Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: FB 61/1073/WP17 öffentlich 29.10.2018 FB 61/010, Dez. III Haushaltsplanberatungen 2019 Beratungsfolge: Datum Gremium Zuständigkeit 13.12.2018 Mobilitätsausschuss Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Mobilitätsausschuss beschließt ausschließlich der Personal- und Versorgungsaufwendungen die Teilergebnispläne der Produkte 020 701 Entfernen nicht zugelassener KFZ im öffentl. Straßenraum 020 703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen 110 101 Koordination Betriebsführung STAWAG 110 102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 110 301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung 120 101 Sondernutzung 120 102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 120 104 Einräumung von Rechten an Straßen 120 201 Verkehrskonzepte u. Planung Straßen, Wege, Plätze 120 202 Planung, Betreuung u. Unterhaltung Verkehrsanlagen entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2019 und der Finanzierung 2020 bis 2022 einschließlich der Veränderungsnachweisung sowie der Produktblätter und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die jeweiligen Teilfinanzpläne zu übertragen. Der Mobilitätsausschuss beschließt ebenfalls die in den entsprechenden Teilfinanzplänen veranschlagten Investitionen sowie deren Finanzplanung 2020 bis 2022 einschließlich der Veränderungsnachweisung und beauftragt die Verwaltung, die Auswirkungen der Veränderungen in der Teilfinanzplanung in die Ergebnisplanung einzuarbeiten. Vorlage FB 61/1073/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 23.11.2018 Seite: 1/2 Erläuterungen: Der Entwurf des Haushaltsplanes 2019 einschließlich der Finanzplanung 2020 bis 2022 wurde am 10.10.2018 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen. Grundlage für die Beratung sind die durch den Fachbereich Finanzsteuerung übersandten, der Vorlage beigefügten ausschussbezogenen Unterlagen, ausweislich derer der Mobilitätsausschuss zuständig ist für die folgenden Produkte: 020 701 Entfernen nicht zugelassener KFZ im öffentl. Straßenraum 020 703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen 110 101 Koordination Betriebsführung STAWAG 110 102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 110 301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung 120 101 Sondernutzung 120 102 Neubau und Unterhaltung von Straßen 120 104 Einräumung von Rechten an Straßen 120 201 Verkehrskonzepte u. Planung Straßen, Wege, Plätze 120 202 Planung, Betreuung u. Unterhaltung Verkehrsanlagen Die entsprechenden Unterlagen sind der Vorlage beigefügt, sofern Veränderungen zum Entwurf vor der Sitzung des Ausschusses bekannt werden, wird eine entsprechende Veränderungsnachweisung nachgereicht. Soweit in den bis zur Ausschusssitzung erfolgten Haushaltsberatungen in den Bezirksvertretungen Beschlüsse zu den o.a. Produkten gefasst werden, werden diese in der Sitzung bekannt gegeben. Anlage/n: Kontenscharfe Darstellung – Mobilitätsausschuss Vorlage FB 61/1073/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 23.11.2018 Seite: 2/2 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 52540000 - Unterhaltung von BGA 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 100 100 0 100 0 100 0 100 0 40.000 40.000 0 40.000 0 40.000 0 40.000 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -500 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1.000 900 -100 900 -100 900 -100 900 -100 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 54230000 - Leasing 100 200 100 200 100 200 100 200 100 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1.300 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 54460010 - Aufwand für Versicherungen 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 43110000 - Verwaltungsgebühren 200 200 0 200 0 200 0 200 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 -5.000 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 -14.000 -14.000 0 -14.000 0 -14.000 0 -14.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -4.000 -4.000 0 -4.000 0 -4.000 0 -4.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 0 700 700 700 700 700 700 700 700 700 0 -700 0 -700 0 -700 0 -700 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 4.500 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 8.600 8.600 0 8.600 0 8.600 0 8.600 0 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 44210000 - Erträge aus Verkauf 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 52540000 - Unterhaltung von BGA 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 54230000 - Leasing 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 54460010 - Aufwand für Versicherungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 54230000 - Leasing 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 54460010 - Aufwand für Versicherungen 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 200 200 0 200 0 200 0 200 0 -495.000 -495.000 0 -495.000 0 -495.000 0 -495.000 0 0 66.700 66.700 64.200 64.200 64.000 64.000 64.000 64.000 2.300 0 -3.200 0 -4.100 0 -5.000 0 -5.000 6.700 0 -6.700 0 -6.500 0 -6.400 0 -6.400 59.300 0 -56.800 0 -53.600 0 -52.600 0 -52.600 700 700 0 700 0 700 0 700 0 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 1.600 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -6.600 -5.200 0 -3.900 0 -3.800 0 -3.800 0 -88.000 -88.000 0 -88.000 0 -88.000 0 -88.000 0 9.500 9.500 0 9.500 0 9.500 0 9.500 0 34.000 34.000 0 34.000 0 34.000 0 34.000 0 23.000 23.000 0 23.000 0 23.000 0 23.000 0 150.000 150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0 6.179.500 6.179.500 0 6.179.500 0 6.179.500 0 6.179.500 0 0 7.072.800 7.072.800 7.027.600 7.027.600 7.101.300 7.101.300 7.101.300 7.101.300 10.200 0 -10.200 0 -9.800 0 -9.700 0 -9.700 6.853.000 0 -7.062.600 0 -7.017.800 0 -7.091.600 0 -7.091.600 26.957.000 26.957.000 0 26.957.000 0 26.957.000 0 26.957.000 0 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54897770 - Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen 55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03 43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 43220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03 Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 900 900 0 900 0 900 0 900 0 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 6.500 6.500 0 6.500 0 6.500 0 6.500 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 470.000 470.000 0 470.000 0 470.000 0 470.000 0 11.500 11.500 0 11.500 0 11.500 0 11.500 0 2.936.000 3.248.500 0 3.248.500 0 3.248.500 0 3.248.500 0 1.489.900 1.489.900 0 1.489.900 0 1.489.900 0 1.489.900 0 -1.167.100 -1.081.300 0 -1.057.200 0 -1.026.500 0 -1.026.500 0 -10.000 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 -55.586.700 -55.836.700 0 -55.836.700 0 -55.836.700 0 -55.836.700 0 -280.000 -280.000 0 -280.000 0 -280.000 0 -280.000 0 -91.300 -84.500 0 -82.700 0 -80.300 0 -80.300 0 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -161.000 -161.000 0 -161.000 0 -161.000 0 -161.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -184.000 -170.500 0 -166.700 0 -161.900 0 -161.900 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -7.866.200 -7.866.200 0 -7.866.200 0 -7.866.200 0 -7.866.200 0 4.900 4.900 0 4.900 0 4.900 0 4.900 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 19.400 19.400 0 19.400 0 19.400 0 19.400 0 -15.700 -15.700 0 -15.700 0 -15.700 0 -15.700 0 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse 4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse 4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse 1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung 1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung 1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung 1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung Kostenart 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 46950000 - Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV)) 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 52540000 - Unterhaltung von BGA Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 -1.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000 0 -1.000.000 0 -1.000.000 0 0 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 30.000 50.000 20.000 50.000 20.000 50.000 20.000 50.000 20.000 0 36.100 36.100 39.300 39.300 43.100 43.100 43.100 43.100 30.700 0 -35.400 0 -38.700 0 -42.500 0 -42.500 700 0 -700 0 -600 0 -600 0 -600 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 200 0 -200 0 0 0 0 0 0 500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -500 300 300 0 300 0 300 0 300 0 1-120101-900-4 - Sondernutzung 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 500 500 0 500 0 500 0 500 0 1-120101-900-4 - Sondernutzung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 600 600 0 600 0 600 0 600 0 1-120101-900-4 - Sondernutzung 54460010 - Aufwand für Versicherungen 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-120101-900-4 - Sondernutzung 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44610000 - So privatr L-entgelt 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 -800.000 -800.000 0 -800.000 0 -800.000 0 -800.000 0 -67.000 -67.000 0 -67.000 0 -67.000 0 -67.000 0 -500 -500 0 -500 0 -500 0 -500 0 2.500 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 4-120101-902-6 - Einschleppen von Altkleidercontainern 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Kostenart 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 0 447.000 447.000 500.400 500.400 491.000 491.000 491.000 491.000 6.200 0 -9.500 0 -11.700 0 -11.500 0 -11.500 357.100 0 -437.000 0 -488.300 0 -479.100 0 -479.100 500 0 -500 0 -400 0 -400 0 -400 -113.300 -135.300 0 -166.300 0 -161.600 0 -161.600 0 -56.100 -51.900 0 -50.800 0 -49.300 0 -49.300 0 -3.300 -3.100 0 -3.000 0 -2.900 0 -2.900 0 0 0 0 0 -21.300 0 0 21.300 21.300 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 -26.700 0 0 26.700 26.700 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 0 0 0 12.700 0 0 -12.700 -12.700 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin 0 60.000 0 68.800 0 0 0 0 0 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 60.000 -15.000 151.000 65.000 0 0 0 0 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -36.000 0 -41.200 0 0 0 0 0 4-120102-010-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 16.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.500 0 0 0 0 0 0 36.000 0 -36.000 0 -58.600 0 0 0 0 45.000 45.000 0 90.000 16.700 0 0 0 0 -21.600 0 21.600 0 35.100 0 0 0 0 28.000 53.000 0 31.000 31.000 0 0 0 0 35.000 43.000 -23.300 62.000 62.000 0 0 0 0 35.200 22.800 0 0 0 0 0 0 0 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. 4-120102-010-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung 4-120102-012-6 - Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis 4-120102-012-6 - Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-120102-040-7 - Salierallee 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 4-120102-040-7 - Salierallee 4-120102-041-5 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-120102-041-5 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 4-120102-041-5 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße (ISK) 4-120102-045-6 - Stolberger Platz 4-120102-045-6 - Stolberger Platz 4-120102-046-4 - Kapellenplatz 4-120102-046-4 - Kapellenplatz 4-120102-065-7 - Luxemburger Ring, Brückensanierung 4-120102-068-1 - Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße 4-120102-070-4 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst 4-120102-070-4 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst 4-120102-071-2 - Altstadtquartier Büchel, innere Erschlie 4-120102-075-3 - Eginhardstraße, Erneuerung 4-120102-075-3 - Eginhardstraße, Erneuerung 4-120102-076-1 - Goffartstraße, Erneuerung 4-120102-076-1 - Goffartstraße, Erneuerung Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 44.000 28.500 0 0 0 0 0 0 0 -28.100 -18.300 0 0 0 0 0 0 0 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 7.200 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.400 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 -500.000 0 -500.000 15.900 15.900 0 15.900 0 15.900 0 15.900 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.000 65.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 9.600 9.600 0 0 0 0 0 0 0 12.000 12.000 0 0 0 0 0 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 4.000 4.000 33.600 33.600 0 0 4-120102-077-8 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS) 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 5.000 5.000 42.000 42.000 0 0 4-120102-077-8 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS) 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 0 0 -3.200 -3.200 -26.900 -26.900 0 0 4-120102-079-4 - Fernbushaltestelle 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 0 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0 0 67.200 67.200 67.900 67.900 66.300 66.300 66.300 66.300 6.100 0 -6.300 0 -6.100 0 -6.000 0 -6.000 57.600 0 -60.900 0 -61.800 0 -60.300 0 -60.300 4-120102-077-8 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS) 1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Kostenart 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 -25.400 -25.600 0 -25.100 0 -24.300 0 -24.300 0 400 -300 -600 -300 -600 -300 -600 -300 -600 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0 4-120102-105-5 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 50.500 0 0 0 0 0 4-120102-116-8 - Vennbahnweg am Pocketpark Brand 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 6.500 0 0 0 0 0 0 0 1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 0 17.700 17.700 16.900 16.900 16.600 16.600 16.600 16.600 300 0 -600 0 -500 0 -500 0 -500 9.400 0 -16.300 0 -15.700 0 -15.400 0 -15.400 800 0 -800 0 -700 0 -700 0 -700 -400 -300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -200 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 0 0 -16.800 0 0 16.800 16.800 0 0 0 0 -21.000 0 0 21.000 21.000 0 0 11.200 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.800 22.800 21.800 21.800 21.500 21.500 21.500 21.500 200 0 -200 0 -100 0 -100 0 -100 14.800 0 -20.500 0 -19.700 0 -19.400 0 -19.400 2.100 0 -2.100 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 -1.500 -4.000 0 -3.900 0 -3.800 0 -3.800 0 5.500 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 4-120102-105-5 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung 1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-200-7 - Breitbendenstraße, Erschließung 4-120102-200-7 - Breitbendenstraße, Erschließung 4-120102-201-5 - Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla 4-120102-201-5 - Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla 1-120102-300-2 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-300-2 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-300-2 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-300-2 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-300-2 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-309-8 - Dauffenbachstraße 4-120102-309-8 - Dauffenbachstraße 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue 4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 0 173.300 173.300 176.000 176.000 183.100 183.100 183.100 183.100 600 0 -1.700 0 -1.900 0 -2.400 0 -2.400 110.900 0 -171.600 0 -174.100 0 -180.700 0 -180.700 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo -15.900 -27.200 0 -26.600 0 -25.900 0 -25.900 0 -400 -300 0 -300 0 -300 0 -300 0 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 26.000 8.000 0 0 0 0 0 0 0 32.500 10.000 0 0 0 0 0 0 0 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 0 0 -52.000 0 0 52.000 52.000 0 0 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 -75.000 0 0 75.000 75.000 0 0 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 0 31.200 0 0 -31.200 -31.200 0 0 4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 -22.000 22.000 -4.000 26.000 0 0 0 0 0 -27.500 27.500 -5.000 32.500 0 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 110.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0 0 10.900 10.900 20.100 20.100 19.800 19.800 19.800 19.800 0 0 -400 0 -700 0 -700 0 -700 4.400 0 -10.500 0 -19.400 0 -19.100 0 -19.100 0 15.200 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 -9.000 9.000 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -24.000 0 0 24.000 24.000 0 0 0 0 -30.000 0 0 30.000 30.000 25.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage 4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung 4-120102-408-2 - Napoleonsberg 4-120102-408-2 - Napoleonsberg 4-120102-412-1 - Stützwände Kornelimünster 1-120102-500-4 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-500-4 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-500-4 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung 4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung 4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung 4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung 4-120102-507-5 - Pauwelsstraße, Brückensanierung 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 0 38.100 38.100 48.000 48.000 47.200 47.200 47.200 47.200 0 0 -800 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 21.200 0 -37.300 0 -46.800 0 -46.000 0 -46.000 0 0 -40.000 0 -28.000 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 -35.000 0 0 0 0 0 42.500 42.500 63.300 63.300 77.900 77.900 77.900 77.900 0 0 0 0 -300 0 -300 0 -300 27.600 0 -42.500 0 -63.000 0 -77.600 0 -77.600 -12.400 -18.700 0 -25.400 0 -31.500 0 -31.500 0 -8.900 -8.300 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 -16.800 0 0 0 0 4-120102-804-5 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 -21.000 0 0 0 0 4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J- 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 40.000 40.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J- 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41400000 - Zuweisungen vom Bund 2.500 2.500 0 0 0 0 0 0 0 -1.300 -1.300 0 0 0 0 0 0 0 3.700 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.200 0 0 0 0 0 0 0 0 4.269.700 4.269.700 0 4.269.700 0 4.269.700 0 4.269.700 0 26.000 22.100 -3.900 22.100 -3.900 22.100 -3.900 22.100 -3.900 50.000 0 -50.000 0 -50.000 0 -50.000 0 -50.000 200 200 0 200 0 200 0 200 0 0 9.008.600 9.008.600 8.812.900 8.812.900 8.666.300 8.666.300 8.666.300 8.666.300 1-120102-600-5 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-600-5 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-600-5 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-601-9 - L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers 4-120102-601-9 - L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers 1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen 4-120102-804-5 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau 4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 41410000 - Zuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52540000 - Unterhaltung von BGA 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Kostenart 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 53180010 - Auflösung ARAP Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 7.800 0 -8.500 0 -9.100 0 -9.400 0 -9.400 8.833.200 0 -8.911.200 0 -8.718.200 0 -8.572.900 0 -8.572.900 89.000 0 -88.900 0 -85.600 0 -84.000 0 -84.000 1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 6.167.300 6.552.400 381.200 6.552.900 381.200 6.552.900 381.200 6.552.900 381.200 144.700 144.700 0 144.700 0 144.700 0 144.700 0 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 4.800 4.800 0 4.800 0 4.800 0 4.800 0 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 54230000 - Leasing 2.800 2.800 0 2.800 0 2.800 0 2.800 0 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 8.700 8.700 0 8.700 0 8.700 0 8.700 0 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 54460010 - Aufwand für Versicherungen 500 500 0 500 0 500 0 500 0 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 54890000 - Sonstige besondere ordentli Aufwendungen 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 200 200 0 200 0 200 0 200 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 1.300 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -1.745.000 -1.663.200 0 -1.719.700 0 -1.686.000 0 -1.686.000 0 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 42910010 - Auflösung PRAP -92.900 -92.900 0 -92.900 0 -92.900 0 -92.900 0 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 43110000 - Verwaltungsgebühren -1.200 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge 43710001 - Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -1.119.500 -1.070.600 0 -1.079.100 0 -1.046.800 0 -1.046.800 0 -370.900 -370.900 0 -370.900 0 -370.900 0 -370.900 0 -70.100 -70.100 0 -70.100 0 -70.100 0 -70.100 0 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 44610000 - So privatr L-entgelt 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-903-8 - Erneuerung Straßenbeleuchtung Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 -17.700 -17.700 0 -17.700 0 -17.700 0 -17.700 0 -3.200 -3.200 0 -3.200 0 -3.200 0 -3.200 0 -236.700 -219.200 0 -214.400 0 -208.200 0 -208.200 0 100.000 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 21.500 21.500 0 21.500 0 21.500 0 21.500 0 156.200 164.500 0 164.500 0 164.500 0 164.500 0 223.500 223.500 0 223.500 0 223.500 0 223.500 0 0 0 0 0 -22.200 0 0 22.200 22.200 0 0 0 0 -27.800 0 0 27.800 27.800 0 0 0 0 17.800 0 0 -17.800 -17.800 4-120102-916-7 - Büchel 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 4-120102-916-7 - Büchel 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J- 10.000 4.000 0 6.000 0 0 0 0 0 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J- 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 12.500 5.000 0 7.500 0 0 0 0 0 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J- 41410000 - Zuweisungen vom Land -6.000 -2.400 0 -3.600 0 0 0 0 0 4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 6.800 6.800 0 6.800 0 6.800 0 6.800 0 8.400 8.400 0 8.400 0 8.400 0 8.400 0 4-120102-905-4 - Unterhaltung Projekt Pferdelandpark 4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung 4-120102-907-9 - Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk. 4-120102-916-7 - Büchel 4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der 12.000 26.400 20.000 0 0 0 0 0 0 4-120102-926-3 - Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umfe 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 15.000 33.000 25.000 0 0 0 0 0 0 4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 33.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 22.900 22.900 0 22.900 0 22.900 0 22.900 0 28.200 28.200 0 28.200 0 28.200 0 28.200 0 40.000 40.000 0 40.000 0 40.000 0 40.000 0 46.600 46.600 0 46.600 0 46.600 0 46.600 0 8.400 26.400 0 42.000 42.000 0 0 0 0 4-120102-926-3 - Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umfe 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 10.500 33.000 0 50.000 50.000 0 0 0 0 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich 41410000 - Zuweisungen vom Land -5.800 -17.000 0 -28.000 -28.000 0 0 0 0 4-120102-951-1 - Unterhalt. Kontenpunktsystem f. Wanderer 700 700 0 700 0 700 0 700 0 -805.100 -805.100 0 -805.100 0 -805.100 0 -805.100 0 0 0 0 0 -26.000 26.000 0 26.000 0 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 -32.500 32.500 0 32.500 0 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 0 0 0 15.600 -15.600 0 -15.600 0 4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope 11.600 11.600 0 11.600 0 11.600 0 11.600 0 -2.200 -2.200 0 -2.200 0 -2.200 0 -2.200 0 7.846.800 7.846.800 0 7.846.800 0 7.846.800 0 7.846.800 0 984.000 1.214.400 137.200 1.214.400 137.200 1.214.400 137.200 1.214.400 137.200 3.300 3.300 0 3.300 0 3.300 0 3.300 0 4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK) 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 84.100 54.100 0 0 0 0 0 0 0 4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK) 41410000 - Zuweisungen vom Land -2.600 -2.600 0 -2.600 0 -2.600 0 -2.600 0 4-120102-966-5 - Unterhaltung von Baustraßen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 31.000 31.000 0 31.000 0 31.000 0 31.000 0 115.300 0 0 0 0 0 0 0 0 68.000 68.000 0 68.000 0 68.000 0 68.000 0 -47.600 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 0 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 8.000 8.000 0 0 4-120102-952-8 - ILV Erschließungsbeiträge 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau 4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope 4-120102-961-6 - Kostenerstattung "Abwasser" 4-120102-962-4 - Kostenerstattung "Straßenreinigung" 4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK) 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 4-120102-970-4 - Beschilderung 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 4-120102-975-3 - Unterhaltung Knotenpunktsystem Wanderer 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 4-120102-976-1 - Unterhaltung Gehwege barrierefrei 4-120102-977-8 - Straßenbaumaßnahmen aus Unfallkommission 4-120102-978-6 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS) Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 4-120102-978-6 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS) 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 0 0 10.000 10.000 0 0 4-120102-978-6 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS) 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 0 0 0 0 -6.400 -6.400 0 0 4-120102-979-4 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS) 50190000 - Sonstige Beschäftigte 0 23.300 23.300 93.300 93.300 116.700 116.700 0 0 4-120102-979-4 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS) 0 6.300 6.300 24.900 24.900 31.100 31.100 0 0 4-120102-979-4 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS) 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 7.800 7.800 31.100 31.100 38.900 38.900 0 0 4-120102-979-4 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS) 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -5.000 -5.000 -19.900 -19.900 -24.800 -24.800 0 0 4-120102-979-4 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS) 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 50190000 - Sonstige Beschäftigte 0 -18.600 -18.600 -74.600 -74.600 -93.400 -93.400 0 0 0 2.600 2.600 10.600 10.600 13.200 13.200 0 0 4-120102-980-9 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS) 0 700 700 2.800 2.800 3.600 3.600 0 0 4-120102-980-9 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS) 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 900 900 3.600 3.600 4.400 4.400 0 0 4-120102-980-9 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS) 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -500 -500 -2.200 -2.200 -2.800 -2.800 0 0 4-120102-980-9 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS) 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 50190000 - Sonstige Beschäftigte 0 -2.100 -2.100 -8.500 -8.500 -10.600 -10.600 0 0 0 39.600 39.600 158.400 158.400 198.000 198.000 0 0 4-120102-980-9 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS) 4-120102-981-7 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS) 0 10.600 10.600 42.300 42.300 52.800 52.800 0 0 4-120102-981-7 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS) 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 13.200 13.200 52.800 52.800 66.000 66.000 0 0 4-120102-981-7 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS) 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -8.400 -8.400 -33.800 -33.800 -42.200 -42.200 0 0 4-120102-981-7 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS) 0 -31.700 -31.700 -126.700 -126.700 -158.400 -158.400 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 4-120102-982-5 - Bundesfernstraßenmaut 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 41400000 - Zuweisungen vom Bund 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 43110000 - Verwaltungsgebühren -6.000 -6.000 0 -6.000 0 -6.000 0 -6.000 0 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 44610000 - So privatr L-entgelt -280.000 -280.000 -30.000 -280.000 -30.000 -280.000 -30.000 -280.000 -30.000 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 11.000 11.000 0 11.000 0 11.000 0 11.000 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 4-120102-981-7 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS) 4-120102-982-5 - Bundesfernstraßenmaut 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 52540000 - Unterhaltung von BGA 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 200 200 0 200 0 200 0 200 0 19.000 19.000 0 19.000 0 19.000 0 19.000 0 0 208.900 208.900 203.900 203.900 201.400 201.400 201.400 201.400 0 500 500 500 500 500 500 500 500 11.900 0 -25.100 0 -25.900 0 -25.900 0 -25.900 90.900 0 -181.500 0 -175.800 0 -173.300 0 -173.300 3.300 0 -2.300 0 -2.200 0 -2.200 0 -2.200 500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -500 22.000 22.000 0 22.000 0 22.000 0 22.000 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 2.400 2.400 0 2.400 0 2.400 0 2.400 0 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 600 600 0 600 0 600 0 600 0 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 54460010 - Aufwand für Versicherungen 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen -4.800 -6.300 0 -6.400 0 -6.200 0 -6.200 0 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 42910010 - Auflösung PRAP -2.000 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 43110000 - Verwaltungsgebühren -1.100 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 50190000 - Sonstige Beschäftigte 145.000 145.000 0 145.000 0 145.000 0 145.000 0 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 25.000 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 -25.000 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 -145.000 -145.000 0 -145.000 0 -145.000 0 -145.000 0 18.600 18.600 0 18.600 0 18.600 0 18.600 0 17.900 17.900 0 17.900 0 17.900 0 17.900 0 80.000 80.000 0 80.000 0 80.000 0 80.000 0 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 4-120201-903-9 - Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen 4-120201-904-7 - Mobilitätskonzept 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-120201-906-3 - Mobilitätsmanagement 4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung 4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung 4-120201-913-5 - Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln 4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr 4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr 4-120201-917-5 - P+R-Konzept 4-120201-925-6 - Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. 4-120201-927-2 - Umsetzung P+R 4-120201-927-2 - Umsetzung P+R 4-120201-968-2 - Velocity 4-120201-968-2 - Velocity 4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt 4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt 4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt 4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt 4-120201-972-1 - EMR Connect 4-120201-972-1 - EMR Connect 4-120201-972-1 - EMR Connect Kostenart Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 29.000 29.000 0 29.000 0 29.000 0 29.000 0 9.000 13.000 4.000 13.000 4.000 13.000 4.000 13.000 4.000 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 5.000 1.000 -4.000 1.000 -4.000 1.000 -4.000 1.000 -4.000 2.900 2.900 0 2.900 0 2.900 0 2.900 0 39.900 39.900 0 39.900 0 39.900 0 39.900 0 -28.000 -28.000 0 -28.000 0 -28.000 0 -28.000 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 3.900 3.900 0 3.900 0 3.900 0 3.900 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 252.000 252.000 0 252.000 0 252.000 0 252.000 0 -252.000 -252.000 0 -252.000 0 -252.000 0 -252.000 0 -30.000 -30.000 0 -30.000 0 -30.000 0 -30.000 0 45.000 45.000 0 45.000 0 45.000 0 45.000 0 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 8.500 8.500 0 8.500 0 8.500 0 8.500 0 -8.500 -8.500 0 -8.500 0 -8.500 0 -8.500 0 0 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0 0 10.000 10.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0 0 -5.000 -5.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 0 0 0 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 0 0 50.000 85.000 50.000 0 0 0 0 0 0 60.000 88.700 60.000 0 0 0 0 0 0 -18.000 -26.600 -18.000 0 0 0 0 0 0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen 42910000 - Andere sonstige Transfererträge 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 41440010 - Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gesetzl Sozialvers 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-120201-972-1 - EMR Connect Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 -15.000 -25.500 -15.000 0 0 0 0 0 0 -30.000 -44.300 -30.000 0 0 0 0 0 0 -25.000 -42.500 -25.000 0 0 0 0 0 0 22.000 22.000 0 22.000 0 22.000 0 22.000 0 4-120201-974-6 - Verkehrssicherheitsaktionen 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich 41440010 - Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gesetzl Sozialvers 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 41410000 - Zuweisungen vom Land -6.000 -6.000 0 -6.000 0 -6.000 0 -6.000 0 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 50190000 - Sonstige Beschäftigte 27.000 27.200 0 0 0 0 0 0 0 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 16.000 16.000 0 0 0 0 0 0 0 23.500 23.500 0 0 0 0 0 0 0 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 54310000 - Geschäftsaufwendungen 5.500 5.500 0 0 0 0 0 0 0 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 41400000 - Zuweisungen vom Bund -41.300 -48.000 0 0 0 0 0 0 0 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) -27.000 -27.200 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 650.000 0 650.000 0 650.000 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4-120201-978-7 - Maßnahmenpaket "Dieselgipfel" 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41400000 - Zuweisungen vom Bund -4.500.000 -4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 4-120201-979-5 - Projekt APEROL 50190000 - Sonstige Beschäftigte 93.500 93.500 0 51.000 0 0 0 0 0 4-120201-979-5 - Projekt APEROL 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4-120201-979-5 - Projekt APEROL 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1.000 2.200 0 900 0 0 0 0 0 4-120201-979-5 - Projekt APEROL 54310000 - Geschäftsaufwendungen 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4-120201-979-5 - Projekt APEROL 41400000 - Zuweisungen vom Bund -126.000 -2.200 0 -900 0 0 0 0 0 4-120201-972-1 - EMR Connect 4-120201-972-1 - EMR Connect 4-120201-974-6 - Verkehrssicherheitsaktionen 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 4-120201-976-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit 4-120201-977-3 - emissionsfreier Innenstadtverkehr Markt 4-120201-977-3 - emissionsfreier Innenstadtverkehr Markt 4-120201-978-7 - Maßnahmenpaket "Dieselgipfel" 4-120201-978-7 - Maßnahmenpaket "Dieselgipfel" Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-120201-979-5 - Projekt APEROL 4-120201-980-1 - Fernbushaltestelle - Unterhaltung 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS) 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS) 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS) 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS) 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS) 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS) 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS) 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS) Kostenart 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 50190000 - Sonstige Beschäftigte 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 41410000 - Zuweisungen vom Land 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 50190000 - Sonstige Beschäftigte Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 -93.500 -93.500 0 -51.000 0 0 0 0 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 69.900 69.900 93.200 93.200 69.900 69.900 0 0 0 958.400 958.400 3.354.100 3.354.100 479.200 479.200 0 0 0 30.300 30.300 106.100 106.100 15.200 15.200 0 0 0 -790.900 -790.900 -2.768.100 -2.768.100 -395.500 -395.500 0 0 0 -55.900 -55.900 -74.500 -74.500 -55.900 -55.900 0 0 0 -6.000 -6.000 -21.200 -21.200 -3.000 -3.000 0 0 0 72.200 72.200 76.900 76.900 83.900 83.900 0 0 0 20.000 20.000 70.000 70.000 11.000 11.000 0 0 0 146.900 146.900 513.900 513.900 73.500 73.500 0 0 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS) 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 0 1.200 1.200 4.200 4.200 600 600 0 0 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS) 54310000 - Geschäftsaufwendungen 0 12.600 12.600 44.100 44.100 6.300 6.300 0 0 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS) 41410000 - Zuweisungen vom Land 0 -144.500 -144.500 -505.700 -505.700 -73.100 -73.100 0 0 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS) 0 -57.700 -57.700 -61.500 -61.500 -67.100 -67.100 0 0 0 -29.300 -29.300 -102.700 -102.700 -14.600 -14.600 0 0 0 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 0 0 0 59.600 59.600 59.800 59.800 63.500 63.500 63.500 63.500 52.800 0 -57.800 0 -58.700 0 -62.400 0 -62.400 1-120202-800-3 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 2.300 0 -1.800 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 4-120202-800-9 - Optimierung Verkehrssteuerung -J- 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 4-120202-801-7 - Modernisierung Signalanlagen -J- 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 4-120202-802-5 - Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J- 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS) 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS) 4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS) 1-120202-800-3 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-800-3 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 900.000 900.000 0 900.000 0 900.000 0 900.000 0 0 124.500 124.500 133.900 133.900 140.400 140.400 140.400 140.400 0 500 500 500 500 500 500 500 500 13.900 0 -27.800 0 -40.100 0 -52.400 0 -52.400 96.100 0 -96.700 0 -93.800 0 -88.000 0 -88.000 500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -500 400 400 0 400 0 400 0 400 0 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 800 800 0 800 0 800 0 800 0 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 54310000 - Geschäftsaufwendungen 500 500 0 500 0 500 0 500 0 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 54460010 - Aufwand für Versicherungen 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 16.200 16.200 0 16.200 0 16.200 0 16.200 0 -17.800 -16.500 0 -16.200 0 -15.700 0 -15.700 0 -4.700.000 -5.000.000 -300.000 -5.000.000 -300.000 -5.100.000 -400.000 -5.100.000 -400.000 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44610000 - So privatr L-entgelt -62.600 -62.600 0 -62.600 0 -62.600 0 -62.600 0 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 44810000 - Erstattungen vom Land -55.000 -55.000 0 -55.000 0 -55.000 0 -55.000 0 4-120202-902-6 - Parkleitsystem 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 44610000 - So privatr L-entgelt 40.000 40.000 0 40.000 0 40.000 0 40.000 0 -42.000 -42.000 0 -42.000 0 -42.000 0 -42.000 0 158.500 158.500 0 159.000 0 159.000 0 159.000 0 173.000 176.000 0 180.000 0 180.000 0 180.000 0 0 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 0 23.000 0 23.000 0 23.000 0 23.000 270.000 275.000 5.000 280.000 10.000 285.000 15.000 290.000 20.000 8.500 8.500 0 8.500 0 8.500 0 8.500 0 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 4-120202-902-6 - Parkleitsystem 4-120202-904-2 - Kosten der Verkehrsanlagen 4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen 4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen 4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen 4-120202-906-7 - Unterhaltung Parkscheinautomaten 4-120202-907-5 - Unterhaltung versenkbare Poller 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 44610000 - So privatr L-entgelt 44610010 - Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-120202-909-1 - Ersatzparkplätze Hauptzollamt 4-120202-910-6 - Transportk. Leerung Parkscheinautomaten 4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken 4-120202-913-9 - Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze 4-120202-914-7 - Parkgebühr per Handy 4-120202-918-8 - ÖPNV - Bevorzugung durch Signaltechnik Kostenart 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 18.000 18.000 0 18.000 0 18.000 0 18.000 0 100.000 120.000 20.000 125.000 25.000 130.000 30.000 135.000 35.000 16.000 16.000 0 16.000 0 16.000 0 16.000 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 4-120202-920-2 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen 52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 4-120202-921-9 - Einrichtung Bewohnerparken 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 1-120202-908-6 - Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA) 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57300000 - AfA auf unbewegl AV 0 28.400 28.400 27.400 27.400 26.800 26.800 26.800 26.800 28.400 0 -28.400 0 -27.400 0 -26.800 0 -26.800 -10.500 -9.700 0 -9.500 0 -9.200 0 -9.200 0 -12.400 -11.500 0 -11.200 0 -10.900 0 -10.900 0 4-120202-919-6 - Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte 1-120202-908-6 - Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA) 1-120202-908-6 - Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA) 1-120202-908-6 - Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA) 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenar t 5-020701-900-00100-900-1 - Beschaffung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis von gwG < 410 Euro -J- Ansatz 2018 Ver änder ung zum Ansatz 2019 Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 500 500 0 500 0 500 0 500 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 30.000 14.000 0 14.000 0 14.000 0 14.000 0 410 Euro netto 5-020703-900-00100-900-1 - Beschaffung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis von gwG < 410 Euro -J- 410 Euro netto 5-110101-900-00100-900-1 - Messgeräte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über für Kanaluntersuchungen -J- 410 Euro netto 5-110102-900-00100-300-1 - 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 16.000.000 17.428.000 1.428.000 16.000.000 0 16.000.000 0 16.000.000 0 5-110102-900-00200-300-1 - Anschluss an 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 155.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -108.500 0 0 0 0 0 0 0 0 265.000 265.000 0 265.000 0 265.000 0 265.000 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 810.000 810.000 0 1.887.500 630.000 0 0 0 0 9.000 9.000 0 20.000 5.300 0 0 0 0 45.000 45.000 0 90.000 16.700 0 0 0 0 -518.400 -518.400 0 -1.198.500 -391.300 0 0 0 0 0 0 -100.000 50.000 -300.000 400.000 400.000 0 0 0 0 -250.000 50.000 -200.000 450.000 450.000 0 0 Kanalerneuerung (Stawag) Regenwasserkanäle 5-110102-900-00200-300-1 - Anschluss an 68110000 - Investitionszuweisungen vom Regenwasserkanäle Land 5-110301-900-01200-300-1 - 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen 5-120101-900-00100-900-1 - Beschaffung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis von gwG < 410 Euro -J- 410 Euro netto 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Umbau 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Umbau 410 Euro netto 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, 78350000 - Investitionsauszahlungen für Umbau Festwerte 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, 68110000 - Investitionszuweisungen vom Umbau Land 5-120102-000-00700-300-1 - Theaterstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Borng. - Wilhelmstr. (ISK) 5-120102-000-00900-300-1 Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK) 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 5-120102-000-01000-300-1 - K4- Kostenar t Ansatz 2018 Ver änder ung zum Ansatz 2019 Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 -480.000 0 0 480.000 480.000 5-120102-000-01000-300-1 - K4- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 0 0 0 0 -5.300 0 0 5.300 5.300 Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB 410 Euro netto 5-120102-000-01000-300-1 - K4- 78350000 - Investitionsauszahlungen für 0 0 0 0 -26.700 0 0 26.700 26.700 Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB Festwerte 5-120102-000-01000-300-1 - K4- 68110000 - Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 307.000 0 0 -307.000 -307.000 Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB Land 5-120102-000-01100-300-1 - B264 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 1.000.000 -350.000 2.050.000 502.000 0 0 0 0 5-120102-000-01100-300-1 - B264 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 0 10.000 -5.000 31.000 13.800 0 0 0 0 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz 410 Euro netto 5-120102-000-01100-300-1 - B264 78350000 - Investitionsauszahlungen für 0 60.000 -15.000 151.000 65.000 0 0 0 0 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz Festwerte 5-120102-000-01100-300-1 - B264 68110000 - Investitionszuweisungen vom 0 -664.000 200.000 -1.317.000 -327.000 0 0 0 0 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz Land 314.700 0 0 0 0 0 0 0 0 3.100 0 0 0 0 0 0 0 0 16.500 0 0 0 0 0 0 0 0 Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz 5-120102-000-01500-300-1 - Grauenhofer 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Weg, Erschließung 5-120102-000-01500-300-1 - Grauenhofer 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Weg, Erschließung 410 Euro netto 5-120102-000-01500-300-1 - Grauenhofer 78350000 - Investitionsauszahlungen für Weg, Erschließung Festwerte 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 -225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.500 0 0 0 0 0 0 Ausbau Feldstr. - Schlachthof 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Ausbau Feldstr. - Schlachthof 410 Euro netto 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. 78350000 - Investitionsauszahlungen für Ausbau Feldstr. - Schlachthof Festwerte Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenar t 5-120102-000-05800-300-1 - Beeckstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Ansatz 2018 Ver änder ung zum Ansatz 2019 Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 31.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -75.400 75.400 75.400 0 0 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 630.000 711.600 -427.900 1.125.400 1.125.400 0 0 0 0 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 7.000 9.700 -3.600 11.300 11.300 0 0 0 0 35.000 43.000 -23.300 62.000 62.000 0 0 0 0 792.000 517.000 0 0 0 0 0 0 0 8.800 5.700 0 0 0 0 0 0 0 44.000 28.500 0 0 0 0 0 0 0 -675.700 -441.100 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -191.000 0 0 0 0 0 0 0 0 _ Wespienstraße 5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen (ISK) 5-120102-000-06100-300-1 - Rethelstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen _ Hühnerdieb (ISK) 5-120102-000-07100-300-1 Fernbushaltestelle 410 Euro netto 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried- 78520000 - Tiefbaumaßnahmen ,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über ,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) 410 Euro netto 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried- 78350000 - Investitionsauszahlungen für ,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) Festwerte 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried- 68110000 - Investitionszuweisungen vom ,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) Land 5-120102-000-07500-300-1 - 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Mariahilfstraße (ISK) 5-120102-000-07500-300-1 - 78350000 - Investitionsauszahlungen für Mariahilfstraße (ISK) Festwerte 5-120102-000-07500-300-1 - 68110000 - Investitionszuweisungen vom Mariahilfstraße (ISK) Land Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenar t 5-120102-000-07500-300-1 - 68910000 - Sonstige Mariahilfstraße (ISK) Investitionseinzahlungen 5-120102-000-07600-300-1 - Stolberger 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Ansatz 2018 Ver änder ung zum Ansatz 2019 Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 -60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 162.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 128.300 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 1.600 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 28.300 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-08900-300-1 - Couvenstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 12.600 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-09000-300-1 - Dammstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 71.400 0 0 0 0 0 0 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-09600-300-1 - Wüllnerstraße 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Platz 5-120102-000-07600-300-1 - Stolberger 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Platz 410 Euro netto 5-120102-000-07600-300-1 - Stolberger 78350000 - Investitionsauszahlungen für Platz Festwerte 5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5-120102-000-08100-300-1 Alex ianergaben, Umbau 5-120102-000-09500-300-1 BurggrafenstrWiesental, Erschl.(AC-Nord) (ISK) 5-120102-000-10000-300-1 - Trierer 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Straße, Nebenanlagen Forst 5-120102-000-10000-300-1 - Trierer 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Straße, Nebenanlagen Forst 410 Euro netto Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenar t 5-120102-000-10000-300-1 - Trierer 78350000 - Investitionsauszahlungen für Straße, Nebenanlagen Forst Festwerte 5-120102-000-10100-300-1 - Radweg Ansatz 2018 Ver änder ung zum Ansatz 2019 Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 19.200 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht- 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 8.600 0 0 0 0 0 0 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße_- 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 43.900 43.900 0 0 0 0 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-10700-300-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 0 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 Eginhardstraße, Erneuerung 410 Euro netto 5-120102-000-10700-300-1 - 78350000 - Investitionsauszahlungen für 0 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 Eginhardstraße, Erneuerung Festwerte 5-120102-000-10800-300-1 - Pontstraße, 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 5-120102-000-10900-300-1 - Goffartstraße, 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 216.000 216.000 0 0 0 0 0 0 0 2.400 2.400 0 0 0 0 0 0 0 12.000 12.000 0 0 0 0 0 0 Breslauer Straße ,Scheibenstraße (AC-Nord) 5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg 78520000 - Tiefbaumaßnahmen zur Wurm (AC-Nord) 5-120102-000-10400-300-1 - I.-Rote-Haag- 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Weg 5-120102-000-10500-300-1 - Vaalser Str._Schanz platz (ISK) 5-120102-000-10700-300-1 Eginhardstraße, Erneuerung Erneuernung Erneuerung 5-120102-000-10900-300-1 - Goffartstraße, 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Erneuerung 410 Euro netto 5-120102-000-10900-300-1 - Goffartstraße, 78350000 - Investitionsauszahlungen für Erneuerung Festwerte Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenar t 5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Ansatz 2018 Ver änder ung zum Ansatz 2019 Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 0 0 0 90.000 90.000 756.000 756.000 0 0 0 0 0 1.000 1.000 8.400 8.400 0 0 0 0 0 5.000 5.000 42.000 42.000 0 0 0 0 0 -76.800 -76.800 -645.100 -645.100 0 0 Lothringer Straße (KKS) 5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Lothringer Straße (KKS) 410 Euro netto 5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz 78350000 - Investitionsauszahlungen für Lothringer Straße (KKS) Festwerte 5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz 68110000 - Investitionszuweisungen vom Lothringer Straße (KKS) Land 5-120102-000-11100-600-1 - Brücke 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 225.000 225.000 0 0 0 0 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 176.500 0 0 0 0 0 78350000 - Investitionsauszahlungen für 0 0 0 50.500 0 0 0 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 -46.100 46.100 46.100 0 0 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 147.500 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-100-02000-300-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 Vennbahnweg am Pocketpark Brand 410 Euro netto 5-120102-100-02000-300-1 - 78350000 - Investitionsauszahlungen für 0 6.500 0 0 0 0 0 0 0 Vennbahnweg am Pocketpark Brand Festwerte 5-120102-100-02000-300-1 - 68110000 - Investitionszuweisungen vom 0 -125.600 0 0 0 0 0 0 0 Vennbahnweg am Pocketpark Brand Land 5-120102-200-00100-300-1 - 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 48.000 0 -378.000 0 0 378.000 378.000 0 0 Lux emburger Ring 5-120102-100-00900-300-1 Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung 5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung Festwerte 5-120102-100-01700-300-1 Rollefstaße_Trierer Straße, Erschließung 5-120102-100-01800-300-1 - Karl-KuckStraße, Erschließung 5-120102-100-02000-300-1 Vennbahnweg am Pocketpark Brand Breitbendenstraße, Erschließung Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenar t 5-120102-200-00100-300-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Breitbendenstraße, Erschließung 410 Euro netto 5-120102-200-00100-300-1 - 78350000 - Investitionsauszahlungen für Breitbendenstraße, Erschließung Festwerte 5-120102-200-00200-300-1 - 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Ansatz 2018 Ver änder ung zum Ansatz 2019 Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 0 0 -4.200 0 0 4.200 4.200 0 0 0 0 -21.000 0 0 21.000 21.000 0 0 252.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.800 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613 5-120102-200-00200-300-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613 410 Euro netto 5-120102-200-00200-300-1 - 78350000 - Investitionsauszahlungen für Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613 Festwerte 5-120102-200-01600-300-1 - Heinrich- 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 12.500 0 0 0 0 0 0 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 46.100 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 440.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 26.000 0 -200.000 0 0 0 0 0 0 5-120102-300-02300-300-1 - Platz am 68110000 - Investitionszuweisungen vom -20.000 0 160.000 0 0 0 0 0 0 Denkmal (IHK Haaren) Land 5-120102-300-02400-300-1 - 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 27.000 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 80.000 0 0 0 0 Thomas-Platz 5-120102-300-01300-300-1 - Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung 5-120102-300-01700-600-1 - Sanierung Brücke Friedhof Hüls 5-120102-300-02300-300-1 - Platz am Denkmal (IHK Haaren) Dauffenbachstraße 5-120102-300-02400-300-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Dauffenbachstraße 410 Euro netto 5-120102-300-02400-300-1 - 78350000 - Investitionsauszahlungen für Dauffenbachstraße Festwerte 5-120102-300-02500-300-1 - Aufm Hülser 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Feld, Erschließung Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenar t 5-120102-300-02600-300-1 - St. Germanus 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Ansatz 2018 Ver änder ung zum Ansatz 2019 Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 0 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 585.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 6.500 2.000 0 0 0 0 0 0 0 32.500 10.000 0 0 0 0 0 0 0 Haaren, Umfeld (IHK) 5-120102-400-00100-300-1 - Albert- 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Einstein-Str., Umbau & Erneuerung 5-120102-400-00100-300-1 - Albert- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Einstein-Str., Umbau & Erneuerung 410 Euro netto 5-120102-400-00100-300-1 - Albert- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Einstein-Str., Umbau & Erneuerung Festwerte 5-120102-400-00200-300-1 - B258 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 -1.170.000 0 0 1.170.000 1.170.000 0 0 5-120102-400-00200-300-1 - B258 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 0 0 -13.000 0 0 13.000 13.000 0 0 Schleidener Str., Umb. Ortslage 410 Euro netto 5-120102-400-00200-300-1 - B258 78350000 - Investitionsauszahlungen für 0 0 -75.000 0 0 75.000 75.000 0 0 Schleidener Str., Umb. Ortslage Festwerte 5-120102-400-00200-300-1 - B258 68110000 - Investitionszuweisungen vom 0 0 756.000 0 0 -756.000 -756.000 0 0 Schleidener Str., Umb. Ortslage Land 5-120102-400-00500-300-1 - 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 650.000 0 0 0 -495.000 495.000 -90.000 585.000 0 0 0 0 0 -5.500 5.500 -1.000 6.500 0 0 0 0 0 -27.500 27.500 -5.000 32.500 0 200.000 700.000 -1.345.000 1.620.000 1.620.000 0 0 0 0 0 110.000 0 0 0 0 0 0 0 76.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Schleidener Str., Umb. Ortslage Kornelimünster-West, Erschließung 5-120102-400-00500-300-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Kornelimünster-West, Erschließung 410 Euro netto 5-120102-400-00500-300-1 - 78350000 - Investitionsauszahlungen für Kornelimünster-West, Erschließung Festwerte 5-120102-400-01400-300-1 - 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Napoleonsberg 5-120102-400-01400-300-1 - 78350000 - Investitionsauszahlungen für Napoleonsberg Festwerte 5-120102-400-01800-300-1 - Hasbach 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 5-120102-400-01900-600-1 - Brücke im Kostenar t Ansatz 2018 Ver änder ung zum Ansatz 2019 Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 12.500 0 0 0 0 0 0 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 200.000 -142.000 142.000 142.000 0 0 0 0 5-120102-500-00600-300-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 0 2.000 -1.800 1.800 1.800 0 0 0 0 Sandhäuschen, Erschließung 410 Euro netto 5-120102-500-00600-300-1 - 78350000 - Investitionsauszahlungen für 0 10.000 -9.000 9.000 9.000 0 0 0 0 Sandhäuschen, Erschließung Festwerte 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 50.000 0 0 0 -540.000 0 0 540.000 540.000 0 0 0 0 -6.000 0 0 6.000 6.000 0 0 0 0 -30.000 0 0 30.000 30.000 0 16.000 16.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 550.000 648.000 -252.000 984.000 354.000 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 -7.000 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 -35.000 0 0 0 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Kalksteinbruch 5-120102-500-00600-300-1 Sandhäuschen, Erschließung Grenze, Erschließung 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Grenze, Erschließung 410 Euro netto 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals 78350000 - Investitionsauszahlungen für Grenze, Erschließung Festwerte 5-120102-500-01500-300-1 - Gemmenicher 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Weg 5-120102-500-01600-300-1 - Sonnenweg, 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Bereich ELSA-Gelände 5-120102-500-01700-300-1 Rathausstraße-Ackerstraße, Erschließung 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich 5-120102-600-00100-300-1 - L231n 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Ortsumgehung Richterich 410 Euro netto 5-120102-600-00100-300-1 - L231n 78350000 - Investitionsauszahlungen für Ortsumgehung Richterich Festwerte 5-120102-600-00400-300-1 - Richtericher 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Dell, Erschließung Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenar t 5-120102-600-01000-600-1 - Ersatzneubau 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Ansatz 2018 Ver änder ung zum Ansatz 2019 Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 0 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 330.000 330.000 0 330.000 0 330.000 0 330.000 0 5-120102-800-00300-300-1 - 68110000 - Investitionszuweisungen vom -210.000 -210.000 0 -210.000 0 -210.000 0 -210.000 0 Radverkehrsanlagen Land 5-120102-800-00400-300-1 - Erneuerung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 100.000 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 40.000 40.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 -12.500 -12.500 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 0 250.000 0 250.000 0 250.000 0 -225.000 -225.000 0 -225.000 0 -225.000 0 -225.000 0 Brücke Pannesheider Straße 5-120102-800-00300-300-1 Radverkehrsanlagen von Bushaltestellen -J5-120102-800-00700-300-1 - 78350000 - Investitionsauszahlungen für Fahrradabstellanlagen -J- Festwert Festwerte 5-120102-800-00700-300-1 - 68100000 - Investitionszuweisungen vom Fahrradabstellanlagen -J- Festwert Bund 5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen ÖPNV, Umbaumnahmen 5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung 68110000 - Investitionszuweisungen vom ÖPNV, Umbaumnahmen Land 5-120102-800-01400-300-1 - 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 68110000 - Investitionszuweisungen vom -42.000 0 0 0 0 0 0 0 0 40.300 0 0 0 -358.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.200 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.000 0 0 0 0 300.000 490.000 342.500 350.000 110.000 330.000 80.000 350.000 100.000 Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr Land 5-120102-800-01500-300-1 - Karl-Friedrich- 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Straße, Umbau 5-120102-800-01500-300-1 - Karl-Friedrich- 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Straße, Umbau 410 Euro netto 5-120102-800-01500-300-1 - Karl-Friedrich- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Straße, Umbau Festwerte 5-120102-800-01700-300-1 - Campus 78520000 - Tiefbaumaßnahmen West, Infrastruktur Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 5-120102-800-02200-300-1 - Kostenar t Ansatz 2018 Ver änder ung zum Ansatz 2019 Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 135.000 135.000 0 0 0 0 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 15.700 0 0 0 0 0 0 0 0 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 50.000 50.000 0 0 -500.000 0 0 500.000 500.000 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 0 0 0 0 -5.600 0 0 5.600 5.600 0 0 0 0 -27.800 0 0 27.800 27.800 0 0 0 0 426.700 0 0 -426.700 -426.700 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 225.000 90.000 0 143.000 0 0 0 0 0 12.500 5.000 0 7.500 0 0 0 0 0 -142.500 -57.000 0 -90.000 0 0 0 0 0 102.100 102.100 0 102.100 0 102.100 0 102.100 0 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 8.400 8.400 0 8.400 0 8.400 0 8.400 0 270.000 594.000 450.000 0 0 0 0 0 0 Laurentiusstraße, Hangsicherung 5-120102-900-00300-300-1 - Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. 410 Euro netto 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 5-120102-900-01500-300-1 Heinrichsallee, Erneuerung 5-120102-900-01700-300-1 Ortseingangssituationen 5-120102-900-01700-300-1 - 78350000 - Investitionsauszahlungen für Ortseingangssituationen Festwerte 5-120102-900-01700-300-1 - 68110000 - Investitionszuweisungen vom Ortseingangssituationen Land 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. 78520000 - Tiefbaumaßnahmen n. Baumaßn. d. STAWAG 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über n. Baumaßn. d. STAWAG 410 Euro netto 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. 78350000 - Investitionsauszahlungen für n. Baumaßn. d. STAWAG Festwerte 5-120102-900-02300-300-3 - 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenar t 5-120102-900-02300-300-3 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld 410 Euro netto 5-120102-900-02300-300-3 - 78350000 - Investitionsauszahlungen für Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld Festwerte 5-120102-900-02400-300-1 - 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Ansatz 2018 Ver änder ung zum Ansatz 2019 Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 3.000 6.600 5.000 0 0 0 0 0 0 15.000 33.000 25.000 0 0 0 0 0 0 140.000 140.000 0 140.000 0 140.000 0 140.000 0 40.000 40.000 0 40.000 0 40.000 0 40.000 0 33.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000 0 0 0 0 -2.009.800 -2.009.800 0 -2.009.800 0 -2.009.800 -2.009.800 -2.009.800 -2.009.800 50.000 0 0 0 -585.000 585.000 0 585.000 0 0 0 0 0 -6.500 6.500 0 6.500 0 0 0 0 0 -32.500 32.500 0 32.500 0 0 0 0 0 405.600 -405.600 0 -405.600 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 90.000 1.012.000 102.000 0 0 0 0 0 0 Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J5-120102-900-02400-300-1 - 78350000 - Investitionsauszahlungen für Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J- Festwerte 5-120102-900-02500-300-1 - 78350000 - Investitionsauszahlungen für Radroutenwegweisung Festwerte 5-120102-900-02600-300-1 - Fahrradbox en 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über an Haltepunkten-J- 410 Euro netto 5-120102-900-02600-300-1 - Fahrradbox en 68110000 - Investitionszuweisungen vom an Haltepunkten-J- Land 5-120102-900-02900-160-1 - 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J- (Erschließungsbeiträge) 5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Umbau 5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Umbau 410 Euro netto 5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, 78350000 - Investitionsauszahlungen für Umbau Festwerte 5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, 68110000 - Investitionszuweisungen vom Umbau Land 5-120102-900-03300-300-1 - Tiefbautechn. 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Erschl. Bplangebiete -J5-120102-900-03500-600-1 - Sanierung Brücke Erzbergerallee 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 5-120102-900-05100-300-1 - Friedrich- Kostenar t 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Ansatz 2018 Ver änder ung zum Ansatz 2019 Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 229.000 924.000 0 583.000 583.000 0 0 0 0 2.100 6.600 0 10.000 10.000 0 0 0 0 10.500 33.000 0 50.000 50.000 0 0 0 0 -163.200 -623.000 0 -438.000 -438.000 0 0 0 0 500.000 0 -1.000.000 1.000.000 -2.150.000 1.000.000 500.000 2.150.000 1.650.000 -375.000 0 750.000 -750.000 1.632.500 -750.000 -375.000 -1.612.500 -1.237.500 1.200.000 400.000 -600.000 1.000.000 0 600.000 600.000 0 0 -900.000 -300.000 450.000 -750.000 0 -450.000 -450.000 0 0 Wilhelm-Platz, Umgestaltung 5-120102-900-05600-900-1 - Beschaffung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis von gwG < 410 Euro -J- 410 Euro netto 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Aachen-Jülich 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Aachen-Jülich 410 Euro netto 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg 78350000 - Investitionsauszahlungen für Aachen-Jülich Festwerte 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg 68110000 - Investitionszuweisungen vom Aachen-Jülich Land 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, 78520000 - Tiefbaumaßnahmen südlicher Eingang 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, 68110000 - Investitionszuweisungen vom südlicher Eingang Land 5-120102-900-06500-300-1 - Haltepunkt 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Eilendorf 5-120102-900-06500-300-1 - Haltepunkt 68110000 - Investitionszuweisungen vom Eilendorf Land 5-120102-900-06600-300-1 - 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 300.000 300.000 0 300.000 0 300.000 0 300.000 0 5-120102-900-06600-300-1 - 68110000 - Investitionszuweisungen vom -240.000 -240.000 0 -240.000 0 -240.000 0 -240.000 0 BarrierefreieHaltestellen Land 5-120102-900-06700-300-1 - 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 200.000 200.000 0 200.000 0 200.000 0 200.000 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 BarrierefreieHaltestellen Archäologische Untersuchungen 5-120102-900-06900-300-1 Radschnellweg Aachen - Heerlen Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 5-120102-900-07100-900-1 - Haltepunkt Kostenar t Ansatz 2018 Ver änder ung zum Ansatz 2019 Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 150.000 100.000 -300.000 100.000 -1.900.000 0 0 0 0 5-120102-900-07100-900-1 - Haltepunkt 68110000 - Investitionszuweisungen vom -112.500 -75.000 225.000 -75.000 1.425.000 0 0 0 0 Richterich Land 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 103.800 150.000 71.400 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0 800 800 0 0 0 0 0 0 0 84.100 54.100 0 0 0 0 0 0 0 -151.000 -143.400 -16.400 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 768.100 0 0 0 0 0 0 0 0 31.200 0 0 0 0 0 0 0 0 115.300 0 0 0 0 0 0 0 0 -640.200 0 0 0 0 0 0 0 0 Richterich Premiumwege (ISK) 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Premiumwege (ISK) 410 Euro netto 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau 78350000 - Investitionsauszahlungen für Premiumwege (ISK) Festwerte 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau 68110000 - Investitionszuweisungen vom Premiumwege (ISK) Land 5-120102-900-07800-300-1 - Freunder 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Landstraße, Umbau 5-120102-900-07900-300-1 - 78350000 - Investitionsauszahlungen für Beschilderung -J- Festwerte 5-120102-900-08100-300-1 - 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Radvorrangroute1Bf.RotheErde-MarktHochs 5-120102-900-08100-300-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt- 410 Euro netto Hochs 5-120102-900-08100-300-1 - 78350000 - Investitionsauszahlungen für Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt- Festwerte Hochs 5-120102-900-08100-300-1 - 68110000 - Investitionszuweisungen vom Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt- Land Hochs 5-120102-900-08200-300-1 - Radweg 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 5-120102-900-08600-300-1 - Barrierefreier 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 20.000 0 -20.000 0 -20.000 0 -20.000 0 -20.000 Aachen-Maastricht Ausbau Gehwege -J- Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 5-120102-900-08900-300-1 - Kostenar t Ansatz 2018 Ver änder ung zum Ansatz 2019 Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 0 180.000 180.000 0 0 5-120102-900-09000-300-1 - Verbind. 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 0 0 0 0 0 2.000 2.000 0 0 Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS) 410 Euro netto 5-120102-900-09000-300-1 - Verbind. 78350000 - Investitionsauszahlungen für 0 0 0 0 0 10.000 10.000 0 0 Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS) Festwerte 5-120102-900-09000-300-1 - Verbind. 68110000 - Investitionszuweisungen vom 0 0 0 0 0 -153.600 -153.600 0 0 Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS) Land 5-120102-900-09100-300-1 - 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 140.000 140.000 559.800 559.800 699.900 699.900 0 0 5-120102-900-09100-300-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 0 1.600 1.600 6.300 6.300 7.800 7.800 0 0 Radvorrangroute Aachen Brand (KKS) 410 Euro netto 5-120102-900-09100-300-1 - 78350000 - Investitionsauszahlungen für 0 7.800 7.800 31.100 31.100 38.900 38.900 0 0 Radvorrangroute Aachen Brand (KKS) Festwerte 5-120102-900-09100-300-1 - 68110000 - Investitionszuweisungen vom 0 -119.500 -119.500 -477.700 -477.700 -597.200 -597.200 0 0 Radvorrangroute Aachen Brand (KKS) Land 5-120102-900-09200-300-1 - 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 16.000 16.000 63.200 63.200 79.100 79.100 0 0 5-120102-900-09200-300-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 0 200 200 700 700 900 900 0 0 Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS) 410 Euro netto 5-120102-900-09200-300-1 - 78350000 - Investitionsauszahlungen für 0 900 900 3.600 3.600 4.400 4.400 0 0 Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS) Festwerte 5-120102-900-09200-300-1 - 68110000 - Investitionszuweisungen vom 0 -13.600 -13.600 -54.000 -54.000 -67.500 -67.500 0 0 Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS) Land 5-120102-900-09300-300-1 - 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 237.600 237.600 950.400 950.400 1.188.100 1.188.100 0 0 Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission J5-120102-900-09000-300-1 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS) Radvorrangroute Aachen Brand (KKS) Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS) Vennbahnradweg - Ausbau (KKS) Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenar t 5-120102-900-09300-300-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Vennbahnradweg - Ausbau (KKS) 410 Euro netto 5-120102-900-09300-300-1 - 78350000 - Investitionsauszahlungen für Vennbahnradweg - Ausbau (KKS) Festwerte 5-120102-900-09300-300-1 - 68110000 - Investitionszuweisungen vom Vennbahnradweg - Ausbau (KKS) Land 5-120102-900-09400-300-1 - Ansatz 2018 Ver änder ung zum Ansatz 2019 Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 0 2.700 2.700 10.600 10.600 13.200 13.200 0 0 0 13.200 13.200 52.800 52.800 66.000 66.000 0 0 0 -202.800 -202.800 -811.000 -811.000 -1.013.800 -1.013.800 0 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5-120102-900-09400-300-1 - 68100000 - Investitionszuweisungen vom 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Bundesfernstraßenmaut Bund 500 500 0 500 0 500 0 500 0 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 3.000 500 0 500 0 500 0 500 0 12.000 18.000 18.000 90.000 90.000 0 0 0 0 0 -15.000 -15.000 -45.000 -45.000 0 0 0 0 7.000 7.000 0 7.000 0 7.000 0 7.000 0 125.000 125.000 0 125.000 125.000 0 0 0 0 -37.500 -37.500 0 -37.500 -37.500 0 0 0 0 -62.500 -62.500 0 -62.500 -62.500 0 0 0 0 Bundesfernstraßenmaut 5-120201-900-00400-900-1 - Beschaffung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis von gwG < 410 Euro -J- 410 Euro netto 5-120201-900-00500-300-1 - Umsetzung 78350000 - Investitionsauszahlungen für P+R, bauliche Maßnahmen -J- Festwerte 5-120201-900-01100-900-1 - Beschaffung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über von Vermögensgegenständen -J 410 Euro netto 5-120201-900-01300-300-1 - Euregionales 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Interreg-Projekt (XBMOB) 410 Euro netto 5-120201-900-01300-300-1 - Euregionales 68110000 - Investitionszuweisungen vom Interreg-Projekt (XBMOB) Land 5-120201-900-01400-300-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Fahrradzählstellen -J- 410 Euro netto 5-120201-900-01600-900-1 - EMR Connect 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5-120201-900-01600-900-1 - EMR Connect 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land 5-120201-900-01600-900-1 - EMR Connect 68140000 - Investitionszuweisungen v gesetzl. Sozialvers. Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 5-120201-900-01700-300-1 - Aktionsplan Kostenar t Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ver änder ung zum Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5-120201-900-01800-900-1 - 68100000 - Investitionszuweisungen vom -4.500.000 -4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 Maßnahmenpaket "Dieselgipfel" Bund 5-120201-900-01900-900-1 - Traffic Eyes 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 17.000 51.000 0 17.000 0 0 0 0 0 (Projekt APEROL) 410 Euro netto 5-120201-900-01900-900-1 - Traffic Eyes 68100000 - Investitionszuweisungen vom -17.000 -51.000 0 -17.000 0 0 0 0 0 (Projekt APEROL) Bund 5-120201-900-02000-900-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 0 24.800 24.800 0 0 0 0 0 0 Mobilitätsmanagement (KKS) 410 Euro netto 5-120201-900-02100-900-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 0 73.700 73.700 0 0 0 0 0 0 Mobilitätsstationen (KKS) 410 Euro netto 5-120201-900-02200-990-1 - 78150000 - Allg Inveszusc an verbund 0 1.900.000 1.900.000 0 0 0 0 0 0 emissionsfreier Innenstadtverkehr Uneh+Beteilig+Sovermögen 5-120201-900-02200-990-1 - 78659999 - Gewähr Ausleihen verb 0 2.900.000 2.900.000 0 0 0 0 0 0 emissionsfreier Innenstadtverkehr Untern+Beteili+SoVe Invest 5-120201-900-02200-990-1 - 68100000 - Investitionszuweisungen vom 0 -1.900.000 -1.900.000 0 0 0 0 0 0 emissionsfreier Innenstadtverkehr Bund 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 0 25.000 0 0 0 25.000 0 25.000 0 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 0 45.000 0 45.000 0 45.000 0 45.000 0 Verkehrssicherheit 5-120201-900-01800-900-1 Maßnahmenpaket "Dieselgipfel" 5-120202-800-00200-400-1 - Optimierung 78350000 - Investitionsauszahlungen für Verkehrssteuerung -J- Festwerte 5-120202-800-00300-400-1 - Versenkbare 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Poller -J- 410 Euro netto 5-120202-800-00400-400-1 - 78350000 - Investitionsauszahlungen für Modernisierung Signalanlagen -J- Festwerte 5-120202-800-00500-400-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Austausch_Neubeschaffung PSA 410 Euro netto Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenar t 5-120202-800-00600-400-1 - Maßn. 78350000 - Investitionsauszahlungen für Fussgängerschutz a Ampeln -J- Festwerte 5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Ansatz 2018 Ver änder ung zum Ansatz 2019 Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 192.500 192.500 0 192.500 0 192.500 0 192.500 0 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 -25.000 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 Bewohnerparken 5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Bewohnerparken 410 Euro netto 5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung 78350000 - Investitionsauszahlungen für Bewohnerparken Festwerte 5-120202-900-00600-400-1 - ÖPNV- 78350000 - Investitionsauszahlungen für Bevorzugung durch Signaltechnik -J- Festwerte 5-120202-900-00600-400-1 - ÖPNV- 68110000 - Investitionszuweisungen vom Bevorzugung durch Signaltechnik -J- Land 5-120202-900-00700-900-1 - Beschaffung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis von gwG < 410 Euro -J- 410 Euro netto 5-120202-900-00900-300-1 - LSA mit 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 20.000 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 5-120202-900-00900-300-1 - LSA mit 78350000 - Investitionsauszahlungen für 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 Blindensignal- & Leitelementen Festwerte Blindensignal- & Leitelementen konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 72540000 - Unterhaltung von BGA 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 74230000 - Leasing 100 100 0 100 0 100 0 100 0 40.000 40.000 0 40.000 0 40.000 0 40.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1.000 900 -100 900 -100 900 -100 900 -100 100 200 100 200 100 200 100 200 100 1.300 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -5.000 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 -13.500 -13.500 0 -13.500 0 -13.500 0 -13.500 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -4.000 -4.000 0 -4.000 0 -4.000 0 -4.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 63110000 - Verwaltungsgebühren 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz 64210000 - Einzahlung aus Verkauf 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 72540000 - Unterhaltung von BGA 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 4.500 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 800 800 0 800 0 800 0 800 0 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 8.600 8.600 0 8.600 0 8.600 0 8.600 0 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 200 200 0 200 0 200 0 200 0 -495.000 -495.000 0 -495.000 0 -495.000 0 -495.000 0 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 700 700 0 700 0 700 0 700 0 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1.600 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen Kostenart 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 73130000 - Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 73155550 - Auszahlung aus Rückstellung Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 100 100 0 100 0 100 0 100 0 9.500 9.500 0 9.500 0 9.500 0 9.500 0 34.000 34.000 0 34.000 0 34.000 0 34.000 0 23.000 23.000 0 23.000 0 23.000 0 23.000 0 150.000 150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0 6.179.500 6.179.500 0 6.179.500 0 6.179.500 0 6.179.500 0 2.936.000 3.248.500 0 3.248.500 0 3.248.500 0 3.248.500 0 26.957.000 26.957.000 0 26.957.000 0 26.957.000 0 26.957.000 0 1.689.100 1.689.100 0 1.689.100 0 1.689.100 0 1.689.100 0 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 900 900 0 900 0 900 0 900 0 10.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 74930000 - Auszahungen für Beiträge 11.500 11.500 0 11.500 0 11.500 0 11.500 0 -10.000 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 -10.000 0 -55.586.700 -55.836.700 0 -55.836.700 0 -55.836.700 0 -55.836.700 0 -280.000 -280.000 0 -280.000 0 -280.000 0 -280.000 0 -161.000 -161.000 0 -161.000 0 -161.000 0 -161.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 2.295.700 2.574.500 0 3.052.100 0 3.291.900 0 3.291.900 0 4.900 4.900 0 4.900 0 4.900 0 4.900 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 -15.700 -15.700 0 -15.700 0 -15.700 0 -15.700 0 63110000 - Verwaltungsgebühren 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit 79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 63220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse 4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse 4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse 1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung 1-120101-900-4 - Sondernutzung Kostenart 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen 66950000 - Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV)) 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72540000 - Unterhaltung von BGA 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65610000 - Bußgelder 4-120101-902-6 - Einschleppen von Altkleidercontainern 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von 72350000 - Erstattungen an verbund Linterstr. Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von 61410000 - Zuweisungen für laufende Linterstr. Zwecke vom Land 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler 72350000 - Erstattungen an verbund Rin Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler 61410000 - Zuweisungen für laufende Rin Zwecke vom Land 4-120102-010-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-012-6 - Metzgerstraße, Ausbau von 72350000 - Erstattungen an verbund Feldstraße bis Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4-120102-040-7 - Salierallee 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 -1.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000 0 -1.000.000 0 -1.000.000 0 0 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 30.000 50.000 20.000 50.000 20.000 50.000 20.000 50.000 20.000 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -800.000 -800.000 0 -800.000 0 -800.000 0 -800.000 0 -67.000 -67.000 0 -67.000 0 -67.000 0 -67.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 0 0 0 0 -21.300 0 0 21.300 21.300 0 0 0 0 12.700 0 0 -12.700 -12.700 0 60.000 0 68.800 0 0 0 0 0 0 -36.000 0 -41.200 0 0 0 0 0 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 36.000 0 -36.000 0 -58.600 0 0 0 0 -21.600 0 21.600 0 35.100 0 0 0 0 28.000 53.000 0 31.000 31.000 0 0 0 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-120102-041-5 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) 4-120102-041-5 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) 4-120102-045-6 - Stolberger Platz Kostenart 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-046-4 - Kapellenplatz 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-065-7 - Luxemburger Ring, Brückensanierung 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 4-120102-068-1 - Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße 73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 4-120102-070-4 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-071-2 - Altstadtquartier Büchel, innere Erschlie 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 4-120102-075-3 - Eginhardstraße, Erneuerung 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-076-1 - Goffartstraße, Erneuerung 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-077-8 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS) 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-077-8 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS) 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4-120102-079-4 - Fernbushaltestelle 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72350000 - Erstattungen an verbund 4-120102-105-5 - Rombachstraße_Vennbahn, Unehm+Beteiligung+Sovermög Erschließung 4-120102-200-7 - Breitbendenstraße, Erschließung 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund 4-120102-201-5 - Kaubenden_Kellershaustraße, Unehm+Beteiligung+Sovermög Bebauungspla 4-120102-309-8 - Dauffenbachstraße 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Straße, Umbau und 72350000 - Erstattungen an verbund Erneue Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Unehm+Beteiligung+Sovermög Ortslage 61410000 - Zuweisungen für laufende 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Zwecke vom Land Ortslage 4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-408-2 - Napoleonsberg 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-412-1 - Stützwände Kornelimünster 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 35.200 22.800 0 0 0 0 0 0 0 -28.100 -18.300 0 0 0 0 0 0 0 7.200 0 0 0 0 0 0 0 0 6.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0 500.000 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.000 65.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 9.600 9.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 4.000 33.600 33.600 0 0 0 0 0 -3.200 -3.200 -26.900 -26.900 0 0 0 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 -16.800 0 0 16.800 16.800 0 0 11.200 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500 0 0 0 0 0 0 0 0 26.000 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -52.000 0 0 52.000 52.000 0 0 0 0 31.200 0 0 -31.200 -31.200 0 0 0 0 0 0 -22.000 22.000 -4.000 26.000 0 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung 4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung 4-120102-507-5 - Pauwelsstraße, Brückensanierung 4-120102-601-9 - L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers 4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen 4-120102-804-5 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau 4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J4-120102-813-3 Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 4-120102-813-3 Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Kostenart 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72540000 - Unterhaltung von BGA 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 74310000 - Geschäftsauszahlungen 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 74890000 - Sonstige besondere ordentli Auszahlungen 74930000 - Auszahungen für Beiträge 63110000 - Verwaltungsgebühren Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 0 15.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -24.000 0 0 24.000 24.000 25.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -40.000 0 -28.000 0 0 0 0 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 -16.800 0 0 0 0 2.500 2.500 0 0 0 0 0 0 0 -1.300 -1.300 0 0 0 0 0 0 0 3.700 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.200 0 0 0 0 0 0 0 0 4.269.700 4.269.700 0 4.269.700 0 4.269.700 0 4.269.700 0 26.000 22.100 -3.900 22.100 -3.900 22.100 -3.900 22.100 -3.900 50.000 0 -50.000 0 -50.000 0 -50.000 0 -50.000 200 200 0 200 0 200 0 200 0 6.167.300 6.552.400 381.200 6.552.900 381.200 6.552.900 381.200 6.552.900 381.200 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 4.800 4.800 0 4.800 0 4.800 0 4.800 0 2.800 2.800 0 2.800 0 2.800 0 2.800 0 8.700 8.700 0 8.700 0 8.700 0 8.700 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 1.300 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -1.200 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 4-120102-903-8 - Erneuerung Straßenbeleuchtung Kostenart 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64110000 - Mieten und Pachten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65610000 - Bußgelder 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-905-4 - Unterhaltung Projekt Pferdelandpark 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des 4-120102-907-9 Infrastrukturvermögens Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk. 4-120102-916-7 - Büchel 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-916-7 - Büchel 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach 72350000 - Erstattungen an verbund Baumaßnahmen der Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-926-3 - Verkehrserschließung "alter Tivoli" 72350000 - Erstattungen an verbund Umfe Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4-120102-951-1 - Unterhalt. Kontenpunktsystem f. 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Wanderer Grundstke und baul Anlag 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -69.700 -69.700 0 -69.700 0 -69.700 0 -69.700 0 -17.600 -17.600 0 -17.600 0 -17.600 0 -17.600 0 -3.200 -3.200 0 -3.200 0 -3.200 0 -3.200 0 100.000 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 21.500 21.500 0 21.500 0 21.500 0 21.500 0 156.200 164.500 0 164.500 0 164.500 0 164.500 0 223.500 223.500 0 223.500 0 223.500 0 223.500 0 0 0 0 0 -22.200 0 0 22.200 22.200 0 0 0 0 17.800 0 0 -17.800 -17.800 10.000 4.000 0 6.000 0 0 0 0 0 -6.000 -2.400 0 -3.600 0 0 0 0 0 6.800 6.800 0 6.800 0 6.800 0 6.800 0 12.000 26.400 20.000 0 0 0 0 0 0 22.900 22.900 0 22.900 0 22.900 0 22.900 0 28.200 28.200 0 28.200 0 28.200 0 28.200 0 46.600 46.600 0 46.600 0 46.600 0 46.600 0 8.400 26.400 0 42.000 42.000 0 0 0 0 -5.800 -17.000 0 -28.000 -28.000 0 0 0 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 0 0 0 0 -26.000 26.000 0 26.000 0 0 0 0 0 15.600 -15.600 0 -15.600 0 11.600 11.600 0 11.600 0 11.600 0 11.600 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope 4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK) 4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK) 4-120102-966-5 - Unterhaltung von Baustraßen 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1 4-120102-975-3 - Unterhaltung Knotenpunktsystem Wanderer 4-120102-976-1 - Unterhaltung Gehwege barrierefrei 4-120102-977-8 - Straßenbaumaßnahmen aus Unfallkommission 4-120102-978-6 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS) 4-120102-978-6 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS) 4-120102-979-4 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS) 4-120102-979-4 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS) 4-120102-979-4 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS) 4-120102-979-4 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS) 4-120102-980-9 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS) Kostenart 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 -2.200 -2.200 0 -2.200 0 -2.200 0 -2.200 0 3.300 3.300 0 3.300 0 3.300 0 3.300 0 -2.600 -2.600 0 -2.600 0 -2.600 0 -2.600 0 31.000 31.000 0 31.000 0 31.000 0 31.000 0 68.000 68.000 0 68.000 0 68.000 0 68.000 0 -47.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 8.000 8.000 0 0 0 0 0 0 0 -6.400 -6.400 0 0 0 23.300 23.300 93.300 93.300 116.700 116.700 0 0 0 6.300 6.300 24.900 24.900 31.100 31.100 0 0 0 -5.000 -5.000 -19.900 -19.900 -24.800 -24.800 0 0 0 -18.600 -18.600 -74.600 -74.600 -93.400 -93.400 0 0 0 2.600 2.600 10.600 10.600 13.200 13.200 0 0 0 700 700 2.800 2.800 3.600 3.600 0 0 0 -500 -500 -2.200 -2.200 -2.800 -2.800 0 0 4-120102-980-9 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS) 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 4-120102-980-9 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS) 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 4-120102-980-9 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS) 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 4-120102-981-7 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS) 70190000 - Sonstige Beschäftigte 0 -2.100 -2.100 -8.500 -8.500 -10.600 -10.600 0 0 0 39.600 39.600 158.400 158.400 198.000 198.000 0 0 4-120102-981-7 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS) 0 10.600 10.600 42.300 42.300 52.800 52.800 0 0 0 -8.400 -8.400 -33.800 -33.800 -42.200 -42.200 0 0 0 -31.700 -31.700 -126.700 -126.700 -158.400 -158.400 0 0 4-120102-981-7 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS) 4-120102-981-7 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS) 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-120102-982-5 - Bundesfernstraßenmaut 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 4-120102-982-5 - Bundesfernstraßenmaut 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 63110000 - Verwaltungsgebühren 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Grundstke und baul Anlag Straße,Wegen,Plätzen 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Infrastrukturvermögens Straße,Wegen,Plätzen 72540000 - Unterhaltung von BGA 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 72910000 - Auszahlungen für sonstige 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Dienstleistungen Straße,Wegen,Plätzen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung an übrige Bereiche Straße,Wegen,Plätzen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Fortbildung, Umschulung Straße,Wegen,Plätzen 74140000 - Auszahlungen für 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung übernommene Reisekosten Straße,Wegen,Plätzen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 74460010 - Auszahlungen für 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Versicherungen Straße,Wegen,Plätzen 63110000 - Verwaltungsgebühren 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 70190000 - Sonstige Beschäftigte 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan 4-120201-903-9 - Verkehrsuntersuchungen u. zählungen 4-120201-904-7 - Mobilitätskonzept 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung 4-120201-906-3 - Mobilitätsmanagement 4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 70190000 - Sonstige Beschäftigte Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -6.000 -6.000 0 -6.000 0 -6.000 0 -6.000 0 -280.000 -280.000 -30.000 -280.000 -30.000 -280.000 -30.000 -280.000 -30.000 11.000 11.000 0 11.000 0 11.000 0 11.000 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 19.000 19.000 0 19.000 0 19.000 0 19.000 0 22.000 22.000 0 22.000 0 22.000 0 22.000 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 2.400 2.400 0 2.400 0 2.400 0 2.400 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -1.100 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 -1.100 0 145.000 145.000 0 145.000 0 145.000 0 145.000 0 25.000 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 -25.000 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 -25.000 0 -145.000 -145.000 0 -145.000 0 -145.000 0 -145.000 0 18.600 18.600 0 18.600 0 18.600 0 18.600 0 17.900 17.900 0 17.900 0 17.900 0 17.900 0 80.000 80.000 0 80.000 0 80.000 0 80.000 0 29.000 29.000 0 29.000 0 29.000 0 29.000 0 9.000 13.000 4.000 13.000 4.000 13.000 4.000 13.000 4.000 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung 4-120201-913-5 - Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln 4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr 4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr 4-120201-917-5 - P+R-Konzept 4-120201-925-6 - Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt. 4-120201-927-2 - Umsetzung P+R 4-120201-968-2 - Velocity 4-120201-968-2 - Velocity 4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt 4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt 4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt 4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt 4-120201-972-1 - EMR Connect 4-120201-972-1 - EMR Connect 4-120201-972-1 - EMR Connect 4-120201-972-1 - EMR Connect 4-120201-972-1 - EMR Connect 4-120201-972-1 - EMR Connect Kostenart 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 62910000 - Andere sonstige Transfereinzahlungen 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 61440010 - Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gesetzl Sozialvers 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers 61440010 - Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gesetzl Sozialvers Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 5.000 1.000 -4.000 1.000 -4.000 1.000 -4.000 1.000 -4.000 2.900 2.900 0 2.900 0 2.900 0 2.900 0 39.900 39.900 0 39.900 0 39.900 0 39.900 0 -28.000 -28.000 0 -28.000 0 -28.000 0 -28.000 0 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 3.900 3.900 0 3.900 0 3.900 0 3.900 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 252.000 252.000 0 252.000 0 252.000 0 252.000 0 -252.000 -252.000 0 -252.000 0 -252.000 0 -252.000 0 -30.000 -30.000 0 -30.000 0 -30.000 0 -30.000 0 45.000 45.000 0 45.000 0 45.000 0 45.000 0 8.500 8.500 0 8.500 0 8.500 0 8.500 0 -8.500 -8.500 0 -8.500 0 -8.500 0 -8.500 0 0 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 0 0 0 10.000 10.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0 0 -5.000 -5.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 0 0 0 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 0 0 50.000 85.000 50.000 0 0 0 0 0 0 60.000 88.700 60.000 0 0 0 0 0 0 -18.000 -26.600 -18.000 0 0 0 0 0 0 -15.000 -25.500 -15.000 0 0 0 0 0 0 -30.000 -44.300 -30.000 0 0 0 0 0 0 -25.000 -42.500 -25.000 0 0 0 0 0 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-120201-974-6 - Verkehrssicherheitsaktionen 4-120201-974-6 - Verkehrssicherheitsaktionen 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt) 4-120201-976-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit 4-120201-977-3 - emissionsfreier Innenstadtverkehr Markt 4-120201-977-3 - emissionsfreier Innenstadtverkehr Markt 4-120201-978-7 - Maßnahmenpaket "Dieselgipfel" 4-120201-978-7 - Maßnahmenpaket "Dieselgipfel" 4-120201-978-7 - Maßnahmenpaket "Dieselgipfel" 4-120201-979-5 - Projekt APEROL 4-120201-979-5 - Projekt APEROL 4-120201-979-5 - Projekt APEROL 4-120201-979-5 - Projekt APEROL 4-120201-979-5 - Projekt APEROL 4-120201-979-5 - Projekt APEROL 4-120201-980-1 - Fernbushaltestelle - Unterhaltung 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS) Kostenart 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 70190000 - Sonstige Beschäftigte Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 22.000 22.000 0 22.000 0 22.000 0 22.000 0 -6.000 -6.000 0 -6.000 0 -6.000 0 -6.000 0 27.000 27.200 0 0 0 0 0 0 0 16.000 16.000 0 0 0 0 0 0 0 23.500 23.500 0 0 0 0 0 0 0 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 5.500 5.500 0 0 0 0 0 0 0 -41.300 -48.000 0 0 0 0 0 0 0 -27.000 -27.200 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 650.000 0 650.000 0 650.000 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.500.000 -4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 93.500 93.500 0 51.000 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 2.200 0 900 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -126.000 -2.200 0 -900 0 0 0 0 0 -93.500 -93.500 0 -51.000 0 0 0 0 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 69.900 69.900 93.200 93.200 69.900 69.900 0 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS) 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS) 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS) 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS) 4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS) 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS) 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS) 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS) 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS) 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS) 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS) 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS) 4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS) 4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS) 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 0 958.400 958.400 3.354.100 3.354.100 479.200 479.200 0 0 0 30.300 30.300 106.100 106.100 15.200 15.200 0 0 0 -790.900 -790.900 -2.768.100 -2.768.100 -395.500 -395.500 0 0 0 -55.900 -55.900 -74.500 -74.500 -55.900 -55.900 0 0 0 -6.000 -6.000 -21.200 -21.200 -3.000 -3.000 0 0 0 72.200 72.200 76.900 76.900 83.900 83.900 0 0 0 20.000 20.000 70.000 70.000 11.000 11.000 0 0 0 146.900 146.900 513.900 513.900 73.500 73.500 0 0 0 1.200 1.200 4.200 4.200 600 600 0 0 0 12.600 12.600 44.100 44.100 6.300 6.300 0 0 0 -144.500 -144.500 -505.700 -505.700 -73.100 -73.100 0 0 0 -57.700 -57.700 -61.500 -61.500 -67.100 -67.100 0 0 0 -29.300 -29.300 -102.700 -102.700 -14.600 -14.600 0 0 0 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 0 0 900.000 900.000 0 900.000 0 900.000 0 900.000 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 74420010 - Umsatzsteuer 9.400 9.400 0 9.400 0 9.400 0 9.400 0 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.600 5.600 0 5.600 0 5.600 0 5.600 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 -4.700.000 -5.000.000 -300.000 -5.000.000 -300.000 -5.100.000 -400.000 -5.100.000 -400.000 -62.600 -62.600 0 -62.600 0 -62.600 0 -62.600 0 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 70190000 - Sonstige Beschäftigte 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. 4-120202-902-6 - Parkleitsystem 4-120202-902-6 - Parkleitsystem 4-120202-904-2 - Kosten der Verkehrsanlagen 4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen 4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen 4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen 4-120202-906-7 - Unterhaltung Parkscheinautomaten 4-120202-907-5 - Unterhaltung versenkbare Poller 4-120202-909-1 - Ersatzparkplätze Hauptzollamt 4-120202-910-6 - Transportk. Leerung Parkscheinautomaten 4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken 4-120202-913-9 - Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze 4-120202-914-7 - Parkgebühr per Handy 4-120202-919-6 - Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 64810000 - Erstattungen vom Land -55.000 -55.000 0 -55.000 0 -55.000 0 -55.000 0 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 64610010 - Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -15.000 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 -15.000 0 40.000 40.000 0 40.000 0 40.000 0 40.000 0 -42.000 -42.000 0 -42.000 0 -42.000 0 -42.000 0 158.500 158.500 0 159.000 0 159.000 0 159.000 0 173.000 176.000 0 180.000 0 180.000 0 180.000 0 0 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 0 23.000 0 23.000 0 23.000 0 23.000 270.000 275.000 5.000 280.000 10.000 285.000 15.000 290.000 20.000 8.500 8.500 0 8.500 0 8.500 0 8.500 0 18.000 18.000 0 18.000 0 18.000 0 18.000 0 100.000 120.000 20.000 125.000 25.000 130.000 30.000 135.000 35.000 16.000 16.000 0 16.000 0 16.000 0 16.000 0 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 0,82 Stellen/VZÄ: -90.000 € Produktvolumen: -67.000 € Produktergebnis: Beschreibung: Produkt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Entfernen nicht zugelassener Fahrzeuge aus dem öffentlichen Straßenraum Leistungen: zur Erhaltung des Verkehrszwecks der öffentlichen Verkehrsfläche sowie zur Beseitigung von möglichen Verkehrsgefahren Verfahren zur "Aufforderung zur Beseitigung", Sicherstellung nicht zugelassener KfZ Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: § 18 StrWG NW, § 32 StrVZO, § 14 OBG Empfänger: Bevölkerung, Abschleppunternehmen, Polizei, FB 32 Verkehrsteilnehmer/innen 1. Zeitnahe Entfernung nicht zugelassener Kfz Kennzahlen: "Anzahl der entfernten Pkw p.a." "Fälle, in denen der PKW nach spätestens 4 Wo. entfernt ist" in % 2015 2016 2017 2018 2019 69 35 34 90 90 61 60 60 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2020 90 60 2021 90 60 2022 90 60 100 62 % 80 61 % 60 61 % 40 20 60 % 0 60 % 2015 zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 32 produktverantwortlich: Herr Fröhlke 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 -67.906 -75.282 -51.123 -66.500 -67.000 -67.500 -68.000 -68.000 €0 (€20.000) (€40.000) (€60.000) (€80.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 9,97 Stellen/VZÄ: -599.400 € Produktvolumen: -104.400 € Produktergebnis: Beschreibung: Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Verkehrsanordnungen nach Vorschriften der StVO § 45, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse StVO § 29, § 46 Leistungen: Prüfen, Erstellen und Erteilen von Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 STVO, Verkehrsanordnungen gem. § 45 STVO und Erlaubnissen gem. § 29 STVO Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: StVO, Ratsbeschlüsse, GebO für Maßnahmen im Straßenverkehr, StrWG NW, StrVG, OWiG zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert Empfänger: Antragsteller, Bauunternehmen, Polizei, ASEAG, STAWAG, Versorgungsunternehmen, politische Gremien Bewohner, Unternehmen, Behörden, Vereine, Verkehrsteilnehmer/innen 1. Vermeidung von Beeinträchtigungen der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs 2. Kommunikation über und Lösung von Wechselwirkungen verschiedener Maßnahmen als Koordinationsgrundlage 3. Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen innerhalb von 5 Werktagen Kennzahlen: "Anzahl der Genehmigungsfälle" "Anteil Genehmigungen, die innerhalb v. 5 Werktagen erteilt werden" in % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 5.711 5.783 5.659 5.700 5.700 5.700 90,00% 84,00% 86,00% 90,00% 90,00% 90,00% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2021 5.700 90,00% 2022 5.700 90,00% 95,00% 5.800 2015 117.535 2016 34.877 2017 -81.350 2018 -113.700 2019 -104.400 2020 -109.200 2021 -110.800 2022 -110.800 €150.000 €100.000 €50.000 5.750 90,00% 5.700 5.650 85,00% 5.600 5.550 80,00% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 €0 (€50.000) (€100.000) (€150.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 2,14 Stellen/VZÄ: -289.600 € Produktvolumen: -196.400 € Produktergebnis: Beschreibung: Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Koordination von Planung, Bau und Betrieb von Kanälen, Schnittstelle STAWAG (Betreiber) - Stadt Aachen (Abwasserbeseitungspflichtiger/Auftraggeber) gemäß Betriebsführungsvertrag, Bauausführungskoordination STAWAG/Stadt/WVER etc., Wasserrechtliche Genehmigungsverfahren, Vollzug der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 51a LWG Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG (Fortsetzung:) Überprüfung der Einhaltung der technischen Standards der Stadt Aachen bei Kanalbaumaßnahmen, Gebührenbescheide für die Entleerung von Kleinkläreinrichtungen Mitwirkung/Beteiligung: LWG, WHG, KommAbwV NW, AbwAG, Betriebsführungsvertrag Empfänger: STAWAG, WVER, Umweltbehörden Bürgerinnen und Bürger 1. Umsetzung des Abwasserbeseitigungsgesetzes 2. Werterhaltung des Kanalvermögens durch Reinvestition (durchschnittlich 1,4% jährlich) Kennzahlen: "Investitionsquote im vorhandenen Kanalnetz" in % "Neubau Kanal" in km 2015 2016 2017 2018 1,72% 1,70% 1,69% 1,40% 1,3 1,3 2,0 2,0 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2019 1,40% 2,0 2020 1,40% 2,0 2021 1,40% 2,0 2022 1,40% 2,0 2015 -626.126 2,5 1,5% 2,0 (€200.000) 1,5 (€400.000) 1,0% 1,0 0,5% 0,5 0,0% 0,0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2016 -525.454 2017 -594.940 2018 -204.300 2019 -196.400 2020 -196.600 2021 -196.100 2022 -196.100 €0 2,0% 2015 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert (€600.000) (€800.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 2,67 Stellen/VZÄ: -46.849.500 € Produktvolumen: 19.657.800 € Produktergebnis: Beschreibung: SelbstüberwachungsVO (SüwVO), LandeswasserG Empfänger: Verwaltung des städtischen Kanalsystems und Beauftragung der erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen, Zustands- und Funktionsprüfung von Hausanschlüssen (Dichtheitsprüfung) STAWAG, FB 61, FB 20 Grundstückseigentümer/innen mit Kanalanschluss 1. Senkung der Unterhaltungskosten für Kanäle durch gezielte Sanierung 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen (Jährliche Abschreibungen: ca. 5,9 Mio. €) Kennzahlen: "Anteil der städtischen Kanäle mit sofortigem Handlungsbedarf" in % "Anteil der städtischen Kanäle mit kurzfristigem Handlungsbedarf" in % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 5,98% 6,08% 6,03% 5,50% 5,25% 5,00% 20,59% 20,85% 20,80% 19,00% 18,00% 17,00% "Anteil der schadensfreien Kanäle" in % 2021 5,00% 16,00% 2022 5,00% 15,00% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2015 zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Die Aufgabenerfüllung Stadtentwässerung erfordert ein funktionsfähiges Leistungen: Abwassersystem. Durch Unterhaltungsmaßnahmen ist ein ausreichender Zustand dauerhaft sicherzustellen. Die hierfür entstehenden Kosten werden über Gebühren umgelegt. Mitwirkung/Beteiligung: Das Produktergebnis wird jeweils zur Reinvestition verwendet. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 22,93% 2016 24,46% 2017 24,35% 2018 25,00% 2019 25,00% 2020 25,00% 2021 25,00% 2022 25,00% 25,50% 25,00% 24,50% 24,00% 23,50% 23,00% 22,50% 22,00% 21,50% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 0,43 Stellen/VZÄ: -121.500 € Produktvolumen: -121.500 € Produktergebnis: Beschreibung: Produkt 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung Produktgruppe 1103 Wasserversorgung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Leistungen: Bauliche Instandhaltung der in öffentlichen Verkehrsflächen verlaufenden Bachkanäle (Bachverrohrungen) und der drei Brunnenversorgungsleitungen Markt-, Krämer- und Paubachleitung Kontrolle und Abstimmung mit der STAWAG, Überwachung des Betriebsführungsvertrages, Koordinierung von Bauprojekten STAWAG/Stadt/WVER Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Betriebsführungsvertrag, WHG, LWG zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert Empfänger: STAWAG, B 03, FB 36/30, E 26 Bürgerinnen und Bürger 1. Werterhaltung des Bachkanal- und Brunnenversorgungsleitungsnetzes gewährleisten Kennzahlen: "Anteil sanierungsbedürftiger Bachkanäle" (78% entsprechen 5,25 km) in % "Erneuerte Bachkanäle" in km 2015 2016 2017 2018 2019 2020 78,00% 72,00% 70,95% 70,00% 70,00% 68,00% 0,220 km 0,096 km 0,040 km 0,150 km 0,150 km 0,150 km "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2021 68,00% 0,150 km 2022 66,00% 0,150 km 80,00% 0,250 km 75,00% 0,200 km 2015 -153.661 2016 -25.347 2017 -109.713 2018 -97.100 2019 -121.500 2020 -125.000 2021 -129.000 2022 -129.000 €0 (€50.000) 0,150 km (€100.000) 0,100 km (€150.000) 0,050 km 70,00% 65,00% 60,00% 0,000 km (€200.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 3,44 Stellen/VZÄ: -244.000 € Produktvolumen: 623.500 € Produktergebnis: Beschreibung: Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Regelung der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen zu anderen als Verkehrszwecken Leistungen: HINWEIS: Seit 01.01.2017 sind Sondernutzungen mit ordnungspolitischem Schwerpunkt, Entfernen nicht erlaubnisfähiger Sondernutzungen und Veranstaltungen gem. §29 StVO zu FB 32 verlagert. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: StrWG NW, StVO, Sondernutzungssatzung Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Erlaubnisse/ Verträge für Warenauslagen, Außengastronomie, Straßenausschank, Blumenkübel, Radstationen, Carsharing, Fahrgastunterstände, Werbeanlagen, Altstoffsammelbehälter, Baustellenzufahrten, Kabelbrücken, Geländer, WDVS Polizei, ASEAG, Straßenbaulastträger (FB 61/700), FB 61/300, FB 61/500, B 03, E 18, FB 32, FB 36 Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Geschäftsleute, Gewerbetreibende 1. Ermöglichung von genehmigungsfähigen Sondernutzungen (mit stadtgestalterischem Schwerpunkt und/ oder vertraglich geregelt) unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Interessen 2. Erteilung von Genehmigungen innerhalb von 10 Werktagen 3. Effiziente Kontrolle der Einhaltung von Auflagen Kennzahlen: "Anzahl der Sondernutzungen / a" "Anteil Genehmigungen, die innerhalb von 10 Werktagen erteilt werden" in % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2.661 2.675 635 650 670 700 88,67% 86,56% 88,59% 90,00% 90,00% 90,00% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vor. Ergebnis) 2021 700 90,00% 3.000 2022 700 90,00% 92% 90% 2.000 88% 1.000 86% 84% 0 2015 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert Produkt 120101 Sondernutzung 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 995.979 2016 937.818 2017 331.009 2018 619.500 2019 623.500 2020 621.700 2021 621.000 2022 621.000 €1.200.000 €1.000.000 €800.000 €600.000 €400.000 €200.000 €0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 16,75 Stellen/VZÄ: -34.190.100 € Produktvolumen: -29.444.700 € Produktergebnis: Beschreibung: Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Leistungen: Tiefbautechnische Einzelplanung, Neubau (erstmalige Erstellung), Erneuerung (im Bestand), Umbau (Modifizierung der Flächenaufteilung), Unterhaltung (Reparatur) durch E 18 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen durch E 18 Rechts-/Auftragsgrundlage: Mitwirkung/Beteiligung: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW, StVO, RASt, RStO, verschiedene DIN Empfänger: Erstellung von Planungen, Ausschreibungen/ Vergaben, Bauüberwachung, Abrechnung, Planvereinbarungen, Vorlagen, Zuschussanträge, Bürgerinformation, Bearbeitung von Bürgereingaben, Ausbildung (Bauzeichner/Referendare) Polizei, Landesbetrieb Straßen NRW, Versorgungsträger, ASEAG, FB 36, FB 56 Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmende, Versorgungsträger und andere Unternehmen 1. Investition in Straßenbau: Erneuerung im Bestand (Reinvestition) und Erschließung neuer Baugebiete (Neuanlage), ggfls. auf Basis einer beschlossenen Prioritätenliste 2. Frühzeitige Information/ Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern zu Baumaßnahmen in ihrem Umfeld 3. Erhöhung der Sicherheit und Barrierefreiheit aller Verkehrsteilnehmenden 4. Schnellstmögliche Abarbeitung der Prioritätenlisten nach Beschlussfassung Produktziele: Kennzahlen: "Investitionssumme in Straßenbau im Bestand p.a." in € (linke Säule) "Investitionssumme im Straßenneubau p.a." in € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4.888.700 5.887.400 3.247.100 3.019.800 3.019.800 3.019.800 1.665.100 2.424.900 1.348.900 1.038.100 1.038.100 1.038.100 2021 3.019.800 1.038.100 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) "Zeit bis zur Umsetzung der beschlossenen Punkte" in Monaten (Säule) 2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 -18.861.011 -26.505.774 -30.848.061 -27.480.700 -29.444.700 -28.349.400 -28.112.800 -27.856.900 3.019.800 Erhebung der 4. Kennzahl erfolgt ab 2018 1.038.100 €6.500.000 €0 €4.500.000 (€10.000.000) (€20.000.000) €2.500.000 (€30.000.000) €500.000 (€1.500.000) zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (€40.000.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 0,83 Stellen/VZÄ: -51.900 € Produktvolumen: 234.100 € Produktergebnis: Beschreibung: Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Sicherung einer geordneten Nutzung des öffentlichen Straßenraumes: Abschluss von straßenrechtl. Verträgen über die Verlegung von Leitungen u.a. sonst. Benutzungen (§ 23 StrWG NW), Abschluss von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern, Erteilung von Zustimmungsbescheidung für TK-Leitungen. Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Produkt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen TKG, BGB, Sondernutzungssatzung, Aufbruchrichtlinien der Stadt, ATB, RAS, ZTV Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Abschl. von straßenrechtlichen Verträgen, Abschl. von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern und Versorgungsträgern, Zustimmung nach dem TKG (Telekommunikationsgesetz), Planverf. nach EKrG (Eisenbahnkreuzungsgesetz) FB 61, FB 63, FB 23, FB 36, E 18, STAWAG, Dt. Bundesbahn, WVER, Straßen NRW, BLB Bauherren, Telekommunikationsunternehmen, Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte 1. Umfassende Abstimmung (mit Stawag, Telekom, etc.) über Eingriffe in den Straßenraum zur Bündelung der Maßnahmen und Vermeidung unnötiger Eingriffe in den Straßenkörper. Kennzahlen: "Quote erfolgter Abstimmungen pro Jahr" in % "Anzahl der Neuverträge pro Jahr" 2015 2016 2017 2018 100% 100% 100% 100% 21 20 16 15 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2019 100% 15 2020 100% 15 2021 100% 15 2022 100% 15 100% 25 80% 20 60% 15 40% 10 20% 5 0% 0 2015 Leistungen: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 255.096 2016 222.903 2017 208.453 2018 233.700 2019 234.100 2020 233.700 2021 233.600 2022 233.600 €300.000 €250.000 €200.000 €150.000 €100.000 €50.000 €0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 13,41 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -9.111.800 € Produktergebnis: -2.668.800 € Beschreibung: Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Verkehrsentwicklungsplanung, Konzeption von Verkehrswegen und Leistungen: -netzen, Entwurfsplanung öffentlicher Verkehrsflächen, Planung begleitender Infrastruktur, Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der ÖPNV-Nahverkehrsplanung, Planung von Verkehrsberuhigungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen, Mobilitätsmanagement, Elektromobilität Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politsche Beschlüsse, StrWG NW StVO, BauGB, ÖPNVG Empfänger: zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert siehe Beschreibung Polizei, Landesbetrieb Straßen, ASEAG, AVV, NVR, FB 36, Städteregion Bürgerinnen und Bürger 1. Gewährleistung einer angemessenen Verkehrsqualität, -sicherheit und ÖPNV-Verkehrsbedienung; 2. Optimierung der Pendlerverflechtungen durch regionalen und grenzüberschreitenden Austausch; 3. Kontinuierliche Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger sowie der InteressenvertreterInnen in Planungsprozesse; 4. ÖPNV Optimierungspotentiale sowie Belange von Fußgängern und Radfahrern bei Planungen besonders berücksichtigen; 5. Elektromobilität: Infrastruktur für zukünftige Ladestationen bei der Planung von Straßen vorsehen Produktziele: Sperrvermerk für 4-120201-977-3 Emmissionsfreier Innenstadtverkehr Marktliner für Zwecke der Elektromobilität - Freigabe durch Hauptausschuss Kennzahlen: "Modal Split (Anteil der Verkehrsarten des Umweltverbundes in %, wird alle 8 Jahre erhoben)" "Anzahl der öffentlichen Ladepunkte für Elektrofahrzeuge" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 49 49 49 50 50 50 50 50 62 75 81 90 100 110 120 120 51 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 -1.035.974 2016 -741.895 2017 -842.578 2018 2019 2020 2021 -1.991.300 -2.668.800 -2.899.200 -2.243.500 2022 -2.050.600 €0 150 (€1.000.000) 50 100 (€2.000.000) 50 49 49 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 50 (€3.000.000) 0 (€4.000.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Produkt 120202 Planung, Betreuung & Unterhaltung von Verkehrsanlagen Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 5,89 Stellen/VZÄ: -2.659.200 € Produktvolumen: 2.561.100 € Produktergebnis: Beschreibung: Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Planung, Bau, Betreuung und Pflege verkehrstechnischer Einrichtungen, (Fortsetzung:) Aufbau des Verkehrsmanagementsystems, Optimierung der Signalanlagensteuerung (Planung, Berechnung, Koordinierung für IV, ÖV und Radverkehr) Konzept und Betrieb von Parkleitsystem, LSAs, Parkscheinautomaten, Verkehrsdetektoren, versenkbaren Pollern, Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff Empfänger: temporäre LSAn, Analyse des Verkehrsflusses, Zentraler Verkehrsrechner und Verkehrsmanagementsystem, Aufbau eines Verkehrslageberichtes, Ausrüstung LSA mit akustischen und taktilen Signalen Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen Bürgerinnen und Bürger 1. Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der technischen Infrastruktur 2. Optimierung des Verkehrsflusses 3. Stärkung des ÖPNV durch angepasste Signalanlagensteuerung Kennzahlen: "Anzahl der LSA-Steuergeräte mit RBL-Beeinflussung" "Anteil der LSA-Steuerungsgeräte, die jünger als 20 Jahre sind" in % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 79 82 100 100 120 96,00% 97,50% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2021 120 99,00% 150 2022 120 99,00% 100% 99% 98% 97% 96% 95% 94% 100 50 0 2015 zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 2.387.968 2016 2.198.494 2017 2.195.695 2018 2.315.300 2019 2.561.100 2020 2.533.000 2021 2.615.600 2022 2.605.600 €2.800.000 €2.600.000 €2.400.000 €2.200.000 €2.000.000 €1.800.000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5-120102-000-00700-300-1 - Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. 78520000 - Tiefbaumaßnahmen (ISK) 5-120102-000-00900-300-1 - Theaterpl_Kapuzinergr_Theater78520000 - Tiefbaumaßnahmen Born (ISK) 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Ring Schanz Euro netto 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler 78350000 - Investitionsauszahlungen für Ring Schanz Festwerte 5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße (ISK) 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße (ISK) 5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße (ISK) 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 5-120102-000-06100-300-1 - Rethelstraße _ Hühnerdieb (ISK) 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 2.067.500 23.700 1.887.500 20.000 VE kassenwirksam 2020 1.887.500 20.000 118.300 90.000 450.000 Summe VE 2018 Summe VE 2019 VE kassenwirksam 2021 VE kassenwirksam 2022 0 0 0 0 90.000 0 0 450.000 100.000 350.000 0 500.000 500.000 250.000 250.000 0 2.898.000 32.200 2.050.000 31.000 2.050.000 31.000 0 0 0 0 161.000 151.000 151.000 0 0 0 0 0 627.000 7.800 39.000 627.000 7.800 39.000 0 0 0 0 0 0 75.400 75.400 75.400 0 0 1.139.500 1.125.400 1.125.400 0 0 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 13.300 66.300 11.300 62.000 11.300 62.000 0 0 0 0 0 370.600 370.600 0 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 78350000 - Investitionsauszahlungen für 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 4.000 20.300 846.000 4.000 20.300 90.000 0 0 756.000 0 0 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 9.400 1.000 8.400 0 0 0 47.000 176.500 5.000 176.500 42.000 0 0 0 5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße_-platz (ISK) 5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße_-platz (ISK) 5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße_-platz (ISK) 5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS) 5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS) 5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz Lothringer Straße 5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung 5-120102-100-01700-300-1 - Rollefstaße_Trierer Straße, 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung 5-120102-300-02500-300-1 - Aufm Hülser Feld, Erschließung 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung Kostenart 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 50.500 VE kassenwirksam 2020 50.500 46.100 378.000 4.200 46.100 378.000 4.200 21.000 Summe VE 2018 Summe VE 2019 VE kassenwirksam 2021 VE kassenwirksam 2022 0 0 46.100 0 0 0 378.000 4.200 0 0 0 21.000 0 21.000 0 0 342.000 80.000 142.000 80.000 142.000 0 0 0 0 3.800 1.800 1.800 0 0 19.000 9.000 9.000 0 0 0 1.530.000 30.000 984.000 30.000 984.000 0 0 0 0 5-120102-500-01700-300-1 - Rathausstraße-Ackerstraße, 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 637.500 1.030.000 350.000 330.000 350.000 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang 5-120102-900-06500-300-1 - Haltepunkt Eilendorf 5-120102-900-07100-900-1 - Haltepunkt Richterich 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 4.650.000 2.000.000 2.400.000 3.650.000 1.600.000 100.000 3.150.000 1.000.000 100.000 500.000 600.000 0 0 0 0 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK) 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78.600 200.000 100.000 100.000 0 5-120102-900-09000-300-1 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. 5-120102-900-09000-300-1 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. 5-120102-900-09000-300-1 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS) 5-120102-900-09100-300-1 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS) 5-120102-900-09100-300-1 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS) 5-120102-900-09100-300-1 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS) 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 180.000 2.000 10.000 0 0 0 180.000 2.000 10.000 0 0 0 0 1.259.700 559.800 699.900 0 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 14.100 6.300 7.800 0 0 70.000 31.100 38.900 0 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: 5-120102-900-09200-300-1 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS) 5-120102-900-09200-300-1 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS) 5-120102-900-09200-300-1 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS) 5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS) 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 142.300 VE kassenwirksam 2020 63.200 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 0 1.600 700 900 0 0 8.000 3.600 4.400 0 0 2.138.500 950.400 1.188.100 0 5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS) 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 78350000 - Investitionsauszahlungen für 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 78350000 - Investitionsauszahlungen für 0 23.800 10.600 13.200 0 0 0 125.000 0 0 0 0 118.800 90.000 125.000 222.700 45.000 608.700 9.000 52.800 90.000 125.000 197.900 40.500 540.400 8.100 66.000 0 0 24.800 4.500 68.300 900 0 0 0 0 0 0 0 PSP-Element 5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS) 5-120201-900-01300-300-1 - Euregionales Interreg-Projekt 5-120201-900-01600-900-1 - EMR Connect 5-120201-900-02000-900-1 - Mobilitätsmanagement (KKS) 5-120201-900-02100-900-1 - Mobilitätsstationen (KKS) 5-120201-900-02100-900-1 - Mobilitätsstationen (KKS) 5-120201-900-02100-900-1 - Mobilitätsstationen (KKS) Kostenart Summe VE 2018 Summe VE 2019 VE kassenwirksam 2021 79.100 VE kassenwirksam 2022 0 7.5 Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen Gesamtsumme Ausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Fachbereich FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 Produkt 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 Maßnahme Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK) Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK) Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK) Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK) Sanierung Brücke Turmstraße Beeckstraße _ Wespienstraße Beeckstraße _ Wespienstraße Beeckstraße _ Wespienstraße Beeckstraße _ Wespienstraße Krämerstraße (ISK) Krämerstraße (ISK) Krämerstraße (ISK) Krämerstraße (ISK) Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK) Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK) Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK) Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK) Alexianergraben, Umbau Alexianergraben, Umbau Alexianergraben, Umbau Couvenstraße Couvenstraße Couvenstraße Dammstraße Dammstraße Dammstraße Burggrafenstraße/Wiesental, Erschließung (AC-Nord) Wüllnerstraße (ISK) Wüllnerstraße (ISK) Wüllnerstraße (ISK) Wüllnerstraße (ISK) Altstadtquartier Büchel, innere Erschließung Altstadtquartier Büchel, innere Erschließung Altstadtquartier Büchel, innere Erschließung Radweg Breslauer Straße Radweg Breslauer Straße Radweg Breslauer Straße 1. Rote-Haag-Weg 1. Rote-Haag-Weg 1. Rote-Haag-Weg Vaalser Str./Schanz Vaalser Str./Schanz Vaalser Str./Schanz Schildstraße, -platz (ISK) Schildstraße, -platz (ISK) Schildstraße, -platz (ISK) PSP-Element 5-120102-000-00700-300-1 5-120102-000-00700-300-1 5-120102-000-00900-300-1 5-120102-000-00900-300-1 5-120102-000-02800-600-1 5-120102-000-05800-300-1 5-120102-000-05800-300-1 5-120102-000-05800-300-1 5-120102-000-05800-300-1 5-120102-000-06000-300-1 5-120102-000-06000-300-1 5-120102-000-06000-300-1 5-120102-000-06000-300-1 5-120102-000-06100-300-1 5-120102-000-06100-300-1 5-120102-000-06100-300-1 5-120102-000-06100-300-1 5-120102-000-08100-300-1 5-120102-000-08100-300-1 5-120102-000-08100-300-1 5-120102-000-08900-300-1 5-120102-000-08900-300-1 5-120102-000-08900-300-1 5-120102-000-09000-300-1 5-120102-000-09000-300-1 5-120102-000-09000-300-1 5-120102-000-09500-300-1 5-120102-000-09600-300-1 5-120102-000-09600-300-1 5-120102-000-09600-300-1 5-120102-000-09600-300-1 5-120102-000-09700-300-1 5-120102-000-09700-300-1 5-120102-000-09700-300-1 5-120102-000-10100-300-1 5-120102-000-10100-300-1 5-120102-000-10100-300-1 5-120102-000-10400-300-1 5-120102-000-10400-300-1 5-120102-000-10400-300-1 5-120102-000-10500-300-1 5-120102-000-10500-300-1 5-120102-000-10500-300-1 5-120102-000-10600-300-1 5-120102-000-10600-300-1 5-120102-000-10600-300-1 Finanzposition 68110000 78520000 68110000 78520000 78520000 68110000 78310000 78350000 78520000 68110000 78310000 78350000 78520000 68110000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78520000 68110000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 68110000 78310000 78350000 Ansatz 2019 16.477.900 € VE 2019 1.020.000 € Plan 2020 42.998.760 € Plan 2021 32.913.200 € Plan 2022 12.825.300 € Folgejahre 35.944.900 € Ansatz 2019 VE 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Folgejahre -3.220.000 € 4.600.000 € -4.550.000 € 6.500.000 € 500.000 € -230.400 € 3.000 € 15.000 € 238.500 € -599.000 € 7.800 € 39.000 € 627.100 € -368.600 € 4.800 € 24.000 € 381.600 € 1.800 € 9.000 € 143.100 € 1.200 € 6.000 € 95.400 € 7.100 € 35.300 € 561.300 € 150.000 € -230.400 € 4.000 € 20.000 € 360.000 € -161.200 € 2.800 € 14.000 € 252.000 € 15.300 € 76.500 € 1.377.000 € 1.800 € 9.000 € 144.700 € 1.300 € 6.500 € 72.400 € 2.000 € 10.000 € 180.000 € -311.000 € 4.000 € 20.300 € 7.5 Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen Ausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Fachbereich FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 Produkt 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 Maßnahme Schildstraße, -platz (ISK) Brücke Luxemburger Ring Münsterstraße, Erneuerung Münsterstraße, Erneuerung Münsterstraße, Erneuerung Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str. Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str. Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str. Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung Karl-Kuck-Straße, Erschließung Karl-Kuck-Straße, Erschließung Karl-Kuck-Straße, Erschließung Heinrich-Thomas-Platz Heinrich-Thomas-Platz Heinrich-Thomas-Platz Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl. Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl. Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl. Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK) Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK) Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK) Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK) St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK) St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK) St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK) St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK) Brücke Im Kalksteinbruch Brücke Sonnenweg Gemmenicher Weg Sonnenweg, Bereich ELSA-Gelände Richtericher Dell, Erschließung Campus-West, Infrastruktur Campus-West, Infrastruktur Campus-West, Infrastruktur Süsterfeldstraße Süsterfeldstraße Süsterfeldstraße Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. Heinrichsallee, Erneuerung Heinrichsallee, Erneuerung Heinrichsallee, Erneuerung Heinrichsallee, Erneuerung Ausbau Premiumwege (ISK) Ausbau Premiumwege (ISK) Ausbau Premiumwege (ISK) PSP-Element 5-120102-000-10600-300-1 5-120102-000-11100-600-1 5-120102-100-00400-300-1 5-120102-100-00400-300-1 5-120102-100-00400-300-1 5-120102-100-00500-300-1 5-120102-100-00500-300-1 5-120102-100-00500-300-1 5-120102-100-01700-300-1 5-120102-100-01700-300-1 5-120102-100-01700-300-1 5-120102-100-01800-300-1 5-120102-100-01800-300-1 5-120102-100-01800-300-1 5-120102-200-01600-300-1 5-120102-200-01600-300-1 5-120102-200-01600-300-1 5-120102-300-01300-300-1 5-120102-300-01300-300-1 5-120102-300-01300-300-1 5-120102-300-02000-300-1 5-120102-300-02000-300-1 5-120102-300-02000-300-1 5-120102-300-02000-300-1 5-120102-300-02600-300-1 5-120102-300-02600-300-1 5-120102-300-02600-300-1 5-120102-300-02600-300-1 5-120102-400-01900-600-1 5-120102-500-01400-600-1 5-120102-500-01500-300-1 5-120102-500-01600-300-1 5-120102-600-00400-300-1 5-120102-800-01700-300-1 5-120102-800-01700-300-1 5-120102-800-01700-300-1 5-120102-800-02100-300-1 5-120102-800-02100-300-1 5-120102-800-02100-300-1 5-120102-900-00300-300-1 5-120102-900-00300-300-1 5-120102-900-00300-300-1 5-120102-900-00300-300-1 5-120102-900-01500-300-1 5-120102-900-01500-300-1 5-120102-900-01500-300-1 5-120102-900-01500-300-1 5-120102-900-07400-300-1 5-120102-900-07400-300-1 5-120102-900-07400-300-1 Finanzposition 78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 68110000 78310000 78350000 78520000 78520000 78310000 78350000 68110000 78520000 78520000 78520000 78520000 78520000 78310000 78350000 78520000 78310000 78350000 78520000 68110000 78310000 78350000 78520000 68110000 78310000 78350000 78520000 68110000 78310000 78350000 Ansatz 2019 VE 2019 Plan 2020 370.600 € 1.225.000 € 10.260 € 51.300 € 923.400 € 3.800 € 19.000 € 342.000 € 2.500 € 12.500 € 153.000 € 1.300 € 6.500 € 104.500 € 0€ 0€ 178.900 € -176.600 € 2.300 € 11.500 € 207.000 € 810.000 € 9.000 € 45.000 € -691.200 € 112.500 € 180.000 € 144.000 € 45.000 € 1.150.000 € Plan 2021 178.900 € 5.000 € 250.000 € 450.000 € Plan 2022 Folgejahre 2.300 € 11.200 € 202.500 € 2.300 € 11.200 € 202.500 € -176.600 € 2.300 € 11.500 € 207.000 € 810.000 € 9.000 € 45.000 € -691.200 € 206.200 € 1.031.300 € 16.267.500 € 3.500 € 17.500 € 260.000 € -86.400 € 1.500 € 7.500 € 135.000 € -576.000 € 10.000 € 50.000 € 900.000 € -298.400 € 4.000 € 156.000 € -2.592.000 € 45.000 € 225.000 € 4.050.000 € -298.400 € 4.000 € 156.000 € -296.900 € 3.400 € 155.400 € 7.5 Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen Ausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Mobilitätsausschuss Fachbereich FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 FB 61 Produkt 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.01.02 12.02.01 12.02.01 12.02.01 12.02.01 12.02.01 12.02.01 Maßnahme Ausbau Premiumwege (ISK) ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring) ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring) ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring) Mobilitätsmanagement (kommun. Klimaschutz) Mobilitätsmanagement (kommun. Klimaschutz) Mobilitätsstationen (kommun. Klimaschutz) Mobilitätsstationen (kommun. Klimaschutz) Mobilitätsstationen (kommun. Klimaschutz) Mobilitätsstationen (kommun. Klimaschutz) PSP-Element 5-120102-900-07400-300-1 5-120102-900-08400-300-1 5-120102-900-08400-300-1 5-120102-900-08400-300-1 5-120201-900-02000-900-1 5-120201-900-02000-900-1 5-120201-900-02100-900-1 5-120201-900-02100-900-1 5-120201-900-02100-900-1 5-120201-900-02100-900-1 Finanzposition 78520000 78310000 78350000 78520000 68110000 78310000 68110000 78310000 78350000 78520000 Ansatz 2019 VE 2019 Plan 2020 213.000 € 2.000 € 10.000 € 180.000 € -178.000 € 197.900 € -530.100 € 540.400 € 8.100 € 40.500 € Plan 2021 213.000 € -19.800 € 24.800 € -58.900 € 68.300 € 900 € 4.500 € Plan 2022 212.400 € Folgejahre Veränderungsnachweisung 2019 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Mobilitätsausschuss Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. 213 Veränderungsnachweisung 2019 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 214 Veränderungen 215 Mobilitätsausschuss Produkt 020703 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -495.000 -495.000 -495.000 -495.000 -495.000 6.000 6.000 6.000 6.000 -489.000 -489.000 -489.000 -489.000 PSP-Element: 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen Erträge: 43110000 - Verwaltungsgebühren Haushaltsplanentwurf -465.509 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -465.509 -495.000 216 Mobilitätsausschuss Produkt 110101 - Koordination Betriebsführung STAWAG Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -178.000 -178.000 -178.000 -178.000 PSP-Element: 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG Erträge: 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -88.000 217 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Erträge: 43110000 - Verwaltungsgebühren Haushaltsplanentwurf -6.457 -10.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -6.457 -10.000 218 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -55.836.700 -55.836.700 -55.836.700 -55.836.700 -1.377.600 -1.777.700 -1.777.700 -1.777.700 -57.214.300 -57.614.400 -57.614.400 -57.614.400 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haushaltsplanentwurf -54.920.174 -55.586.700 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -54.920.174 -55.586.700 219 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -280.000 -280.000 -280.000 -280.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 43220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03 Haushaltsplanentwurf -416.454 -280.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -416.454 -280.000 220 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 -400.000 0 0 0 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich Haushaltsplanentwurf -2.000.000 -250.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -2.000.000 -250.000 221 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -161.000 -161.000 -161.000 -161.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -156.000 -156.000 -156.000 -156.000 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV) Haushaltsplanentwurf -161.000 -161.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -161.000 -161.000 222 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen Haushaltsplanentwurf -3.057 -1.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -3.057 -1.000 223 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -100 -100 -100 -100 100 100 100 100 0 0 0 0 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge Haushaltsplanentwurf 0 -100 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -100 224 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -7.866.200 -7.866.200 -7.866.200 -7.866.200 -192.500 -192.500 -192.500 -192.500 -8.058.700 -8.058.700 -8.058.700 -8.058.700 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge Haushaltsplanentwurf -7.527.042 -7.866.200 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -7.527.042 -7.866.200 225 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 9.500 9.500 9.500 9.500 -500 0 0 0 9.000 9.500 9.500 9.500 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Aufwendungen: 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV) Haushaltsplanentwurf 8.660 9.500 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 8.660 9.500 226 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 66.500 66.500 66.500 66.500 69.000 69.000 69.000 69.000 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 52330000 - Erstattungen an Zweckverbände Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Verlagerung (1. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 227 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 956.800 956.800 956.800 956.800 5.863.000 5.863.000 5.863.000 5.863.000 6.819.800 6.819.800 6.819.800 6.819.800 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Verlagerung (1. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 228 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 150.000 150.000 150.000 150.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen Haushaltsplanentwurf 92.692 150.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 92.692 150.000 229 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 -107.000 -107.000 -107.000 -107.000 26.957.000 26.957.000 26.957.000 26.957.000 26.850.000 26.850.000 26.850.000 26.850.000 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 53790000 - Zweckverbandsumlage Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Verlagerung (1. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 230 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 2.000 2.000 2.000 2.000 -500 0 0 0 1.500 2.000 2.000 2.000 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten Haushaltsplanentwurf 1.884 2.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 1.884 2.000 231 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 900 900 900 900 -300 0 0 0 600 900 900 900 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten Haushaltsplanentwurf 270 900 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 270 900 232 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 10.000 10.000 10.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11.000 11.000 11.000 11.000 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 9.487 10.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 9.487 10.000 233 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 470.000 470.000 470.000 470.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 450.000 450.000 450.000 450.000 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 54897770 - Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung Haushaltsplanentwurf 465.000 470.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 465.000 470.000 234 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 11.500 11.500 11.500 11.500 500 0 0 0 12.000 11.500 11.500 11.500 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 54930000 - Aufwendungen für Beiträge Haushaltsplanentwurf 19.108 11.500 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 19.108 11.500 235 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 1.489.900 1.489.900 1.489.900 1.489.900 -49.000 -49.000 -49.000 -49.000 1.440.900 1.440.900 1.440.900 1.440.900 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf 1.227.800 1.489.900 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 1.227.800 1.489.900 236 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -15.700 -15.700 -15.700 -15.700 -15.700 800 800 800 800 -14.900 -14.900 -14.900 -14.900 PSP-Element: 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen Erträge: 43220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03 Haushaltsplanentwurf -4.411 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -4.411 -15.700 237 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 Verlagerung (1. VN) 4.900 4.900 4.900 4.900 1.100 1.100 1.100 1.100 PSP-Element: 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen Aufwendungen: 52330000 - Erstattungen an Zweckverbände Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 0 0 0 238 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 500 500 500 500 3.000 3.000 3.000 3.000 PSP-Element: 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Verlagerung (1. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 239 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 19.400 19.400 19.400 19.400 19.400 1.000 1.000 1.000 1.000 20.400 20.400 20.400 20.400 PSP-Element: 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf 12.310 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 12.310 19.400 240 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 0 0 0 0 PSP-Element: 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Erträge: 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen Haushaltsplanentwurf 3.249 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 3.249 -3.200 241 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -21.600 0 0 0 0 0 0 -24.000 0 0 0 -24.000 0 PSP-Element: 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -21.600 242 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 36.000 0 0 0 0 0 0 40.000 0 0 0 40.000 0 PSP-Element: 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 36.000 243 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 45.000 45.000 90.000 0 0 0 0 50.000 0 45.000 90.000 50.000 0 PSP-Element: 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 45.000 244 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 28.000 53.000 31.000 0 0 -41.000 0 41.000 0 12.000 31.000 41.000 0 PSP-Element: 4-120102-040-7 - Salierallee Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 28.000 245 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 35.000 43.000 62.000 0 0 -28.000 0 28.000 0 15.000 62.000 28.000 0 PSP-Element: 4-120102-040-7 - Salierallee 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 35.000 246 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 4.800 0 0 0 4.800 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-205-6 - Heinrich-Thomas-Platz Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 247 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 6.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-205-6 - Heinrich-Thomas-Platz 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 248 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 15.200 0 0 0 -15.200 7.200 8.000 0 0 7.200 8.000 0 PSP-Element: 4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 249 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 10.000 9.000 0 0 -10.000 0 10.000 0 0 9.000 10.000 0 PSP-Element: 4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 250 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -2.200 0 0 0 0 -2.400 0 0 0 -2.400 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr Erträge: 41410000 - Zuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -2.200 251 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 3.700 0 0 0 0 4.000 0 0 0 4.000 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr Aufwendungen: 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 3.700 252 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 9.600 0 0 0 9.600 0 0 0 PSP-Element: 4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 52560000 - Aufwendungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 253 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 7.846.800 7.846.800 7.846.800 7.846.800 7.846.800 191.500 191.500 191.500 191.500 8.038.300 8.038.300 8.038.300 8.038.300 PSP-Element: 4-120102-961-6 - Kostenerstattung "Abwasser" Aufwendungen: 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf 7.514.732 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 7.514.732 7.846.800 254 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 984.000 1.214.400 1.214.400 1.214.400 1.214.400 0 12.200 24.400 24.400 1.214.400 1.226.600 1.238.800 1.238.800 PSP-Element: 4-120102-962-4 - Kostenerstattung "Straßenreinigung" Aufwendungen: 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 984.000 255 Verlagerungen 256 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 66.500 66.500 66.500 66.500 69.000 69.000 69.000 69.000 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Aufwendungen: 52330000 - Erstattungen an Zweckverbände Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Verlagerung (1. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 257 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 34.000 34.000 34.000 34.000 250.000 250.000 250.000 250.000 284.000 284.000 284.000 284.000 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 33.240 34.000 Verlagerung (1. VN) Aktual. Summe der Kostenart 33.240 34.000 258 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 956.800 956.800 956.800 956.800 5.863.000 5.863.000 5.863.000 5.863.000 6.819.800 6.819.800 6.819.800 6.819.800 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Verlagerung (1. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 259 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 6.179.500 6.179.500 6.179.500 6.179.500 -6.179.500 -6.179.500 -6.179.500 -6.179.500 0 0 0 0 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 6.073.388 6.179.500 Verlagerung (1. VN) Aktual. Summe der Kostenart 6.073.388 6.179.500 260 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 26.957.000 26.957.000 26.957.000 26.957.000 -26.957.000 -26.957.000 -26.957.000 -26.957.000 0 0 0 0 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände Haushaltsplanentwurf 27.000.879 26.957.000 Verlagerung (1. VN) Aktual. Summe der Kostenart 27.000.879 26.957.000 261 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 -107.000 -107.000 -107.000 -107.000 26.957.000 26.957.000 26.957.000 26.957.000 26.850.000 26.850.000 26.850.000 26.850.000 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 53790000 - Zweckverbandsumlage Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Verlagerung (1. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 262 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 7.072.800 7.027.600 7.101.300 7.101.300 -7.072.800 -7.027.600 -7.101.300 -7.101.300 0 0 0 0 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände Haushaltsplanentwurf 0 0 Verlagerung (1. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 263 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 7.072.800 7.027.600 7.101.300 7.101.300 7.072.800 7.027.600 7.101.300 7.101.300 PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle 57199900 - Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt Haushaltsplanentwurf 0 0 Verlagerung (1. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 264 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 Veränderung Verwaltung -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 Verlagerung (1. VN) 4.900 4.900 4.900 4.900 1.100 1.100 1.100 1.100 PSP-Element: 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen Aufwendungen: 52330000 - Erstattungen an Zweckverbände Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 0 0 0 265 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 500 500 500 500 3.000 3.000 3.000 3.000 PSP-Element: 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Verlagerung (1. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 0 266 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 0 0 0 0 PSP-Element: 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 3.506 Verlagerung (1. VN) Aktual. Summe der Kostenart 3.506 4.900 267 Mobilitätsausschuss Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 500 500 500 500 500 -500 -500 -500 -500 0 0 0 0 PSP-Element: 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen Haushaltsplanentwurf 0 Verlagerung (1. VN) Aktual. Summe der Kostenart 0 500 268 Veränderungsnachweisung 2019 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 269 Veränderungen 270 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR EUR -518.400 -518.400 -1.198.500 0 0 0 180.000 -756.000 0 -518.400 -1.018.500 -756.000 0 PSP-Element: 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -518.400 271 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR EUR 9.000 9.000 20.000 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 9.000 20.000 10.000 0 30.000 20.000 10.000 0 PSP-Element: 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 0 9.000 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 272 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR EUR 45.000 45.000 90.000 0 0 90.000 90.000 0 0 0 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 45.000 90.000 50.000 0 140.000 90.000 50.000 0 PSP-Element: 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 0 45.000 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 273 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR EUR 810.000 810.000 1.887.500 0 0 1.887.500 1.887.500 0 0 0 -300.000 1.200.000 0 900.000 -300.000 1.200.000 0 810.000 1.587.500 1.200.000 0 2.787.500 1.587.500 1.200.000 0 PSP-Element: 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 32.627 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 32.627 810.000 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 274 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR EUR 0 7.000 9.700 11.300 0 0 11.300 11.300 0 0 -6.700 0 6.700 0 6.700 0 6.700 0 3.000 11.300 6.700 0 18.000 11.300 6.700 0 PSP-Element: 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 0 7.000 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 275 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR EUR 0 35.000 43.000 62.000 0 0 62.000 62.000 0 0 -28.000 0 28.000 0 28.000 0 28.000 0 15.000 62.000 28.000 0 90.000 62.000 28.000 0 PSP-Element: 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 0 35.000 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 276 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR EUR 0 630.000 711.600 1.125.400 0 0 1.125.400 1.125.400 0 0 -441.600 0 441.600 0 441.600 0 441.600 0 270.000 1.125.400 441.600 0 1.567.000 1.125.400 441.600 0 PSP-Element: 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 0 630.000 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 277 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR 0 0 0 0 100.000 0 0 0 100.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-000-10000-300-1 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 2.428 270.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 2.428 270.000 278 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR EUR 0 0 0 0 0 1.200 0 0 0 1.200 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-200-01600-300-1 - Heinrich-Thomas-Platz Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 279 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR EUR 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 6.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-200-01600-300-1 - Heinrich-Thomas-Platz 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 280 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR EUR 12.500 0 0 0 0 108.000 0 0 0 108.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-200-01600-300-1 - Heinrich-Thomas-Platz 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 12.500 281 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR EUR 200.000 700.000 1.620.000 0 0 1.620.000 1.620.000 0 0 700.000 1.620.000 0 0 1.620.000 1.620.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-400-01400-300-1 - Napoleonsberg Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 104.807 Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 104.807 200.000 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 282 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR EUR 0 76.000 0 0 0 0 0 100.000 0 0 100.000 100.000 0 0 0 100.000 0 0 100.000 100.000 0 0 PSP-Element: 5-120102-400-01800-300-1 - Hasbach Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf Veränderung Verwaltung Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 0 76.000 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 283 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR EUR 0 2.000 1.800 0 0 1.800 1.800 0 0 -2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 0 1.800 2.000 0 3.800 1.800 2.000 0 PSP-Element: 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 284 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR EUR 0 10.000 9.000 0 0 9.000 9.000 0 0 -10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 0 9.000 10.000 0 19.000 9.000 10.000 0 PSP-Element: 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 285 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR EUR 0 200.000 142.000 0 0 142.000 142.000 0 0 -200.000 0 200.000 0 200.000 0 200.000 0 0 142.000 200.000 0 342.000 142.000 200.000 0 PSP-Element: 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 3.479 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 3.479 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 286 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR EUR 0 16.000 0 0 0 144.000 0 0 0 160.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-500-01500-300-1 - Gemmenicher Weg Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 287 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR 0 0 0 0 -122.400 0 0 0 -122.400 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 -42.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -42.000 288 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR 0 0 0 0 2.000 0 0 0 2.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 289 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR 0 0 0 0 9.600 0 0 0 9.600 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 290 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR 0 0 0 0 192.500 0 0 0 192.500 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 0 70.000 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 70.000 291 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR 0 0 0 0 67.000 0 0 0 67.000 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-02200-300-1 - Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP I Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 38.842 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 38.842 0 292 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR EUR 500.000 0 1.000.000 1.000.000 2.150.000 Verpflichtungsermächtigung: 3.650.000 3.150.000 500.000 0 Veränderung Verpflichtungsermächtigung: 4.150.000 1.000.000 1.000.000 2.150.000 0 1.000.000 1.000.000 2.150.000 7.800.000 4.150.000 1.500.000 2.150.000 PSP-Element: 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 72.069 72.069 500.000 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 293 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR EUR -900.000 -300.000 -750.000 -450.000 0 0 0 0 -660.000 -300.000 -750.000 -450.000 -660.000 PSP-Element: 5-120102-900-06500-300-1 - Haltepunkt Eilendorf Einzahlungen: 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -900.000 294 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR EUR 1.200.000 400.000 1.000.000 600.000 0 1.600.000 1.000.000 600.000 0 0 0 0 880.000 880.000 0 0 880.000 400.000 1.000.000 600.000 880.000 2.480.000 1.000.000 600.000 880.000 PSP-Element: 5-120102-900-06500-300-1 - Haltepunkt Eilendorf Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verwaltung Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 0 1.200.000 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 295 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR EUR 50.000 0 0 0 0 30.000 40.000 40.000 0 30.000 40.000 40.000 0 PSP-Element: 5-120102-900-06900-300-1 - Radschnellweg Aachen - Heerlen Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 50.000 296 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR EUR 0 0 0 0 0 56.600 0 0 0 56.600 0 0 0 PSP-Element: 5-120102-900-08300-300-1 - Erneuerung Eupener Straße Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 297 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR 140.000 559.800 699.900 0 1.259.700 559.800 699.900 0 51.800 0 51.800 0 140.000 559.800 699.900 0 1.311.500 559.800 751.700 0 PSP-Element: 5-120102-900-09100-300-1 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS) Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 0 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 298 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR EUR 0 237.600 950.400 1.188.100 0 2.138.500 950.400 1.188.100 0 105.500 0 105.500 0 237.600 950.400 1.188.100 0 2.244.000 950.400 1.293.600 0 PSP-Element: 5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS) Auszahlungen: 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 299 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR 0 0 0 0 55.000 11.000 44.000 0 0 0 0 0 55.000 11.000 44.000 0 PSP-Element: 5-120102-900-09500-300-1 - Lothringer Straße Premiumweg 3 (KKS) Auszahlungen: 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 300 Mobilitätsausschuss Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR 0 0 0 0 300.000 60.000 240.000 0 0 0 0 0 300.000 60.000 240.000 0 PSP-Element: 5-120102-900-09500-300-1 - Lothringer Straße Premiumweg 3 (KKS) 78520000 - Tiefbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 0 0 Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 301 Mobilitätsausschuss Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR EUR 0 24.800 0 0 0 Verpflichtungsermächtigung: 222.700 197.900 24.800 0 Veränderung Verpflichtungsermächtigung: 137.300 -5.900 71.200 72.000 24.800 0 0 0 360.000 192.000 96.000 72.000 PSP-Element: 5-120201-900-02000-900-1 - Mobilitätsmanagement (KKS) Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf Aktual. Summe der Kostenart 0 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 302 Mobilitätsausschuss Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR EUR 0 73.700 0 0 0 608.700 540.400 68.300 0 -244.700 -340.400 40.700 55.000 73.700 0 0 0 364.000 200.000 109.000 55.000 PSP-Element: 5-120201-900-02100-900-1 - Mobilitätsstationen (KKS) Auszahlungen: 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Haushaltsplanentwurf 0 Verpflichtungsermächtigung: Veränderung Verpflichtungsermächtigung: Aktual. Summe der Kostenart 0 0 Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung: 303 304