Vorlage-Sammeldokument

Ratsversammlung Neufassung Nr. VI-DS-04698-NF-03 Status: öffentlich Eingereicht von Dezernat Stadtentwicklung und Bau Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Betreff: Bau- und Finanzierungsbeschluss: Grundschule Komarowstr. 2, 04357 Leipzig (66. GS), Modernisierung i.V.m. Bestätigung von überplanmäßigen Auszahlungen nach § 79 (1) SächsGemO Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): Gremium FA Stadtentwicklung und Bau FA Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule SBB Nordost Ratsversammlung voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit 15.11.2017 Vorberatung Vorberatung Information zur Kenntnis Beschlussfassung Beschlussvorschlag: 1. Die Baumaßnahme wird realisiert (Baubeschluss gemäß Hauptsatzung § 8 (3) Punkt 18 in der zur Zeit gültigen Fassung). 2. Die Gesamtkosten betragen ca. 7.156.370 € und unterteilen sich in "66.Schule, energet.Sanierung Komarowstr.“ (PSP 7.0001088) mit Teilkosten i.H.v. 2.700.000 € und "66. Schule, innere Sanierung Komarowstr." (PSP 7.0001665) mit Teilkosten i.H.v. 4.456.370€. Der städtische Anteil beträgt insgesamt 2.182.620 €. 3. Energetische Modernisierung Die Auszahlungen für die energetische Modernisierung werden im Finanzhaushalt im PSPElement "66.Schule, energet.Sanierung Komarowstr." (7.0001088.700) in den Haushaltsjahren wie folgt geplant: 2015: 150.000 € 2016: 0€ 2017: 2.323.750 € 2018: 226.250 € 2019: 0€ Die Einzahlungen für die energetische Modernisierung (VwV Investkraft BUND) sind im Finanzhaushalt im PSP-Element "66.Schule, energet.Sanierung Komarowstr." (7.0001088.705) vollständig im Haushaltsjahr 2017 vorgesehen: 2017: 1.923.750 € (inkl. einer Mehreinzahlung i.H.v. 213.750 €) 4. Innere Modernisierung: Die Auszahlungen für die innere Modernisierung werden im Finanzhaushalt im PSP-Element "66. Schule, innere Sanierung Komarowstr." (7.0001665.700) in den Haushaltsjahren wie folgt geplant: 1/5 2015: 0€ 2016: 150.000 € (im PSP-Element 7.0001088 enthalten) 2017: 3.315.964 € 2018: 635.000 € 2019: 135.000 € Die Ausstattungsaufwendungen (i.H.v 220.406 €) werden im Haushaltsjahr 2019 in im Sachkonto 42531000, PSP-Element 1.100.21.1.1.01.27 eingeordnet. Die Mittel sind im Rahmen der Haushaltsplanung 2019/20 entsprechend durch das Fachamt anzumelden. Die Einzahlungen für die innere Modernisierung (VwV Investkraft SACHSEN) sind im Finanzhaushalt im PSP-Element "66. Schule, innere Sanierung Komarowstr." (PSP 7.0001665.705) wie folgt vorgesehen: 2017: 2.565.000 € 2018: 485.000 € (geplante Mehreinzahlung nach Änderung Förderantrag). 5. Die überplanmäßigen Auszahlungen nach § 79 (1) SächsGemO werden wie folgt bestätigt: 2017 - im PSP-Element „66. Schule innere Sanierung“ (7.0001665.700) i.H. von 50.964 € Die Deckung erfolgt formal aus der Kostenstelle "unterjährige Finanzierung formale Deckung FinHH (Invest)" (1098720000). 2018 - im PSP-Element „66. Schule energet. Sanierung“ (7.0001088.700) i.H. von 86.250 € - im PSP-Element „66. Schule innere Sanierung“ (7.0001665.700) i.H. von 100.000 € Die Deckung erfolgt aus dem PSP-Element 7.0000714.700 „120. Schule – Energetische Sanierung“. 6. Für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan veranschlagt. 2017 kassenwirksam 2018 - PSP-Element "66.Schule, energet.Sanierung Komarowstr. (PSP 7.0001088):. 1.250.000.€ PSP-Element "66. Schule, innere Sanierung Komarowstr." (PSP 7.0001665) : 1.500.000 € 2018 kassenwirksam 2019 - PSP-Element"66. Schule, innere Sanierung Komarowstr." (PSP 7.0001665) : 135.000 € 7. Die Nutzungskosten gemäß Tabelle 1 für das Haushaltsjahr 2019 i.H.v. ca. 6.049 € und ab dem Haushaltsjahr 2020 ff. ca. 240.126 € werden zur Kenntnis genommen. Über eine zusätzliche Bereitstellung ist im Rahmen der Haushaltsplanung 2019/20 zu entscheiden. Die Mittel sind dann entsprechend durch das Fachamt anzumelden. 8. Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, im Rahmen des Gesamtauszahlungsbudgets vertragliche Verpflichtungen zunächst ohne vorliegende Fördermittelbescheide einzugehen. Der vorzeitige Maßnahmebeginn sowie die Höhe des Gesamtfördermittelbudgets für die Stadt Leipzig ist durch die VwV Investkraft prinzipiell bestätigt. 2/5 Übereinstimmung mit strategischen Zielen: Schaffung von Rahmenbedingungen für Arbeitsplätze (siehe Anlage Prüfkatalog) Hinweis: Finanzielle Auswirkungen Folgekosten in 2019 Folgekosten in 2020 Finanzielle Auswirkungen X nein wenn ja, Kostengünstigere Alternativen geprüft nein X ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung Folgen bei Ablehnung nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Im Haushalt wirksam Ergebnishaushalt von bis Aufwendungen Finanzhaushalt Einzahlungen Auszahlungen 2019 2019 2017 2017 1.923.750 7.0001088.705 2017 2018 2017 2018 2.565.000 7.0001665.705 485.000 7.0001665.705 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 150.000 0 2.323.750 226.250 7.0001088.700 7.0001088.700 7.0001088.700 7.0001088.700 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 0 150.000 3.315.964 635.000 135.000 7.0001665.700 7.0001665.700 7.0001665.700 7.0001665.700 7.0001665.700 2019 2019 Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? Folgekosten Einsparungen wirksam Zu Lasten anderer OE Höhe in EUR wo veranschlagt Erträge 220.406 6.000 7.0000210.710 X nein von bis 2019 2019 1.100.21.1.1.01.27 SK 42531000 wenn ja, Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand Nach Durchführung der Ergeb. HH Erträge Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen) ab 2020 jährlich KG 200: 6.049 1.100.21.1.1.01.27 KG 200 36.296 1.100.21.1.1.01.27 KG 300:153.732 1.100.21.1.1.01.27 KG 400: 86.394 1.100.21.1.1.01.27 Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen Auswirkungen auf den Stellenplan nein Beantragte Stellenerweiterung: X wenn ja, Vorgesehener Stellenabbau: siehe Pkt. 9.2 der Haushaltsvorlage Beteiligung Personalrat nein 3/5 ja, 4/5 Sachverhalt: Das Bestandsgebäude Komarowstr. 2 wurde in Plattenbauweise als Typenprojekt Ratio 74-720, Typ A, 1974 erbaut. Der Baukörper besteht aus 5 Geschossen (Keller-, Erd- und 3 Obergeschosse) und wird über 3 Treppenhäuser erschlossen. Das Gebäude wurde bis Mitte 2016 durch das BSZ 12 genutzt, seit dem steht es leer. Die erforderlichen Instandsetzung und Instandhaltung wurde über Jahre auf ein Minimum begrenzt. Viele Bauteile sind stark abgenutzt und zum Teil defekt. Der energetische Standard ist schlecht. Das Schulgebäude wird komplett saniert und so für eine 3,5-zügige Grundschule für eine Maximalbelegung von 392 Schülern hergerichtet. Die Sanierung des Bestandsgebäudes sowie die Gestaltung der Freianlagen sind Bestandteil dieses Baubeschusses. Es ist geplant, die Gesamtsanierung des Schulgebäudes bis 12/2019 abzuschließen. Die Kosten der Maßnahme betragen 7,15 Mio. €. Die auf dem Schulgrundstück befindliche Turnhalle ist nicht Bestandteil dieser Sanierungsmaßnahme. Das Vorhaben wird gefördert durchgeführt • VwV Investkraft, Förderteil B, Budget Bund → Energetische Modernisierung • VwV Investkraft, Förderteil C, Budget Sachsen→ Innere Modernisierung. Anlagen: Textteil Anlage 1 Freianlagenplan Anlage 2 Grundriss EG Anlage 3 Gebäudeschnitt Anlage 4 Ansicht Anlage 5 Erläuterungen zum Baubeschluss - Energiekonzept Anlage 6 Grafik Vergleich Passivhaus / EnEV Tabelle 1 - Nutzungskosten 5/5 HAUSHALTSVORLAGE Bau- und Finanzierungsbeschluss Bauvorhaben: Grundschule Komarowstr. 2, 04357 Leipzig - Modernisierung Bauherrenamt: Stadt Leipzig Dezernat V Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Amt für Jugend, Familie und Bildung Naumburger Straße 26, 04229 Leipzig Baufachamt: Stadt Leipzig Dezernat VI – Stadtentwicklung und Bau Amt für Gebäudemanagement Prager Straße 126, 04317 Leipzig Stand: 24.10.17 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Grundschule Komarowstr. 2, 04357 Leipzig - Modernisierung Stand vom: 24.10.17 Inhaltsverzeichnis Kurzerläuterung 4 1 Grundlagen 4 1.1 Ziel und Entwicklungskonzeption 4 1.2 Beschlüsse 4 2 Begründete Zielstellung der Baumaßnahme 4 2.1 Beschreibung des Ist-Zustandes 4 2.2 Ableitung des Bedarfes 5 2.3 Notwendigkeit/Dringlichkeit der Baumaßnahme 5 2.4 Alternativlösungen 5 2.5 Folgen bei Nichtbeschlussfassung 5 3 Beschreibung der beabsichtigten Baumaßnahme 5 3.1 Städtebauliche Einordnung 5 3.2 Erläuterung der Planung 5 3.3 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Baumaßnahme 7 3.4 Eigentumsverhältnisse 7 3.5 Energiekonzept 7 3.6 Barrierefreies Bauen 9 3.7 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 9 4 Finanzieller Aufwand 10 5 Finanzierungsplan 11 6 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (Euro brutto) 11 6.1 Förderteil B - Energetische Sanierung 11 6.1.2 Geplante Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (€ brutto) aufgrund Besonderheiten des Förderprogramms VwV Investkraft - Budget BUND (Beschlussbasis) 11 6.2 Förderteil C: Innere Sanierung 12 6.2.1 Mittelbereitstellung auf Basis der aktuellen Haushaltsplanung (€ brutto) 12 6.2.2 Geplante Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (€ brutto) aufgrund Besonderheiten des Förderprogramms VwV Investkraft -Budget Sachsen (Beschlussbasis) 13 6.3 Gesamt aus 6.1.2 und 6.2.2 13 6.4 Prognose des voraussichtlichen kassenwirksamen Mittelabflusses (€ brutto) 14 7 Fristenplan 14 8 VgV-Betrachtung/Planungsbeteiligte 14 9 Effektivität und Wirtschaftlichkeit 15 9.1 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960 15 9.2 Auswirkungen auf den Stellenplan 16 9.3 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276 16 Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 Seite 2 von 17 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Grundschule Komarowstr. 2, 04357 Leipzig - Modernisierung Stand vom: 24.10.17 Anlagen Anlage 1 Anlage 2 Anlage 3 Anlage 4 Anlage 5 Anlage 6 Freianlagenplan Grundriss EG Gebäudeschnitt Ansicht Erläuterungen zum Baubeschluss - Energiekonzept Grafik Vergleich Passivhaus / EnEV Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 Seite 3 von 17 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Grundschule Komarowstr. 2, 04357 Leipzig - Modernisierung Stand vom: 24.10.17 Kurzerläuterung Das Bestandsgebäude Komarowstr. 2 wurde in Plattenbauweise als Typenprojekt Ratio 74-720, Typ A, 1974 erbaut. Der Baukörper besteht aus 5 Geschossen (Keller-, Erd- und 3 Obergeschosse) und wird über 3 Treppenhäuser erschlossen. Das Gebäude wurde bis Mitte 2016 durch das BSZ 12 genutzt, seit dem steht es leer. Die erforderlichen Instandsetzung und Instandhaltung wurde über Jahre auf ein Minimum begrenzt. Viele Bauteile sind stark abgenutzt und zum Teil defekt. Der energetische Standard ist schlecht. Das Schulgebäude wird komplett saniert und so für eine 3,5-zügige Grundschule für eine Maximalbelegung von 392 Schülern hergerichtet. Die Sanierung des Bestandsgebäudes sowie die Gestaltung der Freianlagen sind Bestandteil dieses Baubeschusses. Es ist geplant, die Gesamtsanierung des Schulgebäudes bis 12/2019 abzuschließen. Die Kosten der Maßnahme betragen 7,15 Mio. €. Die auf dem Schulgrundstück befindliche Turnhalle ist nicht Bestandteil dieser Sanierungsmaßnahme. Das Vorhaben wird gefördert durchgeführt – VwV Investkraft, Förderteil B, Budget Bund → Energetische Modernisierung – VwV Investkraft, Förderteil C, Budget Sachsen→ Innere Modernisierung. 1 Grundlagen 1.1 Ziel und Entwicklungskonzeption Mit Beschluss BS/ RBV-300/10 vom 24.03.10 wurde die Neustrukturierung des Schulnetzes im Stadtgebiet Leipzig-Nordost als Teil der Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Leipzig beschlossen. Das Gebäude Komarowstr. 2 wurde bisher für das BSZ 12 genutzt, soll durch die 66. Schule nachgenutzt werden (jetziger Standort Rosenowstr. 56). 1.2 Beschlüsse Planungsbeschluss Nr. VI-DS-02371 vom 15.03.2016 2 Begründete Zielstellung der Baumaßnahme 2.1 Beschreibung des Ist-Zustandes Das Bestandsgebäude der Komarowstr. 2 wurde 1974 gemäß Typenprojekt Ratio 74-720, Typ A errichtet. Der Baukörper besteht aus 5 Geschossen (Kellergeschoss, Erdgeschoss und 3 Obergeschossen). Er besitzt einen zentralen Eingangsbereich und wird über 3 Treppenhäuser erschlossen. Das Schulgebäude ist in die Gebäudeklasse 5 nach SächsBO eingestuft und gilt als Sonderbau. Die erforderliche Instandsetzung und Instandhaltung des Gebäudes wurde über Jahre auf ein Minimum begrenzt. Viele Bauteile sind stark abgenutzt. Der energetische Standard ist schlecht. Das Gebäude entspricht in seiner Gesamtheit nicht den Anforderungen an einen zeitgemäßen Schulhausbau. - Die Barrierefreiheit ist nicht gegeben. - Küche und Mensa sind unzureichend. - Die Fenster sind stark verwittert, zum Teil defekt und undicht. Die Außentüren sind ebenfalls defekt. - Unzureichender Sonnenschutz bzw. erforderlicher Sonnenschutz nicht vorhanden. - Baulicher und anlagentechnischer Brandschutz fehlen bzw. sind unzureichend (z. B. Brandwände, Sicherheitsbeleuchtung und Hausalarmierung) - Vorhandene sicherheitstechnische Mängel (z. B. Geländerhöhe unter 1,1 m, Fensterbrüstungen weniger als 20 cm tief) - Die Innentüren und Bodenbeläge sind stark verschlissen. Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 Seite 4 von 17 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Grundschule Komarowstr. 2, 04357 Leipzig - Modernisierung Stand vom: 24.10.17 - Schallschutz und Raumakustik sind unzulänglich. - Heizungs-, Sanitär- und Elektroanlagen sind veraltet und längst abgeschrieben. - Der Pausenhof bzw. die Freifläche muss neu gestaltet und hergerichtet werden. 2.2 Ableitung des Bedarfes Das Bestandsgebäude wird dringend als Schulgebäude für eine Grundschule benötigt. Damit es jedoch genutzt werden kann, muss es entsprechend instandgesetzt und modernisiert werden. 2.3 Notwendigkeit/Dringlichkeit der Baumaßnahme Steigende Schülerzahlen belegen weiter und langfristig den Bedarf an allgemeinbildenden Schulen. Unter weiterer Zugrundelegung der aktuellen Bedarfsprognosen ist von einem stabilen Standort auszugehen. 2.4 Alternativlösungen Nach Entscheidung für den Erhalt des Schulgebäudes gibt es keine Alternativen. 2.5 Folgen bei Nichtbeschlussfassung Die Schulräume in diesem Gebäude werden auf Grund der ständig steigenden Schülerzahlen dringend benötigt. Die Stadt Leipzig kann dann die ihr übertragenen Pflichtaufgaben, der Bereitstellung ausreichender Schulkapazitäten, nicht nachkommen. 3 Beschreibung der beabsichtigten Baumaßnahme 3.1 Städtebauliche Einordnung Der Standort der der Schule befindet sich im Leipziger Stadtteil Mockau. Dieser ist städtebaulich sowohl durch eine Bebauung von mehrgeschossigen Wohngebäuden in Plattenbauweise als auch mit Einfamilienhäusern geprägt. Das Schulgebäude wurde ca.1974 zusammen mit einer auf dem Grundstück befindlichen Turnhalle im Zuge der Wohngebietsentwicklung erbaut und wurde als Polytechnische Oberschule errichtet. 3.2 Erläuterung der Planung Das Schulgebäude wird komplett saniert und so für eine 3,5-zügige Grundschule für eine Maximalbelegung von 392 Schülern hergerichtet. Der etwa 42 Jahre alte Plattenbau wird entsprechend den heutigen Anforderungen brandschutztechnisch, baulich und bauphysikalisch ertüchtigt und verschlissene Bauteile ersetzt. Die Freianlage wird neu gestaltet und wie das Schulgebäude barrierefrei ausgebildet. – KG 200 Herrichten und Erschließen (DIN 276) Dazu zählen: – Stromversorgung - Umverlegung der Zuleitung zur Gebäudehauptverteilung – Telekommunikation - Umverlegung der Zuleitung zum Verteiler, Netzanschluss der Telekom – Anpassung der auf dem Grundstück befindlichen Fernwärmetrasse im Bereich des Küchenanbaus. KG 300 Bauwerk – Baukonstruktionen (DIN 276) Die Sanierung umfasst im Wesentlichen: - die äußere Sanierung (Dach, Fassade, Kunststofffenster, Sonnenschutz für die Fenster der Südseite, Außentüren, sowie Bauwerksabdichtung),Wärmedämmung nach EnEV 2014 (mit Anforderungen 2016) - Umbauten im Gebäude zur Realisierung des vorgegebenen Raumprogramms, Neuaufteilung der Sanitärräume, Sanierung der 3 Eingänge auf der Südseite, Umgestaltung und Schaffung eines neuen Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 Seite 5 von 17 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Grundschule Komarowstr. 2, 04357 Leipzig - Modernisierung Stand vom: 24.10.17 - Foyerbereiches im EG, Umgestaltung Speiseversorgungsbereiches im UG Brandschutzmaßnahmen (z. B. Brand- und Rauchschutztüren, Verkofferungen usw.) sicherheitstechnische Maßnahmen (z. B. Geländererhöhung) die Herstellung der Barrierefreiheit des Gebäudes (Aufzugsanbau, Behinderten-WC) die Erneuerung der Innentüren (z. B. Schallschutztüren für Klassenräume, Verwaltungsbereich) die Verbesserung der Raumakustik durch entsprechende Unterhangdecken Fußboden- und Malerarbeiten, Trockenbauarbeiten Zur Umsetzung des geforderten Raumprogrammes wird der nördliche Anbau des Gebäudes im Bereich der Achsen 23-27 (Bereich Küchenanlieferung) über alle Etagen in der Tiefe von ca. 3 m erweitert. Das Wandbild (Indstrieemaille auf Stahlblech, K.-H. Schmidt 1976) auf dem Risalit über dem Eingang wird erhalten und in der zukünftigen Gestaltung berücksichtigt KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen (DIN 276) Es erfolgt eine komplette Neuinstallation aller erforderlichen haustechnischen Anlagen in den Bereichen Abwasser-, Wasser-und Wärmeversorgungsanlagen, Starkstrom- sowie fernmelde- und informationstechnische Anlagen, Gebäudeautomation und Aufzugsanlagen. Folgende Maßnahmen sind u.a. vorgesehen: - Anbau eines behindertengerechten Aufzuges - Brandmeldeanlage als hausinterne Anlage mit automatischen und nicht automatischen Meldern - Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA) - Telekommunikationsanlage, mit Anschlüssen für die Aufzugsanlage (Notruf) - neue sanitäre Einrichtungsgegenstände entsprechend Neuordnung Raumprogramm - Fettabscheider für Küchenwasser, Küchenausstattung - neue Grundleitungen Abwasser - sanitäre und funktionale Ausstattung der Unterrichts- und Fachunterrichtsräume und Küche - Einbruchmeldeanlage - Sprachalarmierungsanlage (Pausenklingeln, Sprachdurchsagen, Alarmdurchsagen etc.) - Blitzschutzanlage - Zeitschaltanlage Datennetz, Sicherheitsbeleuchtung KG 500 Außenanlagen (DIN 276) Anzahl PKW-Stellplätze: 2 (davon 1 Beh.-Stellplatz) Anzahl Fahrrad Stellplätze: 62 Im Freianlagenprogramm sind Bereiche mit folgenden Funktionen untergebracht: - Pausenhof- und Hortfreifläche (10m²/Schüler), in seiner Funktion als Ort für Aufenthalt, Toben, Spiel und Rückzug - Bolzplatz - Wege- und Zufahrten für Küchenanlieferung, Müllfahrzeuge - Flächen des ruhenden Verkehrs für PKW- und Fahrräder - Flächen für Ver- und Entsorgung (Müllplatz) Die Gesamtsanierung mit der Neugestaltung der Außenanlagen erfolgt entsprechend den Anforderungen an einen modernen Schulstandort unter funktionalen und gestalterischen Gesichtspunkten. Es werden Pausenhof- und Bewegungsflächen mit altersgerechter Ausstattung vorgesehen. Die Anordnung des „Grünen Klassenzimmer“ im Bereich der Sporthalle dient gleichzeitig als Rückzugsraum. Die Außenanlagen sind barrierefrei ausgestattet. Auf dem Schulgrundstück werden keine Sportaußenflächen geschaffen. Laut VSP Nr. 01568 sollen diese separat auf einem in der Nähe befindlichen Grundstück realisiert werden. Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 Seite 6 von 17 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Grundschule Komarowstr. 2, 04357 Leipzig - Modernisierung Stand vom: 24.10.17 KG 600 Ausstattung und Kunstwerke (DIN 276) Hierzu zählt die Neuanschaffung der beweglichen Ausstattung (Möbel wie Stühle, Tische Schränke etc.) der Unterrichts- und Vorbereitungsräume, des Verwaltungs- und Gemeinschaftsbereiches in der Schule. 3.3 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Baumaßnahme Das modernisierte Schulgebäude wird den baulichen und funktionalen Rahmen für eine moderne und zeitgemäße Schule bieten. Die Schule ist außerdem barrierefrei. Die Lehrerschaft/ Erzieher und die Schüler erhalten optimale Bedingungen. 3.4 Eigentumsverhältnisse Gemarkung Mockau Flurstücksnummer 1300 Flurstücksgröße in m² 7427 Eigentum Stadt Leipzig 3.5 Energiekonzept Die allgemeinen Begriffe werden in der Anlage "Erläuterung zum Energiekonzept" definiert. Die Betrachtung zum Energiekonzept ist nicht relevant: Die Betrachtung zum Energiekonzept ist relevant: Maßnahmeneinteilung unter energetischen Gesichtspunkten: Schulgebäude Neubau Erweiterungsneubau Komplette Modernisierung, ohne Denkmalschutz ✘ Komplette Modernisierung, mit Denkmalschutz Modernisierung der äußeren Hülle Modernisierung einzelner Bauteile Energetischer Standard/Energiekonzept: Passivhaus EnEV 2014 (mit Anforderungen 2016) mit Passivhauskomponenten EnEV 2014 (mit Anforderungen 2016) ✘ Einhaltung des U-Wertes entspr. der Bauteilvorgaben der EnEV 2014 (mit Anforderungen 2016) Nachweis zum Passivhaus nach Passivhausprojektierungspaket (PHPP): Der Passivhausstandard wurde nicht untersucht. < > Der Passivhausstandard wurde untersucht. Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 Seite 7 von 17 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Grundschule Komarowstr. 2, 04357 Leipzig - Modernisierung Stand vom: 24.10.17 Die nachträgliche Aufrüstung auf Passivhausstandard an gleichwertigen bestehenden Plattenschulen erreichen nicht die gewünschten Einsparungen. Die Mehraufwendungen zur Erreichung des Passivhausstandards gegenüber den Anforderungen der EnEV 2014/16 stehen in keinem wirtschaftlichen Verhältnis. Die Wirtschaftlichkeitsberechnung des bereits realisierten Vorhabens Ostwaldgymnasium lässt sich aufgrund der typengleichen Bauweise auf das Bestandsgebäude der Komarowstr. 2 übertragen. Unter Beachtung der tatsächlichen Verbrauchswerte des Ostwaldgymnasiums von 23 kWh/(m²a) (Heizwärmeverbrauch) lässt sich für diesen Typenbau keine Wirtschaftlichkeit mehr darstellen (siehe Grafik Anlage 6) Nachweis nach EnEV 2014: Berechneter Energiebedarf für das Gebäude: Anforderungswert: Neubau mod. Altbau Primärenergiebedarf CO² –Emission Mittlerer U-Wert opaker Bauteile Mittlerer U-Wert transparenter Bauteile Soll-Wert Ist-Wert Planung 153,14 182,05 65,28 0,49 2,66 0,490 2,66 0,232 1,300 kWh/(m²a) kg/(m²a) W/m²K W/m²K Energieträger: Folgende Energieträger wurden untersucht: Anwendung Fernwärme geeignet geBemerkung/Begründung wählt Primärenergiefaktor = 0,31 ✘ Erdwärme < > Gas < > Holz-Pellets < > Fazit: Der vorhandene Fernwärmeanschluss wird weiter genutzt. Weitere erneuerbare Energien: Photovoltaik Einschätzung gem. Solardachkataster Aussage gem. Planung Im Ergebnis der Untersuchung zum Einsatz einer Photovoltaikanlage konnte die Wirtschaftlichkeit nicht nachgewiesen werden (wenig Selbstnutzung des erzeugten Stroms). Eigenbetrieb nein Angebot an Dritte < > Aussage gem. Planung < > Die Anforderungen des EEWärmeG werden für das Vorhaben durch den Einsatz von Fernwärme und die Unterschreitung des Primärenergiebedarfes für das Schulgebäude erfüllt . Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 Seite 8 von 17 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Grundschule Komarowstr. 2, 04357 Leipzig - Modernisierung Stand vom: 24.10.17 KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen (DIN 276) Wärmeerzeugung und -verteilung: Es besteht ein Fernwärmeanschluss, der weiter genutzt wird. Die Heizzentrale, Heizleitungen und Heizkörper werden erneuert. Die Dämmung der Heizkreise und Kompaktverteiler erfolgt gemäß gültiger EnEV. Die Heizflächen erhalten Thermostatköpfe. Warmwassererzeugung: Die Objektanschlüsse erhalten im Regelfall Kaltwasser. Die Warmwasserbereitung für die Küche und einzelne Wasch- und Ausgussbecken erfolgt dezentral mit elektrischen Durchlauferhitzern / Warmwasserbereiter. Die Nutzung von Solarthermie erfolgt nicht, da sie für Schulen ungeeignet ist (keine zentrale Warmwasserbereitung, lange Ferienzeiten, Nichtnutzung an Wochenenden). Lufttechnische Anlagen: Be- und Entlüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung sind vorgesehen für : - die WC- und deren Vorräume - die Ausgabeküche Wasser/Abwasser: Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: - Dämmung der Kalt- und Warmwasserleitungen entsprechend aktueller Vorschrift - Auslaufarmaturen mit Wasserbegrenzer bzw. Selbstschlussarmaturen - WCs mit Zweimengenspülung, Urinale mit berührungsloser Spülauslösung Stark- und Schwachstrom: Erneuerung der gesamten Starkstromanlage einschließlich der Verteilungen und Endgeräte. Folgende Anlagen werden unter anderem errichtet: - Allgemeinbeleuchtungsanlage, u. a. Leuchten mit elektronischen Vorschaltgeräten - Beleuchtungsanlagen, tages- und abwesenheitsabhängige Lichtsteuerung - separate Sicherheitsbeleuchtung in LED-Technik und Zentralbatterieanlage - außenliegender elektrischer Sonnenschutz 3.6 Barrierefreies Bauen Das Gebäude und die Freianlagen werden barrierefrei gestaltet. 3.7 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Im Rahmen der Vorentwurfs- und Entwurfsplanung fand eine Abstimmung mit dem zukünftigen Nutzer des Gebäudes statt. Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 Seite 9 von 17 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Grundschule Komarowstr. 2, 04357 Leipzig - Modernisierung Stand vom: 24.10.17 4 Finanzieller Aufwand Kostenangaben in Euro brutto, 19 % MwSt. Kostenermittlungsstufe: Kostenberechnung nach DIN 276 vom 27.06.2017 Kostengruppe 100 200 300 400 500 Grundstück Herrichten und Erschließung Bauwerk - Baukonstruktionen Bauwerk - Technische Anlagen Außenanlagen 600 700 Ausstattung und Kunstwerke (*) Baunebenkosten VwV Investkraft VwV Investkraft Förderteil B, Bud- Förderteil C, Budget Bund get Sachsen 0 0 5.849 61.950 1.729.137 1.674.479 422.674 1.001.457 0 589.532 Zur Rundung (**) Summe Leistungserstattung des Amtes für Gebäudemanagement fiktiv Gesamtbetrag 0 67.799 3.403.616 1.424.131 589.532 0 535.947 286.500 842.436 286.500 1.378.383 6393 2.700.000 135.113 16 4.456.370 212.379 6.409 7.156.370 347.492 (*) Die Gesamtkosten (KG 600) beinhalten einen konsumtiven Anteil in Höhe von 220.406 €. (**) Die Rundung erfolgt gemäß verwaltungsinterner Fortschreibung der Maßnahmeliste VwV Investkraft, Budget BUND und Sachsen. Entsprechend Beschluss der Ratsversammlung vom 17.11.2016 zu VI-DS03336 "Investitionspläne gemäß VwV Investkraft i.V.m. dem Sächsischen Investitionskraftstärkungsgesetz" erfolgt die Information über die Fortschreibung der Gesamt-Maßnahmelisten mit den Finanzberichten zum 30.06. bzw. 30.09. Baupreiserhöhung und Risikobewertung Die durchschnittliche Baupreissteigerung betrug in den letzten Jahren durchschnittlich ca. 2,5 % . Durch die gute konjunkturelle Lage der Bauwirtschaft i.V.m. den aktuellen bundesweiten Förderprogrammen ist eine Erhöhung der jährlichen Baupreissteigerung auf 3 % zu erwarten. Bei mehrjährigen Maßnahmen mit großem Investitionsvolumen kann dies erhebliche Auswirkungen auf die dem Baubeschluss zugrunde liegende Kostenberechnung haben. Eine verbindliche Prognose der Baupreissteigerung ist jedoch nicht möglich, da hier auch insbesondere sehr starke saisonale Schwankungen auftreten können. Ferner ist ein weiteres baufachliches Kostenrisiko aktuell aufzuzeigen. Das Bestandsgebäude wurde auf verbaute Schadstoffe untersucht, im Rahmen der Voruntersuchungen konnte der Baukörper jedoch nicht vollständig analysiert werden, da hierzu bauteilzerstörende Untersuchungen erforderlich wären. Die Entsorgungsproblematik von z.B. HBCD-belasteter Polystyroldämmung hat sich zwar derzeit wieder entspannt, weitere Änderungen/Sensibilisierungen hierzu bzw. zu anderen Schadstoffen sind nicht auszuschließen. Kostensteigerungen für Bergungs- und Entsorgungskosten sind in die Risikobetrachtung einzubeziehen. Das baufachliche Risiko wird auf ca. 3 % (ca. 200 TEUR) eingeschätzt. Im Rahmen von Baubeschlüssen können aus der allgemeinen Baupreissteigerung entstehenden Kostenerhöhungen nicht berücksichtigt werden bzw. würden Haushaltsmittel bei Nichtinanspruchnahme unnötig gebunden werden und für die Vorbereitung/Umsetzung anderer wichtiger Projekte in der Finanzplanung nicht zur Verfügung stehen. Andererseits können aber Kostenerhöhungen im Bauprozess zu erheblichen Verzögerungen führen: Sofern eine Anpassung des Baubeschlusses zur Bestätigung überplanmäßiger Auszahlungen notwendig ist, können bis zur Beschlussfassung ggf. keine Ausschreibungen vorgenommen werden und/oder Aufträge ausgelöst werden. Dies kann zu Verzögerungen von bis zu 3 Monaten führen. Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 Seite 10 von 17 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Grundschule Komarowstr. 2, 04357 Leipzig - Modernisierung Stand vom: 24.10.17 5 Finanzierungsplan Förderfähigkeit der Maßnahme: < nicht förderfähig > förderfähig Angaben in Euro brutto Förderprogramm Fördersatz gemäß Förderrichtlinie in % Gesamtkosten in € Förderfähige Kosten in € Anteil Fördermittel in € Antrag vom Bescheid vom 6 VwV Investkraft Förderteil B, Budget Bund 75 2.700.000 2.565.000 1.923.750 02/17 VwV Investkraft Förderteil C, Budget Sachsen 75 4.456.370 4.066.667 3.050.000 02/17 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (Euro brutto) Finanzierung 1. Energetische Modernisierung Die Auszahlungen für die energetische Modernisierung werden im Finanzhaushalt im PSP-Element "66.Schule, energet.Sanierung Komarowstr." (7.0001088.700) in den Haushaltsjahren wie folgt geplant: 2015: 150.000 € 2016: 0€ 2017: 2.323.750 € 2018: 226.250 € 2019: 0€ Die Einzahlungen für die energetische Modernisierung (VwV Investkraft BUND) sind im Finanzhaushalt im PSP-Element "66.Schule, energet.Sanierung Komarowstr." (7.0001088.705) vollständig im Haushaltsjahr 2017 vorgesehen: 2017: 1.923.750 € (inkl. einer Mehreinzahlung i.H.v. 213.750 €) 2. Innere Modernisierung: Die Auszahlungen für die innere Modernisierung werden im Finanzhaushalt im PSP-Element "66. Schule, innere Sanierung Komarowstr." (7.0001665.700) in den Haushaltsjahren wie folgt geplant: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 0€ 150.000 € (im PSP-Element 7.0001088 enthalten) 3.315.964 € 635.000 € 135.000 € Die Ausstattungsaufwendungen (i.H.v 220.406 €) werden im Haushaltsjahr 2019 in im Sachkonto 42531000, PSP-Element 1.100.21.1.1.01.27 eingeordnet. Die Mittel sind im Rahmen der Haushaltsplanung 2019/20 entsprechend durch das Fachamt anzumelden. Die Einzahlungen für die innere Modernisierung (VwV Investkraft SACHSEN) sind im Finanzhaushalt im PSP-Element "66. Schule, innere Sanierung Komarowstr." (PSP 7.0001665.705) wie folgt vorgesehen: 2017: 2.565.000 € 2018: 485.000 € (geplante Mehreinzahlung nach Änderung Förderantrag). Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 Seite 11 von 17 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Grundschule Komarowstr. 2, 04357 Leipzig - Modernisierung Stand vom: 24.10.17 3. Die überplanmäßigen Auszahlungen nach § 79 (1) SächsGemO werden wie folgt bestätigt: 2017 - im PSP-Element „66. Schule innere Sanierung“ (7.0001665.700) i.H. von 50.964 € Die Deckung erfolgt formal aus der Kostenstelle "unterjährige Finanzierung formale Deckung FinHH (Invest)" (1098720000). 2018 - im PSP-Element „66. Schule energet. Sanierung“ (7.0001088.700) i.H. von 86.250 € - im PSP-Element „66. Schule innere Sanierung“ (7.0001665.700) i.H. von 100.000 € Die Deckung erfolgt aus dem PSP-Element 7.0000714.700 „120. Schule – Energetische Sanierung“. Die ursprüngliche Maßnahme im VwV Investkraft (Budget BUND) „120. Schule – Energetische Sanierung“ (PSP-Element 7.0000714) wurde zurückgestellt. Sie wird nachlaufend ersetzt durch die Maßnahme "120. Schule - Ersatzneubau mit Hort und 2-Feld-SH" (PSP-Element 7.0001734) s. dazu DS-03932. Die damit im Budget BUND frei werdenden Eigen- und Fördermittel werden innerhalb der Budgets der VwV Investkraft verteilt, so u.a. auf die 66. GS. 4. Für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan veranschlagt. 2017 kassenwirksam 2018 - PSP-Element "66.Schule, energet.Sanierung Komarowstr. (PSP 7.0001088):. 1.250.000.€ - PSP-Element"66. Schule, innere Sanierung Komarowstr." (PSP 7.0001665) : 1.500.000 € 2018 kassenwirksam 2019 - PSP-Element"66. Schule, innere Sanierung Komarowstr." (PSP 7.0001665) : 135.000 € 6.1 Förderteil B - Energetische Sanierung PSP-Element: energetische Sanierung Schulgebäude „66.Schule, energet. Sanierung Komarowstr.“ (7.0001088.700) 6.1.1 Mittelbereitstellung auf Basis der aktuellen Haushaltsplanung (€ brutto) Jahr Planung Bau Gesamt VE kassenwirksam Anteil Fördermittel (*1) Anteil Stadt (*2) 2015/2016 150.000 0 150.000 2017 383.200 616.800 1.000.000 2018 0 1.550.000 1.550.000 2019 0 0 0 Gesamt 533.200 2.166.800 2.700.000 0 0 150.000 0 600.000 400.000 1.250.000 1.323.750 226.250 0 0 0 1.250.000 1.923.750 776.250 (*1) inkl. einer Mehreinzahlung in 2018 i.H.v. 213.750 € (zweckgebunden) (*2) inkl. überplanmäßiger Auszahlungen nach § 79(1) SächsGemO i.H.v. 86.250 € in 2018 mit Deckung aus dem PSP-Element "120. Schule - Energetische Sanierung" (7.0000714). Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 Seite 12 von 17 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Grundschule Komarowstr. 2, 04357 Leipzig - Modernisierung Stand vom: 24.10.17 6.1.2 Geplante Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (€ brutto) aufgrund Besonderheiten des Förderprogramms VwV Investkraft - Budget BUND (Beschlussbasis) Jahr 2015 / 2016 2017 2018 2019 Gesamt 150.000 383.200 0 0 533.200 0 616.800 1.550.000 0 2.166.800 Gesamt 150.000 1.000.000 1.550.000 0 2.700.000 Haushaltseinordnung 150.000 0 2.323.750 0 226.250 1.250.000 0 0 2.700.000 1.250.000 0 1.923.750 0 0 1.923.750 150.000 400.000 226.250 0 776.250 Planung Bau VE kassenwirksam Anteil Fördermittel (*1) Anteil Stadt (*2) (*1) ... incl. einer Mehreinzahlung i.H.v. 213.750 € (zweckgebunden) (*2) ... siehe Fußnote unter Tabelle 6.1.1. 6.2 Förderteil C: Innere Sanierung PSP-Element: 66.Schule, innere.Sanierung Komarowstr.“ (7.0001665.700) ab 2017 2015 / 2016 PSP-Element: „66.Schule, energet.Sanierung Komarowstr.“ (7.0001088.700) Kontierung für Ausstattung konsumtiv: 66. Schule (1.100.21.5.1.01.27), Sachkonto 42531000. Diese Mittel werden im Haushaltsplan für 2019 durch das Fachamt angemeldet. 6.2.1 Mittelbereitstellung auf Basis der aktuellen Haushaltsplanung (€ brutto) Jahr Planung Bau Gesamt - davon konsumtiv (*0) - davon investiv VE kassenwirksam Anteil Fördermittel (*2) Anteil Stadt (*3) 2015 / 2016 (*1) 150.000 0 150.000 0 2017 372.800 378.164 750.964 0 2018 185.750 2.449.250 2.635.000 0 2019 132.500 787.906 920.406 220.406 Gesamt 841.050 3.615.320 4.456.370 220.406 150.000 0 0 750.964 0 0 2.635.000 1.500.000 2.485.000 700.000 135.000 565.000 4.235.964 1.635.000 3.050.000 150.000 750.964 150.000 355.406 1.406.370 (*0) Die Aufwendungen für die konsumtive Ausstattungen (220.406 €) werden im Rahmen der Haushaltsplanung 2019/20 durch das Fachamt angemeldet. (*1) geplant im PSP-Element „66.Schule, energet. Sanierung Komarowstr.“ in 2016 (7.0001088) (*2) inkl. einer Mehreinzahlung in 2018 i.H.v. 485.000 € (zweckgebunden) Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 Seite 13 von 17 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Grundschule Komarowstr. 2, 04357 Leipzig - Modernisierung Stand vom: 24.10.17 (*3) ... inkl. überplanmäßiger Auszahlungen nach § 79(1) SächsGemO in - 2017 i.H.v. 50.964 € mit Deckung formal der Kostenstelle 1098720000 "unterjährige Finanzierung formale Deckung FinHH (Invest)", dieser Deckung liegt eine Sperre von Ermächtigungsüberträgen im PSP-Element 7.0001446 "Kita Holbeinstraße" zugrunde - 2018 i.H.v. 100.000 € mit Deckung aus dem PSP-Element "120. Schule – Energetische Sanierung" (7.0000714). 6.2.2 Geplante Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (€ brutto) aufgrund Besonderheiten des Förderprogramms VwV Investkraft -Budget Sachsen (Beschlussbasis) Jahr Planung Bau 2015 / 2016 (*1) 150.000 0 2017 372.800 378.164 2018 185.750 2.449.250 2019 132.500 787.906 Gesamt 841.050 3.615.320 Gesamt 150.000 750.964 2.635.000 920.406 4.456.370 Haushaltseinordnung 150.000 0 150.000 3.315.964 0 3.315.964 635.000 0 635.000 355.406 220.406 135.000 4.456.370 220.406 4.235.964 0 0 1.500.000 135.000 1.635.000 0 2.565.000 485.000 0 3.050.000 150.000 750.964 150.000 355.406 1.406.370 - davon konsumtiv - davon investiv VE kassenwirksam Anteil Fördermittel (*2), (*5) Anteil Stadt (*3) (*1) ... geplant im PSP-Element „66.Schule, energet. Sanierung Komarowstr.“ (7.0001088) (*2) - (*3) ... siehe Fußnoten unter Tabelle 6.2.1. (*5) ...Entsprechend Beschluss der Ratsversammlung vom 17.11.2016 zu VI-DS-03336 "Investitionspläne gemäß VwV Investkraft i.V.m. dem Sächsischen Investitionskraftstärkungsgesetz" erfolgt die Information über die Fortschreibung der Gesamt-Maßnahmelisten mit den Finanzberichten zum 30.06. bzw. 30.09. Mit der nächsten Fortschreibung der Maßnahmenliste zur VwV Investkraft - Budget SACHSEN wird zur Deckung des Mehrbedarfes bei der Inneren Sanierung eine Fördermittelerhöhung um 485.000 € aus dem derzeit noch freien Förderbudget für Leipzig beantragt, deren Anordnung erst in 2018 erwartet wird. Die Fördermittel für Baumaßnahmen mit Förderung aus dem Programm VwV Investkraft (BUND + SACHSEN) sind in der bisher bestätigtem Fördermittelhöhe lt. Liste des SMUL vom 15.05.2017 in voller Höhe in 2017 anzuordnen. Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 Seite 14 von 17 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Grundschule Komarowstr. 2, 04357 Leipzig - Modernisierung Stand vom: 24.10.17 6.3 Gesamt aus 6.1.2 und 6.2.2 Jahr Haushaltseinordnung - davon konsumtiv - davon investiv VE kassenwirksam Anteil Fördermittel Anteil Stadt 2015 / 2016 300.000 0 300.000 0 0 300.000 2017 5.639.714 0 5.639.714 0 4.488.750 1.150.964 2018 861.250 0 861.250 2.750.000 485.000 376.250 2019 355.406 220.406 135.000 135.000 0 355.406 Gesamt 7.156.370 220.406 6.935.964 2.750.000 4.973.750 2.182.620 Im Rahmen der jeweiligen Haushaltabschlüsse wird die Übertragung der gebundenen und ungebundenen Haushaltsmittel in die Folgejahre vorausgesetzt. Die Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan gem. Punkt 6.1.2 und 6.2.2 entspricht der Veranschlagung im Haushaltsplanentwurf 2017/2018 zzgl. einer zusätzlichen Mitteleinordnung für B – Energetische Sanierung und für C – Innere Sanierung entsprechend der Fußnoten unter den Tabellen aufgrund der Kosten- und Fördermittelanpassung des Vorhabens - nach Vorlage der Entwurfsplanung und der Kostenberechnung sowie - nach verwaltungsinterner Fortschreibung der Maßnahmenliste zur VwV Investkraft, BUND + SACHSEN. 6.4 Prognose des voraussichtlichen kassenwirksamen Mittelabflusses (€ brutto) Aus dem aktuellen Realisierungsablauf resultiert die, unter Punkt 6.3 dargestellte Prognose des voraussichtlichen Mittelabflusses. Jahr Planung Bau Gesamt - davon konsumtiv - davon investiv 7 2017 815.000 200.000 1.015.000 0 1.015.000 2018 389.000 4.155.000 4.544.000 0 4.544.000 2019 132.500 1.418.500 1.551.000 220.406 1.330.594 Gesamt 1.377.250 7.150.000 220.406 6.929.594 Fristenplan Baubeginn Fertigstellung 8 2015 / 2016 40.000 0 40.000 0 40.000 07/2018 12/2019 VgV-Betrachtung/Planungsbeteiligte Die Vergabe von Planungsleistung wurde im Rahmen der VgV geprüft. Der maßgebliche Schwellenwert wird für die Objektplanung erreicht. Ein VgV-Verfahren wurde durchgeführt. Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 Seite 15 von 17 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Grundschule Komarowstr. 2, 04357 Leipzig - Modernisierung Stand vom: 24.10.17 Leistungsbild nach HOAI 2013 Planungsbeteiligte Objektplanung nach § 33 Delta-Plan GmbH, Architektur- und Ingenieurbüro Prof. Kühn Gutenbergstraße 1, 08523 Plauen UKL Landschaftsarchitekten, Glasewaldtstrasse 7, 01277 Dresden Henneker Zillinger Beratende Ingenieure PartG mbB Zschochersche Straße 44-46, 04229 Leipzig GBS Ingenieurbüro GmbH Bünaustr. 7b, 04129 Leipzig Gruppe Vier Leipzig Otto-Schmiedt-Str. 5a, 04179 Leipzig TÜV SÜD Advimo GmbH Wiesenring 2, 04159 Leipzig Gastronomie- und Großküchenplanung Triebe und Triebe Fregestraße 16, 04105 Leipzig Freianlagen nach § 38 Tragwerksplanung nach § 49 Technische Ausrüstung nach § 53 HLS Technische Ausrüstung nach § 53 ELT Technische Ausrüstung nach § 53 Aufzug Technische Ausrüstung nach § 53 Küche 9 Effektivität und Wirtschaftlichkeit 9.1 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960 Das Gebäude ist: in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt nicht in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt nicht in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind nicht bekannt Die Maßnahme der Vorlage ist: ein Neubau ein Neubau, als Ersatz für einen Abbruch ein Neubau, als Erweiterung an einem bestehenden Gebäude (= Flächenzuwachs) eine Modernisierung, ohne Flächenzuwachs eine Modernisierung, mit Flächenzuwachs (z.B. Ausbau KG oder DG) Die Nutzungskosten sind in der Tabelle 1 ausführlich erfasst. Sie betragen für das volle Jahr ab 2020 Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten 36.296 EUR Kostengruppe 300 Betriebskosten 153.732 EUR Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten 86.394 EUR Das Bauvorhaben geht voraussichtlich am 01.01.2020 in Betrieb. Die anteiligen Nutzungskosten für das Jahr der Inbetriebnahme betragen Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten 6049 EUR Kostengruppe 300 Betriebskosten 0 EUR Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten 0 EUR Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 Seite 16 von 17 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Grundschule Komarowstr. 2, 04357 Leipzig - Modernisierung Stand vom: 24.10.17 9.2 Auswirkungen auf den Stellenplan Für den Zeitraum der Baumaßnahme werden reduzierte Hausmeisterleistungen am Reaktivierungsobjekt benötigt. Im Stellenplan des AGM sind daher gemäß gültigem Stellenbemessungsmodell Stellenanteile in Höhe von 0,25 VZÄ für den vorgenannten Zeitraum einzustellen. Personelle Ressourcen für die Betreuung des Schulstandortes mit Schulhausmeisterleistungen sind gemäß aktuellem Stellenbemessungsmodell jährlich in Höhe von 0,65 VZÄ bereitzustellen. Diese Stellenanteile sind ab 11/2019 in den Stellenplan des AGM einzustellen. 9.3 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276 Die unter diesem Punkt aufgeführten Kosten sind Kosten des Bauwesens - Hochbau, die die DIN 276 regelt, nicht zu verwechseln mit den unter Punkt 9.1 aufgeführten Nutzungskosten nach DIN 18960. In beiden DIN werden die gleichen Kurzbezeichnungen der Kostengruppen verwendet (z.B. KG 200, KG 300 etc.), diese unterscheiden sich jedoch maßgeblich voneinander. Kennwerte des Vorhabens: Modernisierung NF BGF BRI KG 300 + 400 2.921 4.764 17.464 4.827.748 m² m² m³ € BKI – Kennwertvergleich mit einer Modernisierung von allgemeinbildenden Schulen: Mittelwert Kennwerte des Vorhabens Bemerkungen/Begründung KG 300 + 400/NF 2.200 €/m² > 1.653 €/m² Das Bauvorhaben unterschreitet den Kennwert. KG 300 + 400/BGF 980 €/m² < 1.013 €/m² Das Bauvorhaben überschreitet den Kennwert geringfügig. KG 300 + 400/BRI 315 €/m³ > 276 Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 €/m³ Das Bauvorhaben unterschreitet den Kennwert. Seite 17 von 17 HA KR MR FR FK Rampe ereich gangsb rung Anliefe 6.85% it 3m bre rd +30 KR OK Bo u Hauptz nkung) egabse (Gehw 3 *114.1 rung Anliefe cm zung Bepflan cker de n e d o B breit 1,50m Rasen MR 8.0% porter) attenStabm u e N zaun (Trans 13.81 B UG 1 *OKFF 1 *113.8 1,80m zu Bepflan n Staude endeck er / 1,80m breit hte blickdic usung ha Holzein freier barriere Zugang f ho Pausen r pflaste B Rasen ng Bod breit KR B UG 1 *OKFF 3,5 13.81 l: optiona brettSchach Pflaster im r te s u m zung Bepflan ker dec n e d o B Index us UG u freier Z barriere e ll Turnha a Austritt it 0m bre r, h=0 zmaue KR ,4m Name gang g Eingan lle Turnha Sit zung Bepflan cker de n e d o B en / Staud Datum STADT LEIPZIG hte astleuc NEUES RATHAUS 04092 LEIPZIG M Bank KR nkt Treffpu MR hrt, Durchfa it re b m 3,50 Treffpu zung Bepflan cker e d n Bode nisplatt n Tischte P els Samm enzaun Stabmatt Neu telle 14m) tz (18 x BolzplaKunststoffbelag Treffpu pkurve t Schlep 18 -LKW, s h 2-Ac eppich flastert Bank gel und hof Pausen ung Einfass m ,4 h=0 ord Sockelb trecke Reck Dreiernd (Besta e g Findlin u Fallsch Eisenzau tzkies urm Klettert nd arten / Schulg ung Einfass rd o B m h = 0,1 orst" "Adlerh d Stadt Leipzig is Sitzkre Tel.: 0341 / 123-1224 04092 Leipzig Fax.: 0341 / 123-1225 trecke rwasse ene gebund e Deck tzkies allschu etz Klettern Beete n Bestan Kletters Landschaftsarchitekten Beete F eck Dreierr nd Spielba Kletters nse Sonne Spielsa rd ckelbo ung So Einfass m h = 0,4 MR rd ckelbo ung So Einfass m h = 0,4 MR wasser- e en gebund Bank Decke e h rteppic Pflaste nkt wasser- e en gebund e k Dec wasser- e en gebund e Deck nkt eu enzaun N Stabmatt Bestand n u Eisenza ung Einfass Bord m h = 0,1 ung Einfass Bord m h = 0,1 01277 Dresden Tel.: 03741 / 3808 Fax.: 03741 / 380879 Email: plauen@delta-plan.de Tel.: 0351 / 31517-0 Fax.: 0351 / 31517-21 Email: eu enzaun N Stabmatt Bestand Eisentore eister / Hausm eu enzaun N Stabmatt d n ta Bes Holzzaun nzaun B e Stabmatt estand Technischer Lageplan Freianlagen estand Mauer B estand Mauer B Entwurfsplanung estand Mauer B estand Mauer B 1 375_3_L_2 IK, KB 29.06.2017 84x42 cm 1:200 2 3 3.00 32 2.81 4 3.00 19 3.00 2.81 19 2.81 6 5 3.00 19 7 3.00 2.81 19 8 3.00 2.81 19 2.81 3.00 19 2.81 2.81 19 2.81 10 3.00 19 2.81 11 3.00 19 2.81 12 3.00 19 2.81 13 3.00 19 2.81 14 3.00 19 15 3.00 2.81 19 2.81 16 3.00 19 2.81 17 3.00 19 2.81 18 3.00 19 19 3.00 2.81 19 2.81 20 3.00 19 2.81 19 3.00 225 2.81 19 21 22 23 3.00 35 19 24 3.00 2.81 19 25 3.00 2.81 19 2.81 26 3.00 19 27 3.00 2.81 19 28 3.00 2.81 19 29 3.00 2.81 19 2.81 3.00 19 2.81 32 LEGENDE 3.00 12.45 32 9 C 1 19 2.81 19 2.81 32 50 25 2.00 Bestand 25 D Mauerwerk 2.20 2.00 25 BRH 0.86 BRH 0.86 BRH 0.86 1 1 1 BRH 0.86 BRH 0.86 BRH 0.86 LH 2.98 LH 2.98 BRH 0.86 BRH 0.86 LH 2.98 BRH 0.86 BRH 0.86 BRH 0.86 LH 2.98 LH 2.98 3 1 1 Decke: Wand: Boden: B 4 1 6 3.00 2.81 2.22 2.76 2.50 19 15 B 6.00 9.45 1 1 1 6.16 1.01 2.01 19 Decke: Wand: Boden: A BRH 0.86 BRH 0.86 009 Erzieher RH= 3.16 m A= 53.71 m² U= 31.90 m LH 2.98 BRH 0.86 LH 2.98 BRH 0.86 LH 2.98 T002 Treppe RH= 3.16 m A= 18.09 m² U= 18.52 m T003 Treppe RH= 3.16 m A= 18.15 m² U= 18.54 m Decke: Wand: Boden: Decke: Wand: Boden: 4 1 6 1 = Unterhangdecke Akustik mit Anstrich 2 2 = Unterhangdecke Rasterdecke 3 3 = Unterhangdecke mit Anstrich 4 4 = Anstrich WAND: C 5.85 1.01 2.01 6.16 010 Abstell/Spielgeräte Hort RH= 3.16 m A= 17.28 m² U= 17.92 m LH 2.98 STADT LEIPZIG Name 1 1 = gespachtelt mit Anstrich (Sockel abgesetzt, scheuerbeständig) 21 2 = Wandfliesen, h= 2.00m (gespachtelt mit Anstrich oberhalb Fliesen) 31 3 = Wandfliesen, h= ca. 1.40m (gespachtelt mit Anstrich oberhalb Fliesen) FUSSBODEN: 1 1 = Linoleumbelag 2 2 = Bodenfliesen (R10) 3 3 = Bodenfliesen (R11) 4 4 = Feinsteinzeug 5 5 = elastischer Bodenbelag (R10) 6 6 = Betonwerkstein Bestand aufarbeiten NEUES RATHAUS 04092 LEIPZIG - Amt für Gebäudemanagement Objekt Komplettmodernisierung Schulgebäude Komarowstraße 2 in 04357 Leipzig 66. Schule | Grundschule Auftraggeber Stadt Leipzig Amt für Gebäudemanagement Prager Straße 126-128 04317 Leipzig Architekt Fachplaner DELTA - PLAN GmbH Architektur- und Ing.- büro Prof. Kühn Gutenbergstraße 1 08523 Plauen Uebersicht alle Sporth chule 66. S 1300 2.81 2.22 LH 2.98 1.55 15 BRH 0.86 LH 2.98 2.81 2.22 1 1 1 Decke: Wand: Boden: LH 2.98 1.01 2.01 1.01 2.01 0.885 2.01 1.01 2.01 1.011.01 2.01 2.01 Decke: Wand: Boden: BRH 0.86 10 Stg. 16.5/28 1 1 1 10 Stg. 16.5/28 Decke: Wand: Boden: Miniküche RH= 3.16 m A= 55.61 m² U= 32.42 m 2.81 2.22 LH 2.98 Gruppenraum Hort RH= 3.16 m A= 55.30 m² U= 32.34 m 3 1 1 TB-Koffer 100x45 Treppenhaus F90 alle anderen Räume F0 011 Gruppenraum Hort RR LH 2.98 RS Tür mit elektr.FSA UV ELT 012 UV ELT 1 3.00 Decke: Wand: Boden: 3.00 008 Hortleitung RH= 3.16 m A= 14.57 m² U= 17.71 m 2.81 2.22 UV ELT Garderobe RH= 3.16 m A= 17.84 m² U= 18.32 m 1 1 1 2.81 2.22 LH 2.98 1.51 Decke: Wand: Boden: 2.81 2.22 LH 2.98 2.81 2.22 2.81 2.22 LH 2.98 C T001 Treppe RH= 3.16 m A= 18.11 m² U= 18.54 m D 32 Decke: 3 Wand: 1 Boden: 1 5.53 Decke: 2 Wand: 2 1 Boden: 2 Datum Abbruch BRH 0.86 32 BRH 0.86 BRH 0.86 LH 2.98 2.81 2.22 2.81 2.22 LH 2.98 006 RLT RH= 3.16 m A= 14.78 m² U= 17.90 m Decke: 1 Wand: 1 Z Boden: 1 32 BRH 0.86 LH 2.98 1 1 1 40 LH 2.98 Art der Änderung neue Elemente 007 Hortküche/Essen RH= 3.16 m A= 31.92 m² U= 24.65 m 2.24 2.53 BRH 0.86 LH 2.98 25 Index DECKE: 005 WC-VR RH= 3.16 m A= 4.57 m² U= 8.72 m 090c Flur LH 2.98 RH= 3.16 m A= 87.35 m² U= 89.33 m 2.81 2.22 Decke: Wand: Boden: 1 1 1 2.24 2.53 Decke: Wand: Boden: 10 Stg. 16.5/28 Decke: Wand: Boden: dsT (OTS)013 Decke: Wand: Boden: 2.81 2.22 014 Gruppenraum Hort RH= 3.16 m A= 53.31 m² U= 32.66 m 5.40 015 Gruppenraum Hort RH= 3.16 m A= 53.31 m² U= 32.66 m 1.50 LH 2.98 2.81 2.22 TB-Koffer 100x45 Treppenhaus F90 alle anderen Räume F0 5 016 Gruppenraum Hort RH= 3.16 m A= 53.02 m² U= 32.76 m RR LH 2.98 15 RS Tür mit elektr.FSA LH 2.98 2.81 2.22 RR LH 2.98 6.35 LH 2.98 2.81 2.22 LH 2.98 1.01 1.01 2.01 2.01 T30/RS Tür mit elektr.FSA 2.81 2.22 LH 2.98 1.01 2.01 LH 2.98 48 Garderobenplätze 1.01 2.01 Decke: 2 Wand: 2 1 Boden: 2 LH 2.98 10 Stg. 16.5/28 LH 2.98 1.01 2.01 LH 2.98 1 1 1 2.20 2.00 2.20 2.00 B 2.10 2.68 50 LH 2.98 5.805 20 Decke: 2 Wand: 2 1 Boden: 2 25 2.22 Schwarzes Brett UK 2.50 0.885 2.01 1.81 50 2.82 175 005a WC-D RH= 3.16 m A= 9.29 m² U= 12.38 m UV ELT LH 2.98 2.24 2.53 BRH 0.86 BRH 0.86 004 WC-VR RH= 3.16 m A= 3.67 m² U= 8.23 m 2.81 2.22 10 Stg. 16.5/28 48 Garderobenplätze 2.81 2.22 2.81 2.22 2.81 2.22 LH 2.98 TB-Koffer 100x45 Treppenhaus F90 alle anderen Räume F0 3 1 1 2.81 2.22 6.11 BRH 0.86 LH 2.98 RS Tür mit elektr.FSA 25 2.81 Trockenbau 32 BRH 0.86 LH 2.98 Decke: 2 Wand: 2 1 Boden: 2 1.01 2.01 RR LH 2.98 090b Aufzug A= 4.20 m² 2.81 2.22 Decke: Wand: Boden: LH 2.98 A Planbezeichnung Entwurf Grundriss Erdgeschoss 4 1 6 Leistungsphase 32 8.81 19 2.81 19 2.81 19 8.81 19 8.81 19 8.81 19 81.675 2.81 19 2.81 19 2.81 19 5.81 19 3 5 19 8.81 19 2.81 19 2.81 19 8.81 32 Entwurfsplanung LP 3 D 32 LH 2.98 001 Garderobe RH= 3.16 m A= 16.97 m² UV ELT U= 17.84 m A A 25 17 2.64 15 dsT (OTS) 1 1 1 2.81 2.22 1 1 1 0.885 2.01 2.81 2.22 Decke: Wand: Boden: 1.01 2.01 8.81 6.00 9.45 LH 2.98 002 GR Hort/Kreativ RH= 3.16 m A= 76.99 m² U= 39.74 m 19 B LH 2.98 Decke: Wand: Boden: BRH 0.86 Gipsfangbecken (Sanitärkeramik) 3.00 2.605 LH 2.98 BRH 0.86 2.81 2.22 19 BRH 0.86 090 Flur RH= 3.16 m A= 98.60 m² U= 87.55 m 1.255 Decke: 2 Wand: 2 1 Boden: 2 004a WC-M RH= 3.16 m A= 7.13 m² U= 10.74 m 10 Stg. 16.5/28 4.215 003 WC-VR RH= 3.16 m A= 3.53 m² U= 8.13 m 32 C UK 2.53 UK 2.53 Decke: 2 Wand: 2 1 Boden: 2 4.50 4.50 003a WC-J RH= 3.16 m A= 7.12 m² U= 10.89 m 1.01 2.01 E 117.01 m 1 1 4 25 2.81 2.22 32 Decke: Wand: Boden: 115.09 m 12 Stg. 16/29 Trennung in 2 brandschutztechnische Bereiche 25 12.45 3.50 090a Windfang RH= 3.16 m A= 68.21 m² U= 47.43 m Beton Datei: Blattnr.: 002635g001_00_3_A_02EG gezeichnet: Brockmeier H/B = 370 / 1200 (0.44m²) Datum: A 02 Format: 26.06.2017 1200/370 Maßstab: 1 : 100 Allplan 2017 A B C 3.00 6.00 LEGENDE E Bestand 4.50 Mauerwerk Beton Index Art der Änderung Datum Name Trockenbau +13.805 +130.805 Flur Komplettmodernisierung Schulgebäude Komarowstraße 2 in 04357 Leipzig 66. Schule | Grundschule Auftraggeber 16 Stadt Leipzig Amt für Gebäudemanagement Prager Straße 126-128 04317 Leipzig 3.14 01OG UD GK 3.08 22 3.08 GK Koffer 105x45 F90 22 Flur +6.60 Architekt 16 3.14 UD GK alle Sporth chule 66. S +115.25 3.04 01UG Uebersicht 16 22 GK Koffer 105x45 F90 Fachplaner DELTA - PLAN GmbH Architektur- und Ing.- büro Prof. Kühn Gutenbergstraße 1 08523 Plauen Flur 2.98 ±0.00 = + 117.01 m 3.115 00EG UD GK 3.08 22 3.08 GK Koffer 105x45 F90 22 Flur +3.30 1300 Flur -3.2755 -3.52 5 -3.37 -4.375 16 -3.20 Objekt 3.14 22 02OG UD GK 3.08 GK Koffer 105x45 F90 NEUES RATHAUS 04092 LEIPZIG - Amt für Gebäudemanagement - 16 Treppenhaus 2 STADT LEIPZIG 3.14 3.08 +9.90 22 4.73 03OG Abbruch 16 UD GK GK Koffer 105x45 F90 neue Elemente -4.375 Planbezeichnung +112.625 Schnitt D - D Leistungsphase Entwurfsplanung LP 3 Datei: Blattnr.: 002635g001_00_3_A_SCDD gezeichnet: Brockmeier H/B = 297 / 520 (0.15m²) Datum: 26.06.2017 A 09 Format: 520/297 Maßstab: 1 : 100 Allplan 2017 A B C 3.00 6.00 C 3.00 29 E 28 3.00 1.50 27 3.00 26 3.00 25 3.00 24 3.00 23 3.00 22 3.00 21 3.00 20 225 19 3.00 18 3.00 17 3.00 16 3.00 15 3.00 14 3.00 13 3.00 12 3.00 11 3.00 10 3.00 9 8 3.00 3.00 6 7 3.00 3.00 5 3.00 4 3.00 3 3.00 2 3.00 ANSICHT OST E C 4.50 B 3.00 2 3.00 6.00 3.00 ANSICHT NORD 1 A 1 3 3.00 4 3.00 6 5 3.00 3.00 7 3.00 8 3.00 9 3.00 10 3.00 11 3.00 12 3.00 13 3.00 14 3.00 15 3.00 16 3.00 17 3.00 18 3.00 19 3.00 20 3.00 225 21 22 3.00 23 3.00 24 3.00 25 3.00 26 3.00 27 3.00 28 3.00 29 Index Art der Änderung Datum Name 3.00 NEUES RATHAUS 04092 LEIPZIG STADT LEIPZIG - Amt für Gebäudemanagement Objekt Komplettmodernisierung Schulgebäude Komarowstraße 2 in 04357 Leipzig 66. Schule | Grundschule Auftraggeber Stadt Leipzig Amt für Gebäudemanagement Prager Straße 126-128 04317 Leipzig Architekt Fachplaner DELTA - PLAN GmbH Architektur- und Ing.- büro Prof. Kühn Gutenbergstraße 1 08523 Plauen Uebersicht hule c 66. S alle Sporth 1300 Planbezeichnung Ansichten ANSICHT WEST ANSICHT SÜD Leistungsphase Entwurfsplanung LP 3 Datei: Blattnr.: 002635g001_00_3_A_KOMP_AN gezeichnet: Brockmeier H/B = 594 / 1400 (0.83m²) Datum: A 10 Format: 26.06.2017 1400/594 Maßstab: 1 : 100 Allplan 2017 Stadt Leipzig Anlage 5 Erläuterungen zum Baubeschluss - Energiekonzept Soll-Wert: Vorgaben entsprechend der gültigen EnEV für modernisierten Altbau Ist- Wert: energetischer Wert des Bestandsgebäudes Planungswert: energetischer Wert der Entwurfsplanung U-Wert: Der U-Wert ist der „Wärmedurchgangskoeffizient“. Dieser bezeichnet den Wärmestrom, welcher bei einem Unterschied der Außen- und Innentemperatur von einem Kelvin durch einen Quadratmeter eines Bauteils fließt. Je geringer der U-Wert ausfällt desto besser ist die Wärmedämmeigenschaft des geprüften Baumaterials. Entsprechend geringer können sich in der Folge die Heizkosten gestalten. Luftdichtheit: Die Luftdichtheit von Gebäuden wird mit einem Differenzdrucktest bestimmt. Primärenergiebedarf: Der Primärenergiebedarf ist die Energiemenge zur Deckung des Jahres-Heizenergiebedarfs und Trinkwasser- Wärmebedarfs. Berücksichtigt wird dabei auch die zusätzliche Energiemenge, die durch Prozessketten außerhalb der Systemgrenze „Gebäude“ während der Gewinnung, Umwandlung und Verteilung der jeweils eingesetzten Brennstoffe entsteht. Zur Ermittlung wird der entsprechende Energiebedarf unter Berücksichtigung der beteiligten Energieträger mit einem Primärenergiefaktor multipliziert. Endenergiebedarf: Energiemenge, die zur Deckung des Jahres-Heizwärmebedarfs und des Trinkwasserwärmebedarfs benötigt wird. Die Energiemenge wird berechnet unter genormten Bedingungen (z.B. mittlere Klimadaten, definiertes Nutzerverhalten), die für Beheizung, Lüftung und Warmwasserbereitung zu erwarten sind. Heizwärmebedarf Qh: Wärme, die das Heizsystem für die Gesamtheit der beheizten Räume in einem Jahr bereitzustellen hat. Für die Berechnung wird nicht die gesamte Fläche des Hauses, sondern nur die Grundfläche der beheizten Räume zugrunde gelegt. Verluste • Förderungen • Umwandlung • Transport Primärenergie Stadt Leipzig 65/056/03.11/Erlaeuterung_Energiekonzept_Fbl_056 Verluste • Heizanlage • Verteilung Endenergie Heizwärme 1 Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie und Bildung Tabelle 1 gemäß DIN 18960 GS 66. Schule Grundschule Komarowstr. 2 04357 Leipzig Amt 65 (Bezeichnung des Bauwerks) Sanierung Datum: (Bezeichnung der Baumaßnahme) 210 210 220 220 220 200 311 312 313 314 314 315 316 319 310 321 321 322 322 329 329 329 329 320 331 332 333 334 339 339 339 339 339 339 339 330 341 341 341 342 349 349 340 Kosten € / Kosten € / Jahr Jahr Voll anteilig Personalkosten Hausmeister 29.036 4.839 Personalkosten Hallenwart 0 0 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 7.260 1.210 Sachkosten Hygiene 0 0 Sachkosten Feuerlöscher 0 0 Objektmanagementkosten 36.296 6.049 Bezeichnung Infrastruktuell. Gebäudem. 0 0 0 0 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 0 0 0 4241 9201 4255 2200 Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung GS 66. Schule GS 66. Schule GS 66. Schule GS 66. Schule GS 66. Schule GS 66. Schule GS 66. Schule GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 1.100.21.1.1.01.27 1.100.21.1.1.01.27 1.100.21.1.1.01.27 1.100.21.1.1.01.27 1.100.21.1.1.01.27 1.100.21.1.1.01.27 1.100.21.1.1.01.27 4241 9110 4241 9140 4241 9140 4241 9110 4241 9140 4241 9140 4241 9130 0 GS 66. Schule GS 66. Schule GS 66. Schule GS 66. Schule GS 66. Schule GS 66. Schule GS 66. Schule GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 1.100.21.1.1.01.27 1.100.21.1.1.01.27 1.100.21.1.1.01.27 1.100.21.1.1.01.27 1.100.21.1.1.01.27 1.100.21.1.1.01.27 1.100.21.1.1.01.27 4241 9120 4241 9121 4241 9417 4241 9310 4241 9418 4241 9413 4241 9222 4241 9910 GS 66. Schule GS 66. Schule GS 66. Schule GS 66. Schule GS 66. Schule GS 66. Schule GS 66. Schule GS 66. Schule GS 66. Schule GS 66. Schule GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 1.100.21.1.1.01.27 1.100.21.1.1.01.27 1.100.21.1.1.01.27 1.100.21.1.1.01.27 1.100.21.1.1.01.27 1.100.21.1.1.01.27 1.100.21.1.1.01.27 1.100.21.1.1.01.27 1.100.21.1.1.01.27 1.100.21.1.1.01.27 4241 9410 4241 9161 0 4241 9414 4241 9162 4241 9412 4241 9411 4241 9191 4241 9192 4241 9300 4241 9164 0 GS 66. Schule GS 66. Schule GS 66. Schule GS 66. Schule GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 1.100.21.1.1.01.27 1.100.21.1.1.01.27 1.100.21.1.1.01.27 1.100.21.1.1.01.27 1.100.21.1.1.01.27 0 4241 9416 4241 9419 4241 3100 4241 9221 4241 9223 Wasser Öl Gas Feste Brennstoffe Holzpellets Fernwärme Strom Sonstiges Versorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Schmutzwasser Regenwasser Müll Abscheider Sonstiges Schädlinge Container Sonderleistungen Entsorgung Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung Glasreinigung Fassadenreinigung Schornstein Grundreinigung Sonderreinigung Wäschereileistungen Schmutzfangmatten Bodenpolster Gardinen, Lamellen Wirtschaftsd., Kita Reinigung, Pflege Gebäude (G) Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen Winterdienst Straße Pflanz- u. Grünfl. Pflegevert. in Kitas Baumkontrolle,etc. Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 3.232 0 13.497 0 0 24.808 19.253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.790 0 1.943 2.342 5.000 1.000 970 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.355 0 42.000 2.000 0 0 8.500 1.000 180 250 0 2.600 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.530 0 0 500 150 6.800 0 2.500 0 0 0 0 0 0 9.950 0 PSP- Element 11.09.2017 Sachkonto Seite 1/3 NUK_51_extern_Tab_1 Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie und Bildung Tabelle 1 gemäß DIN 18960 GS 66. Schule Grundschule Komarowstr. 2 04357 Leipzig Amt 65 (Bezeichnung des Bauwerks) Sanierung Datum: (Bezeichnung der Baumaßnahme) 351 352 353 353 355 359 350 361 362 362 369 360 Bedienung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung 300 400 PSP- Element GS 66. Schule GS 66. Schule GS 66. Schule GS 66. Schule GS 66. Schule GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 1.100.21.1.1.01.27 1.100.21.1.1.01.27 1.100.21.1.1.01.27 1.100.21.1.1.01.27 1.100.21.1.1.01.27 0 4211 1000 4211 2000 4241 9415 4255 2010 0 GS 66. Schule GS 66. Schule GS 66. Schule GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 1.100.21.1.1.01.27 1.100.21.1.1.01.27 1.100.21.1.1.01.27 0 4241 9291 4241 9420 0 0 0 0 0 GS 66. Schule 0 GS 66. Schule 0 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 1.100.21.1.1.01.27 1.100.21.1.1.01.27 0 0 0 0 0 153.732 0 40.843 34.179 7.074 4.298 86.394 0 0 0 0 0 GS in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.1.1.01 GS in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.1.1.01 GS in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.1.1.01 GS 66. Schule 1.100.21.1.1.01.27 4211 1000 4211 2000 4211 2000 4241 9225 8.547 0 Dienste Dienste Dienste Dienste 559 1.000 2.000 0 0 0 0 0 3.559 0 Kontrollen Notrufservicepssch. Aufschaltung.,etc. Sonstiges Sicherheits- und Überwachungsdienste Grundsteuer Versicherungsb. 0 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) Betriebskosten 410 420 430 440 Bezeichnung Bedienung, Inspektion und Wartung 371 Abgaben u. Beiträge 372 Abgaben u. Beiträge 379 Einnahme 370 Kosten € / Kosten € / Jahr Jahr Voll anteilig Techn. Anlagen 0 0 Baukonstrukt. 0 0 Techn. Anlagen 8.347 0 wasserl. Urinalanlagen 0 0 Rev. Feuerlöscher 200 0 Sonstiges 0 0 Instandsetzung Instandsetzung Instandsetzung Instandsetzung Instandsetzungkosten Baukonstrukt. Techn. Anlagen Außenanlagen Ausstattung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Monate der Nutzung im Jahr der Inbetriebnahme: KG 200 KG 300 KG 400 Umlegeschlüssel der anteiligen Folgekosten: KG 200 KG 300 KG 400 11.09.2017 Sachkonto 01.01.2020 2 0 0 0,17 0,00 0,00 Seite 3 nur für den Fall "Aufwachsen" der Schule (schuljahresweise Erhöhung der Zügigkeit) Seite 2/3 NUK_51_extern_Tab_1