Anlagen

Stadt Leipzig Dezernat V Amt für Jugend, Familie und Bildung In Betrieb genommene Maßnahmen 2015 Anzahl der Bauprojekte 1 1 1 SBZ Anschrift der Einrichtung 1 1 1 1 1 1 1 0 - Mitte 9 – Nord 4 - Süd 4 - Süd 3 - Südost 7 - Altwest 7 - Altwest 6 - West 1 - Nordost 7 - Altwest 2-Ost Gohliser Str. 5 Bothestr. 30 Bornaische Str. 182 c (alt184) Scheffelstraße 42 KG Kregelstraße 41A An der Lehde 12 An der Lehde 14 Grünauer Allee 18 Bästleinstr. 4 Ernst-Keil-Straße 17 Hildegardstr. 1 1 1 1 1 9-Nord 0-Mitte 8-Nordwest 9-Nord 7-Altwest 1 Träger Art des Projektes Inbetrieb- Plätze davon davon nahme gesamt KK KG Neubau Neubau Neubau Erweiterung Neubau Erweiterung Erweiterung Erweiterung Neubau Neubau Neubau 12.01.15 15.01.15 26.01.15 01.02.15 16.02.15 16.02.15 16.02.15 01.03.15 13.04.15 04.05.15 18.05.15 165 158 205 85 198 113 125 122 179 162 175 45 54 45 Fleißnerstraße 2 Inselstraße 7 Stahmelner Straße 28 Richterstraße 14 Demmeringstraße 125/127 Stadt Leipzig, AfJFB / dto. Frühe Hilfen e.V. / KITA KA35 GMBH Stadt Leipzig, AfJFB / dto. Diakonie / Diakonie SEB / SAH Stadt Leipzig, AfJFB / dto. Stadt Leipzig, AfJFB / dto. Mitra e.V. / Stadt Leipzig AfJFB ,LESG Herbie e. V. / Dohle Leipzig KG Lebenshilfe e.V. / dto. Outlaw Gesellschaft für Jugendhilfe e.V. / hls München Caritasverband Leipzig e.V. Dr.P.Rahn & Partner Internationaler Bund Ev.-Luth.Michaelis-Friedenskirchgemeinde Volkssolidarität SV Leipzig e.V. Neubau Neubau Neubau Neubau Erweiterung 15.06.15 01.07.15 01.07.15 01.07.15 15.07.15 1-Nordost Seipelweg 16 b Stadt Leipzig, AfJFB / dto. 1 2-Ost Kohlgartenstraße 9 FAIRbund e.V. Sanierung m. Erw. Neubau 1 2-Ost Lutherstraße 4 1 19 7 - Altwest Rathenaustraße 5 Outlaw Gesellschaft für Jugendhilfe e. V. / König Immobilien Stadt Leipzig, AfJFB / Dohle Leipzig KG davon Hort neu entstandene Plätze gesamt davon davon KK KG 130 158 165 85 198 110 24 54 179 162 175 36 54 45 54 32 32 26 57 62 76 120 104 160 85 144 81 93 96 122 100 99 57 62 76 94 104 120 85 144 78 17 54 122 100 99 104 180 133 108 166 30 60 32 36 51 74 120 101 72 115 104 180 133 90 40 30 60 32 36 21 74 120 101 54 19 01.08.15 112 48 64 50 33 17 17.08.15 169 75 94 169 75 94 Neubau 01.10.15 178 75 103 178 75 103 Neubau 19.10.15 165 3.002 45 935 120 2.067 165 2.549 45 830 120 1.719 Seite 1 54 32 7 davon Hort 15.09.16 Bemerkungen Für 2 Jahre befristete Erhöhung für KK befr. BE bis 30.06. für 20 Pl. befr. bis 12/15 75 KK Reduz. Kap. durch Integrationsplätze Ersatz für Zittauer Str. befr. Erh. KK bis 08/17; Red. durch Integrationsplätze befr. Erh. KK bis 08/17; Red. durch Integrationsplätze Stadt Leipzig Dezernat V Amt für Jugend, Familie und Bildung In Betrieb genommene Maßnahmen nach der Bedarfsplanung 2015/2016 Anzahl der Bau-projekte SBZ 1 2-Ost 1 1 1 1 9-Nord 0-Mitte 8-Nordwest 9-Nord 1 Anschrift der Einrichtung Träger Inbetriebnahme Plätze gesamt davon KK davon KG davon Hort neu entdavon davon davon standene KK KG Hort Plätze gesamt 76 99 175 15.09.16 Bemerkungen Neubau 18.05.15 175 76 99 Neubau Neubau Neubau Neubau 15.06.15 01.07.15 01.07.15 01.07.15 104 180 133 107 30 60 32 36 74 120 101 71 104 180 133 89 30 60 32 36 74 120 101 53 befr. BE bis 30.06. für 20 Pl. befr. bis 12/15 75 KK 7-Altwest Outlaw Gesellschaft für Jugendhilfe e.V. / hls München Fleißnerstraße 2 Caritasverband Leipzig e.V. Inselstraße 7 Dr.P.Rahn&Partner Stahmelner Straße 28 Internationaler Bund Ev.-Luth.MichaelisRichterstraße 14 Friedenskirchgemeinde Demmeringstraße 125/127 Volkssolidarität SV Leipzig e.V. Erweiterung 15.07.15 166 51 115 40 21 19 1 1 1-Nordost 2-Ost Seipelweg 16 b Kohlgartenstraße 9 Stadt Leipzig, AfJFB / dto. FAIRbund e.V. Sanierung m. Erw. Neubau 01.08.15 17.08.15 112 169 48 75 64 94 50 169 33 75 17 94 1 2-Ost Lutherstraße 4 Neubau 01.10.15 178 75 103 178 75 103 1 1 7 - Altwest 0 - Mitte Rathenaustraße 5 Blumenstraße 9-11 Neubau Neubau 19.10.15 165 85 45 30 120 55 165 51 45 21 120 30 1 1 1 4 - Süd 4 - Süd 0 - Mitte Gustav-Freytag-Str. 33a Gustav-Freytag-Str. 31 Lößniger Straße 10 1 9 - Nord Franz-Mehring-Str. 44 Outlaw Gesellschaft für Jugendhilfe e. V. / König Immobilien Stadt Leipzig, AfJFB / Dohle Leipzig KG Outlaw Gesellschaft für Jugendhilfe e.V. / René Türk BBW / BBW BBW / Bürgerstiftung Leipzig Gemeinnütziger Verein zur Unterstützung berufstätiger u. Alleinerziehender Eltern mbH / dto. Ev.-Luth. Versöhnungskirche Gohlis / dto. Reduz. Kap. durch Integrationsplätze Ersatz für Zittauer Str. befr. Erh. KK bis 08/17; Red. durch Integrationsplätze befr. Erh. KK bis 08/17; Red. durch Integrationsplätze 1 1 0 – Mitte 1 – Nordost Elsterstraße 2 Clara-Wieck-Straße 1 4- Süd Windscheidstr.32 Deutscher Kinderschutzbund / LWB Johanniter-Unfallhilfe e.V. / Kinderstiftung Leipzig e.V. Freier Kindergarten e.V./ Freier Kindergarten e.V. Zwergenland e.V. / Zwergenland Grundstück gGmbH & Co. KG 1 Hildegardstr. Art des Projektes 8 - Nordwest Hans-Beimler Straße 3 Neubau Neubau Neubau 01.02.16 01.04.16 01.04.16 02.05.16 131 180 120 31 60 42 100 120 78 100 119 120 0 36 42 100 83 78 Neubau 01.05.16 108 36 72 108 36 72 Neubau Neubau 15.05.16 101 161 38 64 63 97 101 161 38 64 63 97 57 20 37 8 5 3 155 60 95 67 36 31 2.587 909 1.678 2.118 761 1.357 01.07.16 Objektwechsel Erweiterung 04.07.16 16.09.16 19 Verschiebung von Seite 3 auf Seite 2 Seite 2 befr. Erh. KK bis 06/17 befr. Erh. KK bis 07/18 Stadt Leipzig Dezernat V Amt für Jugend, Familie und Bildung geplante Inbetriebnahme von im Bau oder noch nicht begonnenen Maßnahmen nach Jahresscheiben 15.09.16 Stadtbezirk lfd. Nr. Einrichtung Träger / Investor Kategorie geplante Plätze geplante neue Plätze 2 - Ost 4 - Süd 2 - Ost 69 Wurzner Str. 24-30 95 Arndtstr. 46 133 Georg-Große Straße 1a Sächs. Bildungszentrum e.V. / Karahman Bau AfJFB/ Dr. Wetzel DRK Leipzig Land e.V./ dto. Neubau Neubau Erweiterung 3 – Südost 0 – Mitte 4 - Süd 9-Nord 7 - Altwest 147 Oststraße 128 140 Hort Schreberstr. 3-5 137 Lößnigerstr./ Kurt-Eisner-Str. 160 Lindenstr. 100 124 Demmeringstraße 83 Ersatzneubau Erweiterung Neubau Neubau Neubau 6 - West 7-Altwest 8 - Nordwest 2 – Ost 5 - Südwest 7 - Altwest 74 Plovdiver Straße 165 162 W.-Zipperer-Straße 162 131 Friedrich-Bosse-Straße 19-21 180 Gundermannstr.16/18 118 Erich-Zeigner-Allee 64 67 Rietschelstr. 52 Waldorf Kita /dto. Forum Thomanum Schulen GmbH / dto. Johanniter-Unfallhilfe e.V. / GEB Immobilien Frühe Hilfen e.V./ Heinrich Zwergenland Leipzig gGmbH / Zwergenland Grundstück gGmbH & Co. KG SEB / Dohle Leipzig Ev.-Luthr.Kirchgemeinde St.Laurentius Kinderland 2000 gGmbH / Dinero GmbH Känguru gGmbH/ IFB Stiftung Frühe Hilfen e.V./ Frühe Hilfen e.V. FRÖBEL Leipzig gGmbH / dto. ges 202 51 97 350 110 215 165 176 170 Neubau Erweiterung Erweiterung Ersatzneubau Neubau Erweiterung 189 85 245 225 165 140 51 27 40 70 45 42 138 58 205 155 120 98 189 28 205 165 80 8-Nordwest 163 Gartenwinkel Diakonie e.V./ Kirchgemeinde Lindenthal (Kontakt) Neubau 81 28 53 2 – Ost 0 – Mitte 176 Friedrich-Dittes-Str. 144 Alte Messe (Curiestr.) SEB/ dto. AfJFB/ LESG Neubau Neubau 60 165 60 45 120 7-Altwest 167 Buchenerstraße Voso e.V. LL / MTL / dto. Ersatzneubau 165 2.356 246 KK KG Hort 58 144 0 51 24 73 82 268 0 20 90 215 45 120 49 127 60 110 45 120 627 1.514 80 166 ges KK 202 58 51 0 26 14 279 72 27 10 111 165 45 176 49 170 60 51 12 Baubeginn Vorauss. Bemerkung Inbetriebnah me KG Hort 144 10.07.14 51 12.12.14 12 01.04.14 207 0 2016 Ergebnis 17 08.06.15 111 20.12.14 120 29.07.16 127 02.04.16 110 15.10.16 04.10.16 01.12.16 01.10.16 Erbbaurecht i.A. 30.05.17 01.02.17 01.08.17 03.05.17 30.06.17 17 45 30 138 16 205 -17 120 50 27.04.16 01.01.17 01.09.16 01.01.17 01.10.16 01.01.17 81 28 53 12.06.16 30.06.17 30.06.17 Finanzierung in Klärung 30.09.17 Änderung in Inversorenmodell 31.12.17 Bauantrag erst am 29.8. gestellt laut Träger 01.10.17 30.06.17 Finanzierung noch offen, daher noch keine Erbbaurechtsvertrag geschlossen 01.08.17 60 165 60 45 120 11.07.16 01.12.16 31.12.17 31.12.17 Vorhaben wird z. Zt. erweitert (Förderschule) 215 67 1.689 50 21 473 20 46 1.105 30 202 13 01.01.17 111 2017 Ergebnis 01.03.17 31.12.17 Ersatzneubau f. Leipzigerstr. 01.08.18 Auszug freie Raben (Windscheidstr.32) / nach Sanierung zwei kommunale Einrichtungen 01.03.18 noch keine BG/Neubau mit einer Kap.von 202 Plätzen / Erbbaurecht noch nicht geschlossen 30.03.18 Erbbaupachtvetrag noch nicht geschlossen 31.03.18 Widerspruch 31.03.18 01.04.18 0-Mitte 173 Reichelstraße 5 AfJFB/ AfJFB Sanierung 2 - Ost 106 Hort Mölkau DRK Leipzig Land e.V. / dto. Neubau 202 0 – Mitte 4 – Süd 0-Mitte 0 - Mitte 177 Linnéstraße 12 151 Watestr./ Karl-Jungbluth-Str. 161 Windmühlenstr. 45 125 Nonnenmühlgasse Neubau Ersatzneubau Neubau Neubau 110 165 120 123 36 45 40 39 74 120 80 84 110 33 56 123 36 5 34 39 74 28 22 84 01.01.17 01.03.17 01.04.17 01.03.17 8- Nordwest 158 Lindenallee 3a Humanitas gGmbH Kindervereinigung e.V. / LWB Diakonie e.V./ LWB Caritas / Kirchenlehn Propstei, St. Elisabeth Krankenhaus Leipzig Voso LL e.V./ AfJFB Ersatzneubau 100 30 70 39 2 37 01.03.17 7-Altwest 9-Nord 174 Georg-Schwarz-Str.184 168 Hinter der Kirche Freier Kindergarten (AS) / Heller Architekt / AfJFB Umbau/ San. Neubau 40 120 35 40 85 40 120 35 40 85 01.10.17 01.05.17 01.04.18 Aussage zum Baubeginn nicht möglich, Baubeschluss noch in Verwaltungsinterner Abstimmung 30.05.18 LEIKILA e.V. 30.06.18 Städtisches Grundstück 0 – Mitte 139 Marschnerstraße Fröbel gGmbH/ Bildungswissenschaftliches Zentrum der Erziehungswiss.Fakultät Neubau 75 24 51 75 24 51 02.11.15 01.08.18 Baubeginn f.Gesamtvorhaben erfolgt 2-Ost 2 - Ost 3 – Südost 4-Süd 2 – Ost 170 L.-Frank-Straße 24 84 Althener Anger 150 Witzgallstr./ Riebeckstr. 166 Windscheidstraße 45 176 Friedrich-Dittes-Str. n.n./ AfJFB DRK Stadtverband Leipzig e.V. / dto. Caritas/ basisd AfJFB/ LESG SEB/ dto. Sanierung Erweiterung Neubau Neubau Umbau 45 12 30 45 143 Schreberstraße 8 -12 155 Holbeinstraße 58 forum thomanum e.V. AfJFB/ AfJFB Neubau Neubau 108 36 70 120 120 461 1.224 20 55 45 120 61 29 100 165 120 1.134 75 165 27 9 30 45 0 – Mitte 5-Südwest 153 48 100 165 120 1.887 75 165 306 20 45 34 20 70 120 120 797 55 120 1 – Nordost 2-Ost 2-Ost 1-Nordost 0-Mitte 2 – Ost 7 – Altwest 4 – Süd 9-Nord 178 Otto-Michael-Straße 179 Karl-Vogel-Str./ Adlershelm Str. 164 Zweinaundorferstr. 167 169 Göteborger Straße 171 Ferd.-Rhode-Straße 7 142 Hugo-Aurig-Straße 145 Lindenauer Hafen 146 Bayrischer Bahnhof/ Kohlenstraße 175 Bremer Straße 17 AfJFB/ Dohle offen/ Dinero GmbH DRK e.V. LL / Stadt Leipzig Herbie e.V./ Gib Immobilien AfJFB/ Stadt Leipzig VosoLL / Stabanak Holding GmbH Mütterzentrum/ offen LeiSa/ Stadtbau AG BBW/ LESG Neubau Neubau Umbau Neubau Sanierung Neubau Neubau Neubau Ersatzneubau 120 120 70 90 150 50 80 120 64 165 165 100 125 64 75 120 165 86 45 45 30 35 6 25 40 45 22 120 120 70 90 58 50 80 120 64 0 – Mitte 0 - Mitte 157 Linnéstraße 12 76 Bayrischer Bahnhof / Dösner Weg Humanitas gGmbH AfJFB / Stadtbau AG Erweiterung Neubau 35 75 45 120 494 1.234 44 165 1.514 21 45 424 23 120 1.090 165 165 100 125 212 75 120 165 86 110 165 1.728 Seite 3 45 45 30 35 62 25 40 45 22 202 0 -18 31 01.02.17 02.01.17 01.09.16 01.12.17 01.04.17 01.12.17 31 2018 Ergebnis 01.03.18 01.01.18 01.05.18 01.05.18 01.08.18 01.08.18 15.08.18 01.08.18 01.06.18 01.06.18 01.07.18 01.07.18 01.06.18 0 2019 Ergebins 30.09.18 Erw. nach Sanierung 30.09.18 Kaufvertrag erfolgt 30.09.18 30.11.18 31.12.18 Umbau/ Strukturveränderung 01.04.19 01.04.19 Aussage zum Baubeginn nicht möglich, neuer Planungsbeschluss erforderlich durch Dez. VI, FL DB OBM; 30.06.19 30.06.19 30.09.19 30.09.19 Kita in Verbindung HzE 30.09.19 AfJFB betreibt nach Sanierung 2 Einrichtungen ! 01.12.19 entfällt ersatzlos B-Plan sieht keine Kita vor 01.12.19 01.12.19 Verhandlungen laufen noch 01.12.19 Interim Jörgen-Schmidtchen-Weg (aufgrund Grundstücksgröße keine Platzerweiterung im Neubau möglich) 01.12.19 01.12.19 Rahmenbedingung in Abstimmung Stadt Leipzig Dezernat V Amt für Jugend, Familie und Bildung 0-Mitte 172 Rosa-Luxemburg-Straße offen/ Conpartis Real Estate GmbH Neubau 165 45 120 165 45 120 3 – Südost 154 Eilenburger Bahnhof offen Neubau 123 Kochstraße 28a 153 Trendelenburgstr. Rahn & Partner/ dto. Kirchgem. Probstheida / Umbau Neubau 45 90 34 25 120 240 77 55 165 330 111 80 45 90 34 25 120 240 77 55 01.08.19 0 2020 Ergebnis 4 – Süd 3 – Südost 165 330 111 80 191 59 132 0 191 59 132 0 n.o.Jahr Ergebnis 1.813 4.612 417 5.137 1.424 3.571 6.842 Seite 4 0 01.08.18 30.09.20 Quartier Rosa-Luxemburg-Straße (Kita in der Gesamtprojektentwicklung) 30.09.20 Grundstückstausch 142 Agenda I. Doppelhaushalt 2017/2018 – Gesamthaushalt 1. Übersicht Entwurf Gesamtergebnishaushalt 2. Übersicht Entwurf Gesamtfinanzhaushalt 3. Fazit zum Entwurf des Haushaltsplanes 2017/2018 II. Doppelhaushalt 2017/2018 – Amt für Jugend, Familie und Bildung 4. Entwurf Ergebnishaushalt 2017/2018  Produktplan und Schlüsselprodukte  Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen  Instandhaltungsmaßnahmen / bauliche Unterhaltung 5. Entwicklung Stellen (VZÄ) und Personalaufwand 6. Entwurf Finanzhaushalt 2017/2018 Stadt Leipzig - Amt für Jugend, Familie und Bildung - Doppelhaushalt 2017/2018 (Entwurf) 24. Oktober 2016 2 1. Übersicht Entwurf Gesamtergebnishaushalt Stadt Leipzig - Amt für Jugend, Familie und Bildung - Doppelhaushalt 2017/2018 (Entwurf) 24. Oktober 2016 3 2. Übersicht Entwurf Gesamtfinanzhaushalt Stadt Leipzig - Amt für Jugend, Familie und Bildung - Doppelhaushalt 2017/2018 (Entwurf) 24. Oktober 2016 6 3. Fazit zum Entwurf des Haushaltsplanes 2017/2018 Stadt Leipzig - Amt für Jugend, Familie und Bildung - Doppelhaushalt 2017/2018 (Entwurf) 24. Oktober 2016 10 Fazit zum Entwurf des Haushaltsplanes 2017/2018  nach vorliegendem Gesetzesentwurf zur Änderung der SächsGemO wäre Doppelhaushalt 2017/2018 nicht genehmigungsfähig  aufgrund der aktuell noch geltenden gesetzlichen Regelungen und der noch nicht eingetretenen Gesetzesänderungen der SächsGemO ist der Haushaltsplanentwurf für 2017/2018 voraussichtlich genehmigungsfähig  für 2018 gibt es im aktuellen Gesetzentwurf noch keine Regelung einer Übergangsvorschrift – Risiko für Genehmigungsfähigkeit  nach Beschlussfassung zum Haushalt 2017/2018 ist zwingend eine Konsolidierung des Haushaltes notwendig, um die Leistungsfähigkeit der Kommune in Bezug auf die Liquidität auch zukünftig zu gewährleisten Stadt Leipzig - Amt für Jugend, Familie und Bildung - Doppelhaushalt 2017/2018 (Entwurf) 24. Oktober 2016 11 4. Entwurf Ergebnishaushalt 2017/2018 Stadt Leipzig - Amt für Jugend, Familie und Bildung - Doppelhaushalt 2017/2018 (Entwurf) 24. Oktober 2016 12 Produkte im Amt für Jugend, Familie und Bildung (I) Das AfJFB ist in drei Produktbereiche gegliedert: Schulträgeraufgaben Soziale Hilfen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 8 Produktgruppen 3 Produktgruppen 7 Produktgruppen Grundschulen Unterhaltsvorschussleistungen Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Oberschulen Gymnasien und Kollegs Allgemeinbildende Förderschulen Betreuungsleistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Sonstige Leistungen Hilfen für umA Berufliche Schulen Tageseinrichtungen für Kinder Schülerbeförderung Fördermaßnahmen für Schüler Einrichtungen der Jugendarbeit Sonstige schulische Aufgaben 21 Produkte Jugendarbeit Sonstige Einrichtungen 4 Produkte Stadt Leipzig - Amt für Jugend, Familie und Bildung - Doppelhaushalt 2017/2018 (Entwurf) 10 Produkte 24. Oktober 2016 13 Produkte im Amt für Jugend, Familie und Bildung (II)  Im Rahmen des Doppelhaushaltes 2017/2018 werden erstmals Schlüsselprodukte definiert und zunächst anhand von 10 Piloten als Steuerungsinstrument eingeführt: Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft Gymnasien/Kollegs Berufliche Schulen in öffentl. Trägerschaft Schulen zur Lernförderung Hilfen zur Erziehung Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe Schulnetzplanung Kindertagesstätten/ Tagespflege Übernahme Elternbeiträge Kita/ Tagespflege Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Leipzig - Amt für Jugend, Familie und Bildung - Doppelhaushalt 2017/2018 (Entwurf) Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinderund Jugendschutz 24. Oktober 2016 14 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen (gesamt) Angaben in EUR Ist 2014 Ist 2015 Plan 2016 V-Ist 30.06.2016 Plan 2017 Plan 2018 Ordentliche Erträge -117,3 Mio. -123,6 Mio. -129,0 Mio. -149,0 Mio. -163,8 Mio. -175,5 Mio. ordentl. Aufwend. - Sachaufwend. - Personalaufwend. +319,5 Mio. +87,5 Mio. +340,0 Mio. +91,5 Mio. +366,2 Mio. +97,2 Mio. +399,9 Mio. +97,2 Mio. +426,0 Mio. +114,6 Mio. +441,4 Mio. +122,2 Mio. Zuschuss +289,7 Mio. +307,9 Mio. +334,4 Mio. +348,1 Mio. +376,8 Mio. +388,1 Mio. Mehrbedarf 13,7 Mio. EUR +42,4 Mio. EUR +53,7 Mio. EUR Hinweis zu Ist-Angaben im Rahmen der Präsentation zum Haushalt: Aufgrund der derzeitig noch nicht fertiggestellten Jahresabschlüsse 2014 und 2015 können sich die in den Folien ausgewiesenen Ist-Werte noch verändern. Stadt Leipzig - Amt für Jugend, Familie und Bildung - Doppelhaushalt 2017/2018 (Entwurf) 24. Oktober 2016 15 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen (gesamt)  Innerhalb der Haushaltsansätze ergeben sich gegenüber dem Haushaltsplan 2016 wesentliche Abweichungen: in Mio. EUR 2017 2018 19,15 23,42 Mehrbedarf Kindertagesstätten/Tagespflege 7,20 9,50 Mehrbedarf unbegleitete minderjährige Ausländer (inkl. Personal) 1,47 1,36 Mehrbedarf Ausstattungen Schulen 1,33 0,44 Bewirtschaftungs- und Gebäudedienstleistungen Schulen und Kindertagesstätten 1,29 2,07 Mehrbedarf Schulbudget inkl. Taschenrechner 1,04 1,20 Mehrbedarf Medienentwicklungsplan Schulen 0,50 1,00 Mehrbedarf Schülerbeförderung 0,25 0,25 Mehrbedarf Hilfen zur Erziehung Stadt Leipzig - Amt für Jugend, Familie und Bildung - Doppelhaushalt 2017/2018 (Entwurf) 24. Oktober 2016 16 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft Angaben in EUR Ist 2014 Ist 2015 Plan 2016 V-Ist 30.06.2016 Plan 2017 Plan 2018 Ordentliche Erträge -4,86 Mio. -2,16 Mio. -3,17 Mio. -2,36 Mio. -1,71 Mio. -3,46 Mio. ordentl. Aufwend. - Sachaufwend. - Personalaufwend. +22,75 Mio. +3,06 Mio. +20,51 Mio. +2,90 Mio. +25,13 Mio. +2,89 Mio. +25,21 Mio. +2,89 Mio. +26,07 Mio. +3,18 Mio. +27,20 Mio. +3,46 Mio. Zuschuss +20,95 Mio. +21,24 Mio. +24,85 Mio. +25,74 Mio. +27,54 Mio. +27,20 Mio. Im Vergleich zum Plan 2016 haben sich die Sachaufwendungen erhöht: Schulbudget (+260 TEUR), Ausstattung (+210 TEUR), Bewirtschaftung (+250 TEUR), Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+220 TEUR) Werte (ohne V-Ist) finden Sie im Haushaltsplanentwurf 2017/2018, Band 1, Anlage 2, Seite 102 Stadt Leipzig - Amt für Jugend, Familie und Bildung - Doppelhaushalt 2017/2018 (Entwurf) 24. Oktober 2016 17 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft Angaben in EUR Ist 2014 Ist 2015 Plan 2016 V-Ist 30.06.2016 Plan 2017 Plan 2018 Ordentliche Erträge -1,84 Mio. -0,85 Mio. -1,09 Mio. -1,10 Mio. -0,87 Mio. -1,17 Mio. ordentl. Aufwend. - Sachaufwend. - Personalaufwend. +10,76 Mio. +1,24 Mio. +10,93 Mio. +1,23 Mio. +13,09 Mio. +1,18 Mio. +13,39 Mio. +1,18 Mio. +14,82 Mio. +1,46 Mio. +16,08 Mio. +1,64 Mio. Zuschuss +9,97 Mio. +11,30 Mio. +13,18 Mio. +13,48 Mio. +15,41 Mio. +16,55 Mio. Im Vergleich zum Plan 2016 haben sich die Sachaufwendungen erhöht: Schulbudget (+344 TEUR), Ausstattung (+688 TEUR), Bewirtschaftung (+305 TEUR), Unterhaltung IT (+321 TEUR), Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+40 TEUR) Werte (ohne V-Ist) finden Sie im Haushaltsplanentwurf 2017/2018, Band 1, Anlage 2, Seite 105 Stadt Leipzig - Amt für Jugend, Familie und Bildung - Doppelhaushalt 2017/2018 (Entwurf) 24. Oktober 2016 18 Gymnasien und Kollegs in öffentlicher Trägerschaft Angaben in EUR Ist 2014 Ist 2015 Plan 2016 V-Ist 30.06.2016 Plan 2017 Plan 2018 Ordentliche Erträge -2,28 Mio. -1,41 Mio. -1,54 Mio. -1,45 Mio. -2,51 Mio. -2,07 Mio. ordentl. Aufwend. - Sachaufwend. - Personalaufwend. +12,04 Mio. +1,33 Mio. +10,94 Mio. +1,28 Mio. +11,24 Mio. +1,27 Mio. +13,39 Mio. +1,18 Mio. +13,75 Mio. +1,47 Mio. +14,09 Mio. +1,56 Mio. Zuschuss +11,09 Mio. +10,81 Mio. +10,98 Mio. +13,57 Mio. +12,71 Mio. +12,02Mio. Im Vergleich zum Plan 2016 haben sich die Sachaufwendungen erhöht: Schulbudget (+292 TEUR), Ausstattung (+423 TEUR), Bewirtschaftung (+385 TEUR), Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+85 TEUR), des Weiteren Abschreibungen (+857 TEUR) und ILV (+366 TEUR) Werte (ohne V-Ist) finden Sie im Haushaltsplanentwurf 2017/2018, Band 1, Anlage 2, Seite 109 Stadt Leipzig - Amt für Jugend, Familie und Bildung - Doppelhaushalt 2017/2018 (Entwurf) 24. Oktober 2016 19 Berufliche Schulen in öffentlicher Trägerschaft Angaben in EUR Ist 2014 Ist 2015 Plan 2016 V-Ist 30.06.2016 Plan 2017 Plan 2018 Ordentliche Erträge -1,67 Mio. -1,26 Mio. -1,76 Mio. -1,37 Mio. -1,07 Mio. -1,04 Mio. ordentl. Aufwend. - Sachaufwend. - Personalaufwend. +7,89 Mio. +1,36 Mio. +6,90 Mio. +1,44 Mio. +7,85 Mio. +1,52 Mio. +7,24 Mio. +1,52 Mio. +7,23 Mio. +1,57 Mio. +7,31 Mio. +1,61 Mio. Zuschuss +7,58 Mio. +7,08 Mio. +7,62 Mio. +7,09 Mio. +7,72 Mio. +7,88 Mio. Im Vergleich zum Plan 2016 haben sich die Sachaufwendungen infolge einer Verschiebung in den Finanzhaushalt faktisch verringert: Schulbudget (+174 TEUR), Bewirtschaftung (+121 TEUR), Unterhaltung IT (+128 TEUR), bauliche Unterhaltung (-840 TEUR) – betrifft BSZ 7 Werte (ohne V-Ist) finden Sie im Haushaltsplanentwurf 2017/2018, Band 1, Anlage 2, Seite 124 Stadt Leipzig - Amt für Jugend, Familie und Bildung - Doppelhaushalt 2017/2018 (Entwurf) 24. Oktober 2016 20 Schulen zur Lernförderung Angaben in EUR Ist 2014 Ist 2015 Plan 2016 V-Ist 30.06.2016 Plan 2017 Plan 2018 Ordentliche Erträge -1,13 Mio. -0,96 Mio. -1,07 Mio. -1,07 Mio. -1,12 Mio. -1,04 Mio. ordentl. Aufwend. - Sachaufwend. - Personalaufwend. +2,58 Mio. +1,38 Mio. +2,68 Mio. +1,43 Mio. +2,91 Mio. +1,54 Mio. +3,00 Mio. +1,54 Mio. +3,04 Mio. +1,91 Mio. +2,59 Mio. +1,96 Mio. Zuschuss +2,83 Mio. +3,14 Mio. +3,38 Mio. +3,47 Mio. +3,83 Mio. +3,07 Mio. Im Vergleich zum Plan 2016 haben sich die Sachaufwendungen erhöht: Bewirtschaftung (+40 TEUR), bauliche Unterhaltung (+46 TEUR), Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+25 TEUR) Werte (ohne V-Ist) finden Sie im Haushaltsplanentwurf 2017/2018, Band 1, Anlage 2, Seite 117 Stadt Leipzig - Amt für Jugend, Familie und Bildung - Doppelhaushalt 2017/2018 (Entwurf) 24. Oktober 2016 21 Schülerbeförderung Angaben in EUR Ist 2014 Ist 2015 Plan 2016 V-Ist 30.06.2016 Plan 2017 Plan 2018 Ordentliche Erträge -0,42 Mio. -0,48 Mio. -0,30 Mio. -0,45 Mio. -0,41 Mio. -0,41 Mio. ordentl. Aufwend. - Sachaufwend. - Personalaufwend. +3,29 Mio. +0,19 Mio. +4,38 Mio. +0,24 Mio. +4,28 Mio. +0,15 Mio. +4,90 Mio. +0,15 Mio. +4,65 Mio. +0,20 Mio. +4,65 Mio. +0,20 Mio. Zuschuss +3,08 Mio. +4,11 Mio. +4,14 Mio. +4,60 Mio. +4,44 Mio. +4,44 Mio. Im Vergleich zum Plan 2016 haben sich die Sachaufwendungen erhöht: Zuschuss Fahrkarten (+350 TEUR) Werte (ohne V-Ist) finden Sie im Haushaltsplanentwurf 2017/2018, Band 1, Anlage 2, Seite 128 Stadt Leipzig - Amt für Jugend, Familie und Bildung - Doppelhaushalt 2017/2018 (Entwurf) 24. Oktober 2016 22 Übernahme Elternbeiträge Kindertagesstätten/Tagespflege Angaben in EUR Ist 2014 Ist 2015 Plan 2016 V-Ist 30.06.2016 Plan 2017 Plan 2018 Ordentliche Erträge -0,63 Mio. -0,64 Mio. -0,27 Mio. -0,59 Mio. -0,65 Mio. -0,65 Mio. ordentl. Aufwend. - Sachaufwend. - Personalaufwend. +19,98 Mio. +0,67 Mio. +21,83 Mio. +0,70 Mio. +22,36 Mio. +0,71 Mio. +22,21 Mio. +0,71 Mio. +25,13Mio. +0,71 Mio. +26,41 Mio. +0,81 Mio. Zuschuss +20,02 Mio. +21,89 Mio. +22,81 Mio. +22,48 Mio. +25,26 Mio. +26,57 Mio. Im Vergleich zum Plan 2016 haben sich die Sachaufwendungen aufgrund der Absenkung und Ermäßigung von Elternbeiträgen in diesem Produkt erhöht. Werte (ohne V-Ist) finden Sie im Haushaltsplanentwurf 2017/2018, Band 1, Anlage 2, Seite 136 Stadt Leipzig - Amt für Jugend, Familie und Bildung - Doppelhaushalt 2017/2018 (Entwurf) 24. Oktober 2016 23 Jugendarbeit gemäß § 11 SGB VIII Angaben in EUR Ist 2014 Ist 2015 Plan 2016 V-Ist 30.06.2016 Plan 2017 Plan 2018 Ordentliche Erträge -1,71 Mio. -1,52 Mio. -1,57 Mio. -1,57 Mio. -1,62 Mio. -1,65 Mio. ordentl. Aufwend. - Sachaufwend. - Personalaufwend. +7,86 Mio. +1,12 Mio. +8,18 Mio. +0,72 Mio. +8,37 Mio. +0,90 Mio. +8,46 Mio. +0,90 Mio. +8,51 Mio. +0,82 Mio. +8,51 Mio. +0,84 Mio. Zuschuss +7,27 Mio. +7,38 Mio. +7,69 Mio. +7,79 Mio. +7,70 Mio. +7,70 Mio. Im Produkt „Jugendarbeit“ sind u. a. Projekte, der Ferienpass sowie Zuschüsse an freie Träger enthalten, deren Erhöhung im Vergleich zum Plan 2016 den Anstieg der Sachaufwendungen verursacht. Werte (ohne V-Ist) finden Sie im Haushaltsplanentwurf 2017/2018, Band 1, Anlage 2, Seite 137 Stadt Leipzig - Amt für Jugend, Familie und Bildung - Doppelhaushalt 2017/2018 (Entwurf) 24. Oktober 2016 24 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Angaben in EUR Ist 2014 Ist 2015 Plan 2016 V-Ist 30.06.2016 Plan 2017 Plan 2018 Ordentliche Erträge -0,48 Mio. -0,80 Mio. -0,94 Mio. -0,97 Mio. -2,37 Mio. -2,38 Mio. ordentl. Aufwend. - Sachaufwend. - Personalaufwend. +4,32 Mio. +1,25 Mio. +5,08 Mio. +1,12 Mio. +6,20 Mio. +1,18 Mio. +6,27 Mio. +1,18 Mio. +5,54 Mio. +1,26 Mio. +5,59 Mio. +1,29 Mio. Zuschuss +5,09 Mio. +5,41 Mio. +6,45 Mio. +6,48 Mio. +4,45 Mio. +4,49 Mio. Die Veränderungen im Vergleich zum Plan 2016 sind wie folgt zu begründen: Interne Leistungsverrechnung (-310 TEUR), neutrale Verschiebung Datenverarbeitung (-317 TEUR) Werte (ohne V-Ist) finden Sie im Haushaltsplanentwurf 2017/2018, Band 1, Anlage 2, Seite 138 Stadt Leipzig - Amt für Jugend, Familie und Bildung - Doppelhaushalt 2017/2018 (Entwurf) 24. Oktober 2016 25 Hilfen zur Erziehung (§ 27 und §§ 29 bis 35 SGB VIII) Angaben in EUR Ist 2014 Ist 2015 Plan 2016 V-Ist 30.06.2016 Plan 2017 Plan 2018 Ordentliche Erträge -3,32 Mio. -4,24 Mio. -3,74 Mio. -4,57 Mio. -4,51 Mio. -4,54 Mio. ordentl. Aufwend. - Sachaufwend. - Personalaufwend. +47,37 Mio. +4,98 Mio. +53,12 Mio. +5,35 Mio. +50,20 Mio. +5,42 Mio. +61,03 Mio. +5,42 Mio. +63,37 Mio. +6,42 Mio. +66,06 Mio. +6,57 Mio. Zuschuss +49,04 Mio. +54,23 Mio. +51,88 Mio. +61,88 Mio. +65,28 Mio. +68,09 Mio. Überplanmäßige Auszahlungen Im Vergleich zum Plan 2016 haben sich die Sachaufwendungen deutlich erhöht: Stationäre Hilfen (+10,48 Mio. EUR), teilstationäre Hilfen (+445 TEUR) ambulante Hilfen (+1,99 Mio. EUR), Pflegestellen (+181 TEUR) Werte (ohne V-Ist) finden Sie im Haushaltsplanentwurf 2017/2018, Band 1, Anlage 2, Seite 140 Stadt Leipzig - Amt für Jugend, Familie und Bildung - Doppelhaushalt 2017/2018 (Entwurf) 24. Oktober 2016 26 Hilfen zur Erziehung (§ 27 und §§ 29 bis 35 SGB VIII)  Die Berechnung des Haushaltsansatzes für 2017 und 2018 erfolgte auf Basis prognostizierter Fallzahlen per 31.12.2016 zzgl. einer angenommenen Steigerung in den Folgejahren Plan 2016 (Basis) Prognose 2016 Differenz Plan 2017 Differenz Plan 2018 Differenz Fallzahlen (Ø) 2.512 2.858 +346 2.958 +446 3.083 +571 Aufwendungen (in TEUR) 64.943 81.018 +16.075 84.875 +19.932 89.109 +24.166 Erträge (in TEUR) 4.400 5.243 +843 5.288 +888 5.345 +945 Zuschuss (in TEUR) 60.543 75.775 +15.232 79.587 +19.044 83.764 +23.221  Auf Basis der tatsächlichen Entwicklung in 2016 sind für stationäre Hilfen Fallzahlsteigerungen auch in 2017 und 2018 prognostiziert; stationäre Hilfen sind im Bereich der Hilfen zur Erziehung kostenintensiv Stadt Leipzig - Amt für Jugend, Familie und Bildung - Doppelhaushalt 2017/2018 (Entwurf) 24. Oktober 2016 27 Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe Angaben in EUR Ist 2014 Ist 2015 Plan 2016 V-Ist 30.06.2016 Plan 2017 Plan 2018 Ordentliche Erträge -0,86 Mio. -0,73 Mio. -0,55 Mio. -0,55 Mio. -0,69 Mio. -0,70 Mio. ordentl. Aufwend. - Sachaufwend. - Personalaufwend. +12,02 Mio. +1,23 Mio. +14,09 Mio. +1,08 Mio. +11,77 Mio. +1,12 Mio. +13,13 Mio. +1,12 Mio. +19,00 Mio. +1,62 Mio. +20,23 Mio. +1,66 Mio. Zuschuss +12,40 Mio. +14,77 Mio. +12,34 Mio. +13,70 Mio. +19,93 Mio. +21,20 Mio. Im Vergleich zum Plan 2016 haben sich die Sachaufwendungen deutlich erhöht: Stationäre Hilfen (+2,93 Mio. EUR), ambulante Hilfen (+3,57 Mio. EUR), Inobhutnahmen (+770 TEUR) Werte (ohne V-Ist) finden Sie im Haushaltsplanentwurf 2017/2018, Band 1, Anlage 2, Seite 141 Stadt Leipzig - Amt für Jugend, Familie und Bildung - Doppelhaushalt 2017/2018 (Entwurf) 24. Oktober 2016 28 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer Angaben in EUR Ist 2014 Ist 2015 Plan 2016 V-Ist 30.06.2016 Ordentliche Erträge ordentl. Aufwend. - Sachaufwend. - Personalaufwend. Für die Jahre 2014 (Ist) und 2015 (Ist) sowie für 2016 (Plan) sind Kosten für durchschnittlich 20 umA im Bereich HzE angefallen. Zuschuss Plan 2017 Plan 2018 -16,84 Mio. -16,99 Mio. -17,18 Mio. +13,26 Mio. ./. +13,06 Mio. +5,40 Mio. +13,25 Mio. +5,29 Mio. ./. +1,47 Mio. +1,36 Mio. Im Vergleich zum Plan 2016 haben sich die Sachaufwendungen deutlich erhöht – ordentliche Erträge wirken kompensierend (Rückflüsse Landesjugendamt): Stationäre Hilfen (+10,98 Mio. EUR), Inobhutnahmen (+300 TEUR), Krankenhilfe (+184 TEUR), Pflegestellen (+300 TEUR) Werte (ohne V-Ist) finden Sie im Haushaltsplanentwurf 2017/2018, Band 1, Anlage 2, Seite 144 Stadt Leipzig - Amt für Jugend, Familie und Bildung - Doppelhaushalt 2017/2018 (Entwurf) 24. Oktober 2016 29 Kindertageseinrichtungen/Kindertagespflege Angaben in EUR Ist 2014 Ist 2015 Ordentliche Erträge -87,79 Mio. -98,26 Mio. -103,60 Mio. -106,27 Mio. -119,22 Mio. -129,25 Mio. Plan 2016 V-Ist 30.06.2016 Plan 2017 Plan 2018 ordentl. Aufwend. - Sachaufwend. - Personalaufwend. +141,17 Mio. +153,38 Mio. +174,52 Mio. +178,49 Mio. +192,09 Mio. +201,96 Mio. +56,43 Mio. +60,33 Mio. +65,50 Mio. +65,50 Mio. +73,96 Mio. +80,21 Mio. Zuschuss +109,81 Mio. +115,45 Mio. +136,42 Mio. +137,72 Mio. +146,84 Mio. +152,91 Mio. Im Vergleich zum Plan 2016 haben sich die Sachaufwendungen deutlich erhöht: Zuschüsse an freie Träger (+17,6 Mio. EUR) Werte (ohne V-Ist) finden Sie im Haushaltsplanentwurf 2017/2018, Band 1, Anlage 2, Seite 144 Stadt Leipzig - Amt für Jugend, Familie und Bildung - Doppelhaushalt 2017/2018 (Entwurf) 24. Oktober 2016 30 Einrichtungen der Jugendarbeit Angaben in EUR Ist 2014 Ist 2015 Plan 2016 V-Ist 30.06.2016 Plan 2017 Plan 2018 Ordentliche Erträge -0,52 Mio. -0,51 Mio. -0,50 Mio. -0,50 Mio. -0,49 Mio. -0,49 Mio. ordentl. Aufwend. - Sachaufwend. - Personalaufwend. +1,58 Mio. +1,28 Mio. +1,53 Mio. +1,25 Mio. +2,04 Mio. +1,28 Mio. +2,04 Mio. +1,28 Mio. +1,77 Mio. +1,31 Mio. +1,68 Mio. +1,35 Mio. Zuschuss +2,34 Mio. +2,28 Mio. +2,82 Mio. +2,82 Mio. +2,60 Mio. +2,55 Mio. Im Vergleich zum Plan 2016 haben sich die Sachaufwendungen reduziert: Bewirtschaftung (-67,5 TEUR), Datenverarbeitung (-73 TEUR), Abschreibungen (-30 TEUR), ILV (-98,5 TEUR) Werte (ohne V-Ist) finden Sie im Haushaltsplanentwurf 2017/2018, Band 1, Anlage 2, Seite 147 Stadt Leipzig - Amt für Jugend, Familie und Bildung - Doppelhaushalt 2017/2018 (Entwurf) 24. Oktober 2016 31 Förderung Vereine und Verbände Angaben in TEUR Ist 2014 Ist 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Erträge -1.468 -1.756 -1.768 -1.877 -1.927 Aufwendungen +9.351 +10.070 +10.077 +10.277 +10.327 Zuschuss +7.883 +8.314 +8.309 +8.400 +8.400 Die Zuschüsse der Stadt Leipzig im Bereich der Förderung von Vereinen und Verbänden besteht auch in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 im Vergleich zum Plan 2016 niveaugleich fort. Stadt Leipzig - Amt für Jugend, Familie und Bildung - Doppelhaushalt 2017/2018 (Entwurf) 24. Oktober 2016 32 Instandhaltungsmaßnahmen und bauliche Unterhaltung  Dem Amt für Jugend, Familie und Bildung stehen im Doppelhaushalt 21,1 Mio. EUR (2017) bzw. 21.7 Mio. EUR (2018) für die bauliche Unterhaltung von Bestandsgebäuden zur Verfügung: in TEUR 2017 2018 330 170 1.000 367 August-Bebel-Schule (GS) Erneuerung Fenster 24. Schule (GS) Äußere Sanierung Ernst-Pinkert-Schule (GS) Sanitärmaßnahmen 245 300 Schule Portitz (GS) Äußere Sanierung 250 550 85. Schule (GS) Energetische Sanierung 300 1.220 Heinrich-Mann-Schule (GS) Äußere Sanierung 190 800 20. Schule (OS) Äußere Sanierung 380 1.220 Brockhaus-Gymnasium Sporthalle, äußere Sanierung, Sanitär 1.310 200 Kita „Pünktchen“, Hans-OttoStraße Äußere Sanierung 287 287 Stadt Leipzig - Amt für Jugend, Familie und Bildung - Doppelhaushalt 2017/2018 (Entwurf) 24. Oktober 2016 33 5. Entwicklung Stellen (VZÄ) und Personalaufwand Stadt Leipzig - Amt für Jugend, Familie und Bildung - Doppelhaushalt 2017/2018 (Entwurf) 24. Oktober 2016 34 Entwicklung Stellen (VZÄ) und Personalaufwand 2.500,00 2.000,00 1.831,50 1.773,13 2.040,73 2.013,53 2.071,50 2.122,44 2.171,33 2.190,44 2.181,33 1.500,00 1.000,00 500,00 196,78 58,37 0,00 2014 (31.12.) 2015 (01.01.) 2015 (31.12.) Mehrbedarf 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2016 (01.01.) 53,89 50,94 -5,00 -7,00 -14,75 -500,00 37,77 27,20 2016 (31.12.) Stellenanzahl (VZÄ) gesamt 89.912 93.744 97.180 2014 2015 2016 2017 (01.01.) 66,11 10,00 -57,00 2017 (31.12.) 2018 (01.01.) 2018 (31.12.) davon kw-Stellen 114.611 122.153 2017 2018 stellenplanabhängiger/-unabhängiger Personalaufwand Die Angaben entsprechen dem Erläuterungsmaterial zum Entwurf des Stellenplanes 2017/2018. Stadt Leipzig - Amt für Jugend, Familie und Bildung - Doppelhaushalt 2017/2018 (Entwurf) 24. Oktober 2016 35 6. Entwurf Finanzhaushalt 2017/2018 Stadt Leipzig - Amt für Jugend, Familie und Bildung - Doppelhaushalt 2017/2018 (Entwurf) 24. Oktober 2016 36 Entwurf Finanzhaushalt 2017/2018 (gesamt) Angaben in EUR Eigenmittel (Zuschuss) Plan 2014 (Ist 2014) Plan 2015 (Ist 2015) Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 +29,11 Mio. +29,59 Mio. +29,40 Mio. +38,78 Mio. +40,44 Mio. Fördermittel und sonstige Einzahlungen -18,40 Mio. -12,26 Mio. -14,46 Mio. -47,08 Mio. -62,00 Mio. Auszahlungen +47,51 Mio. +41,85 Mio. (+44,03 Mio.) +43,86 Mio. +85,86 Mio. +102,44 Mio. (+15,65 Mio.) (-37,50 Mio.) (+53,15 Mio.) (+38,76 Mio.) (-5,27 Mio.) Die Darstellung der Einzelmaßnahmen erfolgt mittels einer ausgereichten Liste aller Investitionsmaßnahmen des Amtes für Jugend, Familie und Bildung. Werte (ohne V-Ist) finden Sie im Haushaltsplanentwurf 2017/2018, Band 1, Anlage 4, Seite 27 Stadt Leipzig - Amt für Jugend, Familie und Bildung - Doppelhaushalt 2017/2018 (Entwurf) 24. Oktober 2016 37 Übersicht über wichtige Investitionsprojekte  Insbesondere im Bereich Schulen wird der bedarfsgerechte Kapazitätsausbau auf Basis des Schulentwicklungsplanes mithilfe laufender Förderprogramme („Brücken in die Zukunft“, FöRiLi SchulInfra) weiter forciert: - 2017: Eigenmittel Fördermittel Auszahlungen 31.754.850 Euro 40.316.950 Euro 72.071.800 Euro - 2018: Eigenmittel Fördermittel Auszahlungen 32.976.150 Euro 57.842.700 Euro 90.818.850 Euro  Für Sanierung und Neubau von Kindertagesstätten sind bereitgestellt: - 2017: Eigenmittel Fördermittel Auszahlungen 1.984.150 Euro 6.466.200 Euro 8.450.350 Euro - 2018: Eigenmittel Fördermittel Auszahlungen 2.635.700 Euro 4.161.250 Euro 6.796.950 Euro  Für Neu- und Ersatzbeschaffungen (bewegliches Anlagevermögen) stehen - für Kindertagesstätten in Summe 1.330 TEUR sowie für Schulen insgesamt 5.386 TEUR zur Verfügung. Stadt Leipzig - Amt für Jugend, Familie und Bildung - Doppelhaushalt 2017/2018 (Entwurf) 24. Oktober 2016 38 Jugendhilfeausschuss der Stadt Leipzig ÄA Änderungsantrag an den Jugendhilfeausschuss Nr. IV/ 01 / 16 vom 14.10.2016 2017 2018 zum Entwurf des Doppelhaushaltes Eingereicht von: AG Wohlfahrtsverbände AG Freie Träger – Anja Michael Stadtjugendring Leipzig – Sven Heinze bestätigt nicht bestätigt zurückgezogen Unterschriften: am:       Thema: Mehrbedarf im Doppelhaushalt 2017/2018 zur Finanzierung von Leistungsangeboten von Freien Trägern der Jugendhilfe in den Leistungsbereichen §§ 11 - 16 SGB VIII Beschlussvorschlag: Der überplanmäßige Mehrbedarf zur Finanzierung von Leistungsangeboten von Trägern der Freien Jugendhilfe in den Leistungsbereichen §§ 11 - 16 SGB VIII wird wie folgt bestätigt: 1. Erhöhung der Haushaltansätze für 2017 und 2018 um • jeweils 204.000,00 €, vorausgesetzt im jeweiligen HH-Ansatz ist diese Summe nicht bereits enthalten. 2. Anpassung des Förderbudgets an die quantitativ steigenden Anforderungen, die sich aus dem Bevölkerungswachstum begründen, um jährlich 2,6 %. Daraus ergeben sich folgende Mehrbedarfe (ausgehend von einem Gesamtbudget in 2016 von 10,3 Mio €): • 2017: 268.000,00 € • 2018: 288.000,00 € 3. eine jährliche Dynamisierung von 4% der Personal- und Betriebskosten. Daraus ergeben sich folgende Mehrbedarfe (ausgehend von einem Gesamtbudget in 2016 von 10,3 Mio €): • 2017: 412.000,00 € • 2018: 444.000,00 € 4. Erhöhung des Förderbudgets für Innovation (Modellprojekte, Ausbau von Angeboten): • 2017: 55.900,00 € (ca. 0,5 %) • 2018: 121.200,00 € (ca. 1,0 %) Begründung: Gemäß § 79 Abs. 2 SGB VIII sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe gewährleisten, dass zur Erfüllung der Aufgaben nach diesem Buch die erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen den verschiedenen Grundrichtungen der Erziehung entsprechend rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen. zu 1.: Für das Jahr 2016 beschloss der Stadtrat, zur Vermeidung von Schließungen und weiterer Leistungskürzungen, überplanmäßige Mehrbedarfe zur Finanzierung von Leistungsangeboten von Trägern der Freien Jugendhilfe in den Leistungsbereichen der §§ 14 "Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz" und 16 "Erziehung in der Familie" SGB VIII in Höhe von 70.000 € und im Leistungsbereich des § 11 "Jugendarbeit" SGB VIII in Höhe von 100.000 €. Um das Leistungsniveau von 2016 zu halten, ist das Förderbudget 2017 ff. um diese Summen zu erhöhen. Da der Beschluss im Februar 2016 gefasst und zum März umgesetzt wurde, muss zur Sicherung einer ganzjährigen Förderung 2017, 2018 die Summe entsprechend um 2 Monate Leistungserbringung erhöht werden. zu 2.: Leipzig erwartet bis 2030 einen weiteren starken Anstieg der Einwohnerzahl um 27 %. Damit „einher geht eine Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung. Gemäß der Hauptvariante der städtischen Bevölkerungsvorausschätzung wachsen vor allem die Zahl der Kinder und Jugendlichen, der jungen Erwachsenen bis 25 Jahre, der Personen zwischen 35 und 45 Jahre sowie die Zahl der hochaltrigen Personen über 80 Jahre überproportional“ (vgl. Sozialreport 2015 der Stadt Leipzig, S. 16). 31.12.2014 Differenz 31.12.2015 Differenz 30.06.2016 Gesamtbevölkerung 551.871 15.975 567.846 5.044 572.890 Anzahl 0-25jährigen 123.642 4.855 128.497 1.476 129.973 Anteil der 0-25jährigen an Gesamtbevölkerung in % Anzahl 0-27jährigen 22,4 Anteil der 0-27jährigen an Gesamtbevölkerung in % 26,5 146.052 22,6 5.676 151.728 26,7 22,7 368 152.096 26,5 Quellen: Quartalsberichte IV/2014; IV/2015; II/2016 Stadt Leipzig; Amt für Statistik und Wahlen Allein aus diesem Anstieg ergibt sich die Notwendigkeit, Angebote der Jugendhilfe (analog zu Kita- und Schulausbau) auszubauen. Das Förderbudget betrug 2016 10.318.858,80 €, ausgehend von einem jährlichen Anstieg der Anzahl der 0-27jährigen um 4.000, müssten die Förderbudgets 2017 und 2018 um jeweils 2,6% gegenüber dem Vorjahr angehoben werden (bezogen auf die 025jährigen wären dies sogar 3,1%). Auch im Hinblick auf die Initiative Leipzigs eine „jugendgerechte Kommune“ werden zu wollen, ist es notwendig, eine bedarfsdeckende Bereitstellung und Ausstattung von Angeboten zu ermöglichen. zu 3.: Aufgrund von Tarifabschlüssen kommt es zu jährlichen Personalkostensteigerungen (vgl. Personaletat im Haushaltsentwurf 2017/2018 der Stadt Leipzig für Angestellte der Kommune). Freie Träger müssten ohne Dynamisierung zur Finanzierung ihres Personals Leistungsangebote qualitativ und auch quantitativ reduzieren. Eine jährliche Kostensteigerung ist ebenso bei den Betriebskosten zu verzeichnen. Um Leistungen im bisherigen Umfang nur erhalten zu können, ist eine jährliche Dynamisierung der Personal- und Betriebskosten um 4% essentiell. Nur bei Gleichbehandlung öffentlicher und freier Träger können qualifizierte MitarbeiterInnen für die freie Jugendhilfe gewonnen und gebunden werden. Der Ausbau qualitativer Aspekte geförderter Angebote wird von Politik und Verwaltung, zu Recht, zunehmend gefordert, dies ist jedoch nur mit qualifiziertem Personal umzusetzen. zu 4.: Für Innovationen, das heißt, die Etablierung sowohl neuer Angebote bzw. Projektideen als auch eine bedarfsadäquate Erweiterung von Angeboten besteht seit Jahren aufgrund begrenzter finanzieller Ressourcen, kein Raum. Die Anforderungen an die Jugendhilfe wachsen stetig: der Wandel in den Bedingungen des Heranwachsens von Kindern und Jugendlichen, immer vielfältigere Lebenskonzepte, Prozesse der Migration sowie die unterschiedlichen Bedarfs- und Soziallagen von Familien begründen die Notwendigkeit der Entwicklung neuer Zugänge und Inhalte. Zudem sind in den Planungsraumkonzepten und in den zu erarbeitenden Fachstandards bereits besonders drängende Aufgaben/Herausforderungen benannt, die neue Lösungswege und Ressourcen benötigen. Das Innovationsbudget soll schrittweise eingeführt werden, daraus bezuschusste neue Projekte sollen 2 Jahre lang gefördert werden. Zum Ende des Förderzeitraumes wird evaluiert, ob ein Projekt außerhalb des Innovationsbudgets weiter zu fördern ist.