Vorlage-Sammeldokument

Dienstberatung des Oberbürgermeisters Beschlussvorlage Nr. VI-DS-05245 Status: öffentlich Eingereicht von Dezernat Stadtentwicklung und Bau Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Betreff: Bau- und Finanzierungsbeschluss: Komplettmodernisierung "Offener Freizeittreff Arena", Miltitzer Weg 8, 04205 Leipzig Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): Gremium voraussichtlicher Sitzungstermin Dienstberatung des Oberbürgermeisters FA Finanzen FA Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule FA Stadtentwicklung und Bau SBB West Jugendhilfeausschuss Zuständigkeit Beschlussfassung Information zur Kenntnis Information zur Kenntnis Information zur Kenntnis Information zur Kenntnis Information zur Kenntnis Beschluss des Oberbürgermeisters vom 16.04.2018: 1. Die Baumaßnahme wird realisiert (Baubeschluss gemäß Hauptsatzung der Stadt Leipzig § 8 (3) Punkt 18 in der zur Zeit gültigen Fassung). 2. Die Gesamtkosten betragen 958.570 €. Der städtische Anteil beträgt 319.587 €. Die Einzahlungen i.H.v. 638.983 € (Förderprogramm „Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf – Die soziale Stadt, Fördergebiet „Leipzig Grünau“) sind im PSP-Element 7.0001842.705 geplant. 3. Die Auszahlungen werden im PSP-Element 7.0001842.700 (Sanierung OFT Arena, Miltitzer Weg 8) in den Haushaltsjahren wie folgt vorgesehen: 2018: 421.000 € 2019: 485.945 € Die Einordnung der Jahresscheibe 2019 erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanung zum Doppelhaushalt 2019/2020 innerhalb des Zuschussbudgets des AfJFB. 4. Die Einzahlungen werden im PSP-Element 7.0001842.705 in den Haushaltsjahren wie folgt vorgesehen 2018: 315.052 € 2019: 323.931 € 5. Die außerplanmäßigen Auszahlungen nach § 79(1) SächsGemO für die Haushaltsjahre 2018 im PSP-Element „Sanierung OFT Arena“ (7.0001842.700) i.H. von 105.948 € werden bestätigt. Die Deckung erfolgt aus dem Budget der baulichen Unterhaltung (51_UH2) aus dem PSPElement „Jugendarbeit in kommunalen Einrichtungen“ (1.100.36.6.0.01.01). 1/4 6. Für das Haushaltsjahr 2018 ist eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 450.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2019 vorgesehen. Die Deckung wird aus dem PSP Element 7.0001359, Kita Goldsternstraße 21 zur Verfügung gestellt. 7. Die im Haushaltsjahr 2020 ff. entsprechend Tabelle 1 anfallenden Folgekosten i.H.v. 12.405 € werden zunächst zur Kenntnis genommen. Über eine zusätzliche Bereitstellung ist im Rahmen der Haushaltsplanung 2019/2020 zu entscheiden. Die Mittel sind dann entsprechend durch das Fachamt anzumelden. 8. Mit Abschluss der Baumaßnahmen wird mit dem Betreiber ein Überlassungsvertrag abgeschlossen. Die Überlassung erfolgt kostenfrei. Die Betriebskosten werden durch den Träger getragen. Die Stadt Leipzig verpflichtet sich entsprechend der Förderrichtlinien weiterhin mit dem Gebäude für einen Zeitraum von 15 Jahren ab Fertigstellung keine Einnahmen zu generieren. 9. Der Baubeschluss gilt vorbehaltlich der Bestätigung der Fördermittel. 2/4 Übereinstimmung mit strategischen Zielen: Schaffung von Rahmenbedingungen für eine ausgeglichenere Altersstruktur. Das Handeln der Stadt richtet sich auf Kinder, Jugendliche und Familien mit Kindern aus. (siehe Anlage Prüfkatalog) Hinweis: Finanzielle Auswirkungen Folgekosten in 2020 Finanzielle Auswirkungen nein x wenn ja, Kostengünstigere Alternativen geprüft nein x ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung Folgen bei Ablehnung nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung x Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? Im Haushalt wirksam von Ergebnishaushalt ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung bis Höhe in EUR wo veranschlagt 2016 2018 2019 51.625 315.052 323.931 1.100.36.6.0.01.01 2018 2019 421.000 485.945 x wenn ja, 7.0001842.700 Erträge Aufwendungen Finanzhaushalt Einzahlungen Auszahlungen Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? Folgekosten Einsparungen wirksam Zu Lasten anderer OE nein nein von bis 7.0001842.705 Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand Nach Durchführung der Ergeb. HH Erträge Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen) 2020 Siehe Tabelle 1 Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen x Auswirkungen auf den Stellenplan Beantragte Stellenerweiterung: nein wenn ja, nein ja, Vorgesehener Stellenabbau: Beteiligung Personalrat 3/4 Sachverhalt: Ziel des Baubeschlusses ist die Realisierung der komplexen Modernisierung des OFT „Arena“,Miltitzer Weg 8, 04205 Leipzig. Die gemeinnützige Fröbel GmbH betreibt in dem Gebäude einen offenen Jugendclub. Es besteht ein Modernisierungsbedarf zur Beseitigung von Mängeln des baulichen und anlagentechnischen Brandschutzes, zur energetischen Aufwertung der Gebäudehülle, teilweise Erneuerung der haustechnischen Anlagen, zur Gewährleistung der Barrierefreiheit und Verbesserung der Sicherheit. Die Baumaßnahme ist erforderlich, um die Nutzung des Gebäudes für die Jugendarbeit zu sichern. Zudem erfolgt im direkten Umfeld die Sanierung und Aufwertung der direkt angrenzenden Schulen des sogenannten „Campus Grünau“. Anlagen: Textteil Nutzungskosten Anlage 1: Katasterauszug Anlage 2: Bauzeichnungen Entwurfsplanung Anlage 3: Fotodatenblatt Prüfkatalog strategische Ziele 4/4 HAUSHALTSVORLAGE Bau- und Finanzierungsbeschluss Bauvorhaben: Offener Freizeittreff Arena, Miltitzer Weg 8, 04205 Leipzig, Modernisierung Bauherrenamt: Stadt Leipzig Dezernat V Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Amt für Jugend, Familie und Bildung Naumburger Straße 16, 04229 Leipzig Baufachamt: Stadt Leipzig Dezernat VI – Stadtentwicklung und Bau Amt für Gebäudemanagement Prager Straße 126, 04317 Leipzig Stand: 05.03.2018 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Offener Freizeittreff Arena, Miltitzer Weg 8, 04205 Leipzig, Modernisierung Stand vom: 05.03.2018 Inhaltsverzeichnis Kurzerläuterung 3 1 Grundlagen 3 1.1 Ziel und Entwicklungskonzeption 3 1.2 Beschlüsse 3 2 Begründete Zielstellung der Baumaßnahme 3 2.1 Beschreibung des Ist-Zustandes 3 2.2 Ableitung Bedarf & Begründung der mietfreien Überlassung an den Betreiber 4 2.3 Notwendigkeit/Dringlichkeit der Baumaßnahme 4 2.4 Alternativlösungen 5 2.5 Folgen bei Nichtbeschlussfassung 5 3 Beschreibung der beabsichtigten Baumaßnahme 5 3.1 Städtebauliche Einordnung 5 3.2 Erläuterung der Planung 5 3.3 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Baumaßnahme 6 3.4 Eigentumsverhältnisse 7 3.5 Energiekonzept 7 3.6 Barrierefreies Bauen 10 3.7 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 10 4 Finanzieller Aufwand 10 5 Finanzierungsplan 11 6 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (Euro brutto) 11 7 Fristenplan 11 8 VgV-Betrachtung/Planungsbeteiligte 11 9 Effektivität und Wirtschaftlichkeit 12 9.1 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960 12 9.2 Auswirkungen auf den Stellenplan 12 9.3 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276 13 Anlagen Anlage 1 Anlage 2 Anlage 3 Katasterauszug Bauzeichnungen Entwurfsplanung Fotodatenblatt Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 2 von 13 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Offener Freizeittreff Arena, Miltitzer Weg 8, 04205 Leipzig, Modernisierung Stand vom: 05.03.2018 Kurzerläuterung Ziel des Baubeschlusses ist die Realisierung der komplexen Modernisierung des OFT „Arena“,Miltitzer Weg 8, 04205 Leipzig. Die gemeinnützige Fröbel GmbH betreibt in dem Gebäude einen offenen Jugendclub. Es besteht ein Modernisierungsbedarf zur Beseitigung von Mängeln des baulichen und anlagentechnischen Brandschutzes, zur energetischen Aufwertung der Gebäudehülle, teilweise Erneuerung der haustechnischen Anlagen, zur Gewährleistung der Barrierefreiheit und Verbesserung der Sicherheit. Die Baumaßnahme ist erforderlich, um die Nutzung des Gebäudes für die Jugendarbeit zu sichern. Zudem erfolgt im direkten Umfeld die Sanierung und Aufwertung der direkt angrenzenden Schulen des sogenannten „Campus Grünau“. 1 Grundlagen 1.1 Ziel und Entwicklungskonzeption Der offene Freizeittreff am Miltitzer Weg 8 als sozialer Handlungsschwerpunkt der Stadt Leipzig soll dauerhaft erhalten bleiben und langfristig wesentliche Funktionen der Kinder- und Jugendhilfe in GrünauWest übernehmen. Für zumeist Kinder und Jugendliche mit komplexen Problemlagen sowie ungleich verteilten Teilhabechancen stellt er ein niedrigschwelliges und zukünftig noch attraktiveres Freizeitangebot der Offenen Kinder- und Jugendarbeit dar. Die „Arena“ ist oft erste Anlaufstelle vor Beratungsangeboten und anderen Jugendhilfeleistungen und stellt damit einen entscheidenden Faktor zur Ermöglichung optimaler Entwicklungschancen der zukünftigen Generation in Grünau dar. Mit der Komlexsanierung und damit der deutlichen Aufwertung des Gebäudes werden in Zukunft die vielfältigen Angebote und Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung sowie der außerschulischen Bildung noch mehr an Attraktivität für Kinder und Jugendliche gewinnen. 1.2 Beschlüsse Die Stadt Leipzig hat sich mit dem strategischen Ziel „Schaffung von Rahmenbedingungen für eine ausgeglichene Altersstruktur, Ausrichten des Handelns der Stadt Leipzig auf Kinder, Jugendliche und Familien mit Kindern“ eindeutig positioniert und finanziert umfangreiche Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche im Rahmen von Einrichtungen der Jugendkulturarbeit (JKA) und offenen Freizeittreffs (OFT). Grundlage für die strategische Ausrichtung der Investitionen in die soziale Infrastruktur im Bereich der Kinder- und Jugendförderung ist der am 20.09.2012 vom Stadtrat votierte Teilfachplan Kinder- und Jugendförderung ( RBV 1348/12). Darin ist die Stabilisierung der Maßnahmen und Angebote nach SGB VIII §§11 – 16 als Ziel formuliert und damit einhergehend die Standortsicherung beschrieben. Das sich in der Beschlussfassung befindende Integrierte Stadtteilentwicklungskonzept Grünau 2030 (STEK) legt die Sanierung des OFT Arena als Schlüsselmaßnahme zur Sicherung und Stabilisierung wichtiger Angebote der Kinder- und Jugendförderung in Grünau-West fest. 2 Begründete Zielstellung der Baumaßnahme 2.1 Beschreibung des Ist-Zustandes Der Jugendclub befindet sich in Grünau Nord/ WK 7 – auf dem Grundstück Miltitzer Weg 8 und liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Bauvorhaben Campus Grünau (94. Schule, der Förderschule Grünau und der Max-Klinger Schule). Das eingeschossige Gebäude mit jeweils einem niedrigen Technikgeschoss auf den seitlichen Funktionsbauten und mittig angeordneten Saalbau wurde 1987 als Typenprojekt in Elementbauweise errichtet und wird seitdem als Jugendclub genutzt. Das Gebäude befindet sich derzeit in den wesentlichen Gebäudeelementen im unsanierten Originalzustand. Im Rahmen der Wertunterhaltung wurden punktuelle MaßnahStadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 3 von 13 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Offener Freizeittreff Arena, Miltitzer Weg 8, 04205 Leipzig, Modernisierung Stand vom: 05.03.2018 men, wie z.B. Erneuerung der Sanitäranlagen, Maßnahmen zum Einbruchschutz und Erneuerung der Abwasserleitungen und der Dachabdichtung durchgeführt. Vereinzelt wurden Fenster ausgetauscht. Gravierende Mängel im Brandschutz, Wärmeschutz, Schallschutz und eine veraltete Haustechnik mit nicht mehr funktionstüchtiger Lüftungsanlage, sowie einer teilweise in Eigenleistung erbrachten Elektro-, Lautsprecher- und Netzwerkverkabelung können nur durch eine umfangreiche Modernisierung abgestellt werden. Im Bereich der Außenanlagen fehlt es an Beleuchtung. Das Gebäude ist nur über den Haupteingang barrierefrei zugänglich, die Notausgänge sind teilweise nicht barrierefrei, auch sanitäre Anlagen gem. DIN 18040-1 sind nicht vorhanden. 2.2 Ableitung Bedarf & Begründung der mietfreien Überlassung an den Betreiber Entsprechend dem im Beschluss befindlichem Integrierten Stadtentwicklungskonzept "Leipzig 2030" sowie dem Integrierten Stadtteilentwicklungskonzept Leipzig-Grünau weist der Stadtteil Grünau gegenüber dem städtischen Durchschnitt eine überdurchschnittliche Quote von unter 18-Jähriger auf. Von diesen ist ein deutlich über dem städtischen Durchschnitt (23,3%) liegender Anteil von 52,9 % auf Leistungen des SGB II angewiesen. Ebenso liegt der Anteil der Bildungsempfehlungen mit 35 % unter dem städtischen Durchschnitt (50 %) und auch die Zahl der Schulabbrecher liegt mit über 20 % deutlich über dem Stadtschnitt von 15 %. Hinzu kommen eine steigende Kinder- und Jugendkriminalität. Dies erfordert in diesem Stadtteil eine besonderes Augenmerk auf die Jugendarbeit um die Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit zu wahren. Das entsprechende Handlungserfordernis wird in beiden übergreifenden Konzepten betont. Im Westteil Grünaus steht heute mit dem Freizeitzentrum "Arena" nur eine einzige Jugendeinrichtung zur Verfügung, die in einem baulich schlechten Zustand ist, der den inhaltlichen und fachlichen Anforderungen nicht mehr gerecht wird. Entsprechend den genannten Konzepten ist neben der Sanierung der "Arena" auch die Bereitstellung weiterer Angebot in Grünau-West erforderlich, deren Etablierung jedoch derzeit noch nicht gesichert ist. Aufgrund der anstehenden Bauaufgaben im Bereich Kitas und Schulen ist eine Sanierung der "Arena" aus Eigenmitteln der Stadt nicht leistbar. Eine Förderung der Maßnahme aus dem Bund-Länder-Programm "Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf - Die Soziale Stadt", ist zu 2/3 der Gesamtkosten möglich, wenn durch die Bewirtschaftung des Objekts keine Einnahmen erzielt werden (s. VwV-StBauE vom 20.08.2009 Pkt. 4.1.6), die für eine Sanierung einzusetzen sind. Dies träfe auch für erzielbare Mieten von Dritten (freien Trägern) zu. Vor diesem Hintergrund soll dem Träger das Objekt zu den Nebenkosten überlassen werden, um eine Sanierung und damit auch eine fach- und sachgerechte Arbeit zu ermöglichen. Der Zuschuss an den Träger, der bisher die Mietkosten beinhaltete, wird um diesen Betrag reduziert. Somit entsteht im PSP-Element 1.100.36.6.0.01.02 (Freizeiteinrichtungen freier Träger), Innenauftrag "OFT Arena, Miltitzer Weg 8" 1051620002801, im Amt für Gebäudemanagement ein Minderertrag in Höhe von 8.800 € ab dem HH-Jahr 2020 (aus Vermietung), sowie im PSP-Element 1.100.36.2.0.01.21 (Zuschüssen an freie Träger nach §11) im Amt für Jugend, Familie und Bildung Minderaufwendungen in Höhe von 8.800 € ab dem HH-Jahr 2020. Die Minderaufwendungen sind, im Rahmen des Förderverfahrens und Beschluss des Jugendhilfeausschusses, für andere Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung einzusetzen. 2.3 Notwendigkeit/Dringlichkeit der Baumaßnahme Die Akzeptanz und Attraktivität des Jugendclubs soll als wichtiger Baustein der Jugendarbeit in Grünau erhalten werden. Das als Jugendclub errichtete Gebäude soll dauerhaft diese Nutzung in Zusammenarbeit mit der Fröbel e.V. beherbergen. Der Standort wird gut angenommen, der Jugendclub ist stets stark frequentiert und die Außenanlagen, die jederzeit zugänglich sind, bilden ein wichtiges Freizeitangebot an diesem Standort. Nicht zuletzt durch die Nachbarschaft mit dem neu entstehenden Campus Grünau können Synergieeffekte entstehen und genutzt werden (Nachmittagsgestaltung, Sportfreiflächen). Mit der Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 4 von 13 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Offener Freizeittreff Arena, Miltitzer Weg 8, 04205 Leipzig, Modernisierung Stand vom: 05.03.2018 Maßnahme kann die Qualität des Standortes Jugendclub dem des Schulzentrums angepasst und als Institution in das Campus-Konzept integriert werden. Der Betrieb des Gebäudes soll deshalb zukünftig in einem wirtschaftlichen Rahmen möglich bleiben. 2.4 Alternativlösungen Alternativlösungen gibt es nicht. 2.5 Folgen bei Nichtbeschlussfassung Bei Nichtbeschlussfassung werden weiterhin Sicherheitsmängel vorhanden, sowie Reparatur- und hohe Betriebskosten die Folge sein. Es ist zu befürchten, dass das Gebäude zunehmend Anziehungspunkt für Vandalismus und Einbruch wird und so die Akzeptanz und Attraktivität des Jugendclubs als wichtiger Baustein der Jugendarbeit in Grünau verloren geht. 3 Beschreibung der beabsichtigten Baumaßnahme 3.1 Städtebauliche Einordnung Das Grundstück Miltitzer Weg 8 liegt am westlichen Rand des Schulstandortes WK-7 in Grünau Nord. Im Norden schließt sich ein Sportplatz an, der durch die umgebenden Schulen und Vereine genutzt wird. Zwei Sporthallen ergänzen den Schulcampus. Westlich und südlich schließen sich die Wohngebiete Miltitz bzw. Grünau Nord an. Auf dem Flurstück befindet sich ein Fußballhartplatz und eine Skateranlage. Die Freiflächen sind nicht eingezäunt und jederzeit zugänglich. Das Grundstück ist fußläufig gut an die umliegenden Wohngebiete angeschlossen. Die Haltestellen Saturnstraße und Jupiterstraße der Linie 15 sind fußläufig in 300 bzw. 200m erreichbar. 3.2 Erläuterung der Planung KG 300 Bauwerk – Baukonstruktionen (DIN 276) Herstellung der Barrierefreiheit des Gebäudes : • Einbau eines Behinderten-WCs • Schaffung von barrierefreien Ein- und Notausgängen. Beseitigung von Schwellen und Einbau von neuen Innentüren mit entsprechend Durchgangsbreiten, wo erforderlich Die äußere Modernisierung umfasst: • • Fassadenmodernisierung und -gestaltung: Dämmung von Außenwand inkl. Sockelbereich und hinterlüftete Fassadenbekleidung aus robusten Faserzementplatten (Vandalismussicherheit). Anmerkung: Die Kostenneutralität gegenüber einer WDVS Fassadenbekleidung wurde geprüft. Da der Bestandsbau über Betonfassadenplatten mit unregelmäßiger Oberfläche und Verwerfungen untereinander verfügt, wäre eine schienenbefestige WDVS erforderlich. Die hinterlüftete Fassadenkonstruktion stellt sich an dieser Stelle wirtschaftlicher und weniger bauschadensanfällig dar. • Erneuerung des Attikaanschlusses mit fachrechter Ausbildung des Dachanschlusses nach Flachdachrichtlinie • Fenstererneuerung bzw. Wiedereinbau erhaltenswerter Fenster, • Erneuerung von Außentüren gem. Brandschutzanforderungen und Barrierefreiheit • Rollladenanlagen an brüstungshohen Fenstern als Einbruchschutz Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 5 von 13 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Offener Freizeittreff Arena, Miltitzer Weg 8, 04205 Leipzig, Modernisierung Stand vom: 05.03.2018 Die innere Modernisierung umfasst: • Decken: Für das Einbringen der Lüftungsanlage (Durchbrüche für die Leitungsführung) wird eine Spannbetondeckenplatte durch eine monolithische Platte ersetzt. • Deckenbeläge: Die Kriechböden erhalten bekriechbare Wärmedämmplatten Im Zuge von zusätzlichen Anschlüssen an die Grundleitung wird punktuell der Estrich, sowie Bodenbeläge aus Fliesen erneuert. • Deckenbekleidungen: Aufbringen einer Innendämmung im Bereich des Saales Aufbringen eines Akustikputzes im Zuge der Innendämmung der Decke des Saales Einbau einer Abhangdecke im neuen Behinderten-WC • Innenwandbekleidungen: Überholungsanstriche in den Innenräumen Türhohe Erneuerung des Fliesenbelags im Zuge der räumlichen Anpassungen in der Küche Türhohe Fliesenbekleidung im Behinderten WC • Innentüren Erneuerung der Innentüren im Zuge der Anpassungen an Barrierefreiheit erhaltenswerte Bestandstüren der Sanitäranlagen erhalten Nachströmgitter KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen (DIN 276) HLS • Einbau einer zentralen Be- und Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung gem. EneV im Bereich des Saals und des Kraftraums • Einbau von Abluftanlagen im Bereich der Sanitärräume und Küche • Erneuerung der Trinkwasserleitungen für Versorgung mit Kaltwasser und Berücksichtigung einer Hygienespülung und Vermeidung von Stagnation in den Leitungen (Legionellenschutz) • Bereitstellung von Warmwasser (Küche) über dezentrale Elektrodurchlauferhitzer • Einbau Sanitärinstallationen für das neue Behinderten-WC • ELT Erneuerung der Heizkreisverteiler und Heizleitungen, sowie Heizkörper • Erneuerung der Elektrohauptverteilung und Elektroinstallation auf Putz • Erneuerung der Beleuchtung, sowie Sicherheitsbeleuchtung nach Maßgabe der ASR und DIN 5035 mit energieeffizienten Leuchtmitteln • Passive Audioverkabelung, sowie Daten- und Telekommunikation • Erneuerung der Blitzschutzanlage • Erneuerung der Einbruchmelde- und Hausalarmanlage Es ist geplant, das Bauvorhaben in zwei Bauabschnitten durchzuführen: Bauabschnitt 1 (genehmigungsfrei): Äußere Modernisierung (Fassade, Fenster und Außentüren) Bauabschnitt 2 (nach Erteilung Baugenehmigung Brandschutzmaßnahmen): Innere Modernisierung 3.3 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Baumaßnahme Eine Nutzungsverbesserung tritt an folgenden Punkten ein: • Verbesserung der Qualität und Akzeptanz als Institution und somit bessere Integration in den „Campus Grünau“ • Beseitigung der bestehenden brandschutztechnischen Mängel • Beseitigung der baukonstruktiven Mängel Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 6 von 13 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Offener Freizeittreff Arena, Miltitzer Weg 8, 04205 Leipzig, Modernisierung Stand vom: 05.03.2018 3.4 • Beseitigung von anlagentechnischen Mängeln • Erhöhung des Sicherheitsniveaus • Verbesserung der Gefahrenprävention • verbesserte Lern-, Freizeit- und Arbeitsbedingungen • Integration von körperbehinderten Nutzern • Senkung der Betriebskosten Eigentumsverhältnisse Gemarkung Schönau Flurstücksnummer 1085 Flurstückgröße in m² ca. 2.316 m² Eigentum Stadt Leipzig 3.5 Energiekonzept Die allgemeinen Begriffe werden in der Anlage "Erläuterung zum Energiekonzept" definiert. Die Betrachtung zum Energiekonzept ist nicht relevant: Die Betrachtung zum Energiekonzept ist relevant: Maßnahmeneinteilung unter energetischen Gesichtspunkten: OFT Neubau Erweiterungsneubau Komplette Modernisierung, ohne Denkmalschutz Komplette Modernisierung, mit Denkmalschutz Modernisierung der äußeren Hülle Modernisierung einzelner Bauteile Energetischer Standard/Energiekonzept: Passivhaus EnEV 2014 mit Passivhauskomponenten EnEV 2014 (Anforderungen 2016) Einhaltung des U-Wertes entspr. der Bauteilvorgaben der EnEV 2014 Nachweis zum Passivhaus nach Passivhausprojektierungspaket (PHPP): Der Passivhausstandard wurde nicht untersucht. Der Passivhausstandard wurde untersucht. Begründung: Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 7 von 13 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Offener Freizeittreff Arena, Miltitzer Weg 8, 04205 Leipzig, Modernisierung Stand vom: 05.03.2018 Einzelne Bauteile, wie z.B. der Boden sind nicht Bestandteil der Maßnahme, da die Maßnahme während des laufenden Betriebs auszuführen ist und teilweise Bodenbeläge erhaltungswürdig (Parkettbelag im großen Aufenthaltsraum) oder bereits im Rahmen der Werterhaltung erneuert wurden (Sanitärbereiche) Bestandteil des Passivhausstandards sind bauteilintegrierte Heizflächen, wie z.B. Fußboden oder Wandheizung. Bestandteil der Maßnahme ist nur der Ersatz des Heizkreisverteilers und der Heizkörper, da weiterhin der bestehende Nahwärmeanschluss genutzt wird. Nachweis nach EnEV 2014 (Anforderungen 2016): Berechneter Energiebedarf für das Gebäude: Nachweis der U-Werte (Angabe nur bei Modernisierung einzelner Bauteile): Bauteil Wärmedurchgangskoeffizient (U in W/m²·K) Umax EnEV Ist Wert Planung Außenwand (hinterlüfteter gedämmter Fassadenaufbau mit Faserzementplattenbekleidung) Dachbereich VT Falte mit neuer Innendämmung aus Foamglas Flachdach 0,240 0,224 0,240 0,233 0,200 0,182 Decke zum unausgeb. Dachraum mit Dämmauflage Fenster und Außentüren 0,300 0,263 0,130 0,130 Boden Aufbau mit Fliesenbelag - neu 0,300 0,289 Boden Aufbau Parkett Bestand (keine Änderung) Boden Aufbau PVC Belag Bestand (keine Änderung) Boden Aufbau Betonwerksteinbelag Bestand (keine Änderung) Boden Aufbau Fliesenbelag Bestand (keine Änderung) 0,300 0,799 0,300 0,863 0,300 3,825 0,300 3,694 Energieträger: Folgende Energieträger wurden untersucht: Anwendung Fernwärme geeignet geBemerkung/Begründung wählt Primärenergiefaktor = 0,31 Erdwärme Gas Holz-Pellets Fazit: Der vorhandene Fernwärmeanschluss wird weiter genutzt. Weitere erneuerbare Energien: Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 8 von 13 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Offener Freizeittreff Arena, Miltitzer Weg 8, 04205 Leipzig, Modernisierung Stand vom: 05.03.2018 Photovoltaik Einschätzung gem. Solardachkataster Aussage gem. Planung Im Ergebnis der Untersuchung zum Einsatz einer Photovoltaikanlage konnte die Wirtschaftlichkeit nicht nachgewiesen werden (wenig Selbstnutzung des erzeugten Stroms). Eigenbetrieb Angebot an Dritte nein Aussage gem. Planung Die Anforderungen des EEWärmeG 2011 werden für das Vorhaben durch den Einsatz von Fernwärme und die Unterschreitung des Primärenergiebedarfes für das Gebäude erfüllt . KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen (DIN 276) Wärmeerzeugung und -verteilung: Es besteht ein Fernwärmeanschluss in der 94. Schule, der weiter über einen Nahwärmeanschluss genutzt wird. Der Heizkreisverteiler, Heizleitungen und Heizkörper werden erneuert. Die Dämmung der Heizkreise und Kompaktverteiler erfolgt gemäß gültiger EnEV. Warmwassererzeugung: Die Objektanschlüsse erhalten im Regelfall Kaltwasser. Die Warmwasserbereitung für die Küche und einzelne Wasch- und Ausgussbecken erfolgt dezentral mit elektrischen Durchlauferhitzern / Warmwasserbereiter. Die Nutzung von Solarthermie erfolgt nicht, da sie für die Einrichtung Offener Freizeittreff ungeeignet ist (keine zentrale Warmwasserbereitung, Nichtnutzung an Wochenenden). Lufttechnische Anlagen: Eine zentrale Be- und Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ist vorgesehen für : • großer Aufenthaltsraum • Kraftraum • Lehrküche • die WC- und deren Vorräume • Batterieraum Wasser/Abwasser: Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: • Dämmung der Kalt- und Warmwasserleitungen entsprechend aktueller Vorschrift • Auslaufarmaturen mit Wasserbegrenzer bzw. Selbstschlussarmaturen Stark- und Schwachstrom: Erneuerung der gesamten Starkstromanlage einschließlich der Verteilungen und Endgeräte. Folgende Anlagen werden unter anderem errichtet: • Allgemeinbeleuchtungsanlage, u. a. Leuchten mit elektronischen Vorschaltgeräten • Beleuchtungsanlagen, teilweise tages- und abwesenheitsabhängige Lichtsteuerung • separate Sicherheitsbeleuchtung in LED-Technik und Zentralbatterieanlage • Einbruchmeldeanlage Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 9 von 13 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Offener Freizeittreff Arena, Miltitzer Weg 8, 04205 Leipzig, Modernisierung Stand vom: 05.03.2018 • • • • 3.6 Hausalarmanlage Fernseh- und Antennenanlage passive Audioverkabelung passives Daten- und Telekommunikationsnetz Barrierefreies Bauen Die Schaffung eines erforderlichen barrierefreien Notausgangs und eines Behinderten-WC sind mit dieser Maßnahme vorgesehen. In der Küche werden die Platzbedarfe für eine mögliche, zukünftige barrierefreie Einrichtung geschaffen. 3.7 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Im Rahmen der Vorentwurfs- und Entwurfsplanung fand eine Abstimmung mit dem derzeitigen Nutzer des Gebäudes statt. Nach Abschluss der Maßnahme ist ein Grafitiprojekt zur Fassadengestaltung geplant um die Identifikation der Jugendlichen mit der Einrichtung zu stärken. 4 Finanzieller Aufwand Kostenangaben in Euro brutto, 19 % MwSt. Kostenermittlungsstufe: Kostenberechnung nach DIN 276 vom 29.11.2017 Kostengruppe 100 Grundstück 200 Herrichten und Erschließung 300 Bauwerk - Baukonstruktionen 400 Bauwerk - Technische Anlagen 500 Außenanlagen 600 Ausstattung und Kunstwerke *) 700 Baunebenkosten Summe gerundet Leistungserstattung des Amtes für Gebäudemanagement fiktiv Gesamt 0 0 475.085 231.466 0 0 252.019 958.570 63.534 Baupreiserhöhung und Risikobewertung Die durchschnittliche Baupreissteigerung betrug in den letzten Jahren durchschnittlich ca. 2,5 % . Durch die gute konjunkturelle Lage der Bauwirtschaft i.V.m. den aktuellen bundesweiten Förderprogrammen ist eine Erhöhung der jährlichen Baupreissteigerung auf 3 % zu erwarten. Bei mehrjährigen Maßnahmen mit großem Investitionsvolumen kann dies Auswirkungen auf die dem Baubeschluss zugrunde liegende Kostenberechnung haben. Eine verbindliche Prognose der Baupreissteigerung ist jedoch nicht möglich, da hier auch insbesondere sehr starke saisonale Schwankungen auftreten können. Im Rahmen von Baubeschlüssen können aus der allgemeinen Baupreissteigerung entstehenden Kostenerhöhungen nicht berücksichtigt werden bzw. würden Haushaltsmittel bei Nichtinanspruchnahme unnötig gebunden werden und für die Vorbereitung/Umsetzung anderer wichtiger Projekte in der Finanzplanung nicht zur Verfügung stehen. Andererseits können aber Kostenerhöhungen im Bauprozess zu erheblichen Verzögerungen führen: Sofern eine Anpassung des Baubeschlusses zur Bestätigung überplanmäßiger Auszahlungen notwendig ist, können bis zur Beschlussfassung ggf. keine Ausschreibungen vorgenommen werden und/oder Aufträge ausgelöst werden. Dies kann zu Verzögerungen von bis zu 3 Monaten führen. Das baufachliche Risiko wird auf ca. 3 % , ca. 27.500 EUR eingeschätzt. Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 10 von 13 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Offener Freizeittreff Arena, Miltitzer Weg 8, 04205 Leipzig, Modernisierung Stand vom: 05.03.2018 Die Maßnahme wird in zwei Bauabschnitten während des laufenden Betriebs durchgeführt. Zeitlich beschränkte baubedingte Schließungen des OFT werden u.a. durch Angebote an anderen Orten, zumindest teilweise kompensiert. Eine komplette Auslagerung des OFT während der Bauzeit ist wirtschaftlich nicht darstellbar. 5 Finanzierungsplan Förderfähigkeit der Maßnahme: nicht förderfähig förderfähig Angaben in Euro brutto Förderprogramm Fördersatz gemäß Förderrichtlinie in % voraussichtlich Gesamtkosten in € Förderfähige Kosten in € voraussichtlich Anteil Fördermittel in € voraussichtlich Antrag vom Bescheid vom 6 „Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf – Die soziale Stadt, Fördergebiet „Leipzig Grünau“ 66,66% 958.570 958.570 638.983 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (Euro brutto) Jahr Planung Bau Gesamt VE kassenwirksam Anteil Fördermittel Anteil Stadt 2016 *) 51.625 € 0€ 51.625 € 0€ 51.625 € 2017 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2018 **) 127.750 € 293.250 € 421.000 € 315.052 € 105.948 € 2019 72.644 € 413.301 € 485.945 € 450.000 € 323.931 € 162.014 € Gesamt 252.019 € 706.551 € 958.570 € 450.000 € 638.983 € 319.587 € *) Die Planungsmittel wurden im PSP-Element 1.100.36.6.0.01.01 (51_UH2) veranschlagt (Rückstellungen 2016). **) Die Deckung erfolgt aus dem Budget der baulichen Unterhaltung (51_UH2) aus dem PSP-Element „Jugendarbeit in kommunalen Einrichtungen“ (1.100.36.6.0.01.01). 7 Fristenplan Baubeginn 2. Quartal 2018 Fertigstellung 2019 Die Fertigstellung hängt von der Gewährleistung der erforderlichen Baufreiheit ab. 8 VgV-Betrachtung/Planungsbeteiligte Die Vergabe von Planungsleistung wurde im Rahmen der VgV geprüft. Der maßgebliche Schwellenwert wird nicht erreicht. Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 11 von 13 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Offener Freizeittreff Arena, Miltitzer Weg 8, 04205 Leipzig, Modernisierung Stand vom: 05.03.2018 Leistungsbild nach HOAI 2013 Planungsbeteiligte Objektplanung nach § 33 Kanon.Plan GmbH Prager Straße 171 04299 Leipzig Ingenieurbüro Kamann Prager Straße 171 04299 Leipzig Ingenieurgesellschaft Guthannß-Wehlte-Wehner mbH Eilenburger Straße 39A 04317 Leipzig Technische Ausrüstung nach § 53 Anlagengruppen 1-3 Technische Ausrüstung nach § 53 Anlagengruppen 4+5 9 Effektivität und Wirtschaftlichkeit 9.1 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960 Die Stadt Leipzig sichert für den Zweckbindungszeitraum der ausgereichten Fördermittel von 15 Jahren nach Baufertigstellung die Nutzung als Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtung. Zwischen der Stadt Leipzig und der Fröbel Sachsen gGmbH wird im Rahmen des Optionsrechtes gemäß § 3 des Mietvertrages ein Nachtrag zum Mietvertrag vom 01.03.2018 bis 28.02.2023 geschlossen. Ab Abschluss der Baumaßnahme inklusive der Übergabe erhält der Träger das Objekt zur mietzinsfreien Nutzung über einen Zeitraum von insgesamt 15 Jahren. Die Betriebskosten werden durch den Träger getragen. Die Stadt Leipzig verpflichtet sich, bei Interesse des Mieters, einen weiteren Mietvertrag ab 01.03.2023 mietzinsfrei mit einer Mindestlaufzeit von 11 Jahren zu schließen, vorbehaltlich des rechtzeitigen Abschlusses der Baumaßnahme. Die außerordentliche Möglichkeit der Kündigung des Vertrages durch den Träger bleibt davon unberührt. Das Gebäude ist: in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt nicht in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt nicht in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind nicht bekannt Die Maßnahme der Vorlage ist: ein Neubau ein Neubau, als Ersatz für einen Abbruch ein Neubau, als Erweiterung an einem bestehenden Gebäude (= Flächenzuwachs) eine Modernisierung, ohne Flächenzuwachs eine Modernisierung, mit Flächenzuwachs (z.B. Ausbau KG oder DG) Die Nutzungskosten sind in der Tabelle 1 ausführlich erfasst. Sie betragen für das volle Jahr ab 2019 Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten 0,00 EUR Kostengruppe 300 Betriebskosten 1.590 EUR Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten 10.815 EUR 9.2 Auswirkungen auf den Stellenplan Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf den Stellenplan. Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 12 von 13 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Offener Freizeittreff Arena, Miltitzer Weg 8, 04205 Leipzig, Modernisierung Stand vom: 05.03.2018 9.3 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276 Die unter diesem Punkt aufgeführten Kosten sind Kosten des Bauwesens - Hochbau, die die DIN 276 regelt, nicht zu verwechseln mit den unter Punkt 9.1 aufgeführten Nutzungskosten nach DIN 18960. In beiden DIN werden die gleichen Kurzbezeichnungen der Kostengruppen verwendet (z.B. KG 200, KG 300 etc.), diese unterscheiden sich jedoch maßgeblich voneinander. Kennwerte des Vorhabens: Kostenberechnung NF 707 m² BGF 849 m² BRI 2.614 m³ KG 300 + 400 706.551 € BKI – Kennwertvergleich mit einer Modernisierung eines Jugendzentrums (BKI Objektdaten Altbau A8 2013, S. 534 Mittelwert BKI Kennwerte des Bemerkungen/Begründung Vorhabens KG 300 + 400/NF 1180*1,107 = 1306 > 999 €/m² Das Bauvorhaben unterschreitet den €/m² Kennwert. KG 300 + 400/BGF 825*1,107 = 913 > 832 €/m² Das Bauvorhaben unterschreitet den €/m² Kennwert . KG 300 + 400/BRI 199*1,107 = 220 < 271 €/m³ Das Bauvorhaben überschreitet den €/m³ Kennwert geringfügig. Da es sich bei dem Vergleichsobjekt um Werte aus dem Jahr 2012 handelt, wurden die Zahlen gemäß Baupreisindex angepasst. Kostenstand 4/2012=106,0; Kostenstand 3/2017=117,3; Faktor 1,107 Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 13 von 13 Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie und Bildung Tabelle 1 gemäß DIN 18960 Offener Freizeittreff Miltitzer Weg 8 04205 Leipzig Amt 65 (Bezeichnung des Bauwerks) Modernisierung Altbau Datum: (Bezeichnung der Baumaßnahme) 210 210 220 220 220 200 311 312 313 314 314 315 316 319 310 321 321 322 322 329 329 329 329 320 331 332 333 334 339 339 339 339 339 339 339 330 341 341 341 342 349 349 340 Kosten € / Kosten € / Jahr Jahr Voll anteilig Personalkosten Hausmeister 0 0 Personalkosten Hallenwart 0 0 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 0 0 Sachkosten Hygiene 0 0 Sachkosten Feuerlöscher 0 0 Objektmanagementkosten 0 0 Bezeichnung Infrastruktuell. Gebäudem. 0 0 0 0 0 OFT Miltitzer Weg 8 1.100.36.6.0.01.02 OFT Miltitzer Weg 8 1.100.36.6.0.01.02 0 0 0 4241 9201 4255 2200 Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung OFT Miltitzer Weg 8 OFT Miltitzer Weg 8 OFT Miltitzer Weg 8 OFT Miltitzer Weg 8 OFT Miltitzer Weg 8 OFT Miltitzer Weg 8 OFT Miltitzer Weg 8 OFT Miltitzer Weg 8 1.100.36.6.0.01.02 1.100.36.6.0.01.02 1.100.36.6.0.01.02 1.100.36.6.0.01.02 1.100.36.6.0.01.02 1.100.36.6.0.01.02 1.100.36.6.0.01.02 1.100.36.6.0.01.02 4241 9110 4241 9140 4241 9140 4241 9110 4241 9140 4241 9140 4241 9130 0 OFT Miltitzer Weg 8 OFT Miltitzer Weg 8 OFT Miltitzer Weg 8 OFT Miltitzer Weg 8 OFT Miltitzer Weg 8 OFT Miltitzer Weg 8 OFT Miltitzer Weg 8 OFT Miltitzer Weg 8 1.100.36.6.0.01.02 1.100.36.6.0.01.02 1.100.36.6.0.01.02 1.100.36.6.0.01.02 1.100.36.6.0.01.02 1.100.36.6.0.01.02 1.100.36.6.0.01.02 1.100.36.6.0.01.02 4241 9120 4241 9121 4241 9417 4241 9310 4241 9418 4241 9413 4241 9222 4241 9910 OFT Miltitzer Weg 8 OFT Miltitzer Weg 8 OFT Miltitzer Weg 8 OFT Miltitzer Weg 8 OFT Miltitzer Weg 8 OFT Miltitzer Weg 8 OFT Miltitzer Weg 8 OFT Miltitzer Weg 8 OFT Miltitzer Weg 8 OFT Miltitzer Weg 8 OFT Miltitzer Weg 8 1.100.36.6.0.01.02 1.100.36.6.0.01.02 1.100.36.6.0.01.02 1.100.36.6.0.01.02 1.100.36.6.0.01.02 1.100.36.6.0.01.02 1.100.36.6.0.01.02 1.100.36.6.0.01.02 1.100.36.6.0.01.02 1.100.36.6.0.01.02 1.100.36.6.0.01.02 4241 9410 4241 9161 0 4241 9414 4241 9162 4241 9412 4241 9411 4241 9191 4241 9192 4241 9300 4241 9164 0 OFT Miltitzer Weg 8 OFT Miltitzer Weg 8 OFT Miltitzer Weg 8 OFT Miltitzer Weg 8 OFT Miltitzer Weg 8 1.100.36.6.0.01.02 1.100.36.6.0.01.02 1.100.36.6.0.01.02 1.100.36.6.0.01.02 1.100.36.6.0.01.02 1.100.36.6.0.01.02 0 4241 9416 4241 9419 4241 3100 4241 9221 4241 9223 Wasser Öl Gas Feste Brennstoffe Holzpellets Fernwärme Strom Sonstiges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 0 0 Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Versorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Schmutzwasser Regenwasser Müll Abscheider Sonstiges Schädlinge Container Sonderleistungen Entsorgung Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung Glasreinigung Fassadenreinigung Schornstein Grundreinigung Sonderreinigung Wäschereileistungen Schmutzfangmatten Bodenpolster Gardinen, Lamellen Wirtschaftsd., Kita Befestigte Flächen Winterdienst Straße Pflanz- u. Grünfl. Pflegevert. in Kitas Baumkontrolle,etc. Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) PSP- Element 30.11.2017 Sachkonto Seite 1/2 NUK_51_extern_Tab_1 Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie und Bildung Tabelle 1 gemäß DIN 18960 Offener Freizeittreff Miltitzer Weg 8 04205 Leipzig Amt 65 (Bezeichnung des Bauwerks) Modernisierung Altbau Datum: (Bezeichnung der Baumaßnahme) 351 352 353 353 355 359 350 361 362 362 369 360 Bedienung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung Bedienung, Inspektion und Wartung Dienste Dienste Dienste Dienste 300 Grundsteuer Versicherungsb. 0 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) Betriebskosten 410 420 430 440 400 Kontrollen Notrufservicepssch. Aufschaltung.,etc. Sonstiges Sicherheits- und Überwachungsdienste 371 Abgaben u. Beiträge 372 Abgaben u. Beiträge 379 Einnahme 370 Kosten € / Kosten € / Jahr Jahr Voll anteilig Techn. Anlagen 0 0 Baukonstrukt. 0 0 Techn. Anlagen 1.590 1.590 wasserl. Urinalanlagen 0 0 Rev. Feuerlöscher 0 0 Sonstiges 0 0 Instandsetzung Instandsetzung Instandsetzung Instandsetzung Instandsetzungkosten Baukonstrukt. Techn. Anlagen Außenanlagen Ausstattung 30.11.2017 Bezeichnung PSP- Element OFT Miltitzer Weg 8 OFT Miltitzer Weg 8 OFT Miltitzer Weg 8 OFT Miltitzer Weg 8 OFT Miltitzer Weg 8 OFT Miltitzer Weg 8 1.100.36.6.0.01.02 1.100.36.6.0.01.02 1.100.36.6.0.01.02 1.100.36.6.0.01.02 1.100.36.6.0.01.02 1.100.36.6.0.01.02 0 4211 1000 4211 2000 4241 9415 4255 2010 0 OFT Miltitzer Weg 8 OFT Miltitzer Weg 8 OFT Miltitzer Weg 8 OFT Miltitzer Weg 8 1.100.36.6.0.01.02 1.100.36.6.0.01.02 1.100.36.6.0.01.02 1.100.36.6.0.01.02 0 4241 9291 4241 9420 0 1.100.36.6.0.01.02 1.100.36.6.0.01.02 1.100.36.6.0.01.02 0 0 0 1.100.36.6.0.01.02 1.100.36.6.0.01.02 1.100.36.6.0.01.02 1.100.36.6.0.01.02 4211 1000 4211 2000 4211 2000 4241 9225 1.590 1.590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OFT Miltitzer Weg 8 0 OFT Miltitzer Weg 8 0 OFT Miltitzer Weg 8 0 0 1.590 1.590 5.260 5.555 0 0 10.815 5.260 5.555 0 0 10.815 OFT Miltitzer Weg 8 OFT Miltitzer Weg 8 OFT Miltitzer Weg 8 OFT Miltitzer Weg 8 Sachkonto Seite 2/2 NUK_51_extern_Tab_1 A 3 100 A 3 100 6.00 A 24 6.41 D 45 1.09 -0.01 2.10 2.01 T30 007 Kraftraum F: 51.54 m² F: 16.91 m² 5 A 3 100 9 008 WC H Vorraum 8699 4 c 33-3-B B F: 7.30 m² 2430 5.85 D 3024 11.07 C 24 6.45 a b 33-3-B c B 25 A 33-3-C 1 33-3 Ansicht Süd Sanierung 24 1.9313 1.9313 73 73 2 91 +5.01 A 24 Kühl-/Gefrierschrank +5.58 +5.26 33-3-C KGSKGS 1 33-3 Ansicht Süd Sanierung D 6 C 6.00 12.00 6.00 6 825 1.60 12.00 A 3 100 7 33-3 EG Grundriss Sanierung M 1 : 100 905 A 3 100 5 A 3 100 6.00 33-3 Ansicht West Sanierung A 3 100 7 33-3 Ansicht West Sanierung 24.93 6.00 1.065 1.135 b 2.16 M 1 : 100 24 a 018 Lüftungsgerät 77 15.70 Dacheinstieg 2 3.00 F: 12.61 m² 2.16 25 285 60 2.56 735 70 75145 3.005 2.01 2.01 33-3-A 2.16 33-3 Ansicht Ost Sanierung Abbruch Deckenelement und Ersatz durch STB-Decke -0.05 016 Büro+Lager 3 595 1.50 81 25.015 3 F: 19.75 m² 2.16 2.01 F: 3.93 m² Anarbeitung des Bestandsbelages zur Herstellung der Barrierefreiheit im Rashmen der Ausführung/ Fassadenarbeiten herstelllen BHR: 80 cm 017 WC-Personal 13 1.37 3.655 585 63515 2.01 2.00 90 65 1.155 8.81 F: 8.30 m² 011 Büro+Personalaufenthalt 83 2.415 10 2.16 25 2.01 7.095 6.755 3.30 45 2.01 2.16 3.00 2.10 75 3.00 45 1.50 88 2.73 2.16 F: 5.75 m² 4 1.01 15 1.005 835 F: 16.08 m² 475 1.135 2.01 015 Lehr-Küche F: 8.35 m² 012 Behind.-WC 2.105 -0.32 1.50 001 Heizung 33-3-A 91 -0.02 33-3-A +5.01 3.31 2.01 5 3.00 825 F: 7.65 m² Hauptzugang 1.135 36 825 43 49 2.56 F: 17.95 m² 009b Eingang 905 905 825 43335 1.665 009a2.54 Flur 1.60 2.11 F: 4.36 m² 825 1.97 1.50 1.97 1.37 +0.00 4 009 Eingang 6 80 010 WC D Vorraum 6 5 F: 33.77 m² 3.00 010a WC D F: 2.65 m² Edelstahlspüle 2 Becken, 1 Ablage Edelstahlablage 3.00 +5.26 3.22 F: 1.47 m² 002 Computer 008a WC-H M 1 : 100 7 70 3.00 013 WM+Pumi 18.04 3.00 F: 0.82 m² 2.00 2 6.965 33-3 Ansicht Nord Sanierung 7 F: 4.33 m² 019 SiB 835 15 F: 1.53 m² 2.355 F: 210.41 m² F: 2.57 m² 115 1.26 115 F: 16.88 m² 014 Elt.-UV 6 33-3-A 2.01 3.00 F: 3.82 m² 2.01 006 Aufenthaltsraum T30 003 Ruheraum T30 3.00 7 3 5 A 3 100 3.00 1.135 90 25.015 F: 16.42 m² +0.00 11.085 8 024 Umkleide 24.535 1.37 3.00 004 Mehrzweck 1.97 8 5 +5.58 +5.26 Dachausstieg 2.01 33-3 HRB Sanierung 6.93 M 1 : 100 5.985 2.10 2.985 6.93 24.93 33-3 Ansicht Süd Sanierung Anarbeitung des Bestandsbelages zur Herstellung der Barrierefreiheit im Rahmen der Ausführung/ Fassadenarbeiten herstellen M 1 : 100 B c 33-3-C b a D C +5.01 92 +118.10 1.135 1.24 2.16 765 2.16 765 2.16 85 2.16 105 1.63 2.16 875 2.16 835 2.105 2.16 84 2.16 895 33-3 Ansicht West Sanierung 33-3-B 33-3-A 84 27.945 -1.45 Ebene -1 6.00 2.73 85 905 45 2.01 1.135 81 2.10 2.01 0 OK FFB 45 +0.00 2.10 3.25 63 2.01 +3.11 1.93 1.93 73 +3.41 +3.25 2.105 3.25 OK HRB 73 33-3-B 5.11 A 25 +5.58 +5.26 33-3-C 12.00 Legende: M 1 : 100 6.00 Bestand M 1 : 100 HRB: Hohlraumboden Neubau B 5 6 7 8 9 43 49 4 +4.40 45 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.115 45 3 Eckwaschbecken - Rund 90 33-3 Isometrie WC-barrierefrei B M 1 : 50 3.00 50 F: 16.08 m² 3 Auftraggeber Stadt Leipzig Amt für Gebäudemanagement 009 Eingang 5 6 7 8 9 2.00 90 3 Architekt Fachplaner 10 65 4 Prager Straße 118-136 04317 Leipzig 2.16 3.00 3 3 Objekt Miltitzer Weg 8 04205 Leipzig 2.89 33-3 EG Grundriss barrierefreies WC NEUES RATHAUS 04092 LEIPZIG Sanierung OFT "ARENA" F: 8.30 m² 33-3-A Name - Amt für Gebäudemanagement - 015 Lehr-Küche M 1 : 100 2 001 Heizung F: 8.35 m² M 1 : 50 Datum STADT LEIPZIG 2.375 unterfahrbarer Waschtisch 33-3-A 33-3-B 1.50 2.585 905 Abwicklung Wände barrierefreies WC 3.00 905 70 2.00 2.01 90 75 10 15 F: 5.75 m² Art der Änderung Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden. Edelstahlablage 75 75 145 15 -1.45 Ebene -1 012 Behind.-WC WC barrierefrei 105 23l-Papierkorb 105 2.01 2.01 Notruf 58 0 OK FFB +0.00 375 2.50 1.135 80 1.95 2.01 +118.00 Zugschalter 745 1.01 28 +0.00 GS 600 x 600 x 860 4 425 +118.10 2.89 Spiegel 25 Abbruch Fensteröffnung C Index Papierspender 89 Edelstahlspüle 2 Becken, 1 Ablage +2.50 Seifenspender T30 1.135 D 1.50 9 1.30 3.25 OK HRB 1.24 5.015 2.16 GK-Decke 12.5mm 15 +123.36 5 +123.36 +3.25 375 2.01 WD 12.0 VS 1.5 outdoorpaneel-Decke 12.5mm 1.135 2.01 4 Abbruch 15 1.135 33-3-A 2.225 19 2.16 3 2.43 3.00 2 1 80 2 125 325 835 Abzugshaube 80x80 2.00 1.37 2.00 25 55 77 1.105 33-3-A 33-3-C M 1 : 100 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 Abwicklung Wände Lehrküche M 1 : 50 KGS Kühl-/Gefrierschrank Planbezeichnung 017 WC-Personal F: 3.93 m² 3.00 F: 12.61 m² 15 1 GS 600 x 600 x 860 3.00 Tel.:03441/603814 Fax:03441/603861 016 Büro+Lager KGS Ablage -1.45 Ebene -1 Tel.:0341/8781085 Fax:03212/8781086 2.01 Edelstahlspüle 2 Becken, 1 Ablage 1.135 2.01 1.09 105 105 105 1.135 635 Gärtnerstraße 14 06712 Zeitz 1.365 2.01 2.015 2.01 2.00 24 1.01 335 2.01 2.035 7 +118.10 105 Eckwaschbecken - Rund T30 585 2.755 2.01 2.01 2.50 53 T30 2.00 Prager Str. 171 04299 Leipzig Uebersicht 13 61 25 2.615 2.035 295 5 2.72 5 285 3.00 3.25 OK HRB 0 OK FFB KANON.PLAN GmbH 8 835 105 3.00 A 9 8 3.00 B 10 Dachausstieg 1 c 5.11 3.00 005 Werkstatt 2.01 1.01 9 b 10 33-3 Ansicht Ost Sanierung 6.225 16 1.135 2.01 3.00 +0.00 a 33-3-B 24 33-3-B 10 C 5.11 24B 5.11 c 1.93 b 25 a 17.80 33-3-C 5.11 C 33-3-C 3.00 24 D 33-3 Ansicht Nord Sanierung 195 24.93 4 1.145 33-3 Ansicht Nord Sanierung 3.00 1.24 3.00 2.01 3.00 33-3 Ansicht Ost Sanierung 3.00 3.00 6.00 4 Alle Küchenmöbel sind Bestand, werden abgebaut, gelagert und nach Fliesenverlegung wieder montiert. 6.00 D C Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Isometrie Sanierung, Details, Wandabwicklungen Leistungsphase 33-3 Isometrie Lehr-Küche Leistungsphase 3 33-3 EG Grundriss Lehrküche Datei: M 1 : 50 gezeichnet: Blattnr.: 3_ A_ ÜSL3_ S. Stelzig A 3 100 Datum: Format: 12.10.2017 841x1189 Maßstab: Wie angezeigt Fotodatenblatt – Bestand Stand 07.09.2016 Jugendclub „Arena“, Miltitzer Wer 8, 04205 Leipzig Funktionsbau Ost – Haupteingang Ausgang Saal - Nordseite Ausgang Kraftsportraum Ansicht Nord Fassade Funktionsbau West Eingang Hausanschlussraum, Eingang Mitarbeiter Saal, mit Holzfaltwand teilbar, ca. 2/3; kleiner Raumteil mit Theke ca. 1/3 der Gesamtraumfläche Elektrohauptverteilung, Zustand der gesamten Elektrik nicht mehr zeitgemäß Kaltdach Zwischenraum als Installationsebene VT-Falte Hauptdach, Seitenflügeldach Holzfenster – Neueinbau 2007 mit Rolladen Zustand Fassadenfugen Gitterfalttür im Windfang als Einbruchschutz Prüfkatalog Prüfung der Übereinstimmung mit dem strategischen Ziel: Schaffung von Rahmenbedingungen für den Erhalt bzw. die Neuschaffung von Arbeitsplätzen Wenn relevant angekreuzt wurde, dann bitte alle folgenden Indikatoren bewerten: verbessert gesichert verschlechtert Begründung keine in Vorlage Auswirkung 1 Seite 1 Arbeitsplatzsituation ☐ ☐ ☐ ☒ 2 Ausbildungsplatzsituation ☐ ☐ ☐ ☒ 3 finanzielle Situation der Unternehmen: sie wird durch städtische Entscheidung (z. B. zu Steuern, Gebühren, Preisen für Gas-WasserStrom) ☐ ☐ ☐ ☒ negative Auswirkung keine Auswirkung 4 Bedeutung des Vorhabens für wirtschaftliche Entwicklung positive Auswirkung ☐ hoch ☐ mittel ☐ niedrig ☐ ☒ private Mittel Drittmittel/ Fördermittel finanzielle Folgewirkungen für die Stadt keine Auswirkung ☐ ja ☒ ja ☒ ja 5 Finanzierung tadt Leipzig 1.15/016/01.12 1 ☐ nein ☐ nein ) Das Ausfüllen der Seitenangabe ist dem Einreicher freigestellt. ☐ nein ☐ Prüfkatalog Prüfung der Übereinstimmung mit dem strategischen Ziel: Schaffung von Rahmenbedingungen für eine ausgeglichenere Altersstruktur. Das Handeln der Stadt richtet sich auf Kinder, Jugendliche und Familien mit Kindern aus. Wenn relevant angekreuzt wurde, dann bitte alle folgenden Indikatoren bewerten: Indikatoren verbessert auf bisherigen Niveau verschlechtert keine Auswirkung 1 Vorschulische Bildungs- ☐ ☐ ☐ ☒ 2 Schulische Bildungsangebote, Ausbildung und Studium (Qualität, Vielfalt, Erreichbarkeit, Quantität/Umfang) ☐ ☐ ☐ ☒ 3 Wohnbedingungen für Kinder, Jugendliche und Familien (Angebot, Attraktivität, Vielfalt, Infrastruktur) ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ 5 Gesundheit und Sicherheit von Kindern und Jugendlichen/Schutz vor Gefahren ☒ ☐ ☐ ☐ 6 Integration von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen oder Migrationshintergrund ☒ ☐ ☐ ☐ 7 Finanzielle Bedingungen von Familien ☐ ☐ ☐ ☒ hat stattgefunden ist vorgesehen ist nicht vorgesehen ☐ ☒ ☐ und Betreuungsangebote (Qualität, Vielfalt, Erreichbarkeit, Quantität/Umfang) 4 Kultur- und Freizeitangebote, Möglichkeiten zum Spielen, Sporttreiben und Treffen sowie Naturerfahrungen für Kinder, Jugendliche und Familien Indikator 8 Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Familien bei der zu treffenden Entscheidung Stadt Leipzig 01.15/016/01.12 1 ) Das Ausfüllen der Seitenangabe ist dem Einreicher freigestellt. Begründung in 1 Vorlage Seite Begründung in 1 Vorlage, Seite