Beschlussvorlage (Zustimmung zu einer erheblichen außerplanmäßigen Ausgabe hier: Erstellung eines Grünflächenkatasters)

Vorlage Nr.: 364/2018 Erstellt am: 20.11.2018 Aktenzeichen: IV/003 Vorlage zur Beratung/Beschlussfassung Gremium TOP ö. Sitzung nö. Sitzung Termin Haupt- und Finanzausschuss X 04.12.2018 Rat X 18.12.2018 Betreff Zustimmung zu einer erheblichen außerplanmäßigen Ausgabe hier: Erstellung eines Grünflächenkatasters Veranlasser/in / Antragsteller/in Verwaltung Haushalts-/Personalwirtschaftliche Auswirkungen Die Vorlage hat haushaltswirtschaftliche Auswirkungen: ― bei Einzahlungen bzw. Erträgen ― bei Auszahlungen bzw. Aufwendungen Die Vorlage hat personalwirtschaftliche Auswirkungen: ja x nein ― bei Einzahlungen bzw. Erträgen x ja nein ― bei Auszahlungen bzw. Aufwendungen ja x nein Finanzierungsbedarf gesamt: (ggf. inkl. zusätzlicher Personalkosten) 48.000 € — im Haushalt des laufenden Jahres € — in den Haushalten der folgenden Jahre € € € Die Mittel stehen haushaltswirtschaftlich zur Verfügung: Finanzierungsvorschlag (und ggf. weitere Erläuterungen): x ja nein Vorlage Nr.: 364/2018 . Seite 2 / 2 Beschlussvorschlag Der HFA empfiehlt, der Rat beschließt eine erhebliche außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von insgesamt 48.000 Euro zur Erstellung eines Grünflächenkatasters unter dem Produktsachkonto 13/01/01.5291100/72911000 „Grünflächenkataster“. Die Deckung erfolgt aus Minderausgaben bei folgenden Produktsachkonten: 24.000 Euro 09/01/01.5291040/7291040 „Digitales Geodateninformationssystem“ sowie 24.000 Euro 12/01/01.5232000/7232000 „Aufwendungen für Unterhaltung Infrastruktur“ Erläuterungen Der Verwaltung liegen mittlerweile Angebote zur Erstellung eines Grünflächenkatasters vor. Dieses Kataster soll als Grundlage für die Erarbeitung eines Grünflächenpflegekonzeptes dienen. Durch eine Fachfirma sollen Bildflugdaten stereoskopisch ausgewertet werden. Dabei werden die Nutzungsstrukturen aller städtischen Grünflächen erfasst und als Polygone determiniert. Gleichzeitig werden vorhandene Bäume als Punktkoordinaten erfasst. Dies gilt ebenso für Einbauten in den Grünflächen wie Müllbehälter, Bänke, dog stations und Tische. Zusätzlich sollen auch alle Straßenlampen als Punktkoordinaten aufgenommen werden. Die so erfassten Daten müssen dann in das bei der Stadt vorhandene GISSystem IRIS eingearbeitet werden. Dazu ist die Unterstützung durch die das GIS-System betreuende Firma notwendig. Die Auftragssumme für beide Firmen beträgt insgesamt ca. 48.000 Euro. Da im laufenden Haushalt keine Mittel zur Erstellung eines Grünflächenkatasters bereitstehen, sollen die zur Auftragserteilung notwendigen Mittel außerplanmäßig bereitgestellt werden. Die Mittel können über folgende Konten gedeckt werden: 24.000 Euro über das Auftragssachkonto 09/01/01.5291040/7291040 „Digitales Geodateninformationssystem“ und 24.000 Euro über das Auftragssachkonto 12/01/01.5232000/7232000 „Aufwendungen für Unterhaltung Infrastruktur“. Der Auftrag soll zeitnah erteilt werden, damit die Daten möglichst im ersten Halbjahr 2019 vorliegen, so dass sie für die weitergehende Untersuchung, die im Bauhof beauftragt werden soll, genutzt werden können, um in diesem Zusammenhang ein Grünflächenpflegekonzept aufzubauen.