Vorlage-Sammeldokument

Dienstberatung des Oberbürgermeisters Beschlussvorlage Nr. VI-DS-05773 Status: öffentlich Eingereicht von Dezernat Stadtentwicklung und Bau Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Betreff: Baubeschluss Kita Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): Gremium FA Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule FA Stadtentwicklung und Bau SBB Südwest FA Finanzen Jugendhilfeausschuss Dienstberatung des Oberbürgermeisters voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit 07.05.2018 Information zur Kenntnis Information zur Kenntnis Information zur Kenntnis Information zur Kenntnis Information zur Kenntnis Beschlussfassung Beschluss des Oberbürgermeisters vom 07.05.2018: 1. Die Baumaßnahme wird realisiert. (Baubeschluss gemäß Hauptsatzung § 22 (2) Punkt 7 in der zurzeit gültigen Fassung). 2. Die Gesamtkosten betragen 990.000 EUR. Der städtische Anteil beträgt 990.000 EUR. 3. Die Auszahlungen für die Maßnahme in Höhe von 990.000 € sind im PSP-Element „Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung“ (7.0001848.700) wie folgt vorgesehen: 2018: 790.000 € 2019: 200.000 € Die vollständige Einordnung der Jahresscheibe 2019 erfolgt im Rahmen der Planung zum Doppelhaushalt 2019/2020. 4. Die außerplanmäßigen Auszahlungen nach § 79 (1) SächsGemO für das Haushaltsjahr 2018 i.H.v. 790.000 € im PSP-Element „Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung“ (7.0001848) werden bestätigt. Die Deckung erfolgt aus den PSP-Elementen: „Kita Dahlienstraße 75“ (7.0001593) i.H.v. 321.950 EUR „Kita Goldsternstraße 21“ (7.0001359) i.H.v. 335.000 EUR „Kinderheim Breisgaustraße 21“ (7.0000989) i.H.v. 133.050 EUR 5. Die außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung nach § 81 (5) SächsGemO für das Haushaltsjahr 2018 kassenwirksam in 2019 i.H.v. 200.000 € im PSP-Element „ErichZeigner-Allee 77a, Aufstockung“ (7.0001848) wird bestätigt. Die Deckung erfolgt aus dem PSP-Element: „Kita Schönauer Ring 23, Sanierung“ (7.0001360) i.H.v. 200.000 EUR 1/4 6. Die gemäß Tabelle 1 anfallenden Nutzungskosten für 2019 i.H.v. insgesamt 9.000 €, im Haushaltsjahr 2020ff. i.H.v. 11.000 € werden zunächst zur Kenntnis genommen. 2/4 Übereinstimmung mit strategischen Zielen: Hinweis: Finanzielle Auswirkungen Finanzielle Auswirkungen nein x Kostengünstigere Alternativen geprüft nein x wenn ja, ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung Folgen bei Ablehnung nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Im Haushalt wirksam Ergebnishaushalt von bis Höhe in EUR wo veranschlagt 2018 2019 990.000 7.0001848.700 Erträge Aufwendungen Finanzhaushalt Einzahlungen Auszahlungen Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? Folgekosten Einsparungen wirksam Zu Lasten anderer OE x nein von bis wenn ja, Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand Nach Durchführung der Ergeb. HH Erträge Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen) 2019 ab 2020 Siehe Tabelle 1 Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen Auswirkungen auf den Stellenplan Beantragte Stellenerweiterung: x nein wenn ja, x nein ja, Vorgesehener Stellenabbau: Beteiligung Personalrat 3/4 Sachverhalt: Die Kindertageseinrichtung in der Erich-Zeigner-Allee , ein eingeschossiger Neubau auf dem Gelände der Erich-Zeigner-Allee 77a, wird seit 2010 als Kindertagesstätte vom Träger Fairbund genutzt. Zur Zeit stehen dort 90 Kindergartenplätze zur Verfügung. An der Dachkonstruktion wurden erhebliche Feuchteschäden festgestellt, so dass umfassende Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind. Die gesamte Dachkonstruktion muss zurückgebaut werden, um den Gebäudeschaden zu beseitigen. Im Rahmen der notwendigen Reparaturarbeiten an der Dachkonstruktion wird die Einrichtung aufgestockt. Dadurch können ca. 64 Kindergartenplätze zusätzlich bereitgestellt werden. Insgesamt werden in der Kita dann 154 Kinder betreut. Während der Bauzeit bleibt das Bestandsgebäude in Betrieb. Die Erweiterung erfolgt in Bauabschnitten und ist mit dem Nutzer bereits vorabgestimmt. Die Kita ist über zwei Gebäude verteilt und kann somit gesperrte Bereiche während der Baumaßnahme über vorhandene Ausweichmöglichkeiten kompensieren. Anlagen: Anlage 1 Anlage 2 Anlage 3 Anlage 4 Anlage 5 Anlage 6 Textteil Tabelle 1 zu Nutzungskosten Lageplan Grundriss Umbau Grundriss Endzustand Ansichten und Schnitt 4/4 HAUSHALTSVORLAGE Baubeschluss: „Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung“ und Bestätigung außerplanmäßiger Auszahlungen nach § 79 (1) SächsGem und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen nach § 81 (5) SächsGemO im Haushaltsjahr 2018 Bauvorhaben: Kindertagesstätte Erich-Zeigner-Allee 77a, 04229 Leipzig Erweiterungsneubau Bauherrenamt: Stadt Leipzig Dezernat V Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Amt für Jugend, Familie und Bildung Naumburger Straße 26, 04229 Leipzig Baufachamt: Stadt Leipzig Dezernat VI – Stadtentwicklung und Bau Amt für Gebäudemanagement Prager Straße 126, 04317 Leipzig Stand: 08.05.2018 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Kindertagesstätte Erich-Zeigner-Allee 77a, 04229 Leipzig - Erweiterung Stand vom: 08.05.2018 Inhaltsverzeichnis Kurzerläuterung 3 1 Grundlagen 3 1.1 Ableitung des Bedarfs 3 1.2 Beschlüsse 3 2 Begründete Zielstellung der Baumaßnahme 3 2.1 Beschreibung des Ist-Zustandes 3 2.2 Notwendigkeit/Dringlichkeit der Baumaßnahme 4 2.3 Alternativlösungen 4 2.4 Folgen bei Nichtbeschlussfassung 4 3 Beschreibung der beabsichtigten Baumaßnahme 4 3.1 Städtebauliche Einordnung 4 3.2 Erläuterung der Planung 4 3.3 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Baumaßnahme 5 3.4 Eigentumsverhältnisse 6 3.5 Energiekonzept 6 3.6 Barrierefreies Bauen 7 3.7 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 8 4 Finanzieller Aufwand 8 5 Finanzierungsplan 8 6 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (Euro brutto) 8 7 Fristenplan 8 8 VgV-Betrachtung / Planungsbeteiligte 9 9 Effektivität und Wirtschaftlichkeit 9 9.1 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960 9 9.2 Auswirkungen auf den Stellenplan 10 9.3 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276 10 Anlagen Anlage 1 Anlage 2 Anlage 3 Anlage 4 Lageplan Grundrisse Umbau Grundrisse Endzustand Ansichten, Schnitt Stadt Leipzig 65/031/12.15/02_BB_Textteil_Fbl_031 Seite 2 von 11 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Kindertagesstätte Erich-Zeigner-Allee 77a, 04229 Leipzig - Erweiterung Stand vom: 08.05.2018 Kurzerläuterung Die Kindertageseinrichtung in der Erich-Zeigner-Allee , ein eingeschossiger Neubau auf dem Gelände der Erich-Zeigner-Allee 77a, wird seit 2010 als Kindertagesstätte vom Träger Fairbund genutzt. Zur Zeit stehen dort 90 Kindergartenplätze zur Verfügung. An der Dachkonstruktion wurden erhebliche Feuchteschäden festgestellt, so dass umfassende Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind. Die gesamte Dachkonstruktion muss zurückgebaut werden, um den Gebäudeschaden zu beseitigen. Im Rahmen der notwendigen Reparaturarbeiten an der Dachkonstruktion wird die Einrichtung aufgestockt. Dadurch können ca. 64 Kindergartenplätze zusätzlich bereitgestellt werden. Insgesamt werden in der Kita dann 154 Kinder betreut. Während der Bauzeit bleibt das Bestandsgebäude in Betrieb. Die Erweiterung erfolgt in Bauabschnitten und ist mit dem Nutzer bereits vorabgestimmt. Die Kita ist über zwei Gebäude verteilt und kann somit gesperrte Bereiche während der Baumaßnahme über vorhandene Ausweichmöglichkeiten kompensieren. 1 Grundlagen 1.1 Ableitung des Bedarfs Die neue Bevölkerungsvorausschätzung der Stadt Leipzig weist zum Ende des Prognosehorizontes im Jahr 2030 eine Einwohnerzahl von 720.000 aus. Dabei wird der Zuwachs bei den Vorschulkindern (bis unter 6 Jahre) als überdurchschnittlich angenommen. Gegenüber der Bevölkerungsvorausschätzung von 2013, die für die Planungen der letzten Jahre die Grundlage darstellte, werden nun wesentlich mehr Kinder der planungsrelevanten Altersgruppen erwartet. Entsprechend der in der Kitabedarfsplanung ausgewiesenen Differenzen ergibt sich ein deutlicher Mehrbedarf an Betreuungsplätzen für Kinder bis zum Schuleintritt, der den Bau von ca. 40 bisher nicht in der Projektplanung befindlichen Kitas (Standardeinrichtung mit 165 Plätze; 120 Kindergarten/45 Kinderkrippe) in ausgewählten Versorgungsräumen bis zum Jahr 2025 notwendig macht. Vor dem Hintergrund des zu erfüllenden Rechtsanspruches ist die Schaffung weiterer Betreuungskapazitäten eine der Hauptaufgaben der Stadt Leipzig. Neben dem Neubau von Kindertagesstätten können nur durch die zusätzliche Einrichtung von Kinderkrippen- bzw. Kindergartenplätzen in Bestandsobjekten die derzeitigen unversorgten Bedarfe gedeckt werden. 1.2 Beschlüsse Baubeschluss BS/VAIV-108/08 vom 06.02.2008 2 Begründete Zielstellung der Baumaßnahme 2.1 Beschreibung des Ist-Zustandes Das Bestandsgebäude wurde 2010 als Neubau errichtet und wird seitdem als Kindertageseinrichtung genutzt. Es ist in Holzbauweise errichtet. Das einstöckige Gebäude besitzt drei als Aufenthaltsräume genutzte Dachaufbauten. Das unbelüftete Holzdach weist erhebliche Bauschäden aufgrund des Eindringens von Feuchtigkeit auf und muss saniert werden. Zwei Schadensgutachten sind zu den Schäden vorhanden. Es wurden LeckaStadt Leipzig 65/031/12.15/02_BB_Textteil_Fbl_031 Seite 3 von 11 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Kindertagesstätte Erich-Zeigner-Allee 77a, 04229 Leipzig - Erweiterung Stand vom: 08.05.2018 gen an verschiedenen Stellen (Dampfsperre, Dachabdichtung) aufgezeigt und Sanierungsempfehlungen gegeben. Der Planer wurde mit der LPH 9 nicht beauftragt und kann für einen Schadensanspruch nicht in Anspruch genommen werden. Eine Entscheidung zum Sachverhalt bezüglich Schadensersatzforderungen zu verdeckten Mängeln steht noch aus. Aufgrund des genutzten Zustandes konnten bisher nur Teilbereiche untersucht werden, eine komplette Öffnung der Dachfläche kann erst im Zuge der Sanierung komplett erfolgen. Gegenwärtig erfolgt die Sicherung mittels eines Notdaches auf Gerüstbasis. Auf Grund der ohnehin notwendigen umfangreichen Reparaturarbeiten an der Dachkonstruktion wurde geprüft, weitere Räume im Obergeschoss durch eine Aufstockung zu errichten. Dadurch können ca. 64 Kindergartenplätze zusätzlich bereitgestellt werden. 2.2 Notwendigkeit/Dringlichkeit der Baumaßnahme Die Notwendigkeit ist unstrittig. 2.3 Alternativlösungen Alternativ wird nur das Dach saniert (ohne Aufstockung). Diese ist zwingend erforderlich. Da der 2010 entsprechend den damals geltenden DIN-Normen errichtete Dachaufbau heute nicht mehr den anerkannten Regeln der Technik entspricht, muss dabei der Dachaufbau neu geplant und ausgeführt werden. Für die Dachsanierung werden Kosten in Höhe von 300.000,-€ (inkl. 29.000,-€ für Planung bis LP6) eingeschätzt. 2.4 Folgen bei Nichtbeschlussfassung Die bereits ausgeführte Notüberdachung dient als Sicherungsmaßnahme und erfordert bereits erhebliche finanzielle Mittel. Die alleinige Sanierung des Daches würde die Möglichkeit zur Schaffung neuer Kita-Plätze verhindern. 3 Beschreibung der beabsichtigten Baumaßnahme 3.1 Städtebauliche Einordnung Der Kita-Standort befindet sich in einen gründerzeitlich geprägten Quartier im östlichen Teil des Stadtteils Leipzig-Plagwitz. Direkt angrenzend verläuft der Fluss Weiße Elster. 3.2 Erläuterung der Planung Das Gebäude wird um ein komplettes Geschoss ergänzt. Dabei werden die teilweise bestehenden Räume im Obergeschoss (Kindernester) zu Garderoben umfunktioniert. Im Obergeschoss werden die neuen Gruppenräume und Personalräume hergestellt. Der vorhandene Baugrund sowie die Tragkonstruktion ermöglichen die geplante Aufstockung. Die Erweiterung kann bei abschnittsweiser Realisierung weitestgehend im laufenden Betrieb erfolgen. Die benachbarte Kita, welche durch den gleichen Träger betrieben wird, dient als Ausweichfläche im Falle einer zeitweisen Sperrung der bestehenden Kita-Räume im Erdgeschoss. KG 200 Herrichten und Erschließen (DIN 276) Stadt Leipzig 65/031/12.15/02_BB_Textteil_Fbl_031 Seite 4 von 11 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Kindertagesstätte Erich-Zeigner-Allee 77a, 04229 Leipzig - Erweiterung Stand vom: 08.05.2018 – nicht relevant KG 300 Bauwerk – Baukonstruktionen (DIN 276) – – – – Aufstockung zusätzliches Geschoss (Schaffung von weiteren 52 Kindergartenplätzen und 12 Krippenplätzen) Dacharbeiten: Systemoptimierung Dachaufbau (Dämmung, Holzschutz) diffusionsoffener Bauteilaufbau, Aufdachdämmung punktuelle Eingriffe im Bestand (im laufenden Betrieb) Treppenumbauten (Holzinnentreppen) zur Erschließung der obergeschossigen Räume Ergänzung von Verbindungstüren zwischen den Gruppenräumen Errichtung von zwei Außentreppen im Außenraum in Stahlbeton (Horizontalaussteifung des zusätzlichen Geschosses, Fluchtwege für die fünf neuen Gruppenräume und deren Anbindung an den Freibereich) Aufstockung: Grundrissapplizierung des EG ins OG (statische Struktur) Brandschutztechnische Dach- bzw. Deckenertüchtigung Fußbodenheizung analog EG, Holzständerwände analog Erdgeschoss Akustikdecken in Aufenthaltsräumen Errichtung neuer Sanitärräume mit Nutzung vorhandener Installationsstränge des EG Umnutzung der bisherigen Dachaufbauten („Kindernester“) zu Spielfluren bzw. – Garderoben für Obergeschoss Hinterlüftete Fassade, Fassadenbekleidung aus HPL-Fassadenplatten gemäß bestehender Dachaufbauten Wärmedämmung und Sonnenschutz nach geltender EnEV KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen (DIN 276) siehe Pkt. 3.5 KG 500 Außenanlagen (DIN 276) - Wiederherstellung und Anarbeiten von Freiflächen, welche zur Baustelleinrichtung genutzt wurden. KG 600 Ausstattung und Kunstwerke (DIN 276) – 3.3 Die Ausstattung wird vom freien Träger gebracht. Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Baumaßnahme Es können 64 Kinder zusätzlich aufgenommen werden. Stadt Leipzig 65/031/12.15/02_BB_Textteil_Fbl_031 Seite 5 von 11 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Kindertagesstätte Erich-Zeigner-Allee 77a, 04229 Leipzig - Erweiterung Stand vom: 08.05.2018 3.4 Eigentumsverhältnisse Gemarkung 0413 Kleinzschocher Flurstücksnummer 311/6 Flurstücksgröße in m² 8100 Eigentum Stadt Leipzig 3.5 Energiekonzept Die allgemeinen Begriffe werden in der Anlage "Erläuterung zum Energiekonzept" definiert. Die Betrachtung zum Energiekonzept ist nicht relevant: Die Betrachtung zum Energiekonzept ist relevant: Das Energiekonzept des Bestands wird für die Aufstockung (Erweiterungsneubau) übernommen. Maßnahmeneinteilung unter energetischen Gesichtspunkten: Kita Neubau Erweiterungsneubau ✘ Komplette Modernisierung, ohne Denkmalschutz Komplette Modernisierung, mit Denkmalschutz Modernisierung der äußeren Hülle Modernisierung einzelner Bauteile Energetischer Standard/Energiekonzept: Passivhaus EnEV 2014 mit Passivhauskomponenten EnEV 2014 Einhaltung des U-Wertes entspr. der Bauteilvorgaben der EnEV 2014 ✘ Nachweis zum Passivhaus nach Passivhausprojektierungspaket (PHPP): Der Passivhausstandard wurde nicht untersucht, weil es sich um eine Aufstockung handelt. Der Passivhausstandard wurde untersucht. Nachweis der U-Werte: Bauteil Wärmedurchgangskoeffizient (U in W/m²·K) < > Umax EnEV <IST-W ERT> <PLANUNG> < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > Energieträger: Stadt Leipzig 65/031/12.15/02_BB_Textteil_Fbl_031 Seite 6 von 11 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Kindertagesstätte Erich-Zeigner-Allee 77a, 04229 Leipzig - Erweiterung Stand vom: 08.05.2018 Folgende Energieträger wurden untersucht: Anwendung geBemerkung/Begründung wählt Primärenergiefaktor = 0,31 ✘ Fernwärme geeignet Erdwärme geeignet < > Gas geeignet < > Holz-Pellets geeignet < > <SONSTIGES> geeignet < > Fazit: Der Kindergarten ist bereits an die vorhandene Fernwärme angeschlossen werden. Weitere erneuerbare Energien: Photovoltaik Einschätzung gem. Solardachkataster Aussage gem. Planung Eine PV-Anlage ist nicht vorgesehen, da die Lage und der Dachaufbau ungeeignet sind. Eigenbetrieb Angebot an Dritte KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen (DIN 276) Wärmeerzeugung und -verteilung: Fußbodenheizung mit Anschluss an das bestehende System Warmwassererzeugung: dezentrale Warmwassererzeugung Lufttechnische Anlagen: Entlüftung Sanitär bei Erfordernis Wasser/Abwasser: Das vorhandene Verteilnetz wird den Nutzungsbedingungen angepasst. Alle neuen Bäder werden mit neuer Sanitärkeramik und neuem Sanitärzubehör ausgestattet. Stark- und Schwachstrom: Die bestehende Installation wird gemäß den neuen funktionalen wie räumlichen Gegebenheiten und Sicherheitsanforderungen überarbeitet und erweitert. Die vorhandene Brandmeldeanlage wird entsprechend den Anforderungen des neuen Brandschutzkonzepts umgebaut, Sicherheitsbeleuchtung und Fluchtwegkennzeichnungen werden ergänzt. 3.6 Barrierefreies Bauen Die bestehende Kindertageseinrichtung ist im Erdgeschoss barrierefreie erschlossen. Stadt Leipzig 65/031/12.15/02_BB_Textteil_Fbl_031 Seite 7 von 11 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Kindertagesstätte Erich-Zeigner-Allee 77a, 04229 Leipzig - Erweiterung Stand vom: 08.05.2018 3.7 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Die Abstimmung zur Gestaltung der Freiflächen und des Farbkonzeptes im Inneren erfolgte mit dem Nutzer in der Entwurfsplanung und wird in der Ausführungsplanung fortgesetzt. 4 Finanzieller Aufwand Kostenangaben in Euro brutto, 19 % MwSt. Kostenermittlungsstufe: Berechnung nach DIN 276 vom 14.02.2018 Kostengruppe 100 Grundstück 200 Herrichten und Erschließung 300 Bauwerk - Baukonstruktionen 400 Bauwerk - Technische Anlagen 500 Außenanlagen 600 Ausstattung und Kunstwerke 700 Baunebenkosten Summe gerundet Leistungserstattung des Amtes für Gebäudemanagement fiktiv 5 Gesamt 0 0 635.125 118.714 7.500 0 228.402 989.741 990.000 57.580 Finanzierungsplan Förderfähigkeit der Maßnahme: nicht förderfähig förderfähig (*) (*) Es ist kein Förderprogramm für diese Maßnahme verfügbar. 6 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (Euro brutto) Jahr Planung Bau Gesamt VE kassenwirksam Anteil Stadt 2018 159.881 630.119 790.000 0 790.000 2019 68.521 131.479 200.000 200.000 200.000 Gesamt 228.402 761.598 990.000 200.000 990.000 Begründung zu Deckungsquellen: Die Mittel werden im PSP Element 7.0001848.700 „Kita Erich-Zeigner-Allee 77b, Aufstockung“ bereitgestellt. Die Auszahlungen sind in den Haushaltsjahren wie folgt geplant: 2018: 790.000 € 2019: 200.000 € Die Deckung der außerplanmäßigen Auszahlungen nach §79 (1) SächsGemO in 2018 i.H.v. 790.000 € stellt sich folgendermaßen dar: Stadt Leipzig 65/031/12.15/02_BB_Textteil_Fbl_031 Seite 8 von 11 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Kindertagesstätte Erich-Zeigner-Allee 77a, 04229 Leipzig - Erweiterung Stand vom: 08.05.2018 • 321.950 € aus dem PSP-Element 7.0001593.700 „Kita Dahlienstraße 75“ • 335.000 € aus dem PSP-Element 7.0001359.700 „Kita Goldsternstraße 21“ • 133.050 € aus dem PSP-Element 7.0000989.700 „Kinderheim Breisgaustraße 21“ Die vollständige Einordnung der Jahresscheibe 2019 erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanung des Fachamtes zum Doppelhaushalt 2019/2020. Für das Haushaltsjahr 2018 ist folgende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen: kassenwirksam 2019: 200.000 € Die außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung nach § 81 (5) SächsGemO für das Haushaltsjahr 2018 kassenwirksam in 2019 i.H.v. 200.000 € im PSP-Element „Kita Erich-Zeigner-Allee 77b, Aufstockung " (7.0001848.700) wird bestätigt. Die Deckung ist wie folgt vorgesehen: 200.000 € aus PSP-Element „Kita Schönauer Ring 23, Sanierung“ (7.0001360.700) Aufgrund der fehlender Auslagerungsmöglichkeiten für die Objekte Kita Dahlienstraße 75, Kita Goldsternstraße 21 und Kinderheim Breisgaustraße 21 kann eine Umsetzung der dafür geplanten Sanierungen zum derzeitigen Zeitpunkt nicht erfolgen. Diese zur Deckung bereitgestellten Mittel sind im Rahmen der Planung des Doppelhaushaltes 2019/2020 wieder im Haushalt einzustellen. 7 Fristenplan Ausschreibungsbeginn LP06 Baubeginn Fertigstellung 8 April 2018 Juli 2018 Januar 2019 VgV-Betrachtung / Planungsbeteiligte Die Vergabe von Planungsleistung wurde im Rahmen der VgV geprüft. Der maßgebliche Schwellenwert wird nicht erreicht. Leistungsbild nach HOAI 2013 Planungsbeteiligte Objektplanung nach § 33 wittig brösdorf architekten, Luppenstraße 5a, 04177 Leipzig Freianlagen nach § 38 - Tragwerksplanung nach § 49 , Wärme- und Schallschutznachweis Technische Ausrüstung nach § 53 Gruner GmbH, Dufourstr. 28, 04107 Leipzig Brandschutz Brandschutzbüro Dr. Rönn, Gohliser Straße 24a, 04155 Leipzig Stadt Leipzig 65/031/12.15/02_BB_Textteil_Fbl_031 GW-PLAN Ing.ges., Gießerstraße 18, 04229 Leipzig Seite 9 von 11 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Kindertagesstätte Erich-Zeigner-Allee 77a, 04229 Leipzig - Erweiterung Stand vom: 08.05.2018 9 Effektivität und Wirtschaftlichkeit 9.1 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960 Das Gebäude ist: in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt nicht in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt nicht in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind nicht bekannt Die Maßnahme der Vorlage ist: ein Neubau ein Neubau, als Ersatz für einen Abbruch ein Neubau, als Erweiterung an einem bestehenden Gebäude (= Flächenzuwachs) eine Modernisierung, ohne Flächenzuwachs eine Modernisierung, mit Flächenzuwachs (z.B. Ausbau KG oder DG) Die Nutzungskosten sind in der Tabelle 1 ausführlich erfasst. Sie betragen für das volle Jahr ab 01.01.'20 Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten 0 EUR Kostengruppe 300 Betriebskosten 0 EUR Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten 10.561 EUR Das Bauvorhaben geht voraussichtlich am 18.02.2019 in Betrieb. Die anteiligen Nutzungskosten für das Jahr der Inbetriebnahme betragen Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten 0 EUR Kostengruppe 300 Betriebskosten 0 EUR Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten 8.801 EUR 9.2 Auswirkungen auf den Stellenplan Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf den Stellenplan. 9.3 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276 Die unter diesem Punkt aufgeführten Kosten sind Kosten des Bauwesens - Hochbau, die die DIN 276 regelt, nicht zu verwechseln mit den unter Punkt 9.1 aufgeführten Nutzungskosten nach DIN 18960. In beiden DIN werden die gleichen Kurzbezeichnungen der Kostengruppen verwendet (z.B. KG 200, KG 300 etc.), diese unterscheiden sich jedoch maßgeblich voneinander. Kennwerte des Vorhabens: Stadt Leipzig 65/031/12.15/02_BB_Textteil_Fbl_031 NUF BGF 311 m² 370 m² Seite 10 von 11 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Kindertagesstätte Erich-Zeigner-Allee 77a, 04229 Leipzig - Erweiterung Stand vom: 08.05.2018 Die Kennwerte beziehen sich auf den ErBRI weiterungsneubau. Es ist nicht die gesam- KG 300 + 400 te Kita dargestellt. Kinder 1.080 m³ 753.839 € 64 Kita-Plätze Kennwertvergleich BKI-Kennwert, KG 300 + 400/NUF KG 300 + 400/BGF KG 300 + 400/BRI KF 300 + 400/ Kind Stadt Leipzig 65/031/12.15/02_BB_Textteil_Fbl_031 > < < > Kennwerte des Vorhabens 2.424 €/m² 2.038 €/m² 698 €/m³ 10.770,00 € Bemerkungen/Begründung Ein Kennwertvergleich für diese Maßnahme ist nicht möglich, da es aufgrund der Besonderheit des Projektes (Aufstockung auf eine Holzkonstruktion) keine vergleichbaren Vorhaben gibt. Seite 11 von 11 Stadt Leipzig Amt für Gebäudemanagement Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie und Bildung Tabelle 1 gemäß DIN 18960 Kita Erich-Zeigner-Allee 77a Kindertagesstätte Erich-Zeigner-Allee 77a 04229 Leipzig Amt 65 (Bezeichnung des Bauwerks) Erweiterungsneubau, Aufstockung Datum: (Bezeichnung der Baumaßnahme) 210 210 220 220 220 200 Kosten € / Kosten € / Jahr Jahr Voll anteilig Personalkosten Hausmeister 0 0 Personalkosten Hallenwart 0 0 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 0 0 Sachkosten Hygiene 0 0 Sachkosten Feuerlöscher 0 0 Objektmanagementkosten 0 0 Bezeichnung PSP- Element 27.03.2017 Sachkonto 0 0 0 0 0 0 Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung 70001848700 Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung 70001848700 0 0 0 4241 9201 4255 2200 311 Versorgung Wasser 0 0 Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung 70001848700 4241 9110 312 313 314 314 Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Öl Gas Feste Brennstoffe Holzpellets 0 0 0 0 0 0 0 0 Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung 70001848700 Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung 70001848700 Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung 70001848700 Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung 70001848700 4241 9140 4241 9140 4241 9110 4241 9140 Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Fernwärme Strom Sonstiges 0 0 0 0 70001848700 0 Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung 0 Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung 70001848700 0 Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung 70001848700 0 4241 9140 4241 9130 0 321 Entsorgung 321 Entsorgung Schmutzwasser Regenwasser 0 0 0 Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung 70001848700 70001848700 0 Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung 4241 9120 4241 9121 322 Entsorgung 322 Entsorgung 329 Entsorgung Müll Abscheider Sonstiges 0 0 0 0 Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung 70001848700 0 Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung 70001848700 0 Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung 70001848700 4241 9417 4241 9310 4241 9418 329 Entsorgung 329 Entsorgung 329 Entsorgung Schädlinge Container Sonderleistungen 0 0 0 70001848700 0 Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung 0 Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung 70001848700 0 Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung 70001848700 4241 9413 4241 9222 4241 9910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 0 0 Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315 316 319 310 320 331 332 333 334 339 339 339 339 339 339 339 330 341 341 341 342 349 349 340 Entsorgung Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung Glasreinigung Fassadenreinigung Schornstein Grundreinigung Sonderreinigung Wäschereileistungen Schmutzfangmatten Bodenpolster Gardinen, Lamellen Wirtschaftsd., Kita Befestigte Flächen Winterdienst Straße Pflanz- u. Grünfl. Pflegevert. in Kitas Baumkontrolle,etc. Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) Stadt Leipzig 65/038/17-06/03_NUK_Tabelle1_Amt51_Fbl_038 Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung 70001848700 Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung 70001848700 Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung 70001848700 Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung 70001848700 Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung 70001848700 Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung 70001848700 Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung 70001848700 Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung 70001848700 Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung 70001848700 Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung 70001848700 Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung 70001848700 4241 9410 4241 9161 0 4241 9414 4241 9162 4241 9412 4241 9411 4241 9191 4241 9192 4241 9300 4241 9164 0 70001848700 Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung 70001848700 Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung 70001848700 Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung 70001848700 Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung 70001848700 Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung 70001848700 0 4241 9416 4241 9419 4241 3100 4241 9221 4241 9223 1/3 Stadt Leipzig Amt für Gebäudemanagement Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie und Bildung Tabelle 1 gemäß DIN 18960 Kita Erich-Zeigner-Allee 77a Kindertagesstätte Erich-Zeigner-Allee 77a 04229 Leipzig Amt 65 (Bezeichnung des Bauwerks) Erweiterungsneubau, Aufstockung Datum: (Bezeichnung der Baumaßnahme) Kosten € / Kosten € / Jahr Jahr Voll anteilig 351 352 353 353 355 359 350 361 362 362 369 360 Bedienung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bedienung, Inspektion und Wartung 0 0 Dienste Dienste Dienste Dienste 0 0 0 0 0 0 0 0 300 410 420 430 440 400 PSP- Element Sachkonto Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung 70001848700 Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung 70001848700 Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung 70001848700 Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung 70001848700 Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung 70001848700 Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung 70001848700 0 4211 1000 4211 2000 4241 9415 4255 2010 0 Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung 70001848700 Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung 70001848700 Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung 70001848700 Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung 70001848700 0 4241 9291 4241 9420 0 0 0 0 0 0 0 Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung 70001848700 0 Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung 70001848700 0 Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung 70001848700 0 0 0 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) 0 0 Betriebskosten 0 0 7.622 2.849 90 0 10.561 6.351 2.374 75 0 8.801 Kontrollen Notrufservicepssch. Aufschaltung.,etc. Sonstiges Sicherheits- und Überwachungsdienste 371 Abgaben u. Beiträge 372 Abgaben u. Beiträge 379 Einnahme 370 Techn. Anlagen Baukonstrukt. Techn. Anlagen wasserl. Urinalanlagen Rev. Feuerlöscher Sonstiges Bezeichnung 27.03.2017 Instandsetzung Instandsetzung Instandsetzung Instandsetzung Instandsetzungkosten Grundsteuer Versicherungsb. 0 Baukonstrukt. Techn. Anlagen Außenanlagen Ausstattung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Monate der Nutzung im Jahr der Inbetriebnahme: KG 200 KG 300 KG 400 Umlegeschlüssel der anteiligen Folgekosten: KG 200 KG 300 KG 400 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01.20 freier Träger 4211 1000 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01.20 freier Träger 4211 2000 Kindertageseinrichtungen 1.100.36.5.0.01.01.20 freier Träger 4211 2000 Erich-Zeigner-Allee 77a, Aufstockung 70001848700 4241 9225 18.02.2019 10 10 10 0,83 0,83 0,83 Seite 3 nur für den Fall "Aufwachsen" der Schule (schuljahresweise Erhöhung der Zügigkeit) Stadt Leipzig 65/038/17-06/03_NUK_Tabelle1_Amt51_Fbl_038 2/3