Vorlage-Sammeldokument

Ratsversammlung Beschlussvorlage Nr. VI-DS-01336-DS-02 Status: öffentlich Eingereicht von Dezernat Stadtentwicklung und Bau Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Betreff: 2. Änderung zum Bau- und Finanzierungsbeschluss im Berufsschulzentrum 7, Neustädter Straße 1, 04315 Leipzig in Verbindung mit der Bestätigung einer überplanmäßigen Auszahlung nach § 78 SächsGemO in Anlehnung an den § 79 (1) SächsGemO Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): Gremium Dienstberatung des Oberbürgermeisters FA Finanzen FA Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule FA Stadtentwicklung und Bau SBB Ost Ratsversammlung voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit 16.05.2018 Bestätigung Vorberatung Vorberatung Vorberatung Anhörung Beschlussfassung Beschlussvorschlag: 1. Die 2. Änderung zum Baubeschluss VI-DS-01336 vom 08.07.2015 Maßnahmeerweiterung Modernisierung der Sanitäranlagen und Zusatzleistungen im Berufsschulzentrum 7, Neustädter Str. 1 (Baubeschluss gemäß Hauptsatzung § 8, Abs. 3, Nr. 18 in der zurzeit gültigen Fassung) wird beschlossen. 2. Die Gesamtkosten erhöhen sich durch die Kostenfortschreibung der Instandsetzung der äußeren Hülle und Maßnahmeerweiterung Modernisierung Sanitäranlagen und Zusatzleistungen von 4.990.800 € um 1.467.933 €auf 6.458.733 €. Der städtische Anteil am Mehrbedarf beträgt 812.206 € (siehe Pkt. 6.2 der Vorlage). 3. Die überplanmäßige Auszahlung nach § 78 SächsGemO in Anlehnung an den § 79 (1) SächsGemO in Höhe von 717.909 € im PSP E. BSZ 7, Neustädter Str., Invest.auf Raten (7.0001097.700) mit Deckung aus der Kostenstelle „unterjährige Finanzierung formale Deckung im FinHH“ (109872000) wird bestätigt. In gleicher Höhe erfolgt eine Sperre aus dem Ermächtigungsübertrag im PSP-Element „Neubau 5züg. Gym +3Feld-SH Dösn.W./Semmelw.“ (7.0001498.700). Die im Haushaltsjahr 2018 zur Deckung herzangezogenen Mittel in Höhe von 717.909 € aus dem PSP-Element „Neubau 5züg. Gym +3-Feld-SH Dösn.W./Semmelw.“ (7.0001498.700) werden im Rahmen der Haushaltsplanung in den Jahren 2019/20 innerhalb des Zuschussbudgets des AJFB wieder bereitgestellt. 4. Die Auszahlungen für die Gesamtmaßnahme sind/ waren wie folgt im PSP E. BSZ 7, Neustädter Str. , Invest.auf Raten (7.0001097.700) geplant: 2012 – 2017: 4.907.491 € 2018: 1.451.242 € (inkl. üpl. Auszahlungen gem. Beschlusspunkt 3) 1/4 2019: 100.000 € 5. Die Einzahlungen in Höhe von 2.898.687 € sind/ waren im PSP-Element „BSZ7, Sanierung Neustädter Str.“ (7.0001097.705) wie folgt vorgesehen: 2012 – 2017: 2.265.354 € (einschl. Brandschutzmaßnahmen) 2018: 533.333 € 2019: 100.000 € 2/4 Übereinstimmung mit strategischen Zielen: Hinweis: Finanzielle Auswirkungen Finanzielle Auswirkungen nein X Kostengünstigere Alternativen geprüft nein X wenn ja, ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung Folgen bei Ablehnung nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Im Haushalt wirksam von bis 2012 2013 2018 2019 2018 2012 Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? 2013 2019 2013 2012 X nein Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Ergebnishaushalt wo veranschlagt Erträge Aufwendungen Finanzhaushalt Einzahlungen Auszahlungen Zu Lasten anderer OE Höhe in EUR 44.800 1.100.23.1.1.01.05 SK42119000 2.898.687 7.0001097.705 6.347.350 66.582 7.0001097.700 7.0001104.700 wenn ja, Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand Nach Durchführung der Ergeb. HH Erträge Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen) Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen Auswirkungen auf den Stellenplan Beantragte Stellenerweiterung: X nein wenn ja, X nein ja, Vorgesehener Stellenabbau: Beteiligung Personalrat 3/4 Sachverhalt: Die Außenstelle des Berufsschulzentrums 7 in der Neustädter Straße 1 ist eine städtische Einrichtung der Berufsbildung, welche aufgrund der steigenden Schülerzahlen in den nächsten Jahren ausgelastet wird. Das BSZ 7 ist ein bedeutender Schulstandort im Stadtviertel Leipzig NeustadtNeuschönefeld. Mit Beschluss des Verwaltungsausschusses VAV-178/13 vom 04.09.2013 (Realisierung von Brandschutzmaßnahmen) wurden bereits die Weichen für die Modernisierung des Gebäudes gelegt, fortgesetzt wurde diese mit dem Beschluss des Stadtrats VI-DS-01336 vom 08.07.2015 zur Instandsetzung der äußeren Hülle. In diesem Beschluss wurde bereits die erforderliche Sanierung der Sanitäranlagen vorangekündigt, allerdings konnte diese noch nicht finanziell untersetzt werden. Diese Beschlussvorlage soll als Fortschreibung des bereits vorhandenen Bau- und Finanzierungsbeschlusses für die Instandsetzung der Gebäudehülle betrachtet werden und behandelt die Teilbaumaßnahme Modernisierung der Sanitäranlagen, da diese verschlissen und unzumutbar sind. Des Weiteren ist bei der aktuell laufenden Modernisierung der Gebäudehülle ein Mehrbedarf zu verzeichnen, welcher ebenfalls mit dieser Vorlage bestätigt werden soll. Die Bereitstellung des zusätzlichen Mittelbedarfes ist dringend notwendig um die Baumaßnahme „Instandsetzung der äußeren Hülle i.V.m. Grundleitungserneuerung und Hofinstandsetzung sowie Modernisierung der Sanitäranlagen“ fortzusetzen und Anfang des Jahres 2019 abzuschließen. Anlagen: - Textteil - Lageplan - Grundriss 1. OG - Grundrissausschnitt WC Jungen/ Lehrer 4/4 HAUSHALTSVORLAGE 2. Änderung zum Bau- und Finanzierungsbeschluss im Berufsschulzentrum 7, Neustädter Straße 1, 04315 Leipzig aufgrund von Zusatzkosten in Verbindung mit der Bestätigung einer überplanmäßigen Auszahlung nach § 78 SächsGemO in Anlehnung an den § 79 (1) SächsGemO Bauvorhaben: Berufsschulzentrum 7 Neustädter Str. 1, 04315 Leipzig Instandsetzung der äußeren Hülle Modernisierung Sanitäranlagen als Sanierung auf Raten Bauherrenamt: Stadt Leipzig Dezernat V Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Amt für Jugend, Familie und Bildung Naumburger Str. 26, 04229 Leipzig Baufachamt: Stadt Leipzig Dezernat VI – Stadtentwicklung und Bau Amt für Gebäudemanagement Prager Straße 118-136, 04317 Leipzig Stand: 20.03.2018 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Berufsschulzentrum 7 Neustädter Str. 1, 04315 Leipzig - äußere Hülle + Sanitäranlagen Stand vom: 20.03.2018 Inhaltsverzeichnis Kurzerläuterung 3 1 Beschlussgrundlagen 3 2 Begründung der Mehrkosten – äußere Hülle 3 2.1 Stand der Umsetzung der Baumaßnahme 3 2.2 Problemstellung 4 2.3 Beschreibung der Mehrkosten 4 3 Erweiterung der Maßnahme 5 3.1 Beschreibung des Ist-Zustandes - Sanitäranlagen 5 3.2 Ableitung des Bedarfes 5 3.3 Notwendigkeit/Dringlichkeit der Baumaßnahme 5 3.4 Alternativlösungen 5 3.5 Folgen bei Nichtbeschlussfassung 5 3.6 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Baumaßnahme 6 3.7 Barrierefreies Bauen 6 3.8 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 6 4 Restrisiken 6 5 Finanzieller Aufwand 6 5.1 Zusammenfassung des Mehrbedarfs und Zusatzleistungen 6 5.2 Zusammenfassung nach Kostengruppen 7 6 Finanzierung 7 6.1 Finanzierungsplan 7 6.2 Finanzierung und Deckung der Mehrkosten und Zusatzleistungen 8 7 Fristenplan 8 8 VgV-Betrachtung/ Planungsbeteiligte 8 9 Effektivität und Wirtschaftlichkeit 9 9.1 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960 9 9.2 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276 – nur für Sanitäranlagen 9 Anlagen: • Lageplan • Grundriss 1. OG • Grundrissausschnitt WC Jungen/ Lehrer Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 Seite 2 von 9 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Berufsschulzentrum 7 Neustädter Str. 1, 04315 Leipzig - äußere Hülle + Sanitäranlagen Stand vom: 20.03.2018 Kurzerläuterung Die Außenstelle des Berufsschulzentrums 7 in der Neustädter Straße 1 ist eine städtische Einrichtung der Berufsbildung, welche aufgrund der steigenden Schülerzahlen in den nächsten Jahren ausgelastet wird. Das BSZ 7 ist ein bedeutender Schulstandort im Stadtviertel Leipzig Neustadt-Neuschönefeld. Mit Beschluss des Verwaltungsausschusses VAV-178/13 vom 04.09.2013 (Realisierung von Brandschutzmaßnahmen) wurden bereits die Weichen für die Modernisierung des Gebäudes gelegt, fortgesetzt wurde diese mit dem Beschluss des Stadtrats VI-DS-01336 vom 08.07.2015 zur Instandsetzung der äußeren Hülle. In diesem Beschluss wurde bereits die erforderliche Sanierung der Sanitäranlagen vorangekündigt, allerdings konnte diese noch nicht finanziell untersetzt werden. Diese Beschlussvorlage soll als Fortschreibung des bereits vorhandenen Bau- und Finanzierungsbeschlusses für die Instandsetzung der Gebäudehülle betrachtet werden und behandelt die Teilbaumaßnahme Modernisierung der Sanitäranlagen, da diese verschlissen und unzumutbar sind. Des Weiteren ist bei der aktuell laufenden Modernisierung der Gebäudehülle ein Mehrbedarf zu verzeichnen, welcher ebenfalls mit dieser Vorlage bestätigt werden soll. Die Bereitstellung des zusätzlichen Mittelbedarfes ist dringend notwendig um die Baumaßnahme „Instandsetzung der äußeren Hülle i.V.m. Grundleitungserneuerung und Hofinstandsetzung sowie Modernisierung der Sanitäranlagen“ fortzusetzen und Anfang des Jahres 2019 abzuschließen. 1 Beschlussgrundlagen • • Vorlage: VI-DS-01336 vom 08.07.2015: 1. Änderung zum Baubeschluss Realisierung von Brandschutzmaßnahmen im Berufsschulzentrum 7, Außenstelle, Neustädter Straße 1 in 04315 Leipzig (Beschluss-Nr.: VAV-178/13 vom 04.09.2013) - Maßnahmeerweiterung Instandsetzung äußere Hülle als Sanierung auf Raten sowie Bestätigung von außerplanmäßigen Auszahlungen gemäß § 79 (1) Sächs GemO i. H. von insgesamt 1.520.000 € und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 81 (5) Sächs. GemO i.H.von insgesamt 2.393.550 € Beschluss des Verwaltungsausschusses Nr. VAV-178/13 vom 04.09.2013: Baubeschluss „Realisierung von Brandschutzmaßnahmen im Berufsschulzentrum 7, Außenstelle, Neustädter Straße 1 in 04315 Leipzig“ 2 Begründung der Mehrkosten – äußere Hülle 2.1 Stand der Umsetzung der Baumaßnahme Planung: Die Ausführungsplanungen für die Instandsetzung der äußeren Hülle sowie Grundleitungserneuerung und Hofinstandsetzung sowie die Modernisierung der Sanitäranlagen sind abgeschlossen. Planungsanpassungen und Details werden nach Erfordernis erstellt. Ausschreibung und Vergabe: Von den 33 Losen sind bisher 28 Lose vergeben. Das Los Freianlagen befindet sich im Verfahren. Um die restlichen Lose ausschreiben zu können, werden die zusätzlichen Finanzmittel dringend benötigt. Ausführung: Die Lose Dach, Holzschutz, Klinkerfassade, Natursteinfassade, Grundleitungen und Blitzschutz sind abgeschlossen. Die Fenstererneuerung ist bis auf die Kellerfenster erledigt. Die Abdichtungsarbeiten der Außenwände verzögern sich witterungsbedingt, sie sind zu 65 % abgeschlossen. Gegenwärtig werden die Putzarbeiten und haustechnischen Installationen im Kellergeschoss ausgeführt. Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 Seite 3 von 9 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Berufsschulzentrum 7 Neustädter Str. 1, 04315 Leipzig - äußere Hülle + Sanitäranlagen Stand vom: 20.03.2018 2.2 Problemstellung Für die Baumaßnahme „Instandsetzung der äußeren Hülle i.V.m. Grundleitungserneuerung und Hofinstandsetzung“ wurden mit dem Baubeschluss VI-DS-01336 Finanzmittel in Höhe von 3.633.550 € im Zeitraum 2015 - 2018 bereitgestellt. Die Baumaßnahme wurde im Mai 2016 begonnen. Trotz vorheriger umfangreicher Zustandsuntersuchungen z.B. des Dachtragwerks, der Grundleitungen oder Fassadenelemente konnte ein Teil der Schädigungen erst nach vollständiger Öffnung der Bauteile bzw. während der Instandsetzung erkannt werden. Eine vollumfängliche vorherige Öffnung bzw. Untersuchung wäre im laufenden Schulbetrieb nicht möglich gewesen, da hierfür z.B. ein komplettes Fassadengerüst hätte aufgestellt werden müssen. Finanziell war dies auch nicht darstellbar. 2.3 Beschreibung der Mehrkosten Kostengruppe Begründung 300 Summe Zusätzliche Holzschutzmaßnahmen in der Dachkonstruktion aufgrund des ausgedehnten Schadbildes, welches erst nach der Öffnung der Decke erfasst werden konnte Mehraufwand für die Schlämmverfugung der Fassaden (Klinkerfassade) 34.500 € Notwendige Sanierung der Natursteinelemente, da erst nach dem Aufstellen des Fassadengerüstes weitere Details im Zustand der Fassade erfasst werden konnten 46.400 € Mehrkosten beim Abbruch des Kellerbodens infolge höherer Dicken des Bodens und teilweiser Schadstoffbelastung mit Teer 52.200 € Mehrkosten aufgrund der notwendigen Beseitigung von Unfallgefahren bei den Treppenanlagen vom UG ins EG 100.000 € Zusatzleistungen Ausbaumaßnahmen im Untergeschoss: - Trockenbau 3.500 € - Estricharbeiten (Bodeneinbauten/ Technik) 15.000 € - Malerarbeiten (Oberflächen waren mit Pinselputz geplant und umgesetzt, zusätzlicher Anstrich erforderlich) 18.000 € 36.500 € Zusätzliche Malerarbeiten für Obergeschosse: Neben den geplanten Malerarbeiten an der Fensterseite (im Bereich der erneuerten Fenster) sollen die betreffenden Unterrichtsräume insgesamt malermäßig überarbeitet werden 95.000 € Zwischensumme KG 300 400 503.800 € Ungünstige Ausschreibungsergebnisse in den Losen Heizung/ Sanitär sowie Starkstrom und Änderung Kabelführung 36.700 € 14.600 € 5.000 € Ausführung der strukturierten Verkabelung – diese Maßnahme war bereits länger geplant, bisher fehlten die Mittel für die Durchführung 99.000 € Zusätzliches Verziehen von Abluftleitungen im Dachgeschoss aufgrund des Denkmalschutzes erforderlich (keine Dachdurchdringung genehmigt) 4.500 € Zwischensumme KG 400 500 139.200 € 159.800 € Die Stützwand des Lichtschachtes und die gemauerten Zaunsäulen sind im Zustand schlechter als durch vorherige Prüfung erfasst. Die Sanierung der Stützwand war nicht geplant, ist aber für die Erneuerung der Zaunsäulen Voraussetzung. 158.000 € Beim Verlegen der Grundleitungen außen wurden nicht bekannte Hindernisse gefunden und teilweise waren Baugrundverbesserungen nötig. 21.900 € Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 Seite 4 von 9 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Berufsschulzentrum 7 Neustädter Str. 1, 04315 Leipzig - äußere Hülle + Sanitäranlagen Stand vom: 20.03.2018 Zwischensumme KG 500 700 Erhöhung Planungskosten für Einarbeitung/ Überarbeitung von Planungen aufgrund: - Mehraufwendungen bezüglich Baukosten - Planerwechsel aufgrund altersbedingter Büroaufgabe (technische Ausrüstung) - Wechsels der Bauleitung (Objektplanung) Zwischensumme KG 700 179.900 € 156.500 € 156.500 € Mehrbedarf gesamt 1.000.000 € 3 Erweiterung der Maßnahme 3.1 Beschreibung des Ist-Zustandes - Sanitäranlagen Die Sanitäranlagen sind verschlissen und unzumutbar, teilweise sind diese sogar gesperrt. Die Kapazität liegt unter 50 % der geforderten Anzahl. Die Rohrdurchführungen durch Decken entsprechen nicht den aktuellen Brandschutzforderungen. Sie waren kein Leistungsbestandteil der vorangegangenen Brandschutzmaßnahme. 3.2 Ableitung des Bedarfes Der Bedarf leitet sich aus dem unhygienischen Zustand, den Brandschutzanforderungen sowie der fehlenden Anzahl an WCs ab. 3.3 Notwendigkeit/Dringlichkeit der Baumaßnahme Die Notwendigkeit ist unstrittig. 3.4 Alternativlösungen Es gibt keine Alternativlösungen. 3.5 Folgen bei Nichtbeschlussfassung Bei Nichtbeschlussfassung besteht die Gefahr der Nutzungsuntersagung oder nur noch teilweisen Nutzung des Schulgebäudes. 3.6 Beschreibung der beabsichtigten Baumaßnahme Die Sanitärobjekte wurden nach den bestehenden Richtlinien für 470 Schüler, 314 Schülerinnen und 70 Lehrer/innen hergerichtet. Es werden drei Sanitärräume für Jungen sowie für die Lehrer (geschlechtergetrennt) im Bereich des historischen Toilettenstandorts im Gebäudekern vorgesehen. Des Weiteren werden zwei Sanitärräume für Mädchen an der westlichen Giebelseite geschaffen. Zusätzlich wird in jedem Geschoss ein abgeschlossener Putzmittelraum hergestellt. Im Untergeschoss wird eine barrierefreie Toilette vorgesehen, als Voraussetzung einer später umzusetzenden Barrierefreiheit. Die WCs werden in den Bestandsräumen saniert, zusätzlicher Flächenbedarf entsteht nicht. KG 300 Bauwerk – Baukonstruktionen (DIN 276) Alle zu modernisierenden Räume werden entkernt. Danach erfolgt die Neuaufteilung und der Aufbau nach den geltenden Regeln der Technik (z.B. Unterhangdecke, Wandfliesen, Fußboden: Trittschalldämmung und Bodenfliesen, WC-Trennwände). Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 Seite 5 von 9 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Berufsschulzentrum 7 Neustädter Str. 1, 04315 Leipzig - äußere Hülle + Sanitäranlagen Stand vom: 20.03.2018 KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen (DIN 276) Die haustechnischen Anlagen in den Sanitärräumen müssen komplett erneuert werden. Folgende bauliche Maßnahmen sind geplant: • Grundhafte Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen in den Schächten, Berücksichtigung des neuen Versorgungskonzeptes der Heizungsanlage für das Gesamtobjekt im zentral gelegenen Schacht des Lehrer-/ Jungen-WC • Grundhafte Erneuerung der Elektro-, Sanitär- und Heizungsinstallation • Einbau von Abluftanlagen • Erneuerung der Sanitärausstattung 3.6 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Baumaßnahme Durch die Baumaßnahme werden bessere hygienische Bedingungen für Schüler und Lehrerschaft am Standort ermöglicht. 3.7 Barrierefreies Bauen Die Sanitärräume werden nicht barrierefrei geplant (z.B. Türbreiten, Sanitärgegenstände, Bewegungsräume). Sollte das Schulgebäude später barrierefrei hergerichtet werden, ist ein separates barrierefreies WC im Untergeschoss in der Nähe des zukünftigen barrierefreien Zugangs geplant. 3.8 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Im Rahmen der Möglichkeiten erfolgt die Beteiligung von Schüler/-innen in der Ausführungsplanung z.B. im Hinblick auf die Farbgestaltung der Sanitärräume. 4 Restrisiken Die Entwurfsplanung mit Erstellung der Kostenberechnung für die Maßnahmen an der Gebäudehülle, den Grundleitungen und Freianlagen wurde Anfang 2015 abgeschlossen, die Entwurfsplanung für die Modernisierung der Sanitäranlagen im Mai 2017. Ergänzend zur normalen Baupreissteigerung, besteht aufgrund der aktuellen Marktlage, den gegenwärtigen Erfahrungen bei einem Großteil anderer Projekte ein erhebliches Kostenrisiko bei den Ausschreibungsergebnissen. Zur Abfangung der finanziellen Risiken, die noch im weiteren Bauverlauf auftreten können, wird zusätzlich zu den bereits bekannten Mehrkosten, losbezogen eine individuelle Risikoeinschätzung vorgenommen. Es werden Risikozuschläge zwischen 2% und ca. 30%, bezogen auf die Auftragssumme, ermittelt und als Risikofaktor in der Gesamtaufstellung der Kosten mitberücksichtigt. Dadurch entsteht ein Risikozuschlag von in Höhe von gesamt (geschätzt) 5 Finanzieller Aufwand 5.1 Zusammenfassung des Mehrbedarfs und Zusatzleistungen Begründung Mehrbedarf äußere Hülle ca.: 85.000,00 € Summe 1.000.000 € • Fassadenarbeiten, Holzzschutz, etc. 503.800 € • Ausschreibungsergebnisse Haustechnik 159.800 € • Mehraufwand Stützwand im Außenbereich 179.900 € • Zusätzliche Planungsleistungen 156.500 € Erweiterung Maßnahme – Sanierung Sanitäranlagen Restrisiko Summe Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 382.933 € 85.000,00 € 1.467.933,00 € Seite 6 von 9 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Berufsschulzentrum 7 Neustädter Str. 1, 04315 Leipzig - äußere Hülle + Sanitäranlagen Stand vom: 20.03.2018 5.2 Zusammenfassung nach Kostengruppen Kostenangaben in Euro brutto, 19 % MwSt, Stand 12/2017 Kostengruppe Brandschutzmaßnahmen VAV 178/13 Grundstück Herrichten und Erschließung 300 Bauwerk Baukonstruktionen 400 Bauwerk Technische Anlagen 500 Außenanlagen 600 Ausstattung und Kunstwerke 700 Baunebenkosten Summe Leistungserstattung des AGM, fiktiv Instandsetzung der äußeren Hülle VI-DS01336* 0 20.000 0 20.000 100 200 Mehrkosten Instandsetzung äußere Hülle Zusatzleis- Restrisiken tungen Modernisierung Sanitäranlagen Gesamtsumme neu 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 708.650 2.234.000 503.800 177.361 85.000 3.708.811 417.400 373.700 159.800 139.382 0 1.090.282 0 0 389.500 50.000 179.900 0 0 0 0 0 569.400 50.000 231.200 546.350 156.500 66.190 0 1.000.240 1.357.250 3.633.550 1.000.000 382.933 85.000 6.458.733 252.161 6 Finanzierung 6.1 Finanzierungsplan Förderfähigkeit der Maßnahme: nicht förderfähig förderfähig Förderprogramm Fördersatz gemäß Förderrichtlinie in % Baumaßnahme Soziale Stadt 60% Instandsetzung äußere Hülle sowie Maßnahmeerweiterung Sanitär + Schönheitsreparaturen Gesamtkosten Förderfähige Kosten Anteil Fördermittel Eigenmittel Gesamtkosten Antrag vom Bescheid vom 2.898.687 6.458.733 Die Fördermittel für die abgeschlossenen Brandschutzmaßnahmen werden nicht mehr aufgeführt. Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 Seite 7 von 9 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Berufsschulzentrum 7 Neustädter Str. 1, 04315 Leipzig - äußere Hülle + Sanitäranlagen Stand vom: 20.03.2018 6.2 Finanzierung und Deckung der Mehrkosten und Zusatzleistungen Jahr Bis 2017 Planung 2018 Üpl. Ausz. 2018 2019 Gesamt 737.550 40.000 222.690 Bau 4.169.941 693.333 495.219 100.000 5.458.493 Gesamt 4.907.491 733.330 717.909 100.000 6.458.733 Anteil Stadt 2.642.137 200.000 717.909 0 3.560.046 Anteil Fördermittel 2.265.354 533.333 0 100.000 2.898.687 davon 7.0001104 66.582,42 ERGHH 2012/13 1.000.240 44.801 Die überplanmäßige Auszahlung nach § 78 SächsGemO in Anlehnung an den § 79 (1) SächsGemO in Höhe von 717.909 € im PSP E. BSZ 7, Neustädter Str., Invest.auf Raten (7.0001097.700) mit Deckung aus der Kostenstelle „unterjährige Finanzierung formale Deckung im FinHH“ (109872000) wird bestätigt. In gleicher Höhe erfolgt eine Sperre aus dem Ermächtigungsübertrag im PSP-Element „Neubau 5züg. Gym +3-Feld-SH Dösn.W./Semmelw.“ (7.0001498.700). Die Maßnahme „Campus Dösner Weg“ verzögert sich, wodurch sich der Mittelbedarf ebenso nach hinten verschiebt. Ursachen für die Verschiebung der Maßnahme sind neben noch ungeklärten Grundstücksfragen auch weitreichende Untersuchungen z.B. hinsichtlich Artenschutz, Schadstoffen, Entwässerungskonzept, etc., welche vor der Auslobung der Vergabeverfahren noch abgeschlossen werden müssen. Die im Haushaltsjahr 2018 zur Deckung herangezogenen Mittel in Höhe von 717.909 € aus dem PSP-Element „Neubau 5züg. Gym +3-Feld-SH Dösn.W./Semmelw.“ (7.0001498.700) werden im Rahmen der Haushaltsplanung in den Jahren 2019/20 innerhalb des Zuschussbudgets des AfJFB eingeordnet. Der Differenzbetrag aus den angemeldeten Mehrkosten von 1.467.933 € und der erforderlichen Deckung in Höhe von 717.909 € ergibt sich aus folgendem Umstand: Durch die Änderung des Förderprogramms (von geplant FöRiSif zu Soziale Stadt) wurden zusätzliche Fördermittel in Höhe von 655.727 € zugewiesen. Durch die Verschiebung der Mittel vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt wurden jedoch die Eigenmittel nicht entsprechend angepasst, sondern es verblieben mehr Eigenmittel auf dem PSP-Element. 7 Fristenplan Baubeginn Fertigstellung 8 Mai 2016 Anfang 2019 VgV-Betrachtung/ Planungsbeteiligte Die Vergabe von Planungsleistung – nur für die Maßnahme Sanitärsanierung - wurde im Rahmen der VgV geprüft. Der maßgebliche Schwellenwert wird nicht erreicht. Leistungsbild nach HOAI 2013 Planungsbeteiligte Objektplanung nach § 33 Technische Ausrüstung nach § 53 K.O.P Klinge Otto Planung GmbH, Leipzig Elektro: IB für Elektrotechnik U. Tüngler, Halle/Saale HLS: Gruppevier Leipzig GmbH & Co. KG, Leipzig Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 Seite 8 von 9 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Berufsschulzentrum 7 Neustädter Str. 1, 04315 Leipzig - äußere Hülle + Sanitäranlagen Stand vom: 20.03.2018 9 Effektivität und Wirtschaftlichkeit 9.1 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960 Die Nutzungskosten ändern sich nicht im Vergleich zum ursprünglichen Baubeschluss VI-DS-01336. 9.2 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276 – nur für Sanitäranlagen Die unter diesem Punkt aufgeführten Kosten sind Kosten des Bauwesens - Hochbau, die die DIN 276 regelt, nicht zu verwechseln mit den unter Punkt 9.1 aufgeführten Nutzungskosten nach DIN 18960. In beiden DIN werden die gleichen Kurzbezeichnungen der Kostengruppen verwendet (z.B. KG 200, KG 300 etc.), diese unterscheiden sich jedoch maßgeblich voneinander. Kennwerte des Vorhabens: NF KG 300 + 400 133 m² 316.743 € BKI – Kennwertvergleich Von-Wert KG 300 + 400/NF Kennwerte des Bemerkungen/Begründung Vorhabens €/m² > 2.381 €/m² Da es sich um eine Teilmaßnahme in einem denkmalgeschützten Altbau handelt, ist ein qualifizierter Kennwertvergleich nicht möglich. Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 Seite 9 von 9