Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: Federführende Dienststelle: Fachbereich Immobilienmanagement Beteiligte Dienststelle/n: Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration FB 23/0513/WP17 öffentlich 21.11.2018 FB 23/13 Haushaltsplanberatung 2019 einschl. mittelfristige Planung bis 2022 Beratungsfolge: Datum Gremium Zuständigkeit 11.12.2018 Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss beschließt – ausschließlich der Personal- und Versorgungsaufwendungen- die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne sowie die Produktblätter der Produkte:  01.13.01 Bodenbevorratung  01.13.02 Rechte an städtischen Liegenschaften  01.13.03 Miet- und Pachtverhältnisse  01.13.05 Strategie - Projektentwicklung  02.02.06 Marktwesen  10.04.01 Wohnraumerhaltung freifin. Wohnungsbest.  10.04.02 Wohnraumförderung  10.04.03 Versorgung & Aufsicht geför. Wohnungsbesch.  10.04.04 Wohngeld  10.04.05 Wohnbaukoordination entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2019 und der vorgelegten Veränderungsnachweisung. Vorlage FB 23/0513/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 23.11.2018 Seite: 1/3 Finanzielle Auswirkungen JA NEIN x Investive Ansatz Auswirkungen 20xx Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 20xx ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 + Verbesserung / 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden - Verschlechterung konsumtive Ansatz Auswirkungen 20xx Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx 20xx ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / - Verschlechterung 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Vorlage FB 23/0513/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 23.11.2018 Seite: 2/3 Erläuterungen: Als Anlage beigefügt sind der Ergebnisplan, die Investitionsübersicht, die konsumtive Finanzplanung, die Produktblätter, sowie die Veränderungsnachweisung für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss. Diese wurden den Fraktionen bereits als Druckwerk zur Verfügung gestellt. Anlage/n: Anlage 1: Ergebnisplanung, Investitionsplanung, konsumtive Finanzplanung (jeweils kontenscharf) Anlage 2: Produktblätter Anlage 3: Veränderungsnachweisung konsumtiv und investiv Vorlage FB 23/0513/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 23.11.2018 Seite: 3/3 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 4-011301-001-7 - Champierweg 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 0 0 0 350.000 350.000 0 0 0 0 1-011301-100-4 - Bodenbevorratung 0 6.100 6.100 5.800 5.800 5.700 5.700 5.700 5.700 5.100 0 -5.100 0 -4.900 0 -4.800 0 -4.800 1-011301-100-4 - Bodenbevorratung 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57300000 - AfA auf unbewegl AV 1.000 0 -1.000 0 -900 0 -900 0 -900 4-011301-401-2 - Kornelimünster Süd 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 0 0 0 750.000 750.000 750.000 750.000 0 0 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57300000 - AfA auf unbewegl AV 204.200 196.200 -8.000 196.200 -8.000 196.200 -8.000 196.200 -8.000 300 300 0 300 0 300 0 300 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 0 26.800 26.800 25.800 25.800 25.300 25.300 25.300 25.300 0 400 400 400 400 400 400 400 400 23.100 0 -23.100 0 -22.200 0 -21.800 0 -21.800 3.800 0 -3.700 0 -3.600 0 -3.500 0 -3.500 400 0 -400 0 -400 0 -400 0 -400 2.100 2.100 0 2.100 0 2.100 0 2.100 0 4.700 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 3.400 3.400 0 3.400 0 3.400 0 3.400 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 1-011301-100-4 - Bodenbevorratung 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 54230000 - Leasing 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 54460010 - Aufwand für Versicherungen 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 300.000 300.000 0 300.000 0 300.000 0 300.000 0 -1.600 -1.500 0 -1.400 0 -1.400 0 -1.400 0 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 54860000 - Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43110000 - Verwaltungsgebühren -25.400 -25.400 0 -25.400 0 -25.400 0 -25.400 0 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 44610000 - So privatr L-entgelt -69.900 -69.900 0 -69.900 0 -69.900 0 -69.900 0 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 45410000 - Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen -2.000.000 -3.500.000 -1.500.000 -3.500.000 -1.500.000 -3.500.000 -1.500.000 -3.500.000 -1.500.000 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 45620000 - Säumniszuschläge und dgl. 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 4-011301-907-4 - Inserate für Grundstücksgeschäfte 46990000 - andere sonstige zinsähnliche Erträge 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 45410000 - Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-011301-908-2 - Immobilienbericht 4-011301-908-2 - Immobilienbericht Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 -800 -800 0 -800 0 -800 0 -800 0 -2.000 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 100.000 100.000 0 89.300 0 89.300 0 89.300 0 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 15.500 10.500 -10.000 10.500 -10.000 10.500 -10.000 10.500 -10.000 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 45730000 - Auflösung aus SoPo Umlegung -2.000 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 790.100 790.100 0 790.100 0 790.100 0 790.100 0 1.000.000 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 -250.000 -250.000 0 -250.000 0 -250.000 0 -250.000 0 120.600 120.600 0 120.600 0 120.600 0 120.600 0 121.500 121.500 0 121.500 0 121.500 0 121.500 0 500.000 250.000 -250.000 500.000 0 500.000 0 500.000 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 200 0 -300 0 -300 0 -300 0 -300 1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 1.600 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 600 600 0 600 0 600 0 600 0 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 105.000 105.000 0 105.000 0 105.000 0 105.000 0 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 54230000 - Leasing 600 600 0 600 0 600 0 600 0 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte 4-011301-904-1 - Gewerbepark Brand 4-011301-910-5 - Erschließungsbeiträge 4-011301-914-6 - Umlegungsverfahren 4-011301-914-6 - Umlegungsverfahren 4-011301-916-2 - Säuberung und Sicherung 4-011301-917-9 - Schnee- und Glatteisbeseitigung 4-011301-951-5 - Baumkontrollen 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 54460010 - Aufwand für Versicherungen 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 44610000 - So privatr L-entgelt 4-011302-903-7 - Immobilienbericht 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-011302-903-7 - Immobilienbericht 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57300000 - AfA auf unbewegl AV 4-011303-006-5 - Elsassstraße 60 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 200 200 0 200 0 200 0 200 0 -47.100 -47.100 0 -47.100 0 -47.100 0 -47.100 0 -1.260.000 -1.262.300 -2.300 -1.262.300 -2.300 -1.265.500 -5.500 -1.265.500 -5.500 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 0 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 833.000 833.000 0 850.000 0 850.000 0 850.000 0 62.000 70.000 8.000 70.000 8.000 70.000 8.000 70.000 8.000 0 924.800 924.800 923.400 923.400 902.700 902.700 902.700 902.700 0 200 200 200 200 200 200 200 200 917.900 0 -924.800 0 -923.400 0 -902.700 0 -902.700 200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -200 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 6.700 6.700 0 6.700 0 6.700 0 6.700 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 53580000 - Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 2.500 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 11.600 11.600 0 11.600 0 11.600 0 11.600 0 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 54230000 - Leasing 400 400 0 400 0 400 0 400 0 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 54460010 - Aufwand für Versicherungen 300 300 0 300 0 300 0 300 0 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 2.500 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen -265.300 -245.700 0 -240.300 0 -233.300 0 -233.300 0 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse Kostenart 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht Ansatz 2018 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 -27.700 -27.700 0 -27.700 0 -27.700 0 -27.700 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -400.000 -455.000 -55.000 -455.000 -55.000 -455.000 -55.000 -455.000 -55.000 30.800 30.800 0 30.800 0 30.800 0 30.800 0 4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -30.800 -30.800 0 -30.800 0 -30.800 0 -30.800 0 4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -75.000 -75.000 0 -75.000 0 -75.000 0 -75.000 0 4-011303-913-7 - Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V. 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 500 500 0 500 0 500 0 500 0 4-011303-914-5 - Reklameflächen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -294.500 -311.000 -16.500 -311.000 -16.500 -311.000 -16.500 -311.000 -16.500 4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlage - Gewoge 230.000 250.000 20.000 250.000 20.000 250.000 20.000 250.000 20.000 1.820.000 1.879.400 39.400 1.907.600 -44.400 1.936.200 -15.800 1.965.300 13.300 4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 54460010 - Aufwand für Versicherungen 480.000 500.000 0 515.000 -5.000 530.000 10.000 545.000 25.000 4-011303-921-7 - Vitrinen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht -900 -900 0 -900 0 -900 0 -900 0 4-011303-922-5 - Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre 44610000 - So privatr L-entgelt -34.500 -34.500 0 -34.500 0 -34.500 0 -34.500 0 4-011303-923-3 - Städtische Güter 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 86.000 47.300 0 47.300 0 47.300 0 47.300 0 -86.000 -86.000 0 -86.000 0 -86.000 0 -86.000 0 1.580.000 1.580.000 -79.000 1.603.700 -138.300 1.627.800 -114.200 1.652.200 -89.800 20.300 31.000 10.700 31.000 10.700 31.000 10.700 31.000 10.700 60.000 60.000 0 60.000 0 60.000 0 60.000 0 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 -14.812.300 -15.215.100 471.000 -15.443.300 -183.200 -15.675.000 -186.000 -15.910.100 -421.100 1.681.100 1.712.400 17.400 1.763.700 -20.300 1.816.700 32.700 1.871.200 87.200 3.200.000 3.260.000 260.000 3.330.000 330.000 3.400.000 400.000 3.470.000 470.000 59.000 59.000 0 59.000 0 59.000 0 59.000 0 4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück 4-011303-917-8 - Grundstücksabgaben - Gewoge 4-011303-923-3 - Städtische Güter 4-011303-924-1 - Heizkosten - Gewoge 4-011303-925-8 - Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge 4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge 4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge 4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge 4-011303-927-4 - Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein. 4-011303-930-5 - Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge 4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke 45250000 - Erstattung von sonstige Steuern 4-011303-932-1 - Immobilienbericht 54310000 - Geschäftsaufwendungen 4-011303-932-1 - Immobilienbericht 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 640.700 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 764.500 250.000 0 0 0 0 0 0 0 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 0 750.000 0 750.000 0 6.100 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 0 360.000 0 0 0 0 0 0 74.300 0 0 0 0 0 0 0 18.000 18.000 0 18.000 0 18.000 0 18.000 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 12.500 0 -12.500 0 -12.500 0 -12.500 0 -12.500 0 0 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 700 700 0 700 0 700 0 700 0 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung 54230000 - Leasing 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung 54310000 - Geschäftsaufwendungen 300 300 0 300 0 300 0 300 0 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung 54460010 - Aufwand für Versicherungen 100 100 0 100 0 100 0 100 0 4-011305-901-5 - Immobilienbericht 54310000 - Geschäftsaufwendungen 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 4-011305-902-3 - Mitgliedsbeiträge Forum Baulandmanagem. 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 4-011303-933-8 - Freifläche AC Nord (Rehmviertel) 4-011303-934-6 - Zu erstattende Abgaben 4-011303-935-4 - Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5 4-011303-939-5 - Reimannstraße 8-12 4-011303-941-8 - Seffenter Weg 60-78 4-011303-946-7 - EU-Gugle 4-011303-946-7 - EU-Gugle 4-011303-947-5 - Goerdelerstraße Eingangsbereich 4-011305-002-3 - Entwicklung Brander Hof 4-011305-003-1 - Bewirtschaftung Brander Hof 4-011305-005-6 - Kleingartenanlage Eifelbahn 4-011305-103-2 - Projektentw. Karl-Kuck-Str. 4-011305-601-1 - Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-011305-903-1 - Entwicklung Burggrafenstraße 4-011305-904-8 - Projektentwicklung und Projektplanung 1-020206-014-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-014-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-100-8 - Marktwesen 1-020206-100-8 - Marktwesen 1-020206-100-8 - Marktwesen 1-020206-600-4 - Marktwesen 1-020206-600-4 - Marktwesen 1-020206-600-4 - Marktwesen 4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) Kostenart 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52540000 - Unterhaltung von BGA 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 12.500 0 -12.500 0 -12.500 0 -12.500 0 -12.500 42.600 67.600 25.000 67.600 25.000 67.600 25.000 67.600 25.000 0 3.300 3.300 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.300 0 -3.300 0 -3.200 0 -3.200 0 -3.200 0 800 800 700 700 700 700 700 700 800 0 -800 0 -700 0 -700 0 -700 -700 -600 0 -600 0 -600 0 -600 0 0 900 900 800 800 800 800 800 800 900 0 -900 0 -800 0 -800 0 -800 -800 -700 0 -700 0 -700 0 -700 0 -78.800 -78.800 0 -78.800 0 -78.800 0 -78.800 0 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 0 6.300 6.300 6.100 6.100 1.900 1.900 1.900 1.900 0 500 500 500 500 500 500 500 500 6.300 0 -6.300 0 -6.100 0 -1.900 0 -1.900 500 0 -500 0 -500 0 -500 0 -500 100 100 0 100 0 100 0 100 0 5.500 6.500 1.000 6.500 1.000 6.500 1.000 6.500 1.000 400 400 0 400 0 400 0 400 0 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54230000 - Leasing 200 200 0 200 0 200 0 200 0 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 54310000 - Geschäftsaufwendungen 800 800 0 800 0 800 0 800 0 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 54450020 - Aufwand für Körperschaftssteuer 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 54450030 - Aufwand für Gewerbesteuer 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 54460010 - Aufwand für Versicherungen 800 800 0 800 0 800 0 800 0 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 78.800 78.800 0 78.800 0 78.800 0 78.800 0 9.700 9.700 0 9.700 0 9.700 0 9.700 0 -1.900 -1.700 0 -1.700 0 -100 0 -100 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 15.100 15.100 0 15.100 0 15.100 0 15.100 0 -141.200 -141.200 0 -141.200 0 -141.200 0 -141.200 0 -16.000 -16.000 0 -16.000 0 -16.000 0 -16.000 0 16.000 16.000 0 16.000 0 16.000 0 16.000 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -7.700 -7.700 0 -7.700 0 -7.700 0 -7.700 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 4-020206-905-3 - Reinigung Markt- und Standplätze (BGA) 4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA) 4-020206-908-6 - Stromkosten (BGA) 4-020206-909-4 - Wochenmärkte (BGA) 4-020206-910-9 - Immobilienbericht (BGA) 4-020206-910-9 - Immobilienbericht (BGA) 4-020206-912-5 - Inserate für Marktwesen (BGA) 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 52540000 - Unterhaltung von BGA 0 300 300 300 300 300 300 300 300 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 0 300 300 300 300 300 300 300 300 100 100 0 100 0 100 0 100 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 700 700 0 700 0 700 0 700 0 4-020206-911-7 - Anteilige Abschreibungskosten (BGA) 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 43110000 - Verwaltungsgebühren -100 0 100 0 100 0 100 0 100 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 44210000 - Erträge aus Verkauf -400 0 400 0 400 0 400 0 400 Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel 4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung Kostenart 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen 52540000 - Unterhaltung von BGA 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 120.000 0 0 5.000 0 0 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -300 0 700 700 700 700 700 700 700 700 600 0 -600 0 -600 0 -600 0 -600 800 800 0 800 0 800 0 800 0 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 54460010 - Aufwand für Versicherungen 200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -200 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 300 300 0 300 0 300 0 300 0 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 43110000 - Verwaltungsgebühren -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich 52370000 - Erstattungen an private Unternehmen 52540000 - Unterhaltung von BGA -1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 0 200 0 200 0 200 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 400 400 0 400 0 400 0 400 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 2.700 2.700 0 2.700 0 2.700 0 2.700 0 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 54460010 - Aufwand für Versicherungen 200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -200 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 300 300 0 300 0 300 0 300 0 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 43110000 - Verwaltungsgebühren -30.000 -30.000 0 -30.000 0 -30.000 0 -30.000 0 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 44810000 - Erstattungen vom Land 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52370000 - Erstattungen an private Unternehmen 52540000 - Unterhaltung von BGA 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 1-100404-900-6 - Wohngeld 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-100404-900-6 - Wohngeld 54930000 - Aufwendungen für Beiträge 1-100404-900-6 - Wohngeld 43110000 - Verwaltungsgebühren 1-100404-900-6 - Wohngeld 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen 52540000 - Unterhaltung von BGA 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 -27.200 -27.200 0 -27.200 0 -27.200 0 -27.200 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 100 100 0 100 0 100 0 100 0 0 300 300 200 200 200 200 200 200 0 600 600 600 600 600 600 600 600 300 0 -300 0 -200 0 -200 0 -200 600 0 -600 0 -600 0 -600 0 -600 700 700 0 700 0 700 0 700 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 5.300 5.100 -200 5.100 -200 5.100 -200 5.100 -200 300 300 0 300 0 300 0 300 0 -2.400 -2.400 0 -2.400 0 -2.400 0 -2.400 0 -13.700 -13.700 0 -13.700 0 -13.700 0 -13.700 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 6.500 6.500 0 6.500 0 6.500 0 6.500 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste 54310000 - Geschäftsaufwendungen 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 44210000 - Erträge aus Verkauf -100 0 100 0 100 0 100 0 100 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 44610000 - So privatr L-entgelt -400 -400 0 -400 0 -400 0 -400 0 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten 23.700 23.700 0 23.700 0 23.700 0 23.700 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten 800 800 0 800 0 800 0 800 0 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 54310000 - Geschäftsaufwendungen 400 400 0 400 0 400 0 400 0 4-100405-905-6 - Projektentwicklung Preuswald 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 286.100 0 -343.000 0 -286.100 0 -171.700 0 -171.700 4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52560000 - Aufwendungen für Festwerte 0 0 0 4.300 4.300 0 0 0 0 4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald 41410000 - Zuweisungen vom Land -257.400 0 308.900 0 257.400 0 154.000 0 154.000 4-100405-907-2 - Entwicklung Brander Hof 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald 4-100405-908-9 - Projektmittel neue Wohnformen 4-100405-909-7 - Allg. Projektmanagement Wohnabaukoord. 4-100405-910-3 - Allg. Projektmanagement Quartiersentwick Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenar t 5-011301-000-00100-100-1 - 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücksverkäufe Burggrafenstraße Grundstücken und Gebäuden 5-011301-000-00100-100-2 - Champierweg 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Ansatz 2018 Ver änder ung zum Ansatz 2019 Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 0 -455.000 -455.000 -455.000 0 0 455.000 0 455.000 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -750.000 -750.000 -1.000.000 -1.000.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 -972.000 -172.000 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 -900.000 0 -900.000 0 0 900.000 0 0 0 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.755.000 -1.755.000 -5.000.000 -5.000.000 0 -5.000.000 0 -5.000.000 0 -5.000.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 2.740.000 2.740.000 0 2.740.000 0 2.740.000 0 2.740.000 0 60.000 60.000 0 60.000 0 60.000 0 60.000 0 50.000 0 -50.000 0 -50.000 50.000 0 50.000 0 -1.490.200 0 0 0 0 0 0 0 0 Grundstücken u Gebäuden 5-011301-000-00100-100-2 - Champierweg 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden 5-011301-100-00100-900-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Sachanlagevermögen Brander Hof 410 Euro netto 5-011301-400-00100-100-1 - 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücksverkäufe Lichtenbusch Grundstücken und Gebäuden 5-011301-400-00100-100-2 - 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücksverkäufe Kornelim. West Grundstücken und Gebäuden 5-011301-400-00100-100-3 - 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Kornelimünster Süd Grundstücken u Gebäuden 5-011301-400-00100-100-3 - 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Kornelimünster Süd Grundstücken und Gebäuden 5-011301-900-00100-100-1 - Erlöse aus 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücksverkäufen -J- Grundstücken und Gebäuden 5-011301-900-00100-100-2 - Erstattung 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v vom Kaufpreis -J- Grundstücken und Gebäuden 5-011301-900-00100-100-3 - Allg. 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grunderwerb Grundstücken u Gebäuden 5-011301-900-00100-100-5 - Herausgabe 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v von Kaufpreisen -J- Grundstücken u Gebäuden 5-011301-900-00100-100-6 - 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Baulandbeschluss Entwicklungskosten Grundstücken u Gebäuden 5-011301-900-00100-100-8 - 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücksverkäufe "Gewerbepark Grundstücken und Gebäuden Brand" Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenar t 5-011301-900-00100-101-2 - 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücksverkäufe Brander Hof Grundstücken und Gebäuden 5-011301-900-00100-101-8 - Strategischer 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grunderwerb Grundstücken u Gebäuden 5-011301-900-00100-102-1 - 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücksangel. Franzstraße Grundstücken und Gebäuden 5-011301-900-00100-900-1 - Beschaffung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Sachanlagevermögen -J- 410 Euro netto 5-011302-900-00200-050-1 - Rechte der 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Stadt an Grundst. Dritter -J- 410 Euro netto 5-011302-900-00300-900-1 - Beschaffung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Ansatz 2018 Ver änder ung zum Ansatz 2019 Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 0 -470.000 0 -1.000.000 0 -1.000.000 0 0 1.000.000 2.100.000 1.500.000 0 1.500.000 0 1.500.000 0 1.500.000 0 -3.100.000 -3.011.100 -3.011.100 0 0 0 0 0 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 Sachanlagevermögen -J- 410 Euro netto 5-011303-000-00100-300-1 - Malmedyer 78510000 - Hochbaumaßnahmen 0 129.700 129.700 0 0 0 0 0 0 5-011303-000-00100-300-2 - Elsassstraße 78510000 - Hochbaumaßnahmen 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 78510000 - Hochbaumaßnahmen 375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5-011303-900-01300-300-1 - Seffenter Weg 78510000 - Hochbaumaßnahmen 250.000 350.000 0 1.750.000 0 0 0 0 0 100.000 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 -292.100 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Straße 25 60 5-011303-900-00700-300-1 Reimannstraße 8-12, Modernisierung 60-78 5-011303-900-02400-300-7 - Erstellung 2. 78510000 - Hochbaumaßnahmen Fluchtweg 5-011303-900-02500-900-1 - Beschaffung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Sachanlagevermögen -J- 410 Euro netto 5-011303-900-02600-300-1 - EU-Gugle 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 5-011303-900-02700-300-1 Zeppelinstraße 6-40 78510000 - Hochbaumaßnahmen Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenar t 5-011303-900-02900-050-1 - Mietergärten 78510000 - Hochbaumaßnahmen Ansatz 2018 Ver änder ung zum Ansatz 2019 Vor jahr esplan 2019 Ver änder ung zum Plan 2020 Vor jahr esplan 2020 Ver änder ung zum Plan 2021 Vor jahr esplan 2021 Ver änder ung zum Plan 2022 Vor jahr esplan 2022 957.700 0 0 0 0 0 0 0 0 78510000 - Hochbaumaßnahmen 261.800 0 0 0 0 0 0 0 0 78510000 - Hochbaumaßnahmen 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 78510000 - Hochbaumaßnahmen 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 7.500 7.500 0 0 0 0 0 0 0 7.500 7.500 0 0 0 0 0 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 600 700 100 700 100 700 100 700 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 600 600 0 600 0 600 0 600 0 Kalverbenden 5-011303-900-03000-050-1 Süsterfeldstaße 21 Abriss 5-011303-900-10000-300-1 Projektentwicklung gewoge 5-011305-000-00100-300-2 - Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn 5-020206-214-00100-900-1 - Stromkasten 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Eilendorf 410 Euro netto 5-020206-314-00100-900-1 - Wochenmarkt 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über Haaren 410 Euro netto 5-020206-914-00100-900-2 - Beschaffung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Sachanlagevermögen -J- 410 Euro netto 5-100401-900-00100-900-7 - Beschaff. von 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Vermögensgegenständen 410 Euro netto 5-100402-900-00200-900-1 - Beschaffung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis von gwG -J- 410 Euro netto 5-100403-900-00100-900-6 - Beschaff. von 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis Vermögensgegenständen 410 Euro netto 5-100404-900-00100-900-1 - Beschaffung 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis von gwG -J- 410 Euro netto 5-100405-900-00200-900-1 - 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen 0 210.000 210.000 843.300 843.300 0 0 0 0 5-100405-900-00200-900-1 - 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 0 0 0 380.500 380.500 0 0 0 0 Grünordnerisches Leitbild Preuswald 410 Euro netto 5-100405-900-00200-900-1 - 78350000 - Investitionsauszahlungen für 0 0 0 4.300 4.300 0 0 0 0 Grünordnerisches Leitbild Preuswald Festwerte Grünordnerisches Leitbild Preuswald Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenar t 5-100405-900-00200-900-1 - 68110000 - Investitionszuweisungen vom Grünordnerisches Leitbild Preuswald Land Ansatz 2018 Ansatz 2019 0 -64.700 Ver änder ung zum Vor jahr esplan 2019 -64.700 Plan 2020 -323.500 Ver änder ung zum Vor jahr esplan 2020 -323.500 Plan 2021 -388.200 Ver änder ung zum Vor jahr esplan 2021 -388.200 Plan 2022 -323.500 Ver änder ung zum Vor jahr esplan 2022 -323.500 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 4-011301-001-7 - Champierweg 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 0 0 0 350.000 350.000 0 0 0 0 4-011301-401-2 - Kornelimünster Süd 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 0 0 0 750.000 750.000 750.000 750.000 0 0 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 204.200 196.200 -8.000 196.200 -8.000 196.200 -8.000 196.200 -8.000 300 300 0 300 0 300 0 300 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 2.100 2.100 0 2.100 0 2.100 0 2.100 0 4.700 4.700 0 4.700 0 4.700 0 4.700 0 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74230000 - Leasing 900 900 0 900 0 900 0 900 0 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 3.400 3.400 0 3.400 0 3.400 0 3.400 0 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 63110000 - Verwaltungsgebühren 600 600 0 600 0 600 0 600 0 -25.400 -25.400 0 -25.400 0 -25.400 0 -25.400 0 -69.900 -69.900 0 -69.900 0 -69.900 0 -69.900 0 -800 -800 0 -800 0 -800 0 -800 0 -2.000 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 0 100.000 100.000 0 89.300 0 89.300 0 89.300 0 15.500 10.500 -10.000 10.500 -10.000 10.500 -10.000 10.500 -10.000 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 65620000 - Säumniszuschläge und dgl. 4-011301-907-4 - Inserate für Grundstücksgeschäfte 66990000 - Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-011301-908-2 - Immobilienbericht 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 4-011301-908-2 - Immobilienbericht 61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung -2.000 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 120.600 120.600 0 120.600 0 120.600 0 120.600 0 121.500 121.500 0 121.500 0 121.500 0 121.500 0 500.000 250.000 -250.000 500.000 0 500.000 0 500.000 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 1.600 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte 4-011301-916-2 - Säuberung und Sicherung 4-011301-917-9 - Schnee- und Glatteisbeseitigung 4-011301-951-5 - Baumkontrollen 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften Kostenart 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 74230000 - Leasing 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 64110000 - Mieten und Pachten 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften 4-011302-903-7 - Immobilienbericht 4-011302-903-7 - Immobilienbericht 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 73580000 - Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 74230000 - Leasing 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 74930000 - Auszahungen für Beiträge 4-011303-006-5 - Elsassstraße 60 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 600 600 0 600 0 600 0 600 0 105.000 105.000 0 105.000 0 105.000 0 105.000 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 1.800 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 -47.100 -47.100 0 -47.100 0 -47.100 0 -47.100 0 -1.260.000 -1.262.300 -2.300 -1.262.300 -2.300 -1.265.500 -5.500 -1.265.500 -5.500 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 0 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.000 70.000 8.000 70.000 8.000 70.000 8.000 70.000 8.000 4.000 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 6.700 6.700 0 6.700 0 6.700 0 6.700 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 2.500 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 11.600 11.600 0 11.600 0 11.600 0 11.600 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 1.100 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 2.500 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 -27.700 -27.700 0 -27.700 0 -27.700 0 -27.700 0 konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse Kostenart 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64110000 - Mieten und Pachten Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 -2.000 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -2.000 0 -400.000 -455.000 -55.000 -455.000 -55.000 -455.000 -55.000 -455.000 -55.000 30.800 30.800 0 30.800 0 30.800 0 30.800 0 4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 64110000 - Mieten und Pachten -30.800 -30.800 0 -30.800 0 -30.800 0 -30.800 0 4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten 64110000 - Mieten und Pachten -75.000 -75.000 0 -75.000 0 -75.000 0 -75.000 0 4-011303-913-7 - Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V. 4-011303-914-5 - Reklameflächen 74930000 - Auszahungen für Beiträge 500 500 0 500 0 500 0 500 0 -294.500 -311.000 -16.500 -311.000 -16.500 -311.000 -16.500 -311.000 -16.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -900 -900 0 -900 0 -900 0 -900 0 -34.500 -34.500 0 -34.500 0 -34.500 0 -34.500 0 86.000 47.300 0 47.300 0 47.300 0 47.300 0 -86.000 -86.000 0 -86.000 0 -86.000 0 -86.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.168.000 -5.169.300 739.500 -5.192.300 -30.500 -5.233.300 137.400 -5.275.400 95.300 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.000 59.000 0 59.000 0 59.000 0 59.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück 4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlage - Gewoge 4-011303-917-8 - Grundstücksabgaben - Gewoge 4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge 4-011303-921-7 - Vitrinen 4-011303-922-5 - Ersatz von Grundbesitzabgaben Vorjahre 4-011303-923-3 - Städtische Güter 4-011303-923-3 - Städtische Güter 64110000 - Mieten und Pachten 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 64110000 - Mieten und Pachten 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 64110000 - Mieten und Pachten 4-011303-924-1 - Heizkosten - Gewoge 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 4-011303-925-8 - Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 64110000 - Mieten und Pachten 4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen Gewoge 4-011303-927-4 - Strom72410000 - Unterh u Bewirtschaft d u.Wassverbrauch,Schornsteinrein. Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d 4-011303-930-5 - Unterhaltung und Instandsetzung Grundstke und baul Anlag Gewoge 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d 4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Grundstke und baul Anlag Geschäftsgrundstücke 65250000 - Erstattung von sonstigen 4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Steuern Geschäftsgrundstücke 4-011303-932-1 - Immobilienbericht 74310000 - Geschäftsauszahlungen 4-011303-932-1 - Immobilienbericht 61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 4-011303-933-8 - Freifläche AC Nord (Rehmviertel) Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 640.700 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 4-011303-935-4 - Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 4-011303-939-5 - Reimannstraße 8-12 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 4-011303-941-8 - Seffenter Weg 60-78 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 4-011303-946-7 - EU-Gugle 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 4-011303-946-7 - EU-Gugle 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 4-011303-947-5 - Goerdelerstraße Eingangsbereich 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 4-011305-002-3 - Entwicklung Brander Hof 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 4-011305-003-1 - Bewirtschaftung Brander Hof 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 4-011305-005-6 - Kleingartenanlage Eifelbahn 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche 764.500 250.000 0 0 0 0 0 0 0 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 0 750.000 0 750.000 0 6.100 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 0 360.000 0 0 0 0 0 0 74.300 0 0 0 0 0 0 0 18.000 18.000 0 18.000 0 18.000 0 18.000 0 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 0 12.500 0 -12.500 0 -12.500 0 -12.500 0 -12.500 0 0 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 4-011303-934-6 - Zu erstattende Abgaben 4-011305-103-2 - Projektentw. Karl-Kuck-Str. 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 4-011305-601-1 - Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung 74230000 - Leasing 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung 74310000 - Geschäftsauszahlungen 300 300 0 300 0 300 0 300 0 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 74310000 - Geschäftsauszahlungen 100 100 0 100 0 100 0 100 0 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 74930000 - Auszahungen für Beiträge 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 4-011305-904-8 - Projektentwicklung und Projektplanung 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 12.500 0 -12.500 0 -12.500 0 -12.500 0 -12.500 42.600 67.600 25.000 67.600 25.000 67.600 25.000 67.600 25.000 -78.800 -78.800 0 -78.800 0 -78.800 0 -78.800 0 4-011305-901-5 - Immobilienbericht 4-011305-902-3 - Mitgliedsbeiträge Forum Baulandmanagem. 4-011305-903-1 - Entwicklung Burggrafenstraße konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) Kostenart 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72540000 - Unterhaltung von BGA Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 5.500 6.500 1.000 6.500 1.000 6.500 1.000 6.500 1.000 400 400 0 400 0 400 0 400 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 6.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74230000 - Leasing 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 74420010 - Umsatzsteuer 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt 74450020 - Auszahlung für Körperschaftssteuer 74450030 - Auszahlung für Gewerbesteuer 20.800 20.800 0 20.800 0 20.800 0 20.800 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 74990000 - Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) 65610000 - Bußgelder 800 800 0 800 0 800 0 800 0 78.800 78.800 0 78.800 0 78.800 0 78.800 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -26.800 -26.800 0 -26.800 0 -26.800 0 -26.800 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 15.100 15.100 0 15.100 0 15.100 0 15.100 0 -141.200 -141.200 0 -141.200 0 -141.200 0 -141.200 0 -16.000 -16.000 0 -16.000 0 -16.000 0 -16.000 0 16.000 16.000 0 16.000 0 16.000 0 16.000 0 900 900 0 900 0 900 0 900 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -7.700 -7.700 0 -7.700 0 -7.700 0 -7.700 0 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) 4-020206-905-3 - Reinigung Markt- und Standplätze (BGA) 4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA) 4-020206-908-6 - Stromkosten (BGA) 4-020206-909-4 - Wochenmärkte (BGA) 4-020206-910-9 - Immobilienbericht (BGA) 4-020206-910-9 - Immobilienbericht (BGA) 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 74310000 - Geschäftsauszahlungen 61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm 4-020206-911-7 - Anteilige Abschreibungskosten (BGA) 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart 4-020206-912-5 - Inserate für Marktwesen (BGA) 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. 4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel 72540000 - Unterhaltung von BGA 4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 500 500 0 500 0 500 0 500 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 100 100 0 100 0 100 0 100 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 700 700 0 700 0 700 0 700 0 63110000 - Verwaltungsgebühren -100 0 100 0 100 0 100 0 100 64210000 - Einzahlung aus Verkauf -400 0 400 0 400 0 400 0 400 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen 72540000 - Unterhaltung von BGA 120.000 0 0 5.000 0 0 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 -300 0 -300 0 -300 0 -300 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände 74310000 - Geschäftsauszahlungen 800 800 0 800 0 800 0 800 0 1.700 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -100 1.200 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -200 300 300 0 300 0 300 0 300 0 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 74930000 - Auszahungen für Beiträge 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 63110000 - Verwaltungsgebühren -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich 69550000 - Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver 69570000 - Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen 69580000 - Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche 72370000 - Erstattungen an private Unternehmen -1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 -1.200 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -1.200 0 -7.400 -7.400 0 -7.400 0 -7.400 0 -7.400 0 -13.300 -13.300 0 -13.300 0 -13.300 0 -13.300 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100404-900-6 - Wohngeld Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 72540000 - Unterhaltung von BGA 200 200 0 200 0 200 0 200 0 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 400 400 0 400 0 400 0 400 0 600 600 0 600 0 600 0 600 0 2.700 2.700 0 2.700 0 2.700 0 2.700 0 200 0 -200 0 -200 0 -200 0 -200 300 300 0 300 0 300 0 300 0 -30.000 -30.000 0 -30.000 0 -30.000 0 -30.000 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 -27.200 -27.200 0 -27.200 0 -27.200 0 -27.200 0 -100 -100 0 -100 0 -100 0 -100 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 100 100 0 100 0 100 0 100 0 700 700 0 700 0 700 0 700 0 500 500 0 500 0 500 0 500 0 5.300 5.100 -200 5.100 -200 5.100 -200 5.100 -200 300 300 0 300 0 300 0 300 0 -2.400 -2.400 0 -2.400 0 -2.400 0 -2.400 0 -13.700 -13.700 0 -13.700 0 -13.700 0 -13.700 0 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen 74930000 - Auszahungen für Beiträge 63110000 - Verwaltungsgebühren 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64810000 - Erstattungen vom Land 65610000 - Bußgelder 72370000 - Erstattungen an private Unternehmen 72540000 - Unterhaltung von BGA 1-100404-900-6 - Wohngeld 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 1-100404-900-6 - Wohngeld 74930000 - Auszahungen für Beiträge 1-100404-900-6 - Wohngeld 63110000 - Verwaltungsgebühren 1-100404-900-6 - Wohngeld 65610000 - Bußgelder 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 72540000 - Unterhaltung von BGA 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 74310000 - Geschäftsauszahlungen 200 200 0 200 0 200 0 200 0 300 300 0 300 0 300 0 300 0 6.500 6.500 0 6.500 0 6.500 0 6.500 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 1-100404-900-6 - Wohngeld 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019 Notizen: PSP-Element Kostenart Ansatz 2018 Veränderung zum Vorjahresplan 2019 Ansatz 2019 Veränderung zum Vorjahresplan 2020 Plan 2020 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2021 Veränderung zum Vorjahresplan 2021 Plan 2022 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 64210000 - Einzahlung aus Verkauf -100 0 100 0 100 0 100 0 100 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten 74310000 - Geschäftsauszahlungen -400 -400 0 -400 0 -400 0 -400 0 23.700 23.700 0 23.700 0 23.700 0 23.700 0 200 200 0 200 0 200 0 200 0 800 800 0 800 0 800 0 800 0 400 400 0 400 0 400 0 400 0 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 286.100 0 -343.000 0 -286.100 0 -171.700 0 -171.700 -257.400 0 308.900 0 257.400 0 154.000 0 154.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen 4-100405-905-6 - Projektentwicklung Preuswald 4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald 4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald 4-100405-907-2 - Entwicklung Brander Hof 4-100405-908-9 - Projektmittel neue Wohnformen 4-100405-909-7 - Allg. Projektmanagement Wohnabaukoord. 4-100405-910-3 - Allg. Projektmanagement Quartiersentwick 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 13,09 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -3.131.100 € Produktergebnis: 720.000 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Kemperdick Produkt 011301 Bodenbevorratung Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung An- und Verkäufe von Grundbesitz einschl. Stiftungsbesitz , Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte, Annahme von Umlegungs-Grundstücken, Grundbuchberichtigungen, Zwangsversteigerungen, Enteignungsverfahren, Ausüben der Verkehrssicherungs- und Unterhaltungspflicht Leistungen: Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Vorlage für politische Gremien erstellen, Verträge entwerfen und abschließen, Kaufpreiszahlung, Steuern und Abgaben, Abwicklung mit Notaren und Grundbuchamt Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen politischen Gremien Empfänger: Gesamtverwaltung, Kaufinteressenten, Investoren Produktziele: 1. Verkäufe zur Unterstützung der städtischen Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe 2. Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats Hinweis: Der im PSP-Element 5-011301-900-00100-101-8 Strategischer Grunderwerb (Kostenart 78210000) enthaltene Betrag i.H.v. 2.100.000€ darf lediglich für Maßnahmen, die im Zuge der aktiven Bodenbewirtschaftung erfolgen, verwendet u. nicht zur Deckung für andere Maßnahmen herangezogen werden. Bei beabsichtigter Inanspruchnahme von Mitteln hat eine Freigabe durch einen entspr. Beschluss des Wohnungs- und Liegenschaftsausschusses zu erfolgen. Mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 wurde hier das Produkt 01.13.04 "Verwaltg. des nicht vermietetem städtischen unbebauten Grundbesitzes" integriert. Kennzahlen: "Anzahl Verkäufe zur Unterstützung städtischer Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe" "Anzahl der Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 49 32 50 50 50 40 34 4 7 6 7 8 8 10 2022 30 5 60 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2.721.862 4.450.129 12.125.035 -1.792.700 720.000 -553.200 2021 2022 -209.100 540.900 €15.000.000 €10.000.000 40 €5.000.000 20 €0 (€5.000.000) 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 6,22 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -552.400 € Produktergebnis: 758.100 € Beschreibung: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Kemperdick Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Rechte zugunsten und zulasten der städtischen Grundstücke, einschl. Stiftungsbesitz Leistungen: Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Gestattungs- und Erbbaurechtsverträge entwerfen und abschließen, Dienstbarkeiten eintragen, Entschädigungszahlung, laufende Vertragsbearbeitung. Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Empfänger: 1. Wertsicherung der Erbbaugrundstücke Kennzahlen: "Ertrag aus Erbbauzinsen" in € 2015 4.000.000 Gesamtverwaltung, Versorgungsunternehmen, benachbarte Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte 2016 4.150.000 2017 4.218.000 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2018 4.200.000 2019 4.250.000 2020 4.250.000 2021 4.300.000 2022 4.350.000 €4.400.000 2015 399.498 2016 686.840 2017 56.753 2018 750.900 2019 758.100 2020 756.600 2021 757.900 2022 757.900 €800.000 €4.300.000 €600.000 €4.200.000 €4.100.000 €400.000 €4.000.000 €200.000 €3.900.000 €0 €3.800.000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 5,41 Stellen/VZÄ: -12.059.200 € Produktvolumen: 4.426.500 € Produktergebnis: Beschreibung: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Kemperdick Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Miet- und Pachtverträge, Bewirtschaftung städtischer Wohnungen durch GeWoGe, Bereitstellung von Wohnraum und Grundstücken Leistungen: Zahlen und Einziehen von Miet- und Pachtzinsen, Abwicklung Geschäftsbesorgungsvertrag mit GeWoGe, Kontrolle und Unterhalt an Dach und Fach, Wirtschaftswerbung auf städt. Grundstücken Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen Gremien Empfänger: Mieter, Pächter, Vermieter, GeWoGe, Wirtschaftswerbeunternehmen 1. Modernisierung und Erhaltung bezahlbaren Wohnraums bei städtischen Immobilien Kennzahlen: "Kaltmiete/m²" in € "Modernisierungskosten/m²" in € (Zahlen nicht endgültig) 2015 2016 2017 2018 2019 4,88 5,06 5,31 5,20 5,30 14,99 16,37 17,63 18,90 19,10 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2020 5,40 19,60 2021 5,50 20,00 2022 5,60 20,40 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2.773.044 3.174.779 4.173.638 2.985.100 4.426.500 3.760.200 4.172.000 4.214.100 €5.000.000 €6,00 €30,00 €4.000.000 €5,50 €20,00 €3.000.000 €5,00 €10,00 €2.000.000 €4,50 €0,00 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 €1.000.000 €0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 0,00 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: 0€ Produktergebnis: 0€ Beschreibung: Produkt 011304 Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produkt mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 übergegangen in Produkt 011301 Bodenbevorratung zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Kemperdick Leistungen: Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Empfänger: Produktziele: Kennzahlen: "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2015 -540.621 2016 -522.536 2017 -382.062 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0 2022 0 €0 (€100.000) (€200.000) (€300.000) (€400.000) (€500.000) (€600.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 0,83 Stellen/VZÄ: -257.800 € Produktvolumen: -257.800 € Produktergebnis: Beschreibung: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Kemperdick Produkt 011305 Strategie - Projektentwicklung Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele Leistungen: wie vor Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Ratsbeschluss Empfänger: 1. Grundstücksmobilisierung, Aufwertung von Stadtquartieren 2. Zielgruppenorientierte Baulandentwicklung 3. Entwicklung von Gewerbegrundstücken bis 2016 trug das Produkt den Namen "AC´er Handlungskonzept Wohnen" (s.a. Produkt 100405 bei FB 56) Hinweis: Kennzahlen: "Zahl verkaufter Baugrundstücke für Wohnungsbau und Gewerbe" 2015 34 2016 49 2017 32 2018 50 2019 50 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2020 50 2021 40 2022 30 60 2015 -104.253 2016 -70.342 2017 -97.778 2018 -185.900 2019 -257.800 2020 -309.000 2021 -209.100 2022 -209.100 €0 50 (€100.000) 40 (€200.000) 30 20 (€300.000) 10 (€400.000) 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 1,62 Stellen/VZÄ: -239.000 € Produktvolumen: 8.900 € Produktergebnis: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Kemperdick Produkt 020206 Marktwesen Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Beschreibung: Veranstalten und Organisation von Wochenmärkten Leistungen: Kat. I: hohe Nachfrage von Marktbeschickern und hohe Frequentierung Kat. II: mittlere Nachfrage von Marktbeschickern und mittlere Frequentierung Mitwirkung/Beteiligung: Kat. III: unterdurchschnittliche Nachfrage von Marktbeschickern und unterdurchschnittliche Frequentierung Rechts-/Auftragsgrundlage: Entscheidungen von zust. Politischen Gremien, GO NRW, BGB, Empfänger: Satzungen für Wochenmärkte Produktziele: Wochenmarktbeschicker 1. Angebote der Nahversorgung nachhaltig sichern 2. Sicherstellung eines angemessenen Erscheinungsbildes Kennzahlen: "Anzahl der Marktstände in Aachen" 2015 169 Auswahl der Marktbeschicker, Fertigung der Zuweisungen, Einziehen von Wochenmarktgebühren, Zahlung der Sondernutzungsgebühren, Aufbau der Wochenmärkte, Reinigung der Flächen, Kontrolle Einhaltung Wochenmarktsatzung FB 23, FB 61, E 18, Ausschüsse 2016 168 2017 170 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2018 170 2019 170 2020 170 2021 170 2022 170 170,5 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 -593 -16.579 14.875 10.500 8.900 8.600 10.500 10.500 €20.000 €15.000 €10.000 €5.000 €0 (€5.000) (€10.000) (€15.000) (€20.000) 170 169,5 169 168,5 168 167,5 167 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 9,22 Stellen/VZÄ: -560.100 € Produktvolumen: -560.100 € Produktergebnis: Beschreibung: Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Leistungen: Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum: Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum; Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, WFNG NRW, Wirtschaftsstrafgesetz Empfänger: 1. Aufbereitung der Mietpreisentwicklung als allgemeine Entscheidungsgrundlage. 2. Beseitigung von erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnraumnutzung. Hinweis: * Die Umstellung auf einen qualifizierten Mietspiegel mit geringeren Datensätzen wird angestrebt. "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2021 11.000 20 2022 11.000 20 15.000 40 30 10.000 20 5.000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Haus- und Grundbesitzerverein, Mieterschutzverein Eigentümer, Mieter, Vermieter, Verwalter Produktziele: Kennzahlen: "Anzahl der Datensätze als Grundlage des einfachen Mietspiegels*" "Mängelbeseitigungen nach WAG" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 13.302 10.650 10.650 11.000 11.000 11.000 11 22 36 20 20 20 zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger 2021 2022 2015 -207.521 2016 -214.578 2017 -759.687 2018 -624.700 2019 -560.100 2020 -569.700 2021 -567.400 2022 -567.400 €0 (€200.000) (€400.000) 10 (€600.000) 0 (€800.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 1,87 Stellen/VZÄ: -209.600 € Produktvolumen: -208.600 € Produktergebnis: Beschreibung: Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Beitrag zur Schaffung von gefördertem Wohnraum: Fortsetzung Eigentums- und Mietwohnungsförderung, Wohnraumförderung für Menschen mit Behinderungen, Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand, Zustimmungen nach §11 Abs.7 II.BV, Mietgenehmigungen nach II.WoBauG, Löschungsbewilligungen, Vorrangeinräumungn, Pfandhaftentlassungen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff Empfänger: Beitrag zur Schaffung von Wohnraum und weiteren Angeboten für generationsübergreifende und selbst bestimmte Wohn- und Lebensformen in Eigentum und Miete NRW-Bank, Bauministerium, Regionsverwaltung Bauherren, Investoren, Architekten, Eigentümer, Mieter 1. Steigerung des Wohnraumangebotes mit Mietpreisbindung. 2. Akquirierung von Mitteln im Bereich des öffentl. geförderten Wohnungsbaus. Kennzahlen: "Anzahl der geförderten Neubauwohnungen pro Jahr aufgeteilt nach A (linke Säule) und B -Förderung" 2015 2016 2017 2018 2019 90 220 187 250 250 37 2 21 50 50 2020 250 50 2021 250 50 2022 250 50 300 200 100 0 2015 zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger Produkt 100402 Wohnraumförderung 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) "Höhe der Fördermittel" in € 2015 2016 2017 2018 2019 -172.016 -194.763 -104.268 -208.300 -208.600 34.935.300 32.659.700 35.000.000 35.000.000 35.000.000 2020 -210.500 2021 -211.500 2022 -211.500 35.000.000 35.000.000 35.000.000 €0 €36.000.000 (€50.000) €35.000.000 (€100.000) €34.000.000 (€150.000) €33.000.000 (€200.000) €32.000.000 €31.000.000 (€250.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 1,29 Stellen/VZÄ: -62.900 € Produktvolumen: -5.500 € Produktergebnis: Beschreibung: Produkt 100403 Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Wohnungsaufsicht im geförderten Wohnungsbestand, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte, Mietpreisüberwachung geförderter Wohnungen Leistungen: Antragsbearbeitung, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrollen, Überprüfung der Kostenmiete und Betriebskostenabrechnungen Mitwirkung/Beteiligung: Rechts-/Auftragsgrundlage: Produktziele: Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen Empfänger: NRW-Bank, EMA, Katasteramt Wohnungseigentümer, Vermieter, Mieter, Wohnungssuchende 1. Kurze Vermittlungszeiten für Wohnraumsuchende 2. Möglichst hohe Vermittlungsquote erreichen. 3. Bestands-/Besetzungskontrolle über Soll erfüllen (derzeitiges Soll 10 %)* Kennzahlen: "Vermittelte Wohnungen / Anzahl der Wohnungssuchenden" in % "Bestands- und Besetzungskontrollen pro Jahr " 2015 2016 2017 2018 2019 34,5% 30,4% 30,8% 35,0% 35,0% 17,9% 23,8% 10,2% 10,0% 10,0% "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2020 35,0% 10,0% 2021 35,0% 10,0% 2022 35,0% 10,0% 2015 -326.152 30,0% 34% 20,0% (€100.000) (€200.000) 10,0% (€300.000) 32% 30% 28% 0,0% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2016 -339.770 2017 61.162 2018 -5.900 2019 -5.500 2020 -5.900 2021 -6.000 2022 -6.000 €100.000 36% 2015 zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger €0 (€400.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 11,52 Stellen/VZÄ: -814.700 € Produktvolumen: -798.600 € Produktergebnis: Beschreibung: Produktziele: Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Gewährung von Wohngeld, Beratung zu wohngeldrelevanten Fragen, Bearbeitung von Anträgen auf Mietzuschuss (B-0-Bereich, sonst Bearbeitung durch Bezirksämter) und Lastenzuschuss, Erhebung von Verwarnungs- und Bußgeldern, Einleitung von Strafverfahren, Beteiligung bei Privatinsolvenzen Rechts-/Auftragsgrundlage: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger Produkt 100404 Wohngeld Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff; Wohngeldgesetz (WoGG); Wohngeldverordnung (WoGV) (Fortsetzung): Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: Antragsteller, Vermieter, Arbeitgeber, andere Sozialleistungsträger, FB 30 Mietzuschuss: Mieter/Bewohner eines Heimes Lastenzuschuss: Eigentümer eines Eigenheimes oder einer Eigentumswohnung 1. Schnelle Bearbeitung von Wohngeldanträgen 2. Beibehaltung der Bearbeitungszeiten trotz gestiegener Fallzahlen Kennzahlen: "Durchschnittl. Bearb.zeit von Wohngeldbewilligungen" in Arbeitstagen (ohne Ablehnungen) "Wohngeldbescheide pro Jahr inkl. Ablehnungen" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 45,38 42,23 37,71 40 39 39 39 3.505 4.312 4.049 4.000 3.900 3.800 3.700 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 2022 39 3.600 2015 -972.915 5.000 (€200.000) 40 4.000 (€400.000) 30 3.000 (€600.000) 20 2.000 (€800.000) 10 1.000 (€1.000.000) (€1.200.000) 0 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2016 -914.955 2017 -592.385 2018 -800.500 2019 -798.600 2020 -805.700 2021 -809.900 2022 -809.900 €0 50 2015 Bearbeitung von WoG-Rückforderungen, Anträgen auf Ratenzahlung/Stundung, Einleitung von Pfändungsverfahren, Erarbeitung von Stellungnahmen bei Widerspruch- und Klageverfahren 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 3,71 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -395.400 € Produktergebnis: -395.000 € Beschreibung: Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele, Wohnungsmarktbeobachtung, Wohnbaumonitoring, Aufbau und Pflege eines Strategiezirkels Förderung neuer Wohnformen, Leitendes Projektmanagement in Wohnbauprojekten Hinweis: Produktbezeichnung bis 2016: "Kommunale Wohnungsmarkbeobachtung" Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse Produktziele: zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger Produkt 100405 Wohnbaukoordination Leistungen: Erstellung/Fortschreibung Handlungskonzept Wohnen, Auswertung und Aufbereitung von Daten, Prozessentwicklung und -koordination, Beratung von Projektentwicklern und Bauherren Mitwirkung/Beteiligung: Empfänger: FB 23, 61, 63, 36, gewoge, externe Projektentwickler und Bauherren Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Aachen 1. Transparente Darstellung der Lage auf dem Wohnungsmarkt. 2. Zielgruppenorientierte Wohnraumentwicklung. Kennzahlen: "Anzahl der Wohnungen in der Stadt Aachen" "Anzahl der öffentl. geförderten Wohnungen in der Stadt Aachen" 2015 2016 2017 2018 2019 2020 137.007 137.912 wird erm. 140.000 141.000 142.000 10.006 9.944 10.105 9.900 9.800 9.700 2021 143.000 9.600 200.000 2022 144.000 9.500 10.200 10.000 9.800 9.600 9.400 9.200 9.000 150.000 100.000 50.000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) (ab 2017 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -15.133 -11.796 -242.094 -423.900 -395.000 -406.800 2021 -402.900 2022 -402.900 €0 (€100.000) (€200.000) (€300.000) (€400.000) (€500.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Veränderungsnachweisung 2019 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen: Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt. Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten. 379 Veränderungsnachweisung 2019 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Ergebnisplanung 380 Veränderungen 381 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -294.500 -311.000 -311.000 -311.000 -311.000 0 -38.800 -38.800 -38.800 -311.000 -349.800 -349.800 -349.800 PSP-Element: 4-011303-914-5 - Reklameflächen Erträge: 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht Haushaltsplanentwurf -490.702 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart -490.702 -294.500 382 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 0 0 0 0 0 500.000 687.500 975.000 937.500 500.000 687.500 975.000 937.500 PSP-Element: 4-011303-949-1 - Zeppelinstraße 6-40 Aufwendungen: 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 0 383 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 100401 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR -40.000 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 PSP-Element: 4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel Erträge: 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 -40.000 384 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 100401 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. Vorl. Ergebnis 2017 EUR Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 EUR Plan 2020 EUR Plan 2021 EUR Plan 2022 EUR 120.000 0 5.000 0 0 0 0 0 60.000 0 5.000 0 60.000 PSP-Element: 4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel Aufwendungen: 54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 120.000 385 Veränderungsnachweisung 2019 Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung 386 Veränderungen 387 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse Vorl. Ergebnis 2017 Ansatz 2018 EUR Ansatz 2019 VE 2019 EUR Plan 2020 KW 2020 EUR Plan 2021 KW 2021 EUR Plan 2022 KW 2022 EUR EUR 600.000 0 0 0 0 1.500.000 2.062.500 2.925.000 2.812.500 1.500.000 2.062.500 2.925.000 2.812.500 PSP-Element: 5-011303-900-02700-300-1 - Zeppelinstraße 6-40 Auszahlungen: 78510000 - Hochbaumaßnahmen Haushaltsplanentwurf 0 Veränderung Verwaltung Aktual. Summe der Kostenart 0 600.000 388