Vorlage-Sammeldokument

Verwaltungsausschuss Beschlussvorlage Nr. VI-DS-05773-DS-01 Status: öffentlich Eingereicht von Dezernat Stadtentwicklung und Bau Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Betreff: 1. Änderung zum Baubeschluss: Kita Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): Gremium Dienstberatung des Oberbürgermeisters FA Finanzen FA Stadtentwicklung und Bau FA Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Jugendhilfeausschuss SBB Südwest Verwaltungsausschuss voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit 05.09.2018 Information zur Kenntnis Anhörung Beschlussfassung Beschlussvorschlag: 1. Die 1. Änderung zum Baubeschluss „Baubeschluss: Kita Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung“ wird bestätigt. 2. Der Zuschlag für das Los Erweiterter Rohbau, Submission v. 05.07.2018, i.H.v. 989 T EUR wird erteilt. 3. Die Gesamtkosten der Maßnahme im PSP-Element „Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung“ (7.0001848.700) erhöhen sich von den angemeldeten 990.000 € um 385.000 € auf 1.375.000 €. 4. Die Deckung erfolgt aus dem PSP-Element „Kita Gustav-Mahler-Str. 21“ (7.0001839.700) 1/3 Übereinstimmung mit strategischen Zielen: Finanzielle Auswirkungen nein x Kostengünstigere Alternativen geprüft nein x wenn ja, ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung Folgen bei Ablehnung nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Im Haushalt wirksam Ergebnishaushalt von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 2018 2019 1.375.000 7.0001848.700 Erträge Aufwendungen Finanzhaushalt Einzahlungen Auszahlungen Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? Folgekosten Einsparungen wirksam Zu Lasten anderer OE x nein von bis wenn ja, Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand Nach Durchführung der Ergeb. HH Erträge Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen) 2019 ab 2020 Tabelle, siehe Beschlussvorlage VI-DS-05773 Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen Auswirkungen auf den Stellenplan Beantragte Stellenerweiterung: x nein wenn ja, x nein ja, Vorgesehener Stellenabbau: Beteiligung Personalrat 2/3 Sachverhalt: - Die o.g. Einrichtung auf dem Gelände der Erich-Zeigner-Allee 77a, wird seit 2010 als Kindertagesstätte genutzt, zurzeit stehen dort 90 Kindergartenplätze zur Verfügung. - Auf Grund der notwendigen umfangreichen Reparaturarbeiten an der Dachkonstruktion ist geplant, eine Aufstockung zu errichten und im Obergeschoss ca. 64 Kindergartenplätze zusätzlich bereit zu stellen. - Die Baumaßnahme wurde mit Baubeschluss– Nr. VI-DS-05773 bestätigt. Für die Umnutzung dieser Maßnahme wurden 990T€ geschätzt. - Zurzeit erfolgen für die Sanierungsarbeiten die Ausschreibungen. bzw. Vergaben. Für das Los Erweiterter Rohbau liegt ein Angebot in Höhe von 989 T€ vor. Veranschlagt wurden für diese Arbeiten 600 T€, es sind Mehrkosten in Höhe von 385 T€ festzustellen. - Zur Absicherung des geplanten Bauablaufes, Baubeginn für das Los Rohbau im August 2018, ist eine sofortige Entscheidung zum weiteren Vorgehen erforderlich. - Der Baustart sollte dringend begonnen werden, da die Baustelle "winterfest" gemacht werden muss. - Die notwendige Öffnung der Dachflächen für die Aufstockung des Gebäudes sollte in einer günstigen "trockenen" Zeit liegen. - Das zurzeit vor Ort genutzte Notdach dient als provisorischer Wetterschutz und ist bereits jetzt ein hoher Finanzieller Aufwand zur Sicherung der weiterhin genutzten Kita. - Die Ausschreibung aufzuheben und eine neue Vergabe durchführen, wird nicht empfohlen. Die Kostenentwicklung ist auf die derzeitige Preisentwicklung, allgemeine gute Auftragslage zurückzuführen. Anlagen: keine 3/3