Beschlussvorlage (Haushalt 2019/2020 Stellenplan)

Sitzungsvorlage Nr.: 302/2018 Federführender Bereich Beteiligte Bereiche Personalservice Vorlage für Rat Betrifft: (ggf. Anlagen bezeichnen) Haushalt 2019/2020 Stellenplan Namenszeichen des federführenden Bereichs Sachbearbeiter/in Leiter/in Namenszeichen Beteiligte Bereiche Datum 22.11.2018 Namenszeichen I/10 Bearbeitungsvermerk Fachdezernent Kämmerer Bürgermeister STADT WESSELING Vorlagen-Nr.: 302/2018 Der Bürgermeister Sachbearbeiter/in: Datum: Herr Weidenhaupt 22.11.2018 X öffentlich nichtöffentlich Beratungsfolge: Rat Betreff: Haushalt 2019/2020 Stellenplan Beschlussentwurf: Der dieser Vorlage als Anlage beigefügte Stellenplan (Seiten 1 – 8) wird beschlossen. Sachdarstellung: 1. Problem Die Verwaltung hat nach den §§ 1 und 8 der Gemeindehaushaltsverordnung den Stellenplan 2019/2020 als Anlage zum Haushaltsplan aufzustellen. 2. Lösung Die Verwaltung überreicht hiermit den Stellenplan 2019/2020. Der Hauptausschuss berät in seiner Sitzung am 4. Dezember 2018 (Vorlage 301/2018) den Stellenplan. Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage ist das Ergebnis der Beratungen im Hauptausschuss noch nicht bekannt. 3. Alternativen Kein Vorschlag. 4. Finanzielle Auswirkungen Die Personalkosten und Vorsorgeaufwendungen (ausgewiesen im Haushaltsbuch 2019/2020, Fach 5) betragen für das Jahr 2019 23.443.500,00 € und für das Jahr 2020 24.213.700,00 € gegenüber 22.817.900,00 € für das Jahr 2018. Dies ist ein Aufschlag um zunächst 625.600,00 € (2019) und dann um 770.200,00 € (2020). Diese Kostensteigerung ist insbesondere bedingt durch die Verhandlungsergebnisse der Tarifrunde 2018 vom 18.04.2018. Der neue Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 30 Monaten vom 01. März 2018 bis zum 31. August 2020). Die Eckpunkte des Tarifvertrages wurden bei der Berechnung eingezogen:          Die Kalkulation für die Jahre 2019 und 2020 basiert auf den Ausgaben im Jahr 2018 und berücksichtigt die zum jetzigen Zeitpunkt feststehenden Veränderungen. Ab April 2019 wird eine Tariferhöhung für die Beschäftigten in Höhe von 3,1 % berücksichtigt, ab März 2020 in Höhe von 1,06 % und ab August 2020 in Höhe von 1,5 %. Für die Beamten wurde eine Besoldungserhöhung ab April 2019 in Höhe von 2,9 % und ab Januar 2020 in Höhe von 2,7 % berücksichtigt. Die Ausbildungs- und Praktikantenentgelte sind ab dem 1. März 2018 um 50,00 € monatlich gestiegen und steigen ab dem 1. März 2019 um weitere 50,00 € pro Monat. Höhere Aufwendungen für die Versorgungskasse und Sozialversicherung der Beschäftigten. Höhere Aufwendungen für Beihilfen im Krankheitsfall für Beamte. Herabsetzungen von Pensions- und Beihilferückstellungen für die Pensionäre. Weiterhin wird berücksichtigt, dass ab dem 01.01.2019 die Zusatzbeiträge bei den gesetzlichen Krankenkassen paritätisch auf den Arbeitgeber und Arbeitnehmer verteilt werden. Mithin wird eine sozialversicherungsrechtliche Mehrlast in Höhe von 0,5 % angenommen. Vorrückungen innerhalb der Erfahrungsstufen, Höhergruppierungen bzw. Beförderungen. Zum jetzigen Zeitpunkt feststehende Änderungen im Personalbestand. Alle Auswirkungen sind sowohl im Stellenplan 2019/2020, als auch bei der Kalkulation der Personalkosten berücksichtigt.