Vorlage-Sammeldokument

Ratsversammlung Neufassung Nr. VI-DS-04169-NF-02 Status: öffentlich Eingereicht von Dezernat Stadtentwicklung und Bau Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Betreff: Bau- und Finanzierungsbeschluss: Oberschule Mölkau - Schulstraße 6, 04316 Leipzig / Erweiterungsbau Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): Gremium FA Finanzen FA Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule FA Stadtentwicklung und Bau OR Mölkau Dienstberatung des Oberbürgermeisters Ratsversammlung voraussichtlicher Sitzungstermin Zuständigkeit 23.08.2017 Vorberatung Vorberatung Vorberatung Anhörung Bestätigung Beschlussfassung Beschlussvorschlag: 1. Die Baumaßnahme wird realisiert (Baubeschluss gemäß Hauptsatzung der Stadt Leipzig § 8 (3) Punkt 18 in der zurzeit gültigen Fassung). 2. Die Gesamtkosten betragen 9.370.000 € (davon 5.850.000 € im 1. BA und 3.520.000 € im 2. BA). Der städtische Anteil beträgt 3.793.850 €. Die Einzahlungen werden insgesamt in Höhe von 5.576.150 € geplant (davon 4.168.150 € im 1. BA und 1.408.000 im 2. BA). 3. Die Finanzierung der Maßnahme einschl. der Bestätigung der überplanmäßigen Auszahlung nach § 79 (1) SächsGemO sowie der außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung nach § 81 (5) SächsGemO wird entsprechend Punkt 6.2 „Erläuterung zur Finanzierung“ im Begründungstext bestätigt. 4. Die gemäß Tabelle 1 (1. BA und 2. BA) anfallenden Folgekosten für 2019 i.H.v. insgesamt 61.833 €, im Haushaltsjahr 2020 i.H.v. 148.398 € sowie ab dem Haushaltsjahr 2021ff in Höhe von insgesamt 228.852 € werden zunächst zur Kenntnis genommen. Über eine zusätzliche Bereitstellung ist im Rahmen der Haushaltsplanung 2019/2020 sowie 2021/2022 zu entscheiden. Die Mittel sind entsprechend über das Fachamt anzumelden. 5. Sofern Baukostenerhöhungen aufgrund des im Textteil erläuterten Kostenrisikos (allgemeine Baupreissteigerung sowie Risiko durch Unvorhergesehenes und Bauen im Bestand) bis zu einer Höhe von 1.200.000 € eintreten und diese Kostenerhöhung nicht durch geeignete Maßnahmen kompensiert werden kann, wird eine überplanmäßige Auszahlung nach § 79 (1) SächsGemO bestätigt. Die Deckung erfolgt zu gegebenem Zeitpunkt innerhalb des Budgets des Amts für Jugend, Familie und Bildung aus einem Projekt, welches nicht oder nicht entsprechend der zeitlichen Veranschlagung im Haushaltsplan realisiert werden kann. 1/3 Übereinstimmung mit strategischen Zielen: Schaffung von Rahmenbedingungen für eine ausgeglichenere Altersstruktur. Das Handeln der Stadt richtet sich auf Kinder, Jugendliche und Familien mit Kindern aus. (siehe Anlage Prüfkatalog) Schaffung von Rahmenbedingungen für Arbeitsplätze (siehe Anlage Prüfkatalog) Hinweis: Finanzielle Auswirkungen Folgekosten in 2019 Folgekosten in 2020 Finanzielle Auswirkungen nein X wenn ja, Kostengünstigere Alternativen geprüft nein X ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung Folgen bei Ablehnung nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein X ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Im Haushalt wirksam von Ergebnishaushalt Aufwendungen Finanzhaushalt Einzahlungen Auszahlungen Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? Folgekosten Einsparungen wirksam Zu Lasten anderer OE bis Höhe in EUR 2019 2021 2017 2017 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2020 67.740 43.979 1. BA: 4.168.150 0 2. BA: 1.000.000 2. BA: 408.000 1. BA: 300.000 0 1. BA: 4.612.500 1. BA: 550.000 1. BA: 387.500 2. BA: 100.000 2. BA: 150.000 2. BA: 2.250.000 2. BA: 1.020.000 wo veranschlagt Erträge nein von bis 1.100.21.1.1.01.22 7.0001496.705 SK 68110000 7.000.1773.705 SK 68110000 7.0001496.700 SK78511000 7.0001773.700 SK 78511000 wenn ja, Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand Nach Durchführung der Ergeb. HH Erträge Maßnahme zu erwarten 2019 2020 Ab 2021 Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen) 61.833 148.398 228.852 Gemäß Tabelle 1 für 1. und 2. BA Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen Auswirkungen auf den Stellenplan nein Beantragte Stellenerweiterung: X wenn ja, Vorgesehener Stellenabbau: Beteiligung Personalrat nein 2/3 ja, Sachverhalt: Auf dem Schulgrundstück in der Schulstraße in Leipzig-Mölkau befinden sich eine Oberschule in Querwandbauweise mit 2 Mp-Montageelementen (Typ Dresden), eine Grundschule sowie eine Sporthalle. Aufgrund der steigenden Schülerzahlen ist die Erweiterung der Kapazitäten der Grundschule und Oberschule auf eine Dreizügigkeit zwingend erforderlich. In der Grundschule werden derzeit Räume (z.B. Fachkabinette) durch die Oberschule genutzt, um damit deren Platzbedarf gerecht zu werden. Da die Schülerzahlen an der Grundschule ebenfalls ansteigen, ist diese Möglichkeit nicht mehr gegeben, so dass die Oberschule nunmehr baulich erweitert werden muss. Die Standorterweiterung für die Oberschule wird in zwei Bauabschnitten realisiert. Im Bauabschnitt 1 werden die dringend benötigten Klassenraumerweiterungen inklusive erforderlichen Fachunterrichtsräume vorgesehen. Der Entwurfsansatz organisiert ein 4geschossiges Klassenraumgebäude als Solitär mit Anbindung an den Bestand über einen Erschließungsgang/ Verbindungsflur (zur Sicherung Rettungswege und Schulorganisation). Im Bauabschnitt 2 werden im Schwerpunkt die Raumbereiche für Speiseversorgung, Mehrzweckraum/ Aula errichtet. Die Erweiterung im BA2 erfolgt in Fortführung der Gebäudetypologie des Bestandes. Der Sanierungsumfang am Bestandsgebäude beschränkt sich auf angrenzende Bauteile und Bereiche mit Eingriff in den Bestand. Inhalt und Ziel dieses Baubeschlusses ist die Bestätigung der Finanzierung der Weiterplanung und Umsetzung der Gesamtmaßnahme. Anlagen: • Textteil • Tabelle 1 – Nutzungskosten, je für 1 & 2. BA • Anlage 1 Lageplan • Anlage 2 Grundrisse • Anlage 3 Ansicht • Anlage 4 Freianlagenplan • Prüfkatalog Strategische Ziele 3/3 HAUSHALTSVORLAGE Bau- und Finanzierungsbeschluss Bauvorhaben: Schulstraße 6, 04316 Leipzig - Oberschule Mölkau Erweiterungsbau Bauherrenamt: Stadt Leipzig Dezernat V Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Amt für Jugend, Familie und Bildung Naumburger Straße 26, 04229 Leipzig Baufachamt: Stadt Leipzig Dezernat VI – Stadtentwicklung und Bau Amt für Gebäudemanagement Prager Straße 126, 04317 Leipzig Stand: 03.07.2017 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Schulstraße 6, 04316 Leipzig - Oberschule Mölkau - Erweiterungsbau Stand vom: 03.07.2017 Inhaltsverzeichnis Kurzerläuterung 3 1 Grundlagen 3 1.1 Ziel und Entwicklungskonzeption 3 1.2 Beschlüsse 3 2 Begründete Zielstellung der Baumaßnahme 3 2.1 Beschreibung des Ist-Zustandes 3 2.2 Ableitung des Bedarfes 4 2.3 Notwendigkeit/Dringlichkeit der Baumaßnahme 4 2.4 Alternativlösungen 4 2.5 Folgen bei Nichtbeschlussfassung 4 3 Beschreibung der beabsichtigten Baumaßnahme 4 3.1 Städtebauliche Einordnung 4 3.2 Erläuterung der Planung 4 3.3 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Baumaßnahme 5 3.4 Eigentumsverhältnisse 6 3.5 Energiekonzept 6 3.6 Barrierefreies Bauen 8 3.7 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 8 4 Finanzieller Aufwand 8 5 Finanzierungsplan 9 6 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (Euro brutto) 9 6.1 Darstellung der Jahresscheiben 9 6.2 Erläuterung zur Finanzierung 9 7 Fristenplan 11 8 VOF-Betrachtung/Planungsbeteiligte 11 9 Effektivität und Wirtschaftlichkeit 11 9.1 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960 11 9.2 Auswirkungen auf den Stellenplan 12 9.3 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276 12 Anlagen Anlage 1 Anlage 2 Anlage 3 Anlage 4 Lageplan Grundrisse Ansicht Freianlagenplan Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 Seite 2 von 13 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Schulstraße 6, 04316 Leipzig - Oberschule Mölkau - Erweiterungsbau Stand vom: 03.07.2017 Kurzerläuterung Auf dem Schulgrundstück in der Schulstraße in Leipzig-Mölkau befinden sich eine Oberschule in Querwandbauweise mit 2 Mp-Montageelementen (Typ Dresden), eine Grundschule sowie eine Sporthalle. Aufgrund der steigenden Schülerzahlen ist die Erweiterung der Kapazitäten der Grundschule und Oberschule auf eine Dreizügigkeit zwingend erforderlich. In der Grundschule werden derzeit Räume (z.B. Fachkabinette) durch die Oberschule genutzt, um damit deren Platzbedarf gerecht zu werden. Da die Schülerzahlen an der Grundschule ebenfalls ansteigen, ist diese Möglichkeit nicht mehr gegeben, so dass die Oberschule nunmehr baulich erweitert werden muss. Die Standorterweiterung für die Oberschule wird in zwei Bauabschnitten realisiert. Im Bauabschnitt 1 werden die dringend benötigten Klassenraumerweiterungen inklusive erforderlichen Fachunterrichtsräume vorgesehen. Der Entwurfsansatz organisiert ein 4geschossiges Klassenraumgebäude als Solitär mit Anbindung an den Bestand über einen Erschließungsgang/ Verbindungsflur (zur Sicherung Rettungswege und Schulorganisation). Im Bauabschnitt 2 werden im Schwerpunkt die Raumbereiche für Speiseversorgung, Mehrzweckraum/ Aula errichtet. Die Erweiterung im BA2 erfolgt in Fortführung der Gebäudetypologie des Bestandes. Der Sanierungsumfang am Bestandsgebäude beschränkt sich auf angrenzende Bauteile und Bereiche mit Eingriff in den Bestand. Inhalt und Ziel dieses Baubeschlusses ist die Bestätigung der Finanzierung der Weiterplanung und Umsetzung der Gesamtmaßnahme. 1 Grundlagen 1.1 Ziel und Entwicklungskonzeption Der Schulstandort der Schule Mölkau (Oberschule) ist auf einen Kapazitätsrichtwert von drei Zügen zu ertüchtigen. Die bisherige Kapazität des Schulgebäudes lässt nur eine Kapazität von zwei Zügen zu. Die Schule liegt bereits jetzt schon über dem Kapazitätslimit und läuft nur noch unter erschwerten bzw. eingeschränkten Lern- und Arbeitsbedingungen. Auf Dauer ist ein solcher Zustand weder pädagogisch noch schulorganisatorisch vertretbar bzw. umsetzbar. 1.2 Beschlüsse • • VI-DS-01854: Beschluss der Ratsversammlung vom 19.11.2015: Planungsbeschluss sowie Grunderwerb für bauliche Investitionen für den Schulentwicklungsplan im Jahr 2015 - Stand 20.08.2015 und Bestätigung einer außerplanmäßigen Auszahlung nach § 79 (1) SächsGemO VI-DS-03831: Beschluss des OBM vom 28.02.2017: Bau- und Finanzierungsbeschluss zum Aufstellen eines Raumsystems zu Abdeckung von Kapazitätsengpässen am Schulstandort Mölkau sowie Bestätigung von überplanmäßigen Mehrauszahlungen / Mehraufwendungen nach § 79 SächGemO 2 Begründete Zielstellung der Baumaßnahme 2.1 Beschreibung des Ist-Zustandes Das Bestandsgebäude der Oberschule ist in Plattenbauweise (Schultyp Dresden) errichtet. Dieses wurde ca. 1996 um 4 Räume mit einem eingeschossigen Anbau mit Pultdach erweitert. 2006 wurden Brandschutzmaßnahmen (Erneuerung Brandschutztüren) durchgeführt, die aber den heutigen Anforderungen nicht entsprechen. Im Bestandsgebäude gibt es keine Hausalarmanlage sowie Sicherheitsbeleuchtung. Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 Seite 3 von 13 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Schulstraße 6, 04316 Leipzig - Oberschule Mölkau - Erweiterungsbau Stand vom: 03.07.2017 2.2 Ableitung des Bedarfes Der Bedarf leitet sich aus den steigenden Schülerzahlen ab. Siehe Punkt 1.1 Ziel und Entwicklungskonzeption. 2.3 Notwendigkeit/Dringlichkeit der Baumaßnahme Siehe Punkt 2.2 2.4 Alternativlösungen Der Erweiterungsbau muss als Anbau an das Bestandsgebäude errichtet werden. Die Möglichkeit, das Bestandsgebäude abzubrechen und einen kompakten, wirtschaftlichen Neubau zu planen, besteht nicht, da es aufgrund der derzeit wachsenden Schülerzahlen keinerlei Auslagerungsmöglichkeiten für die Oberschule gibt. 2.5 Folgen bei Nichtbeschlussfassung Die Kapazität der Oberschule Mölkau muss gesenkt werden, da die Grundschule die Räumlichkeiten in ihrem Gebäude für die Unterbringung der Grundschüler zur Verfügung stellen muss. Damit fehlt der Stadt Leipzig an diesem Standort mindestens ein Zug (8 Klassen) an Oberschulkapazität. Ein zeitnaher Ausgleich an einem anderen Standort ist nicht möglich. 3 Beschreibung der beabsichtigten Baumaßnahme 3.1 Städtebauliche Einordnung Das Baugrundstück befindet sich im Flächenbereich „Schulstandort Mölkau“ Neben der Oberschule befinden sich hier die Grundschule mit geplanter freistehender Horterweiterung, eine gemeinsam genutzte Zweifeldsporthalle mit Freianlagen sowie die zugehörigen Außenanalgen der Schulen. Die Größe des Baugrundstücks der Oberschule ist für die Realisierung der Gebäudeerweiterungen sowie der notwendigen Außenanlagen ausreichend. Es wurde in Abstimmung mit den beteiligten Ämtern festgelegt, dass der für das Schulgrundstück gültige Bebauungsplan Nr. E-217 aufgehoben wird. Dieses Verfahren wird parallel ausgeführt (vgl. VI-DS-03150). Damit erfolgt die Einordnung der geplanten baulichen Maßnahmen nach § 34 BauGB. 3.2 Erläuterung der Planung KG 200 Herrichten und Erschließen (DIN 276) Die vorhandenen Medienleitungen werden aufgrund der Lage der geplanten Anbauten verlegt und neu dimensioniert. Die Schulstraße ist eine verhältnismäßig schmale Anliegerstraße. Für die Durchführung der Baumaßnahme ist die Herstellung eines sicheren – parallel zur Straße geführten – Gehwegs im Bereich der Oberschule notwendig, so dass durch Baufahrzeuge keine Gefährdung für die Schüler und andere Passanten besteht. KG 300 Bauwerk – Baukonstruktionen (DIN 276) Die Standorterweiterung für die Oberschule wird in zwei Bauabschnitten realisiert. Im Bauabschnitt 1 werden folgende Maßnahmen durchgeführt: • Errichtung eines viergeschossigen Anbaus im westlichen Grundstücksteil, welcher die dringend benötigten Klassenraumerweiterungen inkl. erforderlichen Fachunterrichtsräumen sowie Schulbibliothek und Verwaltungsbereiche enthält. Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 Seite 4 von 13 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Schulstraße 6, 04316 Leipzig - Oberschule Mölkau - Erweiterungsbau Stand vom: 03.07.2017 • • Durch einen zweigeschossigen Verbindungsbau wird der hintere Hofbereich umschlossen und das Bestandsgebäude kann über zwei Ebenen erreicht werden. In diesem Bereich befindet sich der neue Haupteingang. Am Bestandsgebäude wird ein zweigeschossiger Verbindungsgang ergänzt, welcher der Sicherung der Rettungswege und Verbesserung der funktionalen Abläufe dient. (Auflösung der BypassSituation). Im Bauabschnitt 2 werden folgende Maßnahmen durchgeführt: • Errichtung eines zweigeschossigen Anbaus an der östlichen Giebelseite, welcher diesen Bereich als Kopfbau abschließt. • Hier werden zukünftig die Speiseversorgung inkl. Ausgabeküche sowie Aula/ Mehrzweckraum angeordnet. • Dieser Bereich kann durch seinen separaten Zugang und verschließbare Türen zum Schulbereich zukünftig auch für außerschulische Angebote genutzt werden. Beide Bauabschnitte werden als Massivbau (Stahlbetonkonstruktion mit Wärmedämmung und Putzfassade) ausgeführt und erhalten ein Gründach. Dieses ist zur Verbesserung der Entwässerungssituation zwingend erforderlich, da kein zusätzliches Regenwasser in die vorhandene Kanalisation eingeleitet werden darf. KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen (DIN 276) siehe Punkt 3.5 KG 500 Außenanlagen (DIN 276) Anzahl PKW-Stellplätze: 6 + 1 Behindertenstellplatz Anzahl Fahrrad Stellplätze: 71 (im Bestand bereits vorhanden) Die Außenanlagen umfassen den Schulstandort der Oberschule und schließen die Höfe im Bestandsgebäude ein. Der neue Schulhofbereich südlich des Bestandsgebäudes wird weitgehend mit Ökopflaster (Einleitmenge Regenwasser) versehen. In den Bereich südlich des neuen 4geschossigen Unterrichtsgebäudes werden die vorhandenen Ausstattungen umgesetzt (grünes Klassenzimmer, Schulgarten für Grundschule). Die Zugänglichkeit zur Sporthalle bleibt über das Schulgrundstück bestehen. KG 600 Ausstattung und Kunstwerke (DIN 276) In dem viergeschossigen Anbau (1. Bauabschnitt) werden die Fachunterrichtsräume Chemie, Informatik, Technik und Werken neu untergebracht und komplett neu ausgestattet. Im Bauabschnitt 2 wird die Ausgabeküche hergestellt und ebenfalls neu ausgestattet. Die restliche Ausstattung der zusätzlich geschaffenen Räume wird gemäß den standardisierten Vorgaben des Amts für Jugend, Familie und Bildung geliefert und eingebaut. 3.3 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Baumaßnahme Erhöhung der Kapazität und Sicherstellung eines zeitgemäßen Unterrichts. Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 Seite 5 von 13 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Schulstraße 6, 04316 Leipzig - Oberschule Mölkau - Erweiterungsbau Stand vom: 03.07.2017 3.4 Eigentumsverhältnisse Gemarkung Mölkau Flurstücksnummer/ -größe 58/9 – ca. 739 m² 58p – ca. 4.950 m² 57/7 – anteilig ca. 3.600 m² 58/8 – ca. 412m² 58o – ca. 596 m² 58/27 – ca. 2.936 m² Bearbeitungsgebiet gesamt ca. 13.235 m² Eigentum Stadt Leipzig 3.5 Energiekonzept Die allgemeinen Begriffe werden in der Anlage "Erläuterung zum Energiekonzept" definiert. Die Betrachtung zum Energiekonzept ist nicht relevant: Die Betrachtung zum Energiekonzept ist relevant: Maßnahmeneinteilung unter energetischen Gesichtspunkten: 1. BA 2. BA ✘ ✘ ✘ ✘ Neubau Erweiterungsneubau Komplette Modernisierung, ohne Denkmalschutz Komplette Modernisierung, mit Denkmalschutz Modernisierung der äußeren Hülle Modernisierung einzelner Bauteile Energetischer Standard/Energiekonzept: Passivhaus EnEV 2014 mit Passivhauskomponenten EnEV 2014 Einhaltung des U-Wertes entspr. der Bauteilvorgaben der EnEV 2014 Nachweis zum Passivhaus nach Passivhausprojektierungspaket (PHPP): Der Passivhausstandard wurde nicht untersucht. Die Errichtung des Erweiterungsbaus als Passivhaus lässt sich nicht wirtschaftlich darstellen, da das energetisch unsanierte Bestandsgebäude und der Anbau als ein Objekt betrachtet werden müssten, da eine thermische Trennung der beiden Gebäudeteile (nutzungs)technisch unmöglich ist. Der Passivhausstandard wurde untersucht. Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 Seite 6 von 13 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Schulstraße 6, 04316 Leipzig - Oberschule Mölkau - Erweiterungsbau Stand vom: 03.07.2017 Nachweis nach EnEV 2014: Bauabschnitt 1: Berechneter Energiebedarf für das Gebäude Anforderungswert: Neubau mod. Altbau Primärenergiebedarf CO² –Emission Mittlerer U-Wert : opak transparent Soll-Wert Ist-Wert Planung 92,15 24,80 0,35 1,90 - 83,20 9,50 0,20 1,30 kWh/(m²a) kg/(m²a) W/m²K Bauabschnitt 2: Nachweis der U-Werte (Erweiterung ohne neuen Wärmeerzeuger → Anschluss an den neuen Wärmeerzeuger): Bauteil Wärmedurchgangskoeffizient (U in W/m²·K) Umax EnEV Ist-Wert Planung Bodenplatte 0,30 - 0,30 Außenwand 0,24 - 0,21 Flachdach 0,24 - 0,20 Energieträger: Folgende Energieträger wurden untersucht: Anwendung Fernwärme geeignet Erdwärme geeignet Gas geeignet Holz-Pellets geeignet geBemerkung/Begründung wählt < ✘ > liegt am Gebäude an, Primärenergiefaktor = 1,1 < > Weitere erneuerbare Energien: Photovoltaik Einschätzung gem. Solardachkataster sehr gut Aussage gem. Planung Grundsätzlich geeignet, aber keine Umsetzung möglich: Die geplanten Dachflächen werden mit einem Gründach zur Verbesserung der Einleitmenge des Regenwassers versehen, des Weiteren befinden sich auf den Dächern die geplanten Lüftungsgeräte. Damit steht eine sinnvolle Fläche für eine Photovoltaik-Anlage nicht zur Verfügung. Eigenbetrieb nein Angebot an Dritte nein KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen (DIN 276) Wärmeerzeugung und -verteilung: • Plattenheizkörper, welche an vorhandenes Netz angeschlossen werden Warmwassererzeugung: • dezentral in ausgewählten Bereichen Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 Seite 7 von 13 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Schulstraße 6, 04316 Leipzig - Oberschule Mölkau - Erweiterungsbau Stand vom: 03.07.2017 Lufttechnische Anlagen: • 2 zentrale Lüftungsanlagen – jeweils pro Bauabschnitt Wasser/Abwasser: • Einsatz wassersparender Armaturen, vorwiegend Kaltwasseranschlüsse • Aufgrund der begrenzten Einleitmenge des Regenwassers ist ein Gründach notwendig. Stark- und Schwachstrom: • Erweiterung des vorhandenen Netzes und der Zentralen • Einsatz energiesparender Leuchtmittel • brandschutztechnische Ertüchtigung des Bestandsgebäudes im 2. Bauabschnitt 3.6 Barrierefreies Bauen Der Erweiterungsbau wird barrierefrei errichtet, durch einen behindertengerechten Personenaufzug können alle Geschosse erreicht werden. Der separate Zugang (Veranstaltungseingang) in den Speiseraumbereich wird mit einer Rampe versehen, so dass auch bei außerschulischen Veranstaltungen ein barrierefreier Zutritt möglich ist. 3.7 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Im Rahmen der Entwurfsplanung wurden Schülervertreter in das Projekt einbezogen. In der Ausführungsplanung ist vorgesehen, eine Wandfläche in den Foyerbereichen gemeinsam mit den Schülern zu gestalten, welche dann in der Ausführung umgesetzt wird. 4 Finanzieller Aufwand Kostenangaben in Euro brutto, 19 % MwSt. Kostenermittlungsstufe: Kostenberechnung nach DIN 276 vom 17.03.2017 Kostengruppe 100 Grundstück 200 Herrichten und Erschließung 300 Bauwerk - Baukonstruktionen 400 Bauwerk - Technische Anlagen 500 Außenanlagen 600 Ausstattung und Kunstwerke* 700 Baunebenkosten Summe Leistungserstattung des Amtes für Gebäudemanagement fiktiv 1. Bauabschnitt („Bildungsturm“) 0 75.174 3.300.761 811.247 237.087 196.544 1.229.187 5.850.000 2. Bauabschnitt (Mensa, Aula) 0 111.200 1.915.910 551.763 277.206 49.464 614.458 3.520.000 0 186.374 5.216.671 1.363.009 514.292 246.008 1.843.645 9.370.000 309.879 154.905 464.784 Gesamt * Die Ausstattung (anteilig KG 370 – feste Einbauten sowie anteilig KG 600) unterteilt sich in einen investiven Anteil sowie einen konsumtiven Anteil. • Der investive Anteil in Höhe von 91.300 € wird innerhalb des Investitionsbudgets gedeckt. Im 1. Bauabschnitt fallen dafür im Jahr 2019 78.300 € an, im 2. Bauabschnitt im Jahr 2020 13.000 €. • Der konsumtive Anteil in Höhe von 111.449 € wird im Ergebnishaushalt über das PSP-Element „Schule Mölkau“ (1.100.21.5.1.01.22, Sachkonto 42531000) bereit gestellt. Im 1. Bauabschnitt fallen dafür im Jahr 2019 67.470 € an, im 2. Bauabschnitt im Jahr 2021 43.979 €. Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 Seite 8 von 13 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Schulstraße 6, 04316 Leipzig - Oberschule Mölkau - Erweiterungsbau Stand vom: 03.07.2017 5 Finanzierungsplan Förderfähigkeit der Maßnahme: nicht förderfähig förderfähig Angaben in Euro brutto 1. Bauabschnitt VwV Investkraft, Budget Sachsen 71,25 5.850.000 4.168.150 10.03.17 --- Förderprogramm Fördersatz gemäß Förderrichtlinie in % Gesamtkosten in € Anteil Fördermittel in € Antrag vom Bescheid vom 2. Bauabschnitt FöRiSIF 40,00% 3.520.000 1.408.000 6 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (Euro brutto) 6.1 Darstellung der Jahresscheiben Jahr 1. Bauabschnitt 2. Bauabschnitt Gesamt VE kassenwirksam Anteil Fördermittel – VwV Investkraft Anteil Fördermittel - FöRiSIF Anteil Stadt 1. BA 2. BA 2015 300.000 0 300.000 2016 0 0 0 2017 4.612.500 100.000 4.712.500 2018 550.000 150.000 700.000 2019 387.500 2.250.000 2.637.500 2020 0 1.020.000 1.020.000 Gesamt 5.850.000 3.520.000 9.370.000 0 0 0 0 700.000 600.000 1.300.000 0 0 4.168.150 0 0 0 4.168.150 0 0 0 0 1.000.000 408.000 1.408.000 300.000 0 0 0 444.350 100.000 550.000 150.000 387.500 1.250.000 0 612.000 1.681.850 2.112.000 Nachrichtlich: • Anteil Eigenmittel Stadt gesamt: • Anteil Fördermittel gesamt: 6.2 3.793.850 € 5.576.150 € Erläuterung zur Finanzierung 1. Die Auszahlungen für den 1. BA („Bildungsturm“) i.H.v. 5.850.000 € werden im PSP-Element „1. BA Erweiterung OS Mölkau“ (7.0001496.700) wie folgt veranschlagt: 2015: 300.000 € 2016: 0€ 2017: 4.612.500 € 2018: 500.000 € 2019: 387.500 € Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 Seite 9 von 13 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Schulstraße 6, 04316 Leipzig - Oberschule Mölkau - Erweiterungsbau Stand vom: 03.07.2017 Die vollständige Einordnung der Jahresscheibe 2019 erfolgt im Rahmen der Planung zum Doppelhaushalt 2019/2020 innerhalb des Zuschussbudgets des Amtes für Jugend, Familie und Bildung. Die Ausstattungsaufwendungen werden im PSP-Element „Schule Mölkau“ (1.100.21.1.1.01.22) wie folgt geplant: 2019: 67.470 € Über eine zusätzliche Bereitstellung der Aufwendungen ist im Rahmen der Planung zum Doppelhaushalt 2019/2020 zu entscheiden. Die Mittel sind entsprechend durch das Fachamt anzumelden. Die Einzahlungen für den 1. BA („Schulturm“) sind im PSP-Element „Zweckgebundene Zuwendungen von Dritten“ (7.0001496.705) wie folgt vorgesehen: 2017: 4.168.150 € (einschließlich Mehreinzahlungen i.H.v. 605.650 €). Hinweis: Die zweckgebundenen überplanmäßigen Einzahlungen in 2017 werden i.H.v. 605.650 € gemäß § 19 SächsKomHVO-Doppik im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit bereitgestellt. 2. Die Auszahlungen für den 2. BA (Mensa, Aula) i.H.v. 3.520.000 € werden im PSP-Element „2. BA Erweiterung OS Mölkau“ (7.0001773.700) wie folgt geplant. 2017: 100.000 € 2018: 150.000 € 2019: 2.250.000 € 2020: 1.020.000 € Die Realisierung des 2. Bauabschnittes steht unter dem Vorbehalt der Einordnung der Jahresscheiben 2019 und 2020 im Rahmen der Planung zum Doppelhaushalt 2019/2020. Diese sind innerhalb des Zuschussbudgets des AJFB durch das Fachamt einzustellen. Die Ausstattungsaufwendungen werden im PSP-Element „Schule Mölkau“ (1.100.21.1.1.01.22) wie folgt geplant: 2021: 43.979 € Über eine zusätzliche Bereitstellung ist im Rahmen der Planung zum Doppelhaushalt 2021/2022 zu entscheiden. Die Mittel sind entsprechend durch das Fachamt anzumelden. Die Einzahlungen für den 2. BA (Mensa, Aula) i.H.v. 1.408.000 € sind im PSP-Element „Zweckgebundene Zuwendungen von Dritten“ (7.0001773.705) wie folgt geplant: 2019: 1.000.000 € 2020: 408.000 € 3. Die überplanmäßigen Auszahlungen nach § 79 (1) SächsGemO für den 1. BA für das Haushaltsjahr 2017 im PSP-Element „1. BA Erweiterung OS Mölkau“ (7.0001496.700) i.H.v. 244.350 € werden bestätigt. Die Deckung erfolgt formal aus der Kostenstelle „unterjährige Finanzierung formale Deckung im Finanzhaushalt“ (1098720000) in Höhe von 244.350 €. Hinweis: In entsprechender Höhe werden Haushaltsausgabereste (HAR) im PSP-Element „Kita Reichelstr" (7.0000142.700) gesperrt. 4. Die überplanmäßigen Auszahlungen nach § 79 (1) SächsGemO für den 2. BA im PSP-Element „2. BA Erweiterung OS Mölkau“ (7.0001773.700) werden in den Haushaltsjahren wie folgt bestätigt: 2017: 100.000 € 2018: 150.000 €. Die Deckung im Haushaltsjahr 2017 und 2018 erfolgen aus dem PSP-Element „1. BA Erweiterung OS Mölkau“ (7.0001496.700). 5. Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 sind für das PSP-Element „2. BA Erweiterung OS Mölkau“ (7.0001773.700) folgende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen: kassenwirksam 2019: 700.000 € Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 Seite 10 von 13 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Schulstraße 6, 04316 Leipzig - Oberschule Mölkau - Erweiterungsbau Stand vom: 03.07.2017 kassenwirksam 2020: 600.000 € Die Einordnung der VE für das Haushaltsjahr 2020 erfolgt im Rahmen der Planung zum Doppelhaushalt 2019/2020. 6. Die außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung nach § 81 (5) SächsGemO für das Haushaltsjahr 2018 kassenwirksam in 2019 i.H.v. 700.000 € im PSP-Element „2. BA Erweiterung OS Mölkau“ (7.0001773.700) wird bestätigt. Die Deckung erfolgt aus dem PSP-Element „1. BA Erweiterung OS Mölkau“ (7.0001496.700). 7 Fristenplan Baubeginn Fertigstellung 8 1. BA: I. Quartal 2018 2. BA: I. Quartal 2019 1. BA: zum Schuljahresbeginn 2019/20 2. BA: Ende IV. Quartal 2020 VOF-Betrachtung/Planungsbeteiligte Die Vergabe von Planungsleistung wurde im Rahmen der VOF geprüft. Der maßgebliche Schwellenwert wird erreicht. Für die Objektplanung wurde ein VOF-Verfahren durchgeführt. Leistungsbild nach HOAI 2013 Planungsbeteiligte Objektplanung nach § 33 Auspurg Borchowitz + Partner GbR, Leipzig Freianlagen nach § 38 Einenkel Landschaftsarchitektur, Leipzig Tragwerksplanung nach § 49 Staupendahl und Partner Bauplanungsgesellschaft mbH, Leipzig Technische Ausrüstung nach § 53 Elektro: B-Plan Ingenieurgesellschaft für Technische Gebäudeausrüstung, Leipzig HLS: EGS Eichhorn Glathe Schröder GmbH & Co. KG, Leipzig 9 Effektivität und Wirtschaftlichkeit 9.1 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960 Das Gebäude ist: in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt nicht in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt nicht in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind nicht bekannt Die Maßnahme der Vorlage ist: ein Neubau ein Neubau, als Ersatz für einen Abbruch ein Neubau, als Erweiterung an einem bestehenden Gebäude (= Flächenzuwachs) eine Modernisierung, ohne Flächenzuwachs eine Modernisierung, mit Flächenzuwachs (z.B. Ausbau KG oder DG) Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 Seite 11 von 13 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Schulstraße 6, 04316 Leipzig - Oberschule Mölkau - Erweiterungsbau Stand vom: 03.07.2017 Die Nutzungskosten sind in der Tabelle 1 ausführlich erfasst. Sie betragen für den ersten Bauabschnitt anteilig ab 2019: Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten 5.559 EUR Kostengruppe 300 Betriebskosten 29.244 EUR Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten 27.030 EUR Im Haushaltsjahr 2020 betragen die Nutzungskosten für den fertiggestellten 1. BA: Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten 13.341 EUR Kostengruppe 300 Betriebskosten 70.185 EUR Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten 64.872 EUR Mit Fertigstellung des 2. Bauabschnitts 2020 erhöhen sich die Nutzungskosten. Sie betragen für das volle Jahr ab 2021 (Summe NUK 1. BA komplett + 2. BA): Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten 18.877 EUR Kostengruppe 300 Betriebskosten 104.801 EUR Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten 105.174 EUR 9.2 Auswirkungen auf den Stellenplan Aufgrund der Flächenerweiterung erhöht sich die Stellenressource des Schulhausmeisters, gemäß aktuellem Stellenbemessungsmodell, im 1. BA um 0,25 VZÄ und im 2. BA um zusätzlich 0,1 VZÄ, also insgesamt um 0,35 VZÄ. Der Stellenanteil muss ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung des jeweiligen Bauabschnittes im Stellenplan des AGM berücksichtigt werden. 9.3 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276 Die unter diesem Punkt aufgeführten Kosten sind Kosten des Bauwesens - Hochbau, die die DIN 276 regelt, nicht zu verwechseln mit den unter Punkt 9.1 aufgeführten Nutzungskosten nach DIN 18960. In beiden DIN werden die gleichen Kurzbezeichnungen der Kostengruppen verwendet (z.B. KG 200, KG 300 etc.), diese unterscheiden sich jedoch maßgeblich voneinander. Kennwerte des Vorhabens: Erweiterungsbau Oberschule NUF BGF BRI KG 300 + 400 (gesamt) Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 2.191 4.172 16.424 6.579.680 m² m² m³ € Seite 12 von 13 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/ Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Schulstraße 6, 04316 Leipzig - Oberschule Mölkau - Erweiterungsbau Stand vom: 03.07.2017 BKI-Kennwertvergleich mit einem Neubau von von Allgemeinbildende Schulen (Stand 1. Quartal 2016) Mittelwert* Kennwerte des Vorhabens Bemerkungen/Begründung KG 300 + 400/NUF 2.490 €/m² < 3.003 €/m² Der Kennwert wird wesentlich überschritten, da durch den Verbindungsbau sowie die notwendigen Verbindungsgänge am Bestandsgebäude ein hoher Anteil an Verkehrsfläche vorhanden ist. KG 300 + 400/BGF 1.560 €/m² < 1.577 €/m² Das Bauvorhaben überschreitet die Kennwerte aus folgendem Grund: 401 €/m³ In den Kosten sind alle Baumaßnahmen im Bestandsgebäude enthalten, welche für die Funktionsfähigkeit des Schulgebäudes notwendig sind. In der Flächenberechnung wurden sie nicht berücksichtigt, da es nahezu unmöglich ist, sie detailliert einzugrenzen (z.B. bei Brandschutzmaßnahmen oder Erstellung von Durchbrüchen, etc.). KG 300 + 400/BRI 370 €/m³ < * Es wurde der Mittelwert als Vergleichswert angesetzt, da dieser aus den Erfahrung der aktuellen Bauvorhaben unter Berücksichtigung der derzeitigen Marktlage realistisch ist. Kostenrisiko Die durchschnittliche Baupreissteigerung betrug in den letzten Jahren durchschnittlich ca. 2,5 %. Durch die gute konjunkturelle Lage der Bauwirtschaft i.V.m. den aktuellen bundesweiten Förderprogrammen ist eine Erhöhung der jährlichen Baupreissteigerung auf 3 % zu erwarten. Bei mehrjährigen Maßnahmen mit großen Investitionsvolumen kann dies erhebliche Auswirkungen auf die dem Baubeschluss zugrunde liegende Kostenberechnung haben. Eine verbindliche Prognose der Baupreissteigerung ist jedoch nicht möglich, da hier auch insbesondere sehr starke saisonale Schwankungen auftreten können. Ferner sind weitere baufachliche Kostenrisiken aktuell aufzuzeigen. Die Bestandsgebäude wurden auf verbaute Schadstoffe untersucht, im Rahmen der Voruntersuchungen können die Baukörper jedoch nicht vollständig analysiert werden. Die Entsorgungsproblematik von z.B. HBCD-belasteter Polystyroldämmung hat sich zwar derzeit wieder entspannt, weitere Änderungen/Sensibilisierungen hierzu bzw. zu anderen Schadstoffen sind nicht auszuschließen. Kostensteigerungen für Bergungs- und Entsorgungskosten sind in die Risikobetrachtungen einzubeziehen. Ein weiteres Risiko stellt die veraltete Elektroanlage dar, welche im Zuge des 2. Bauabschnitts in Teilen erneuert und ergänzt wird. Diese baufachlichen Risiken werden auf ca. 2,5 % eingeschätzt. Im Rahmen von Baubeschlüssen können aus der allgemeinen Baupreissteigerung entstehende Kostenerhöhungen nicht berücksichtigt werden bzw. würden Haushaltsmittel bei Nichtinanspruchnahme unnötig gebunden werden und für die Vorbereitung/Umsetzung anderer wichtiger Projekt in der Finanzplanung nicht zur Verfügung stehen. Andererseits können aber Kostenerhöhungen im Bauprozess zu erheblichen Verzögerungen führen: Sofern eine Anpassung des Baubeschlusses zur Bestätigung überplanmäßiger Auszahlungen notwendig ist, können bis zur Beschlussfassung ggf. keine Ausschreibungen vorgenommen werden und/oder Aufträge ausgelöst werden. Dies kann zu Verzögerungen von bis zu 3 Monaten führen. Um diese Verzögerungen zu vermeiden, wird mit dem Beschlusspunkt 9 abgesichert, dass die aus dem Baupreisindex resultierenden Mehrkosten nicht zu einer Verzögerung der Maßnahme führen, gleichzeitig aber das Informationsrecht des beschließenden Gremiums eingehalten wird. Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 Seite 13 von 13 Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie und Bildung Tabelle 1 gemäß DIN 18960 OS Mölkau Oberschule Schulstraße 6 04316 Leipzig Amt 65 (Bezeichnung des Bauwerks) Erweiterungsbau, 1. BA Datum: (Bezeichnung der Baumaßnahme) 210 210 220 220 220 200 311 312 313 314 314 315 316 319 310 321 321 322 322 329 329 329 329 320 331 332 333 334 339 339 339 339 339 339 339 330 341 341 341 342 349 349 340 Kosten € / Kosten € / Jahr Jahr Voll anteilig Personalkosten Hausmeister 10.673 4.447 Personalkosten Hallenwart 0 0 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 2.668 1.112 Sachkosten Hygiene 0 0 Sachkosten Feuerlöscher 0 0 Objektmanagementkosten 13.341 5.559 Bezeichnung Infrastruktuell. Gebäudem. 0 0 0 0 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 0 0 0 4241 9201 4255 2200 Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 4241 9110 4241 9140 4241 9140 4241 9110 4241 9140 4241 9140 4241 9130 0 OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 4241 9120 4241 9121 4241 9417 4241 9310 4241 9418 4241 9413 4241 9222 4241 9910 OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 4241 9410 4241 9161 0 4241 9414 4241 9162 4241 9412 4241 9411 4241 9191 4241 9192 4241 9300 4241 9164 0 OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 0 4241 9416 4241 9419 4241 3100 4241 9221 4241 9223 Wasser Öl Gas Feste Brennstoffe Holzpellets Fernwärme Strom Sonstiges Versorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Schmutzwasser Regenwasser Müll Abscheider Sonstiges Schädlinge Container Sonderleistungen Entsorgung Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung Glasreinigung Fassadenreinigung Schornstein Grundreinigung Sonderreinigung Wäschereileistungen Schmutzfangmatten Bodenpolster Gardinen, Lamellen Wirtschaftsd., Kita Reinigung, Pflege Gebäude (G) Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen Winterdienst Straße Pflanz- u. Grünfl. Pflegevert. in Kitas Baumkontrolle,etc. Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 1.497 0 6.971 0 0 0 11.139 0 624 0 2.904 0 0 0 4.641 0 19.607 8.169 900 48 1.500 0 80 80 0 0 375 20 625 0 33 33 0 0 2.608 1.087 24.000 1.500 0 0 4.000 1.000 250 250 0 1.500 0 10.000 625 0 0 1.667 417 104 104 0 625 0 32.500 13.542 0 0 0 8.480 0 0 0 0 0 3.533 0 0 8.480 3.533 PSP- Element 02.05.2017 Sachkonto Seite 1/2 NUK_51_extern_Tab_1 Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie und Bildung Tabelle 1 gemäß DIN 18960 OS Mölkau Oberschule Schulstraße 6 04316 Leipzig Amt 65 (Bezeichnung des Bauwerks) Erweiterungsbau, 1. BA Datum: (Bezeichnung der Baumaßnahme) 351 352 353 353 355 359 350 361 362 362 369 360 Bedienung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung 300 400 PSP- Element OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 0 4211 1000 4211 2000 4241 9415 4255 2010 0 OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 0 4241 9291 4241 9420 0 0 0 0 0 OS Mölkau 0 OS Mölkau 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 0 0 0 0 0 72.295 30.123 39.609 19.470 2.845 2.948 64.872 16.504 8.112 1.185 1.228 27.030 OS in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.5.1.01 OS in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.5.1.01 OS in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.5.1.01 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 4211 1000 4211 2000 4211 2000 4241 9225 6.400 2.667 Dienste Dienste Dienste Dienste 0 1.000 1.700 0 0 417 708 0 2.700 1.125 Kontrollen Notrufservicepssch. Aufschaltung.,etc. Sonstiges Sicherheits- und Überwachungsdienste Grundsteuer Versicherungsb. 0 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) Betriebskosten 410 420 430 440 Bezeichnung Bedienung, Inspektion und Wartung 371 Abgaben u. Beiträge 372 Abgaben u. Beiträge 379 Einnahme 370 Kosten € / Kosten € / Jahr Jahr Voll anteilig Techn. Anlagen 0 0 Baukonstrukt. 0 0 Techn. Anlagen 6.200 2.583 wasserl. Urinalanlagen 0 0 Rev. Feuerlöscher 200 83 Sonstiges 0 0 Instandsetzung Instandsetzung Instandsetzung Instandsetzung Instandsetzungkosten Baukonstrukt. Techn. Anlagen Außenanlagen Ausstattung 02.05.2017 Sachkonto Seite 2/2 NUK_51_extern_Tab_1 Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie und Bildung Tabelle 1 gemäß DIN 18960 OS Mölkau Oberschule Schulstraße 6 04316 Leipzig Amt 65 (Bezeichnung des Bauwerks) Erweiterungsbau, 2. BA Datum: (Bezeichnung der Baumaßnahme) 210 210 220 220 220 200 311 312 313 314 314 315 316 319 310 321 321 322 322 329 329 329 329 320 331 332 333 334 339 339 339 339 339 339 339 330 341 341 341 342 349 349 340 Kosten € / Kosten € / Jahr Jahr Voll anteilig Personalkosten Hausmeister 4.269 0 Personalkosten Hallenwart 0 0 Sachkosten Hausm.,Hallenwart 1.067 0 Sachkosten Hygiene 0 0 Sachkosten Feuerlöscher 0 0 Objektmanagementkosten 5.336 0 Bezeichnung Infrastruktuell. Gebäudem. 0 0 0 0 0 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 0 0 0 4241 9201 4255 2200 Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 4241 9110 4241 9140 4241 9140 4241 9110 4241 9140 4241 9140 4241 9130 0 OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 4241 9120 4241 9121 4241 9417 4241 9310 4241 9418 4241 9413 4241 9222 4241 9910 OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 4241 9410 4241 9161 0 4241 9414 4241 9162 4241 9412 4241 9411 4241 9191 4241 9192 4241 9300 4241 9164 0 OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 0 4241 9416 4241 9419 4241 3100 4241 9221 4241 9223 Wasser Öl Gas Feste Brennstoffe Holzpellets Fernwärme Strom Sonstiges Versorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Schmutzwasser Regenwasser Müll Abscheider Sonstiges Schädlinge Container Sonderleistungen Entsorgung Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung Glasreinigung Fassadenreinigung Schornstein Grundreinigung Sonderreinigung Wäschereileistungen Schmutzfangmatten Bodenpolster Gardinen, Lamellen Wirtschaftsd., Kita Reinigung, Pflege Gebäude (G) Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Befestigte Flächen Winterdienst Straße Pflanz- u. Grünfl. Pflegevert. in Kitas Baumkontrolle,etc. Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 667 0 3.109 0 0 0 6.387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.162 0 401 183 1.000 500 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.244 0 12.000 500 0 0 2.000 500 100 100 0 250 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PSP- Element 02.05.2017 Sachkonto Seite 1/2 NUK_51_extern_Tab_1 Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie und Bildung Tabelle 1 gemäß DIN 18960 OS Mölkau Oberschule Schulstraße 6 04316 Leipzig Amt 65 (Bezeichnung des Bauwerks) Erweiterungsbau, 2. BA Datum: (Bezeichnung der Baumaßnahme) 351 352 353 353 355 359 350 361 362 362 369 360 Bedienung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung Bedienung, Inspektion und Wartung Dienste Dienste Dienste Dienste 300 Grundsteuer Versicherungsb. 0 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) Betriebskosten 410 420 430 440 400 Kontrollen Notrufservicepssch. Aufschaltung.,etc. Sonstiges Sicherheits- und Überwachungsdienste 371 Abgaben u. Beiträge 372 Abgaben u. Beiträge 379 Einnahme 370 Kosten € / Kosten € / Jahr Jahr Voll anteilig Techn. Anlagen 0 0 Baukonstrukt. 0 0 Techn. Anlagen 4.200 0 wasserl. Urinalanlagen 0 0 Rev. Feuerlöscher 300 0 Sonstiges 0 0 Instandsetzung Instandsetzung Instandsetzung Instandsetzung Instandsetzungkosten Baukonstrukt. Techn. Anlagen Außenanlagen Ausstattung 02.05.2017 Bezeichnung PSP- Element OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 0 4211 1000 4211 2000 4241 9415 4255 2010 0 OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 0 4241 9291 4241 9420 0 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 1.100.21.5.1.01.22 0 0 0 OS in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.5.1.01 OS in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.5.1.01 OS in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.5.1.01 OS Mölkau 1.100.21.5.1.01.22 4211 1000 4211 2000 4211 2000 4241 9225 4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OS Mölkau 0 OS Mölkau 0 OS Mölkau 0 0 32.506 0 22.991 13.242 3.326 742 40.302 0 0 0 0 0 Sachkonto Seite 2/2 NUK_51_extern_Tab_1 AKTUELLE PLANUNG GRUNDRISS ERDGESCHOSS AKTUELLE PLANUNG GRUNDRISS 1. OBERGESCHOSS AKTUELLE PLANUNG AUSCHNITT 2. OBERGESCHOSS ERSTER BAUABSCHNITT AKTUELLE PLANUNG AUSCHNITT 3. OBERGESCHOSS ERSTER BAUABSCHNITT AKTUELLE PLANUNG DACHAUFSICHT AKTUELLE PLANUNG - GESTALTUNG Prüfkatalog Prüfung der Übereinstimmung mit dem strategischen Ziel: Schaffung von Rahmenbedingungen für den Erhalt bzw. die Neuschaffung von Arbeitsplätzen Wenn relevant angekreuzt wurde, dann bitte alle folgenden Indikatoren bewerten: verbessert 1 Arbeitsplatzsituation gesichert       ✘ ✘       3 finanzielle Situation der Unternehmen: sie wird durch städtische Entscheidung (z. B. zu Steuern, Gebühren, Preisen für Gas-WasserStrom) ✘       negative Auswirkung positive Auswirkung hoch mittel 5 Finanzierung ja niedrig nein ✘ ja ) Das Ausfüllen der Seitenangabe ist dem Einreicher freigestellt. keine Auswirkung ✘ Drittmittel/ Fördermittel private Mittel Stadt Leipzig 01.15/016/01.12 Begründung keine in Vorlage Auswirkung Seite 1 2 Ausbildungsplatzsituation 4 Bedeutung des Vorhabens für wirtschaftliche Entwicklung 1 verschlechtert nein finanzielle Folgewirkungen für die Stadt ✘ ja nein       keine Auswirkung       Prüfkatalog Prüfung der Übereinstimmung mit dem strategischen Ziel: Schaffung von Rahmenbedingungen für eine ausgeglichenere Altersstruktur. Das Handeln der Stadt richtet sich auf Kinder, Jugendliche und Familien mit Kindern aus. Wenn relevant angekreuzt wurde, dann bitte alle folgenden Indikatoren bewerten: Indikatoren verbessert auf bisherigen Niveau verschlechtert 1 Vorschulische Bildungs- keine Auswirkung Begründung in Vorlage Seite 1 ✘       und Betreuungsangebote (Qualität, Vielfalt, Erreichbarkeit, Quantität/Umfang) 2 Schulische Bildungsangebote, Ausbildung und Studium (Qualität, Vielfalt, Erreichbarkeit, Quantität/Umfang)       ✘ 3 Wohnbedingungen für Kinder, Jugendliche und Familien (Angebot, Attraktivität, Vielfalt, Infrastruktur) 4 Kultur- und Freizeitangebote, Möglichkeiten zum Spielen, Sporttreiben und Treffen sowie Naturerfahrungen für Kinder, Jugendliche und Familien ✘       ✘       6 Integration von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen oder Migrationshintergrund ✘       Indikator ✘ hat stattgefunden ist vorgesehen 8 Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Familien bei der zu treffenden Entscheidung Stadt Leipzig 01.15/016/01.12       5 Gesundheit und Sicherheit von Kindern und Jugendlichen/Schutz vor Gefahren 7 Finanzielle Bedingungen von Familien 1 ✘ ) Das Ausfüllen der Seitenangabe ist dem Einreicher freigestellt.       ist nicht vorgesehen Begründung in Vorlage, Seite 1 ✘