Vorlage (Beratung Haushaltsentwurf 2019 hier: Beantwortung von offenen Fragen)

Stadt Brühl öffentliche Vorlage Der Bürgermeister Dienststelle Sachbearbeiter/in Aktenzeichen Datum Vorlagen-Nr. 20 Jülich 20 20 00/19 03.12.2018 493/2018 Betreff Beratung Haushaltsentwurf 2019 hier: Beantwortung von offenen Fragen Beratungsfolge Hauptausschuss Finanzielle Auswirkungen Ja Nein Mittel stehen zur Verfügung bei SK / KST Mittel stehen nicht zur Verfügung Über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen Sachkonto / Kostenstelle BGM Freytag Zust. Dez. Zust. Dienststelle Kämmerer Jülich Radermacher RPA Beschlussentwurf: Der Hauptausschuss nimmt den Bericht des Bürgermeisters zur Kenntnis. Erläuterungen: Zu den noch offenen Fragen wird wie folgt Stellung genommen: Zu S. 128 Sachkonto 524101 Reinigungskosten Wie kommt es zu der enormen Steigerung der Reinigungskosten von 70% in den Rathäusern? Es hat eine Neuausschreibung der Reinigungsleistung stattgefunden mit entsprechender Preissteigerung gegenüber der 5 Jahre zurückliegenden alten Ausschreibung (für altes Rathaus B). Weiterhin gab es eine Kostensteigerung durch die Auslagerung von Rathaus B in Rathaus C, Janshof und Standesamt. Rathaus C ist ein größerer Aufwand als Rathaus B mit hohem Reinigungsbedarf in der Umzugsphase und der Erstinbetriebnahme. Mehraufwand entsteht auch durch die längere Krankheit bzw. dauerhafte Krankheit einer städtischen Reinigungskraft für Rathaus A, die durch eine Fremdfirma vertreten werden muss. Zusätzlich ist eine im Rathaus A tätig gewesene Mitarbeiterin verrentet worden. Ihre Arbeitsleistung muss durch eine Fremdfirma übernommen werden. Zu S. 145 Kontengruppe 52 TEP 1108 Ist dies der übliche Betrag für das Personalentwicklungskonzept (PEK)? Im Haushalt 2018 wurden mit der zweiten Verwaltungsseitigen Fortschreibung zum HA 4.12.17 10.000 € jährlich für die externe Begleitung Personalentwicklungskonzept fortgeschrieben. Drucksache 493/2018 Seite - 2 – Es wurde pauschal mit 7- 8 Beratertagen kalkuliert. Bei der Fortschreibung des Personalentwicklungskonzepts soll zunächst mit einem neuen Beurteilungssystem begonnen werden. Hier werden zunächst in Eigenleistung verschiedene Beurteilungssysteme geprüft und in einer Arbeitsgruppe unter Beteiligung von PR und GLB darüber diskutiert, was für Brühl sinnvoll ist. Je nach Umsetzungsstand wird dann darüber entschieden, ob eine externe Beratung in Anspruch genommen wird. Zu S. 410 Stromkosten Kennzahlen Turnhallen TEP 42 Warum sind die Stromkosten bei der Turnhalle „Auf dem Gallberg“ und „Grubenstraße“ erhöht? TH Auf dem Gallberg Hier wird aktuell noch analysiert und die Frage wird zu einem späteren Zeitpunkt beantwortet. TH Grubenstraße Gegenüber dem Ist 2017 ist hier nach der Sanierung und auch während der Sanierung mit einem verringerten Ansatz zu rechnen. Bei der Höhe des Ansatzes scheint aber ein Fehler in der Berechnung unterlaufen zu sein. Zu S. 411 Aufwendungen für Gas Kennzahlen Turnhallen TEP 42 Warum sind die Aufwendungen für Gas bei der Turnhalle „Kentenichstraße“ und „Römerstraße“ erhöht? Die Gaskosten basieren auf dem Ergebnis 2017! In der abgedruckten Kennzahlenberechnung wurde aber -nicht wie dort angegeben- das „Ergebnis“ 2017 sondern der „Ansatz“ 2017 abgedruckt. Auf Grund der guten Witterungslage war das „Ergebnis“ 2017 aber gut und daher auch niedriger als der Ansatz 2017. Daher sind fast in allen TH die Ansätze für 2019 niedriger als der Ansatz 2017; (aber höher als das Ergebnis)! (stichprobenartig wurde festgestellt, dass durchgehend bei allen BekoKennzahlen bei 2017 der „Ansatz“ und nicht das „Ergebnis“ eingetragen wurde. Dies ist bei den anderen Beko-Arten nicht so relevant wie beim Gas, da die saisonalen Schwankungen deutlich niedriger sind) Zu S. 413 Wasserverbrauchskosten Kennzahl Turnhallen TEP 42 Wie erklärt sich die enorme Kostensteigerung der Wasserverbrauchskosten in der Otto-Wels-Straße? Allem Anschein nach, ist beim Ansatz eine Stelle zu viel eingetragen worden. Statt 4.000 € müsste es 400 € in 2019 und 410 €, 420 € und 430 € in den Folgejahren heißen.