Vorlage-Sammeldokument

Ratsversammlung Beschlussvorlage Nr. DS-00410/14 Status: öffentlich Beratungsfolge: Gremium Termin Zuständigkeit Dienstberatung des Oberbürgermeisters 21.10.2014 Bestätigung Fachausschuss Finanzen 03.11.2014 1. Lesung Fachausschuss Finanzen 17.11.2014 2. Lesung Betriebsausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit 26.11.2014 Vorberatung Ratsversammlung 10.12.2014 Beschlussfassung Eingereicht von Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Betreff Wirtschaftsplan 2015 für den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum "St. Georg" Beschlussvorschlag: Die Ratsversammlung beschließt den vorliegenden Wirtschaftsplan des Städtischen Klinikum "St. Georg" Leipzig als Eigenbetrieb der Stadt für das Jahr 2015 mit folgenden Eckwerten: • • • • • • • • Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan: 20.264 T€ Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan: 20.197 T€ Überschuss: 67 T€ Summe der Einnahmen (Finanzierungsbedarf) für die bilanzwirksamen Vorgänge aus dem Vermögensplan: 74 T€ Summe der Ausgaben (Finanzierungsbedarf für die bilanzwirksamen Vorgängen aus dem Vermögensplan: 1.027 T€ Gesamtbetrag der Kredite: 0 T€ Höchstbetrag der Kassenkredite: 2.773 T€ Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung: 0 T€ Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen: nicht relevant Hinweis: Finanzielle Auswirkungen Seite 1/5 Finanzielle Auswirkungen nein x wenn ja, ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begr Kostengünstigere Alternativen geprüft nein Folgen bei Ablehnung nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Im Haushalt wirksam Ergebnishaushalt von bis Höhe in EUR wo veranschlagt Erträge Aufwendungen Finanzhaushalt Einzahlungen 0 1.564.100 443.800 8.000 402.000 318.350 Auszahlungen Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? Zu Lasten anderer OE wenn ja, nein von Folgekosten Einsparungen wirksam 1.100.41.1.0.01 1.100.41.4.0.03.03 1.100.41.4.0.03.03 1.100.41.4.0.03.03 1.100.315001.03.01 1.100.315001.03.02 1.100.311301.01 bis Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlag Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand Nach Durchführung der Maßnahme Ergeb. HH Erträge zu erwarten Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen) Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen Auswirkungen auf den Stellenplan Beantragte Stellenerweiterung: Beteiligung Personalrat x nein x nein wenn Vorgesehener Stellenabbau: Seite 2/5 ja, Sachverhalt: siehe Anlagen Anlagen: Wirtschaftsplan 2015 Anlagen 1 - 5 Seite 3/5 BESCHLUSSAUSFERTIGUNG Ratsversammlung vom 10.12.2014 zu 19.15. Wirtschaftsplan 2015 des Städtischen Klinikum "St. Georg" Leipzig Vorlage: DS-00410/14 Beschluss: Die Ratsversammlung beschließt den vorliegenden Wirtschaftsplan des Städtischen Klinikum "St. Georg" Leipzig als Eigenbetrieb der Stadt für das Jahr 2015 mit folgenden Eckwerten: • Summe der Erträge aus dem Erfolgsplan: 20.264 T€ • Summe der Aufwendungen aus dem Erfolgsplan: 20.197 T€ • Überschuss: 67 T€ • Summe der Einnahmen (Finanzierungsbedarf) für die bilanzwirksamen Vorgänge aus dem Vermögensplan: 74 T€ • Summe der Ausgaben (Finanzierungsbedarf für die bilanzwirksamen Vorgängen aus dem Vermögensplan: 1.027 T€ • Gesamtbetrag der Kredite: 0 T€ • Höchstbetrag der Kassenkredite: 2.773 T€ • Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung: 0 T€ Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen bei 3 Stimmenthaltungen Leipzig, den 11.12.2014 Seite: 1/1