Anlagen

Schulentwicklungsplan 2017 Datum: 25. April 2017 Dr. Nicolas Tsapos Leiter des Amtes für Jugend, Familie und Bildung 1 Gliederung Aktualisierte Planungsgrundlagen Maßnahmen zur Erweiterung der schulischen Kapazitäten Maßnahmen zur Sicherung des Bedarfs an Plätzen in Grundschulen Maßnahmen zur Sicherung des Bedarfs an Plätzen in Oberschulen Maßnahmen zur Sicherung des Bedarfs an Plätzen in Gymnasien Bedarfsentwicklung in Förderschulen Bedarfsentwicklung in Beruflichen Schulzentren Ausbau der Sporthallenkapazitäten Ausblick und Fazit 2 Aktualisierte Planungsgrundlagen Anforderungen an die Schulnetzplanung 3 Ausgangslage Leipzig zählt gegenwärtig zu den am stärksten wachsenden Kommunen in Deutschland. Der daraus resultierende Entwicklungsdruck innerhalb der Stadt, welcher sich zudem in den einzelnen Ortsteilen unterschiedlich stark darstellt, hat Auswirkungen auf Planungen und Fachpläne. Sie müssen häufiger mit den realen Entwicklungen abgeglichen und präzisiert werden. Das trifft auch für die Fortschreibung des Schulentwicklungsplans zu. 4 Ausgangslage Mit der Beschlussfassung der Fortschreibung des Schulentwicklungsplans 2016 wurde zugleich der Auftrag erteilt, die Schulentwicklungsplanung auf der Grundlage der neuen Bevölkerungsvorausschätzung des Jahres 2016 zu überarbeiten und im Jahr 2017 erneut dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen. 5 2016 kamen fast 6.900 Kinder in Leipzig zur Welt. Das erste Quartal 2017 weist gegenüber dem ersten Quartal 2016 eine weitere Steigerung um 12% aus.. r h a J 2017 1.774 1.774 2016 1.591 2015 1.596 2014 1.575 2013 1.764 1.470 1.417 2010 1.331 2005 916 2000 885 1995 631 0- 668 1.000 928 1.028 650 2.000 5.834 5.303 4.370 1.108 1.140 671 1.256 1.430 1.206 916 1.521 1.535 1.286 6.241 1.638 1.635 1.361 6.622 1.675 1.881 1.393 6.873 1.664 1.854 3.757 2.620 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 Anzahl der Geburten I. Quartal II. Quartal III. Quartal IV. Quartal 6 Bevölkerungsvorausberechnung 2016 Für die Bedarfsberechnung wird die Hauptvariante der Bevölkerungsvorausberechnung 2016 verwendet. 7 Zielstellung Erklärtes Ziel der Schulentwicklungsplanung ist ein ausgewogenes und leistungsfähiges Schulnetz in allen Schularten, welches den Erfordernissen bis zur nächsten Fortschreibung Rechnung trägt und den Anforderungen an die Stadt Leipzig als Oberzentrum gerecht wird. Von grundlegender Bedeutung für die Fortschreibung des Schulnetzplanes sind die Entwicklung der Planungseckwerte für den Schulraumbedarf sowie die Nachfrage nach den tatsächlich bestehenden Schulangeboten. 8 Die Bevölkerungsprognosen der vergangenen Jahre haben die Zahl der Schulanfänger unterschätzt. 9 Bevölkerungsvorausberechnung 2016 – Vergleich der Prognosen Vergleicht man die Prognose von 2013, welche Grundlage für die Bedarfsberechnungen im Schulentwicklungsplan 2016 war, mit der Prognose 2016, so wird deutlich, dass gegenüber den ermittelten Bedarfen im Schulentwicklungsplan 2016 bis zum Jahr 2030 sind doch erhebliche Mehrbedarfe bestehen. Ausgehend von dieser Pflichtaufgabe der Stadt und der Bevölkerungsentwicklung verdoppelt sich der Bedarf erforderlicher Bau-/Investitionsmaßnahmen im Vergleich zum letzten Schulnetzplan annähernd. Erforderliche Bau-/Investitionsmaßnahmen zur Kapazitätserweiterung über alle Schularten: 10 Bedarfsberechnung – zusätzliche Kapazitäten SEP Grundschulen Oberschulen Gymnasien Summe 2016 22 11 7 40 2017 39 21 11 71 überschlägige Berechnung Hierbei handelt es sich um eine Kapazität, die der Anzahl der oben genannten Schulen entspricht. Diese muss aber nicht zwangsläufig durch Neubauten geschaffen werden. Teilweise erfolgt dies durch Erweiterungen und Nutzungsverdichtungen an Bestandsschulen. 11 Fazit: Wie hat sich der Bedarf seit 2016 verändert?  Die Ist-Zahlen liegen deutlich über den bisher zugrunde liegenden Prognosen.  Es wird davon ausgegangen, dass die positive Bedarfsentwicklung länger anhält.  Auch ein eventuelles Absinken der Schülerzahlen wird später erfolgen und geringer ausfallen.  Insgesamt beschleunigt sich die Dynamik der Zuwächse.  Diese Entwicklung tritt in den einzelnen Stadtteilen unterschiedlich auf.  Daraus folgt: Die bisher geplanten Maßnahmen müssen erweitert und schneller umgesetzt werden. 12 Maßnahmen zur Erweiterung der schulischen Kapazitäten 13 Maßnahmearten  Mögliche Maßnahmen zur Sicherung des Bedarfs sind: - Stärkere Auslastung der Kapazitäten an vorhandenen Schulen - Änderung von Schulbezirksgrenzen und Bildung von gemeinsamen Schulbezirken bei Grundschulen - Erweiterung bestehender Schulgebäude, Reaktivierung und Neubau von Schulgebäuden - Neubau von Schulen durch Dritte (Investorenmodelle)  Dabei gelten je nach Schulart Bestimmungen zu Klassengröße, Richtkapazität und ggf. weitere Festlegungen, z.B. zur Länge des Schulwegs. 14 Maßnahmen zur Sicherung des Bedarfs an Plätzen in Grundschulen 15 Auslastung der Kapazitäten an vorhandenen Grundschulen  Die durchschnittliche Klassenstärke liegt im Schuljahr 2016/17 bei 24,1 Schülern je Eingangsklasse.  Rund die Hälfte der Eingangsklassen sind mit 25 oder mehr Schülern belegt. Eingangsklassen in Grundschulen 2016/17 Klassen 40 35 30 25 20 15 10 5 0 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 34 Schüler je Klasse 16 Die Gesamtklassenanzahl an den Grundschulen steigt entsprechend der Bevölkerungsentwicklung kontinuierlich an. Gesamtklassenzahl an Grundschulen 1400 1200 1000 DAZ-Klassen 800 LRS-Klassen 600 Kl.4 Kl.3 400 Kl.2 Eingangsklassen 200 0 2016/17 2018/19 2020/21 2022/23 2024/25 2026/27 2028/29 2030/31 17 Anpassung von Schulbezirksgrenzen  Mit der Anpassung von Schulbezirksgrenzen und der Bildung gemeinsamer Schulbezirke kann kurzfristig und ohne finanzielle Auswirkungen auf einen veränderten Bedarf reagiert werden.   - Seit 2012: RBV-1716/13 vom 10.07.2013 DS-00316/14 vom 20.11.2014 DS-01445-NF-002 vom 16.09.2015 Neu geplant ab 2018/19: gemeinsamer Schulbezirk W.-Busch-Schule mit A.-Bebel-Schule gemeinsamer Schulbezirk 90. Schule und 91. Schule gemeinsamer Schulbezirk 9. Schule und Marienbrunner Schule bei Bedarf Einrichtung weiterer gemeinsamer Schulbezirke 18 Seit 2012 wurden vier Maßnahmen im Grundschulbereich fertig gestellt:  Fertigstellung Neubau Erich-Kästner-Schule (mit Kapazitätserweiterung)  Fertigstellung Neubau Pablo-Neruda-Schule (mit Kapazitätserweiterung)  Fertigstellung Neubau 3. Schule (mit Kapazitätserweiterung)  Neueinrichtung Schule Weißenfelser Straße Weitere Schulen sind in Planung oder schon im Bau: Zum Beispiel  Sanierung Erfurter Straße  Sanierung B.-Göring-Straße  Sanierung Opferweg  Sanierung Dösener Weg  Neubau Gießerstraße  Neubau Brüderstraße 19 20 Maßnahmen zur Sicherung des Bedarfs an Plätzen in Oberschulen 21 Auslastung der Kapazitäten an vorhandenen Oberschulen  Die durchschnittliche Klassenstärke liegt im Schuljahr 2016/17 bei 25,9 Schülern je Eingangsklasse.  Der überwiegende Teil der Eingangsklassen ist mit 25 oder mehr Schüler je Klasse belegt. Eingangsklassenstärke an Oberschulen im Schuljahr 2016/17 Anzahl Klassen 16 14 12 10 8 6 4 2 0 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Schüler je Klasse 26 27 28 29 30 31 22 Auch der Bedarf an Oberschulklassen steigt bis 2030 kontinuierlich an. Bedarf an Klassen in Oberschulen der Stadt Leipzig 800 700 600 500 400 300 200 DAZ Kl. 10 Kl. 9 100 Kl. 7 Kl.6 Kl.5 Kl. 8 0 2016/17 2018/19 2020/21 2022/23 2024/25 2026/27 2028/29 2030/31 23 Seit 2012 sind zwei Oberschulen ans Netz:  Schule G.-Schwarz-Straße  Schule am Weißeplatz Weitere Schulen befinden sich in Planung bzw. im Bau: Zum Beispiel:  Sportoberschule  Ratzelstraße  Ihmelstraße 24 Liste der Kapazitätserweiterungen für Oberschulen Reaktivierung Diderotstraße Standort Ihmelsstraße – Neubau Reaktivierung Ratzelstraße Umrüstung Uhlandstr. Erweiterung der Oberschule Mölkau Standort Dösener Weg – Neubau Erweiterung Raumsystem Wiederitzsch Markranstädter Straße – Neubau 20. Schule – Anbau Sanierung und Erweiterung des Schulkomplexes Grünau-Nord Georg-Schumann-Schule – Erw. Raumsystem Reaktivierung Hainbuchenstraße Sanierung Schule am Weißeplatz Erweiterung der Schule G.-Schwartz-Straße Erweiterung der Schule am Adler Erweiterung der 125. Schule Reaktivierung Höltystraße San. + 2 Feldhalle Georg-Schumann-Schule Sportoberschule-Neubau Standort Wiederitzsch – Neubau H.-Pestalozzi-Schule Umnutzung der GSRäume Reaktivierung Löbauer Erweiterung 35. Schule Standort Freiladebhf. Eutritsch – Neubau Erweiterung A.-v.-Wiedebach-Schule Standort Dauthestraße – Neubau Umrüstung Neruda alt 25 Maßnahmen zur Sicherung des Bedarfs an Plätzen in Gymnasien 26 Auslastung der Kapazitäten an vorhandenen Gymnasien  Die durchschnittliche Klassenstärke lag im Schuljahr 2016/17 bei 26 Schülern je Eingangsklasse.  Der überwiegende Teil der Eingangsklassen ist mit 25 oder mehr Schülern belegt. Eingangsklassenstärke an Gymnasien im Schuljahr 2016/17 Anzahl Klassen 30 25 20 15 10 5 0 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Schüler je Klasse 26 27 28 29 30 31 27 Der Bedarf an Klassen in Gymnasien steigt bis 2030 kontinuierlich an. Bedarf an Klassen in Gymnasien der Stadt Leipzig 900 800 700 600 500 400 300 200 100 DAZ Kl. 10 Kl. 7 Kl. 12 Kl. 9 Kl.6 Kl. 11 Kl. 8 Kl.5 0 2016/17 2018/19 2020/21 2022/23 2024/25 2026/27 2028/29 2030/31 28 Seit 2012 sind zwei Gymnasien ans Netz gegangen:  Einrichtung Louise-Otto-Peters-Schule  Einrichtung Gymnasium Gorkistraße  Ab 2017/18 Neubau Gymnasium Telemannstraße Weitere Schulen sind in Planung bzw. im Bau  Einrichtung Louise-Otto-Peters-Schule  Karl-Heine-Straße  Ihmelstraße  Dösener Weg 29 Liste der Kapazitätserweiterungen für Gymnasien Karl-Heine-Str. - Neubau Prager Spitze (Prager Dreieck) – Neubau Telemann-Straße – Neubau Erw. R.-Schumann-Schule Erweiterung R.-Schumann-Schule Erweiterung J.-Kepler-Schule Ihmelsstraße – Neubau Sanierung und Erweiterung des Schulkomplexes Grünau-Nord Gohlis -Mitte/Nord – Neubau (Bremer Str.) Dösener Weg – Neubau Jahrtausendfeld-Neubau mit SH Hbhf.Westseite – Neubau alten Messegelände – Neubau Mannheimer Straße – Reaktivierung 30 Bedarfsentwicklung in Förderschulen 31 An Förderschulen sind keine extensiven Kapazitätserweiterungen geplant.  Der Schwerpunkt an Förderschulen liegt verstärkt auf Integrationen.  Geplante bauliche Maßnahmen betreffen die Sanierung vorhandener Förderschulen (Martin-Schule, Schule Grünau) bzw. den Umzug in neue Schulgebäude (Schule Thonberg). 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1995/96 1997/98 1999/00 2001/02 2003/04 2005/06 2007/08 2009/10 2011/12 2013/14 2015/16 Lernförd. geistig Beh. Blinde u. Sehschw. Sprachbeh. Körperbeh. emot./soziale Beh. gesamt Hörgeschädigte Quelle: AfJFuB Leipzig 2016 32 Bedarfsentwicklung in Beruflichen Schulzentren 33 Im Bereich der beruflichen Bildung sind gegenwärtig keine extensiven Kapazitätsreduzierungen geplant. Entwicklung der Schülerzahlen an den berufsbildenden Schulen in kommunaler Trägerschaft 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2015/16 2017/18 2019/20 2021/22 2023/24 2025/26 2027/28 2029/30 34 Ausbau der Sporthallenkapazitäten 35 Auch die Sporthallenkapazitäten müssen weiter ausgebaut werden. 3-Feldhalle BSZ 8 und 11 2-Feldhalle 120. Schule 1-Feldhalle AST BSZ 1 Dachsstr. 2-Feldhalle E.-Zeigner-Schule 3-Feld-SH für Petrischule u. Schule am Floßpl. 1-Feldhalle 60. Schule 1-Feldhalle Schule Mölkau 2-Feldhalle alte 3. Schule 2-Feldhalle Ratzelstr. 1-Feldhalle Uhlandstraße 2-Feldhalle Schule am Weißeplatz 3-Feldhalle Schule Gorkistr. 2-Feldhalle 56. Schule 3-Feldhalle Thomasschule 2-Feldhalle Ch.-Arnold-Schule 3-Feldhalle Schiller-Schule 2-Feldhalle Baumgarten-Schule 2-Feldhalle Leibniz-Schule 36 Ausblick und Fazit 37 Ausbau und Erhalt des Leipziger Schulnetzes bleiben mittelfristig eine zentrale Herausforderung der Stadt Leipzig.  Der Schulentwicklungsplan ist ambitioniert. Er kann baulicherseits ohne Partner nicht umgesetzt werden. Deswegen werden auch neue Formen der baulichen Realisierung von dringend notwendigen Schulbaumaßnahmen gesucht.  Diesem Rechnung tragend wird die Planung sofort auf Arbeitsebene weiter geschrieben und dem Stadtrat spätestens 2018 vorgelegt.  Die finanziellen Bedarfe nach heutigem Stand bringen die Stadt Leipzig an die Grenzen der Leistungsfähigkeit. Es bedarf dringend der Unterstützung des Freistaates Sachsen. 38 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 39 Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 04092 Leipzig Tel.: +49 (341) 123-4300 Fax.: +49 (341) 123-4305 40 16.06.2017 Stadt Leipzig Schulentwicklungsplanung Bevölkerungsprognose 2016 Berechnungsgrundlagen Datum: 06.06.2016 Vortrag von: H. Maier, Stadt Leipzig, 51.33 Stadt Leipzig - 06.06.2016 1 Stadt Leipzig Bitte beachten !!! Das Material ist nicht öffentlich. Die hier verwendeten Zahlen sind nicht die Zahlen aus dem letzten Stand der SEP, teilweise aus verschiedenen Arbeitsständen und dienen nur der Illustration. Stadt Leipzig - 06.06.2016 2 1 16.06.2017 Stadt Leipzig Bedarfsberechnung - Gliederung A Bevölkerungsprognose ==> B Kinderzahlen nach OT und Altersjahrgängen am 31.12. B Kinderzahlen nach OT am 31.12. ==> C Kinderzahlen nach OT am 30.06. Grundschulen C Kinderzahlen nach OT am 30.06. ==> D Kinderzahlen nach Schulbezirken D Kinderzahlen nach Schulbezirken ==> E Schülerzahlen nach Schulbezirken E Schülerzahlen nach Schulbezirken ==> F Anzahl der Klassen G zusätzliche Klassen für DAZ und LRS F + G ==> Bedarf in Anzahl der Klassen Stadt Leipzig - 3 06.06.2016 Stadt Leipzig Bedarfsberechnung - Bevölkerungsprognose A Bevölkerungsprognose ==> B Kinderzahlen nach OT und Altersjahrgängen am 31.12. Wird vom AStuW in Form einer Pivot-tabelle bereitgestellt, woraus die Jahrestabellen entstehen. Bsp. 31.12. 2018 OT 0 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 20 21 22 23 24 25 26 27 Stadt Leipzig - 0 1 42 83 232 180 155 153 132 191 93 69 98 47 17 209 207 192 112 143 25 45 90 2 39 82 210 165 144 144 121 172 96 63 101 48 18 186 186 173 102 129 26 47 92 3 37 75 192 155 135 138 112 159 99 59 104 50 19 169 171 159 94 119 26 48 94 4 32 63 139 127 131 129 102 143 105 54 107 57 18 140 164 135 90 108 26 46 87 5 33 55 151 121 115 149 94 139 84 59 94 48 24 125 148 119 84 109 25 51 93 6 32 57 129 113 108 133 78 140 87 51 106 56 21 117 128 105 71 106 23 42 77 7 30 49 129 106 115 128 71 122 81 49 108 51 21 123 122 103 69 106 21 60 94 8 32 43 118 97 102 113 69 116 89 45 98 40 21 109 130 104 76 107 29 57 88 9 34 40 122 102 92 113 75 133 77 43 85 43 23 107 110 97 77 102 25 50 92 10 21 36 116 85 95 125 59 111 65 46 86 53 36 90 106 98 59 100 22 59 89 11 22 35 107 84 78 110 77 101 80 38 79 48 20 98 113 84 67 103 21 52 95 12 22 29 96 98 84 110 53 102 78 32 82 32 18 77 106 87 61 95 18 54 80 13 21 34 85 79 71 111 62 111 54 37 80 34 25 72 104 77 55 101 17 43 82 14 15 28 84 75 66 92 56 96 65 40 72 42 20 86 84 88 56 99 15 55 79 15 20 30 88 67 75 73 56 94 51 33 81 33 23 75 116 79 55 105 24 40 84 16 14 27 77 67 58 93 47 90 62 29 77 38 24 81 92 73 52 77 24 46 69 17 17 24 78 67 52 78 49 84 60 32 64 33 23 77 84 65 47 84 20 47 88 18 21 34 73 53 63 74 45 90 63 36 69 39 22 79 98 86 46 88 23 52 77 06.06.2016 15 38 97 64 77 87 63 116 56 36 71 38 25 89 110 88 58 108 17 39 93 4 2 16.06.2017 Stadt Leipzig Bedarfsberechnung - Bevölkerungsprognose B Kinderzahlen nach OT am 31.12. ==> C Kinderzahlen nach OT am 30.06. Wird durch Mittelwertbildung ermittelt: (31.12. 2015 + 31.12.2016) / 2 = 30.06.2016 Hinweis: durch die Mittelwertbildung entstehen Abweichungen Bsp. 30.06. 2018 OT 0 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 20 0 1 39 73 226 181 157 153 130 189 89 67 97 45 17 208 2 37 70 204 167 145 145 119 171 92 61 99 47 18 185 3 33 61 163 145 139 138 109 155 98 56 103 52 18 159 4 31 51 144 127 127 145 99 144 90 57 98 51 21 134 5 32 49 138 120 115 146 86 144 81 55 98 51 22 123 6 30 46 128 112 116 135 74 134 80 50 106 53 21 123 7 31 40 122 103 111 123 69 121 82 47 102 44 21 117 8 33 36 119 101 98 115 72 127 80 44 90 40 22 109 9 27 33 118 94 96 122 66 124 68 45 84 47 30 99 10 21 31 111 86 87 120 69 107 70 42 81 50 28 95 11 22 27 100 93 83 113 64 103 77 34 80 39 19 87 12 21 27 89 89 79 113 57 109 64 34 80 32 22 74 13 17 27 83 78 70 103 58 105 57 39 75 37 23 80 14 17 26 85 71 72 83 56 96 55 36 76 36 22 80 15 16 25 80 67 67 85 51 93 55 30 78 35 24 78 16 14 21 75 67 55 86 47 88 59 30 70 35 24 79 17 18 24 72 58 57 76 45 87 60 34 66 36 23 78 Stadt Leipzig - 18 15 27 74 51 65 74 48 96 57 33 68 38 24 77 17 30 92 72 73 90 59 105 54 39 70 36 21 91 5 06.06.2016 Stadt Leipzig Bedarfsberechnung - Grundschulen C Kinderzahlen nach OT am 30.06. ==> D Kinderzahlen nach Schulbezirken. Wird durch eine anteilige Zuordnung der OT zu den Schulbezirken berechnet Bsp.: Schule Gundorf 15% des OT 74 (Böhlitz-Ehrenberg) und 20% des OT 75 (Burghausen-Rückmarsdorf) Hinweis: durch die Zuordnung können Verschiebungen zwischen benachbarten Schulen entstehen, so dass diese ständig überprüft werden müssen! Auszug aus Zuordnungstabelle OT GS P.-Neruda-Schule Schule am Floßplatz Lessingschule Èdouard-Manet-Schule 21. Schule A.-Lindgren-Schule 66. Schule 71. Schule Schule Portitz W.-Wander-Schule Schule am Rabet A.-Bebel-Schule 74. Schule 25. Schule H.-Ch.-Andersen-Schule Stadt Leipzig - 00 01 02 90% 03 04 05 06 10 11 12 13 14 15 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 37% 35 40 5% 63% 25% 100% 34 25% 33% 100% 20% 67% 79% 25% 20% 99% 1% 1% 75% 100% 0% 75% 20% 80% 100% 30% 35% 10% 37% 35% 0% 45% 60% 10% 20% 20% 28% 30% 5% 70% 06.06.2016 6 3 16.06.2017 Stadt Leipzig Bedarfsberechnung - Grundschulen C Kinderzahlen nach OT am 30.06. ==> D Kinderzahlen nach Schulbezirken. Beispiel der Tabelle für Klassenstufe 1 berechnen STB Schule 22 33 42 44 104 112 131 141 150 200 202 204 222 224 231 240 245 247 260 270 301 303 315 321 331 351 341 406 415 422 440 440 504 510 513 530 P.-Neruda-Schule Schule am Floß platz Lessingschule Èdouard-Manet-Schule 21. Schule A.-Lindgren-Schule 66. Schule 71. Schule Schule Portitz W.-Wander-Schule Schule am Rabet A.-Bebel-Schule 74. Schule 25. Schule H.-Ch.-Andersen-Schule Brüder-Grimm-Schule Th.-Körner-Schule 24. Schule Schule Mölkau Ch.-Arnold-Schule W.-Busch-Schule 77. Schule Fr.-Mehring-Schule 31. Schule H.-Mann-Schule Schule Holzhausen Schule Liebertwolkwitz 3. Schule 54. Schule Marienbrunner Schule 9. Schule 8. Schule Schule am Auwald Erich-Zeigner-Schule Schule am Adler 120. Schule 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 97 102 116 130 130 132 144 155 156 158 156 157 155 153 151 150 148 145 144 141 141 119 124 126 136 137 138 148 152 151 150 149 146 144 141 139 136 134 132 129 128 126 174 162 166 168 162 163 162 162 163 163 163 162 162 161 161 159 160 159 159 158 160 62 63 68 77 80 85 86 84 86 86 85 86 84 84 83 83 82 81 81 80 80 97 93 98 113 114 112 118 123 124 124 123 121 121 119 117 114 112 110 108 106 105 65 70 72 76 83 82 83 92 96 99 102 103 105 107 107 107 107 106 107 106 106 98 109 111 117 123 126 130 130 131 133 133 133 133 132 130 129 128 127 125 125 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 48 62 61 54 54 57 61 62 63 63 64 64 63 63 63 63 62 62 61 61 53 56 57 56 58 62 64 67 70 73 75 77 80 80 81 83 84 84 86 86 88 69 72 72 71 70 72 76 81 83 86 88 90 92 92 95 95 96 96 97 98 99 78 87 93 95 102 108 112 117 120 124 126 129 130 130 131 131 132 132 132 133 134 70 76 75 75 76 77 81 85 87 89 89 90 89 89 89 89 88 88 87 86 86 70 79 78 76 81 82 84 89 90 93 93 93 92 91 92 91 90 88 87 86 86 59 62 60 62 68 66 69 74 77 80 82 85 86 87 89 90 90 91 91 93 93 46 47 51 50 48 50 53 54 54 55 56 56 56 56 56 56 55 54 53 53 53 54 56 61 61 58 60 63 64 65 66 66 67 67 67 67 66 66 65 65 63 63 30 31 31 32 34 34 35 37 38 38 39 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 39 40 42 46 46 48 46 47 47 48 48 48 48 48 48 48 48 47 47 47 46 109 113 119 122 126 122 121 120 120 120 120 120 119 118 116 115 114 113 112 111 111 33 39 39 38 40 41 43 45 46 47 47 47 46 46 45 45 44 44 43 42 42 77 86 83 79 87 90 90 94 95 96 97 97 97 97 95 95 94 94 93 92 92 88 95 89 86 97 99 98 101 101 103 104 104 104 104 103 103 103 102 101 101 101 38 47 52 51 55 55 58 60 61 63 64 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 40 43 42 41 36 37 40 40 40 42 41 41 41 41 41 41 41 40 40 40 40 48 47 48 50 48 44 45 45 45 45 46 46 46 46 46 46 45 45 45 44 44 35 40 40 40 44 45 42 40 40 40 40 40 39 39 38 37 37 36 36 35 35 132 143 145 144 149 150 158 166 163 161 158 154 151 147 144 140 137 134 131 129 128 204 214 211 214 230 230 233 237 237 236 234 232 230 228 225 222 220 218 215 213 212 56 63 65 68 71 69 74 78 79 82 83 85 85 85 85 85 84 84 83 82 82 57 59 53 54 57 55 57 63 66 67 69 70 70 71 71 71 70 70 69 69 69 38 37 40 38 38 39 39 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 41 41 41 40 149 161 155 141 139 134 133 129 126 123 120 118 115 113 110 108 107 105 103 102 101 134 154 161 168 175 173 175 177 176 175 172 169 169 165 163 161 158 156 154 152 150 88 100 108 116 123 122 122 124 124 124 125 125 124 124 123 122 122 120 120 120 120 70 73 72 79 88 90 92 92 92 92 93 94 93 93 92 91 90 90 89 89 88 Stadt Leipzig - 06.06.2016 7 Stadt Leipzig Bedarfsberechnung - Grundschulen D Kinderzahlen nach Schulbezirken ==> E Schülerzahlen nach Schulbezirken Nicht alle Schüler besuchen die Schule im Schulbezirk (freie Träger, Förderschulen usw.) Der Anteil der Kinder, die tatsächlich die Schule besuchen, wird empirisch aus den vergangenen Schuljahren ermittelt. Dieser Faktor wird mit der Kinderzahl multipliziert. Hinweis: Diese Faktoren unterliegen jährlich teilweise sehr hohen Schwankungen und sind damit auch zumindest teilweise ein großer Unsicherheitsfaktor. Beispiel Schule Schule Mölkau Ch.-Arnold-Schule W.-Busch-Schule Beteiligungsf Verlustanteil aktor 0,00% -14,00% 15,00% 100,00% 86,00% 115,00% Beispiel Tabelle für Klassenstufe 1 STB Schule 22 33 42 44 P.-Neruda-Schule Schule am Floßplatz Lessingschule Èdouard-Manet-Schule Stadt Leipzig - Prognose Einschuler 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 97 102 116 130 130 132 144 155 156 158 156 157 155 153 151 150 148 145 144 141 141 83 87 88 95 96 97 104 106 106 105 104 102 101 99 97 95 94 92 90 90 88 134 125 128 129 125 126 125 125 126 126 126 125 125 124 124 122 123 122 122 122 123 118 120 129 146 152 162 163 160 163 163 162 163 160 160 158 158 156 154 154 152 152 06.06.2016 8 4 16.06.2017 Stadt Leipzig Bedarfsberechnung - Grundschulen E Schülerzahlen nach Schulbezirken ==> F Anzahl der Klassen Die Anzahl der Klassen ergibt sich aufgerundet als Quotienten der Schülerzahl durch die Klassenstärke. Hinweis: Es steht die Frage, welche Klassenstärke zur Anwendung kommt. a. Maximale Klassenstärke (28) b. Mindestwert zur Klassenbildung (15 bis 16) c. Richtwert zur Klassenstärke (25) d. Durchschnittlich erreichter Wert der Klassenstärke (22,6) Beispiel: Die Schülerzahl beträgt 56,dann erhält man folgende Ergebnisse: a. 2 Klassen b. 4 Klassen c. 3 Klassen d. 3 Klassen Im SEP 2016 wurde der Mittelwert von c und d benutzt . Stadt Leipzig - 06.06.2016 9 Stadt Leipzig Bedarfsberechnung - Grundschulen G zusätzliche Klassen für DaZ und LRS Im Laufe des jetzigen Schuljahres wurden bzw. werden insgesamt 10 DaZ-Klassen zusätzlich gebildet. Im Mai 2016 wurden in den Grundschulen 778 Schüler in 34 DaZ Klassen unterrichtet. Für das Schuljahr 2017/18 sind weitere 8 Klassen geplant. Hier sollte maximal eine weitere Steigerung um jeweils 4 Klassen in den nächsten vier Jahren angesetzt werden. Hinweis: DAZ-Klassen sind Durchgangsklassen. Demzufolge werden in diesen Klassen nach einer gewissen Zeit die Plätze wieder frei. Im Schuljahr 2015/16 gibt es 17 LRS Klassen mit 241 Schülern, das heißt, rund 3 % der Dritt- und Viertklässler besuchen eine LRS Klasse. Die Klassenstärke soll hier maximal 16 betragen. Wendet man diesen Prozentsatz auf die errechneten Schülerzahlen an, erhält man die Anzahl der erforderlichen Klassen. F + G ==> Bedarf in Anzahl der Klassen Die Summe ergibt den Bedarf an Klassen. Stadt Leipzig - 06.06.2016 1 0 5 16.06.2017 Stadt Leipzig Bedarfsberechnung - Gliederung A Bevölkerungsprognose ==> B Kinderzahlen nach OT und Altersjahrgängen am 31.12. B Kinderzahlen nach OT am 31.12. ==> C Kinderzahlen nach OT am 30.06. Oberschulen und Gymnasien H Abgänger Klasse 4 vorheriges Schuljahr ==> I Schüler Klassenstufe 5 I Schüler Klassenstufe 5 ==> J Schüler Klassenstufe 5 nach Schularten J Schüler Klassenstufe 5 nach Schularten ==> K Eingangsklassen nach Schularten J Schüler Klassenstufe 5 nach Schularten ==> L Schüler in den anderen Klassenstufen L Schüler in den anderen Klassenstufen ==> M Klassen in anderen Klassenstufen N bei OS DaZ-Klassen ermitteln (analog GS) K + K + N ==> Bedarf in Anzahl der Klassen nach Schularten Stadt Leipzig - 06.06.2016 1 1 Stadt Leipzig Bedarfsberechnung – Oberschulen / Gymnasien H Abgänger Klasse 4 vorheriges Schuljahr ==> I Schüler Klassenstufe 5 Die Schülerzahl der Klassenstufe Vier wird mit einem Faktor multipliziert, der vorher als Mittelwert der letzten 3 Jahre errechnet wurde. Hinweis: durch die Mittelwertbildung entstehen Abweichungen I Schüler Klassenstufe 5 ==> J Schüler Klassenstufe 5 nach Schularten Aus den vergangenen Jahren wird durch Mittelwertbildung bzw. eine Trendannahme der Anteil Schüler für die jeweilige Schulart ermittelt. Gegenwärtig ca. 51% Oberschule und 49% Gymnasien Hinweis: durch die Mittelwertbildung entstehen Abweichungen J Schüler Klassenstufe 5 nach Schularten ==> K Eingangsklassen nach Schularten Hier wird der Richtwert von 25 Schülern je Klasse zur Klassenbildung genutzt. Hinweis: durch Überschreitung des Richtwertes kann es zu weniger Klassen kommen. OS: 73 Eingangsklassen geplant , 72 wurden gebildet 2016/17 GY: 66 Eingangsklassen geplant , 63 wurden gebildet 2016/17 Stadt Leipzig - 06.06.2016 1 2 6 16.06.2017 Stadt Leipzig Bedarfsberechnung – Oberschulen / Gymnasien J Schüler Klassenstufe 5 nach Schularten ==> L Schüler in den anderen Klassenstufen Aus den vergangenen Jahre wurden die Übergangsquoten von einer Klassenstufe in die nächste ermittelt. Damit werden von einem Jahr die Klassenstufen des nächsten Jahres ermittelt. Hinweis: durch die Mittelwertbildung entstehen Abweichungen, starke Zuzüge werden nur unzureichend berücksichtigt. Schüler OS Kl. 5 Kl. 6 Kl. 7 Kl. 8 Kl. 9 Kl. 10 Summe Quote 98,72% 100,37% 103,20% 99,77% 77,61% 2015 1676 1633 1511 1591 1716 1144 9271 2016 1806 1655 1639 1559 1587 1332 9578 2017 1889 1783 1661 1691 1555 1232 9811 2018 2087 1865 1790 1714 1687 1207 10350 2019 2151 2060 1872 1847 1710 1309 10949 2020 2193 2123 2068 1932 1843 1327 11486 2021 2253 2165 2131 2134 1928 1430 12041 2022 2264 2224 2173 2199 2129 1496 12485 Stadt Leipzig - 2023 2326 2235 2232 2243 2194 1652 12882 2024 2397 2296 2243 2303 2238 1703 13180 2025 2428 2366 2304 2315 2298 1737 13448 2026 2454 2397 2375 2378 2310 1783 13697 06.06.2016 1 3 Stadt Leipzig Bedarfsberechnung – Oberschulen / Gymnasien L Schüler in den anderen Klassenstufen ==> M Klassen in anderen Klassenstufen Hier wird der Maximalwert von 28 Schülern je Klasse zur Klassenbildung genutzt, da in der Regel nur dann die Klassen geteilt werden, wenn sie auch vollständig gefüllt sind und ein zusätzlicher Platz eingerichtet werden muss. N bei OS DaZ-Klassen ermitteln (analog GS) Im Laufe des jetzigen Schuljahres wurden bzw. werden insgesamt 10 DaZ-Klassen zusätzlich gebildet. Im Mai 2016 wurden in den Oberschulen 645 Schüler in 27 DaZ Klassen unterrichtet. Für das Schuljahr 2017/18 sind weitere 8 Klassen geplant. Hier sollte maximal eine weitere Steigerung um jeweils 4 Klassen in den nächsten vier Jahren angesetzt werden. K + M + N ==> Bedarf in Anzahl der Klassen nach Schularten Stadt Leipzig - 06.06.2016 1 4 7 16.06.2017 Stadt Leipzig Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 15 Stadt Leipzig Amt für Jugend, Familie und Bildung Sachgebiet Schulentwicklungsplanung und Monitoring Naumburger Str. 26 04229 Leipzig Tel.: Fax.: 0341 123-1153 0341 123-4495 www.leipzig.de 16 8 § 12 SGB VIII Förderung Jugendverbände 378.768,24 4,7750 385.768,24 4,7750 0,00 70.434,36 0,00 0,00 66.000,00 0,0000 5.060,00 60.000,00 0,0000 67.000,00 0,0000 0,00 1.415,00 0,00 1.224,88 850,00 0,00 850,00 Pfadfinderarbeit 4.199,60 0,00 3.836,32 3.175,37 280.572,24 4,7750 280.572,24 4,7750 0,00 0,0000 Zwischensumme: 12 JVA Adventjugend 4 077 12 JVA Adventjugend/CPA Pfadfinderarbeit in Leipzig und Umgebung 5 076 12 JVA 6 078 12 JVA Christlicher Verein junger Menschen e.V. Jugendverbandsarbeit 4.020,00 0,00 7 079 12 JVA Dekanatsjugendseelsorge Jugendgruppenarbeit 5.060,00 0,00 5.060,00 8 083 12 JVA Evangelisch- Lutherische Jugend Kontinuierliche Jugendarbeit 19.000,00 0,00 19.000,00 9 123 12 JVA Evangelisch- Methodische Kirche Jugendverbandsarbeit 0,00 0,00 10 124 12 JVA Evangelisch-Reformierte Kirche Kinder- und Jugendarbeit 1.550,00 0,00 1.550,00 304 019 12 JVA Johanniter-Jugend Leipzig e.V. Jugendverbandsarbeit 2.700,00 0,00 1.807,73 12 JVA Jugendbrass e.V. Kinder- und Jugendarbeit 4.375,00 0,00 3.812,54 Jugendmusiziergruppe ''Michael Praetorius'' e.V. 13 122 12 JVA Projekt- und Ensemblearbeit 2.500,00 0,00 2.364,98 14 088 12 JVA Jugendrotkreuz Kinder- und Jugendarbeit 8.000,00 0,00 8.000,00 15 328 12 JVA Orchester Holzhausen e.V. Allgemeine Verbandsförderung 1.200,00 0,00 918,36 16 228 11 JVA Pfadfinder Weltenbummler e.V. Kontinuierliche Pfadfinderarbeit 0,00 0,00 JVA Stadtjugendfeuerwehr e.V. Jugendfeuerwehr- und allgemeine Jugendarbeit 5.850,00 0,00 5.850,00 17 087 12 18 240 12 JVA Sächsischer Verband Jugendweihe Jugendverbandsarbeit 984,76 0,00 984,76 19 293 12 JVA SJD Die Falken Jugendverbandsarbeit 6.800,00 0,00 6.618,42 20 437 12 JVA DPSG Stamm Tilia Leipzig Weiterführung der Pfadfinderarbeit des DPSG Stammes Tilia Leipzig 1.930,00 0,00 994,01 21 0,00 0,00 22 0,00 0,00 228.265,07 270.928,05 23 § 12 SGB VIII Förderung Dachverbände und Projekte Zwischensumme: 296.375,61 42.662,98 4,7750 307.792,46 24 079 12 DP Dekanatsjugendseelsorge Büro der Dekanatsjugendseelsorge 2.700,00 375,32 1.926,57 2.301,89 0,0000 2.700,00 2.311,88 0,0000 2.311,88 079 12 DP Dekanatsjugendseelsorge Dekanatsstelle, Jugendreferent 22.800,00 3.800,00 19.000,00 22.800,00 1,0000 22.800,00 22.800,00 1,0000 22.800,00 1,0000 26 083 12 DP Evangelisch- Lutherische Jugend Geschäftsstelle 24.332,28 3.836,38 20.276,90 24.113,28 0,6000 24.332,28 24.332,28 0,6000 24.332,28 0,6000 27 083 12 DP Evangelisch- Lutherische Jugend Nacht für den Frieden 0,00 0,00 0,00 0,00 28 083 12 DP Evangelisch- Lutherische Jugend Jugendtage Sehlis 0,00 0,00 0,00 0,00 29 093 12 DP Stadtjugendring Leipzig e.V. Geschäftsstelle 30 205 12 DP Stadtsportbund Leipzig e.V. Allgemeine und sportliche Jugendarbeit 169.933,66 22.058,00 124.282,71 146.340,71 1,6750 178.463,47 152.906,37 1,6750 152.906,37 1,6750 76.609,67 12.593,28 62.778,89 75.372,17 1,5000 79.496,71 78.221,71 1,5000 78.221,71 1,5000 31 0,00 0,00 0,00 32 0,00 0,00 0,00 33 0,00 0,00 0,00 34 0,00 0,00 0,00 0,00 6.384,00 2.400,00 0,00 2.400,00 35 Zwischensumme: 12.055,00 0,00 36 352 12 Bild DGB Region Leipzig 40 Projekttage ''Für Demokratie – Courage zeigen'' 37 083 12 Bild Evangelisch- Lutherische Jugend Bildungsfahrt ''Diako 1'' 240,00 0,00 240,00 38 083 12 Bild Evangelisch- Lutherische Jugend Bildungsfahrt ''Diako 2'' 152,00 0,00 152,00 39 083 12 Bild Evangelisch- Lutherische Jugend Theaterwochenende 80,00 0,00 80,00 40 019 12 Bild Jugendbrass Leipzig e.V. Probenlager März 304,00 0,00 304,00 41 019 12 Bild Jugendbrass Leipzig e.V. Probenlager Oktober 224,00 0,00 0,00 Orchester Holzhausen e.V. Probewochenende zur Vorbereitung des Jahreskonzertes 120,00 0,00 120,00 42 328 12 Bild AfJFB, Abteilung 51.3 - ~6130958 Pakete - Bemerkungen zu den Ergebnissen der Anhörung 5.060,00 25 § 12 SGB VIII Bildungsmaßnahmen der Jugendverbände Mehrbedarfe(+) Minderbedarfe(-) Aus Anhörung 329.527,46 077 12 VzÄ 2018 nach Beschluss JHA 4,7750 3 11 Beschluss JHA Jahr 2018 Vom 27.02.2017 375.124,05 Kontinuierliche Jugendarbeit und ''Langer Abend'' Bund der PfadfinderInnen, Stamm Leo e.V. VzÄ 2018 nach Prüfung VzÄ 2017 nach Beschluss JHA Beschluss JHA Jahr 2017 Vom 27.02.2017 Antrag 2018 nach Prüfung 2 Antrag 2017 nach Prüfung 10 Monate Antrag 2018 PAKET 1 Abschläge 2017 2 Monate 228.265,07 Jugendverbandsarbeit nach § 12 SGB VIII, teilnehmerfinanzierte Maßnahmen nach § 11 SGB VIII, Kinder- und Jugenderholung nach § 11 SGB VIII 1 Antrag 2017 42.662,98 Maßnahme 405.828,97 Träger Leistungsbereich § Vereinsnummer lfd. Nr. Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe im Doppelhaushalt 2017/2018 0,0000 Stand: 19.07.2017 11.475,00 6.384,00 0,0000 6.384,00 0,0000 Die Angebote: Demokratieführerschein und Koordinierung U18 Wahl finden nicht statt; hierfür benötigt der Träger zusätzliche Personalressourcen. 0,00 Seite: 1 0,00 0,00 44 327 12 Bild Jugend- und Blasorchester Leipzig e. V. Probenlager „Musik vergangener Zeiten“ 27.04. - 30.04.2017 720,00 0,00 720,00 45 327 12 Bild Jugend- und Blasorchester Leipzig e. V. Probenlager „Musik vergangener Zeiten“ 16.08. - 20.08.2017 960,00 0,00 960,00 46 327 12 Bild Jugend- und Blasorchester Leipzig e. V. Musikalisches Essen 960,00 0,00 960,00 47 327 12 Bild Jugend- und Blasorchester Leipzig e. V. Musikalischer Geburtstag 960,00 0,00 960,00 48 327 12 Bild Jugend- und Blasorchester Leipzig e. V. Neue Zeiten 27.07. - 02.08.2017 1.440,00 49 327 12 Bild Jugend- und Blasorchester Leipzig e. V. Probenlager „Musik im Wandel der Zeit“ 1.125,00 50 327 12 Bild Jugend- und Blasorchester Leipzig e. V. Probenlager mit der Bläserphilharmonie Sachsen 1.125,00 51 327 12 Bild Jugend- und Blasorchester Leipzig e. V. Weihnachtliche Akademie 1.125,00 52 327 12 Bild Jugend- und Blasorchester Leipzig e. V. Probenlager 10.01. - 14.01.18 1.125,00 53 327 12 Bild Jugend- und Blasorchester Leipzig e. V. Neue Zeiten 18.04. - 22.04.18 3.050,00 54 327 12 Bild Jugend- und Blasorchester Leipzig e. V. Neue Zeiten 05.08. - 11.08.18 5.050,00 55 327 12 Bild Jugend- und Blasorchester Leipzig e. V. Probenlager 10.10. - 14.10.18 1.125,00 56 327 12 Bild Jugend- und Blasorchester Leipzig e. V. Probenlager 12.12. - 16.12.18 1.125,00 58 12.744,00 Ferienfreizeit in Tschechien 0,00 0,00 0,00 0,00 12.532,00 0,00 0,00 59 077 11 KJE Adventjugend 60 078 11 KJE Christlicher Verein Junger Menschen e.V. Mädchenfreizeit Juli 192,00 0,00 192,00 61 078 11 KJE Christlicher Verein Junger Menschen e.V. Jugendfreizeit Juli 192,00 0,00 192,00 300,00 62 330 11 KJE BC Eintracht Leipzig 02 e. V. Ferienfahrt 0,00 300,00 63 392 11 KJE Crossover-Stiftung Skicamp Marianska 0,00 0,00 64 392 11 KJE Crossover-Stiftung Skicamp Neudorf Teens 0,00 0,00 65 392 11 KJE Crossover-Stiftung Sommercamp Sehlis 0,00 0,00 66 392 11 KJE Crossover-Stiftung Sommercamp Sehlis PLUS 0,00 0,00 11 Deutsch-Russisches Hilfswerk zur Heiligen KJE Erholung im Ferienlager in Nordhausen Alexandra e.V. 0,00 0,00 67 305 0,00 68 083 11 KJE Evangelisch- Lutherische Jugend Taize-Freizeit 528,00 0,00 528,00 69 083 11 KJE Evangelisch- Lutherische Jugend Kinder-Camp 1.250,00 0,00 1.250,00 70 083 11 KJE Evangelisch- Lutherische Jugend Greencard-Camp 250,00 0,00 250,00 71 083 11 KJE Evangelisch- Lutherische Jugend Sommer im Süden 700,00 0,00 700,00 72 124 11 KJE Evangelisch-Reformierte Kirche Kinderrüstzeit 330,00 0,00 330,00 73 177 11 KJE Katholisches Pfarramt St. Bonifatius Kinderfreizeit 330,00 0,00 330,00 74 177 11 KJE Katholisches Pfarramt St. Bonifatius Jugendfreizeit 75 110 11 KJE Katholische Pfarrei St. Georg Religiöse Kinderwoche 200,00 0,00 0,00 1.056,00 0,00 1.056,00 76 110 11 KJE Katholische Pfarrei St. Georg Jugendfahrt 540,00 0,00 0,00 77 110 11 KJE Katholische Pfarrei St. Georg Ministrantenfahrt 180,00 0,00 0,00 78 110 11 KJE Katholische Pfarrei St. Georg Weltjugendtag 79 8006 11 KJE Sportgemeinschaft Motor Gohlis-Nord Wintercamp 80 293 11 KJE SJD Die Falken Falken-Kids-Camp 81 191 11 KJE Katholisches Pfarramt St. Gertrud Winterfahrt 82 191 11 KJE Katholisches Pfarramt St. Gertrud 83 191 11 KJE Katholisches Pfarramt St. Gertrud AfJFB, Abteilung 51.3 - ~6130958 Antrag 2018 VzÄ 2017 nach Beschluss JHA Antrag 2017 Träger Zwischensumme: Bemerkungen zu den Ergebnissen der Anhörung 1.440,00 57 § 11 SGB VIII teilnehmerfinanzierte Maßnahmen Kinder- und Jugenderholung Mehrbedarfe(+) Minderbedarfe(-) Aus Anhörung 120,00 VzÄ 2018 nach Beschluss JHA Probenwochenende zur Vorbereitung des Weihnachtskonzertes Beschluss JHA Jahr 2018 Vom 27.02.2017 Orchester Holzhausen e.V. VzÄ 2018 nach Prüfung Bild Antrag 2018 nach Prüfung Leistungsbereich 12 Beschluss JHA Jahr 2017 Vom 27.02.2017 § 328 Abschläge 2017 2 Monate Vereinsnummer 43 Maßnahme lfd. Nr. Antrag 2017 nach Prüfung 10 Monate Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe im Doppelhaushalt 2017/2018 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 220,00 2.288,00 0,00 2.288,00 0,00 0,00 0,00 Schülerfreizeit 602,00 0,00 602,00 Zeughausfahrt 310,00 0,00 0,00 Pakete - 0,0000 Stand: 19.07.2017 730,00 12.532,00 0,0000 12.532,00 0,0000 0,00 Seite: 2 KJE Katholisches Pfarramt St. Albert Religiöse Kinderwoche 528,00 0,00 528,00 840,00 0,00 840,00 85 092 11 KJE Kolpingjugend Leipzig e.V. LeKiJuTa-Leipziger Kinder- und Jugendtage 86 8002 11 KJE SV Tapfer 06 Leipzig e.V. Ferienfreizeit in München 0,00 0,00 0,00 87 387 11 KJE Westlicht e.V. Ferienlager Grünheide 0,00 0,00 0,00 88 083 11 KJE Evangelisch- Lutherische Jugend Theaterfreizeit 0,00 0,00 0,00 89 8010 11 KJE VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 e.V. Feriencamp Arendsee 490,00 0,00 0,00 90 123 11 KJE EMK Kreuzkirche Leipzig Kindersommertage 26.06. - 02.07.2017 204,00 0,00 204,00 91 123 11 KJE EMK Kreuzkirche Leipzig Kindersommertage 02.07. - 08.07.2018 0,00 0,00 500,00 500,00 714,00 714,00 92 437 11 KJE DPSG Stamm Tilia Leipzig Sommerferienzeltlager 2017 des DPSGStammes Tilia Leipzig 93 8017 11 KJE Leipziger SC 1901 e. V. Feriencamp Grünheide Mehrbedarfe(+) Minderbedarfe(-) Aus Anhörung VzÄ 2018 nach Beschluss JHA Beschluss JHA Jahr 2018 Vom 27.02.2017 VzÄ 2018 nach Prüfung Antrag 2018 nach Prüfung Antrag 2018 VzÄ 2017 nach Beschluss JHA Beschluss JHA Jahr 2017 Vom 27.02.2017 Antrag 2017 nach Prüfung 10 Monate Abschläge 2017 2 Monate Antrag 2017 11 Maßnahme § 132 Träger Vereinsnummer 84 Leistungsbereich lfd. Nr. Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe im Doppelhaushalt 2017/2018 Bemerkungen zu den Ergebnissen der Anhörung 490,00 240,00 94 95 96 97 § 11 SGB VIII teilnehmerfinanzierte Maßnahmen – internationale Jugendarbeit Zwischensumme: 0,00 0,00 0,00 19.280,00 0,00 0,00 0,00 14.220,00 0,00 0,0000 4.470,00 98 078 11 Int Christlicher Verein Junger Menschen e.V. Jugendbegegnung mit Spanien 99 305 11 Int Deutsch-Russisches Hilfswerk zur Heiligen Deutsch-Russische Begegnung in Sankt Alexandra e.V. Petersburg 1.020,00 0,00 0,00 100 305 11 Int Deutsch-Russisches Hilfswerk zur Heiligen Deutsch-Russische Begegnungen in Alexandra e.V. Leipzig 28.10. - 07.11.17 1.650,00 0,00 0,00 101 016 11 Int Eine Welt e.V. Fair handeln – dort, wo die Mafia draußen bleibt 0,00 0,00 0,00 1.920,00 102 016 11 Int Eine Welt e.V. Global-Sozial, internationales Sommercamp Samara 3.000,00 0,00 3.000,00 2.550,00 103 083 11 Int Evangelisch- Lutherische Jugend Jugendbegegnung mit Madliena in Lettland 0,00 0,00 0,00 1.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 025 11 Int GeyserHaus e.V. Internationales Tanz- und Musiktreffen Leipzig 2017 105 025 11 Int GeyserHaus e.V. Deutsch-Kosovarische Jugendbegegnung 106 293 11 Int SJD Die Falken „Study Visit Jugendgruppenbegegnungen mit der Partnerorganisation Hashomer Hatzair in Israel 1.000,00 0,00 0,00 107 293 11 Int SJD Die Falken Jugendgruppenbegegnung mit der Partnerorganisation Hashomer Hatzair in Leipzig 1.300,00 0,00 1.300,00 108 8002 11 Int SV Tapfer 06 Leipzig e.V. Teilnahme an internationalen Fußballturnieren in Italien 0,00 0,00 0,00 109 264 11 Int Volkssolidarität Leipziger Land Muldenthal Fernsicht-Deutsch-rumänische e.V. Jugendbegegnung in Rumänien 1.400,00 0,00 1.400,00 110 8017 11 Int Leipziger SC 1901 e. V. 0,00 0,00 0,00 111 305 11 Int Deutsch-Russisches Hilfswerk zur Heiligen Int. Begegnung SGK „Kamchia“ (Varna, Alexandra e.V. Bulgarien) 2.200,00 0,00 2.200,00 8038 11 Int SC DhfK Leipzig e. V. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 Teilnahme an internationalen Fußballturnieren in Spanien Interkultureller Sportjugendaustausch 112 113 PAKET 2 114 § 11 SGB VIII Gesamt Zwischensumme für Paket 2 115 § 11 SGB VIII Jugendmedienarbeit Zwischensumme: stadtweite Angebote nach §§ 11 bis 16 SGB VIII 116 045 11 JMA Landesfilmdienst Sachsen e.V. Aktive Medienarbeit mit Kindern und Jugendlichen 117 324 11 JMA LeISA gGmbH Medienwerkstatt Leipzig AfJFB, Abteilung 51.3 - ~6130958 19.280,00 0,0000 19.280,00 0,0000 0,00 6.257.851,98 718.135,32 3.871.356,74 4.770.577,03 71,3035 6.566.507,26 4.916.978,00 71,1535 4.967.755,54 71,8035 14.965,07 3.592.643,53 380.934,10 2.124.359,21 2.555.554,92 41,8525 3.774.372,23 2.628.100,98 41,6275 2.678.878,52 42,3525 16.029,96 589.475,72 71.765,78 383.546,99 459.229,44 6,4625 603.283,17 468.207,59 6,4625 474.707,59 6,4625 0,00 60.300,00 8.858,32 49.854,17 58.712,49 0,9875 60.300,00 59.825,00 0,9875 59.825,00 0,9875 Träger verzichtete auf Anhörung, Projekt ist arbeitsfähig 231.099,94 20.762,84 108.046,60 128.809,44 1,5250 235.239,54 132.248,17 1,5250 132.248,17 1,5250 Projekt ist arbeitsfähig Pakete - Stand: 19.07.2017 Seite: 3 Mehrbedarfe(+) Minderbedarfe(-) Aus Anhörung VzÄ 2018 nach Beschluss JHA Beschluss JHA Jahr 2018 Vom 27.02.2017 VzÄ 2018 nach Prüfung Antrag 2018 nach Prüfung Antrag 2018 VzÄ 2017 nach Beschluss JHA Beschluss JHA Jahr 2017 Vom 27.02.2017 Antrag 2017 nach Prüfung 10 Monate 21.187,02 115.527,96 136.714,98 2,0000 164.128,35 142.564,13 2,0000 142.564,13 2,0000 Visionale Leipzig 2017/18 25.770,96 4.242,86 21.475,80 25.718,66 0,5000 25.770,96 25.770,96 0,5000 25.770,96 0,5000 Träger verzichtete auf Anhörung, Projekt ist arbeitsfähig JMA Jugendpresse Sachsen e.V. JugendpresseBüro in Leipzig 20.219,64 2.577,44 12.933,03 19.427,14 0,0000 22.029,64 15.529,64 0,0000 22.029,64 0,0000 Projekt ist arbeitsfähig JMA Filmschule Leipzig e.V. Kreativ-praktische Medienarbeit mit Kindern und Jugendlichen Durch Wegfall der Kofinanzierung seitens des Kulturamtes kann das votierte VzÄ nicht umgesetzt werden. Reduzierung auf 1,36 VzÄ und Einschränkung des Angebotes. Der Träger kündigt eine Nachantragsstellung an. 11 JMA Hörfunk- und Projektwerkstatt Leipzig e.V. Hörfunkwerkstatt für Kinder und Jugendliche 119 291 11 JMA Medienpädagogik e.V. 120 198 11 11 Abschläge 2017 2 Monate 158.003,86 054 096 Bemerkungen zu den Ergebnissen der Anhörung Laut Träger wird aufgrund der zunehmenden Kosten die Erwirtschaftung von Eigenmitteln (5 %) immer schwieriger. Der Träger macht darauf aufmerksam, dass er zwingend umziehen muss. Die Flächen sind zu klein, und Radio Blau möchte in Zukunft die Flächen selbst mieten. 118 121 Antrag 2017 Maßnahme Träger Leistungsbereich § Vereinsnummer lfd. Nr. Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe im Doppelhaushalt 2017/2018 94.081,32 14.137,30 75.709,43 89.846,73 1,4500 95.814,68 92.269,69 1,4500 92.269,69 1,4500 Zwischensumme: 218.420,94 24.020,62 125.068,77 149.089,39 2,5000 225.921,18 153.870,08 2,5000 153.870,08 2,5000 Spielmobilprojekt 218.420,94 24.020,62 125.068,77 149.089,39 2,5000 225.921,18 153.870,08 2,5000 153.870,08 2,5000 1.576.711,24 190.998,12 1.022.277,13 1.228.046,07 21,7150 1.623.094,12 1.253.068,78 21,2650 1.271.472,65 21,7150 122 123 124 125 126 § 11 SGB VIII Spielmobilarbeit 090 11 SMA Kindervereinigung Leipzig e.V. 0,00 Projekt ist arbeitsfähig – jedoch Hinweis des Trägers: zusätzliche 0,059 VzÄ wären zur Gewährleistung aller Aufgaben notwendig 127 128 129 130 131 132 § 11 SGB VIII Jugendkulturarbeit 025 11 Zwischensumme: 2.000,00 JKA GeyserHaus e.V. Jugendkulturarbeit im GeyserHaus 181.236,81 28.921,72 151.030,68 179.952,40 2,5000 189.431,39 189.431,39 2,5000 189.431,39 2,5000 Projekt ist arbeitsfähig 188.682,00 25.985,02 139.422,06 165.407,08 5,9900 193.321,65 172.319,84 5,9900 172.319,84 5,9900 Projekt ist arbeitsfähig 133 211 11 JKA Großstadtkinder e.V. Sozial-integratives Kinder- und Jugendtheaterprojekt 134 090 11 JKA Kindervereinigung Leipzig e.V. Kulturwerkstatt KAOS 176.030,16 25.801,22 126.680,98 166.686,35 2,3250 176.011,69 154.919,82 2,0000 172.643,69 2,3250 Projekt ist arbeitsfähig 135 026 11 JKA Haus Steinstraße e.V. Kinder- und Jugendkulturarbeit 286.400,47 25.979,76 156.818,63 182.798,39 2,6250 296.917,50 190.843,53 2,6250 190.843,53 2,6250 Projekt ist arbeitsfähig 136 062 11 JKA Anker e.V. Kinder- und Jugendkulturarbeit 121.420,34 15.800,32 87.951,12 103.751,44 1,4000 128.494,81 108.740,81 1,4000 108.740,81 1,4000 137 131 11 JKA Kreativitätsschulen Sachsen e.V. Kinder,- Jugend- und Kulturzentrum/ Kreativzentrum Grünau 103.859,00 16.830,64 79.335,53 96.166,17 2,0000 112.515,00 95.756,00 2,0000 95.756,00 2,0000 Träger verzichtete auf Anhörung, Projekt ist arbeitsfähig 138 046 11 JKA WERK 2 Kulturfabrik Leipzig e.V. Kinder- und Jugendkulturarbeit 162.566,22 20.195,56 109.254,46 129.450,02 2,9500 162.566,22 131.105,35 2,9500 131.105,35 2,9500 Träger verzichtete auf Anhörung, Projekt ist arbeitsfähig 139 090 11 JKA Kindervereinigung Leipzig e.V. KINDER-ATELIER - „Werkstatt drinnen und draußen“ 34.548,22 5.076,74 26.077,68 31.721,09 0,0000 33.103,12 30.923,12 0,0000 31.603,12 0,0000 Projekt ist arbeitsfähig 140 361 11 JKA Buchkinder Leipzig e.V. Kinder machen Bücher 106.217,05 11.152,04 61.551,78 72.703,82 1,3000 108.984,16 75.523,81 1,3000 75.523,81 1,3000 Projekt ist arbeitsfähig, reduzierte VzÄ ermögliche 2 Kurse analog Vorjahr Defizit durch Kürzung in den Ausgabepositionen 2.000,00 inhaltliche Arbeit und Fachliteratur, Fortbildung,Öffentlichkeitsarbeit 182.950,97 15.255,10 84.154,22 99.409,32 0,6250 188.948,58 103.505,11 0,5000 103.505,11 0,6250 Träger kann im Rahmen der zuerkannten Summe auf Grund räumlicher Änderungen und damit Mietreduzierung seine VzÄ auf 0,625 anheben – wichtig zur Sicherung der Qualität der Arbeit – Zustimmung im UA Finanzen v. 19.06.17 (Kostenneutralität muss auch in 2018 gewahrt bleiben !) Projektkurse Buchkinder 32.800,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 32.800,00 0,00 0,0000 0,00 0,0000 Die vom JHA votierte Ablehnung des Projektes und die Begründung der Ablehnung können durch den Träger nicht nachvollzogen werden. Zwischensumme: 41.052,90 4.700,62 26.763,93 31.464,55 0,5000 41.932,36 32.703,66 0,5000 32.703,66 0,5000 Themen- und zielgruppenorientierte Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit 41.052,90 4.700,62 26.763,93 31.464,55 0,5000 41.932,36 32.703,66 0,5000 32.703,66 0,5000 141 324 11 JKA LeISA gGmbH Jugendkulturkeller Leipzig 142 366 11 JKA Freundeskreis Buchkinder Leipzig e.V. 143 144 145 146 147 § 11 SGB VIII internationale Jugendarbeit 090 11 Int Kindervereinigung Leipzig e.V. 0,00 Projekt ist grundsätzlich arbeitsfähig 148 AfJFB, Abteilung 51.3 - ~6130958 Pakete - Stand: 19.07.2017 Seite: 4 34.241,62 193.931,15 232.339,43 3,5000 504.397,89 235.714,24 3,5000 240.714,24 3,5000 Mehrbedarfe(+) Minderbedarfe(-) Aus Anhörung VzÄ 2018 nach Beschluss JHA Beschluss JHA Jahr 2018 Vom 27.02.2017 Antrag 2018 nach Prüfung VzÄ 2018 nach Prüfung Antrag 2018 VzÄ 2017 nach Beschluss JHA Beschluss JHA Jahr 2017 Vom 27.02.2017 Antrag 2017 nach Prüfung 10 Monate Abschläge 2017 2 Monate 424.207,76 Antrag 2017 Maßnahme Träger Leistungsbereich § Vereinsnummer lfd. Nr. Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe im Doppelhaushalt 2017/2018 Bemerkungen zu den Ergebnissen der Anhörung 149 150 151 152 § 11 SGB VIII themen- und zielgruppenorientierte Maßnahmen - Jugendbildung Zwischensumme: 0,00 153 324 11 ZJB LeISA gGmbH JA:hr für Europa-Europäische Jugendfreiwilligendienste 41.112,06 5.616,32 31.218,28 36.834,60 0,5000 41.584,32 37.499,41 0,5000 37.499,41 0,5000 Projekt ist arbeitsfähig 154 016 11 ZJB Eine Welt e.V. Interkulturelle und entwicklungsbezogene Jugendbildungsarbeit 23.600,00 3.933,34 19.666,67 23.600,01 0,7500 24.400,00 24.400,00 0,7500 24.400,00 0,7500 Träger verzichtete auf Anhörung, Projekt ist arbeitsfähig 155 083 11 ZJB Evangelisch- Lutherische Jugend Schulbezogene Jugendarbeit 26.330,29 3.991,94 21.941,91 25.933,85 0,5000 26.330,29 26.330,29 0,5000 26.330,29 0,5000 Träger verzichtete auf Anhörung, Projekt ist arbeitsfähig 156 146 11 ZJB 103.987,77 13.511,70 77.292,11 90.803,81 1,7500 105.747,16 94.709,91 1,7500 94.709,91 1,7500 Projekt ist arbeitsfähig Projekt ist arbeitsfähig; durch die nicht geförderte Personalstelle werden Arbeitsanteile wegfallen (Umsetzung sonderpäd. Angebote, Gremienarbeit, Qualitätsmanagement). Der Träger macht darauf aufmerksam, dass er aufgrund der unklaren Mietsituation (jederzeit Kündigung aufgrund von Abriss bzw. anderweitiger Nutzung möglich) perspektivisch umziehen muss. Deutscher Kinderschutzbund OV Leipzig e.V. INSPIRATA Zentrum für mathematischnaturwissenschaftliche Bildung e.V. Leipziger Kinderbüro-Fachstelle für Partizipation und Demokratie INSPIRATA-MINT Zentrum für außerschulische Jugendbildung 157 370 11 ZJB 158 053 11 ZJB Ökolöwe-Umweltbund Leipzig e.V. Kreatives Bauen und Gestalten mit Naturmaterial 159 384 11 ZJB UNIKATUM Kindermuseum gGmbH Unterstützung der Museumspädagogik im UNIKATUM Kindermuseum' 160 053 11 ZJB Ökolöwe-Umweltbund Leipzig e.V. Kinder- und Jugendumweltarbeit 173.014,08 5.299,66 33.577,47 43.043,79 0,0000 204.633,08 40.292,96 0,0000 45.292,96 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,0000 7.982,80 955,32 5.068,06 6.023,38 0,0000 7.982,80 6.081,67 0,0000 6.081,67 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,0000 4.800,00 700,00 4.000,00 4.700,00 0,0000 5.200,00 5.000,00 0,0000 5.000,00 0,0000 Träger verzichtete auf Anhörung, Projekt ist arbeitsfähig 1.400,00 233,34 1.166,67 1.400,01 0,0000 1.400,00 1.400,00 0,0000 1.400,00 0,0000 Träger verzichtete auf Anhörung, Projekt ist arbeitsfähig Projekt ist arbeitsfähig 161 057 11 ZJB Pikanta e.V. Die Erde – Der Ton – Und Wir „NahsichtWeitblick-Perspektiven“ oder „Durch ZWANZIGSIEBZEHN mit KLEINEN ARTPROPHETEN“ 162 215 11 ZJB Kreativitätswerkstatt Leipzig e.V. 2017:Astrid Lindgren/ 2018: Deutsche Sagen und Legenden 163 433 11 ZJB HERO SOCIETY Impact gGmbH Koordination von Kursen und Workshops an Leipziger Schulen 26.784,52 0,00 0,00 0,00 0,0000 26.784,52 0,00 0,0000 0,00 0,0000 164 025 11 ZJB GeyserHaus e.V. Technische Bildung 15.196,24 0,00 0,00 0,00 0,0000 60.335,72 0,00 0,0000 0,00 0,0000 § 11 SGB VIII themen- und zielgruppenorientierte Maßnahmen - Geschlechtsspezifische Arbeit Zwischensumme: 236.138,10 20.832,82 117.220,13 147.306,68 2,0000 236.224,23 141.510,30 1,8000 152.826,30 2,0000 980,00 111.765,48 11.142,18 62.642,98 73.785,16 1,0000 110.784,73 75.171,57 1,0000 75.171,57 1,0000 Es besteht ein Defizit im Bereich der unmittel980,00 baren Arbeit zur Realisierung der Ausstellung „Echt fair“ im Dezember 2017. (Umsetzung gefährdet) 7.800,00 888,56 4.666,67 5.555,23 0,0000 7.900,00 5.600,00 0,0000 5.600,00 0,0000 Projekt ist arbeitsfähig Projekt ist arbeitsfähig 165 166 167 168 391 11 gsA Frauen für Frauen e.V. Leipzig Offene Jugendarbeit für Mädchen und junge Frauen 169 411 11 gsA RosaLinde Leipzig e.V. Geschlechtsspezifische, kontinuierliche Jugendarbeit – Coming-out-Beratung 170 321 11 gsA LEMANN Jungen- und Männernetzwerk Leipzig e.V. Fachstelle Jungenarbeit 116.572,62 8.802,08 49.910,49 67.966,30 1,0000 117.539,50 60.738,73 0,8000 72.054,73 1,0000 Zwischensumme: 506.636,87 34.374,52 255.551,11 308.079,36 5,1750 539.519,28 343.026,33 5,6000 352.584,00 5,6750 13.049,96 193.407,74 8.890,06 95.251,20 104.141,26 2,0000 195.300,74 136.760,25 2,5000 136.760,25 2,5000 16.799,96 171 172 173 174 175 176 § 11 SGB VIII themen- und zielgruppenorientierte Maßnahmen - Sport, Spiel und Geselligkeit 177 364 11 ZSG Urban Souls e.V. HEIZHAUS-Jugendkulturzentrum und Offener Treff 178 364 11 ZSG Urban Souls e.V. Präventionsarbeit der Koordinierungsstelle Graffiti in Leipzig 20.240,00 400,00 2.916,67 3.316,67 0,0000 43.400,00 3.500,00 0,0000 3.500,00 0,0000 179 364 11 ZSG Urban Souls e.V. Betreuungs- und Projektarbeiten an Skateanlagen 45.738,93 0,00 0,00 0,00 0,0000 47.438,95 0,00 0,0000 0,00 0,0000 180 123 11 ZSG Evangelisch-methodistische Kirche Kinder in der Mitte 2.450,00 0,00 1.875,00 1.875,00 0,0000 2.450,00 2.250,00 0,0000 2.250,00 0,0000 AfJFB, Abteilung 51.3 - ~6130958 Pakete - Stand: 19.07.2017 Projekt ist arbeitsfähig; Mehrbedarf entsteht durch die Erweiterung der Räumlichkeiten (nicht votiert) Befürwortete Projekte können umgesetzt werden. Seite: 5 ZSG City Kids e.V. City Camp-Kompetenzzentrum erleben & lernen Jugendclub Iuventus ''Engagiert und integriert in Leipzig'' Träger 184 356 11 Deutsche Jugend in Europa LV Sachsen ZSG e.V. 185 012 11 ZSG Projektverein e.V. Conne Island 186 316 11 ZSG Leipzig Courage zeigen e.V. Mehrbedarfe(+) Minderbedarfe(-) Aus Anhörung 11 VzÄ 2018 nach Beschluss JHA 180 Beschluss JHA Jahr 2018 Vom 27.02.2017 183 Deutsch-Russisches Hilfswerk zur Heiligen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Alexandra e.V. Verein VzÄ 2018 nach Prüfung ZSG Antrag 2018 nach Prüfung 11 Antrag 2018 305 VzÄ 2017 nach Beschluss JHA 182 Ferienspiel – ''Stadt in der Stadt'' Beschluss JHA Jahr 2017 Vom 27.02.2017 ZSG Haus Steinstraße e.V. Antrag 2017 nach Prüfung 10 Monate 11 Abschläge 2017 2 Monate § 026 Antrag 2017 Vereinsnummer 181 Maßnahme lfd. Nr. Leistungsbereich Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe im Doppelhaushalt 2017/2018 -3.750,00 Bemerkungen zu den Ergebnissen der Anhörung Die votierte Zuwendung beinhaltete dahingehend einen Formelfehler, indem der im Förderverfahren beschlossene Aufstockungsbetrag doppelt in Anrechnung gebracht worden ist. 35.966,16 3.472,78 20.425,97 31.398,75 0,2500 36.708,66 25.253,66 0,2500 30.953,66 0,2500 7.115,00 898,34 4.479,17 5.377,51 0,0000 6.815,00 5.375,00 0,0000 5.375,00 0,0000 Projekt ist arbeitsfähig 108.688,95 17.839,82 90.574,13 108.413,95 1,8500 113.528,51 113.528,51 1,8500 113.528,51 1,8500 Träger verzichtete auf Anhörung, Projekt ist arbeitsfähig 10.790,56 670,00 3.600,00 5.936,67 0,0000 10.640,56 4.170,00 0,0000 6.170,00 0,0000 Mit der aktuellen votierten Fördersumme kann die zunehmende Zielgruppe (insbes. jugendliche Flüchtlinge) nicht ausreichend betreut werden. Es besteht laut Träger ein Defizit von 2.999,37 € für Minijobs. ''Flying Wheels – Girls Empowerment & Wheelchair Skating“' 4.350,00 0,00 0,00 2.500,00 0,0000 4.350,00 2.500,00 0,0000 2.500,00 0,0000 Träger verzichtete auf Anhörung, Projekt ist arbeitsfähig 19./ 20. Jugendfestival ''Junge Musiker für Toleranz und gegen Gewalt und Rassismus'' 7.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,0000 7.000,00 5.000,00 0,0000 5.000,00 0,0000 Träger verzichtete auf Anhörung, Projekt ist arbeitsfähig 187 345 11 ZSG Ariowitsch-Haus e.V. ''Fiedler auf dem Dach'' 54.770,56 0,00 24.608,57 24.608,57 0,5000 55.100,56 29.910,28 0,5000 29.910,28 0,5000 Projekt ist arbeitsfähig 188 032 16 ZSG IB Mitte gGmbH Kinderpatenschaften Leipzig 16.118,97 2.203,52 11.820,42 15.511,00 0,5750 16.786,30 14.778,63 0,5000 16.636,30 0,5750 Projekt ist arbeitsfähig 189 190 191 192 § 13 SGB VIII Gesamt Zwischensumme für Paket 2 1.606.046,17 208.442,56 1.068.552,76 1.407.818,68 16,3000 1.683.407,97 1.451.828,31 16,3750 1.451.828,31 16,3000 -1.645,77 193 § 13 SGB VIII Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit/Schulverweigererprojekte Zwischensumme: 1.161.512,19 144.400,98 730.861,02 1.006.085,36 10,3000 1.227.188,13 1.034.961,04 10,3750 1.034.961,04 10,3000 -1.645,77 Ausbildungsmaßnahme für Alleinerziehende, junge Eltern und junge Geflüchtete 88.578,24 10.557,46 52.585,18 63.142,64 0,9000 94.126,08 65.698,26 0,9000 65.698,26 0,9000 194 032 13 AWA IB Mitte gGmbH 195 312 13 AWA Berufsbildungswerk für Hör- und Sprachgeschädigte gGmbH www.produktionsschule-leipzig.de'' 41.833,98 6.972,33 34.861,66 41.833,99 SAB 43.063,23 43.063,23 SAB 43.063,23 SAB Projekt ist arbeitsfähig 196 359 13 AWA JaRiKo – Sozialer Ring gGmbH LÖWENMUTTER selbstbestimmt & kompetent 42.662,15 7.110,36 35.551,79 42.662,15 SAB 44.627,56 44.627,56 SAB 44.627,56 SAB Träger verzichtete auf Anhörung, Projekt ist arbeitsfähig 197 038 13 SVW 157.871,18 25.773,76 130.642,65 156.416,41 157.871,18 156.771,18 198 032 13 AWA IB Mitte gGmbH Aktivierungshilfen für Jüngere 78.000,00 13.000,00 65.000,00 78.000,00 JobSet 78.000,00 78.000,00 199 320 13 AWA VDI GaraGe gGmbH Mein Ziel: Ausbildung und Beschäftigung vom 01.01. bis 31.08.2017 13.847,47 2.307,91 11.539,56 13.847,47 SAB 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,0000 200 320 13 AWA VDI GaraGe gGmbH Meine Perspektive: von der Schule in die Ausbildung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,0000 SVW Zukunftswerkstatt Leipzig e.V. Jugendwerkstatt ''TAKE OFF'' für Schulverweigerer 201 153 13 Beratungs- und Motivationsangebot für Augsburger Lehmbaugesellschaft Leipzig lernbenachteiligte Jugendliche zur gGmbH Sicherung einer beruflichen Alternative – Schulalternativprojekt „Youth Start“ 202 153 13 SVW Zukunftswerkstatt Leipzig e.V. Projekt „Arbeit statt Strafe'' 203 153 13 SVW Zukunftswerkstatt Leipzig e.V. 204 153 13 SMA Zukunftswerkstatt Leipzig e.V. 205 312 13 AWA Berufsbildungswerk für Hör- und Sprachgeschädigte gGmbH AfJFB, Abteilung 51.3 - ~6130958 163.784,09 25.172,56 132.851,54 158.024,10 3,0000 0,0000 2,7000 166.368,21 161.545,12 3,0000 JobSet 2,7750 156.771,18 78.000,00 161.545,12 JobSet 2,7000 10.319,42 51.892,69 62.212,11 1,0000 97.612,51 64.066,87 1,0000 64.066,87 1,0000 ''Job-Set'' Lernwerkstatt für abschlussgefährdete Schülerinnen und Schüler 170.999,05 26.528,52 132.642,62 159.171,14 2,7000 175.069,02 169.509,83 2,7000 169.509,83 2,7000 ''Job-Set'' Lernwerkstatt für abschlussgefährdete Schülerinnen und Schüler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,0000 99.952,00 16.658,66 83.293,33 99.951,99 101.295,00 101.295,00 Pakete - ESF Stand: 19.07.2017 ESF 101.295,00 Träger verzichtete auf Anhörung, Projekt ist arbeitsfähig 3,0000 96.176,30 Jugendprojekt „Netz kleiner Werkstätten“ Projekt ist arbeitsfähig Projekt ist arbeitsfähig Projekt ist arbeitsfähig Mehrbedarf durch gestiegene Betriebskosten ab Januar 2017 von 910,49 € 910,49 Hinweis des Trägers: nicht zuerkannte 0,075 VzÄ (entspricht 3.062,24 Euro) behindern qualitativ wertvolle, aktive Elternarbeit (!) Hinweis des Trägers: zuerkannte 1,0 VzÄ ermöglicht nur Ableistung richterlich verfügter Stunden, Arbeit mit dieser Zielgruppe braucht zusätzliche sozial-pädagogische Betreuung und Unterstützung, um Entwicklungs-möglichkeiten zu bieten- wenigstens zusätzliche 0,5 VzÄ wären dafür nötig -2.556,26 Einsparung, da vollständige Personalbesetzung erst ab Februar 2017 erfolgt ist ESF Seite: 6 0,00 121.474,26 123.856,10 ESF 123.856,10 036 13 JSA Jugendhaus Leipzig e.V. LeipzigerJugendWohnen 50.252,65 0,00 0,00 0,00 0,0000 93.076,54 0,00 0,0000 0,00 0,0000 208 153 13 AWA Zukunftswerkstatt Leipzig e.V. Zukunft - Job 26.731,72 0,00 0,00 0,00 0,0000 25.694,81 0,00 0,0000 0,00 0,0000 AWA VDI GaraGe gGmbH Mein Ziel – meine Zukunft: Zugang zu Ausbildung und Beschäftigung vom 01.09.2017 - 28.02.2019 9.349,10 0,00 0,00 9.349,10 26.527,89 26.527,89 Zwischensumme: 444.533,98 64.041,58 337.691,74 401.733,32 6,0000 456.219,84 416.867,27 352.272,00 55.552,94 292.701,67 348.254,61 5,0000 363.661,57 92.261,98 8.488,64 44.990,08 53.478,72 1,0000 92.558,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 828.700,29 102.218,54 534.709,45 636.927,99 11,1880 320 13 SAB SAB 26.527,89 Bemerkungen zu den Ergebnissen der Anhörung ESF 207 209 Mehrbedarfe(+) Minderbedarfe(-) Aus Anhörung 123.856,10 VzÄ 2018 nach Beschluss JHA ESF Beschluss JHA Jahr 2018 Vom 27.02.2017 VzÄ 2018 nach Prüfung 0,00 Beschluss JHA Jahr 2017 Vom 27.02.2017 Antrag 2017 nach Prüfung 10 Monate Abschläge 2017 2 Monate 121.474,26 Antrag 2018 nach Prüfung Jugend stärken im Quartier Antrag 2017 Maßnahme Träger Leistungsbereich SWV IB Mitte gGmbH/ PlanL Antrag 2018 13 VzÄ 2017 nach Beschluss JHA 206 § Vereinsnummer lfd. Nr. Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe im Doppelhaushalt 2017/2018 Die vom JHA votierte Ablehnung des Projektes und die Begründung der Ablehnung können durch den Träger nicht nachvollzogen werden. In der Anhörung benennt der Träger weitere Kooperationspartner des Projektes (LWB, BMFSFJ) SAB 210 211 212 § 13 SGB VIII Jugendberatungsstellen 213 036 13 JB Jugendhaus Leipzig e.V. Jugendberatungsstelle ''jukON'' 214 175 13 JB RAA Leipzig e.V. Opferberatung Leipzig 215 351 13 JB RAA Sachsen e.V. Opferberatung Sachsen 6,0000 416.867,27 6,0000 0,00 362.661,57 5,0000 362.661,57 5,0000 Projekt ist arbeitsfähig 54.205,70 1,0000 54.205,70 1,0000 Projekt ist arbeitsfähig 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,0000 856.968,28 660.604,77 11,1880 660.604,77 11,1880 216 217 218 219 § 14 SGB VIII Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 220 146 14 Deutscher Kinderschutzbund OV Leipzig KJS e.V. 221 135 14 KJS Caritasverband Leipzig e.V. 222 233 14 KJS SZL Suchtzentrum Leipzig gGmbH 223 146 14 KJS 224 146 14 KJS 225 409 14 KJS medieLEpraxis e.V. 226 030 14 KJS 227 090 14 KJS Kindervereinigung Leipzig e.V. Zwischensumme für Paket 2 Kinder- und Jugendtelefon – Präventiver Kinder-/ Jugendschutz 580,88 Mehrbedarf, da Antragshöhe Basis für Gesamtfinanzierung i.V.m. Anteilen Leipziger 580,88 Land, Nord- und Mittelsachsen war, die durch VwV Leipzig-Stadt auch einer Minderung unterzogen werden. (Finanzierungslücke) 28.219,72 4.440,24 23.198,60 27.638,84 0,8500 28.747,77 27.985,37 0,8500 27.985,37 0,8500 Projektarbeit mit Schulen „Stinktier“' 149.182,77 19.130,66 101.218,49 120.349,15 2,0000 156.637,20 128.137,97 2,0000 128.137,97 2,0000 Projekt ist arbeitsfähig Drug Scouts 143.004,46 16.826,96 83.504,92 100.331,88 1,7630 145.046,04 101.337,65 1,7630 101.337,65 1,7630 Träger verzichtete auf Anhörung, Projekt ist arbeitsfähig Deutscher Kinderschutzbund OV Leipzig e.V. Schülermultiplikatorenprojekt „FREE YOUR MIND“ 105.560,54 12.840,22 70.263,23 83.103,45 1,6000 107.413,52 85.819,65 1,6000 85.819,65 1,6000 Projekt ist arbeitsfähig Deutscher Kinderschutzbund OV Leipzig e.V. Projekt „Wege durch den Mediendschungel“, Kinder und Jugendliche sicher in der Medienwelt begleiten 8.344,46 754,10 4.162,23 4.916,33 0,0750 8.632,28 5.074,37 0,0750 5.074,37 0,0750 Projekt ist arbeitsfähig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,0000 333.728,06 38.429,88 202.495,08 240.924,96 3,9000 348.274,08 251.152,37 3,9000 251.152,37 3,9000 Projekt ist arbeitsfähig 60.660,28 9.796,48 49.866,89 59.663,37 1,0000 62.217,39 61.097,39 1,0000 61.097,39 1,0000 Projekt ist arbeitsfähig Zwischensumme für Paket 2 230.461,99 26.540,12 143.735,33 170.275,45 1,9630 251.758,78 176.443,94 1,9630 176.443,94 1,9630 Diakonisches Werk, Innere Mission Leipzig e.V. Modellprojekt ComputerSpielSchule Leipzig Projekt DRAHTSEIL – „Sucht-, Medienund Gewaltprävention“ Hilfe für Betroffene, Prävention zu Sekten, Kulten und totalitären Gruppen 228 229 230 231 § 16 SGB VIII Familienbildung 0,00 232 047 16 Fam FAIRbund e.V. Elternkurs – KinderFAIRstehen 16.512,56 2.502,24 13.760,47 16.262,71 0,3380 17.025,32 17.025,32 0,3380 17.025,32 0,3380 Projekt ist arbeitsfähig 233 047 16 Fam FAIRbund e.V. Familien und Kitas – miteinander lernen 25.363,15 3.950,20 21.135,96 25.086,16 0,5500 25.956,69 25.956,69 0,5500 25.956,69 0,5500 Projekt ist arbeitsfähig 234 408 16 Bundesverband Verwaister Eltern und Fam trauernder Geschwister in Deutschland e.V. Kontakt und Beratungsstelle, Hilfe beim Tod eines Kindes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,0000 235 146 16 Fam Deutscher Kinderschutzbund OV Leipzig e.V. Projekt „Familienbildung stadtweit“ 146.920,28 20.087,68 108.838,90 128.926,58 1,0750 158.776,77 133.461,93 1,0750 133.461,93 1,0750 236 312 16 AWA Berufsbildungswerk für Hör- und Sprachgeschädigte gGmbH aus allerHAND 41.666,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 50.000,00 0,00 0,0000 0,00 0,0000 7.147.116,08 929.610,20 4.976.493,57 5.948.308,42 92,0990 7.410.171,79 6.198.440,70 92,7990 6.267.981,49 93,7740 Projekt ist arbeitsfähig 237 238 239 240 PAKET 3 planungsraumbezogene Angebote nach §§ 11 bis 16 SGB VIII AfJFB, Abteilung 51.3 - ~6130958 Pakete - Stand: 19.07.2017 -34.965,19 Seite: 7 Mehrbedarfe(+) Minderbedarfe(-) Aus Anhörung VzÄ 2018 nach Beschluss JHA Beschluss JHA Jahr 2018 Vom 27.02.2017 VzÄ 2018 nach Prüfung Beschluss JHA Jahr 2017 Vom 27.02.2017 Antrag 2017 nach Prüfung 10 Monate Abschläge 2017 2 Monate Antrag 2018 nach Prüfung Augsburger Lehmbaugesellschaft Leipzig OFT Lehmbau-Jugendtreff gGmbH Antrag 2018 Zwischensumme: 923.028,69 137.463,18 704.111,93 848.912,27 14,4500 949.196,53 869.302,56 14,2500 877.983,98 14,4500 159.499,23 24.418,20 127.957,69 152.375,89 3,0000 158.175,73 152.649,23 3,0000 152.649,23 3,0000 Projekt ist arbeitsfähig Projekt ist arbeitsfähig Antrag 2017 Maßnahme Träger Leistungsbereich § Planungsraum Nord VzÄ 2017 nach Beschluss JHA 241 Vereinsnummer lfd. Nr. Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe im Doppelhaushalt 2017/2018 Bemerkungen zu den Ergebnissen der Anhörung 0,00 242 038 11 OFT 243 025 11 OFT GeyserHaus e.V. Offener Treff im GeyserHaus 142.202,67 22.135,84 107.302,17 136.775,17 2,3250 148.225,96 134.720,07 2,1250 143.401,49 2,3250 244 062 11 OFT Anker e.V. Offene Kinder- und Jugendarbeit 169.487,70 24.412,64 122.635,58 147.048,22 2,6000 176.181,62 155.881,62 2,6000 155.881,62 2,6000 Projekt ist arbeitsfähig 245 090 11 OFT Kindervereinigung Leipzig e.V. Jugendclub ''Lützschena'' 103.058,58 15.748,76 81.900,63 97.649,39 1,5000 105.424,83 99.715,91 1,5000 99.715,91 1,5000 Projekt ist arbeitsfähig 246 090 11 OFT Kindervereinigung Leipzig e.V. Offener Treff ''P.R. - Club'' 117.832,07 17.104,24 88.347,84 105.452,08 1,5250 121.012,49 107.414,83 1,5250 107.414,83 1,5250 Projekt ist arbeitsfähig 117.536,06 16.130,44 86.610,71 102.741,15 1,7500 121.861,21 107.717,36 1,7500 107.717,36 1,7500 Projekt ist arbeitsfähig 113.412,38 17.513,06 89.357,31 106.870,37 1,7500 118.314,69 111.203,54 1,7500 111.203,54 1,7500 Projekt ist arbeitsfähig Zwischensumme: 1.567.928,30 210.746,32 1.144.516,65 1.381.967,21 22,1750 1.705.335,22 1.444.993,91 22,1750 1.490.786,31 22,7500 173.725,02 25.280,00 137.445,01 162.725,01 2,2000 180.504,91 171.359,49 2,2000 171.359,49 2,2000 81.073,70 10.260,02 65.606,90 75.866,92 1,6250 84.341,19 81.951,01 1,6250 81.951,01 1,6250 Projekt ist arbeitsfähig Projekt ist arbeitsfähig 247 264 11 Volkssolidarität Leipziger Land Muldenthal OFT OFT „Jugendclub Lindenthal“ e.V. 248 264 11 OFT Volkssolidarität Leipziger Land Muldenthal Kinder- und Jugendarbeit im OFT e.V. „Jugendclub Wiederitzsch“ 249 250 251 252 253 254 Planungsraum Ost/Nordost -22.598,95 255 078 13 MJA Christlicher Verein Junger Menschen e.V. Jugendsozialarbeit 256 050 16 Fam Mühlstraße 14 e.V. Familienbildungsarbeit 257 051 16 Fam Mütterzentrum e.V. Leipzig Familienzentrum Thekla 109.326,42 11.546,64 58.017,93 69.564,57 1,0000 126.711,01 79.428,65 1,2000 79.428,65 1,2000 258 032 11 OFT IB Mitte gGmbH Offene Kinder- und Jugendarbeit: OFT „50° NordOst“ und Schulclub 221.704,71 33.050,54 178.645,59 211.696,13 2,9000 229.871,97 223.884,77 2,9000 223.884,77 2,9000 259 038 11 OFT 74.067,36 10.634,96 56.613,82 67.248,78 1,8000 74.134,36 68.013,58 1,8000 68.013,58 1,8000 260 050 11 OFT Mühlstraße 14 e.V. 118.746,07 16.458,74 98.955,06 115.413,80 2,0000 122.049,32 122.049,32 2,0000 122.049,32 2,0000 261 078 11 OFT Christlicher Verein Junger Menschen e.V. Offener Jugendtreff/Jugendcafe 165.983,91 19.800,00 111.286,19 141.090,43 2,1500 172.628,89 138.582,01 1,9500 151.128,73 2,1500 Projekt ist arbeitsfähig 262 035 11 OFT Gemeinnütziger Verband Kinderhilfe e.V. Offener Treff „Kirsche“ 196.437,67 28.602,50 154.486,46 183.088,96 2,6750 203.084,44 191.430,52 2,6750 191.430,52 2,6750 keine Anhörung 263 083 11 OFT Evangelisch- Lutherische Jugend Sozialdiakonische offene Jugendarbeit SOJA 39.855,37 6.642,56 33.212,81 39.855,37 1,0000 44.111,33 44.111,33 1,0000 44.111,33 1,0000 keine Anhörung 264 245 11 OFT 24.121,47 3.937,46 20.101,23 24.038,69 0,6250 76.894,86 35.078,50 0,6250 48.324,18 1,0000 Projekt ist arbeitsfähig 265 032 11 OFT IB Mitte gGmbH Offene Kinder- und Jugendarbeit: OFT „Club Sellerhausen“ 162.078,99 23.275,03 118.886,89 142.161,92 2,2250 168.662,93 148.460,43 2,2250 148.460,43 2,2250 -16,18 keine Anhörung 266 032 11 OFT IB Mitte gGmbH Offene Kinder- und Jugendarbeit: OFT „Tante Hedwig“ 158.936,81 21.257,87 111.258,77 132.516,64 1,9750 166.629,61 140.644,30 1,9750 140.644,30 1,9750 -150,19 keine Anhörung 267 367 11 OFT KIWEST e.V. Initiative „Bauspielplatz Ost“ 41.870,80 0,00 0,00 16.700,00 0,0000 55.710,40 0,00 0,0000 20.000,00 0,0000 975.598,89 125.030,90 645.473,56 770.504,46 13,0500 993.626,97 805.600,82 13,4500 805.600,82 13,4500 Augsburger Lehmbaugesellschaft Leipzig OFT 125. Oberschule gGmbH Offene Kinder- und Jugendarbeit Soziokulturelles Zentrum Frauenkultur e.V. Offener interkultureller Mädchentreff „Mio“ Leipzig für Mädchen im Alter von 6 bis 12 Jahre Projekt ist arbeitsfähig -22.033,61 nicht benötigte Mittel für Miete, Betriebskosten infolge Umbau des OFT. Projekt ist arbeitsfähig keine Anhörung Mitarbeiterin sollte Studium beenden und damit -398,97 höhere Entgeltgruppe erhalten. Studium wurde nicht beendet. Projekt ist arbeitsfähig Projekt ist arbeitsfähig 268 269 270 271 272 273 Planungsraum Ost/Südost Zwischensumme: -876,58 274 075 13 MJA Die Heilsarmee Leipzig Mobile Jugendarbeit 104.334,39 8.955,68 47.182,77 56.138,45 1,0000 110.523,20 57.513,00 1,0000 57.513,00 1,0000 Projekt ist arbeitsfähig 275 051 16 Fam Mütterzentrum e.V. Leipzig Familienzentrum Paunsdorf 121.402,81 12.250,18 62.484,00 74.734,18 1,0000 121.545,47 95.434,61 1,4000 95.434,61 1,4000 Projekt ist arbeitsfähig 276 148 11 OFT ARBEIT UND LEBEN Sachsen e.V. Offener Treff in der Jugendbegegnungsstätte Engelsdorf 109.083,56 15.221,34 81.740,18 96.961,52 1,7500 110.953,25 99.242,68 1,7500 99.242,68 1,7500 Projekt ist arbeitsfähig 277 075 11 OFT Die Heilsarmee Leipzig Kinder-und Jugendcafe „Die Brücke“ 173.853,05 16.724,24 90.591,95 107.316,19 1,7500 176.481,85 110.347,84 1,7500 110.347,84 1,7500 Projekt ist arbeitsfähig 278 308 11 OFT Jugendclub Mölkau e.V. Offener Freizeittreff in Mölkau 101.703,43 14.679,94 75.183,73 89.863,67 1,7500 103.566,47 92.066,80 1,7500 92.066,80 1,7500 Träger verzichtete auf Anhörung, Projekt ist arbeitsfähig 279 162 11 OFT Stadtteil Leipzig - Probstheida gGmbH Kinder-und Jugendfreizeitarbeit 108.767,49 14.521,24 75.430,79 89.952,03 1,8000 109.823,32 91.482,48 1,8000 91.482,48 1,8000 Projekt ist arbeitsfähig OFT Columbus Junior e.V. Kinder-und Jugendfreizeitzentrum Holzhausen 122.849,60 20.375,46 102.018,83 122.394,29 2,0000 124.887,72 124.427,72 2,0000 124.427,72 2,0000 Projekt ist arbeitsfähig 280 011 11 AfJFB, Abteilung 51.3 - ~6130958 Pakete - Stand: 19.07.2017 Seite: 8 133.604,56 22.302,82 110.841,30 133.144,12 2,0000 135.845,69 135.085,69 2,0000 135.085,69 2,0000 1.334.310,86 148.901,32 857.581,13 1.010.278,29 15,2750 1.368.209,55 1.046.494,51 15,2750 1.049.864,51 15,2750 Mehrbedarfe(+) Minderbedarfe(-) Aus Anhörung VzÄ 2018 nach Beschluss JHA Beschluss JHA Jahr 2018 Vom 27.02.2017 VzÄ 2018 nach Prüfung VzÄ 2017 nach Beschluss JHA Beschluss JHA Jahr 2017 Vom 27.02.2017 Antrag 2017 nach Prüfung 10 Monate Abschläge 2017 2 Monate Antrag 2018 nach Prüfung Kinder- und Jugendfreizeitzentrum Oststraße Antrag 2018 OFT Columbus Junior e.V. Antrag 2017 11 Maßnahme § 011 Träger Vereinsnummer 281 Leistungsbereich lfd. Nr. Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe im Doppelhaushalt 2017/2018 Bemerkungen zu den Ergebnissen der Anhörung Projekt ist arbeitsfähig. Aufgrund von Erstattungen -876,58 der Krankenkasse und veränderten PSK zeigt der Träger einen Minderbedarf von 876,58 € an 282 283 284 285 286 Planungsraum Mitte/Süd Zwischensumme: 287 036 13 MJA Jugendhaus Leipzig e.V. Suedpol – Mobile Jugendarbeit/Jugendwohnprojekt Krähenhütte 182.478,06 23.920,94 126.654,28 154.371,06 2,0000 188.209,52 156.971,62 2,0000 160.341,62 2,0000 288 229 13 MJA MachtLos e.V. Jugendsozialarbeit/Streetwork 172.452,26 16.714,90 93.793,13 110.508,03 1,8500 174.946,32 114.656,60 1,8500 114.656,60 1,8500 Familienzentrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,0000 -326,52 Träger verlagert Projekt-/Kontaktzeiten nach Lößnig und muss entsprechend Kontaktzeiten in Connewitz kürzen, obwohl der Bedarf weiterhin vorhanden ist. Projekt ist arbeitsfähig 289 226 16 Burgarbeit Christliches Sozialwerk und Fam Lebenshilfe 290 112 11 OFT Bürgerverein Messemagistrale e.V. Offener Kinder- und Jugendtreff im SZM 144.950,00 16.278,60 118.625,00 134.903,60 2,6250 147.750,00 145.950,00 2,6250 145.950,00 2,6250 Träger verzichtete auf Anhörung, Projekt ist arbeitsfähig 291 324 11 OFT LeISA gGmbH Offener Kinder-und Jugendtreff im Soziolkulturellen Zentrum „Die Villa“ 223.896,59 24.024,02 137.014,78 161.038,80 1,8000 227.723,38 167.187,17 1,8000 167.187,17 1,8000 Projekt ist arbeitsfähig. Unter Beibehaltung der geplanten inhaltlichen Angebote Reduzierung der Öffnungszeit auf 4 Tage/Wo 292 116 11 OFT HALLE 5 e.V. Offenes Kinder- und Jugendzentrum Connewitz 154.712,40 23.648,78 128.927,00 152.575,78 2,5000 156.812,40 156.812,40 2,5000 156.812,40 2,5000 293 145 11 OFT 91.139,96 14.706,66 75.783,30 90.489,96 2,0000 91.380,66 91.180,66 2,0000 91.180,66 2,0000 Träger verzichtete auf Anhörung, Projekt ist arbeitsfähig Projekt ist arbeitsfähig Kinder- und Jugendwerkstatt „Kreatives Schaffen“ e.V. Offener Bereich, Kinder- und Jugendwerkstätten Aufgrund einer fehlerhaften Abschlagsberechnung 2.173,48 für die Monate 01/02/2017 zeigt der Träger einen Mehrbedarf von 2.173,48 € an 294 090 11 OFT Kindervereinigung Leipzig e.V. Freizeitzentrum „Paradise“ 212.988,32 29.607,42 151.783,64 181.391,06 2,0000 217.911,53 183.535,44 2,0000 183.535,44 2,0000 295 229 16 Fam MachtLos e.V. Familienbildung 29.925,55 0,00 0,00 0,00 0,0000 29.988,96 0,00 0,0000 0,00 0,0000 296 088 16 Fam DRK KV Leipzig-Stadt e.V. Mobile Elternberatung als Familienbildungsmaßnahme 29.801,64 0,00 0,00 0,00 0,0000 31.822,43 0,00 0,0000 0,00 0,0000 297 036 16 Fam Jugendhaus Leipzig e.V. Familienbildung im Planungsraum MitteSüd 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 30.503,13 0,00 0,0000 0,00 0,0000 298 146 16 Fam Projekt „Hand in Hand“-Familienbildung im Planungsraum Mitte-Süd 30.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,5000 36.348,53 30.200,62 0,5000 30.200,62 0,5000 299 032 16 Fam IB Mitte gGmbH Förderung einer Maßnahme in der Familienbildung im Planungsraum Mitte/Süd 31.966,08 0,00 0,00 0,00 0,0000 34.812,69 0,00 0,0000 0,00 0,0000 1.403.988,75 174.607,69 948.370,99 1.127.346,09 15,5620 1.426.734,46 1.182.121,80 15,8620 1.193.818,77 16,0620 -11.163,14 -1.175,90 Deutscher Kinderschutzbund OV Leipzig e.V. -2.500,00 Bedingt durch Zeitschiene kann diese neue Maßnahme erst ab 01.04.17 und nicht wie geplant, am 01.03.17 starten. (Minderbedarf Personal-, Honorarkosten) 300 301 302 Planungsraum Westen Zwischensumme: Keine Anhörung – Krankheitsbedingter Minderbedarf an Personalkosten 303 044 13 MJA Mobile Jugendarbeit e.V. Mobile Jugendarbeit West 248.494,16 29.825,47 156.471,91 186.297,38 2,5620 255.188,68 192.733,68 2,5620 192.733,68 2,5620 304 051 16 Fam Mütterzentrum e.V. Leipzig Familienzentrum Plagwitz 135.257,81 11.794,80 59.357,81 71.152,61 1,0000 132.767,38 96.389,47 1,5000 96.389,47 1,5000 Projekt ist arbeitsfähig Träger verzichtete auf Anhörung, Projekt ist arbeitsfähig, zusätzliches Angebot für Familien am Standort über ESF-Förderung 305 381 11 Fam Tüpfelhausen – Das Familienportal e.V. Ein starkes wie integratives Familienzentrum für den Leipziger Westen 306 135 11 OFT Caritasverband Leipzig e.V. Kinder- Jugendeinrichtung „Kojule“ 94.178,15 6.533,48 39.098,33 45.631,81 0,5000 94.755,35 47.249,88 0,5000 47.249,88 0,5000 165.130,72 21.601,38 110.612,89 136.581,68 2,0000 164.665,37 132.735,47 1,8000 144.432,44 2,0000 Projekt ist arbeitsfähig 307 175 11 OFT RAA Leipzig e.V. Offene Jugendarbeit in der KJFE Helmholtzstraße 152.803,55 18.782,48 106.642,68 125.425,16 2,0000 155.205,61 130.255,00 2,0000 130.255,00 2,0000 Träger verweist auf deutlich zugenommene Problemlagen, die mit zuerkannter VzÄ nicht adäquat bearbeitet werden können 308 175 11 OFT RAA Leipzig e.V. L-OFT 64 160.999,67 24.227,00 133.265,45 157.492,45 2,0000 162.505,13 161.955,13 2,0000 161.955,13 2,0000 Projekt ist arbeitsfähig 309 255 11 OFT Sportmobil, Springburg e.V. Kinder-und Jugendtreff Böhlitz-Ehrenberg 87.359,17 11.763,40 72.799,31 84.562,71 1,5000 87.359,17 87.359,17 1,5000 87.359,17 1,5000 Projekt ist arbeitsfähig 310 043 11 OFT WABE e.V. Sozialraumorientierte Jugendarbeit KANAL 28 128.159,33 20.881,90 104.257,78 125.139,68 2,0000 129.940,20 126.890,20 2,0000 126.890,20 2,0000 Einsparung Personalkosten durch Neueinstellung -3.731,14 (niedrigere Erfahrungs-stufe)sowie Einsparung Betriebskosten 311 090 11 OFT Kindervereinigung Leipzig e.V. Kinder- und Jugendzentrum „Die Insel“ 152.046,14 23.537,54 111.122,65 134.660,19 2,0000 162.767,81 138.585,51 2,0000 138.585,51 2,0000 -6.256,10 312 367 11 OFT KIWEST e.V. Bauspielplatz „Wilder Westen“ 79.560,05 5.660,24 54.742,19 60.402,43 0,0000 81.579,76 67.968,29 0,0000 67.968,29 0,0000 AfJFB, Abteilung 51.3 - ~6130958 Pakete - Stand: 19.07.2017 Einsparung Personalkosten durch Neueinstellung (niedrigere Erfahrungsstufe) Projekt ist arbeitsfähig Seite: 9 VzÄ 2018 nach Prüfung 676.439,31 809.300,10 11,5870 967.069,06 849.927,10 11,7870 849.927,10 11,7870 Mobile Jugendarbeit 242.251,60 29.825,47 155.384,96 185.210,43 2,5620 250.535,72 192.522,97 2,5620 192.522,97 2,5620 Mehrbedarfe(+) Minderbedarfe(-) Aus Anhörung Antrag 2018 nach Prüfung VzÄ 2018 nach Beschluss JHA Antrag 2018 Beschluss JHA Jahr 2018 Vom 27.02.2017 VzÄ 2017 nach Beschluss JHA Beschluss JHA Jahr 2017 Vom 27.02.2017 Antrag 2017 nach Prüfung 10 Monate Abschläge 2017 2 Monate 132.860,79 Antrag 2017 942.260,59 Maßnahme Zwischensumme: Träger Leistungsbereich § Vereinsnummer lfd. Nr. Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe im Doppelhaushalt 2017/2018 Bemerkungen zu den Ergebnissen der Anhörung 313 314 315 316 317 318 319 320 321 Planungsraum Grünau 044 13 MJA Mobile Jugendarbeit e.V. 0,00 Träger verzichtete auf Anhörung, Projekt ist arbeitsfähig 322 051 16 Fam Mütterzentrum e.V. Leipzig Familienzentrum Grünau 123.107,06 12.987,82 65.004,68 77.992,50 1,0000 116.684,50 88.422,87 1,2000 88.422,87 1,2000 Projekt ist arbeitsfähig 323 135 16 Fam Caritasverband Leipzig e.V. Familienbildung in Kooperation mit Kita „Team FaBiKoo“ 53.231,69 8.715,76 44.359,74 53.075,50 0,7750 54.645,88 54.645,88 0,7750 54.645,88 0,7750 Projekt ist arbeitsfähig 324 135 16 Fam Caritasverband Leipzig e.V. Familienbildungs- und -begegnungsstätte „FAMILIENlocal“ 79.967,40 10.436,74 53.171,13 63.607,87 0,7250 81.746,79 65.156,35 0,7250 65.156,35 0,7250 Projekt ist arbeitsfähig 325 135 11 OFT Caritasverband Leipzig e.V. Kindersozialarbeit mit Bauspielplatz und Werkstätten 121.672,32 18.583,64 94.958,37 113.542,01 1,4500 130.766,72 122.322,58 1,4500 122.322,58 1,4500 Projekt ist arbeitsfähig 326 266 11 OFT FRÖBEL gGmbH OFT „Arena“ 159.302,14 26.598,68 131.620,12 158.218,80 2,6750 165.883,41 165.295,41 2,6750 165.295,41 2,6750 Träger verzichtete auf Anhörung, Projekt ist arbeitsfähig 327 279 11 OFT Kinder- und Jugendtreff Grünau e.V. Kinder- und Jugendtreff Leipzig-Grünau 162.728,38 25.712,68 131.940,32 157.653,00 2,4000 166.806,04 161.561,04 2,4000 161.561,04 2,4000 Projekt ist arbeitsfähig 405.828,97 42.662,98 228.265,07 375.124,05 4,7750 329.527,46 378.768,24 4,7750 385.768,24 4,7750 0,00 328 329 330 331 332 333 Paket 1: Jugendverbandsarbeit nach § 12 SGB VIII, teilnehmerfinanzierte Maßnahmen nach § 11 SGB VIII 334 Paket 2: stadtweite Angebote nach §§ 11 bis 16 SGB VIII 6.257.851,98 718.135,32 3.871.356,74 4.770.577,03 71,3035 6.566.507,26 4.916.978,00 71,1535 4.967.755,54 71,8035 14.965,07 335 Paket 3: planungsraumbezogene Angebote nach §§ 11, 13, 16 SGB VIII 7.147.116,08 929.610,20 4.976.493,57 5.948.308,42 92,0990 7.410.171,79 6.198.440,70 92,7990 6.267.981,49 93,7740 -34.965,19 336 GESAMT 13.810.797,03 1.690.408,50 9.076.115,38 11.094.009,50 168,1775 14.306.206,51 11.494.186,94 168,7275 11.621.505,27 170,3525 -20.000,12 337 338 Planansatz Gesamtbudget 2017: 11.133.147,90 339 Abschläge: 2 Monate 1.690.408,50 340 Planansatz 10 Monate 9.442.739,40 341 Verwaltungsvorschlag 10 Monate 9.377.151,00 342 Differenz: Planansatz Gesamtbudget 2018: 11.623.147,90 Verwaltungsvorschlag 2018 11.621.505,27 65.588,40 343 344 Verwaltungsvorschlag 2017 345 Differenz: AfJFB, Abteilung 51.3 - ~6130958 11.094.009,50 39.138,40 Pakete - Stand: 19.07.2017 Differenz: 1.642,63 Seite: 10 Stadt Leipzig Dezernat V Amt für Jugend, Familie und Bildung In Betrieb genommene Maßnahmen nach der Bedarfsplanung 2015/2016 Stadtbezirk Anschrift der Einrichtung Träger Anzahl der Bauprojekte 1 2 - Ost Hildegardstr. Outlaw Gesellschaft für Jugendhilfe e.V. / hls München Stand 27.07.2017 Art des Projektes Neubau Inbetrieb- Plätze davon davon davon neu entstandene davon davon davon nahme gesamt KK KG Hort Plätze gesamt KK KG Hort 18.05.2015 76 99 76 99 175 175 1 9 - Nord Fleißnerstraße 2 Caritasverband Leipzig e.V. Neubau 15.06.2015 104 30 74 104 30 74 1 0 - Mitte Inselstraße 7 Dr.P.Rahn&Partner Neubau 01.07.2015 180 60 120 180 60 120 1 8 - Nordwest Stahmelner Straße 28 Internationaler Bund Neubau 01.07.2015 133 32 101 133 32 101 1 9 - Nord Ev.-Luth.Michaelis-Friedenskirchgemeinde Neubau 01.07.2015 107 36 71 89 36 53 Richterstraße 14 1 7 - Altwest Demmeringstraße 125/127 Volkssolidarität SV Leipzig e.V. Erweiterung 15.07.2015 166 51 115 40 21 19 1 1 - Nordost Seipelweg 16 b Stadt Leipzig / dto. 01.08.2015 112 48 64 50 33 17 1 2 - Ost Kohlgartenstraße 9 FAIRbund e.V. Sanierung m. Erw. Neubau 17.08.2015 169 75 94 169 75 94 1 2 - Ost Lutherstraße 4 Outlaw Gesellschaft für Jugendhilfe e. V. / König Immobilien Neubau 01.10.2015 178 75 103 178 75 103 1 7 - Altwest Rathenaustraße 5 Stadt Leipzig / Dohle Leipzig KG Neubau 19.10.2015 165 45 120 165 45 120 1 0 - Mitte Blumenstraße 9-11 Outlaw Gesellschaft für Jugendhilfe e.V. / René Türk Neubau 01.02.2016 85 30 55 51 21 30 1 4 - Süd Gustav-Freytag-Str. 33a BBW / BBW Neubau 01.04.2016 131 31 100 100 0 100 1 4 - Süd Gustav-Freytag-Str. 31 BBW/ Bürgerstiftung Leipzig Neubau 180 60 120 119 36 83 1 0 - Mitte Lößniger Straße 10 Neubau 120 42 78 120 42 78 1 9 - Nord Franz-Mehring-Str. 44 Gemeinnütziger Verein zur Unterstützung berufstätiger u. Alleinerziehender Eltern mbH/ dto. Ev.-Luth. Versöhnungskirche Gohlis/ dto. 01.04.2016 02.05.2016 Neubau 01.05.2016 108 36 72 108 36 72 1 0 - Mitte Elsterstraße 2 Deutscher Kinderschutzbund/ LWB Neubau 15.05.2016 101 38 63 101 38 63 1 1 - Nordost Clara-Wieck-Straße Johanniter-Unfallhilfe e.V./ Kinderstiftung Leipzig e.V. Neubau 01.07.2016 161 64 97 161 64 97 1 4 - Süd Windscheidstr.32 Freier Kindergarten e.V./ Freier Kindergarten e.V. Objektwechsel 57 20 37 8 5 3 1 8 - Nordwest Hans-Beimler Straße 3 04.07.2016 16.09.2016 139 61 78 55 37 18 2.571 910 1.661 2.106 762 1.344 Zwergenland e.V./ Zwergenland Grundstück gGmbH & Co. Erweiterung KG 19 Seite 1 Bemerkungen befr. BE bis 30.06. für 20 Pl. befr. bis 12/15 75 KK Reduz. Kap. durch Integrationsplätze Ersatz für Zittauer Str. befr. Erh. KK bis 08/17; Red. durch Integrationsplätze befr. Erh. KK bis 08/17; Red. durch Integrationsplätze befr. Erh. KK bis 06/17 befr. Erh. KK bis 07/18 Stadt Leipzig Dezernat V Amt für Jugend, Familie und Bildung Anzahl Stadtbezirk lfd. Nr. Einrichtung 133 Georg-Große Straße 1a In Betrieb genommene Maßnahmen nach der Bedarfsplanung 2016/2017 davon KK davon KG Träger / Investor Kategorie Inbetriebn Plätze ahme gesamt DRK Leipzig Land e.V./ dto. Erweiterung 97 24 73 26 14 12 Sächs. Bildungszentrum e.V./ Karahman Bau Neubau 04.10.2016 04.10.2016 190 82 108 190 82 108 1 2 - Ost 1 2 - Ost 1 0 - Mitte 140 Hort Schreberstr. 3-5 Forum Thomanum Schulen GmbH/ dto. Erweiterung 27.02.2017 215 1 9 - Nord 160 Lindenstr. 100 Frühe Hilfen e.V./ Heinrich Neubau 06.06.2017 169 49 120 671 155 301 69 Wurzner Str. 24-30 Stand 27.07.2017 4 Seite 2 davon neue Hort Plätze 215 215 davon KK davon KG davon Bemerkung Hort Erbbaurecht i.V. befr. Erh. KK bis 08/18 davon 14 KK u.18KG aus L.-Frank-Str. 111 111 169 49 120 496 145 240 111 Stadt Leipzig Dezernat V Amt für Jugend, Familie und Bildung geplante Inbetriebnahme von im Bau oder noch nicht begonnenen Maßnahmen nach Jahresscheiben Stand 27.07.2017 27.07.17 Stadtbezirk lfd. Nr. Einrichtung Träger / Investor Kategorie 6 - West 8 - Nordwest 4 - Süd 3 - Südost 74 Plovdiver Straße 165 163 Gartenwinkel 137 Lößnigerstr./ Kurt-Eisner-Str. 147 Oststraße 128 SEB / Dohle Leipzig Diakonie e.V./ Kirchgemeinde Lindenthal (WBG Kontakt) Johanniter-Unfallhilfe e.V./ GIB Immobilien Waldorf Kita /dto. Neubau Neubau Neubau Ersatzneubau 4 - Süd 7 - Altwest 95 Arndtstr. 46 124 Demmeringstraße 83 Stadt Leipzig/ Dr. Wetzel Zwergenland Leipzig gGmbH/ Zwergenland Grundstück gGmbH & Co. KG Neubau Neubau 2 - Ost 176 Friedrich-Dittes-Str. SEB/ dto. Neubau geplante Plätze geplante neue Plätze ges KK KG Hort ges KK KG Hort 51 138 51 138 189 189 28 53 28 53 81 81 45 120 45 120 165 165 24 90 14 17 114 31 Baubeginn Voraussichtliche Bemerkung 27.04.2016 12.06.2016 29.07.2016 08.06.2015 01.08.2017 Bautätigkeit 01.08.2017 01.08.2017 Bautätigkeit 31.10.2017 Bautätigkeit/Mehrbedarfvorlage im 12.12.2014 15.12.2016 01.09.2017 Auslagerung Reichelstr.5 01.12.2017 Bautätigkeit Veränderung zu 05 Verfahren,Bankzusage liegt vor 2017 48 170 767 60 0 60 208 60 48 110 559 0 48 170 684 60 0 60 198 60 48 110 486 01.02.2018 noch kein Baubeginn für den Kita Bereich Rück 12.12. beim SEB 7 - Altwest 7 - Altwest 01.02.2018 Erbbaurecht noch nicht geschlossen 30.06.2018 Finanzierung in Klärung 67 Rietschelstr. 52 162 W.-Zipperer-Straße 162 FRÖBEL Leipzig gGmbH/ dto. Ev.-Luthr.Kirchgemeinde St.Laurentius Erweiterung Erweiterung 140 85 42 27 98 58 80 28 30 12 50 16 0 - Mitte 177 Linnéstraße 12 Humanitas gGmbH Ersatzneubau 110 36 74 44 21 23 0 - Mitte Neubau 120 40 80 56 34 22 01.08.2017 30.08.2018 7 - Altwest 7 - Altwest 161 Brüderstraße 18 (alt Windmühlenstr. n.n./ LWB 45) 174 Georg-Schwarz-Str.184 Freier Kindergarten (AS) / Heller Architekt 167 Buchenerstraße Voso e.V. LL / MTL / dto. Umbau/ San. Ersatzneubau 40 165 40 120 40 67 21 40 46 01.10.2017 45 30.05.2018 LEIKILA e.V. 30.06.2018 Finanzierung bereits im Okt bestätigt, 8 - Nordwest 0 - Mitte 8 - Nordwest 131 Friedrich-Bosse-Straße 19-21 139 Marschnerstraße 158 Lindenallee 3a Kinderland 2000 gGmbH / Dinero GmbH Fröbel gGmbH/ Bildungswissenschaftliches Zentrum der Erziehungswiss.Fakultät Voso LL e.V./ Stadt Leipzig Erweiterung Neubau Ersatzneubau 245 75 100 40 24 30 205 51 70 205 75 39 24 2 205 51 37 03.04.2017 02.11.2015 01.07.2017 30.06.2018 Änderung in Investorenmodell 01.08.2018 Baubeginn f.Gesamtvorhaben erfolgt 01.09.2018 2 - Ost 180 Gundermannstr.16/18 Känguru gGmbH/ IFB Stiftung Ersatzneubau 225 70 155 17 -17 01.05.2017 01.09.2018 Baugenehmigung erteilt/ 01.09.2017 01.09.2017 31.12.2018 31.12.2018 Erbbraurecht noch nicht geschlossen Erbaurecht im Verfahren Grundstein/08/2017-Baufreimachung erfolgt 2 - Ost 2 - Ost 170 L.-Frank-Straße 24 84 Althener Anger Kinderland 2000/ Stadt Leipzig DRK Stadtverband Leipzig e.V. / dto. Sanierung Erweiterung 153 48 45 12 108 36 61 29 27 9 34 20 01.06.2017 01.09.2017 30.09.2018 Erw. nach Sanierung 30.09.2018 Kaufvertrag erfolgt 5 - Südwest 0 - Mitte 118 Erich-Zeigner-Allee 64 173 Reichelstraße 5 Frühe Hilfen e.V./ Frühe Hilfen e.V. Stadt Leipzig/ Stadt Leipzig Neubau Sanierung 165 246 45 80 120 166 165 50 45 20 120 30 16.04.2017 01.10.2018 29.12.2018 Auszug freie Raben (Windscheidstr.32) / nach Sanierung zwei kommunale Einrichtungen 01.07.2017 29.12.2018 Vorhaben wird z. Zt. erweitert 0 - Mitte 144 Alte Messe (Curiestr.) Stadt Leipzig/ LESG Neubau 185 45 140 185 45 140 9 - Nord 168 Hinter der Kirche n.n./n.n. Neubau 165 45 120 165 45 120 31.12.2018 Städtisches Grundstück/Leipzig Kita`s 165 Kap. 9 - Nord 3 - Südost 3 - Südost 3 - Südost 4 - Süd 6 - West 9 - Nord 7 - Alt-West 7 - Alt-West 9 - Nord 9 - Nord 9 - Nord 9 - Nord Richterstraße Bockstraße Ludof-Colditz-Straße Holzhäuser Straße Eigenheimstraße Gärtnerstraße 179 Delitzscher Str. Kuhturmstraße Paul-Küstner-Straße Virchowstraße Herloßsohnstraße Kleiststraße 58 175 Bremer Straße 17 n.n./n.n. n.n./n.n. n.n./n.n. n.n./n.n. n.n./n.n. n.n./n.n. n.n./n.n. n.n./n.n. n.n./n.n. n.n./n.n. n.n./n.n. n.n./n.n. BBW/ LESG Neubau Neubau Neubau Neubau Neubau Neubau Neubau Neubau Neubau Neubau Neubau Neubau Ersatzneubau 165 165 165 165 165 165 120 120 120 120 120 165 165 45 45 45 45 45 45 30 30 30 30 30 45 45 120 120 120 120 120 120 90 90 90 90 90 120 120 165 165 165 165 165 165 120 120 120 120 120 165 79 45 45 45 45 45 45 30 30 30 30 30 45 23 120 120 120 120 120 120 90 90 90 90 90 120 56 Anz./Einricht.korrigiert Anz./Einricht.korrigiert Anz./Einricht.korrigiert Anz./Einricht.korrigiert 01.10.2017 31.12.2018 Städtisches Grundstück/Leipzig Kita`s 31.12.2018 Städtisches Grundstück/Leipzig Kita`s 31.12.2018 Städtisches Grundstück/Leipzig Kita`s 31.12.2018 Städtisches Grundstück/Leipzig Kita`s 31.12.2018 Städtisches Grundstück/Leipzig Kita`s 31.12.2018 Städtisches Grundstück/Leipzig Kita`s 31.12.2018 Städtisches Grundstück/Leipzig Kita`s 31.12.2018 Städtisches Grundstück/Leipzig Kita`s 31.12.2018 Städtisches Grundstück/Leipzig Kita`s 31.12.2018 Städtisches Grundstück/Leipzig Kita`s 31.12.2018 Städtisches Grundstück/Leipzig Kita`s 31.12.2018 Städtisches Grundstück/Leipzig Kita`s 31.12.2018 2 - Ost 176 Friedrich-Dittes-Str. SEB/ dto. Umbau 120 120 4.367 1.196 3.171 45 120 165 252 39 90 129 120 0 3.303 165 252 51 129 01.12.2017 31.12.2018 Umbau/ Strukturveränderung 01.06.2018 01.10.2017 01.04.2019 01.02.2019 01.04.2019 (Förderschule) 2018 2 - Ost 2 - Ost 0 - Mitte 181 Marcusgasse 7 106 Hort Mölkau 125 Nonnenmühlgasse 3 - Südost 150 Witzgallstr./ Riebeckstr. 8 - Nordwest 1 - Nordost 4 - Süd Johanniter-Unfallhilfe e.V. / Malios DRK Leipzig Land e.V. / dto. Caritas / Kirchenlehn Propstei, St. Elisabeth - Krankenhaus Leipzig Caritas/ basisd Neubau Neubau Neubau 120 900 2.403 45 120 0 0 39 90 51 100 30 70 100 30 70 01.02.2018 01.04.2019 201 Jungmannstr. Diakonie / Ev.-Luth Sophienkirchgemeinde 182 Clara-Wieck-Str/Stöckelstraße 29/37 Johanniter-Unfallhilfe e.V. / Malios Neubau Neubau 120 165 30 45 90 120 120 165 30 45 90 120 01.10.2017 01.04.2019 01.04.2019 Kita in Verbindung mit HzE 151 Watestr./ Karl-Jungbluth-Str. Ersatzneubau 165 45 120 33 5 28 01.12.2017 30.06.2019 45 120 165 45 120 2-Ost 179 Karl-Vogel-Str./ Adlershelm Str. offen / Dinero GmbH Neubau 165 1 - Nordost 0 - Mitte 2 - Ost 183 Berthastr.13-19 184 Hohe Straße 23 164 Zweinaundorferstr. 167 Freie Waldorfschule/ Freie Waldorfschule Ev.Schulzententrum/ Ev.Schulzentrum DRK Leipzig Land e.V. / Stadt Leipzig Neubau Standortwechsel Umbau 221 210 100 30 4 - Süd 166 Windscheidstraße 45 Stadt Leipzig/ LESG Neubau 165 45 Seite 3 221 210 01.06.2018 30.06.2019 70 01.10.2017 01.10.2017 01.08.2018 01.09.2019 01.09.2019 30.09.2019 120 01.06.2018 30.11.2019 HzE Klärung Trägerausschreibung 51.32 41 50 70 41 50 100 30 120 165 45 Anz./Einricht.korrigiert Anz./Einricht.korrigiert Anz./Einricht.korrigiert Anz./Einricht.korrigiert Anz./Einricht.korrigiert 165 Kap. 0 Neubau Kindervereinigung e.V. / LWB Anz./Einricht.korrigiert Anz./Einricht.korrigiert Anz./Einricht.korrigiert 01.02.2019 neu Stadt Leipzig Dezernat V Amt für Jugend, Familie und Bildung Stadtbezirk geplante Inbetriebnahme von im Bau oder noch nicht begonnenen Maßnahmen nach Jahresscheiben lfd. Nr. Einrichtung Träger / Investor Kategorie 7 - Altwest 4 - Süd 145 Lindenauer Hafen 146 Bayrischer Bahnhof/ Kohlenstraße Mütterzentrum e.V./ offen LeiSa/ Stadtbau AG Neubau Neubau 0 - Mitte 157 Linnéstraße 12 Humanitas gGmbH 0 - Mitte 5 - Südwest 76 Bayrischer Bahnhof/ Dösner Weg 155 Holbeinstraße 58 n.n./ Stadtbau AG Stadt Leipzig/ Stadt Leipzig Sanierung / Erweiterung Neubau Neubau 16 2019 geplante Plätze geplante neue Plätze ges KK KG Hort ges KK KG Hort 40 80 40 80 120 120 45 120 45 120 165 165 110 35 75 165 165 45 45 120 120 2.682 321 564 1.435 75 246 0 Baubeginn Stand 27.07.2017 Voraussichtliche Bemerkung 01.06.2018 01.06.2018 01.12.2019 01.12.2019 Verhandlungen laufen noch 110 35 75 01.07.2018 01.12.2019 165 165 45 45 120 120 01.06.2018 01.07.2018 01.12.2019 Rahmenbedingung in Abstimmung 01.12.2019 neuer Planungbeschluss zur RV 23.08.17 Realisierungszeitraum 01.01.2019 2019 31.12.2019 Errichtung eines zusätzlichen 683 2.009 81 524 1.343 75 6 142 0 - Mitte Tarostraße 7/9 Stadt Leipzig/ StraßenKIGA Neubau 1 - Nordost Schulzeweg 11/13 Kindervereinigung e.V./ Stadt Leipzig Anbau/ San. 155 65 90 30 30 01.01.2019 31.12.2019 Sanierung des Gebäudes und ein Stadt Leipzig/ Stadt Leipzig Sanierung 218 90 128 15 15 01.01.2019 31.12.2019 AfJFB betreibt nach Sanierung 2 eingeschossigen Flachbaus zusätzlicher Anbau 0 - Mitte 171 Ferd.-Rhode-Straße 7 Einrichtungen ! 0 - Mitte 143 Schreberstraße 8 -12 forum thomanum e.V. Neubau 75 20 55 75 20 55 01.03.2019 01.04.2020 0 - Mitte 172 Rosa-Luxemburg-Straße offen/ Conpartis Real Estate GmbH Neubau 165 45 120 165 45 120 01.08.2018 30.09.2020 Quartier Rosa-Luxemburg-Straße (Kita in der Gesamtprojektentwicklung) 3 - Südost 154 Eilenburger Bahnhof offen Neubau 2020 6 - West Kändlerstraße 11-13 Stadt Leipzig Sanierung Rahn & Partner/ dto. n.n./LWB n.n./LWB n.n./LWB n.n./LWB Diakonie/ Matthäuskirchgemeinde n.n./ Parkresidenz Leipzig GmbH Kirchgem. Probstheida/ WBG Kontakt Neubau/Umbau Neubau Neubau Neubau Neubau Neubau Neubau Neubau 165 1.099 216 45 340 60 120 759 156 0 165 531 84 45 230 30 120 301 54 111 120 165 120 165 120 120 120 1.257 34 40 45 40 45 40 40 40 384 77 80 120 80 120 80 80 80 873 111 120 165 120 165 120 120 120 0 1.125 34 40 45 40 45 40 40 40 354 77 80 120 80 120 80 80 80 771 0 683 7.652 2.206 5.304 142 01.08.2019 30.09.2020 01.01.2020 31.12.2020 Sanierung und Innutzungnahme des 0 Leerstandes 4 - Süd 1 - Nordost 9 - Nord 9 - Nord 8 -Nordwest 1 - Nordost 3 - Südost 3 - Südost o. Angaben 123 Kochstraße 28a 185 CleudnerStraße 38/Erla-Siedlung 186 LandsbergerStr.120-126 187 Heinrothstr. 188 Fritz-Simonis-Str/H.Beimler-Str. 189 Samuel-Lampel-Str. 190 Parkstadt Dösen 153 Trendelenburgstr. 10.172 2.692 6.797 Seite 4 Veränderung zu 05 Grundstückstausch Stadt Leipzig Dezernat V Amt für Jugend, Familie und Bildung Stadtbezirk lfd. Nr. Einrichtung Änderungen zum Vormonat Träger / Investor Kategorie Ev.-Luthr.Kirchgemeinde St.Laurentius Humanitas gGmbH n.n./n.n. n.n./n.n. n.n./n.n. n.n./n.n. n.n./n.n. n.n./n.n. n.n./n.n. n.n./n.n. n.n./n.n. n.n./n.n. n.n./n.n. n.n./n.n. n.n./n.n. BBW/ LESG DRK Leipzig Land e.V. / dto. Diakonie / Ev.-Luth Sophienkirchgemeinde Stadt Leipzig/ Stadt Leipzig Stadt Leipzig/ StraßenKIGA Kindervereinigung e.V. / Stadt Leipzig Stadt Leipzig/ Stadt Leipzig Erweiterung geplante Plätze ges 7 - Altwest 162 W.-Zipperer-Straße 162 0 - Mitte 9 - Nord 9 - Nord 3 - Südost 3 - Südost 3 - Südost 4 - Süd 6 - West 9 - Nord 7 - Alt-West 7 - Alt-West 9 - Nord 9 - Nord 9 - Nord 9 - Nord 2 - Ost 8 - Nordwest 177 Linnéstraße 12 168 Hinter der Kirche Richterstraße Bockstraße Ludolf-Colditz-Straße Holzhäuser Straße Eigenheimstraße Gärtnerstraße 179 Delitzscher Str. Kuhturmstraße Paul-Küstner-Straße Virchowstraße Herloßsohnstraße Kleiststraße 58 175 Bremer Straße 17 106 Hort Mölkau 201 Jungmannstr. 5 - Südwest 0 - Mitte 1 - Nordost 155 Holbeinstraße 58 Tarostraße 7/9 Schulzeweg 11/13 0 - Mitte 171 Ferd.-Rhode-Straße 7 6 - West Kändlerstraße 11-13 Stadt Leipzig Stand 27.07.2017 geplante neue Plätze KK KG Hort ges Baubeginn KK KG Vorauss. Inbetriebna hme Hort 85 27 58 28 12 16 01.09.2017 30.06.2018 Ersatzneubau Neubau Neubau Neubau Neubau Neubau Neubau Neubau Neubau Neubau Neubau Neubau Neubau Neubau Ersatzneubau Neubau Neubau 110 165 165 165 165 165 165 165 120 120 120 120 120 165 165 252 120 36 45 45 45 45 45 45 45 30 30 30 30 30 45 45 74 120 120 120 120 120 120 120 90 90 90 90 90 120 120 30 90 44 165 165 165 165 165 165 165 120 120 120 120 120 165 165 51 120 21 45 45 45 45 45 45 45 30 30 30 30 30 45 45 0 30 23 120 120 120 120 120 120 120 90 90 90 90 90 120 120 0 90 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 01.10.2017 31.12.2018 51 01.02.2019 01.04.2019 Neubau Neubau Anbau/ San. 165 321 155 45 75 65 120 246 90 165 81 30 45 75 30 120 6 01.07.2018 01.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 Sanierung 218 90 128 15 15 Sanierung 216 60 156 84 30 Änderungsverlauf zum Vormonat Seite5 252 0 01.01.2019 31.12.2019 54 01.01.2020 31.12.2020