Antrag (Antrag bzgl. Darstellung über durchgeführte Personalmaßnahmen im Jahr 2018 und Darstellung der Steigerung der Personalkosten)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister A 525/2018 Az.: Amt: - 10 BeschlAusf.: - 10 Datum: 22.11.2018 Kämmerer gez. KummertGnewuch Amtsleiter Dezernat 4 Dezernat 6 gez. Erner, Bürgermeister BM RPA Den beigefügten Antrag der Freien Wählergemeinschaft Erftstadt leite ich an die zuständigen Ausschüsse weiter. Beratungsfolge Haupt-, Finanz- und Personalausschuss Betrifft: Termin 04.12.2018 Bemerkungen zur Kenntnis Antrag bzgl. Darstellung über durchgeführte Personalmaßnahmen im Jahr 2018 und Darstellung der Steigerung der Personalkosten Finanzielle Auswirkungen: Kosten in €: Erträge in €: Kostenträger: Sachkonto: Folgekosten in €: Mittel stehen zur Verfügung: Jahr der Mittelbereitstellung: Ja Nein Nur auszufüllen, wenn Kostenträger Eigenbetrieb (Immobilien, Straßen, Stadtwerke) Wird der Kernhaushalt belastet: Höhe Belastung Kernhaushalt: Folgekosten Kernhaushalt: Ja Nein Unterschrift des Budgetverantwortlichen Erftstadt, den Stellungnahme der Verwaltung: Zu Punkt 1 und 2 Nachfolgend sind die externen Neueinstellungen für das Jahr 2018 verteilt auf die jeweiligen Fachämter und Eigenbetriebe dargestellt. Die jeweiligen Ausnahmen vom Einstellungsstopp sind unter Angabe der entsprechenden Vorlagennummer angegeben. Die Maßnahmen, für die keine Vorlagen vorhanden sind, sind u.a. an Befristungen (Krankheitsund Mutterschaftsvertretungen) gebunden. Ferner handelt es sich um Ausbildungsstellen, um Stellen im Rahmen des freiwilligen ökologischen Jahres und Bundesfreiwilligendienstes, um Aushilfen und Anerkennungspraktikanten bzw. Vorpraktikanten im Erzieherbereich. Vertragsbeginn 01.01.2018 01.01.2018 01.01.2018 01.01.2018 Amt/Tätigkeitsbereich Vertragsende 65.2/sonstiger tech. Angestellter 511/Sachbearbeitung 10/AL Haupt- und Personalamt 37/Rettungsdienst 31.12.2019 01.01.2018 37/Rettungsdienst Vorlage V 337/2017 V 13/2017 V 483/2017 generelle AvE V 143/2015 generelle AvE V 143/2015 generelle AvE V 143/2015 01.01.2018 37/Rettungsdienst 31.12.2019 01.01.2018 37/Rettungsdienst Kündigung AN, 31.01.2018 generelle AvE V 143/2015 keine Vorlage 1 Jahr 15.01.2018 512/Vorpraktikum Erzieherausbildung 15.01.2018 512/Sozialarbeiterin, befr. Vertretung 15.01.2018 81/Sachbearbeitung Kündigung AN, keine Vorlage V 268/2017 30.06.2018 15.01.2018 15.01.2018 24.01.2018 29.01.2018 514/Sozialarbeiterin 81/Sachbearbeitung 43/Aushilfe geringfügig 512/Erzieherin 01.02.2018 01.02.2018 01.02.2018 01.02.2018 40/Schulsekretariat 512/Vertretungskraft 512/Vertretungskraft 37/Rettungsdienst V 303/2017 V 268/2017 befristet keine Vorlage generelle AvE V V143/2015 V 583/2017 19.03.2019 02.08.2019 31.01.2020 01.02.2018 37/Rettungsdienst 01.02.2018 81/ Mutterschaftsvertretung Sachbe- 31.03.2019 arbeitung 01.02.2018 37/Einsatzdienst Feuerwehr keine Vorlage keine Vorlage generelle AvE V 143/2015 generelle AvE V 143/2015 keine Vorlage generelle AvE V 143/2015 15.02.2018 40/Schulsekretariat 01.03.2018 81/Mutterschaftsvertretung Sachbe- Kündigung AN, arbeitung 31.08.2018 V 62/2018 keine Vorlage 01.03.2018 61/Stadtplanerin 01.03.2018 513/Sozialarbeiterin 01.03.2018 37/Einsatzdienst Feuerwehr V 49/2017 V 14/2017 generelle AvE V 143/2015 30.11.2018 30.11.2018 06.03.2018 513/Sachbearbeitung 17.03.2018 511/Sachbearbeitung 01.04.2018 37/Rettungsdienst 01.04.2018 37/Rettungsdienst 01.04.2018 51/Sozialarbeiterin 01.04.2018 37/Rettungsdienst 31.03.2020 01.04.2018 63/Denkmalpflegerin 01.04.2018 61/Bundesfreiwilligendienst 1 Jahr -2- keine Vorlage keine Vorlage generelle AvE V 143/2015 generelle AvE V 143/2015 V 402/2017 generelle AvE V 143/2015 V 461/2017 keine Vorlage 1 Jahr 01.04.2018 61/Bundesfreiwilligendienst 01.04.2018 37/Einsatzdienst Feuerwehr generelle AvE V 143/2015 keine Vorlage V 98/2017 V 586/2017 09.04.2018 15.04.2018 16.04.2018 01.05.2018 01.05.2018 512/ Vertretungskraft 65/Diplom-Ingenieur 43/hauptamtl. pädagog. MA 105/Gleichstellungsbeauftragte 37/Rettungsdienst 30.04.2020 01.06.2018 01.06.2018 01.06.2018 04.06.2018 01.07.2018 82/Schulhausmeister 82/Schulhausmeister 61/Stadtplanerin 512/Vertretungskraft 37/Rettungsdienst 31.12.2018 30.06.2020 01.07.2018 01.07.2018 01.07.2018 01.07.2018 514/Aushilfskraft befristet 61/Stadtplanerin 32/Überwachungskraft d.r. Straßenverkehrs 37/Rettungsdienst 30.06.2020 18.07.2018 01.08.2018 01.08.2018 01.08.2018 01.08.2018 01.08.2018 512/ Vertretung Erzieherin 512/Ausbildung Erzieherin 512/Ausbildung Erzieherin 61/Freiwilliges Ökologisches Jahr 61/Freiwilliges Ökologisches Jahr 512/Vorpraktikum Erzieherausbildung 512/Ausbildung Erzieherin 512/Ausbildung Erzieherin 40/Veranstaltungskauffrau 512/Ausbildung Erzieher 512/Ausbildung Erzieherin 512/Ausbildung Erzieherin 512/Ausbildung Erzieherin 512/Ausbildung Erzieherin 510/Mutterschaftsvertretung 01.08.2018 01.08.2018 01.08.2018 01.08.2018 01.08.2018 01.08.2018 01.08.2018 01.08.2018 01.08.2018 06.08.2018 40/Mitarbeiter/in Stadtbücherei 06.08.2018 37/Rettungsdienst 10.08.2018 10.08.2018 10.08.2018 10.08.2018 13.08.2018 27.08.2018 27.08.2018 27.08.2018 27.08.2018 keine Vorlage V 575/2017 23.09.2019 3 Jahre 3 Jahre 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr generelle AvE V 143/2015 V70/2018 V561/2017 V 49/2017 keine Vorlage generelle AvE V 143/2015 keine Vorlage V 49/2017 V 36/2018 generelle AvE V 143/2015 keine Vorlage keine Vorlage keine Vorlage keine Vorlage keine Vorlage keine Vorlage 3 Jahre 3 Jahre keine Vorlage keine Vorlage 3 Jahre V 70/2018 keine Vorlage 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre keine Vorlage keine Vorlage keine Vorlage keine Vorlage befristet Mutterschaft anderer AN keine Vorlage 05.08.2020 512/Erzieherin, Übernahme nach Ausbildung 512/Erzieherin, Übernahme nach Ausbildung 512/Erzieherin, Übernahme nach Ausbildung 512/Erzieherin, Übernahme nach Ausbildung 512/Vertretungskraft 31.08.2019 512/Vertretungskraft 29.09.2019 512/Vorpraktikum KiTa 1 Jahr 512/Vertretungskraft 31.07.2019 512/Erzieherin 27.08.2018 512/Vertretungskraft 27.08.2018 512/Vorpraktikum Erzieherausbildung -3- 30.09.2019 V 278/2018 generelle AvE V 143/2015 keine Vorlage keine Vorlage keine Vorlage keine Vorlage keine Vorlage keine Vorlage keine Vorlage keine Vorlage generelle AvE V V143/2015 keine Vorlage keine Vorlage 27.08.2018 512/Erzieherin 27.08.2018 512/Vertretungskraft 27.08.2018 512/Vorpraktikum Erzieherausbildung 27.08.2018 512/Vorpraktikum Erzieherausbildung 27.08.2018 512/Küchenkraft 28.08.2018 512/Vertretungskraft 28.08.2018 512/Erzieherin generelle AvE V V143/2015 keine Vorlage keine Vorlage keine Vorlage 23.10.2019 V 259/2018 keine Vorlage 01.09.2018 512/Vorpraktikum Erzieherausbildung 01.09.2018 512/Vorpraktikum Erzieherausbildung 01.09.2018 514/Bundesfreiwilligendienst 01.09.2018 512/Anerkennungspraktikum 01.09.2018 512/Anerkennungspraktikum KiTa 01.09.2018 512/Anerkennungspraktikum KiTa 01.09.2018 512/Anerkennungspraktikum KiTa 01.09.2018 10/Ausbildung Verwaltungsfachangestellte/r 01.09.2018 10/Ausbildung Verwaltungsfachangestellte/r 01.09.2018 10/Ausbildung Verwaltungsfachangestellte/r 01.09.2018 10/Ausbildung Bachelor of Laws 01.09.2018 10/Ausbildung Bachelor of Laws 01.09.2018 37/Rettungsdienst 1 Jahr generelle AvE V V143/2015 keine Vorlage 1 Jahr keine Vorlage 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr 3 Jahre keine Vorlage keine Vorlage keine Vorlage keine Vorlage keine Vorlage keine Vorlage 3 Jahre keine Vorlage 3 Jahre keine Vorlage 3 Jahre 3 Jahre keine Vorlage keine Vorlage generelle AvE V 143/2015 01.09.2018 512/Anerkennungspraktikum KiTa 01.09.2018 512/Anerkennungspraktikum KiTa 01.09.2018 KiTa/Erzieherin keine Vorlage, PR keine Vorlage, PR 01.09.2018 01.09.2018 01.09.2018 01.09.2018 01.09.2018 01.09.2018 01.09.2018 01.09.2018 01.10.2018 01.10.2018 01.10.2018 512/Vertretungskraft 514/Sozialarbeiterin 512/Vertretungskraft 37/Ausbildung Notfallsanitäter 37/Ausbildung Notfallsanitäter 37/Ausbildung Notfallsanitäter 512/Anerkennungspraktikum KiTa 43/Aushilfe geringfügig 515/Bundesfreiwilligendienst 515/Bundesfreiwilligendienst 37/Rettungsdienst 31.12.2019 01.10.2018 01.10.2018 01.10.2018 01.10.2018 514/Sozialarbeiterin 61/Stadtplanerin 10/Fachinformatiker 37/Rettungsdienst 31.08.2019 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre generelle AvE V V143/2015 keine Vorlage V 70/2018 keine Vorlage keine Vorlage keine Vorlage keine Vorlage keine Vorlage befristet keine Vorlage 1 Jahr 1 Jahr keine Vorlage keine Vorlage generelle AvE V 143/2015 V 70/2018 V 49/2017 V 70/2018 01.10.2018 512/Vorpraktikum Erzieherausbildung 01.10.2018 32/Sachbearbeitung 01.10.2018 20/Sachbearbeitung -4- 30.09.2020 generelle AvE V 143/2015 31.07.2019 keine Vorlage V 70/2018 V 71/2018 01.10.2018 37/Einsatzdienst Feuerwehr 08.10.2018 512/Küchenkraft 22.10.2018 512/Vertretungskraft 29.10.2018 37/Rettungsdienst 01.11.2018 01.11.2018 01.11.2018 01.11.2018 01.11.2018 01.12.2018 befristet 28.10.2020 512/Vertretungskraft 65/tech. Angestellter 61/Gartenbautechnikerin 20/Sachbearbeitung 81/technische Sachbearbeitung 20/Sachbearbeitung 31.07.2022 25.03.2019 befristet generelle AvE V 143/2015 V 259/2018 keine Vorlage generelle AvE V 143/2015 keine Vorlage V 70/2018 V 70/2018 keine Vorlage V418/2017 keine Vorlage Zu Punkt 3: In der nachfolgenden Übersicht sind die offenen Stellen bzw. laufenden Verfahren, nebst entsprechender Mitteilung des aktuellen Sachstandes, in der Stadtverwaltung und in den Eigenbetrieben dargestellt: Amt Stelle Entgeltgruppe Sachstand 40 Sachbearbeitung EG10/A11 40 Sachbearbeitung Archiv/Bücherei EG6 40 Sachbearbeitung EG7 81 Sachbearbeiter EG8 81 2 Reinigungskräfte - Betriebszweig Bäder EG2 81 FA für Bäder - Betriebszweig Bäder EG5 81 Übertragung der Funktion von 2 stellvertretenden Badebetriebsleitern (anschließend Stellenbewertung 81 Bilanzbuchhaltung EG5 EG10 82 Betriebsleitung 82 Stellvertretende Betriebsleitung EG15 EG13 82 Abteilungsleitung Immobilienwirtschaft EG12 82 Staatlich geprüfter Bautechniker Hochbau EG9b 82 Sachbearbeiter/in Rechnungswesen EG7 37 Brandmeister/in bzw. Oberbrandmeister A7/A8 37 Rettungassistent/in bzw. Notfallsanitäter/in EG 6 / EG N 37 Rettungssanitäter/in EG 4 37 Sachbearbeitung EG 6 / EG N -5- Stellenausschreibung ist veröffentlicht, Bewerbungsfrist bis 26.11.2018 Ausnahme vom Einstellungsstopp, 04.12.2018 HFA Stelle wird von einem Auszubildenden besetzt Erörterungstermin PR - vorgesehene Besetzung ab 01.01.2019 Stellenausschreibung ist veröffentlicht, Bewerbungsfrist bis 26.11.2018 Personalverfügung beim PR (Sitzung 21.11.2018) Erörterung PR Ausnahme vom Einstellungsstopp, 04.12.2018 HFA Genehmigung HFA 04.12.2018 ist über zfm erneut ausgeschrieben Stelle wird neu bewertet und anschließend ausgeschrieben Personalverfügung auf dem Weg zum PR (Sitzung 21.11.2018) Stellenausschreibung ist veröffentlicht, Bewerbungsfrist bis 26.11.2018 Dauerausschreibung, derzeit 7 Stellen vakant Dauerausschreibung, derzeit 1 Stelle ab 01.01.2019 vakant Dauerausschreibung, zur Kompensation des Personalbedarfs im Brandschutz Einstellung seitens -37- zurückgestellt (V 306/2018 am 37 SB Brandschutzdienststelle A 10 37 Praxisanleiter A9 65 Diplom-Ingenieur Tiefbau -651- EG 11 65 SB Friedhofsverwaltung ab 01.02.2019 65 SB Straßenreinigung/Winterdienst/Straßenunterhaltung 61 Verkehrsplaner 61 Abteilungsleitung 61.3 A 11 EG 9a / A 9 EG 11 EG 12 51 7 Ergänzungskraft-Stellen Kita S3/S4 51 6 Fachkraft-Stellen Kita S 8a 51 Sozialarbeiter, Abtl. -514-, Jugendarbeit Mobilé 51 Abteilungsleitung -514-, Jugendarbeit Mobilé S 11 b S 15 26.06.2018 erteilt) Stellenbesetzung wurde bislang nicht aufgegriffen interne Stellenausschreibung blieb erfolglos; Rückmeldung 37- ausstehend erste Ausschreibung erfolglos; erneut veröffentlichen Stellenausschreibung im Umlauf Stellenausschreibung im Umlauf Verfahren läuft erste Stellenausschreibung erfolglos teilweise befristet / unbefristet, unterschiedlicher Stundenumfang teilweise befristet / unbefristet, unterschiedlicher Stundenumfang Stellenausschreibung ist veröffentlicht, Bewerbungsfrist bis 28.11.2018 Verfahren läuft Zu Punkt 4: Die Personalkosten haben sich in der Stadtverwaltung und in den Eigenbetrieben zu den Stichtagen 30.09.2017 und 30.09.2018 wie folgt verändert: Stichtag Personalkosten Gesamt (Stadtverwaltung, inkl. Eigenbetrieben, exkl. Stadtwerke): Stadtverwaltung EB Straßen EB Immobilien 30.09.2017 2.432.059,88 € > 1.878.680,33 € (Arbeiter / Angestellte) > 553.379,55 € (Beamte) 2.010.172,01 159.090,56 262.797,31 30.09.2018 2.606.665,80 € > 2.032.221,63 € (Arbeiter/Angestellte) > 574.444,17 € (Beamte) 2.336.436,32 Eingegliedert in den Kernhaushalt 270.229,48 Die prozentuale Steigerung der Personalkosten für die Beschäftigten beläuft sich vom 30.09.2017 zum 30.09.2018 auf 8,17 %. Für die Beamten und Beamtinnen beläuft sich die Steigerung auf 3,8 %. Diese Steigerung beruht neben Neueinstellungen auch auf Tariferhöhungen. -6- (Erner) -7-