 3/3 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-021501-000-3 - Brandbekämpfung 1-021501-000-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung Kostenart 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 54230000 - Leasing 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 0 300 300 200 200 200 200 200 200 300 0 -300 0 -200 0 -200 0 -200 160.000 160.000 0 160.000 0 160.000 0 160.000 0 24.400 24.400 0 24.400 0 24.400 0 24.400 0 450.000 560.000 110.000 560.000 110.000 560.000 110.000 560.000 110.000 81.500 60.000 23.500 60.000 22.000 60.000 22.000 60.000 22.000 103.100 103.100 0 103.100 0 103.100 0 103.100 0 82.000 82.000 0 82.000 0 82.000 0 82.000 0 512.000 541.000 0 536.000 0 560.000 0 545.000 -15.000 36.000 36.000 0 36.000 0 36.000 0 36.000 0 0 1.795.500 1.795.500 1.811.400 1.811.400 1.868.900 1.868.900 1.868.900 1.868.900 0 115.000 115.000 160.000 160.000 136.000 136.000 172.000 172.000 336.800 0 -442.100 0 -570.700 0 -771.200 0 -771.200 1.500 0 -5.100 0 -7.400 0 -12.400 0 -12.400 1.379.000 0 -1.348.300 0 -1.233.300 0 -1.085.300 0 -1.085.300 106.000 0 -115.000 0 -160.000 0 -136.000 0 -136.000 3.600 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 86.200 86.200 0 86.200 0 86.200 0 86.200 0 7.100 7.100 0 7.100 0 7.100 0 7.100 0 177.500 177.500 0 177.500 0 177.500 0 177.500 0 77.100 77.100 0 77.100 0 77.100 0 77.100 0 3.800 3.800 0 3.800 0 3.800 0 3.800 0 15.200 15.200 0 15.200 0 15.200 0 15.200 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 54460010 - Aufwand für Versicherungen 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 54480000 - Aufwand für Schadensfälle 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 54700000 - Verlust aus dem Abgang von Festwerten 54930000 - Aufwendungen für Beiträge Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 177.000 177.000 0 177.000 0 177.000 0 177.000 0 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.700 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 45811000 - Erträge aus Anpassungen von Festwerten 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -1.078.800 -1.007.600 0 -983.600 0 -904.300 0 -904.300 0 -260.000 -260.000 0 -260.000 0 -260.000 0 -260.000 0 -4.000 -4.000 0 -4.000 0 -4.000 0 -4.000 0 -235.000 -247.000 -10.100 -247.000 -10.100 -247.000 -10.100 -247.000 -10.100 -6.400 -6.400 0 -6.400 0 -6.400 0 -6.400 0 21.000 0 -21.000 0 -21.000 0 -21.000 0 -21.000 -3.480.400 -3.480.400 0 -3.480.400 0 -3.480.400 0 -3.480.400 0 50.000 0 -50.000 0 -50.000 0 -50.000 0 -50.000 4-021501-911-3 - B III - Lehrgänge 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 44810000 - Erstattungen vom Land -50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA 50190000 - Sonstige Beschäftigte 140.000 140.000 0 140.000 0 140.000 0 140.000 0 4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA -200.000 -200.000 0 -200.000 0 -200.000 0 -200.000 0 -130.000 -130.000 0 -130.000 0 -130.000 0 -130.000 0 -3.660.300 -4.163.500 0 -4.163.500 0 -4.163.500 0 -4.163.500 0 350.000 371.000 21.000 371.000 21.000 371.000 21.000 371.000 21.000 4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 41410000 - Zuweisungen vom Land -350.000 -350.000 0 -350.000 0 -350.000 0 -350.000 0 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 0 0 0 39.900 39.900 39.200 39.200 39.200 39.200 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 4-021501-903-3 - Aufwand Festwert Sozial-_Ruheräume FB37 4-021501-906-6 - Miete und Betriebskosten Stolberger Str 4-021501-910-5 - ILV Leitstelle 4-021501-911-3 - B III - Lehrgänge 4-021501-913-8 - Entgelte für besondere Dienstleistungen 4-021501-914-6 - ILV Werksfeuerwehr Uniklinikum 4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum Kostenart 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 54460010 - Aufwand für Versicherungen 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 44810000 - Erstattungen vom Land 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 4-021502-901-2 - ILV Brandschutz & Technik 4-021502-902-9 - Verwaltungskostenbeitrag 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52360000 - Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 0 8.000 8.000 9.000 9.000 10.000 10.000 11.000 11.000 0 0 0 0 -39.900 0 -39.200 0 -39.200 1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 32.600 34.500 0 34.500 0 34.500 0 34.500 0 -351.600 -351.600 0 -351.600 0 -351.600 0 -351.600 0 -3.631.700 -4.118.800 18.000 -4.159.700 -22.900 -4.160.000 -23.200 -4.161.000 -24.200 3.685.300 4.188.500 0 4.188.500 0 4.188.500 0 4.188.500 0 229.900 229.900 0 229.900 0 229.900 0 229.900 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 35.400 40.000 4.600 40.000 4.600 40.000 4.600 40.000 4.600 16.200 16.200 0 16.200 0 16.200 0 16.200 0 2.700 2.700 0 2.700 0 2.700 0 2.700 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 49.000 34.500 0 36.000 0 37.000 0 71.000 34.000 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.900 187.900 183.200 183.200 181.600 181.600 181.600 181.600 0 4.500 4.500 5.000 5.000 5.000 5.000 6.000 6.000 72.500 0 -149.400 0 -148.200 0 -151.500 0 -151.500 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen Kostenart 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 44800000 - Erstattungen vom Bund 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände 4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände 4-021503-902-4 - Warnsystem Aachen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 41410000 - Zuweisungen vom Land Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 40.100 0 -38.500 0 -35.000 0 -30.100 0 -30.100 34.000 0 -4.500 0 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 18.300 18.300 0 18.300 0 18.300 0 18.300 0 30.400 30.400 0 30.400 0 30.400 0 30.400 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 -24.700 -22.000 0 -20.700 0 -18.700 0 -18.700 0 -8.300 -8.300 0 -8.300 0 -8.300 0 -8.300 0 -6.200 -6.200 0 -6.200 0 -6.200 0 -6.200 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 -30.000 -30.000 0 -30.000 0 -30.000 0 -30.000 0 75.000 50.000 -25.000 50.000 -25.000 50.000 -25.000 50.000 -25.000 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 257.000 160.000 -97.000 160.000 -97.000 160.000 -97.000 160.000 -97.000 1-021701-900-4 - Notfallrettung 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 1-021701-900-4 - Notfallrettung 52310000 - Erstattungen an das Land 1.266.500 1.399.000 132.500 1.399.000 132.500 1.399.000 132.500 1.399.000 132.500 1-021701-900-4 - Notfallrettung 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 161.000 157.000 -4.000 157.000 -4.000 157.000 -4.000 157.000 -4.000 1.469.900 1.638.800 168.900 1.638.800 168.900 1.638.800 168.900 1.638.800 168.900 75.000 75.000 0 75.000 0 75.000 0 75.000 0 370.000 370.000 0 370.000 0 370.000 0 370.000 0 1.330.000 1.250.000 -80.000 1.250.000 -80.000 1.250.000 -80.000 1.250.000 -80.000 72.000 80.000 8.000 80.000 8.000 80.000 8.000 80.000 8.000 4-021503-905-7 - Sachkosten bei Großschadenslagen 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 52540000 - Unterhaltung von BGA Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 1-021701-900-4 - Notfallrettung 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 112.000 97.000 0 140.000 0 101.000 0 135.000 34.000 1-021701-900-4 - Notfallrettung 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 310.000 325.000 15.000 325.000 15.000 325.000 15.000 325.000 15.000 0 890.300 890.300 926.900 926.900 927.700 927.700 927.700 927.700 0 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 142.000 0 -275.200 0 -381.600 0 -522.800 0 -522.800 663.800 0 -615.100 0 -545.300 0 -404.900 0 -404.900 17.000 0 -17.000 0 -17.000 0 -17.000 0 -17.000 25.000 24.000 -1.000 24.000 -1.000 24.000 -1.000 24.000 -1.000 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1.900 1.900 0 1.900 0 1.900 0 1.900 0 1-021701-900-4 - Notfallrettung 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 46.000 36.000 -10.000 36.000 -10.000 36.000 -10.000 36.000 -10.000 1-021701-900-4 - Notfallrettung 54460010 - Aufwand für Versicherungen 68.000 3.000 -65.000 3.000 -65.000 3.000 -65.000 3.000 -65.000 1-021701-900-4 - Notfallrettung 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44610000 - So privatr L-entgelt 235.200 263.600 33.000 257.400 26.800 257.400 26.800 257.400 26.800 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -900 -800 0 -800 0 -800 0 -800 0 -13.188.400 -14.015.000 -1.371.400 -13.469.700 -1.371.400 -12.769.700 -1.371.400 -12.769.700 -1.371.400 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 398.000 398.000 0 398.000 0 398.000 0 398.000 0 2.400 2.400 0 2.400 0 2.400 0 2.400 0 540.000 540.000 360.500 540.000 372.000 540.000 372.000 540.000 372.000 350.000 350.000 0 350.000 0 350.000 0 350.000 0 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 4-021701-902-6 - Verwaltungskostenbeitrag 4-021701-903-4 - Erstatt. Impfkosten a.d. Städteregion 4-021701-909-1 - Ausbildung Notfallsanitäter 1-021702-900-8 - Krankentransport 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-021702-900-8 - Krankentransport Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 33.300 30.000 -3.300 30.000 -3.300 30.000 -3.300 30.000 -3.300 1.345.200 1.961.700 616.500 1.961.700 616.500 1.961.700 616.500 1.961.700 616.500 110.000 150.000 40.000 150.000 40.000 150.000 40.000 150.000 40.000 3.000 5.000 2.000 5.000 2.000 5.000 2.000 5.000 2.000 1-021702-900-8 - Krankentransport 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 1-021702-900-8 - Krankentransport 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 1-021702-900-8 - Krankentransport 52540000 - Unterhaltung von BGA 1-021702-900-8 - Krankentransport 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 45.000 45.000 0 45.000 0 47.000 0 40.000 -7.000 1-021702-900-8 - Krankentransport 70.000 65.000 -5.000 65.000 -5.000 65.000 -5.000 65.000 -5.000 0 199.300 199.300 221.600 221.600 236.900 236.900 236.900 236.900 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 18.000 0 -75.100 0 -127.500 0 -180.300 0 -180.300 137.200 0 -124.200 0 -94.100 0 -56.600 0 -56.600 5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 200 500 300 500 300 500 300 500 300 1-021702-900-8 - Krankentransport 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1-021702-900-8 - Krankentransport 54310000 - Geschäftsaufwendungen 7.000 17.000 10.000 17.000 10.000 17.000 10.000 17.000 10.000 1-021702-900-8 - Krankentransport 54460010 - Aufwand für Versicherungen 38.300 47.000 8.700 47.000 8.700 47.000 8.700 47.000 8.700 1-021702-900-8 - Krankentransport 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44610000 - So privatr L-entgelt 47.200 53.500 6.300 53.500 6.300 53.500 6.300 53.500 6.300 -3.234.900 -3.764.800 -688.600 -3.564.800 -688.600 -3.264.800 -688.600 -3.264.800 -688.600 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 50.600 50.600 0 50.600 0 50.600 0 50.600 0 46.000 46.000 0 46.000 0 46.000 0 46.000 0 924.000 924.000 0 924.000 0 924.000 0 924.000 0 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 4-021702-902-1 - Verwaltungskostenbeitrag 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-021801-900-9 - Leitstelle 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-021801-900-9 - Leitstelle 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-021801-900-9 - Leitstelle 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 3.000 3.000 0 3.000 0 3.500 0 4.000 500 0 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 0 7.000 7.000 7.000 7.000 8.000 8.000 8.000 8.000 64.000 0 -64.000 0 -64.000 0 -64.000 0 -64.000 7.000 0 -7.000 0 -7.000 0 -8.000 0 -8.000 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 21.000 21.000 0 21.000 0 21.000 0 21.000 0 -1.489.600 -1.489.600 0 -1.489.600 0 -1.489.600 0 -1.489.600 0 -3.219.800 -3.219.800 0 -3.219.800 0 -3.221.300 0 -3.221.800 -500 3.480.400 3.480.400 0 3.480.400 0 3.480.400 0 3.480.400 0 159.000 159.000 0 159.000 0 159.000 0 159.000 0 0 6.300 6.300 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 0 0 0 0 0 -600 0 -600 2.100 0 -2.100 0 -2.000 0 -2.100 0 -2.100 4.200 0 -4.200 0 -4.000 0 -3.900 0 -3.900 4-130101-005-8 - Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr. 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 0 0 0 16.500 16.500 4-130101-006-6 - Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 135.000 135.000 0 0 0 0 0 0 4-130101-100-1 - Spielplatz Rombachstr._Vennbahnstr. 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 35.000 20.000 0 0 0 0 0 0 4-130101-102-6 - Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str. 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 0 0 0 19.200 19.200 1-130101-200-5 - Öffentliches Grün 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57300000 - AfA auf unbewegl AV 0 500 500 400 400 400 400 400 400 500 0 -500 0 -400 0 -400 0 -400 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 4-021801-900-6 - ILV Brandschutz 4-021801-901-4 - Verwaltungskostenbeitrag 1-130101-000-3 - Öffentliches Grün 1-130101-000-3 - Öffentliches Grün 1-130101-000-3 - Öffentliches Grün 1-130101-000-3 - Öffentliches Grün 1-130101-200-5 - Öffentliches Grün Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-130101-300-6 - Öffentliches Grün 1-130101-300-6 - Öffentliches Grün 1-130101-300-6 - Öffentliches Grün 4-130101-301-1 - Herstell.Grünfl.BPL Haaren-Ortsmitte Kostenart 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57300000 - AfA auf unbewegl AV 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 0 12.000 12.000 18.500 18.500 18.100 18.100 18.100 18.100 0 0 -12.000 0 -18.500 0 -18.100 0 -18.100 -3.400 -11.900 0 -16.800 0 -16.300 0 -16.300 0 0 0 0 0 0 0 0 15.200 15.200 0 5.200 5.200 4.900 4.900 4.800 4.800 4.800 4.800 4.400 0 -4.400 0 -4.200 0 -4.100 0 -4.100 1-130101-400-7 - Öffentliches Grün 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 800 0 -800 0 -700 0 -700 0 -700 4-130101-400-4 - Spielplatz Lichtenbusch 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4-130101-401-2 - Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 1-130101-500-8 - Öffentliches Grün 0 3.100 3.100 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 0 0 -2.900 0 -2.800 0 -2.800 0 -2.800 1-130101-500-8 - Öffentliches Grün 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 0 0 -200 0 -100 0 -100 0 -100 4-130101-502-1 - Herstell.Grünfl.BPL Laurentiusstr. 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 -6.000 31.000 31.000 0 0 0 0 1-130101-600-9 - Öffentliches Grün 0 800 800 700 700 700 700 700 700 1-130101-600-9 - Öffentliches Grün 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57300000 - AfA auf unbewegl AV 800 0 -800 0 -700 0 -700 0 -700 4-130101-602-2 - Herst Grün+Spielfl. RichtDell 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 0 0 -50.000 50.000 0 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 9.600 9.600 0 9.600 0 9.600 0 9.600 0 2.800 2.800 0 2.800 0 2.800 0 2.800 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 22.000 22.000 0 22.000 0 22.000 0 22.000 0 0 56.000 56.000 69.700 69.700 100.700 100.700 100.700 100.700 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.000 1.000 1.000 1.000 1-130101-400-7 - Öffentliches Grün 1-130101-400-7 - Öffentliches Grün 1-130101-500-8 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün Kostenart 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 54230000 - Leasing 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 54460010 - Aufwand für Versicherungen 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 4-130101-905-8 - Grenzrouten 4-130101-905-8 - Grenzrouten 4-130101-905-8 - Grenzrouten 4-130101-906-6 - Herst.öff.Grünanl. BPL Sandhäuschen 4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr. 4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr. 4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr. 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 12.500 0 -28.700 0 -38.100 0 -60.500 0 -60.500 20.800 0 -27.300 0 -31.600 0 -40.200 0 -40.200 900 0 -800 0 -800 0 -800 0 -800 1.100 1.700 600 1.700 600 1.700 600 1.700 600 3.100 3.100 0 3.100 0 3.100 0 3.100 0 100 1.100 1.000 1.100 1.000 1.100 1.000 1.100 1.000 2.600 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2.600 0 1.900 900 -1.000 900 -1.000 900 -1.000 900 -1.000 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -500 -2.400 0 -2.400 0 -2.300 0 -2.300 0 -458.200 -79.500 0 -596.700 0 -579.400 0 -579.400 0 16.700 16.700 0 16.700 0 16.700 0 16.700 0 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 -6.000 -6.000 0 -6.000 0 -6.000 0 -6.000 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 -28.000 -28.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 -20.000 4-130101-909-9 - Herst.öff.Grünanl. BPL Kornelim.West 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 4-130101-914-6 - Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 10.000 60.000 5.000 100.000 0 100.000 0 100.000 0 4-130101-915-4 - Herstellung öffentl. Grünanlage Lousberg 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 20.000 0 0 -20.000 40.000 20.000 20.000 0 4-130101-919-5 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 170.000 190.000 20.000 0 -250.000 200.000 -50.000 200.000 -50.000 4-130101-921-8 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 650.000 0 0 450.000 -450.000 450.000 -450.000 900.000 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-130101-921-8 - Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 0 0 0 -360.000 -360.000 -360.000 -360.000 -720.000 -720.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4-130101-924-2 - Wiederherstellung Elisengarten 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 4-130101-926-7 - Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 -135.000 0 0 0 0 0 0 4-130101-927-5 - Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST" 50190000 - Sonstige Beschäftigte 0 0 0 0 0 47.700 0 47.700 0 4-130101-927-5 - Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST" 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 500 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 4-130101-927-5 - Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST" 41400000 - Zuweisungen vom Bund -500 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 4-130101-927-5 - Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST" 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 0 -47.700 0 -47.700 0 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 199.600 199.600 0 199.600 0 199.600 0 199.600 0 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 492.100 492.100 0 492.100 0 492.100 0 492.100 0 6.600 6.600 0 6.600 0 6.600 0 6.600 0 4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze 4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze 4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze 4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze 4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 4-130101-932-2 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK) 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 170.000 170.000 250.000 250.000 250.000 250.000 0 0 4-130101-932-2 - Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK) 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 -120.000 -120.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 0 300 300 200 200 400 400 400 400 300 0 -300 0 -200 0 -400 0 -400 0 400 400 300 300 300 300 300 300 0 0 -400 0 -300 0 -300 0 -300 700 700 0 700 0 700 0 700 0 3.500 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze 4-130101-933-9 - Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh 1-130102-000-7 - Gewässerschutz 1-130102-000-7 - Gewässerschutz 1-130102-600-4 - Gewässerschutz 1-130102-600-4 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57300000 - AfA auf unbewegl AV 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 52540000 - Unterhaltung von BGA Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz Kostenart 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 0 14.800 14.800 11.600 11.600 13.900 13.900 13.900 13.900 0 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 300 0 -4.800 0 -4.700 0 -7.100 0 -7.100 0 0 -300 0 -700 0 -700 0 -700 12.100 0 -9.700 0 -6.200 0 -6.100 0 -6.100 1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 2.500 3.100 600 3.100 600 3.100 600 3.100 600 4.700 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 400 400 0 400 0 400 0 400 0 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 54230000 - Leasing 300 400 100 400 100 400 100 400 100 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 8.200 8.200 0 8.200 0 8.200 0 8.200 0 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 2.300 2.200 -100 2.200 -100 2.200 -100 2.200 -100 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 54460010 - Aufwand für Versicherungen 300 300 0 300 0 300 0 300 0 1-130102-900-7 - Gewässerschutz -8.200 -5.400 0 -2.300 0 -2.200 0 -2.200 0 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren -56.000 -56.000 0 -56.000 0 -56.000 0 -56.000 0 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -1.400 -1.400 0 -1.400 0 -1.400 0 -1.400 0 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 44610000 - So privatr L-entgelt -1.600 -1.600 0 -1.600 0 -1.600 0 -1.600 0 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52360000 - Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste -3.000 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 -488.000 -488.000 0 -488.000 0 -488.000 0 -488.000 0 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 -1.200 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -299.000 -299.000 0 -299.000 0 -299.000 0 -299.000 0 5.500 5.500 0 5.500 0 5.500 0 5.500 0 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer 4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen 44610000 - So privatr L-entgelt -5.500 -5.500 0 -5.500 0 -5.500 0 -5.500 0 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung 29.400 32.400 3.000 32.400 3.000 32.400 3.000 32.400 3.000 135.700 135.700 0 135.700 0 135.700 0 135.700 0 33.000 33.000 0 33.000 0 33.000 0 33.000 0 0 1.900 1.900 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.900 0 -1.900 0 -1.800 0 -1.800 0 -1.800 -1.700 -1.600 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 0 200 200 100 100 100 100 100 100 1-130103-200-4 - Natur und Landschaft 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57300000 - AfA auf unbewegl AV 200 0 -200 0 -100 0 -100 0 -100 1-130103-400-6 - Natur und Landschaft 52540000 - Unterhaltung von BGA 300 300 0 300 0 300 0 300 0 1-130103-400-6 - Natur und Landschaft 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57300000 - AfA auf unbewegl AV 0 200 200 100 100 100 100 100 100 200 0 -200 0 -100 0 -100 0 -100 0 300 300 100 100 100 100 100 100 300 0 -300 0 -100 0 -100 0 -100 18.900 19.400 0 23.000 2.800 23.000 2.800 23.000 2.800 68.000 68.000 0 68.000 0 68.000 0 68.000 0 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung 1-130103-000-2 - Natur und Landschaft 1-130103-000-2 - Natur und Landschaft 1-130103-000-2 - Natur und Landschaft 1-130103-200-4 - Natur und Landschaft 1-130103-400-6 - Natur und Landschaft 1-130103-800-1 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 52540000 - Unterhaltung von BGA 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 0 3.000 -2.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 0 34.700 34.700 34.400 34.400 37.200 37.200 37.200 37.200 0 2.800 2.800 2.800 2.800 2.700 2.700 2.700 2.700 600 0 -1.100 0 -1.400 0 -4.100 0 -4.100 31.800 0 -32.100 0 -31.600 0 -31.700 0 -31.700 1-130103-800-1 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 2.000 0 -1.500 0 -1.400 0 -1.400 0 -1.400 2.700 0 -2.700 0 -2.400 0 -2.600 0 -2.600 10.500 12.800 2.300 12.800 2.300 16.000 5.500 16.000 5.500 2.200 3.000 800 3.000 800 3.000 800 3.000 800 4.500 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 9.600 9.600 0 9.600 0 9.600 0 9.600 0 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 54230000 - Leasing 200 400 200 400 200 400 200 400 200 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 54310000 - Geschäftsaufwendungen 2.900 2.700 -200 2.700 -200 2.700 -200 2.700 -200 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 54460010 - Aufwand für Versicherungen 400 400 0 400 0 400 0 400 0 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft -200 -100 0 -400 0 -900 0 -900 0 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren -54.900 -54.900 0 -54.900 0 -54.900 0 -54.900 0 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo -1.900 -1.600 0 -2.700 0 -3.100 0 -3.100 0 4-130103-901-6 - Unterhaltung Naturdenkmale 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52540000 - Unterhaltung von BGA 32.500 40.000 7.500 30.000 -2.500 30.000 -2.500 30.000 -2.500 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 51.700 32.500 -8.000 36.000 -4.500 36.000 -4.500 36.000 -4.500 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 30.300 30.300 0 30.300 0 30.300 0 30.300 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 16.000 19.500 3.500 20.200 4.200 20.200 4.200 20.200 4.200 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung 4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung 4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW 4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW 4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW 4-130103-908-1 - Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen 4-130103-912-9 - Artenschutz 4-130103-912-9 - Artenschutz 4-130103-915-3 - Ökokonto 4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz Kostenart 4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne 44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 -100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 53180010 - Auflösung ARAP 16.600 16.600 0 16.600 0 16.600 0 16.600 0 4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne 42910010 - Auflösung PRAP -16.600 -16.600 0 -16.600 0 -16.600 0 -16.600 0 4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 41410000 - Zuweisungen vom Land 30.500 50.000 -10.000 60.000 0 60.000 0 60.000 0 -22.000 -36.500 7.300 -43.800 0 -43.800 0 -43.800 0 12.000 16.500 4.500 16.500 4.500 16.500 4.500 16.500 4.500 3.500 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 0 0 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 20.000 0 30.000 10.000 0 0 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 0 0 0 -56.000 0 -56.000 0 -56.000 0 0 0 0 0 0 -16.000 -16.000 -24.000 -24.000 10.000 16.000 6.000 16.000 6.000 16.000 6.000 16.000 6.000 0 0 0 3.500 3.500 21.000 21.000 4.000 4.000 0 0 0 0 0 700 700 700 700 0 0 0 0 0 0 -700 0 -700 0 2.500 2.500 2.200 2.200 2.000 2.000 2.000 2.000 2.500 0 -2.500 0 -2.200 0 -2.000 0 -2.000 -600 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -800 -200 0 -700 0 -700 0 -700 0 140.000 140.000 0 140.000 0 140.000 0 140.000 0 4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz 4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie 4-130103-923-3 - NABU Natursch-Station_Biostation FöB 4-130103-924-1 - Dreiländerpark 4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan 4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan 4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan 4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan 4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan 4-130103-926-6 - Kooperationsprojekte Naturschutz 4-130103-927-4 - Schilder_Ausstattung i. Natur&Landschaft 1-130104-400-1 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-400-1 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-800-5 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57300000 - AfA auf unbewegl AV 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 52540000 - Unterhaltung von BGA 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 31.000 31.000 0 31.000 0 31.000 0 31.000 0 2.000 2.000 0 3.000 1.000 3.000 1.000 2.000 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 0 67.000 67.000 67.300 67.300 69.900 69.900 69.900 69.900 0 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 5.200 0 -46.600 0 -49.600 0 -53.200 0 -53.200 3.800 0 -5.400 0 -5.600 0 -5.500 0 -5.500 20.800 0 -15.000 0 -12.100 0 -11.200 0 -11.200 11.700 0 -11.700 0 -11.700 0 -11.700 0 -11.700 2.300 2.500 200 2.500 200 2.500 200 2.500 200 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 200 700 500 700 500 700 500 700 500 11.500 11.500 0 11.500 0 11.500 0 11.500 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 2.600 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2.600 0 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 54230000 - Leasing 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 54460010 - Aufwand für Versicherungen 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren -12.600 -10.000 0 -9.200 0 -8.400 0 -8.400 0 -8.900 -8.900 0 -8.900 0 -8.900 0 -8.900 0 -11.400 -11.400 0 -11.400 0 -11.400 0 -11.400 0 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44210000 - Erträge aus Verkauf -721.800 -770.000 -45.500 -770.000 -48.400 -770.000 -48.400 -770.000 -48.400 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 44610000 - So privatr L-entgelt -17.600 -25.000 -7.400 -25.000 -7.400 -25.000 -7.400 -25.000 -7.400 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen -14.400 -14.400 0 -14.400 0 -14.400 0 -14.400 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 -2.000 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 16.600 16.600 0 16.600 0 16.600 0 16.600 0 -19.300 -19.300 0 -19.300 0 -19.300 0 -19.300 0 -32.000 -32.000 0 -32.000 0 -32.000 0 -32.000 0 -280.000 -280.000 0 -240.000 40.000 -240.000 40.000 -240.000 40.000 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke 44610000 - So privatr L-entgelt 4-130104-906-9 - Verkehrssicherung 46.500 50.000 2.500 50.000 2.500 50.000 2.500 50.000 2.500 71.700 74.700 3.000 74.700 3.000 74.700 3.000 74.700 3.000 4-130104-907-7 - Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 2.000 3.000 1.000 3.000 1.000 25.000 23.000 2.000 0 4-130104-909-3 - Kulturen, Forstpflege 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 5.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4-130104-914-9 - Jagd 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 4-130104-914-9 - Jagd 54460010 - Aufwand für Versicherungen 600 0 -600 0 -600 0 -600 0 -600 4-130104-914-9 - Jagd 54480000 - Aufwand für Schadensfälle 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 4-130104-914-9 - Jagd 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -7.100 -7.100 0 -7.100 0 -7.100 0 -7.100 0 4-130104-919-8 - Gutachten und Untersuchungen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 -10.000 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 0 7.700 7.700 8.700 8.700 9.800 9.800 9.800 9.800 1.500 0 -2.900 0 -4.200 0 -5.500 0 -5.500 4.800 0 -4.800 0 -4.500 0 -4.300 0 -4.300 -4.300 -4.000 0 -3.900 0 -3.800 0 -3.800 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 0 7.200 7.200 8.200 8.200 9.300 9.300 9.300 9.300 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke 4-130104-907-7 - Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope 4-130104-913-2 - Jagd -BGA4-130104-913-2 - Jagd -BGA1-140101-800-1 - Umweltschutz 1-140101-800-1 - Umweltschutz 1-140101-800-1 - Umweltschutz 1-140101-800-1 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz Kostenart 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 0 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.300 0 -2.000 0 -2.600 0 -3.100 0 -3.100 2.400 0 -3.000 0 -3.500 0 -4.100 0 -4.100 2.200 0 -2.200 0 -2.100 0 -2.100 0 -2.100 1.400 0 -1.400 0 -1.400 0 -1.400 0 -1.400 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 3.000 4.200 1.200 4.200 1.200 4.200 1.200 4.200 1.200 6.300 6.300 0 6.300 0 6.300 0 6.300 0 400 800 400 800 400 800 400 800 400 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 8.900 8.500 -400 8.500 -400 8.500 -400 8.500 -400 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1-140101-900-2 - Umweltschutz 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-140101-900-2 - Umweltschutz 54230000 - Leasing 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-140101-900-2 - Umweltschutz 54460010 - Aufwand für Versicherungen 1-140101-900-2 - Umweltschutz -3.200 -3.000 0 -2.900 0 -2.800 0 -2.800 0 1-140101-900-2 - Umweltschutz 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren -9.900 -9.900 0 -9.900 0 -9.900 0 -9.900 0 1-140101-900-2 - Umweltschutz 44610000 - So privatr L-entgelt -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 1-140101-900-2 - Umweltschutz 44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 41410000 - Zuweisungen vom Land -36.700 -36.700 0 -36.700 0 -36.700 0 -36.700 0 -4.000 -4.000 0 -4.000 0 -4.000 0 -4.000 0 -35.000 -37.500 -2.500 -37.500 -2.500 -37.500 -2.500 -37.500 -2.500 -130.000 -150.700 -20.700 -150.700 -20.700 -150.700 -20.700 -150.700 -20.700 33.600 31.100 -3.000 34.100 0 34.100 0 30.800 -3.300 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz 4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz 43110000 - Verwaltungsgebühren -118.500 -134.000 -15.500 -134.000 -15.500 -134.000 -15.500 -134.000 -15.500 4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 44610000 - So privatr L-entgelt 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 73.800 68.800 0 68.800 0 68.800 0 68.800 0 -10.000 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 2.300 300 0 300 0 300 0 300 0 10.900 10.900 0 10.900 0 10.900 0 10.900 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -900 -900 0 -900 0 -900 0 -900 0 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 103.000 103.000 0 103.000 0 103.000 0 103.000 0 69.900 61.000 -9.000 70.000 0 70.000 0 70.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -24.500 -24.500 0 -24.500 0 -24.500 0 -24.500 0 4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen 4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben 4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben 4-140101-913-7 - Wartung Messgeräte 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44210000 - Erträge aus Verkauf 0 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 44610000 - So privatr L-entgelt 4-140101-920-9 - Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 90.000 90.000 0 90.000 0 90.000 0 0 -90.000 4-140101-922-5 - Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 -67.000 0 -90.000 90.000 0 4-140101-923-3 - Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten 0 0 0 0 -9.700 0 -9.700 9.700 0 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 50190000 - Sonstige Beschäftigte 50.200 0 0 0 0 0 0 0 0 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 900 0 0 0 0 0 0 0 0 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 54310000 - Geschäftsaufwendungen 200 0 0 0 0 0 0 0 0 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 41400000 - Zuweisungen vom Bund -500 0 0 0 0 0 0 0 0 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 4-140101-928-2 - Altablagerung Wildparkweg 4-140101-929-9 - Zuschuss an AltbauPlus 4-140101-930-5 - European Energy Award 4-140101-930-5 - European Energy Award 4-140101-930-5 - European Energy Award 4-140101-931-3 - Lokale Agenda 4-140101-932-1 - Klimaschutz 4-140101-933-8 - Klimaschutzprojekte, Vereine,Schulen etc 4-140101-934-6 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proj 4-140101-935-4 - Modernisierungsberatung ISK 4-140101-935-4 - Modernisierungsberatung ISK 4-140101-936-5 - Reisekosten Ausbild.Umwelttechn.Dienst 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung Kostenart 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53140000 - Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich 41410000 - Zuweisungen vom Land 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 -44.500 0 0 0 0 0 0 0 0 100 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 5.000 6.000 0 4.200 0 4.200 0 4.200 0 3.600 3.600 0 0 0 0 0 0 0 -5.900 -5.900 0 -2.800 0 -2.800 0 -2.800 0 5.500 5.500 0 6.500 0 6.500 0 6.500 0 8.100 8.100 0 8.100 0 8.100 0 8.100 0 11.000 10.300 0 10.600 0 10.600 0 10.600 0 5.300 5.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 100.000 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 -80.000 -80.000 0 -80.000 0 -80.000 0 -80.000 0 0 400 400 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 230.000 230.000 0 236.000 6.000 242.000 12.000 250.000 20.000 -47.500 -47.500 0 -47.500 0 -47.500 0 -47.500 0 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenar t 5-021501-900-00100-900-1 - Beschaffung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Hubrettungsfahrzeuge Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 0 0 0 850.000 0 860.000 0 0 -860.000 0 565.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700.000 0 350.000 -350.000 0 110.000 0 0 0 0 0 180.000 180.000 34.000 34.000 0 75.000 0 75.000 0 75.000 0 135.000 110.000 0 60.000 0 69.000 0 149.000 80.000 80.000 98.000 -102.000 140.000 0 242.000 102.000 140.000 0 0 0 0 655.000 325.000 400.000 400.000 0 0 10.000 10.000 0 10.000 0 30.000 0 10.000 -20.000 8.000 120.000 102.000 150.000 0 50.000 -150.000 30.000 -170.000 19.000 17.000 0 15.000 0 15.000 0 25.000 10.000 8.000 25.000 0 15.000 0 15.000 0 10.000 -5.000 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 17.000 10.000 0 14.000 0 31.000 0 50.000 19.000 410 Euro netto 5-021501-900-00500-900-1 - Beschaffung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Löschgruppenfahrzeuge FF Ver änder ung zum Ansatz 2019 410 Euro netto 5-021501-900-00300-900-1 - Beschaffung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Löschgruppenfahrzeuge BF Ansatz 2018 410 Euro netto 5-021501-900-00600-900-1 - Beschaffung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Mannschaftstransportwagen 410 Euro netto 5-021501-900-00800-900-1 - Ausbau des 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Datennetzwerkes -J- 410 Euro netto 5-021501-900-00900-900-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachrich. -J- 410 Euro netto 5-021501-900-01000-300-1 - 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J5-021501-900-01400-900-1 - Ersatzbesch. 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über v. Tanklöschfahrzeugen FF 410 Euro netto 5-021501-900-01500-900-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J- 410 Euro netto 5-021501-900-01600-900-1 - Ersatzbe. 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Feuerlöschübungs. & FlashC -J- 410 Euro netto 5-021501-900-01700-900-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Ersatzbeschaffung Feuerwehrschule -J- 410 Euro netto 5-021501-900-01800-900-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -J- 410 Euro netto 5-021501-900-01900-900-1 - Besch. 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Löschwasserentnahmestellen -J- 410 Euro netto 5-021501-900-02000-900-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J- 410 Euro netto Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenar t 5-021501-900-02000-900-2 - Beschaff. 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis gwG f.d. KFZ-Werkstatt -J- 410 Euro netto 5-021501-900-02100-900-1 - Beschaffung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis von Nachrichtenanlagen -J- Ver änder ung zum Ansatz 2019 Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 6.000 7.000 0 8.000 0 8.000 0 20.000 12.000 12.000 12.000 0 12.000 0 13.000 0 13.000 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 31.000 32.000 0 33.000 0 34.000 0 34.000 0 29.000 20.000 0 31.000 0 32.000 0 33.000 1.000 12.000 13.000 0 14.000 0 15.000 0 16.000 1.000 -350.000 -350.000 0 -350.000 0 -350.000 0 -350.000 0 0 74.000 0 0 0 0 0 0 0 752.000 0 0 0 0 0 -400.000 0 -400.000 42.000 0 0 0 0 0 0 0 0 84.000 0 0 0 0 0 0 0 0 78.000 0 0 0 0 0 0 0 0 125.000 130.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106.000 0 0 -106.000 410 Euro netto 5-021501-900-02300-900-1 - Beschaffung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über v.Gebrauchsgegenständen -J- Ansatz 2018 410 Euro netto 5-021501-900-02300-900-1 - Beschaffung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis v.Gebrauchsgegenständen -J- 410 Euro netto 5-021501-900-02600-900-1 - Besch. 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über f.d.allg. Werkstätten -J- 410 Euro netto 5-021501-900-02600-900-2 - Besch. GWG 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis f.d.allg. Werkstätten -J- 410 Euro netto 5-021501-900-02800-861-1 - 68110000 - Investitionszuweisungen vom Landeszuweisung Brandbekämpfung -J- Land 5-021501-900-03100-900-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Ersatzbeschaffung Gerätewagen 410 Euro netto 5-021501-900-03200-900-1 - Beschaffung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Gerätewagen Sonderbedarf FF 410 Euro netto 5-021501-900-03300-900-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik 410 Euro netto 5-021501-900-03400-900-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Ersatzbeschaffung Tierrettungswagen 410 Euro netto 5-021501-900-03500-900-1 - Beschaffung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Gerätewagen Mess CBRN FF 410 Euro netto 5-021501-900-03900-900-1 - Beschaffung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Einsatzleitwagen 410 Euro netto 5-021501-900-04200-900-1 - Beschaffung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Einsatzleitwagen 410 Euro netto Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenar t 5-021501-900-07200-900-1 - Beschaffung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über von Abrollbehältern 410 Euro netto 5-021501-900-07300-900-1 - 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Ansatz 2018 Ver änder ung zum Ansatz 2019 Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 180.000 80.000 0 0 0 110.000 0 50.000 -60.000 7.000 9.000 0 10.000 0 10.000 0 6.000 -4.000 8.500 10.000 0 11.000 0 11.000 0 6.000 -5.000 5.500 7.000 0 8.000 0 8.000 0 11.000 3.000 7.000 8.000 0 9.000 0 9.000 0 8.000 -1.000 309.000 163.000 0 297.000 0 220.000 0 240.000 20.000 24.000 25.000 0 64.000 0 37.000 0 66.000 29.000 372.000 281.000 0 291.000 0 310.000 0 280.000 -30.000 0 48.000 0 0 0 0 0 0 0 140.000 260.000 0 245.000 0 250.000 0 265.000 15.000 115.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -145.000 0 -145.000 47.000 48.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 0 0 0 170.000 0 0 0 0 0 Beschaffungen gwG für Ruheräume FB 37 410 Euro netto 5-021501-900-07400-900-6 - Beschaffung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis gwG für Sozialräume FB 37 410 Euro netto 5-021501-900-07500-900-1 - Techn.Geräte 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Büro-,Ruhe-u.Sozialr.<410 J 410 Euro netto 5-021501-900-07600-900-1 - Techn.Geräte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Büro-,Ruhe-u.Sozialr.>410 J 410 Euro netto 5-021501-900-07700-900-1 - Beschaff. 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Einsatz-Werkstattgeräte -J- 410 Euro netto 5-021501-900-07700-900-2 - Besch. gwG 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Einsatz-Werkstattgeräte -J- 410 Euro netto 5-021501-900-07800-810-1 - Beschaffung 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Brandschutz -J- Festwerte 5-021501-900-09100-900-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Ersatzbeschaffung Anhänger Fahrschule 410 Euro netto 5-021501-900-09400-900-2 - Festwert 78350000 - Investitionsauszahlungen für Einsatzüberbekleidung Festwerte 5-021501-900-09500-900-1 - Nachrüstung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Fahrzeug-Digitalfunk 410 Euro netto 5-021501-900-09600-900-1 - Beschaffung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Fahrschulfahrzeug 410 Euro netto 5-021501-900-09700-900-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte 410 Euro netto 5-021501-900-11000-900-1 - Beschaffung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Gerätewagen IuK 410 Euro netto Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenar t 5-021501-900-11100-900-1 - Beschaffung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Atemschutznotfallsystem 410 Euro netto 5-021501-900-11300-990-3 - Erweiterung 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Feuerwache Süd Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 5-021501-900-11300-990-4 - 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Sanierung_Erweiterung Gerätehaus Untern+Beteili+SoVe Baumaßn FFMitte 5-021501-900-11800-990-1 - Verlegung FF 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Nord und ABC-Zug Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 5-021501-900-11900-990-1 - Sanierung 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Feuerwache Nord Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 5-021501-900-12000-900-2 - Vekauf von 68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen Vermögen 5-021501-900-12100-900-1 - Neuerrichtung 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Feuerwache AC-Burtscheid Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 5-021501-900-12200-900-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Ersatzbeschaffung Kommandowagen 410 Euro netto 5-021501-900-12300-900-1 - Beschaffung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über MTF für Jugenfeuerwehr 410 Euro netto 5-021501-900-12400-900-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Ersatzbeschaffung Radlader 410 Euro netto 5-021501-900-12500-900-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge 410 Euro netto 5-021501-900-12600-900-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Ersatzbeschaffung Gerätewagen 410 Euro netto Nachschub 5-021502-900-00100-900-1 - Beschaffung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis von Vermögensgegenständen 410 Euro netto 5-021502-900-00200-900-1 - 78350000 - Investitionsauszahlungen für Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. - Festwerte J- Ansatz 2018 Ver änder ung zum Ansatz 2019 Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 0 0 0 0 0 50.000 0 0 -50.000 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 78.000 0 0 0 0 0 0 0 0 116.000 0 0 0 0 0 0 0 0 95.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.000 -18.000 0 -18.000 0 -18.000 0 -18.000 0 50.000 850.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106.000 106.000 0 165.000 165.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 175.000 175.000 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 1.000 8.000 7.000 9.000 8.000 10.000 9.000 11.000 10.000 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenar t 5-021502-900-00300-900-1 - Beschaffung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Löschgruppenfahrzeuge Ansatz 2018 Ver änder ung zum Ansatz 2019 Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 0 0 0 575.000 0 0 0 0 0 0 8.000 8.000 9.000 9.000 10.000 10.000 11.000 11.000 4.000 4.500 0 5.000 0 5.000 0 6.000 1.000 5.000 5.500 0 6.000 0 6.000 0 5.000 -1.000 44.000 29.000 0 30.000 0 31.000 0 66.000 35.000 50.000 50.000 0 50.000 0 58.000 0 50.000 -8.000 660.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 73.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 94.000 0 0 0 0 0 0 0 0 42.000 21.000 0 12.000 0 0 0 12.000 12.000 0 0 0 0 0 30.000 0 30.000 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 410 Euro netto 5-021502-900-00400-900-1 - Beschaffung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über von bew. Vermögensgeg. -J- 410 Euro netto 5-021503-900-00600-800-1 - 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Besch.v.Gebrauchsgegenst. <410 Euro -J- 410 Euro netto 5-021503-900-00700-810-1 - Besch. v. 78350000 - Investitionsauszahlungen für Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J- Festwerte 5-021503-900-01000-810-1 - 78350000 - Investitionsauszahlungen für Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. - Festwerte J5-021503-900-01100-900-1 - Besch.v. 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Ausrüstungsgegenständen -J- 410 Euro netto 5-021503-900-01400-900-1 - Beschaffung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über von Löschgruppenfahrzeugen 410 Euro netto 5-021503-900-01600-900-1 - Beschaffung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über von Erkundungsfahrzeugen 410 Euro netto 5-021503-900-02000-900-1 - Vorber. 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Maßnahmen Katastrophenfall 410 Euro netto 5-021503-900-02000-900-1 - Vorber. 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Maßnahmen Katastrophenfall 410 Euro netto 5-021503-900-04100-900-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Ersatzbeschaffung Feldküche 410 Euro netto 5-021503-900-04200-900-1 - Beschaffung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Schutzzelte 410 Euro netto 5-021503-900-04300-900-1 - Ersatz 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über beschädigter Einsatzmittel 410 Euro netto 5-021503-900-12000-900-1 - Vekauf von 68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen Vermögen Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenar t 5-021701-900-00500-900-1 - Besch. f.d. 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Rettungsassistentensch. -J- 410 Euro netto 5-021701-900-00700-810-1 - Besch. v. 78350000 - Investitionsauszahlungen für Dienstkl. Rettung. Festw. -J- Festwerte 5-021701-900-00800-800-1 - 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J- 410 Euro netto 5-021701-900-01000-900-1 - Beschaff. 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Notarzteinsatzfahrzeug 410 Euro netto 5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Rettungswagen 410 Euro netto 5-021701-900-01400-900-1 - Besch.v. 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über bewegl. Vermögensgegen. -J- 410 Euro netto 5-021701-900-01500-810-1 - 78350000 - Investitionsauszahlungen für Ansatz 2018 Ver änder ung zum Ansatz 2019 Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 25.000 75.000 0 80.000 0 80.000 0 80.000 0 38.000 38.000 0 80.000 0 40.000 0 85.000 45.000 17.000 28.000 11.000 28.000 11.000 28.000 11.000 28.000 11.000 0 220.000 0 0 0 240.000 0 120.000 -120.000 193.000 395.000 0 610.000 0 800.000 0 800.000 0 250.000 450.000 0 310.000 0 550.000 0 350.000 -200.000 74.000 59.000 0 60.000 0 61.000 0 50.000 -11.000 0 520.000 0 260.000 0 265.000 0 265.000 0 28.000 16.000 0 42.000 0 60.000 0 55.000 -5.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 170.000 180.000 0 180.000 0 190.000 0 200.000 10.000 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 58.000 0 0 0 0 0 0 0 0 95.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. - Festwerte J5-021701-900-01900-900-1 - Beschaffung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Mehrzweck-Rettungswagen 410 Euro netto 5-021701-900-02300-900-1 - Einrichtung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Schulungs-& Logistikräume RD 410 Euro netto 5-021701-900-02400-900-1 - Beschaffung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Einsatzfahrzeug ÄLRD_LNA 410 Euro netto 5-021701-900-02500-900-1 - Ersatz 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über beschädigter Einsatzmittel -J- 410 Euro netto 5-021701-900-02600-900-1 - Nachrüstung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über RTW&KTW Digitalfunk 410 Euro netto 5-021701-900-02700-900-1 - Beschaffung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über StreetScooter ElektroKFZ_Log 410 Euro netto 5-021701-900-03000-990-2 - Erweiterung 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Feuerwache Süd Untern+Beteili+SoVe Baumaßn Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenar t 5-021701-900-04100-990-1 - Sanierung 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Feuerwache Nord Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 5-021701-900-04200-990-1 - 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Neuer.Rettungsw am Sta. LZ Nord n Untern+Beteili+SoVe Baumaßn Umbau 5-021701-900-04300-900-1 - Fahrgestelle 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über RTW, Umkofferung 410 Euro netto 5-021701-900-12000-900-3 - Vekauf von 68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen Vermögen 5-021702-900-00100-900-1 - Beschaffung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Krankentransportwagen Ver änder ung zum Ansatz 2019 Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 240.000 240.000 -12.000 -12.000 0 -12.000 0 -12.000 0 -12.000 0 0 650.000 0 670.000 0 680.000 0 690.000 10.000 25.000 25.000 0 26.000 0 26.000 0 27.000 1.000 7.000 120.000 0 100.000 0 106.000 0 110.000 4.000 5.000 7.000 2.000 7.000 2.000 7.000 2.000 7.000 2.000 45.000 45.000 0 45.000 0 47.000 0 40.000 -7.000 -8.000 -8.000 0 -8.000 0 -8.000 0 -8.000 0 7.000 7.000 0 7.000 0 8.000 0 8.000 0 10.000 10.000 0 10.000 0 11.000 0 11.000 0 0 0 0 0 0 160.000 0 50.000 -110.000 3.000 3.000 0 3.000 0 3.500 0 4.000 500 410 Euro netto 5-021702-900-00200-900-1 - Ersatzbesch. 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über v.Patiententransportm. -J- Ansatz 2018 410 Euro netto 5-021702-900-00400-900-1 - Beschaffung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über v.bewegl. Vermögensgeg. -J- 410 Euro netto 5-021702-900-00500-800-1 - 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Besch.v.Wirtschaftsgütern <410 Euro -J- 410 Euro netto 5-021702-900-00800-810-1 - 78350000 - Investitionsauszahlungen für Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. - Festwerte J5-021702-900-12000-900-7 - Vekauf von 68310001 - Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen Vermögen 5-021801-900-00100-900-4 - 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Beschaffungen für die Leitstelle 410 Euro netto 5-021801-900-00300-900-1 - Erwerb von 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Vermögensgegenständen 410 Euro netto 5-021801-900-01000-900-1 - 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen 5-021801-900-03800-900-9 - 78350000 - Investitionsauszahlungen für Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk Festwerte Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 5-130101-000-00100-300-1 - Neubau Kostenar t Ansatz 2018 Ver änder ung zum Ansatz 2019 Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 -7.000 6.500 -500 5-130101-000-00100-300-1 - Neubau 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 0 0 0 0 0 0 -8.000 10.000 2.000 Spielplatz Rollefstr 410 Euro netto 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.000 0 0 0 0 0 0 0 Spielplatz Rollefstr 5-130101-000-00200-300-1 - Driescher Hof 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen _ Stettiner Str. 5-130101-000-01500-900-1 - 78350000 - Investitionsauszahlungen für Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park Festwerte 5-130101-000-01800-300-1 - Umplanung 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 68.000 68.000 0 0 0 0 0 0 5-130101-000-01900-300-1 - 78350000 - Investitionsauszahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 16.500 16.500 Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr. Festwerte 5-130101-000-02000-900-1 - WC- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 0 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 Schnecke Frankenberger Park 410 Euro netto 5-130101-100-01600-300-1 - 78350000 - Investitionsauszahlungen für 0 0 0 0 0 0 0 19.200 19.200 Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str. Festwerte 0 18.000 18.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 35.000 35.000 0 0 0 0 0 0 0 -122.400 -122.400 0 0 0 0 0 0 0 100.000 -560.000 360.000 -40.000 600.000 600.000 0 0 -192.000 -80.000 448.000 -288.000 32.000 -480.000 -480.000 0 0 Pastorplatz 5-130101-100-01700-300-1 - Herstell.Grün- 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen _Spielfläche Rombachstr. 5-130101-100-01700-300-1 - Herstell.Grün- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über _Spielfläche Rombachstr. 410 Euro netto 5-130101-100-01700-300-1 - Herstell.Grün- 78350000 - Investitionsauszahlungen für _Spielfläche Rombachstr. Festwerte 5-130101-100-01700-300-1 - Herstell.Grün- 68110000 - Investitionszuweisungen vom _Spielfläche Rombachstr. Land 5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Friedhof (IHK Haaren) 5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten 68110000 - Investitionszuweisungen vom Friedhof (IHK Haaren) Land Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenar t 5-130101-300-00200-300-1 - 78350000 - Investitionsauszahlungen für Herstell.Grünfl.BPL Haaren-Ortsmitte Festwerte 5-130101-400-00200-300-1 - Bau Ansatz 2018 Ver änder ung zum Ansatz 2019 Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 15.200 15.200 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-130101-400-00200-300-1 - Bau 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Spielplatz Lichtenbusch 410 Euro netto 5-130101-400-00200-300-1 - Bau 78350000 - Investitionsauszahlungen für 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Spielplatz Lichtenbusch Festwerte 5-130101-400-00300-300-1 - 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 65.000 65.000 0 0 5-130101-400-00300-300-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 0 0 0 0 0 15.200 15.200 0 0 Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West 410 Euro netto 5-130101-400-00300-300-1 - 78350000 - Investitionsauszahlungen für 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West Festwerte 5-130101-500-00200-300-1 - Herstell. 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 -4.000 209.000 209.000 0 0 0 0 5-130101-500-00200-300-1 - Herstell. 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 0 0 -40.000 40.000 40.000 0 0 0 0 Grünfl. BPL Laurentiusstr. 410 Euro netto 5-130101-500-00200-300-1 - Herstell. 78350000 - Investitionsauszahlungen für 0 0 -6.000 31.000 31.000 0 0 0 0 Grünfl. BPL Laurentiusstr. Festwerte 5-130101-500-00300-300-1 - Erneuerung 78510000 - Hochbaumaßnahmen 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 78510000 - Hochbaumaßnahmen 37.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225.000 225.000 0 0 0 0 0 0 0 175.000 175.000 Spielplatz Lichtenbusch Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West Grünfl. BPL Laurentiusstr. Brücke Wildbachstraße 5-130101-600-00200-300-1 - Erneuerung Brücke Kaletzbenden 5-130101-600-00400-300-1 - Herstell.Grün- 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen _Spielfläche Richt.Dell 5-130101-600-00400-300-1 - Herstell.Grün- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über _Spielfläche Richt.Dell 410 Euro netto Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenar t 5-130101-600-00400-300-1 - Herstell.Grün- 78350000 - Investitionsauszahlungen für _Spielfläche Richt.Dell Ansatz 2018 Ver änder ung zum Ansatz 2019 Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 20.000 0 0 -20.000 40.000 20.000 20.000 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 170.000 190.000 20.000 0 -250.000 200.000 -50.000 200.000 -50.000 -120.000 0 120.000 0 200.000 0 200.000 0 200.000 Festwerte 5-130101-900-00200-400-1 - Maßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für für Parkpflegewerk Lousberg Festwerte 5-130101-900-00300-800-1 - Besch. v. 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Vermögensgegenst.>410 Euro -J- 410 Euro netto 5-130101-900-00400-400-1 - Investionen in 78350000 - Investitionsauszahlungen für öffentl. Grünanlagen -J- Festwerte 5-130101-900-00700-900-1 - Besch.v. 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Vermögensgegens.<410 Euro -J- 410 Euro netto 5-130101-900-00900-300-1 - 78350000 - Investitionsauszahlungen für Baumpflanzungen im Stadtgebiet Festwerte 5-130101-900-00900-300-1 - 68110000 - Investitionszuweisungen vom Baumpflanzungen im Stadtgebiet Land 5-130101-900-01200-300-1 - Herstell. 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 -105.000 0 -100.000 0 0 0 0 5-130101-900-01200-300-1 - Herstell. 78350000 - Investitionsauszahlungen für 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 0 Grünfl. BPL Sandhäuschen Festwerte 5-130101-900-01400-300-1 - Herstell. 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 -43.000 0 0 0 0 0 0 5-130101-900-01400-300-1 - Herstell. 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 0 0 -75.000 0 0 0 0 0 0 Grünfl. BPL A216 - Rombachstr. 410 Euro netto 5-130101-900-01400-300-1 - Herstell. 78350000 - Investitionsauszahlungen für 0 0 -35.000 0 0 0 0 0 0 Grünfl. BPL A216 - Rombachstr. Festwerte 5-130101-900-01400-300-1 - Herstell. 68110000 - Investitionszuweisungen vom 0 0 122.400 0 0 0 0 0 0 Grünfl. BPL A216 - Rombachstr. Land 5-130101-900-01500-300-1 - 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 -65.000 0 -65.000 Grünfl. BPL Sandhäuschen Grünfl. BPL A216 - Rombachstr. Herstell.Grünfl.BPL812-KornelimünsterWe Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenar t 5-130101-900-01500-300-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Herstell.Grünfl.BPL812-Kornelimünster- 410 Euro netto We 5-130101-900-01500-300-1 - 78350000 - Investitionsauszahlungen für Herstell.Grünfl.BPL812-Kornelimünster- Festwerte We 5-130101-900-01900-300-1 - Herstell. 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen Ansatz 2018 Ver änder ung zum Ansatz 2019 Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 0 0 0 0 0 0 -15.200 0 -15.200 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 -20.000 0 90.000 -120.000 180.000 -30.000 250.000 0 250.000 0 10.000 60.000 5.000 100.000 0 100.000 0 100.000 0 öffentl. Grünanl. 5-130101-900-02100-300-1 - Maßnahmen 78350000 - Investitionsauszahlungen für in öffentlichen Grünanlagen Festwerte 5-130101-900-02200-300-1 - Herstell 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 -225.000 0 -225.000 5-130101-900-02200-300-1 - Herstell 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 0 0 0 0 0 0 -175.000 0 -175.000 Grünfl Richterr Dell 1.Cluster 410 Euro netto 5-130101-900-02200-300-1 - Herstell 78350000 - Investitionsauszahlungen für 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 -50.000 Grünfl Richterr Dell 1.Cluster Festwerte 5-130101-900-02500-900-1 - 78350000 - Investitionsauszahlungen für 650.000 0 0 450.000 -450.000 450.000 -450.000 900.000 0 Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) Festwerte 5-130101-900-02500-900-1 - 68110000 - Investitionszuweisungen vom -520.000 0 0 -360.000 360.000 -360.000 360.000 -720.000 0 Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK) Land 400 700 400 700 400 500 200 500 200 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.000 71.000 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0 199.600 199.600 0 199.600 0 199.600 0 199.600 0 Grünfl Richterr Dell 1.Cluster 5-130101-900-02700-900-1 - Beschaffung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Dienst- und Schutzkleidung 410 Euro netto 5-130101-900-02800-900-1 - 78350000 - Investitionsauszahlungen für Wiederherstellung Elisengarten Festwerte 5-130101-900-02900-600-1 - Erneuerung 78510000 - Hochbaumaßnahmen Brücke Wilhelm-Pitz-Weg 5-130101-900-03100-300-1 - Spiel- und 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Bolzplätze 410 Euro netto 5-130101-900-03100-300-1 - Spiel- und 78350000 - Investitionsauszahlungen für Bolzplätze Festwerte Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 5-130101-900-03300-300-1 - Kostenar t 78350000 - Investitionsauszahlungen für Ansatz 2018 Ver änder ung zum Ansatz 2019 Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 0 170.000 170.000 250.000 250.000 250.000 250.000 0 0 0 -120.000 -120.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 0 0 0 0 0 -4.000 -4.000 0 0 0 0 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 500 500 500 500 500 500 500 500 5-130101-900-03400-300-1 - Zahlung f 78350000 - Investitionsauszahlungen für 0 500 500 500 500 500 500 500 500 gefällte städt.Bäume b Bauvorh Festwerte 5-130101-900-03400-300-1 - Zahlung f 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 gefällte städt.Bäume b Bauvorh (Erschließungsbeiträge) 5-130102-000-00300-300-1 - Sanierung 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 10.000 0 0 -10.000 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 -15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 1.000 2.500 1.500 1.700 700 1.000 0 1.000 0 Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK) Festwerte 5-130101-900-03300-300-1 - 68110000 - Investitionszuweisungen vom Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK) Land 5-130101-900-03300-300-1 - 68310000 - Einz aus Veräuß von VG >410 Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK) Euro 5-130101-900-03400-300-1 - Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh Entnahmeturm Hangeweiher 5-130102-600-00100-300-1 - Weiher Schloss Schönau Vorburg 5-130102-900-00100-800-1 - Beschaffung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis v.VermögensGG <410 Euro -J- 410 Euro netto 5-130102-900-00400-900-1 - Beschaffung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über v.VermögensGG >410 Euro -J- 410 Euro netto 5-130102-900-00900-300-1 - Erneuerung 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 -10.000 0 -30.000 10.000 10.000 30.000 30.000 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 0 0 -62.000 64.000 64.000 0 0 0 0 600 1.200 600 1.200 600 1.200 600 1.200 600 0 40.000 40.000 0 0 0 -36.000 0 -36.000 Teichanlage Geuchter Hof 5-130102-900-01000-900-1 - Neubeschaffung Fahrzeug f Öl-_Giftalarm 410 Euro netto 5-130102-900-01200-900-1 - Beschaffung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Dienst- und Schutzkleidung 410 Euro netto 5-130102-900-01300-900-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Nachbeschaffung Probenahmefahrzeug 410 Euro netto Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenar t 5-130102-900-01300-900-1 - 68100000 - Investitionszuweisungen vom Nachbeschaffung Probenahmefahrzeug Bund 5-130102-900-01400-900-1 - Ladestation 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über (Wallbox ) f. e-Dienst-PKW 410 Euro netto 5-130102-900-01400-900-1 - Ladestation 68100000 - Investitionszuweisungen vom (Wallbox ) f. e-Dienst-PKW Bund 5-130103-800-01800-100-1 - Grunderwerb 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v f. Maßn. Naturschutzes -J- Ver änder ung zum Ansatz 2019 Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 0 -9.600 -9.600 0 0 0 0 0 0 0 4.000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 -2.700 -2.700 0 0 0 0 0 0 59.000 59.900 900 59.900 900 59.900 900 59.900 900 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.000 100 -900 100 -900 100 -900 100 -900 2.200 2.200 0 2.200 0 2.200 0 2.200 0 Grundstücken u Gebäuden 5-130103-800-01800-150-1 - LZ Grunderw. 68110000 - Investitionszuweisungen vom f. Maßn. Naturschutzes -J- Ansatz 2018 Land 5-130103-900-00100-900-1 - Beschaffung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über von beweglichen VermGG -J- 410 Euro netto 5-130103-900-00200-400-1 - Verw. 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Ersatzgelder LG NW Grundstücken u Gebäuden 5-130103-900-00200-800-1 - 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Beschaff.v.VermögensGG <410 Euro -J- 410 Euro netto 5-130103-900-00400-400-1 - 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 20.000 15.000 -5.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto 5-130103-900-00400-400-1 - 78350000 - Investitionsauszahlungen für Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto Festwerte 5-130103-900-01600-460-1 - 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit Refinanzierung Ausgleich n.§135aBauGB- (Erschließungsbeiträge) J5-130103-900-02000-100-1 - Grunderwerb 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v für ex t. Ausgleichsmaß. -J- Grundstücken u Gebäuden 5-130103-900-02300-050-1 - Maßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über zum Artenschutz -J- 410 Euro netto 5-130103-900-02400-300-1 - 78350000 - Investitionsauszahlungen für Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne Festwerte Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenar t 5-130103-900-02400-300-1 - 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne (Erschließungsbeiträge) 5-130103-900-02600-050-1 - 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit Ausgleichszahlungen (Erschließungsbeiträge) Baumschutzsatzung 5-130103-900-02700-050-1 - Ersatzgelder 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit nach LG NRW (Erschließungsbeiträge) 5-130103-900-02800-050-1 - 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit Ausgleichszahlungen BPL 805 (Erschließungsbeiträge) Breitbenden 5-130103-900-03100-900-1 - Beschaffung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Ansatz 2018 Ver änder ung zum Ansatz 2019 Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 -30.000 -30.000 0 -30.000 0 -30.000 0 -30.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 500 600 100 600 400 500 100 500 100 Dienst- und Schutzkleidung 410 Euro netto 5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 -20.000 0 -20.000 0 -20.000 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 30.000 30.000 5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung 78350000 - Investitionsauszahlungen für 0 0 0 0 0 20.000 0 30.000 10.000 Landschaftsplan Festwerte 5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung 68110000 - Investitionszuweisungen vom 0 0 0 -16.000 0 -32.000 0 -48.000 -16.000 Landschaftsplan Land 5-130103-900-03400-900-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 0 0 0 0 0 0 -34.000 0 -34.000 Ersatzbeschaffung Dienstwagen 410 Euro netto 5-130103-900-03500-900-1 - 78350000 - Investitionsauszahlungen für 0 0 0 3.500 3.500 21.000 21.000 4.000 4.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 -10.000 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.200 3.200 0 3.200 0 3.200 0 3.200 0 Landschaftsplan 5-130103-900-03300-300-1 - Umsetzung Landschaftsplan Schilder_Ausstattung i. Natur&Landschaft Festwerte 5-130104-400-00200-900-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle 410 Euro netto 5-130104-800-00100-300-1 - Erneuerung 78510000 - Hochbaumaßnahmen Erholungseinrichtungen -J5-130104-900-00200-800-1 - Beschaffung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis v. VermögensGG <410 Euro -J- 410 Euro netto Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenar t 5-130104-900-00300-900-1 - Beschaffung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über v bewgl. VrmG >410 Euro -J- Ver änder ung zum Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 4.000 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0 11.000 5.500 0 6.000 0 11.000 0 6.000 -5.000 -2.400 -1.500 0 -1.600 0 -2.400 0 -2.400 0 2.000 3.000 1.000 3.000 1.000 25.000 23.000 2.000 0 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 0 295.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.500 -50.500 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 26.000 0 0 0 0 0 0 0 0 66.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 410 Euro netto 5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung 68310000 - Einz aus Veräuß von VG >410 von Motorsägen Euro 5-130104-900-01100-300-1 - Wege, 78350000 - Investitionsauszahlungen für Erholungseinrichtungen, Biotope Festwerte 5-130104-900-01300-900-1 - Kulturen, 78350000 - Investitionsauszahlungen für Forstpflege Festwerte 5-130104-900-01400-900-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Neubeschaffung Forstschlepper 410 Euro netto 5-130104-900-01400-900-1 - 68310000 - Einz aus Veräuß von VG >410 Neubeschaffung Forstschlepper Euro 5-130104-900-01500-900-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Neubeschaffung Forstwinde 410 Euro netto 5-130104-900-01600-900-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Neubeschaffung Forstmulcher 410 Euro netto 5-130104-900-01700-900-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Neubeschaffung Plattenverdichter 410 Euro netto 5-130104-900-01800-900-1 - Beschaffung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Rückekran 410 Euro netto 5-130104-900-01900-900-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Neubeschaffung Dienstfahrzeug 410 Euro netto 5-130104-900-02000-900-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Neubeschaffung Pritschenwagen 410 Euro netto 5-130104-900-02100-600-1 - Neub Brücke 78510000 - Hochbaumaßnahmen Beverb._Grüne Eiche Abt 24-1 Ansatz 2019 410 Euro netto 5-130104-900-00400-900-1 - Beschaffung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über von Motorsägen Ansatz 2018 Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenar t 5-130104-900-02200-600-1 - Neub Brücke 78510000 - Hochbaumaßnahmen Ansatz 2018 Ver änder ung zum Ansatz 2019 Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 8.500 9.000 500 9.000 500 9.000 500 9.000 500 0 0 0 24.100 0 0 0 0 0 0 0 0 3.600 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 18.500 0 0 0 0 0 0 0 0 2.800 0 0 0 0 0 0 0 0 27.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.900 0 -22.900 0 0 0 0 0 18.700 0 0 -18.700 0 0 0 0 0 7.200 0 0 -7.200 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.900 23.900 Beverb._Grüne Eiche Abt 24-2 5-130104-900-02300-600-1 - Neub Brücke 78510000 - Hochbaumaßnahmen Beverb._Grüne Eiche Abt 8 5-130104-900-02400-900-1 - Bschaffung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Dienst- und Schutzkleidung 410 Euro netto 5-130104-900-02600-600-1 - Neub 78510000 - Hochbaumaßnahmen Brücke,Revier Grüne Eiche,Abt.31b 5-130104-900-02800-900-1 - Beschaffung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Pflanzfuchs 410 Euro netto 5-130104-900-02900-900-1 - Beschaffung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über PKW-Anhänger 750kg 410 Euro netto 5-130104-900-03000-900-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Waldarbeiterschutzwagen 410 Euro netto 5-130104-900-03100-900-1 - Beschaffung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über AS Mäher AH 9 410 Euro netto 5-130104-900-03200-900-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3685) 410 Euro netto 5-130104-900-03400-900-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Ersatbeschaffung Dienstwagen 410 Euro netto 5-130104-900-03500-900-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Ersatzbeschaffung 410 Euro netto Waldarbeiterschutzwage 5-130104-900-03600-900-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Ersatzbeschaffung Helmfunkanlage 410 Euro netto 5-130104-900-03700-300-1 - Erweiterung 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Betriebshof Untern+Beteili+SoVe Baumaßn 5-130104-900-03800-900-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3686) 410 Euro netto Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 5-130104-900-03900-300-1 - Neubau Kostenar t Ansatz 2018 Ver änder ung zum Ansatz 2019 Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 78510000 - Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 5-130104-900-04000-300-1 - Neubau Steg 78510000 - Hochbaumaßnahmen 0 4.000 4.000 0 0 0 0 0 0 5-130104-900-04100-300-1 - Forstlehrpfad 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 5-130104-900-04200-300-1 - 78650000 - Gewähr Ausleihen verb 0 96.000 96.000 0 0 0 0 0 0 Geräteschuppen Betriebshof Untern+Beteili+SoVe Baumaßn -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 -100 -100 -100 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 35.000 25.000 -10.000 35.000 0 35.000 0 35.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.500 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 90.000 90.000 0 90.000 0 90.000 0 0 -90.000 Brücke Schöntal Fobisbach 5-140101-400-00100-050-1 - UmlVer Korn.- 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit West B-Plan 812, Ausgleich (Erschließungsbeiträge) 5-140101-800-00300-900-1 - Maßn. i. B. 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Klima & Immissionssch. -J- 410 Euro netto 5-140101-900-00100-450-1 - 68110000 - Investitionszuweisungen vom Landeszuweisung Land 5-140101-900-00200-800-1 - Beschaffung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis v.VermögensGG <410 Euro -J- 410 Euro netto 5-140101-900-00400-900-1 - Besch. 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Überwachungsm._Kartenwerke -J- 410 Euro netto 5-140101-900-00500-400-1 - Herst. v. 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Pegel z. Altablagerungsu. -J5-140101-900-00500-450-1 - LZ f. Pegelzf. 68110000 - Investitionszuweisungen vom Altablagerungsunter. -J- Land 5-140101-900-00600-900-1 - Lehr- und 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Infotafeln -J- 410 Euro netto 5-140101-900-00800-900-1 - Beschaffung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über v.VermögensGG > 410 Euro -J- 410 Euro netto 5-140101-900-01300-900-1 - Ausgl.f.städt. 78350000 - Investitionsauszahlungen für BPL: Kornelimünster West Festwerte Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenar t 5-140101-900-01400-300-1 - Ausgl.f.BPL 78350000 - Investitionsauszahlungen für Richtericher Dell 1.Cluster Festwerte 5-140101-900-01700-900-1 - Beschaffung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Dienst- und Schutzkleidung Ansatz 2018 Ver änder ung zum Ansatz 2019 Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 0 0 0 0 -67.000 0 -90.000 90.000 0 300 500 200 500 200 500 200 500 200 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 -5.300 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 410 Euro netto 5-140101-900-01800-300-1 - Altablagerung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Wildparkweg 5-140101-900-01800-300-1 - Altablagerung 68110000 - Investitionszuweisungen vom Wildparkweg Land Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 5-021501-900-00100-900-1 - Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5-021501-900-01400-900-1 - Ersatzbesch. v. 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Tanklöschfahrzeugen FF Euro netto 5-021701-900-01100-900-1 - Beschaffung Rettungswagen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5-021701-900-01900-900-1 - Beschaffung Mehrzweck78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Rettungswagen Euro netto 5-021702-900-00100-900-1 - Beschaffung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Krankentransportwagen Euro netto 5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten Friedhof (IHK 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 1.710.000 VE kassenwirksam 2020 850.000 0 655.000 330.000 325.000 0 395.000 610.000 610.000 0 0 520.000 260.000 260.000 0 0 650.000 670.000 670.000 0 0 0 360.000 360.000 0 0 Summe VE 2018 Summe VE 2019 VE kassenwirksam 2021 860.000 VE kassenwirksam 2022 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 70190000 - Sonstige Beschäftigte 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung von BGA 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 74230000 - Leasing 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 74930000 - Auszahungen für Beiträge 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung 4-021501-906-6 - Miete und Betriebskosten Stolberger Str 4-021501-911-3 - B III - Lehrgänge 4-021501-911-3 - B III - Lehrgänge 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 64810000 - Erstattungen vom Land Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 160.000 160.000 0 160.000 0 160.000 0 160.000 0 24.400 24.400 0 24.400 0 24.400 0 24.400 0 450.000 560.000 110.000 560.000 110.000 560.000 110.000 560.000 110.000 81.500 60.000 23.500 60.000 22.000 60.000 22.000 60.000 22.000 103.100 103.100 0 103.100 0 103.100 0 103.100 0 82.000 82.000 0 82.000 0 82.000 0 82.000 0 36.000 36.000 0 36.000 0 36.000 0 36.000 0 3.600 3.600 0 3.600 0 3.600 0 3.600 0 86.200 86.200 0 86.200 0 86.200 0 86.200 0 7.100 7.100 0 7.100 0 7.100 0 7.100 0 177.500 177.500 0 177.500 0 177.500 0 177.500 0 77.100 77.100 0 77.100 0 77.100 0 77.100 0 3.800 3.800 0 3.800 0 3.800 0 3.800 0 15.200 15.200 0 15.200 0 15.200 0 15.200 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 177.000 177.000 0 177.000 0 177.000 0 177.000 0 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 4.700 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 -260.000 -260.000 0 -260.000 0 -260.000 0 -260.000 0 -4.000 -4.000 0 -4.000 0 -4.000 0 -4.000 0 21.000 0 -21.000 0 -21.000 0 -21.000 0 -21.000 50.000 0 -50.000 0 -50.000 0 -50.000 0 -50.000 -50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA 70190000 - Sonstige Beschäftigte 140.000 140.000 0 140.000 0 140.000 0 140.000 0 4-021501-912-1 - Brandsicherheitswache UKA 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72510000 - Haltung von Fahrzeugen -200.000 -200.000 0 -200.000 0 -200.000 0 -200.000 0 -130.000 -130.000 0 -130.000 0 -130.000 0 -130.000 0 350.000 371.000 21.000 371.000 21.000 371.000 21.000 371.000 21.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 64810000 - Erstattungen vom Land 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 -351.600 -351.600 0 -351.600 0 -351.600 0 -351.600 0 -3.631.700 -4.118.800 18.000 -4.159.700 -22.900 -4.160.000 -23.200 -4.161.000 -24.200 200 200 0 200 0 200 0 200 0 35.400 40.000 4.600 40.000 4.600 40.000 4.600 40.000 4.600 16.200 16.200 0 16.200 0 16.200 0 16.200 0 2.700 2.700 0 2.700 0 2.700 0 2.700 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 18.300 18.300 0 18.300 0 18.300 0 18.300 0 30.400 30.400 0 30.400 0 30.400 0 30.400 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 4-021501-913-8 - Entgelte für besondere Dienstleistungen 4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb 4-021501-915-4 - Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72360000 - Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72540000 - Unterhaltung von BGA 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 64800000 - Erstattungen vom Bund -8.300 -8.300 0 -8.300 0 -8.300 0 -8.300 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 -30.000 -30.000 0 -30.000 0 -30.000 0 -30.000 0 75.000 50.000 -25.000 50.000 -25.000 50.000 -25.000 50.000 -25.000 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 1-021701-900-4 - Notfallrettung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 257.000 160.000 -97.000 160.000 -97.000 160.000 -97.000 160.000 -97.000 1-021701-900-4 - Notfallrettung 72310000 - Erstattungen an das Land 1.266.500 1.399.000 132.500 1.399.000 132.500 1.399.000 132.500 1.399.000 132.500 1-021701-900-4 - Notfallrettung 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 161.000 157.000 -4.000 157.000 -4.000 157.000 -4.000 157.000 -4.000 1.469.900 1.638.800 168.900 1.638.800 168.900 1.638.800 168.900 1.638.800 168.900 75.000 75.000 0 75.000 0 75.000 0 75.000 0 370.000 370.000 0 370.000 0 370.000 0 370.000 0 1.330.000 1.250.000 -80.000 1.250.000 -80.000 1.250.000 -80.000 1.250.000 -80.000 72.000 80.000 8.000 80.000 8.000 80.000 8.000 80.000 8.000 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 310.000 325.000 15.000 325.000 15.000 325.000 15.000 325.000 15.000 25.000 24.000 -1.000 24.000 -1.000 24.000 -1.000 24.000 -1.000 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 1.900 1.900 0 1.900 0 1.900 0 1.900 0 46.000 36.000 -10.000 36.000 -10.000 36.000 -10.000 36.000 -10.000 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 68.000 3.000 -65.000 3.000 -65.000 3.000 -65.000 3.000 -65.000 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -13.188.400 -14.015.000 -1.371.400 -13.469.700 -1.371.400 -12.769.700 -1.371.400 -12.769.700 -1.371.400 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 1-021503-900-2 - Abwehr von Großschadensereignissen 4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände 4-021503-901-6 - Übungen der Großverbände 4-021503-902-4 - Warnsystem Aachen 4-021503-905-7 - Sachkosten bei Großschadenslagen 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 1-021701-900-4 - Notfallrettung 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 72540000 - Unterhaltung von BGA konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-021701-900-4 - Notfallrettung Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 1-021702-900-8 - Krankentransport 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 1-021702-900-8 - Krankentransport 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 1-021702-900-8 - Krankentransport 72540000 - Unterhaltung von BGA 1-021702-900-8 - Krankentransport 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 70.000 65.000 -5.000 65.000 -5.000 65.000 -5.000 65.000 -5.000 200 500 300 500 300 500 300 500 300 200 200 0 200 0 200 0 200 0 7.000 17.000 10.000 17.000 10.000 17.000 10.000 17.000 10.000 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 38.300 47.000 8.700 47.000 8.700 47.000 8.700 47.000 8.700 -3.234.900 -3.764.800 -688.600 -3.564.800 -688.600 -3.264.800 -688.600 -3.264.800 -688.600 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 46.000 46.000 0 46.000 0 46.000 0 46.000 0 924.000 924.000 0 924.000 0 924.000 0 924.000 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1-021701-900-4 - Notfallrettung 4-021701-903-4 - Erstatt. Impfkosten a.d. Städteregion 4-021701-909-1 - Ausbildung Notfallsanitäter 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021702-900-8 - Krankentransport 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 2.400 2.400 0 2.400 0 2.400 0 2.400 0 540.000 540.000 360.500 540.000 372.000 540.000 372.000 540.000 372.000 350.000 350.000 0 350.000 0 350.000 0 350.000 0 33.300 30.000 -3.300 30.000 -3.300 30.000 -3.300 30.000 -3.300 1.345.200 1.961.700 616.500 1.961.700 616.500 1.961.700 616.500 1.961.700 616.500 110.000 150.000 40.000 150.000 40.000 150.000 40.000 150.000 40.000 3.000 5.000 2.000 5.000 2.000 5.000 2.000 5.000 2.000 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-021801-900-9 - Leitstelle 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing -1.489.600 -1.489.600 0 -1.489.600 0 -1.489.600 0 -1.489.600 0 -3.219.800 -3.219.800 0 -3.219.800 0 -3.221.300 0 -3.221.800 -500 9.600 9.600 0 9.600 0 9.600 0 9.600 0 2.800 2.800 0 2.800 0 2.800 0 2.800 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 22.000 22.000 0 22.000 0 22.000 0 22.000 0 1.100 1.700 600 1.700 600 1.700 600 1.700 600 3.100 3.100 0 3.100 0 3.100 0 3.100 0 100 1.100 1.000 1.100 1.000 1.100 1.000 1.100 1.000 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 2.600 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2.600 0 1.900 900 -1.000 900 -1.000 900 -1.000 900 -1.000 100 100 0 100 0 100 0 100 0 16.700 16.700 0 16.700 0 16.700 0 16.700 0 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 -6.000 -6.000 0 -6.000 0 -6.000 0 -6.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.700 0 47.700 0 500 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 -500 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 0 0 0 0 0 -47.700 0 -47.700 0 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1-130101-900-3 - Öffentliches Grün 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 4-130101-905-8 - Grenzrouten 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 4-130101-905-8 - Grenzrouten 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 4-130101-905-8 - Grenzrouten 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr. 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-130101-927-5 - Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST" 70190000 - Sonstige Beschäftigte 4-130101-927-5 - Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST" 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 4-130101-927-5 - Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST" 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 4-130101-927-5 - Projektbeteiligung "Stadt-Land-LUST" 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze 72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze 4-130101-928-3 - Spiel- und Bolzplätze 1-130102-900-7 - Gewässerschutz Kostenart 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 72540000 - Unterhaltung von BGA 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 74230000 - Leasing 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 1-130102-900-7 - Gewässerschutz Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 492.100 492.100 0 492.100 0 492.100 0 492.100 0 6.600 6.600 0 6.600 0 6.600 0 6.600 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 3.500 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 2.500 3.100 600 3.100 600 3.100 600 3.100 600 4.700 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 300 400 100 400 100 400 100 400 100 8.200 8.200 0 8.200 0 8.200 0 8.200 0 2.300 2.200 -100 2.200 -100 2.200 -100 2.200 -100 300 300 0 300 0 300 0 300 0 -56.000 -56.000 0 -56.000 0 -56.000 0 -56.000 0 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 64110000 - Mieten und Pachten -1.400 -1.400 0 -1.400 0 -1.400 0 -1.400 0 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65610000 - Bußgelder -1.600 -1.600 0 -1.600 0 -1.600 0 -1.600 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 -1.200 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -299.000 -299.000 0 -299.000 0 -299.000 0 -299.000 0 5.500 5.500 0 5.500 0 5.500 0 5.500 0 -5.500 -5.500 0 -5.500 0 -5.500 0 -5.500 0 29.400 32.400 3.000 32.400 3.000 32.400 3.000 32.400 3.000 135.700 135.700 0 135.700 0 135.700 0 135.700 0 1-130102-900-7 - Gewässerschutz 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer 4-130102-904-5 - Gewerbliche Abwässer 4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen 4-130102-906-1 - Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung 72360000 - Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72540000 - Unterhaltung von BGA 33.000 33.000 0 33.000 0 33.000 0 33.000 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 18.900 19.400 0 23.000 2.800 23.000 2.800 23.000 2.800 68.000 68.000 0 68.000 0 68.000 0 68.000 0 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 72540000 - Unterhaltung von BGA 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73155550 - Auszahlung aus Rückstellung 0 3.000 -2.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 10.500 12.800 2.300 12.800 2.300 16.000 5.500 16.000 5.500 2.200 3.000 800 3.000 800 3.000 800 3.000 800 4.500 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 9.600 9.600 0 9.600 0 9.600 0 9.600 0 200 400 200 400 200 400 200 400 200 2.900 2.700 -200 2.700 -200 2.700 -200 2.700 -200 400 400 0 400 0 400 0 400 0 -54.900 -54.900 0 -54.900 0 -54.900 0 -54.900 0 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72540000 - Unterhaltung von BGA 32.500 40.000 7.500 30.000 -2.500 30.000 -2.500 30.000 -2.500 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 100 100 0 100 0 100 0 100 0 51.700 32.500 -8.000 36.000 -4.500 36.000 -4.500 36.000 -4.500 4-130102-907-8 - Gewässerunterhaltung 1-130103-400-6 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 74230000 - Leasing 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 1-130103-900-2 - Natur und Landschaft 4-130103-901-6 - Unterhaltung Naturdenkmale 4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung 4-130103-903-2 - Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung 4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW 4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW 4-130103-905-7 - Ersatzgelder nach LG NRW 4-130103-908-1 - Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-130103-912-9 - Artenschutz Kostenart 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72510000 - Haltung von Fahrzeugen 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 72540000 - Unterhaltung von BGA 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 4-130103-912-9 - Artenschutz 4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz 4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz 4-130103-918-6 - Vertragsnaturschutz 4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNaRichtlinie 4-130103-922-5 - Naturschutzmaßnahmen gem.FöNaRichtlinie 4-130103-923-3 - NABU Natursch-Station_Biostation FöB 4-130103-924-1 - Dreiländerpark 4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan 4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan 4-130103-925-8 - Umsetzung Landschaftsplan 4-130103-926-6 - Kooperationsprojekte Naturschutz 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 74420010 - Umsatzsteuer Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 30.300 30.300 0 30.300 0 30.300 0 30.300 0 16.000 19.500 3.500 20.200 4.200 20.200 4.200 20.200 4.200 -100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 30.500 50.000 -10.000 60.000 0 60.000 0 60.000 0 -22.000 -36.500 7.300 -43.800 0 -43.800 0 -43.800 0 12.000 16.500 4.500 16.500 4.500 16.500 4.500 16.500 4.500 3.500 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 0 0 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 0 0 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 0 0 0 -56.000 0 -56.000 0 -56.000 0 10.000 16.000 6.000 16.000 6.000 16.000 6.000 16.000 6.000 140.000 140.000 0 140.000 0 140.000 0 140.000 0 31.000 31.000 0 31.000 0 31.000 0 31.000 0 2.000 2.000 0 3.000 1.000 3.000 1.000 2.000 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 2.300 2.500 200 2.500 200 2.500 200 2.500 200 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 200 700 500 700 500 700 500 700 500 11.500 11.500 0 11.500 0 11.500 0 11.500 0 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft Kostenart 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 74930000 - Auszahungen für Beiträge 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 63110000 - Verwaltungsgebühren 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke 4-130104-906-9 - Verkehrssicherung 4-130104-907-7 - Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope 4-130104-910-8 - Forest-Stewardhip-CouncilZertifizierung 4-130104-914-9 - Jagd 4-130104-914-9 - Jagd 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 65610000 - Bußgelder 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64110000 - Mieten und Pachten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 4-130104-914-9 - Jagd 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle 4-130104-914-9 - Jagd 64110000 - Mieten und Pachten 4-130104-919-8 - Gutachten und Untersuchungen 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 1-130104-913-5 - Wald- und Forstwirtschaft (BGA) Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 2.600 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2.600 0 -8.900 -8.900 0 -8.900 0 -8.900 0 -8.900 0 -11.400 -11.400 0 -11.400 0 -11.400 0 -11.400 0 -721.800 -770.000 -45.500 -770.000 -48.400 -770.000 -48.400 -770.000 -48.400 -17.600 -25.000 -7.400 -25.000 -7.400 -25.000 -7.400 -25.000 -7.400 -14.400 -14.400 0 -14.400 0 -14.400 0 -14.400 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 -3.000 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 16.600 16.600 0 16.600 0 16.600 0 16.600 0 -19.300 -19.300 0 -19.300 0 -19.300 0 -19.300 0 -32.000 -32.000 0 -32.000 0 -32.000 0 -32.000 0 -280.000 -280.000 0 -240.000 40.000 -240.000 40.000 -240.000 40.000 46.500 50.000 2.500 50.000 2.500 50.000 2.500 50.000 2.500 71.700 74.700 3.000 74.700 3.000 74.700 3.000 74.700 3.000 5.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 600 0 -600 0 -600 0 -600 0 -600 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -7.100 -7.100 0 -7.100 0 -7.100 0 -7.100 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 -2.300 -2.300 0 -2.300 0 -2.300 0 -2.300 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-130104-913-2 - Jagd -BGA- Kostenart 4-130104-913-2 - Jagd -BGA- 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 64110000 - Mieten und Pachten 1-140101-900-2 - Umweltschutz 72540000 - Unterhaltung von BGA 1-140101-900-2 - Umweltschutz 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 1-140101-900-2 - Umweltschutz 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög 65610000 - Bußgelder 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 64810010 - Personalkostenerstattungen vom Land 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 74930000 - Auszahungen für Beiträge 4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz 4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-140101-908-1 - Betrieblicher Immissionsschutz 63110000 - Verwaltungsgebühren 4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz 4-140101-901-6 - Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz 4-140101-903-2 - Immissions- und Klimaschutz Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 -10.000 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 3.000 4.200 1.200 4.200 1.200 4.200 1.200 4.200 1.200 6.300 6.300 0 6.300 0 6.300 0 6.300 0 400 800 400 800 400 800 400 800 400 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 8.900 8.500 -400 8.500 -400 8.500 -400 8.500 -400 200 200 0 200 0 200 0 200 0 -9.900 -9.900 0 -9.900 0 -9.900 0 -9.900 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -36.700 -36.700 0 -36.700 0 -36.700 0 -36.700 0 -4.000 -4.000 0 -4.000 0 -4.000 0 -4.000 0 -35.000 -37.500 -2.500 -37.500 -2.500 -37.500 -2.500 -37.500 -2.500 -130.000 -150.700 -20.700 -150.700 -20.700 -150.700 -20.700 -150.700 -20.700 33.600 31.100 -3.000 34.100 0 34.100 0 30.800 -3.300 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 0 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 -118.500 -134.000 -15.500 -134.000 -15.500 -134.000 -15.500 -134.000 -15.500 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 73.800 68.800 0 68.800 0 68.800 0 68.800 0 -10.000 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 2.300 300 0 300 0 300 0 300 0 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 10.900 10.900 0 10.900 0 10.900 0 10.900 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -900 -900 0 -900 0 -900 0 -900 0 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 4-140101-923-3 - Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 70190000 - Sonstige Beschäftigte 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 103.000 103.000 0 103.000 0 103.000 0 103.000 0 69.900 61.000 -9.000 70.000 0 70.000 0 70.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -24.500 -24.500 0 -24.500 0 -24.500 0 -24.500 0 0 0 0 0 -9.700 0 -9.700 9.700 0 50.200 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 -44.500 0 0 0 0 0 0 0 0 100 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 5.000 6.000 0 4.200 0 4.200 0 4.200 0 3.600 3.600 0 0 0 0 0 0 0 4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen 4-140101-909-8 - Schulungen u.Veranstaltungen 4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben 4-140101-912-9 - Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben 4-140101-913-7 - Wartung Messgeräte 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation 4-140101-918-6 - Umweltpädagogik, Umweltinformation 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-140101-919-4 - Bodenschutz u. Altlastensanierung 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 4-140101-925-8 - Förderprojekt RenDEr 4-140101-928-2 - Altablagerung Wildparkweg 4-140101-929-9 - Zuschuss an AltbauPlus 4-140101-930-5 - European Energy Award 4-140101-930-5 - European Energy Award 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73140000 - Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-140101-930-5 - European Energy Award Kostenart 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4-140101-931-3 - Lokale Agenda 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-140101-932-1 - Klimaschutz 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4-140101-933-8 - Klimaschutzprojekte, Vereine,Schulen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche etc 4-140101-934-6 - Agenda-Entwicklungszusammenarbeit- 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Proj 4-140101-935-4 - Modernisierungsberatung ISK 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 4-140101-935-4 - Modernisierungsberatung ISK 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und 4-140101-936-5 - Reisekosten Ausbild.Umwelttechn.Dienst Fortbildung, Umschulung 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung an übrige Bereiche 61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund 1-140301-900-3 - Förderung Verbraucher_Energieberatung Uneh+Beteil+Sonverm Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 -5.900 -5.900 0 -2.800 0 -2.800 0 -2.800 0 5.500 5.500 0 6.500 0 6.500 0 6.500 0 8.100 8.100 0 8.100 0 8.100 0 8.100 0 11.000 10.300 0 10.600 0 10.600 0 10.600 0 5.300 5.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 100.000 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 -80.000 -80.000 0 -80.000 0 -80.000 0 -80.000 0 0 400 400 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 230.000 230.000 0 236.000 6.000 242.000 12.000 250.000 20.000 -47.500 -47.500 0 -47.500 0 -47.500 0 -47.500 0 7.5 Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen Gesamtsumme Ausschuss Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Fachbereich B 03 B 03 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 FB 37 Produkt 11.01.02 11.01.02 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.15.01 02.17.01 02.17.01 02.17.01 02.17.01 02.17.01 02.17.01 02.17.01 02.17.01 02.17.01 Maßnahme Abwasserbeseitungskonzept Abwassermaßn. Campus West Abwasserbeseitungskonzept Abwassermaßn. Richtericher Dell Neubau Gerätehaus Richterich Neubau Gerätehaus Richterich Neubau Gerätehaus Richterich Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache Erweiterung Feuerwache Süd Erweiterung Feuerwache Süd Erweiterung Feuerwache Süd Sanierung Erweiterung Gerätehaus FF Mitte Neubau Gerätehaus Walheim Verlegung FF Nord und ABC-Zug Verlegung FF Nord und ABC-Zug Verlegung FF Nord und ABC-Zug Sanierung Feuerwache Nord Sanierung Feuerwache Nord Sanierung Feuerwache Nord Neuerrichtung Feuerwache Aachen Burtscheid Neuerrichtung Feuerwache Aachen Burtscheid Neuerrichtung Feuerwache Aachen Burtscheid Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache Erweiterung Feuerwache Süd Erweiterung Feuerwache Süd Erweiterung Feuerwache Süd Sanierung Feuerwache Nord Sanierung Feuerwache Nord Sanierung Feuerwache Nord PSP-Element 5-110102-900-00100-300-1 5-110102-900-00100-300-1 5-021501-900-08400-990-7 5-021501-900-08400-990-7 5-021501-900-08400-990-7 5-021501-900-11300-990-2 5-021501-900-11300-990-2 5-021501-900-11300-990-2 5-021501-900-11300-990-3 5-021501-900-11300-990-3 5-021501-900-11300-990-3 5-021501-900-11300-990-4 5-021501-900-11700-990-1 5-021501-900-11800-990-1 5-021501-900-11800-990-1 5-021501-900-11800-990-1 5-021501-900-11900-990-1 5-021501-900-11900-990-1 5-021501-900-11900-990-1 5-021501-900-12100-900-1 5-021501-900-12100-900-1 5-021501-900-12100-900-1 5-021701-900-03000-990-1 5-021701-900-03000-990-1 5-021701-900-03000-990-1 5-021701-900-03000-990-2 5-021701-900-03000-990-2 5-021701-900-03000-990-2 5-021701-900-04100-990-1 5-021701-900-04100-990-1 5-021701-900-04100-990-1 Finanzposition 78510000 78510000 78310000 78320000 78650000 78310000 78320000 78650000 78310000 78320000 78650000 78650000 78650000 78310000 78320000 78650000 78310000 78320000 78650000 78310000 78320000 78650000 78310000 78320000 78650000 78310000 78320000 78650000 78310000 78320000 78650000 Ansatz 2019 16.477.900 € VE 2019 1.020.000 € Plan 2020 42.998.760 € Plan 2021 32.913.200 € Plan 2022 12.825.300 € Folgejahre 35.944.900 € Ansatz 2019 VE 2019 Plan 2020 5.950.000 € Plan 2021 Plan 2022 Folgejahre 5.950.000 € 4.165.000 € 4.165.000 € 1.000.000 € 3.100.000 € 1.020.000 € 100.000 € 100.000 € 1.020.000 € 260.000 € 130.000 € 2.080.000 € 2.400.000 € 80.000 € 80.000 € 1.600.000 € 1.450.000 € 1.300.000 € 2.500.000 € 1.360.000 € 3.700.000 € 140.000 € 70.000 € 1.390.000 € 600.000 € 150.000 € 150.000 € 2.500.000 € 160.000 € 40.000 € 4.000.000 € 250.000 € 250.000 € 3.500.000 € 20.000 € 20.000 € 400.000 € 160.000 € 40.000 € 1.000.000 € 3.900.000 € 900.000 € Veränderungsnachweisung 2019 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. 39 Veränderungsnachweisung 2019 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 40 Veränderungen 41 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -235.000 -247.000 -247.000 -247.000 -247.000 34.500 34.500 34.500 34.500 -212.500 -212.500 -212.500 -212.500 PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung Erträge: 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Haushaltsplanentwurf -202.013 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -202.013 -235.000 42 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 512.000 541.000 536.000 560.000 545.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 534.000 529.000 553.000 538.000 PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung Aufwendungen: 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 292.070 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 292.070 512.000 43 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -3.660.300 -4.163.500 -4.163.500 -4.163.500 -4.163.500 -141.200 -141.200 -141.200 -141.200 -4.304.700 -4.304.700 -4.304.700 -4.304.700 PSP-Element: 4-021501-914-6 - ILV Werksfeuerwehr Uniklinikum Erträge: 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -3.660.300 44 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -351.600 -351.600 -351.600 -351.600 -351.600 -31.200 -31.200 -31.200 -31.200 -382.800 -382.800 -382.800 -382.800 PSP-Element: 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum Erträge: 44810000 - Erstattungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -351.600 45 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -3.631.700 -4.118.800 -4.159.700 -4.160.000 -4.161.000 -153.200 -153.200 -153.200 -153.200 -4.272.000 -4.312.900 -4.313.200 -4.314.200 PSP-Element: 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -3.631.700 46 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11.000 11.000 11.000 11.000 12.000 12.000 12.000 12.000 PSP-Element: 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum Aufwendungen: 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 1.000 47 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 PSP-Element: 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 1.000 48 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 PSP-Element: 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 54230000 - Leasing Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 49 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 700 700 700 700 2.100 2.100 2.100 2.100 PSP-Element: 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 54460010 - Aufwand für Versicherungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 1.400 50 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 PSP-Element: 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 54930000 - Aufwendungen für Beiträge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 51 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 8.000 9.000 10.000 11.000 7.000 7.000 7.000 7.000 15.000 16.000 17.000 18.000 PSP-Element: 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 52 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 32.600 34.500 34.500 34.500 34.500 23.200 23.200 23.200 23.200 57.700 57.700 57.700 57.700 PSP-Element: 1-021502-900-7 - Werkfeuerwehr Uniklinikum 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 32.600 53 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 3.685.300 4.188.500 4.188.500 4.188.500 4.188.500 83.500 83.500 83.500 83.500 4.272.000 4.272.000 4.272.000 4.272.000 PSP-Element: 4-021502-901-2 - ILV Brandschutz & Technik Aufwendungen: 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 3.685.300 54 Umwelt & Klimaschutz Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 -28.000 0 0 0 -28.000 0 0 0 PSP-Element: 4-130101-100-1 - Herstell.öffentl.Grünanlage Rombachstr. Erträge: 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 55 Umwelt & Klimaschutz Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0 PSP-Element: 4-130101-100-1 - Herstell.öffentl.Grünanlage Rombachstr. Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 56 Umwelt & Klimaschutz Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 -28.000 0 0 0 28.000 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr. Erträge: 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 57 Umwelt & Klimaschutz Produkt 130101 - Öffentliches Grün Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 10.000 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 4-130101-908-2 - Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr. Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 58 Umwelt & Klimaschutz Produkt 130104 - Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -280.000 -280.000 -240.000 -240.000 -240.000 80.000 40.000 40.000 40.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 PSP-Element: 4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke Erträge: 44610000 - So privatr L-entgelt Haushaltsplanentwurf -1.300 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -1.300 -280.000 59 Umwelt & Klimaschutz Produkt 140101 - Umweltschutz Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -5.900 -5.900 -2.800 -2.800 -2.800 0 -6.400 2.800 2.800 -5.900 -9.200 0 0 PSP-Element: 4-140101-930-5 - European Energy Award Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -5.900 60 Umwelt & Klimaschutz Produkt 140101 - Umweltschutz Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 5.000 6.000 4.200 4.200 4.200 0 5.000 -4.200 -4.200 6.000 9.200 0 0 PSP-Element: 4-140101-930-5 - European Energy Award Aufwendungen: 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 5.000 61 Umwelt & Klimaschutz Produkt 140101 - Umweltschutz Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 3.600 3.600 0 0 0 0 3.600 0 0 3.600 3.600 0 0 PSP-Element: 4-140101-930-5 - European Energy Award 53140000 - Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 3.600 62 Veränderungsnachweisung 2019 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Konsumtive Finanzplanung 63 Veränderungen 64 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 Finanzstelle: 021501900 - Brandbekämpfung B-9 Konsumtive Einzahlungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung) Aktual. Summe der Finanzposition: 0 0 65 Veränderungsnachweisung 2019 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 66 Veränderungen 67 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR 565.000 0 0 0 -565.000 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-021501-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 538.133 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 538.133 0 68 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR EUR 180.000 80.000 0 110.000 50.000 190.000 0 0 0 270.000 0 110.000 50.000 PSP-Element: 5-021501-900-07200-900-1 - Beschaffung von Abrollbehältern Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 156.818 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 156.818 180.000 69 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR EUR 140.000 260.000 245.000 250.000 265.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 253.000 238.000 243.000 258.000 PSP-Element: 5-021501-900-09400-900-2 - Festwert Einsatzüberbekleidung Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 140.000 70 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR 0 0 0 106.000 0 0 0 -53.000 0 0 0 53.000 PSP-Element: 5-021501-900-12200-900-1 - Ersatzbeschaffung Kommandowagen Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 71 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021501 - Brandbekämpfung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR EUR 0 0 0 0 0 350.000 0 0 0 350.000 0 0 0 PSP-Element: 5-021501-900-12900-900-1 - Überdachung Leitstellengebäude Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 72 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR 8.000 9.000 10.000 11.000 7.000 7.000 7.000 7.000 15.000 16.000 17.000 18.000 PSP-Element: 5-021502-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen Auszahlungen: 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 1.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 1.000 73 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR 0 575.000 0 0 575.000 575.000 0 0 0 575.000 0 0 575.000 575.000 0 0 PSP-Element: 5-021502-900-00300-900-1 - Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 74 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR 8.000 9.000 10.000 11.000 7.000 7.000 7.000 7.000 15.000 16.000 17.000 18.000 PSP-Element: 5-021502-900-00400-900-1 - Beschaffung von bew. Vermögensgeg. -JAuszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 75 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR EUR 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0 70.000 0 0 0 PSP-Element: 5-021502-900-00500-900-1 - Mehrzweckfahrzeug UKA Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 76 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021701 - Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR EUR 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 15.000 0 0 0 PSP-Element: 5-021701-900-00100-900-1 - Beschaffung v. 2 RTW -JAuszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 77 Umwelt & Klimaschutz Produkt 021701 - Notfallrettung Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR 520.000 260.000 265.000 265.000 260.000 260.000 0 0 -15.000 0 0 0 505.000 260.000 265.000 265.000 260.000 260.000 0 0 PSP-Element: 5-021701-900-01900-900-1 - Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 78 Verlagerungen 79 Umwelt & Klimaschutz Produkt 130104 - Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR EUR 20.000 0 0 0 0 96.000 0 0 0 96.000 0 0 0 PSP-Element: 5-130104-900-03700-300-1 - Erweiterung Betriebshof Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (1. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 20.000 80 Umwelt & Klimaschutz Produkt 130104 - Wald- und Forstwirtschaft Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR EUR 0 96.000 0 0 0 -96.000 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element: 5-130104-900-04200-300-1 - Geräteschuppen Betriebshof Auszahlungen: 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (1. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 81 Veränderungsnachweisung 2019 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Produktblätter 82 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 25,64 Produktvolumen: -2.741.200 € Produktergebnis: -2.237.900 € Beschreibung: Produktgruppe 1401 Umweltschutz Produktbereich 14 Umweltschutz Umweltschutz, soweit nicht Produktbereich 13 zugeordnet, Umwelt- und Abfallinformation, -pädagogik, Umweltverträglichkeitsprüfungen in Genehmigungsverf., Untere Bodenschutzbehörde, Bodeninformationssystem; Untere Abfallwirtschaftsbehörde; Planung von Maßnahmen zur Luftreinhaltung, zu Stadtklimatologie, Klimaschutz, Anpassung an Klimawandel Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Wiezorek Produkt 140101 Umweltschutz Umweltinformationsrichtlinie (EU), IFG, BauGB, BauO, UVPG, B/LBodSchG, KrWG, BImSchG, KOG, TAen, DIN-Normen (Fortsetzung:) Planung/Maßnahmen zu Lärmminderung, Immissionsschutz, Betriebl. Umweltschutz (UIB), Bearbeitung von Nachbarschaftsbeschwerden; Koordination / Unterstützung v. Maßn. z. Aachen Agenda 21 und zu Zielen einer nachhaltigen Entwicklung Mitwirkung/Beteiligung: BA 0-6, E 18, FB 61, FB 62, FB 63, E 26, FB 45, FB 30 Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, ErzieherInnen und LehrerInnen, Investoren, Bauträger, Architekten, Grundstückseigentümer, Unternehmen Produktziele: 1. Fortschreibung Luftreinhalteplan und Lärmaktionsplan 2. Zeitnahe Bearbeitung von Umweltverträglichkeitsprüfungen (8 Wochen nach Eingang der vollständigen Unterlagen) Hinweis: Seit 2018 ist das Produkt 14.01.02 "Klimaschutz und Nachhaltigkeit" in dieses Produkt integriert. Kennzahlen: "Umsetzungsquote der im jeweiligen Jahr geplanten Maßnahmen des Luftreinhalteplans" "Anteil der in der vorgegebenen Frist fertiggestellen UVP" (rechte Säule) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 100 100 100 60 80 90 90 90 90 90 2022 100 90 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -1.753.866 -1.638.296 -1.833.876 -2.278.900 -2.237.900 -2.264.400 -2.281.300 €0 150 (€500.000) (€1.000.000) 100 (€1.500.000) 50 0 2022 -2.287.700 (€2.000.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (€2.500.000) 83 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 84