Vorlage-Sammeldokument

Ratsversammlung Neufassung Nr. VI-DS-04754-NF-02 Status: öffentlich Eingereicht von Dezernat Stadtentwicklung und Bau Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Betreff: Bau- und Finanzierungsbeschluss: Neubau Grundschule mit Sporthalle in Lindenau, Gießerstraße 4, 04177 Leipzig i.V.m. Bestätigung einer überplanmäßigen Auszahlung nach § 79(1) SächsGemO Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): Gremium Dienstberatung des Oberbürgermeisters FA Finanzen FA Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule FA Stadtentwicklung und Bau SBB Südwest Ratsversammlung voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit 15.11.2017 Bestätigung Vorberatung Vorberatung Vorberatung Anhörung Beschlussfassung Beschlussvorschlag: 1. Die Baumaßnahme wird realisiert (Baubeschluss gemäß Hauptsatzung der Stadt Leipzig § 8 (3) Punkt 18 in der zur Zeit gültigen Fassung). 2. Die Gesamtkosten betragen 15.725.000 €. Der städtische Anteil beträgt 9.667.500 €. Die Einzahlungen (Fördermittel FöriSIF 40 %) sind im PSP-Element "Neubau Grundschule mit Hort in Lindenau" (7.0000680.700) i.H.v. 6.057.500 € geplant. 3. Die Auszahlungen werden im PSP-Element "Neubau Grundschule mit Hort in Lindenau" (7.0000680.700) in den Haushaltsjahren wie folgt vorgesehen: 2016: 840.000 € 2017: 1.000.000 € 2018: 4.500.000 € 2019: 5.500.000 € 2020: 3.528.860 €, zzgl. konsumtive Ausstattung i.H.v. 356.140 € im ErgHH Die vollständige Einordnung der Jahresscheiben 2019/2020 erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanung zum Doppelhaushalt 2019/2020 innerhalb des Zuschussbudgets des Fachamtes. Die Ausstattungsaufwendungen i.H.v. 356.140 € werden im Haushaltsjahr 2020 im Sachkonto 42531000, PSP-Element 1.100.21.1.1.01 und 1.100.36.5.0.01.01.12 eingeordnet. Die Mittel sind im Rahmen der Haushaltsplanung 2019/20 entsprechend durch das Fachamt anzumelden. Die Einzahlungen (Fördermittel FöriSIF) werden im PSP-Element "Neubau Grundschule mit Hort in Lindenau" (7.0000680.705) wie folgt vorgesehen: 2017: 900.000 € 1/4 2018: 1.200.000 € 2019: 2.100.000 € 2020: 1.857.500 €. 4. Die überplanmäßigen Auszahlungen nach § 79(1) SächsGemO für das Haushaltsjahr 2018 i.H.v. 1.400.000 € im PSP-Element "Neubau Grundschule mit Hort in Lindenau" (7.0000680.700) werden bestätigt. Die Deckung erfolgt aus den PSP-Elementen 7.0001352 "31. Schule, Neubau mit 2 Feldhalle": 1.050.000 € 7.0001645 "Erweiterung Schule Gundorf": 350.000 €. Mit der Haushaltsplanung 2019/20 werden diese Mittel diesen Vorhaben wieder zugeführt. 5. Für die Haushaltsjahre 2017, 2018 und 2019 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen mit Kassenwirksamkeit jeweils im Folgejahr vorgesehen: 2017, kassenwirksam 2018: 4.000.000 € 2018, kassenwirksam 2019: 5.000.000 € 2019, kassenwirksam 2020: 3.450.000 € 6. Die Einordnung der Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2019 kassenwirksam 2020 erfolgt durch das Fachamt im Rahmen der Haushaltsplanung zum Doppelhaushalt 2019/20. 7. Die im Haushaltsjahr 2020 ff. entsprechend Tabelle 1 anfallenden Folgekosten werden zunächst zur Kenntnis genommen: 2020: 230.011 € (anteilig) 2021 ff.: 514.564 €. Über eine zusätzliche Bereitstellung ist im Rahmen der Haushaltsplanung 2021/22 zu entscheiden. Die Mittel sind dann entsprechend durch das FA anzumelden. 8. Sofern Baukostenerhöhungen aufgrund der allgemeinen Baupreissteigerung bis zu einer Höhe von 500.000 € eintreten und diese Kostenerhöhung nicht durch geeignete Maßnahmen kompensiert werden kann, wird eine überplanmäßige Auszahlung nach § 79 (1) SächsGemO bestätigt. Die Deckung erfolgt zu gegebenem Zeitpunkt innerhalb des Budgets des AfJFB. Der Stadtrat wird zu gegebenem Zeitpunkt über die Inanspruchnahme informiert. 9. Nachrichtliche Information: Der Ausbau der Gießerstraße im Abschnitt Karl-Heine-Straße bis Endersstraße und der Neubau einer Radwegverbindung auf der Südseite vom Karl-Heine-Kanal zwischen Gießerstraße und dem vorhandenen Rad-/Gehweg sind notwendige Folgemaßnahmen. Die Kosten werden aus den Einnahmen der Ausgleichsbeträge im Sanierungsgebiet "Leipzig-Plagwitz" finanziert. In 2018/2019 werden dazu gesonderte Baubeschlüsse eingereicht. 2/4 Übereinstimmung mit strategischen Zielen: Schaffung von Rahmenbedingungen für eine ausgeglichenere Altersstruktur. Das Handeln der Stadt richtet sich auf Kinder, Jugendliche und Familien mit Kindern aus. (siehe Anlage Prüfkatalog) Schaffung von Rahmenbedingungen für Arbeitsplätze (siehe Anlage Prüfkatalog) Hinweis: Finanzielle Auswirkungen Folgekosten in 2020 Finanzielle Auswirkungen nein X wenn ja, Kostengünstigere Alternativen geprüft nein X ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung Folgen bei Ablehnung nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Im Haushalt wirksam Ergebnishaushalt von bis 2020 Aufwendungen Finanzhaushalt 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Einzahlungen Auszahlungen Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? Folgekosten Einsparungen wirksam Zu Lasten anderer OE Höhe in EUR wo veranschlagt Erträge X nein von 1.100.21.1.1.01 und 356.140 € 1.100.36.5.0.01.01.12 SK 42531000 900.000 € 7.0000680.705, 1.200.000 € 2.100.000 € SK 68110000 1.857.500 € 840.000 € 7.0000680.700, 1.000.000 € SK 78511000 4.500.000 € 5.500.000 € 3.528.860 € bis wenn ja, Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand Nach Durchführung der Ergeb. HH Erträge Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen) 2020 2021 ff. 230.011 € 514.564 € s. Tabelle 1 Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen Auswirkungen auf den Stellenplan nein Beantragte Stellenerweiterung: siehe Punkt 9.2. der Vorlage X wenn ja, Vorgesehener Stellenabbau: X Beteiligung Personalrat 3/4 nein ja, Sachverhalt: Die Stadt Leipzig beabsichtigt in Lindenau am Standort Gießerstraße 4, 04177 Leipzig zwischen Taschenkaufhaus und Karl-Heine-Kanal eine dringend für dieses Schuleinzugsgebiet benötigte 4-zügige Grundschule mit Zweifeldsporthalle und den dafür erforderlichen Freianlagen (Pausenhof, Hort- und Sportflächen) für 504 Schüler/innen (16 Klassen à 28 Schüler/innen + 2 DAZ-Klassen à 28 Schüler/innen) zu errichten. Der Neubau ist energetisch hochwertig als Passivhaus geplant. Anlagen: • • • • • • • • • Textteil Tabelle 1 – Nutzungskosten Anlage 1: Perspektive Anlage 2: Grundstücksaufteilung Anlage 3: Lageplan Anlage 4: Grundriss EG Anlage 5: Grundriss 2. OG Anlage 6: Ansicht Hof Anlage 7: Ansicht Straße 4/4 HAUSHALTSVORLAGE Bau- und Finanzierungsbeschluss Bauvorhaben: Neubau Grundschule mit Sporthalle in Lindenau Gießerstraße 4, 04177 Leipzig Bauherrenamt: Stadt Leipzig Dezernat V Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Amt für Jugend, Familie und Bildung Naumburger Straße 26, 04229 Leipzig Baufachamt: Stadt Leipzig Dezernat VI – Stadtentwicklung und Bau Amt für Gebäudemanagement Prager Straße 126, 04317 Leipzig Stand: 25.09.2017 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Bau- und Finanzierungsbeschluss Neubau Grundschule mit Sporthalle in Lindenau Stand vom: 25.09.2017 Inhaltsverzeichnis Kurzerläuterung 3 1 Grundlagen 3 1.1 Ziel und Entwicklungskonzeption 3 1.2 Beschlüsse 3 2 Begründete Zielstellung der Baumaßnahme 3 2.1 Beschreibung des Ist-Zustandes 3 2.2 Ableitung des Bedarfes 3 2.3 Notwendigkeit/Dringlichkeit der Baumaßnahme 3 2.4 Alternativlösungen 3 2.5 Folgen bei Nichtbeschlussfassung 3 3 Beschreibung der beabsichtigten Baumaßnahme 3 3.1 Städtebauliche Einordnung 3 3.2 Erläuterung der Planung 4 3.3 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Baumaßnahme 7 3.4 Eigentumsverhältnisse 7 3.5 Energiekonzept 8 3.6 Barrierefreies Bauen 9 3.7 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 9 4 Finanzieller Aufwand 9 5 Finanzierungsplan 9 6 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (Euro brutto) 10 7 Fristenplan 11 8 VOF-Betrachtung/Planungsbeteiligte 11 9 Effektivität und Wirtschaftlichkeit 11 9.1 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960 11 9.2 Auswirkungen auf den Stellenplan 12 9.3 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276 12 Anlagen Anlage 1 Anlage 2 Anlage 3 Anlage 4 Anlage 5 Anlage 6 Anlage 7 Perspektive Grundstücksaufteilung Lageplan Grundriss EG Grundriss 2.OG Ansicht Ost - Straße Ansicht West - Hof Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 2 /12 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Bau- und Finanzierungsbeschluss Neubau Grundschule mit Sporthalle in Lindenau Stand vom: 25.09.2017 Kurzerläuterung Die Stadt Leipzig beabsichtigt in Lindenau am Standort Gießerstraße 4, 04177 Leipzig zwischen Taschenkaufhaus und Karl-Heine-Kanal eine dringend für dieses Schuleinzugsgebiet benötigte 4-zügige Grundschule mit Zweifeldsporthalle und den dafür erforderlichen Freianlagen (Pausenhof, Hort- und Sportflächen) für 504 Schüler/innen (16 Klassen á 28 Schüler/innen + 2 DAZ-Klassen á 28 Schüler/innen) zu errichten. Der Neubau ist energetisch hochwertig als Passivhaus geplant. 1 Grundlagen 1.1 Ziel und Entwicklungskonzeption Die Stadt Leipzig ist eine dynamisch wachsende Stadt. Das Wachstum der Stadt erfordert die Kapazitätserweiterung der Leipziger Schulinfrastruktur. Dies bedeutet den zusätzlichen, kurzfristigen Neubau von Grundschulen, Oberschulen und Gymnasien. 1.2 Beschlüsse Ratsbeschluss der Stadt Leipzig VI-DS-01854 vom 19.11.2015 Planungsbeschluss sowie Grunderwerb für bauliche Investitionen für den Schulentwicklungsplan im Jahr 2015, Stand 20.8.2015 und Bestätigung einer außerplanmäßigen Auszahlung nach § 79 (1) SächsGemO 2 Begründete Zielstellung der Baumaßnahme 2.1 Beschreibung des Ist-Zustandes Die Schülerentwicklung in den Schulbezirken Altwest/Südwest erfordert einen 4-zügigen Grundschulneubau. Bei dem Grundstück in Lindenau handelt es sich um ein brachliegendes geeignetes Areal, dessen Flurstücke sich alle im Eigentum der Stadt Leipzig befinden. 2.2 Ableitung des Bedarfes Basis bildet der Schulentwicklungsplan der Stadt Leipzig. Der Bedarf leitet sich aus dem Investitionsprogramm für den Schulhausbau ab. 2.3 Notwendigkeit/Dringlichkeit der Baumaßnahme Die Umsetzung des Bauvorhabens ermöglicht die Sicherung der Schulkapazitäten der Stadt Leipzig. 2.4 Alternativlösungen Keine 2.5 Folgen bei Nichtbeschlussfassung Bei Nichtbeschlussfassung kann die Grundschule nicht errichtet werden, die dringend zur Sicherung der Schulkapazitäten benötigt wird. 3 Beschreibung der beabsichtigten Baumaßnahme 3.1 Städtebauliche Einordnung Der zukünftige Schulstandort liegt im Stadtteil Lindenau auf einem brachliegenden ehemaligen Industrieareal. Das Schulgrundstück besteht aus drei unbebauten Flurstücken (Gemarkung Lindenau, 586/2, 1206, 582/10) mit einer Gesamtfläche von 12.308 m² . Es ist davon auszugehen, dass es sich bei den FlurStadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 3 /12 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Bau- und Finanzierungsbeschluss Neubau Grundschule mit Sporthalle in Lindenau Stand vom: 25.09.2017 stücken 582/10 und 1206 um ein Trümmergrundstück handelt. Auf dem Flurstück 586/2 wurde bereits eine Tiefenenttrümmerung durchgeführt. Das Vorhaben liegt im ungeplanten Innenbereich, im Geltungsbereich der Erhaltungssatzung "Plagwitz" und im Sanierungsgebiet "Plagwitz". Der Standort wird im Norden durch den Karl-Heine-Kanal, im Osten durch die Gießerstraße, im Westen durch die Engertstraße und im Süden durch das Gebäude des Taschenkaufhauses gefasst. Die bestehende Fuß-/Radwegeverbindung trennt das Schulgrundstück in Nord-Süd-Richtung. Es ist eine neue Fuß-/Radwegverbindung am Karl-Heine-Kanal zu schaffen, die die Aurelien-/Gießerstraße mit dem bestehenden Fuß-/Radweg verbindet. Zur Gießerstraße zeigt sich der Neubau der Grundschule als kompakter 4-geschossiger Baukörper mit zwei markanten Kopfbauten und einer baulichen "Einschnürung" im mittleren Gebäudebereich, die den Vorplatz zur Grundschule mit dem Haupteingang bildet. Die Zweifeldsporthalle wird baulich mit dem Schulkörper verbunden und orientiert sich in die Grundstückstiefe parallel zum angrenzenden Industriegebäude des Taschenkaufhauses. Der Entwurf basiert auf der Konzeptidee der ARGE BURUCKERBARNIKOL+ thoma architekten aus Dresden, welche aus dem VOF-Verfahren hervor ging. 3.2 Erläuterung der Planung Das 4-geschossige Schulgebäude stellt sich als zweihüftiger Baukörper mit Fluraufweitungen in den beiden Kopfbauten dar. Das Foyer als zentraler Ankunftspunkt bindet die eingeschossige Sporthalle sowie den Speiseraum mit koppelbarem Mehrzweckraum im Erdgeschoss an. Über das Foyer wird ebenfalls der Zugang zum Pausenhof ermöglicht. Die oberen Geschosse werden über eine zentrale Treppe oder je ein Fluchttreppenhaus in den sogenannten Kopfbauten erreicht. Die Kopfbauten nehmen jeweils 4 Klassen- bzw. Gruppenräume Hort auf. So wird jeder Klassenstufe ein klar definierter Bereich/Cluster zugewiesen. KG 200 Herrichten und Erschließen (DIN 276) Baufeldfreimachung Komplettsanierung der in der Gefährdungseinschätzung ermittelten Flächen Medienerschließung an bestehende Leitungen (Fernwärme, Strom, Wasser/Abwasser, Telekommunikat.) KG 300 Bauwerk – Baukonstruktionen (DIN 276) Gründung/ Abdichtung Stahlbeton-Bodenplatte mit Dämmung unterhalb der Platte, Gründungsverbesserung gemäß Baugrundgutachten, Perimeterdämmung auf Frostschürzen, Abdichtung nach DIN 18195-4 gegen Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser Kellerwände außen/innen keine Unterkellerung tragende und aussteifende Wände außen/innen, Stützen Außenwände aus Stahlbeton, Innenwände je nach Anforderung aus Stahlbeton oder Kalksandstein, Stützen Stahlbeton, Stahlvollwandbinder (Sporthalle) Außenputz/Außenwandverkleidung vorgesetzte Verblendschale als Betonfertigteil mit Kerndämmung im EG, WDVS mit mineral. Putzsystem in den Obergeschossen, Gliederung der Fassaden mit Vor- und Rücklagen durch aufgesetzte Dämmstoffstreifen Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 4 /12 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Bau- und Finanzierungsbeschluss Neubau Grundschule mit Sporthalle in Lindenau Stand vom: 25.09.2017 raumabschließende Wände bei statischer Anforderung aus Stahlbeton bzw. Kalksandstein, sonst Trockenbau entsprechend Brandschutzanforderungen Innenwandbekleidungen Kalkzementputz auf massiven Innenwänden, Feinsteinzeugfliesen in WC- und Sanitärräumen, Wandbeschichtungen aus hochdeckenden, scheuerbeständigen Dispersionsfarben Decken/Fußböden Deckenplatten aus Stahlbeton, abgehängte Unterdecken (Raumakustik) in allen notwendigen Räumen (Klassenräume, Flure, Büros, etc.), schwimmender Estrich mit TS-Dämmung und verschiedenen Belägen aus Feinsteinzeug und Linoleum, Sandwich-Sportbodenkonstruktion (Sporthalle) Dach Deckenplatten aus Stahlbeton, Dachabdichtung, Gründach (Flachdach als Warmdach), Stahltrapezprofil (Sporthalle) Treppen Stahlbetonfertigteiltreppen, Ausführung von Treppen- und Brüstungsgeländern aus Flachstahl, bestehend aus Ober- und Untergurt mit senkrechten Stäben, Handläufe aus Edelstahl Fenster/Türen Feststehende Verglasung im EG als Pfosten-Riegel Fassade aus Aluminium, Außenfenster aus Aluminium, 3-fach verglast, Beschläge Kipp-vor-Dreh, Fensterbänke innen aus Holzwerkstoff, außen aus farbig beschichtetem Aluminium, Verschattung im Sommer durch außenliegende Raffstores 1.-3.OG, Fenster im EG mit Sonnenschutzverglasung Außentüren aus Metall-Glas, Innentürelemente als HPL-beschichtete Vollspantüren mit Vollholz-Kante und Stahlumfassungszarge, Klassenraumtüren mit verglastem Seitenteil. Zugänge zu Treppenhäusern und Brandabschnittstüren in Fluren als Metall-Glas-Türen, Notausgangstüren aus der Halle für den Bedarf einer Versammlungsstätte dimensioniert, als Stahlrahmenkonstruktion mit flächenbündiger Aufdopplung der Prallwandverkleidung, Kipptoranlagen als Zugang zu Geräteräumen, Beschläge aus Edelstahl, Ausstattung der Türen mit FSA bzw. Freilauffunktion nach Erfordernis, in Technikräumen Stahltüren mit Brandschutzklasse nach Erfordernis, im Foyer Abtrennung eines Windfangs mit verglaster Innenwand (Metall-Glas-Elemente). Schließanlage, elektronische PZ in zu verschließenden Türen. Baukonstruktive Einbauten Einbauschränke in Wandnischen in Unterrichts- und Gruppenräumen, Garderobenschränke in Umkleideräumen, allgemeines Leitsystem sowie Türbeschilderungen mit Funktionsbezeichnungen der Räume, fest montierte Sportgeräte sowie fest montierte Verankerungsmöglichkeiten für mobile Sportgeräte entsprechend Ausstattungsliste. KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen (DIN 276) Wasser/Abwasser Entwässerung über zwei Anschlusskanäle an das öffentliche Netz, lediglich anfallendes Schmutzwasser sowie Wasser von Freiflächen der Zugänge und Zufahrten von der Gießerstraße werden eingeleitet, gesamtes übriges Niederschlagswasser wird in den angrenzenden Karl-Heine-Kanal eingeleitet, Gebäude im Trennsystem entwässert, Regenwasserleitungen innenliegend angeordnet, Fettabscheideranlage mit nachgeschalteter Pumpstation als Doppelanlage, Erdeinbau, für das fetthaltige Schmutzwasser aus der Spülküche Trink-und Abwasseranlage entsprechend gesetzlich vorgeschriebenen Hygienesicherheit Sanitärbereiche vom Erdgeschoss bis zum 3.OG mit Sanitärkeramik und Armaturen Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 5 /12 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Bau- und Finanzierungsbeschluss Neubau Grundschule mit Sporthalle in Lindenau Stand vom: 25.09.2017 Wärmeversorgungsanlagen Fernwärme-Hausanschlussstation indirekt mit sekundärseitigem Verteiler und statischer Druckhaltung Heizungsanlage als Zweirohrheizung mit unterer Verteilung, bestehend aus Rohrleitung, Platten-/Röhrenheizkörper, Deckenstrahlplatten (Sporthalle) und Armaturen Warmwassererzeugung, Schule: dezentral elektrisch über Durchlauferhitzer zur Einzel- /Gruppenversorgung im Behinderten- WC und im Werkraum sowie einem Speicher- Wassererwärmer zur Gruppenversorgung in der Speisenausgabe, Sporthalle: dezentral mit Fernwärme über Durchflusssysteme mit Plattenwärmeübertrager zur Gruppenversorgung der Sanitärbereiche Lufttechnische Anlagen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung für alle Räume einschließlich Sporthalle, 3 kombinierte Zu- und Abluftgeräte inklusive angeschlossenem Kanalnetz für die lufttechnische Ver- und Entsorgung des Schulgebäudes inklusive Speiseausgabe, Sanitärräume sowie Sporthalle Starkstromanlagen Hauptverteilung im EG, je 2 Unterverteilungen je Geschoss, weitere für Speiseausgabe gemischte Installation entsprechend Anforderung der Räume Beleuchtung nach den jeweiligen Erfordernissen unter Berücksichtigung DIN EN 12464, AMEV und ASR Blitzschutzanlage Blitzschutzklasse III Fernmelde- und informationstechnische Anlagen Telefonie, passives Datennetz Sprachalarmanlage (SAA) für Stunden- und Pausensignalisierung sowie betriebsbedingte Durchsagen Gegensprechanlage mit Türöffner- und Videofunktion zur Haupteingangstür, Einbruchmeldeanlage mit Bewegungsmeldern in Flure und Treppenhäuser sowie Räumen im EG, Aufschaltung auf Wachdienst Brandmeldeanlage mit Aufschaltung auf Wachdienst, Aufschaltung Notruf Aufzugsanlage Förderanlagen Gebäude über einen zentral angeordneten Aufzug barrierefrei erschlossen Küchentechnische Anlagen Ausgabeküche in 3 Durchgängen zu je ca. 168 Schülern als Warmkostküche, Umstellung des Verpflegungskonzeptes auf Tiefkühlmenüs ist ohne bauliche Eingriffe möglich Gebäudeautomation Regelung und Steuerung der Anlagen zur technischen Gebäudeausrüstung Heizung, Lüftung, Sanitär, Klima und Elektro, homogenes, einheitliches und frei programmierbares Regelsystem , BAC-Net zertifiziert Aufschaltung zur GLT-Zentrale AGM KG 500 Außenanlagen (DIN 276) Erschließung Der Hauptzugang zum Schulgebäude erfolgt über einen einladenden Vorplatz von der Gießerstraße. Zugang zum Schulhof erhält man von Norden über das Tor am neuen Radweg, von Westen über das Tor am bestehenden Radweg sowie durch das Schulgebäude. Eine Zufahrtsmöglichkeit für die Feuerwehr auf den Schulhof ist nicht erforderlich, da evtl. Löscharbeiten am Schulgebäude von der Gießerstraße aus erfolgen können. Die Sporthalle hingegen liegt mehr als 50m von der Gießerstraße entfernt, hier ist eine mind. 3,50m breite Zufahrt sowie eine Bewegungsfläche (7*12m) für die Feuerwehr im Bereich der Parkplatzzufahrt vorgesehen. Die Zufahrt in den Wirtschaftshof, zur Müllabholung sowie zur Anlieferung für die Küche erfolgt von der Gießerstraße nördlich des Schulgebäudes. Eine weitere Zufahrt befindet an der Engertstraße, westlich von Baufeld 2. Vom Wirtschaftshof sowie von der Engertstraße sind Zufahrten für Pflege- und RettungsStadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 6 /12 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Bau- und Finanzierungsbeschluss Neubau Grundschule mit Sporthalle in Lindenau Stand vom: 25.09.2017 fahrzeuge gegeben. Die benötigten 63 Fahrradstellbügel befinden sich entlang des neuen Radweges am Karl-Heine-Kanal, außerhalb des eingefriedeten Schulhofes. Freiraumstruktur Die Freianlagen gliedern sich klar in einen hausnahen „Schulhof“ auf Baufeld 1 mit einem hohen Anteil an versiegelten Flächen und großer Spiellandschaft sowie die parkähnliche Freifläche auf Baufeld 2 mit großzügigen Wiesen und Baumpflanzungen sowie den Sportflächen und Schulgarten. Der Schulhof entspricht in seiner Größe den Anforderungen der Schulbaurichtlinie von 5m² pro Schüler. Für die Hortnutzung ist der zusätzliche Bereich auf Baufeld 2 notwendig. Die erforderliche Pausenfläche für eine gemeinsame Schul- und Hortnutzung von 10m² pro Kind wird erfüllt. Auf Grund der Trennung der Baufelder durch den bestehenden öffentlichen Fuß-/Radweg wird die Verbindung beider Bereiche durch einen Spieltunnel gewährleistet. Anzahl PKW-Stellplätze: 13 + 1 behindertengerechter Stellplatz auf dem Vorplatz Anzahl Fahrrad Stellplätze: 126 Der Ausbau der Gießerstraße im Abschnitt Karl-Heine-Straße bis Endersstraße und der Neubau einer Radwegverbindung auf der Südseite vom Karl-Heine-Kanal zwischen Gießerstraße und dem vorhandenen Rad-/Gehweg auf einer ehemaligen Gleistrasse werden vom Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung und dem Verkehrs- und Tiefbauamt geplant und realisiert. Die Kosten werden aus den Einnahmen der Ausgleichsbeträge im Sanierungsgebiet "Leipzig-Plagwitz" finanziert. Die Deckung wird aus der Kostenstelle 1098500000 erfolgen. In 2018/2019 werden dazu gesonderte Baubeschlüsse für die außerplanmäßigen Ausgaben gem. § 78 Sächsische Gemeindeordnung eingereicht. Die Fertigstellung dieser Maßnahmen muss bis zum 3. Quartal 2020 erfolgt sein, da das Sanierungsgebiet "LeipzigPlagwitz" bis November 2020 abgerechnet werden muss und die Aufhebung der Satzung erfolgt. KG 600 Ausstattung und Kunstwerke (DIN 276) Die Ausstattung und die bewegliche Möblierung erfolgt über das AfJFB. 3.3 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Baumaßnahme Derzeit besteht für das Schuleinzugsgebiet Altwest/Südwest dringender Bedarf an einer Grundschule. Mit der Errichtung eines weiteren Grundschulstandortes in der Gießerstraße können die Kapazitäten der Stadt Leipzig erweitert und gesichert werden. 3.4 Eigentumsverhältnisse Gemarkung Lindenau Lindenau Lindenau Flurstücksnummer 586/2 1206 582/10 Flurstücksgröße in m² 7171 3805 1332 Eigentum Stadt Leipzig Stadt Leipzig Stadt Leipzig Die neue Fuß-/Radwegverbindung erfordert eine geänderte Grundstücksgrenze des Schulgrundstücks, Flurstück 586/2, (Anlage 2 Grundstücksaufteilung, gelb) Für den Spieltunnel unter dem bestehendem Fuß-/Radweg ist ein Gestattungsvertrag mit VTA abzuschließen. (Anlage 2 Grundstücksaufteilung, orange) Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 7 /12 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Bau- und Finanzierungsbeschluss Neubau Grundschule mit Sporthalle in Lindenau Stand vom: 25.09.2017 3.5 Energiekonzept Die Betrachtung zum Energiekonzept ist nicht relevant: Die Betrachtung zum Energiekonzept ist relevant: Maßnahmeneinteilung unter energetischen Gesichtspunkten: Schule Neubau Sporthalle ✘ ✘ ✘ ✘ Erweiterungsneubau Komplette Modernisierung, ohne Denkmalschutz Komplette Modernisierung, mit Denkmalschutz Modernisierung der äußeren Hülle Modernisierung einzelner Bauteile Energetischer Standard/Energiekonzept: Passivhaus EnEV 2014 mit Passivhauskomponenten EnEV 2014 Einhaltung des U-Wertes entspr. der Bauteilvorgaben der EnEV 2014 Nachweis zum Passivhaus nach Passivhausprojektierungspaket (PHPP): Der Passivhausstandard wurde nicht untersucht. Der Passivhausstandard wurde untersucht. Kennwerte Heizwärmebedarf Primärenergiebedarf Luftdichtheit n50 kWh/(m²a) kWh/(m²a) h1 Soll-Wert max.15 max.95 0,60 Ist-Wert < > < > < > Planung 14,8 65,8 < 0,60 Für die Mehraufwendungen zur Erreichung als Passivhausstandard gegenüber den Anforderungen der EnEV 2014 wurde eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung erstellt. Fazit: Auf Grundlage der Wirtschaftlichkeitsberechnung entsprechend Energieleitlinie und VwV-Energieeffizienz wird empfohlen, die Planungen mit dem Passivhausstandard fortzuführen, da sich diese Variante als wirtschaftlich dargestellt hat. (Mehrkosten gegenüber EnEV-Standard 205.204 €, Amortisation in 26 Jahre) Energieträger: Folgende Energieträger wurden untersucht: Fernwärme Anwendung geeignet gewählt ✘ Bemerkung/Begründung Primärenergiefaktor = 0,31 Fazit: Die Fernwärme wurde auf Grund ihrer Vorteile gesetzt. Weitere Energieträger wurden deshalb nicht untersucht. Weitere erneuerbare Energien: keine Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 8 /12 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Bau- und Finanzierungsbeschluss Neubau Grundschule mit Sporthalle in Lindenau Stand vom: 25.09.2017 3.6 Barrierefreies Bauen Die Planung erfolgte unter Berücksichtigung § 50 SächsBO und DIN 18040-1 für ein öffentlich zugängliches Gebäude. Das Gebäude wird barrierefrei vom Vorplatz erschlossen. Der zentrale Aufzug bindet an alle Etagen barrierefrei an. Das behindertengerechte WC der Schule befinden sich im 1.OG in der Nähe des Aufzuges. Die Sporthalle erhält ebenfalls ein behindertengerechtes WC sowie eine behindertengerechte Umkleide im EG. Oberflächen zwischen Boden, Wand und Bauelementen werden kontrastreich gestaltet. 3.7 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Es handelt sich um ein Neubauvorhaben bei dem die späteren Nutzer noch nicht bekannt sind. Deshalb konnten die Kinder und Jugendlichen bisher nicht beteiligt werden. Im Rahmen der Ausführungsplanung wird die Einbeziehung des Kinderrates oder des Jugendparlamentes geprüft. 4 Finanzieller Aufwand Kostenangaben in Euro brutto, 19 % MwSt. Kostenermittlungsstufe: Kostenberechnung nach DIN 276 vom 20.04.2017 Kostengruppe 100 Grundstück 200 Herrichten und Erschließung 300 Bauwerk - Baukonstruktionen 400 Bauwerk - Technische Anlagen 500 Außenanlagen 600 Ausstattung und Kunstwerke* 700 Baunebenkosten Summe gerundet Leistungserstattung des AGM, fiktiv Schule 0 291.420 6.002.589 1.992.588 872.576 459.125 0 Sporthalle 0 13.685 2.920.487 471.024 0 121.270 0 Gesamt 0 305.105 8.923.076 2.463.612 872.576 580.395 2.580.000 15.724.763 15.725.000 650.420 * Die Ausstattung unterteilt sich in einen investiven und einen konsumtiven Anteil. Der investive Anteil i.H.v. 224.254 € wird innerhalb des Investitionsbudgets gedeckt. Der konsumtive Anteil i.H.v. 356.140 € wird im Ergebnishaushalt über die PSP-Elemente 1.100.21.1.1.01 und 1.100.36.5.0.01.01.12 (Sachkonto 42531000) bereit gestellt. 5 Finanzierungsplan Förderfähigkeit der Maßnahme: nicht förderfähig förderfähig Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 9 /12 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Bau- und Finanzierungsbeschluss Neubau Grundschule mit Sporthalle in Lindenau Stand vom: 25.09.2017 Förderprogramm FöriSIF Fördersatz gemäß Förderrichtlinie in % 40 Gesamtkosten in € brutto 15.724.763, gerundet 15.725.000 Förderfähige Kosten in € brutto 15.143.750 Anteil Fördermittel in € brutto 6.057.500 Antrag vom 02.05.2017 Bescheid vom offen Kostenrisiken Baupreissteigerung: Durch die gute konjunkturelle Lage der Bauwirtschaft ist eine jährlichen Baupreissteigerung von ca. 3% (hier rund 500.000 €) zu erwarten. Eine verbindliche Prognose ist jedoch nicht möglich, da sehr starke saisonale Schwankungen auftreten können. Im Rahmen von Baubeschlüssen können aus der allgemeinen Baupreissteigerung entstehende Kostenerhöhungen nicht berücksichtigt werden bzw. würden Haushaltsmittel bei Nichtinanspruchnahme unnötig gebunden werden und für die Vorbereitung/Umsetzung anderer wichtiger Projekt in der Finanzplanung nicht zur Verfügung stehen. Baugrund: Die Gefährdungsabschätzung hat einen zum Teil schadstoffbelasteten Baugrund ausgewiesen, der baubegleitend saniert werden muss. Kostensteigerungen für die Entsorgung können nicht ausgeschlossen werden. 6 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (Euro brutto) PSP-Element investiv: PSP-Element konsumtiv: Jahr Planung Bau Gesamt VE kassenwirksam Fördermittel lt. HH-Planung Anteil Stadt lt. Haushaltsplanung Anteil Fördermittel für Beschluss *1 Anteil Stadt für Beschluss investiv *2 Anteil Stadt für Beschluss konsumtiv *3 *1 ... 7.0000680 "Neubau Grundschule mit Hort in Lindenau" 1.100.21.1.1.01 und 1.100.36.5.0.01.01.12 (SK 42531000) 2016 840.000 0 840.000 0 2017 900.000 100.000 1.000.000 0 2018 340.000 4.160.000 4.500.000 4.000.000 2019 2020 Gesamt 340.000 160.000 2.580.000 5.160.000 3.725.000*3 13.145.000 5.500.000 3.885.000 15.725.000 5.000.000 3.450.000*4 0 900.000 4.900.000 4.700.000 187.050 840.000 100.000 1.900.000 1.300.000 172.950 0 900.000 1.200.000 2.100.000 1.857.500 6.057.500 840.000 100.000 3.300.000 3.400.000 1.671.360 9.311.360 356.140 356.140 Bei der mittelfristigen Finanzplanung zur Maßnahme wurde davon ausgegangen, dass eine Zuordnung der Maßnahme als energetisch innovativer Schulneubau mit einer 75%-igen Förderung in den Teil B der Förderrichtlinie SchulInfra - FöriSIF - zuerkannt wird. Da die Stadt Leipzig keine Förderung aus diesem Programm erhalten wird (abschlägige Entscheidung zu EFRE-Fördermitteln für die Stadt Leipzig), ist nur eine Förderung über Teil A der FöriSIF zum üblichen Fördersatz von 40% möglich. Aufgrund dieser Reduzierung der Förderquote auf 40% resultiert eine Veränderung der Fördermittel-Jahresscheiben gegenüber der Haushaltsplanung mit Reduzierung der Gesamtfördersumme. Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 10 /12 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Bau- und Finanzierungsbeschluss Neubau Grundschule mit Sporthalle in Lindenau Stand vom: 25.09.2017 *2 ... Die Bereitstellung der zur Gesamtfinanzierung der Maßnahme fehlenden investiven Eigenmittel i.H.v. 4.998.428 € im PSP-Element 7.0000680 erfolgt wie folgt: 2018: überplanmäßige Auszahlung gem. § 79(1) SächsGemO i.H.v. 1.400.000 € Deckung aus - 7.0001352 "31. Schule, Neubau mit 2 Feldhalle": 1.050.000 € - 7.0001645 "Erweiterung Schule Gundorf": 350.000 € Mit Haushaltsplanung 2019/20 werden diese Mittel diesen Vorhaben wieder zugeführt. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2019/20 werden durch das Fachamt zusätzliche Finanzmittel im PSP-Element 7.000680.700 angemeldet und innerhalb des Budget des Fachamtes gedeckt: 2019: 2.100.000 € 2020: 1.498.428 €. *3 ... Die Ausstattungsaufwendungen i.H.v. 356.140 € werden im Haushaltsjahr 2020 auf o.g. konsumtiver Kontierung bereitgestellt. Die Mittel sind im Rahmen der Haushaltsplanung 2019/20 entsprechend durch das Fachamt anzumelden. *4 ... Die Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2019 kassenwirksam 2020 wird durch das Fachamt im Rahmen der Haushaltsplanung 2019/20 eingeordnet. 7 Fristenplan Baubeginn Fertigstellung Nutzungsbeginn 8 05/2018 07/2020 Schuljahr 2020/2021 VOF-Betrachtung/Planungsbeteiligte Die Vergabe von Planungsleistung wurde im Rahmen der VOF geprüft. Der maßgebliche Schwellenwert wird erreicht. Leistungsbild nach HOAI 2013 Planungsbeteiligte Objektplanung nach § 33 ARGE BURUCKERBARNIKOL+ thoma architekten, Dresden Freianlagen nach § 38 FAGUS GmbH, Leipzig Tragwerksplanung nach § 49 mit CSZ Ingenieurconsult GmbH, Dresden Technische Ausrüstung nach § 53 EGS Eichhorn Glathe Schröder GmbH & Co. KG, Leipzig Brandschutz ARGE BURUCKERBARNIKOL+ thoma architekten, Dresden Bauphysik CSZ Ingenieurconsult GmbH, Dresden 9 Effektivität und Wirtschaftlichkeit 9.1 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960 Das Gebäude ist: in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt nicht in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt nicht in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind nicht bekannt Die Maßnahme der Vorlage ist: ein Neubau ein Neubau, als Ersatz für einen Abbruch ein Neubau, als Erweiterung an einem bestehenden Gebäude (= Flächenzuwachs) eine Modernisierung, ohne Flächenzuwachs eine Modernisierung, mit Flächenzuwachs (z.B. Ausbau KG oder DG) Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 11 /12 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Bau- und Finanzierungsbeschluss Neubau Grundschule mit Sporthalle in Lindenau Stand vom: 25.09.2017 Die Nutzungskosten sind in der Tabelle 1 ausführlich erfasst. Sie betragen für das volle Jahr ab 2021 Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten 93.656 EUR Kostengruppe 300 Betriebskosten 231.866 EUR Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten 189.042 EUR Das Bauvorhaben geht voraussichtlich am 01.08.2020 in Betrieb. Die anteiligen Nutzungskosten für das Jahr der Inbetriebnahme betragen Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten 54.633 EUR Kostengruppe 300 Betriebskosten 96.611 EUR Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten 78.767 EUR 9.2 Auswirkungen auf den Stellenplan Die Maßnahme hat Auswirkungen auf den Stellenplan. Entsprechend Beschluss VI-DS-01965 vom 15.03.2016 werden 1,10 VZÄ Stellenanteile für Schulhausmeisterleistungen (EG 5 gemäß Personalausgabenplanung 2018) und 0,60 VZÄ Stellenressourcen für Hallenwartleistungen (EG 4 gemäß Personalausgabenplanung 2018) benötigt. Die Einrichtung der Stellen muss 2020 zwei Monate vor Inbetriebnahme von Schule und Sporthalle erfolgen, da eine Einweisung in alle objektspezifischen wie technischen Gegebenheiten unumgänglich ist, ebenso Ausstattung und Vorbereitung Schuljahresbeginn. 9.3 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276 Die unter diesem Punkt aufgeführten Kosten sind Kosten des Bauwesens - Hochbau, die die DIN 276 regelt, nicht zu verwechseln mit den unter Punkt 9.1 aufgeführten Nutzungskosten nach DIN 18960. In beiden DIN werden die gleichen Kurzbezeichnungen der Kostengruppen verwendet (z.B. KG 200, KG 300 etc.), diese unterscheiden sich jedoch maßgeblich voneinander. Kennwerte des Vorhabens: Gesamt (Schule+Sporthalle) NUF (1-7) BGF BRI KG 300 + 400 5.344 8.126 41.069 11.386.688 m² m² m³ € BKI – Kennwertvergleich mit einem Neubau von Allgemeinbildenden Schulen, Stand 1. Quartal 2016 + Baupreisindex IV/2016 ohne Berücksichtigung des Regionalfaktors Leipzig Stadt* Von-Wert + 25 % KG 300 + 400/NUF KG 300 + 400/BGF KG 300 + 400/BRI Kennwerte des Bemerkungen/Begründung Vorhabens 2.247 €/m² > 2.131 €/m² Das Bauvorhaben unterschreitet den Kennwert. (-5%) 1.440 €/m² = 1.401 €/m² Das Bauvorhaben unterschreitet den Kennwert. (-3%) 337 €/m³ < 277 €/m³ Das Bauvorhaben unterschreitet den Kennwert. (-18%) * Auf die Berücksichtigung des Regionalfaktors (Leipzig Stadt 0,85 / Leipzig 0,99) wird im Hinblick auf die aktuelle Baupreis- und Planungskostenentwicklung verzichtet. Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 12 /12 Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie und Bildung Tabelle 1 gemäß DIN 18960 GS Gießerstraße Grundschule Gießerstraße 4 04177 Leipzig Amt 65 (Bezeichnung des Bauwerks) Neubau Datum: (Bezeichnung der Baumaßnahme) 210 210 220 220 220 200 311 312 313 314 314 315 316 319 310 321 321 322 322 329 329 329 329 320 331 332 333 334 339 339 339 339 339 339 339 330 341 341 341 342 349 349 340 Kosten € / Kosten € / Jahr Jahr Voll anteilig Personalkosten Hausmeister 49.137 28.663 Personalkosten Hallenwart 25.788 15.043 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 18.731 10.926 Sachkosten Hygiene 0 0 Sachkosten Feuerlöscher 0 0 Objektmanagementkosten 93.656 54.633 Bezeichnung Infrastruktuell. Gebäudem. 0 0 GS Gießerstraße GS Gießerstraße 0 0 0 70000680700 70000680700 0 0 0 4241 9201 4255 2200 Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung GS Gießerstraße GS Gießerstraße GS Gießerstraße GS Gießerstraße GS Gießerstraße GS Gießerstraße GS Gießerstraße GS Gießerstraße 70000680700 70000680700 70000680700 70000680700 70000680700 70000680700 70000680700 70000680700 4241 9110 4241 9140 4241 9140 4241 9110 4241 9140 4241 9140 4241 9130 0 GS Gießerstraße GS Gießerstraße GS Gießerstraße GS Gießerstraße GS Gießerstraße GS Gießerstraße GS Gießerstraße GS Gießerstraße 70000680700 70000680700 70000680700 70000680700 70000680700 70000680700 70000680700 70000680700 4241 9120 4241 9121 4241 9417 4241 9310 4241 9418 4241 9413 4241 9222 4241 9910 GS Gießerstraße GS Gießerstraße GS Gießerstraße GS Gießerstraße GS Gießerstraße GS Gießerstraße GS Gießerstraße GS Gießerstraße GS Gießerstraße GS Gießerstraße GS Gießerstraße 70000680700 70000680700 70000680700 70000680700 70000680700 70000680700 70000680700 70000680700 70000680700 70000680700 70000680700 4241 9410 4241 9161 0 4241 9414 4241 9162 4241 9412 4241 9411 4241 9191 4241 9192 4241 9300 4241 9164 0 GS Gießerstraße GS Gießerstraße GS Gießerstraße GS Gießerstraße GS Gießerstraße 70000680700 70000680700 70000680700 70000680700 70000680700 70000680700 0 4241 9416 4241 9419 4241 3100 4241 9221 4241 9223 Wasser Öl Gas Feste Brennstoffe Holzpellets Fernwärme Strom Sonstiges 2.363 0 0 0 0 30.413 37.223 0 985 0 0 0 0 12.672 15.510 0 69.998 29.166 1.421 587 7.500 900 915 80 0 0 592 245 3.125 375 381 33 0 0 11.403 4.751 75.000 2.500 0 65 12.000 1.000 500 500 0 2.500 1.200 31.250 1.042 0 27 5.000 417 208 208 0 1.042 500 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 95.265 39.694 Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A 0 500 2.000 10.000 0 7.000 0 208 833 4.167 0 2.917 19.500 8.125 Versorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Schmutzwasser Regenwasser Müll Abscheider Sonstiges Schädlinge Container Sonderleistungen Entsorgung Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung Glasreinigung Fassadenreinigung Schornstein Grundreinigung Sonderreinigung Wäschereileistungen Schmutzfangmatten Bodenpolster Gardinen, Lamellen Wirtschaftsd., Kita Befestigte Flächen Winterdienst Straße Pflanz- u. Grünfl. Pflegevert. in Kitas Baumkontrolle,etc. Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) PSP- Element 05.09.2017 Sachkonto Seite 1/3 NUK_51_extern_Tab_1 Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie und Bildung Tabelle 1 gemäß DIN 18960 GS Gießerstraße Grundschule Gießerstraße 4 04177 Leipzig Amt 65 (Bezeichnung des Bauwerks) Neubau Datum: (Bezeichnung der Baumaßnahme) 351 352 353 353 355 359 350 361 362 362 369 360 Bedienung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung 300 400 70000680700 70000680700 70000680700 70000680700 0 4241 9291 4241 9420 0 0 0 0 0 GS Gießerstraße 0 GS Gießerstraße 0 GS Gießerstraße 70000680700 70000680700 70000680700 0 0 0 0 0 231.866 96.611 107.077 59.127 14.132 8.706 189.042 44.615 24.636 5.888 3.627 78.767 OS in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.5.1.01 OS in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.5.1.01 OS in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.5.1.01 GS Gießerstraße 70000680700 4211 1000 4211 2000 4211 2000 4241 9225 11.500 0 2.200 0 4.792 0 917 0 13.700 5.708 0 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) Betriebskosten 410 420 430 440 GS Gießerstraße GS Gießerstraße GS Gießerstraße GS Gießerstraße Dienste Dienste Dienste Dienste Grundsteuer Versicherungsb. Instandsetzung Instandsetzung Instandsetzung Instandsetzung Instandsetzungkosten Baukonstrukt. Techn. Anlagen Außenanlagen Ausstattung Voraussichtliche Inbetriebnahme: Monate der Nutzung im Jahr der Inbetriebnahme: KG 200 KG 300 KG 400 Umlegeschlüssel der anteiligen Folgekosten: KG 200 KG 300 KG 400 Sachkonto 0 4211 1000 4211 2000 4241 9415 4255 2010 0 9.167 Sicherheits- und Überwachungsdienste PSP- Element 70000680700 70000680700 70000680700 70000680700 70000680700 70000680700 22.000 Kontrollen Notrufservicepssch. Aufschaltung.,etc. Sonstiges Bezeichnung GS Gießerstraße GS Gießerstraße GS Gießerstraße GS Gießerstraße GS Gießerstraße GS Gießerstraße Bedienung, Inspektion und Wartung 371 Abgaben u. Beiträge 372 Abgaben u. Beiträge 379 Einnahme 370 Kosten € / Kosten € / Jahr Jahr Voll anteilig Techn. Anlagen 7.500 3.125 Baukonstrukt. 0 0 Techn. Anlagen 14.500 6.042 wasserl. Urinalanlagen 0 0 Rev. Feuerlöscher 0 0 Sonstiges 0 0 05.09.2017 01.08.2020 7 5 5 0,58 0,42 0,42 Seite 3 nur für den Fall "Aufwachsen" der Schule (schuljahresweise Erhöhung der Zügigkeit) Seite 2/3 NUK_51_extern_Tab_1 e-Ka Hein Karl- au en R ig ipz II tz wi ag Pl Le HB15 TB10 RB15 ig ipz Le nd Li R P P G R R II enau g Lind itz g Plagw Leipzi nicht umzäunte Fläche außerhalb Flurstücke 586/2,1206 bzw. 582/10: ca. 250 m2 Gehweg ca. 130 m2 Radweg OKFF +2,38 14 Stg. 17/29 01.090b Flur 15 Stg. 17/29 Leipzi RB15 G UV ELT 01.009 Spülküche HB15 787/2 al PuMi OKFF +0,00 OKRD-0,28 789 01.010 Mehrzweckraum 01.002 WC Jungen nicht umzäunte Fläche jedoch zu Flurstück 586/2 gehörig: ca. 260 m2 Radweg Gießerstraße Kan ine- He Karl- ca. 250 m2 Gehwegerneuerung ca. 390 m2 Neubau Radweg 01.003 WC Mädchen 01.090 Flur 01.090a Flur Abstellraum EZ OKFF +2,38 01.011 Datenserver T01.001 Treppenhaus 01.090 Foyer u II ena Leip ind ig L z Leip zig witz 787/1 RB15 01.090c Aufzug 01.001 UV ELT 586/2 Plag nicht umzäunte Fläche jedoch zu Flurstück 586/2 bzw. 582/10 gehörig: ca. 942 m2 01.090a Windfang Zugang Sporthalle intern 01.012 02.090 Gruppenraum Flur TB 02.012 Hausmeisterdienstraum 02.012a Brandmeldeanlage umzäunte Fläche zu Flurstück 586/2, 1206 bzw. 582/10 gehörig: ca. 7888 m2 HB15 02.013 Hallenwart BRH0,75 OKFF 02.090 Foyer OKFF +0,00 OKRD-0,28 02.009 Geräteraum 02.010 Außengeräte 02.011 Abstellraum Außenspielgeräte 02.090 02.090b Flur Flur BRH0,75 OKFF Trennvorhang 02.016 WC Herren 02.007 Sanitätsraum 02.015 WC Damen + Beh. Deckendurchbruch Fortluft außerhalb liegende Fläche, nur von der Schule genutz: ca. 10 m2 Tunnel 02.014 Putzmittel 02.008 Zweifeldhalle 02.019 Aufenthaltsraum 02.006 Umkleide Lehrer 02 1206 02.017 Umkleide Herren 02 02.017a Sanitärraum Herren 02 02.005 Umkleide Lehrer 01 02.020 Wäschelager Reinigungspersonal UV ELT 02.022 Lüftung Sporthalle+Schule 02.090a Flur Feuerwehrzufahrt e rts tra ß 582/10 ca. 8840 m2 Freifläche gesamt 02.021 Raum für 02.018 Umkleide Damen 02 02.004 Umkleide Beh. Öffnungen in Innenwand nach Abstimmung Tragwerk 02.022a Lüftung Sanitär Sporthalle 02.018a Sanitärraum Damen 02 02.003 Geräteraum ge T01.003 Treppenhaus 02.002 Umkleide 02.001 Umkleide Damen 01 Damen 01 02.023 HV ELT 02.024 Heizung En Herren 01 02.001a Sanitärraum 15 Stg. 17/29 14 Stg. 17/29 02.002a Sanitärraum Herren 01 02.090c Flur 02.028 SAA 02.027 HV SI 02.025 HA TW R 10,50 Gebäude mit Treppen/Rampen: ca. 3074 m2 02.026 Hausmeisterwerkstatt OKFF +2,38 3 2 1 759 Feuerwehrzufahrt 4 RB15 582/3 586/1 582/4 582/9 1211 761 Objekt Architekt Uebersicht 582/n Neubau 4-zügige Grundschule mit Zweifeld-Sporthalle Gießerstraße 4-6, Leipzig Lindenau 04229 Leipzig ARGE BURUCKERBARNIKOL+ thoma architekten Bautzner Strasse 11 01099, Dresden 1 Auftraggeber Amt für Jugend, Familie und Bildung - AfJFB vertreten durch Amt für Gebäudemanagement Prager Strasse 126 - 128 04317 Leipzig STADT LEIPZIG 582/f Fachplaner - Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0351 267 296 23 Fax.: 0351 267 296 25 Email: arge@buruckerbarnikol-thoma.de [Zeichnungstitel] Maßstab: 1:700 Planbezeichnung Grundstücksaufteilung Übersichtsplan Leistungsphase: fagus GmbH LPH 3 - Entwurfsplanung Gesellschaft für Umweltplanung und Stadtentwicklung mbH Hauptstraße 9 04416 Markkleeberg NEUES RATHAUS 04092 LEIPZIG Datei: Tel.: 0341/ 356 79 44 Fax.: 0341/ 356 79 33 Email: info@fagus-leipzig.de Blattnr.: 3-1._GSL_Lageplan_Abgabestand_170419.vwx gezeichnet: Datum: RÖ 3-1.4 Format: 19.04.2017 Maßstab: A3 1 : 700