Vorlage-Sammeldokument

Dienstberatung des Oberbürgermeisters Beschlussvorlage Nr. VI-DS-05146 Status: öffentlich Eingereicht von Dezernat Stadtentwicklung und Bau Dezernat Umwelt, Ordnung, Sport Betreff: Baubeschluss Südfriedhof Leipzig, Gärtnerunterkunft, Friedhofsweg 3, 04299 Leipzig, Teilmodernisierung Gebäudehülle i.V.m. der Bestätigung von überplanmäßigen Aufwendungen gemäß § 79 (1) SächsGemO in 2017 und 2018 Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): Gremium voraussichtlicher Sitzungstermin Dienstberatung des Oberbürgermeisters SBB Südost FA Finanzen FA Umwelt und Ordnung FA Stadtentwicklung und Bau Zuständigkeit Beschlussfassung Anhörung Information zur Kenntnis Information zur Kenntnis Information zur Kenntnis Beschluss des Oberbürgermeisters vom 20.03.2018: 1. Die Baumaßnahme wird realisiert (Baubeschluss gemäß Hauptsatzung der Stadt Leipzig § 22, Abs. 2 Punkt 7 in der zur Zeit gültigen Fassung). 2. Die Gesamtkosten betragen 300.000 €. Der städtische Anteil beträgt 274.000 € . 3. Für die Sanierung der äußeren Hülle an der Gärtnerunterkunft Südfriedhof werden überplanmäßige Aufwendungen nach § 79 (1) SächsGemO für das Haushaltsjahr 2017 i.H.v. 100.000 € sowie 2018 i.H.v. 200.000 € im PSP-Element „Bestattungsdienstleistungen/ Krematorium“ (1.100.55.3.0.01, SK 42111000) bestätigt. Die Deckung erfolgt aus der Kostenstelle „unterjährige Finanzierung form. Deckung Ergebnishaushalt“ (1098620000). Im PSP-Element „Gärtnerunterkunft Südfriedhof“ (7.0001345.700) werden die Mittel in gleicher Höhe gesperrt. 4. Die nicht verbrauchten konsumtiven Eigentmittel werden im Rahmen des Jahreabschlusses 2017 bzw. 2018 als Ermächtigung aus Vorjahren nach 2018 bzw. 2019 übertragen. Die Ermächtigungsübertragung steht entsprechend § 7 der Haushaltssatzungen 2017/18 unter dem Vorbehalt der Bestätigung durch den Stadtrat zu gegebenem Zeitpunkt. 5. Die in den Haushaltsjahren 2019 ff. entsprechend Tabelle 1 anfallenden Nutzungskosten in Höhe von 9.358 € werden zunächst zur Kenntnis genommen. Über eine Bereitstellung ist im Rahmen der Haushaltsplanung 2019/2020 zu entscheiden. Die Mittel sind dann entsprechend durch das Fachamt anzumelden. 1/3 Übereinstimmung mit strategischen Zielen: Hinweis: Finanzielle Auswirkungen Folgekosten in 2019 Finanzielle Auswirkungen nein X wenn ja, Kostengünstigere Alternativen geprüft nein X ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung Folgen bei Ablehnung nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Im Haushalt wirksam von Ergebnishaushalt Finanzhaushalt bis Höhe in EUR Erträge 2018 26.000 Aufwendungen 2017 2018 100.000 174.000 wo veranschlagt 1.100.55.3.0.01, SK 31410000 1.100.55.3.0.01, SK 42111000 Einzahlungen Auszahlungen Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? Folgekosten Einsparungen wirksam Zu Lasten anderer OE X nein von bis wenn ja, Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand Nach Durchführung der Ergeb. HH Erträge Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen) Ab 01/2019 Siehe Tabelle 1 Siehe Tabelle 1 Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen Auswirkungen auf den Stellenplan Beantragte Stellenerweiterung: X nein wenn ja, X nein ja, Vorgesehener Stellenabbau: Beteiligung Personalrat 2/3 Sachverhalt: Das eingeschossige Gebäudeensemble der Gärtnereiunterkunft befindet sich als Teil eines Betriebshofes im südöstlichen Bereich des Südfriedhofes. Das Gebäude beherbergt sämtliche Sozialräume, samt Speisesaal, sowie Büroräume für eine Belegschaft von etwa 40 Personen. Der ältere Gebäudeteil wurde 1910 errichtet, 1953 wurde ein winkelförmiger Verbindungsbau mit einem sich anschließenden Speisesaalbau ergänzt. Der ältere Gebäudeteil steht unter Denkmalschutz. Die Maßnahme betrifft nur den älteren Gebäudeteil, das sog. „Forsthaus“, welches unter Denkmalschutz steht. Die geplanten Modernisierungsmaßnahmen dienen dazu, die Nutzung als Büro- und Sozialbau mit Speisesaal, Umkleide-, WC- und Waschräumen zu sichern und bauphysikalische Mängel zu beseitigen. Im Ergebnis soll das Gebäude eine Teilmodernisierung der Gebäudehülle erfahren. Energetische Maßnahmen werden nur in Bezug auf die Erneuerung der Fenster und der Dämmung der obersten Geschossdecke vorgenommen. Umbaumaßnahmen im Gebäudeinneren betreffen nur die Verkleinerung des inzwischen überdimensionierten Umkleidebereiches der Frauen. Hier entsteht ein großer Lagerraum, der von außen zugänglich sein wird. Die Vorgaben der Arbeitsstättenrichtlinie werden erfüllt. In den kommenden Jahren (mit der Haushaltsplanung 2019/2020) ist ein 2. Bauabschnitt geplant, welcher u.a. auch die Modernisierung der technischen Anlagen beinhaltet. Anlagen: • Tabelle 1: Nutzungskosten • Textteil der Vorlage • Anlage 1: Lageplan • Anlage 2: Grundrisse • Anlage 3: Fotos 3/3 HAUSHALTSVORLAGE Baubeschluss Südfriedhof Leipzig, Gärtnerunterkunft, Friedhofsweg 3, 04299 Leipzig, Teilmodernisierung Gebäudehülle i.V.m. der Bestätigung von überplanmäßigen Aufwendungen gemäß § 79 (1) SächsGemO in 2017 und 2018 Bauvorhaben: Südfriedhof Leipzig, Gärtnereiunterkunft, Friedhofsweg 3, 04299 Leipzig Teilmodernisierung Gebäudehülle Bauherrenamt: Stadt Leipzig Dezernat III Umwelt, Ordnung, Sport Amt für Stadtgrün und Gewässer Friedhofsweg 2, 04299 Leipzig Baufachamt: Stadt Leipzig Dezernat VI – Stadtentwicklung und Bau Amt für Gebäudemanagement Prager Straße 126, 04317 Leipzig Stand: 26.02.2018 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Stadtgrün und Gewässer Haushaltsvorlage: Gärtnereiunterkunft Südfriedhof - Teilmodernisierung Gebäudehülle Stand vom: 26.02.2018 Inhaltsverzeichnis Kurzerläuterung 3 1 Ziel- und Entwicklungskonzeption 3 2 Begründete Zielstellung der Baumaßnahme 3 2.1 Beschreibung des Ist-Zustandes 3 2.2 Ableitung des Bedarfes 4 2.3 Notwendigkeit/Dringlichkeit der vorgezogenen Teilbaumaßnahmen 4 2.4 Alternativlösungen 4 2.5 Folgen bei Nichtbeschlussfassung 4 3 Beschreibung der beabsichtigten Baumaßnahme 4 3.1 Städtebauliche Einordnung 4 3.2 Erläuterung der Planung 4 3.3 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Baumaßnahme 5 3.4 Eigentumsverhältnisse 5 3.5 Energiekonzept 5 3.6 Barrierefreies Bauen 6 4 Finanzieller Aufwand 6 5 Finanzierungsplan 6 6 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (Euro brutto) 7 7 Fristenplan 7 8 VgV-Betrachtung/Planungsbeteiligte 7 9 Effektivität und Wirtschaftlichkeit 7 9.1 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960 7 9.2 Auswirkungen auf den Stellenplan 8 9.3 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276 8 Anlagen Anlage 1 Anlage 2 Anlage 3 Lageplan Grundrisse Fotos Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 2/9 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Stadtgrün und Gewässer Haushaltsvorlage: Gärtnereiunterkunft Südfriedhof - Teilmodernisierung Gebäudehülle Stand vom: 26.02.2018 Kurzerläuterung Das eingeschossige Gebäudeensemble der Gärtnereiunterkunft befindet sich als Teil eines Betriebshofes im südöstlichen Bereich des Südfriedhofes. Das Gebäude beherbergt sämtliche Sozialräume, samt Speisesaal, sowie Büroräume für eine Belegschaft von etwa 40 Personen. Der ältere Gebäudeteil wurde 1910 errichtet, 1953 wurde ein winkelförmiger Verbindungsbau mit einem sich anschließenden Speisesaalbau ergänzt. Der ältere Gebäudeteil steht unter Denkmalschutz. Die Maßnahme betrifft nur den älteren Gebäudeteil, das sog. „Forsthaus“, welches unter Denkmalschutz steht. Die geplanten Modernisierungsmaßnahmen dienen dazu, die Nutzung als Büro- und Sozialbau mit Speisesaal, Umkleide-, WC- und Waschräumen zu sichern und bauphysikalische Mängel zu beseitigen. Im Ergebnis soll das Gebäude eine Teilmodernisierung der Gebäudehülle erfahren. Energetische Maßnahmen werden nur in Bezug auf die Erneuerung der Fenster und der Dämmung der obersten Geschossdecke vorgenommen. Umbaumaßnahmen im Gebäudeinneren betreffen nur die Verkleinerung des inzwischen überdimensionierten Umkleidebereiches der Frauen. Hier entsteht ein großer Lagerraum, der von außen zugänglich sein wird. Die Vorgaben der Arbeitsstättenrichtlinie werden erfüllt. In den kommenden Jahren ist ein 2. Bauabschnitt geplant, welcher u.a. auch die Modernisierung der technischen Anlagen beinhaltet. 1 Ziel- und Entwicklungskonzeption Der Leipziger Südfriedhof ist mit 78 ha die größte Friedhofsanlage in Leipzig. Die Anlage wurde durch den Stadtbaurat Hugo Licht (1841-1923) und dem Gartendirektor Otto Wittenberg (1834-1918) entworfen. Auf dem Friedhofsgelände befanden sich mehrere Betriebshöfe und Arbeiterunterkünfte. Die einzig verbliebene Anlage dieser Art ist die Gärtnerunterkunft am ehemaligen Forsthaus. Der Gebäudekomplex besteht aus einem Büro- und Sozialtrakt, Handwerkerraum KfZ-Werkstatt, Lager- und Garagengebäude. Die Anlage steht unter Denkmalschutz gemäß SächsDSchG. Die Funktion des Gebäudes mit Büro- und Sozialräumen in unmittelbarer Nähe zu den übrigen Betriebsgebäuden ist auch in Zukunft an dieser Stelle vorgesehen und notwendig. 2 Begründete Zielstellung der Baumaßnahme 2.1 Beschreibung des Ist-Zustandes Der bauliche Zustand des Gebäudekomplexes ist durch einen deutlichen Sanierungsstau gekennzeichnet. Inhalt der Vorlage ist allerdings nur der Büro- und Sozialtrakt und hier im Besonderen der älteste Gebäudeteil. Die Baulichkeit dient etwa 40 Personen als Arbeitsstätte. Dringend notwendige Sanierungsarbeiten mussten sich bisher auf Notreparaturen beschränken. In Kleinmaßnahmen wurden einzelne Fenster ausgetauscht oder eine Tür ersetzt. Das Dach wurde im Rahmen von Havariebeseitigung instand gehalten, Teile der Dachflächen sind nicht in das Abwassernetz eingebunden. 2014 wurde die Heizungsanlage aufgrund von Totalausfall im Bereich der Wärmeerzeugungsanlage ersetzt. Darüber hinaus konnten keine nennenswerten Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Das Kulturdenkmal befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand und wird den heutigen Anforderungen an eine Arbeitsstätte nicht mehr gerecht. Die Baumaßnahme ist erforderlich, um die Nutzung als Büro- und Arbeiterunterkunft zu sichern. Art und Umfang der notwendigen Arbeiten resultieren aus den baulichen Erfordernissen und den Auflagen der benötigten denkmalschutzrechtlichen Genehmigung. Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 3/9 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Stadtgrün und Gewässer Haushaltsvorlage: Gärtnereiunterkunft Südfriedhof - Teilmodernisierung Gebäudehülle Stand vom: 26.02.2018 Die Maßnahme ist in zwei Bauabschnitten unterteilt. Im 2. BA soll die Modernisierung der übrigen Gebäudeteile folgen und den Gesamtkomplex an das Abwassernetz neu aufbinden.Ebenso die Modernisierung der gesamten Elektroverkabelung und -ausstattung. Die Dacheindeckung ist verschlissen und besonders an den Fledermausgauben immer wieder notdürftig repariert worden. Feuchteeintrag durch Schlagregen, aber auch durch die nicht funktionstüchtige Dachentwässerung führt zu Nässeschäden. Die Regenfallrohre sind teils nicht an ein Abwassernetz angeschlossen, welches durch den Baumbestand auch in einem schlechten Zustand ist. Die Blitzschutzanlage ist nicht mehr in Funktion. Türen und Fenster sind verschlissen und entsprechen in keiner Weise der Energieeinsparverordnung. In den Sozialräumen befinden sich zum überwiegenden Teil nur einfachverglaste Fenster. Die Nutzbarkeit ist nur mit unangemessen hohem Energieeinsatz möglich. In den Duschräumen kommt es zu bauzustandsbedingter Schimmelbildung, die zu Feuchteschäden in der Deckenkonstruktion geführt hat. Die elektrischen Anlagen sind nicht mehr zeitgemäß. Die Geschossdecke des Erdgeschosses ist ungedämmt, was zu hohem Energieverlust führt. Der Heizkessel wurde 2015 erneuert, die Heizung wird mit einer Flüssiggas-Anlage betrieben. Das Zuleitungsnetz ist Aufputz verlegt und bedarf einer dringenden Verlegung aus dem unmittelbaren Rangierbereich von Fahrzeugen. 2.2 Ableitung des Bedarfes Die Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung können aktuell nicht in allen Bereichen eingehalten werden. Insbesondere die Arbeits- und Sanitärräume müssen den Vorgaben nach § 3 ArbStättV entsprechen. Das Gebäude soll im Rahmen des Bausubstanzerhaltes als Kulturdenkmal (§10 SächsDSchG) modernisiert werden. 2.3 Notwendigkeit/Dringlichkeit der vorgezogenen Teilbaumaßnahmen Eine weitere Unterlassung dringend notwendiger Instandhaltungsarbeiten führt zu einem nachhaltigen Bausubstanzverlust. Der Aufwand für den Energieeinsatz ist nicht mehr zeitgemäß. Die Funktion als Betriebsgebäudes, entsprechend der rechtlichen Vorgaben nach ArbStättV, muss hergestellt werden. 2.4 Alternativlösungen Das Gebäude steht unter Denkmalschutz, so dass ein Abbruch und Neubau nicht infrage kommt. Die Räumlichkeiten werden für das Personal dringend benötigt, es stehen keine alternativen Flächen zur Verfügung. 2.5 Folgen bei Nichtbeschlussfassung Bei Nichtrealisierung der Baumaßnahmen bleiben die bauphysikalischen und technischen Mängel bestehen, was zu gesundheitlichen Gefährdungen für die Mitarbeiter führen kann. Die Bausubstanz bleibt weiterhin ungesichert, die Feuchteschäden in der Konstruktion verschlimmern sich weiter. 3 Beschreibung der beabsichtigten Baumaßnahme 3.1 Städtebauliche Einordnung Das denkmalgeschützte Ensemble liegt im südöstlichen Teil des Südfriedhofs. Der Friedhof selbst liegt im Stadtbezirk Südost im Stadtteil Probstheida. Die Anlage ist die größte ihrer Art im Stadtgebiet Leipzig. 3.2 Erläuterung der Planung KG 300 Bauwerk – Baukonstruktionen (DIN 276) – Abbruch der vorhandenen Dacheindeckung, Instandsetzung des Dachstuhls und Erneuerung der Dacheindeckung nach Vorgaben des Denkmalschutzes mit Biberschwanzziegeln; Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 4/9 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Stadtgrün und Gewässer Haushaltsvorlage: Gärtnereiunterkunft Südfriedhof - Teilmodernisierung Gebäudehülle Stand vom: 26.02.2018 – – – – – – – – – das Dach bleibt ein Kaltdach Erneuerung der Dachentwässerung und Verblechungen aus Titanzinkblech Teil-Neueinbindung Dachentwässerung in vorhandene Grundleitung Erneuerung der Außenfenster gemäß den Auflagen des Denkmalschutzes Erneuerung des Außenputzes gemäß restauratorischem Gutachten Herstellen einer Türöffnung an der Giebelseite mit Anrampung, Einbau einer zweiflügeligen Tür Umnutzung eines Umkleideraumes zum Lagerraum, Erneuerung einer Tür zum neuen Lagerraum als Stahltür Bodenbeschichtung des Lagerraumes, Beiputz- und Malerarbeiten Beiputz- und Malerarbeiten in den übrigen Wasch-, WC- und Sozialräumen Die Belange des Denkmalschutzes sind bei der Modernisierung zu beachten. Da es sich um ein Baudenkmal handelt, erfolgt die Maßnahme unter Berufung auf § 24 der EnEV 2014 (Anforderungen 2016) ohne Herstellung eines außen liegenden Wärmeschutzes. Mit dieser Maßnahme kann auf Grund des vorgegebenen Kostenlimits die Gebäudehülle nicht vollständig saniert werden. Bautechnisch vertretbare Leistungen müssen daher zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt werden. Dies betrifft Teile der Dachentwässerung im Bereich der Grundleitungen, sowie die Bauwerksabdichtung im Sockelbereich. Ziel ist die kurzfristige Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen. KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen (DIN 276) – Herstellen einer Blitzschutzanlage gem. VDE Richtlinien 3.3 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Baumaßnahme Es erfolgt eine Beseitigung baukonstruktiver Mängel sowie eine Nutzungsverbesserung durch Funktionswiederherstellung bzw. Funktionserhalt der baulichen Anlage und Aufwertung der städtebaulichen Situation. Der Gesundheitsschutz für Betriebsangehörige wird wieder hergestellt. 3.4 Eigentumsverhältnisse Gemarkung Probstheida Flurstücksnummer 193/1 Flurstücksgröße in m² 631.653 m² Eigentum Stadt Leipzig 3.5 Energiekonzept Die allgemeinen Begriffe werden in der Anlage "Erläuterung zum Energiekonzept" definiert. Die Betrachtung zum Energiekonzept ist nicht relevant: Die Betrachtung zum Energiekonzept ist relevant: Das Gebäude steht unter Denkmalschutz, energetische Maßnahmen beschränken sich auf einzelne Bauteile wie die Fenstererneuerung sowie die Dämmung der obersten Geschossdecke. Nachweis zum Passivhaus nach Passivhausprojektierungspaket (PHPP): Der Passivhausstandard wurde nicht untersucht. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz Der Passivhausstandard wurde untersucht. Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 5/9 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Stadtgrün und Gewässer Haushaltsvorlage: Gärtnereiunterkunft Südfriedhof - Teilmodernisierung Gebäudehülle Stand vom: 26.02.2018 Nachweis der U-Werte (Angabe nur bei Modernisierung einzelner Bauteile): Bauteil Wärmedurchgangskoeffizient (U in W/m²·K) Umax EnEV Ist-Wert Planung Fenster 1,3 W/m²K k.A. 1,5 W/m²K Tür 1,8 W/m²K nicht vorhanden 2,0 W/m²K 0,24 W/m“K k.A. 0,15 W/m“K Oberste Geschossdecke Die Abweichung von den U-Grenzwerten der Fenster und der Tür begründet sich gem. §24 EnEV 2014 (Ausnahmen bei Baudenkmälern) 3.6 Barrierefreies Bauen Ein barrierefreier Umbau des Gebäudes ist nicht Inhalt der Beschlussvorlage. 4 Finanzieller Aufwand Kostenangaben in Euro brutto, 19 % MwSt. Kostenermittlungsstufe: Kostenberechnung nach DIN 276 vom 17.7.2017 Gesamt 0 0 242.650 6.850 0 0 50.500 300.000 12.730 Kostengruppe 100 Grundstück 200 Herrichten und Erschließung 300 Bauwerk - Baukonstruktionen 400 Bauwerk - Technische Anlagen 500 Außenanlagen 600 Ausstattung und Kunstwerke 700 Baunebenkosten Summe Leistungserstattung des Amtes für Gebäudemanagement fiktiv 5 Finanzierungsplan Förderfähigkeit der Maßnahme: nicht förderfähig förderfähig Es wird ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zur Erhaltung und Pflege eines Kulturdenkmales auf der Grundlage der Sächsischen Denkmalschutzförderungsverordnung gestellt. Angaben in Euro brutto Förderprogramm Fördersatz gemäß Förderrichtlinie in % Gesamtkosten in € Förderfähige Kosten in € Anteil Fördermittel in € Antrag vom Bescheid vom Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 SächsDschföVO 50 300.000 52.000 26.000 09/2017 < > 6/9 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Stadtgrün und Gewässer Haushaltsvorlage: Gärtnereiunterkunft Südfriedhof - Teilmodernisierung Gebäudehülle Stand vom: 26.02.2018 6 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (Euro brutto) Jahr Planung Bau Gesamt Davon investiv Davon konsumtiv VE kassenwirksam Anteil Fördermittel Anteil Stadt 2017 25.000 75.000 100.000 100.000 2018 25.500 174.500 200.000 200.000 Gesamt 50.500 249.500 300.000 300.000 0 100.000 26.000 174.000 0 26.000 274.000 Für diese Maßnahme wurden im Rahmen der Diskussion zum Doppelhaushalt die erforderlichen Mittel im Finanzhaushalt berücksichtigt. Da es sich hierbei jedoch um eine Sanierung handelt, ist dies als konsumtive Instandhaltung zu bewerten und somit im Ergebnishaushalt abzubilden. Aus diesem Grund erfolgt zur haushaltsrechtlich sauberen Darstellung in 2017 und 2018 die Mittelbereitstellung im Ergebnishaushalt unter gleichzeitiger Sperrung der investiv veranschlagten Mittel im Finanzhaushalt. 7 Fristenplan Baubeginn Fertigstellung 8 März 2018 Dezember 2018 VgV-Betrachtung/Planungsbeteiligte Die Vergabe von Planungsleistung wurde im Rahmen der VgV geprüft. Der maßgebliche Schwellenwert wird nicht erreicht. Leistungsbild nach HOAI 2013 Planungsbeteiligte Objektplanung nach § 33 Ingenieurbüro Frank Heider, Holzhäuser Str. 120, 04299 Leipzig in Zusammenarbeit mit: Architekturnetzwerk Kai Kretzschmar, Keilstr. 6, 04105 Leipzig 9 Effektivität und Wirtschaftlichkeit 9.1 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960 Das Gebäude ist: in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt nicht in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt nicht in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind nicht bekannt Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 7/9 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Stadtgrün und Gewässer Haushaltsvorlage: Gärtnereiunterkunft Südfriedhof - Teilmodernisierung Gebäudehülle Stand vom: 26.02.2018 Die Maßnahme der Vorlage ist: ein Neubau ein Neubau, als Ersatz für einen Abbruch ein Neubau, als Erweiterung an einem bestehenden Gebäude (= Flächenzuwachs) eine Modernisierung, ohne Flächenzuwachs eine Modernisierung, mit Flächenzuwachs (z.B. Ausbau KG oder DG) Die Nutzungskosten sind in der Tabelle 1 ausführlich erfasst. Sie betragen für das volle Jahr ab 2019 Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten ---- EUR Kostengruppe 300 Betriebskosten 6.282,00 EUR Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten 3.076,00 EUR Das Bauvorhaben geht voraussichtlich am 01.01.2019 in Betrieb. Die anteiligen Nutzungskosten für das Jahr der Inbetriebnahme betragen Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten ---- EUR Kostengruppe 300 Betriebskosten 6.282,00 EUR Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten 3.076,00 EUR 9.2 Auswirkungen auf den Stellenplan Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf den Stellenplan. 9.3 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276 Die unter diesem Punkt aufgeführten Kosten sind Kosten des Bauwesens - Hochbau, die die DIN 276 regelt, nicht zu verwechseln mit den unter Punkt 9.1 aufgeführten Nutzungskosten nach DIN 18960. In beiden DIN werden die gleichen Kurzbezeichnungen der Kostengruppen verwendet (z.B. KG 200, KG 300 etc.), diese unterscheiden sich jedoch maßgeblich voneinander. Kennwerte des Vorhabens: Kostenberechnung NF BGF BRI KG 300 + 400 349,60 378,07 1.037,96 249.500 m² m² m³ € BKI – Kennwertvergleich mit einer Modernisierung Von-Wert KG 300 + 400/NF KG 300 + 400/BGF KG 300 + 400/BRI < < < Kennwerte des Bemerkungen/Begründung Vorhabens > €/m² > 713 €/m² > €/m² = 659 €/m² ein BKI-Vergleich ist auf Grund der Spezifik des Vorhabens nicht möglich > €/m³ < 240 €/m³ Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 8/9 Nutzungskosten im Hochbau 67.11 Abt. Friedhöfe Tabelle 1 gemäß DIN 18960 SF Gärtnereiunterkunft 0 Friedhofsweg 3 04299 Leipzig Ämter: erstellt: (Bezeichnung des Bauwerks) 65.36 Hillmann Modernisierung Gebäudehülle - BA 1 Datum: (Bezeichnung der Baumaßnahme) 220 220 220 220 200 311 312 313 314 314 315 316 319 310 321 321 322 322 329 329 329 329 320 331 332 333 334 339 339 339 339 339 330 341 341 341 342 343 344 345 346 349 340 Sachkosten 0 Sachkosten 0 Sachkosten Hygiene Sachkosten Feuerlöscher Objektmanagementkosten Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Kosten € / Kosten € / Jahr Jahr Voll anteilig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wasser Öl Gas Feste Brennstoffe Holzpellets Fernwärme Strom Sonstiges Versorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Schmutzwasser Regenwasser Müll Abscheider Sonstiges Schädlinge Container Sonderleistungen Entsorgung Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung Glasreinigung Fassadenreinigung Schornstein Grundreinigung Sonderreinigung Schmutzfangmatten 0 0 Reinigung, Pflege Gebäude (G) Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen Winterdienst Straße Pflanz- u. Grünfl. Wasserflächen Baukonstruktionen Techn. Anlagen Einbauten in A. Baumkontrolle,etc. Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.685 0 0 0 100 0 0 0 0 5.685 0 0 0 100 0 0 0 0 5.785 5.785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05.09.2017 Bezeichnung PSP- Element Sachkonto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 1/2 NUK_BHA_extern_Tab_1 Nutzungskosten im Hochbau 67.11 Abt. Friedhöfe Tabelle 1 gemäß DIN 18960 SF Gärtnereiunterkunft 0 Friedhofsweg 3 04299 Leipzig Ämter: erstellt: (Bezeichnung des Bauwerks) 65.36 Hillmann Modernisierung Gebäudehülle - BA 1 Datum: (Bezeichnung der Baumaßnahme) 351 352 353 354 355 359 350 361 362 362 369 360 Bedienung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung Bedienung, Inspektion und Wartung 300 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sicherheits- und Überwachungsdienste 0 0 0 0 0 00 00 00 0 0 6.282 6.282 2.912 164 0 0 3.076 2.912 164 0 0 3.076 0 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) Betriebskosten 410 420 430 440 0 0 0 0 Kontrollen Bewachung Überwachung Sonstiges Grundsteuer Versicherungsb. Instandsetzung Instandsetzung Instandsetzung Instandsetzung Instandsetzungkosten Baukonstrukt. Techn. Anlagen Außenanlagen Ausstattung Sachkonto 0 0 0 0 0 0 497 Dienste Dienste Dienste Dienste PSP- Element 0 0 0 0 0 0 497 371 Abgaben u. Beiträge 372 Abgaben u. Beiträge 379 Einnahme 370 Kosten € / Kosten € / Bezeichnung Jahr Jahr Voll anteilig Techn. Anlagen 0 00 Baukonstrukt. 0 00 Techn. Anlagen 497 497 0 Außenanlagen 0 00 Rev. Feuerlöscher 0 00 Sonstiges 0 00 05.09.2017 0 0 0 0 Seite 2/2 NUK_BHA_extern_Tab_1 193/1 Haushaltsvorlage Bau- und Finanzierungsbeschluss Anlage 1 Haushaltsvorlage Bau- und Finanzierungsbeschluss Anlage 2 Teil 2/2 Index Art der Änderung Datum Name Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden. STADT LEIPZIG NEUES RATHAUS 04092 LEIPZIG - Amt für Gebäudemanagement Objekt Südfriedhof Büro- und Sozialgebäude Friedhofsweg 003 04299 Leipzig Auftraggeber Stadt Leipzig Amt für Gebäudemenagement Prager Straße 118-136 04317 Leipzig Architekt Tel.: 0341/123-7432 Fax.: 0341/123-7431 Fachplaner architekturnetzwerk kai kretzschmar Friedrich - List - Platz 1 04103 Leipzig Tel.: 0177 I 24 24 038 Email: architektur@kaikretzschmar.de Uebersicht Planbezeichnung Ansicht West + Ost Leistungsphase Entwurfsplanung Datei: Blattnr.: 07 012682g014_3_A_AN03 gezeichnet: Kretzschmar Datum: 07.06.2017 Format: Maßstab: A3 1 : 100 Haushaltsvorlage Bau- und Finanzierungsbeschluss Anlage 2 Teil 1/2 03.006 Abstellraum RH= 1,40 m A= 3,07 qm U= 8,20 m 03.090 Flur RH= 2,88 m A= 8,59 qm U= 14,99 m 03.001 WC-D RH= 2,86 m A= 15,89 qm U= 16,16 m Index Art der Änderung Datum Name Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden. 03.002 Umkleide RH= 2,85 m A= 27,13 qm U= 20,98 m STADT LEIPZIG NEUES RATHAUS 04092 LEIPZIG - Amt für Gebäudemanagement Objekt 03.005 Waschraum RH= 2,82 m A= 29,50 qm U= 26,51 m 03.090a Flur RH= 2,86 m A= 2,55 qm U= 6,74 m 03.003 Umkleide RH= 2,86 m A= 9,09 qm U= 12,92 m Südfriedhof Büro- und Sozialgebäude Friedhofsweg 003 04299 Leipzig Auftraggeber Stadt Leipzig Amt für Gebäudemenagement Prager Straße 118-136 04317 Leipzig Architekt 03.004 Umkleide-D RH= 2,83 m A= 59,85 qm U= 31,74 m Tel.: 0341/123-7432 Fax.: 0341/123-7431 Fachplaner architekturnetzwerk kai kretzschmar Friedrich - List - Platz 1 04103 Leipzig Tel.: 0177 I 24 24 038 Email: architektur@kaikretzschmar.de Uebersicht LEGENDE RH lichte Raumhöhe A Raumfläche nach DIN277 U Raumumfang BRH Brüstungshöhe UK Unterkante Oberkante Fertigfußboden oder Bauteil Planbezeichnung Grundriss Erdgeschoss Höhendarstellung/überliegende Bauteile verdeckte bzw. nicht gemessene Bauteile Leistungsphase Entwurfsplanung Datei: Blattnr.: 02 012682g014_3_A_00EG gezeichnet: Kretzschmar Datum: 07.06.2017 Format: Maßstab: A3 1 : 100 Haushaltsvorlage Bau- und Finanzierungsbeschluss Anlage 3 Gärtnereiunterkunft Sozialtrakt der Frauen: 1. BA Verbindungsbau mit Sozialräumen der Männer Saalbau mit Büroräumen Meisterin und Kraftfahrer