Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage FB 52/0104/WP17 öffentlich Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: Federführende Dienststelle: Fachbereich Sport Beteiligte Dienststelle/n: 28.11.2018 Modernisierung Freibad Hangeweiher - Hochbauten - Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel Beratungsfolge: Datum Gremium Zuständigkeit 12.12.2018 Rat der Stadt Aachen Entscheidung Beschlussvorschlag: Der Rat beschließt für die Planung zur Modernisierung des Freibades Hangeweiher –Hochbauten– die überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Höhe von 330.000 € beim PSP-Element 5-080301-904-00400-990-2, Kostenart 78650000. (Philipp) Oberbürgermeister Vorlage FB 52/0104/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 04.12.2018 Seite: 1/3 Finanzielle Auswirkungen JA NEIN x Investive Ansatz Auswirkungen 2018 Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 2019 ff. 2018 Gesamt- Gesamtbedarf (alt) 2019ff. bedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 150.000 480.000 0 0 150.000 480.000 Ergebnis 150.000 480.000 0 0 150.000 480.000 + Verbesserung / -330.000 0 Deckung ist gegeben Deckung ist gegeben/ keine - Verschlechterung ausreichende Deckung vorhanden konsumtive Ansatz Auswirkungen 20xx Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 20xx ff. 20xx 20xx ff. Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 Personal-/ Sachaufwand + Verbesserung / - Verschlechterung 0 0 Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung ausreichende Deckung vorhanden vorhanden Vorlage FB 52/0104/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 04.12.2018 Seite: 2/3 Erläuterungen: Das Freibad Hangeweiher war aufgrund der gesamten stark überalterten und nicht mehr den gesundheitsschutz- und hygienerechtlichen Anforderungen entsprechenden Bädertechnik sanierungsbedürftig. Um den Fortbestand zu sichern wurden in einem ersten Bauabschnitt Ende 2014/Anfang 2015 vor der Freibadsaison die technischen Anlagen wie z.B. Filter, Chlordosierungsanlage, Schwallwasserbehälter erneuert. In einem zweiten Bauabschnitt 2017/18 wurden dann die bisherigen Schwimmbecken (Schwimmerund Nichtschwimmerbecken) zu Edelstahlbecken mit einer DIN-gerechten Beckenwasserdurchströmung umgebaut. Gleichzeitig wurde das Freibad mit Attraktionen wie eine Breitrutsche ausgestattet und der Kleinkinderbereich mit einem Bachlauf mit Wasserrad usw. attraktiver gestaltet. Zur vollständigen Umwandlung in ein modernes, den heutigen Anforderungen entsprechendes Freibad ist jetzt noch die Umgestaltung bzw. der Neubau der Gebäude einschließlich des Kassenbereichs und die weitere Gestaltung der Außenflächen erforderlich. Dies soll in einem dritten Bauabschnitt erfolgen. Um die Planung und Kostenschätzungen für den dritten Bauabschnitt beauftragen zu können, wurden bisher Planungsmittel in Höhe von 150.000 € in 2018 für die Leistungsphasen 1-3 der HOAI bereitgestellt. Damit die Planung jedoch möglichst zeitlich aneinanderhängend auch für die weiteren Leistungsphasen durchgeführt werden kann, sind überplanmäßige Mittel in Höhe von 330.000 € erforderlich. Der dritte Bauabschnitt zur Modernisierung des Freibades Hangeweiher ist als Fördermaßnahme im Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ angemeldet. Eine Entscheidung, ob das Freibad Hangweiher zu den geförderten Projekten gehört, liegt bisher nicht vor. Die Deckung der überplanmäßig benötigten Mittel erfolgt aus den Produkten 08.01.01 „Turn- und Sporthallen“, 08.01.02 „Sportplätze & Stadien“ und 08.02.03 „Vereinsgebundener Sport“ in Höhe von insgesamt 75.000,00 €. Die Deckung des verbleibenden Mittelbedarfs in Höhe von 181.000,00 € erfolgt aus dem PSP-Element 5-120102-900-06700-300-1 „Archäologische Untersuchungen“ und in Höhe von 74.000,00 € aus dem PSP-Element 5-120102-200-00200-300-1 „Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613“. Anlage/n: keine Vorlage FB 52/0104/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 04.12.2018 Seite: 3/3