Anlagen

Tabelle1 Personalentwicklung der Erziehungsberatungsstellen in Leipzig (Beratungspersonal) in VZÄ Erziehungsberatungsstellen Beratungskapazität aller EZB VzÄ real 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 27,500 28,988 32,563 33,418 34,038 130.055 130.685 131.290 132.689 135.803 139.232 142.611 146.052 151.728 154.944 34,300 34,100 34,350 34,615 34,465 2017 34,855 Plan L ab 2009 Einwohner Leipzigs U 27 1 VzÄ auf (Einwohner U 27 : VzÄ real) 4729,273 4508,2448 4031,877 3970,585 3989,7468 4059,24 4182,14 4251,88 4383,3 4495,69 5000 4729 4500 4508 4032 3971 3990 4059 2009 2010 2011 2012 4000 4182 4252 2013 2014 4383 4496 2015 2016 0 3500 2007 2008 2017 Versorgungsqualität gemessen an der Anzahl der unter 27-jährigen, die pro VzÄ versorgt werden müssten 1 Person unter 27 hat x Vzä 0,000211 0,0002218 0,000248 0,000252 0,0002506 0,00025 0,00024 0,00024 0,00023 0,00022 Eine Person unter 27 kann diesen Anteil einer VzÄ nutzen Dabei ist die Versorgunsqualität 2010 am besten (VzÄ real : Einwohner U 27) Kapazitätsbedarf 32,77386 32,93262 33,08508 33,43763 34,222356 35,0865 35,938 36,8051 38,2355 39,0459 Legt man die Versorgungsqualität von 2010 zu Grunde (Anteil 2010 x Bevölkerung U 27) ideale Austattung 0 Differenz zwischen dem IST und 5,27386 3,94462 0,52208 0,019628 0,184356 0,78646 1,83797 2,4551 3,62046 4,58089 (ideale Ausstattung-reale Austattung) als ideale Austattung wird die Beratungskapazität von 2010 angenommen der Versorgungsqualität an 2010 orientiert gerundet 5,27 3,94 0,52 0,02 0,18 0,79 1,84 2,46 3,62 4,58 Zwischen der aktuellen Situation und der Versorgungsqualität von 2010 fehlen 4,58 VzÄ Beratungskapazität. Diese könnten über die elf bestehenden Beratungsstellen verteilt werden oder bei 3,0 VzÄ Mindestausstattung Beratungskapazität pro Beratungstelle enstprechen diese 1,5 neu zu schaffenden Beratungsstellen. Seite 1 Förderung der Schulsozialarbeit für den Zeitraum 01.01.2018 - 31.07.2018: Lfd. Vereinsnu Schule Nr. mmer Schula Projektträger / Letztempfänger rt * Beantragte Davon: Gesamtausgaben Personal in EUR gesamt Verwaltungsvorschl Davon: ag Grundlage KSV Davon: Umlage Davon: Personal Sachausgaben Bewilligung gesamt VVS gesamt Gesamtausgaben in EUR 1 90 56. Schule OS Kindervereinigung Leipzig e.V. 32.521,33 € 27.563,40 € 4.134,51 € 2 90 94. Schule OS Kindervereinigung Leipzig e.V. 27.378,87 € 3 90 Sprachheilschule "Käthe Kollwitz" FS Kindervereinigung Leipzig e.V. 32.424,84 € 27.118,86 € 22.877,28 € 3.431,59 € 4.067,83 € 1.238,15 € 4 90 Theodor-Körner-Schule GS Kindervereinigung Leipzig e.V. 27.366,54 € 22.820,10 € 3.423,02 € 5 90 Schule Paunsdorf OS Kindervereinigung Leipzig e.V. 32.741,33 € 27.563,40 € 4.134,51 € 6 90 35. Schule OS Kindervereinigung Leipzig e.V. 26.236,38 € 21.833,01 € 7 47 Geschwister-Scholl-Schule GS FAIRbund e.V. 26.382,79 € 8 47 Hans-Kroch-Schule GS FAIRbund e.V. 28.695,93 € 9 47 Schule Georg-Schwarz-Straße OS FAIRbund e.V. 10 47 46. Schule GS 11 47 120. Schule GS 12 47 172. Schule 13 380 14 380 15 16 Davon: Umlage VVS Davon: Sachausgaben VVS 823,42 € 31.143,16 € 27.563,40 € 2.756,34 € 1.070,00 € 26.124,43 € 22.877,28 € 2.287,73 € 30.790,17 € 27.118,86 € 2.711,89 € 959,42 € 1.123,42 € 26.061,53 € 22.820,10 € 2.282,01 € 1.043,42 € 31.279,16 € 27.563,40 € 2.756,34 € 3.274,95 € 1.128,42 € 25.055,73 € 21.833,01 € 20.864,58 € 3.129,69 € 2.388,52 € 24.463,71 € 22.872,02 € 3.430,80 € 2.393,11 € 26.671,89 € 26.382,80 € 20.864,58 € 3.129,69 € 2.388,53 € FAIRbund e.V. 26.380,87 € 20.862,90 € 3.129,44 € FAIRbund e.V. 29.746,22 € 23.783,61 € 3.567,54 € GS FAIRbund e.V. 31.424,94 € 25.240,41 € Paul-Robeson-Schule OS Schauplatz gGmbH 25.447,60 € Wilhelm-Hauff-Schule GS Schauplatz gGmbH 26.467,01 € 380 Schule Wiederitzsch OS Schauplatz gGmbH 25 Karl-Liebknecht-Schule GS Geyserhaus e.V. 17 25 33. Schule GS 18 313 Max-Klinger-Schule 19 313 Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule 20 313 21 22 Eigenmittel Beantragte VzÄ je Projektstandor t Verwaltungsvo rschlag Grundlage KSV Bewilligung VzÄ 823,42 € 12.457,26 € 0,8 0,8 959,42 € 14.368,44 € 0,8 0,8 6.158,03 € 0,8 0,8 959,42 € 5.212,31 € 0,8 0,8 959,42 € 17.203,54 € 0,8 0,8 2.183,30 € 1.039,42 € 13.780,65 € 0,8 0,8 20.864,58 € 2.086,46 € 1.512,67 € 4.892,74 € 0,8 0,8 22.872,02 € 2.287,20 € 1.512,67 € 5.334,38 € 0,8 0,8 24.463,71 € 20.864,58 € 2.086,46 € 1.512,67 € 9.785,48 € 0,8 0,8 2.388,53 € 24.461,86 € 20.862,90 € 2.086,29 € 1.512,67 € 4.892,37 € 0,8 0,8 2.395,07 € 27.674,64 € 23.783,61 € 2.378,36 € 1.512,67 € 5.534,93 € 0,8 0,8 3.786,06 € 2.398,47 € 29.277,12 € 25.240,41 € 2.524,04 € 1.512,67 € 5.855,42 € 0,8 0,8 21.612,62 € 2.411,64 € 1.423,34 € 25.197,22 € 21.612,62 € 2.161,26 € 1.423,34 € 13.858,47 € 0,8 0,8 22.632,03 € 2.411,64 € 1.423,34 € 26.318,57 € 22.632,03 € 2.263,20 € 1.423,34 € 5.263,71 € 0,8 0,8 25.447,60 € 21.612,62 € 2.411,64 € 1.423,34 € 25.447,60 € 21.612,62 € 2.411,64 € 1.423,34 € 13.996,18 € 0,8 0,8 26.397,59 € 20.997,90 € 3.149,69 € 2.250,00 € 24.557,02 € 20.997,90 € 2.099,79 € 1.459,33 € 4.911,40 € 0,8 0,8 Geyserhaus e.V. 26.285,73 € 20.886,04 € 3.149,69 € 2.250,00 € 24.433,97 € 20.886,04 € 2.088,60 € 1.459,33 € 4.886,79 € 0,8 0,8 GYM Plan L GmbH 28.895,69 € 23.417,99 € 3.512,70 € 1.965,00 € 27.194,12 € 23.417,99 € 2.341,80 € 1.434,33 € 5.438,82 € 0,8 0,8 GYM Plan L GmbH 28.780,69 € 23.417,99 € 3.512,70 € 1.850,00 € 27.065,79 € 23.417,99 € 2.341,80 € 1.306,00 € 5.413,16 € 0,8 0,8 Apollonia-von-Wiedebach-Schule OS Plan L GmbH 30.016,30 € 24.535,91 € 3.680,39 € 1.800,00 € 28.558,83 € 24.535,91 € 2.453,59 € 1.569,33 € 15.707,36 € 0,8 0,8 313 Schule am Rabet GS Plan L GmbH 76.037,27 € 62.971,54 € 9.445,73 € 3.620,00 € 71.902,44 € 62.971,54 € 6.297,15 € 2.633,75 € 14.380,49 € 1,75 1,75 135 91. Schule GS Caritasverband Leipzig e.V. 32.523,01 € 28.574,18 € 2.857,41 € 1.091,42 € 32.523,01 € 28.574,18 € 2.857,41 € 1.091,42 € 6.504,60 € 0,8 0,8 23 135 Lernförderschule "Adolph Diesterweg" FÖS Caritasverband Leipzig e.V. 28.926,86 € 25.304,95 € 2.530,49 € 1.091,42 € 28.926,86 € 25.304,95 € 2.530,49 € 1.091,42 € 5.785,37 € 0,8 0,8 24 135 Heinrich-Pestalozzi-Schule OS Caritasverband Leipzig e.V. 32.667,08 € 28.705,15 € 2.870,51 € 1.091,42 € 32.667,08 € 28.705,15 € 2.870,51 € 1.091,42 € 17.966,89 € 0,8 0,8 25 135 78. Schule GS Caritasverband Leipzig e.V. 22.372,59 € 19.346,53 € 1.934,64 € 1.091,42 € 22.372,59 € 19.346,53 € 1.934,64 € 1.091,42 € 4.474,52 € 0,8 0,8 26 175 Petrischule OS RAA Leipzig e.V. 38.778,47 € 32.781,06 € 4.917,16 € 1.080,25 € 31.959,95 € 28.072,45 € 2.807,25 € 1.080,25 € 17.577,97 € 0,8 0,8 27 175 Pablo-Neruda-Schule GS RAA Leipzig e.V. 29.906,68 € 25.064,72 € 3.759,71 € 1.082,25 € 23.656,60 € 20.522,14 € 2.052,21 € 1.082,25 € 4.731,32 € 0,8 0,8 28 175 Schule am Adler OS RAA Leipzig e.V. 47.908,01 € 40.638,05 € 6.095,71 € 1.174,25 € 40.091,21 € 35.444,28 € 3.544,43 € 1.102,50 € 8.018,24 € 1 1 29 175 Schule am Adler GS RAA Leipzig e.V. 37.020,21 € 31.170,40 € 4.675,56 € 1.174,25 € 23.517,21 € 20.377,01 € 2.037,70 € 1.102,50 € 4.703,44 € 1 0,8 30 175 Helmholtzschule OS RAA Leipzig e.V. 38.778,47 € 32.781,06 € 4.917,16 € 1.080,25 € 31.832,47 € 27.956,56 € 2.795,66 € 1.080,25 € 12.732,99 € 0,8 0,8 31 175 Ernst-Zinna-Schule FÖS RAA Leipzig e.V. 38.985,16 € 32.960,79 € 4.944,12 € 1.080,25 € 32.060,41 € 28.163,78 € 2.816,38 € 1.080,25 € 6.412,08 € 0,8 0,8 32 175 85. Schule GS RAA Leipzig e.V. 39.539,88 € 33.361,42 € 5.004,21 € 1.174,25 € 30.781,67 € 26.915,84 € 2.691,58 € 1.174,25 € 6.156,33 € 1 1 33 175 20. Schule OS RAA Leipzig e.V. 46.801,20 € 39.626,91 € 5.944,04 € 1.230,25 € 37.263,61 € 32.757,60 € 3.275,76 € 1.230,25 € 20.494,99 € 1 1 34 175 84. Schule OS RAA Leipzig e.V. 48.263,75 € 40.947,39 € 6.142,11 € 1.174,25 € 39.614,52 € 34.945,70 € 3.494,57 € 1.174,25 € 21.787,99 € 1 1 35 175 Christian-Gottlob-Frege-Schule OS RAA Leipzig e.V. 42.557,32 € 36.067,02 € 5.410,05 € 1.080,25 € 31.832,47 € 27.956,56 € 2.795,66 € 1.080,25 € 17.507,86 € 0,8 0,8 36 175 Sportoberschule OS RAA Leipzig e.V. 33.926,66 € 28.562,10 € 4.284,31 € 1.080,25 € 27.576,56 € 24.087,55 € 2.408,76 € 1.080,25 € 15.167,11 € 0,8 0,8 37 36 Lene-Voigt-Schule OS Jugendhaus Leipzig e.V. 33.670,31 € 30.032,08 € 3.003,23 € 635,00 € 33.662,96 € 30.032,08 € 3.003,21 € 627,67 € 18.514,63 € 0,8 0,8 38 36 Albert-Schweitzer-Schule FÖS Jugendhaus Leipzig e.V. 25.726,55 € 22.496,86 € 2.449,69 € 780,00 € 25.526,55 € 22.496,86 € 2.249,69 € 780,00 € 5.105,31 € 0,8 0,8 39 324 66. Schule GS LEISA gGmbH 26.737,28 € 21.641,11 € 3.246,17 € 1.850,00 € 24.559,39 € 20.954,60 € 2.095,46 € 1.509,33 € 4.911,88 € 0,8 0,8 40 324 125. Schule OS LEISA gGmbH 34.219,27 € 28.147,19 € 4.222,08 € 1.850,00 € 25.464,72 € 21.968,54 € 2.196,85 € 1.299,33 € 14.005,60 € 1 0,8 41 324 August-Bebel-Schule GS LEISA gGmbH 59.155,31 € 49.535,05 € 7.430,26 € 2.190,00 € 54.908,16 € 48.161,96 € 4.816,20 € 1.930,00 € 10.981,63 € 1,8 1,8 42 324 Fritz-Baumgarten-Schule GS LEISA gGmbH 26.737,28 € 21.641,11 € 3.246,17 € 1.850,00 € 24.349,39 € 20.954,60 € 2.095,46 € 1.299,33 € 4.869,88 € 0,8 0,8 43 324 Schule Thonberg FÖS LEISA gGmbH 27.903,26 € 22.655,01 € 3.398,25 € 1.850,00 € 25.464,68 € 21.968,50 € 2.196,85 € 1.299,33 € 5.092,94 € 0,8 0,8 44 324 Wilhelm-Busch-Schule GS LEISA gGmbH 34.106,66 € 28.049,27 € 4.207,39 € 1.850,00 € 23.826,37 € 20.323,97 € 2.032,40 € 1.470,00 € 4.765,27 € 0,8 0,8 45 32 Lernförderschule Fritz Gietzelt FÖS IB Mitte gGmbH 40.943,87 € 34.952,95 € 4.644,92 € 1.346,00 € 37.829,51 € 33.553,10 € 3.355,31 € 921,10 € 7.565,90 € 1 1 46 32 Ernst-Pinkert-Schule GS IB Mitte gGmbH 33.014,07 € 27.824,40 € 3.843,67 € 1.346,00 € 28.278,28 € 24.870,16 € 2.487,02 € 921,10 € 5.655,66 € 0,9 0,8 47 32 Brüder-Grimm-Schule GS IB Mitte gGmbH 26.543,16 € 22.007,33 € 3.189,83 € 1.346,00 € 23.589,32 € 20.607,47 € 2.060,75 € 921,10 € 4.717,86 € 0,8 0,8 48 32 24. Schule GS IB Mitte gGmbH 26.603,23 € 22.007,33 € 3.195,90 € 1.400,00 € 23.666,32 € 20.677,47 € 2.067,75 € 921,10 € 4.733,26 € 0,8 0,8 49 32 100. Schule GS IB Mitte gGmbH 26.582,96 € 22.007,10 € 3.193,86 € 1.382,00 € 23.589,06 € 20.607,24 € 2.060,72 € 921,10 € 4.717,81 € 0,8 0,8 50 32 Astrid-Lindgren-Schule GS IB Mitte gGmbH 28.691,99 € 23.939,03 € 3.406,96 € 1.346,00 € 23.589,06 € 20.607,24 € 2.060,72 € 921,10 € 4.717,81 € 0,87 0,8 51 32 Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule FÖS IB Mitte gGmbH 41.051,34 € 35.049,56 € 4.655,78 € 1.346,00 € 37.935,77 € 33.649,70 € 3.364,97 € 921,10 € 7.587,15 € 1 1 52 32 Schule Engelsdorf FÖS IB Mitte gGmbH 26.543,19 € 22.007,35 € 3.189,84 € 1.346,00 € 23.589,34 € 20.607,49 € 2.060,75 € 921,10 € 4.717,87 € 0,8 0,8 53 32 Schule Grünau FÖS IB Mitte gGmbH 26.542,91 € 22.007,10 € 3.189,81 € 1.346,00 € 23.589,06 € 20.607,24 € 2.060,72 € 921,10 € 4.717,81 € 0,8 0,8 54 32 68. Schule OS IB Mitte gGmbH 27.174,65 € 22.575,01 € 3.253,64 € 1.346,00 € 24.213,77 € 21.175,15 € 2.117,52 € 921,10 € 13.317,57 € 0,8 0,8 55 32 Schule am Weißeplatz OS IB Mitte gGmbH 33.014,07 € 27.824,40 € 3.843,67 € 1.346,00 € 28.278,28 € 24.870,16 € 2.487,02 € 921,10 € 15.553,05 € 0,89 0,8 56 32 Geschwister-Scholl-Schule OS IB Mitte gGmbH 27.173,89 € 22.574,33 € 3.253,56 € 1.346,00 € 24.213,02 € 21.174,47 € 2.117,45 € 921,10 € 13.317,16 € 0,8 0,8 57 32 Schule Mölkau OS IB Mitte gGmbH 26.543,19 € 22.007,35 € 3.189,84 € 1.346,00 € 23.589,34 € 20.607,49 € 2.060,75 € 921,10 € 12.974,14 € 0,8 0,8 58/59 32 Nachbarschaftsschule Leipzig NASCH IB Mitte gGmbH 52.062,65 € 43.748,34 € 6.022,31 € 2.292,00 € 48.425,53 € 42.348,48 € 4.234,85 € 1.842,20 € 18.159,58 € 1,6 1,6 65 78 16. Schule OS CVJM e.V. 79.567,56 € 67.134,53 € 6.713,45 € 5.719,58 € 75.477,89 € 66.672,17 € 6.667,22 € 2.138,50 € 41.512,84 € 1,95 1,95 66 78 Wilhelm-Wander-Schule GS CVJM e.V. 72.320,88 € 61.396,81 € 6.139,68 € 4.784,39 € 71.017,24 € 61.396,81 € 6.139,68 € 3.480,75 € 14.203,45 € 1,8 1,8 67 78 Clara-Wieck-Schule GS CVJM e.V. 29.263,24 € 24.771,13 € 2.477,11 € 2.015,00 € 27.996,33 € 24.158,48 € 2.415,85 € 1.422,00 € 5.599,27 € 0,8 0,8 68 78 Hans-Christian-Andersen-Schule GS CVJM e.V. 27.964,80 € 23.590,73 € 2.359,07 € 2.015,00 € 27.740,63 € 23.590,73 € 2.359,07 € 1.790,83 € 5.548,13 € 0,8 0,8 69 30 W.-Filatow-Schule FÖS Diakonie Leipzig e.V. 29.446,33 € 24.608,00 € 3.691,20 € 1.147,13 € 28.167,81 € 24.608,00 € 2.460,80 € 1.099,01 € 5.633,56 € 0,8 0,8 70 30 Schule Rosenweg FÖS Diakonie Leipzig e.V. 30.950,53 € 25.916,00 € 3.887,40 € 1.147,13 € 29.606,61 € 25.916,00 € 2.591,60 € 1.099,01 € 5.921,32 € 0,8 0,8 71 30 Martinschule FÖS Diakonie Leipzig e.V. 30.255,93 € 25.312,00 € 3.796,80 € 1.147,13 € 28.942,21 € 25.312,00 € 2.531,20 € 1.099,01 € 5.788,44 € 0,8 0,8 72 30 Georg-Schumann-Schule OS Diakonie Leipzig e.V. 30.866,58 € 25.843,00 € 3.876,45 € 1.147,13 € 29.523,70 € 25.843,00 € 2.584,30 € 1.096,40 € 16.238,04 € 0,8 0,8 73 30 90. Schule GS Diakonie Leipzig e.V. 31.596,83 € 26.478,00 € 3.971,70 € 1.147,13 € 30.222,20 € 26.478,00 € 2.647,80 € 1.096,40 € 6.044,44 € 0,8 0,8 74 30 Förderzentrum für Erziehungshilfe Teil A FÖS Diakonie Leipzig e.V. 42.262,73 € 35.748,00 € 5.367,60 € 1.147,13 € 40.419,20 € 35.748,00 € 3.574,80 € 1.096,40 € 8.083,84 € 1 1 75 30 Förderzentrum für Erziehungshilfe Teil B FÖS Diakonie Leipzig e.V. 29.400,33 € 24.568,00 € 3.685,20 € 1.147,13 € 28.121,20 € 24.568,00 € 2.456,80 € 1.096,40 € 5.624,24 € 0,8 0,8 76 30 Förderzentrum für Erziehungshilfe Teil C FÖS Diakonie Leipzig e.V. 33.028,58 € 27.723,00 € 4.158,45 € 1.147,13 € 31.591,70 € 27.723,00 € 2.772,30 € 1.096,40 € 6.318,34 € 0,8 0,8 276.013,58 € 112.006,52 € 77 0,00 € Dolmetscherleistungen Summe 2.378.079,08 € 3.000,00 € 1.990.058,98 € 2.158.783,46 € 3.000,00 € 1.880.317,23 € 188.282,07 € 90.184,16 € 600,00 € 677.169,32 € 62,96 62,3