Vorlage-Sammeldokument

Verwaltungsausschuss Beschlussvorlage Nr. VI-DS-03566 Status: öffentlich Beratungsfolge: Gremium Termin Zuständigkeit Dienstberatung des Oberbürgermeisters FA Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule FA Finanzen FA Stadtentwicklung und Bau Verwaltungsausschuss 01.03.2017 Beschlussfassung SBB Nordwest Eingereicht von Dezernat Stadtentwicklung und Bau Betreff Bau- und Finanzierungsbeschluss: Max-Klinger-Schule – Gymnasium Haus 1, Miltitzer Weg 4, 04205 Leipzig, energetische Modernisierung Beschlussvorschlag: 1. Die Baumaßnahme wird realisiert (Baubeschluss gemäß Hauptsatzung der Stadt Leipzig § 13, Abs. 7 Punkt 1 in der zur Zeit gültigen Fassung). 2. Die Gesamtkosten betragen 1,8 Mio. €. Der städtische Anteil beträgt 517.500 €. Die Einzahlungen sind im PSP-Element „Zweckgebundene Zuwendung von Dritten“ (für Campus Energet. Sanierung Klinger-Sch.H1) 7.0001668.705 i. H. v. 1.282.500 € geplant. 3. Die Auszahlungen sind in den PSP-Elementen „Campus Grünau“ 7.0001517.700 und 7.0001668.700 „Campus Energet. Sanierung Klinger-Sch.H1“ in den Haushaltsjahren wie folgt geplant: 2016: 150.000 € (PSP: 7.0001517.700 „Campus Grünau“) 2017: 1.650.000 €. (PSP: 7.0001668.700 „Campus Energet. Sanierung Klinger-Sch.H1“) Die Verwendung zwei verschiedener PSP-Elemente ist aufgrund der Änderung der PSP-Elemente mit Jahreswechsel 2016/ 2017 notwendig. 4. Die in den folgenden Haushaltsjahren 2019 ff. entsprechend Tabelle 1 anfallenden Nutzungskosten (KG 300 + 400) in Höhe von • anteilig 1.734 € in 2019 • 3.467 € ab 2020 ff. werden zunächst zur Kenntnis genommen. Über eine zusätzliche Bereitstellung ist im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 ff. zu entscheiden. Die Mittel sind dann entsprechend durch das Fachamt anzumelden. 5. Der Baubeschluss gilt vorbehaltlich der Beschlussfassung und der Genehmigung der Haushaltssatzung für die jeweiligen Haushaltsjahre und der Bestätigung der Fördermittel. Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen: Schaffung von Rahmenbedingungen für eine ausgeglichenere Altersstruktur. Das Handeln der Stadt richtet sich auf Kinder, Jugendliche und Familien mit Kindern aus. (siehe Anlage Prüfkatalog) Hinweis: Finanzielle Auswirkungen Folgekosten in 2018 Folgekosten in 2019 Finanzielle Auswirkungen nein x wenn ja, Kostengünstigere Alternativen geprüft nein x ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begründung Folgen bei Ablehnung nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur Begründung Im Haushalt wirksam Ergebnishaushalt von bis Höhe in EUR wo veranschlagt Erträge Aufwendungen Finanzhaushalt Einzahlungen Auszahlungen 2017 1.282.500 7.0001668.705 2016 150.000 7.0001517.700 2017 1.650.000 7.0001668.700 Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? Folgekosten Einsparungen wirksam Zu Lasten anderer OE x nein von bis wenn ja, Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand Nach Durchführung der Maßnahme zu erwarten Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen) 2019 KG 300: -7.910 s. Tabelle 1 KG 400: 9.644 s. Tabelle 1 2020 ff. KG 300: -15.821 s. Tabelle 1 KG 400: 19.288 s. Tabelle 1 Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen Auswirkungen auf den Stellenplan Beantragte Stellenerweiterung: Beteiligung Personalrat x nein wenn ja, nein ja, Vorgesehener Stellenabbau: x Sachverhalt: Der 1981 errichtete Plattenbau Max-Klinger-Schule – Gymnasium, Haus 1 soll energetisch modernisiert werden. Die Sanierung soll unter ungenutzten Bedingungen erfolgen, es ist ein Umzug in das fertiggestellte Gymnasium Telemannstr. geplant. Falls ein Baubeginn vor dem Umzug erfolgen kann, sind die Leistungen ohne Freilenkungsbedarf zunächst vorzuziehen. Eventuelle Aufwendungen für den Umzug werden innerhalb der Eckwerte des AJFB im Sachkonto 44310100 gedeckt, diese werden in der noch zu erstellenden Baubeschlussvorlage zur Inneren Sanierung Haus 1/ Schulzentrum Grünau ausgewiesen. Das Bauvorhaben ist zukünftiger Bestandteil des Schulzentrums Grünau, so dass im Zuge der kommenden Gesamtplanung die innere Modernisierung des Haus 1 folgen wird. Die Entscheidung, die Fassaden des Haus 1 der Max-Klinger-Schule vorgezogen energetisch zu modernisieren, erfolgte seitens des Bauherrenamtes, um die gebotenen Fördermöglichkeiten der VwV Investkraft Budget BUND - voll auszuschöpfen. Das Haus 1 soll auch weiterhin als Solitär im Rahmen des Schulzentrums Grünau erhalten bleiben. Daher besteht lediglich eine Schnittstelle bzgl. Barrierefreiheit mit der Inneren Sanierung als Bestandteil des Schulzentrums Grünau. (siehe 3.6) Das Gebäude wurde entsprechend den Anforderungen baulich und bauphysikalisch gemäß dem aktuellen Stand der EnEV geplant. Anlagen: Textteil (Haushaltsvorlage) Tabelle 1 (Nutzungskosten) Lageplan GIS (Anl. 1) Lageplan Freianlagen (Anl. 2) Ansicht Nord/ Ost (Anl. 3.1) Ansicht Süd/ West (Anl. 3.2) Schnitt B-B (Anl. 3.3) Energiekonzept (Anl. 4) HAUSHALTSVORLAGE Bau- und Finanzierungsbeschluss Bauvorhaben: Max-Klinger-Schule – Gymnasium, Haus 1 Miltitzer Weg 4, 04205 Leipzig, Energetische Modernisierung Bauherrenamt: Stadt Leipzig Dezernat V Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Amt für Jugend, Familie und Bildung Naumburger Straße 26, 04229 Leipzig Baufachamt: Stadt Leipzig Dezernat VI – Stadtentwicklung und Bau Amt für Gebäudemanagement Prager Straße 126, 04317 Leipzig Stand: 16.01.2017 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Max-Klinger-Schule – Gymnasium, Haus 1 Miltitzer Weg 4, 04205 Leipzig, Stand vom: 16.01.2017 Inhaltsverzeichnis Kurzerläuterung 3 1 Grundlagen 3 1.1 Ziel und Entwicklungskonzeption 3 1.2 Beschlüsse 3 2 Begründete Zielstellung der Baumaßnahme 3 2.1 Beschreibung des Ist-Zustandes 3 2.2 Ableitung des Bedarfes 3 2.3 Notwendigkeit/Dringlichkeit der Baumaßnahme 3 2.4 Alternativlösungen 3 2.5 Folgen bei Nichtbeschlussfassung 3 3 Beschreibung der beabsichtigten Baumaßnahme 3 3.1 Städtebauliche Einordnung 3 3.2 Erläuterung der Planung 3 3.3 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Baumaßnahme 4 3.4 Eigentumsverhältnisse 4 3.5 Energiekonzept 4 3.6 Barrierefreies Bauen 6 3.7 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 6 4 Finanzieller Aufwand 6 5 Finanzierungsplan 7 6 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (Euro brutto) 7 7 Fristenplan 7 8 VOF-Betrachtung/Planungsbeteiligte 8 9 Effektivität und Wirtschaftlichkeit 8 9.1 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960 8 9.2 Auswirkungen auf den Stellenplan 9 9.3 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276 9 Anlagen Anlage 1 Anlage 2 Anlage 3 Anlage 4 Lageplan Freianlagen Ansichten/ Schnitte Erläuterung Energiekonzept Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 2 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Max-Klinger-Schule – Gymnasium, Haus 1 Miltitzer Weg 4, 04205 Leipzig, Stand vom: 16.01.2017 Kurzerläuterung Der 1981 errichtete Plattenbau Max-Klinger-Schule – Gymnasium, Haus 1 soll energetisch modernisiert werden. Die Sanierung soll unter ungenutzten Bedingungen erfolgen, es ist ein Umzug in das fertiggestellte Gymnasium Telemannstr. geplant. Falls ein Baubeginn vor dem Umzug erfolgen kann, sind die Leistungen ohne Freilenkungsbedarf zunächst vorzuziehen. Eventuelle Aufwendungen für den Umzug werden innerhalb der Eckwerte des AJFB im Sachkonto 44310100 gedeckt, diese werden in der noch zu erstellenden Baubeschlussvorlage zur Inneren Sanierung Haus 1/ Schulzentrum Grünau ausgewiesen. Das Bauvorhaben ist zukünftiger Bestandteil des Schulzentrums Grünau, so dass im Zuge der kommenden Gesamtplanung die innere Modernisierung des Haus 1 folgen wird. Die Entscheidung, die Fassaden des Haus 1 der Max-Klinger-Schule vorgezogen energetisch zu modernisieren, erfolgte seitens des Bauherrenamtes, um die gebotenen Fördermöglichkeiten der VwV Investkraft - Budget BUND - voll auszuschöpfen. Das Haus 1 soll auch weiterhin als Solitär im Rahmen des Schulzentrums Grünau erhalten bleiben. Daher besteht lediglich eine Schnittstelle bzgl. Barrierefreiheit mit der Inneren Sanierung als Bestandteil des Schulzentrums Grünau. (siehe 3.6) Das Gebäude wurde entsprechend den Anforderungen baulich und bauphysikalisch gemäß dem aktuellen Stand der EnEV geplant. 1 Grundlagen 1.1 Ziel und Entwicklungskonzeption Entsprechend dem Schulentwicklungsplan handelt es sich um einen sicheren Schulstandort. Das Bauvorhaben Energetische Sanierung Max-Klinger-Schule Haus 1 ist Bestandteil des Gesamtvorhabens Schulzentrums Grünau. Hierbei werden alle vier Schulgebäude (Max-KlingerSchule Haus 1, Max-Klinger-Schule Haus 2, 94. Schule, Schule Grünau) am Standort saniert und es folgt ein Erweiterungsbau – die „Neue Mitte“. 1.2 Beschlüsse • • Beschluss des Stadtrates RB-Nr. V/1301 vom 21.03.2012 Schulentwicklungsplan der Stadt Leipzig - Fortschreibung 2012 Beschluss VI-DS-01854 Planungsvorlauf für den Umsetzungsplan bauliche Investitionen für den Schulentwicklungsplan im Jahr 2016 – Stand 20.08.2015. 2 Begründete Zielstellung der Baumaßnahme 2.1 Beschreibung des Ist-Zustandes Die Max-Klinger-Schule – Gymnasium Haus 1 der Stadt Leipzig wurde als Typenprojekt in Plattenbau- Skelettbauweise 1981 erbaut und entspricht der Montagebauweise AG 17.1, Reihe Leipzig. Dieser Schultyp ist 5-geschossig (KG – 3.OG) und wird über drei Treppenhäuser erschlossen. An der Nordseite befindet sich der Haupteingang mit Außentreppe und Überdachung, auf der Südseite führen die 3 Treppenhäuser nach außen. Die Bauteile der Gebäudehülle und der damit verbundenen technischen Anlagen (Fenster, Sonnenschutz, Außentüren, Dachdeckung, Fassadenelemente,Grundleitungen, Drainageleitungen, Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 3 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Max-Klinger-Schule – Gymnasium, Haus 1 Miltitzer Weg 4, 04205 Leipzig, Stand vom: 16.01.2017 etc. ) weisen nach 35 Jahren einen starken Verschleiß auf, so dass diese Modernisierung erforderlich ist. Das Gebäude erfüllt zudem in Bezug auf die Gebäudeenergetik nicht die Anforderungen der aktuellen EnEV. 2.2 Ableitung des Bedarfes Der Bedarf leitet sich aus dem aktuellen Schulentwicklungsplan ab. 2.3 Notwendigkeit/Dringlichkeit der Baumaßnahme Die Modernisierung der Bausubstanz, hier der äußeren Hülle, leitet sich aus dem vorliegenden Verschleiß und den aktuellen Gesetzen ab, die u.a. das Ziel haben, den CO2-Ausstoß zu senken. 2.4 Alternativlösungen Die Max-Klinger-Schule – Gymnasium Haus 1 wird als Schulangebot langfristig benötigt. Aus diesem Grund gibt es keine Alternativlösungen. 2.5 Folgen bei Nichtbeschlussfassung Die vorhandene Bausubstanz wird sich weiter verschlechtern. Besonders kritisch sind die Fenster, die bei Nichtfunktionsfähigkeit zu erheblichen Frischluftproblemen in den Unterrichtsräumen führen und ein Sicherheitsrisiko darstellen. 3 Beschreibung der beabsichtigten Baumaßnahme 3.1 Städtebauliche Einordnung Die Max-Klinger-Schule – Gymnasium Haus 1 befindet sich im Stadtbezirk West, Ortsteil Grünau-Nord, das Haus 1 steht dem Haus 2 gegenüber. 3.2 Erläuterung der Planung KG 200 Herrichten und Erschließen (DIN 276) nicht relevant KG 300 Bauwerk – Baukonstruktionen (DIN 276) Die äußere Modernisierung umfasst im Wesentlichen folgende Erneuerungen • • • • • • Dachdeckung und -dämmung (Dämmstärke i. M. 180 mm), einschließlich Abbruch der Dachschichten bis zur Rohdecke diverse Abbrüche, u.a. Zivilschutzbauteile, Gebäudezugang Nordseite (ehemaliger Haupteingang) Abdichtung und Dämmung der erdberührten Außenwände, einschließlich der Dränageleitungen und der Erdungsleitungen (Ringleitungen) opake Fassade – Wärmedämmverbundsystem (Dämmstärke 180 mm), es werden keine statischen Eingriffe vorgenommen Kunststofffenster mit Zweifachverglasung, einschließlich der bautechnologisch sehr aufwendigen Fugenbearbeitung (Entfernung von asbesthaltigem Fugenmaterial) Außentüren auf der Südseite einschließlich der Zugänge Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 4 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Max-Klinger-Schule – Gymnasium, Haus 1 Miltitzer Weg 4, 04205 Leipzig, Stand vom: 16.01.2017 • • • auf der Südseite – Sonnenschutz in Form von Raffstores Teilmodernisierung der Rampe zum Kellergeschoss auf der Nordseite (Küchenzugang) malermäßige Instandsetzung aller durch Abbruch und Umbau betroffenen Wand- und Deckenflächen im Innenbereich Die Sanierung soll unter ungenutzten Bedingungen erfolgen. (siehe Kurzerläuterung) KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen (DIN 276) • • • • Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA) in den Treppenhäusern Grundleitungen sowie Kleinhebeanlagen im Kellergeschoss Blitzschutzanlage vom Dach bis zum Fundamentbereich Elektrotechnik: Stromversorgung der Sonnenschutzanlage, Außenbeleuchtung für die drei Gebäudezugänge und eine Sprechanlage für den mittleren Eingang KG 500 Außenanlagen (DIN 276) Anzahl PKW-Stellplätze: Nicht relevant Anzahl Fahrrad Stellplätze: Nicht relevant • • • • Abbruch und Entsorgung der entlang des Gebäudes verlegten Beton-Plattenstreifen notwendige Rodungs- und Fällarbeiten Erneuerung der Drainage, Erneuerung der Schmutz- und Regenwasserleitungen Wiederherstellen der Freiflächen, die in der Folge der Baumaßnahmen zerstört wurden Die Wiederherstellung der Freiflächen wird so umgesetzt, dass diese in der Gesamtmaßnahme Schulzentrum Grünau ergänzt und fortgeführt werden können. KG 600 Ausstattung und Kunstwerke (DIN 276) nicht relevant 3.3 Nutzungsverbesserung durch die beabsichtigte Baumaßnahme • • • 3.4 Beseitigung der baukonstruktiven Mängel Senkung der Betriebskosten Aufwertung der städtebaulichen Situation, insbesondere der Eingangsbereiche Eigentumsverhältnisse Gemarkung Leipzig-Schönau Flurstücksnummer 1093; 1094 Flurstücksgröße in m² 1093 = 6.680 m²; 1094 = 2630 m² Eigentum Stadt Leipzig 3.5 Energiekonzept Die allgemeinen Begriffe werden in der Anlage "Erläuterung zum Energiekonzept" definiert. Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 5 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Max-Klinger-Schule – Gymnasium, Haus 1 Miltitzer Weg 4, 04205 Leipzig, Stand vom: 16.01.2017 Die Betrachtung zum Energiekonzept ist nicht relevant: Die Betrachtung zum Energiekonzept ist relevant: Maßnahmeneinteilung unter energetischen Gesichtspunkten: Schule Neubau Erweiterungsneubau Komplette Modernisierung, ohne Denkmalschutz Komplette Modernisierung, mit Denkmalschutz Modernisierung der äußeren Hülle ✘ Modernisierung einzelner Bauteile Energetischer Standard/Energiekonzept: Passivhaus EnEV 2014 mit Passivhauskomponenten EnEV 2014 ✘ Einhaltung des U-Wertes entspr. der Bauteilvorgaben der EnEV 2014 Nachweis zum Passivhaus nach Passivhausprojektierungspaket (PHPP): Der Passivhausstandard wurde nicht untersucht. Der Passivhausstandard wurde untersucht. Kennwerte Heizwärmebedarf Primärenergiebedarf Luftdichtheit n50 kWh/(m²a) kWh/(m²a) h1 Soll-Wert max.15 max.120 0,60 Ist-Wert Planung Die Untersuchung zum Passivhaus wurde nicht durchgeführt. Aufgrund der Erfahrungen aus dem Monitoring nach Abschluss der Sanierung des Oswald-Gymnasiums lässt sich die Realisierung eines Passivhausstandards bei Sanierungsmaßnahmen an Schulen in Plattenbauweise nicht wirtschaftlich darstellen. Darüber hinaus wurde bei einem Wirtschaftlichkeitsvergleich zwischen Lüftungsanlagen und freier Lüftung aus Sicht der Luftqualität bei Sanierungen von bestehenden Schulen in Plattenbauweise die Variante freie Lüftung als wirtschaftlichste Variante nachgewiesen. Daher wurde keine Lüftungsanlage geplant. Nachweis nach EnEV 2014: Berechneter Energiebedarf für das Gebäude: Max-Klinger-Schule – Gymnasium Haus 1 Anforderungswert: Primärenergiebedarf CO² –Emission kWh/(m²a) kg/(m²a) Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 Soll-Wert (Anforderungen ab01.01.2016) 177 Ist-Wert Planung 92 37 6 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Max-Klinger-Schule – Gymnasium, Haus 1 Miltitzer Weg 4, 04205 Leipzig, Stand vom: 16.01.2017 Neubau mod. Altbau Soll-Wert (Anforderungen ab01.01.2016) Anforderungswert: Mittlerer U-Wert (ab 01.01.2016) transparente Außenbauteile opake Außenbauteile Ist-Wert Planung W/m²K 2,10 0,39 1,31 0,27 verschärfter Anforderungswert Primärenergie: 154 kWh/(m²a) > Ist-Wert: 92 kWh/(m²a) * gemäß § 9 Abs. (1) Satz 2 ist bei Änderung von bestehenden Gebäuden die Überschreitung der Werte um bis zu 40 % zulässig Energieträger: Folgende Energieträger wurden untersucht: Anwendung geBemerkung/Begründung wählt Primärenergiefaktor = 0,31 ✘ Fernwärme geeignet Erdwärme geeignet < > Gas geeignet < > Holz-Pellets geeignet < > Fazit: Fernwärme liegt bereits an, damit sind gute Voraussetzungen für eine Klima schonende Wärmeversorgung mit geringem CO² Ausstoß gegeben. Weitere erneuerbare Energien: Photovoltaik Einschätzung gem. Solardachkataster Aussage gem. Planung Für die Umsetzung der Planung ist eine PV-Anlage nicht erforderlich. Eigenbetrieb Angebot an Dritte Aussage gem. Planung Solarthermieanlagen sind hier nicht wirtschaftlich darstellbar. Gesetz zur Förderung Erneuerbare Energien im Wärmebereich (EEWärmeG 2011): Die Forderungen werden erfüllt, da als Ersatzmaßnahme (§ 7 (1) Punkt 1. b) die Beheizung mit Fernwärme zu mindestens 50 Prozent aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen anerkannt wird. Dies wird bei diesem Gebäude erreicht. Die Wärmebereitstellung erfolgt mit einem Anteil von 99,6 % aus in Kraft-Wärme-Kopplung erzeugter Wärme. KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen (DIN 276) Wärmeerzeugung und -verteilung: nicht relevant Warmwassererzeugung: nicht relevant Lufttechnische Anlagen: nicht relevant Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 7 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Max-Klinger-Schule – Gymnasium, Haus 1 Miltitzer Weg 4, 04205 Leipzig, Stand vom: 16.01.2017 Wasser/Abwasser: nicht relevant Stark- und Schwachstrom: nicht relevant 3.6 Barrierefreies Bauen Die Barrierefreiheit für eine rollstuhlgerechte Nutzung des Gebäudes wird erst im Zuge der Inneren Modernisierung als Bestandteil des Vorhabens Schulzentrum Grünau realisiert. Dabei muss ggf. in den Leistungsbereich der energetischen Modernisierung eingegriffen werden. Diese Schnittstelle wird in der weiteren Planung (Leistungsphase 5) nach Planungsstart für das Schulzentrum Grünau festgelegt. Eine barrierefreie Gebäudenutzung durch Rollstuhlfahrer ist generell nur über einen Aufzug möglich. Die Eingangsbereiche sowie die Eingangstüren werden barrierefrei im Rahmen der Energetischen Sanierung ausgeführt. 3.7 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Dieser Punkt ist hier nicht relevant. 4 Finanzieller Aufwand Kostenangaben in Euro brutto, 19 % MwSt. Kostenermittlungsstufe: Kostenberechnung nach DIN 276 vom 14.09.2016 Kostengruppe 100 Grundstück (*) 200 Herrichten und Erschließung 300 Bauwerk - Baukonstruktionen 400 Bauwerk - Technische Anlagen 500 Außenanlagen 600 Ausstattung und Kunstwerke 700 Baunebenkosten Summe gerundet (gem. Maßnahmenliste VwV Investkraft BUND) Leistungserstattung des Amtes für Gebäudemanagement fiktiv 0 0 1.308.051 109.180 80.950 0 298.000 1.796.181 Gesamt 0 0 1.308.051 109.180 80.950 0 298.000 1.796.181 1.800.000 75.100 75.100 (*) bzgl. eventueller Aufwendungen für Umzug siehe Kurzerläuterung PSP-Element 7.0001517.700 „Campus Grünau“ (für 2016) und PSP-Element 7.0001668.700 „Campus Energet. Sanierung Klinger-Sch.H1“ (für 2017), Sachkonto 78511000 5 Finanzierungsplan Förderfähigkeit der Maßnahme: nicht förderfähig förderfähig Angaben in Euro brutto Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 8 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Max-Klinger-Schule – Gymnasium, Haus 1 Miltitzer Weg 4, 04205 Leipzig, Stand vom: 16.01.2017 Förderprogramm Fördersatz gemäß Förderrichtlinie in % Gesamtkosten in € Förderfähige Kosten in € Anteil Fördermittel in € Antrag vom Bescheid vom 6 VwV Investkraft Bund 71,4 1.800.000 1.710.000 (95%) 1.282.500 04.10.16 Einordnung in den mittelfristigen Haushaltsplan (Euro brutto) Jahr Planung Bau Gesamt VE kassenwirksam Anteil Fördermittel Anteil Stadt < < < < < < < > > > > > > > bis 2016 150.000 0 150.000 0 0 150.000 2017 148.000 1.502.000 1.650.000 0 1.282.500 367.500 2018 0 0 0 0 0 0 Gesamt 298.000 1.502.000 1.800.000 0 1.282.500 517.500 PSP-Element 7.0001517.700 „Campus Grünau“ (für 2016) und PSP-Element 7.0001668.700 „Campus Energet. Sanierung Klinger-Sch.H1“ (für 2017), Sachkonto 78511000 7 Fristenplan Baubeginn Fertigstellung 8 August 2017 Dezember 2018 VOF-Betrachtung/Planungsbeteiligte Die Vergabe von Planungsleistung wurde im Rahmen der VOF geprüft. Der maßgebliche Schwellenwert wird nicht erreicht. Leistungsbild nach HOAI 2013 Planungsbeteiligte Objektplanung nach § 33 Architekturbüro Dr. Crimmann Freianlagen nach § 38 Einenkel Landschaftsarchitekten Tragwerksplanung nach § 49 Bauplan GmbH & Co. KG Technische Ausrüstung nach § 53 IB Tüngler (ELT) und IB Haupt (HLS) 9 Effektivität und Wirtschaftlichkeit 9.1 Nutzungskosten im Hochbau nach DIN 18960 Das Gebäude ist: in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt nicht in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind bekannt nicht in städtischer Trägerschaft, die Kosten sind nicht bekannt Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 9 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Max-Klinger-Schule – Gymnasium, Haus 1 Miltitzer Weg 4, 04205 Leipzig, Stand vom: 16.01.2017 Die Maßnahme der Vorlage ist: ein Neubau ein Neubau, als Ersatz für einen Abbruch ein Neubau, als Erweiterung an einem bestehenden Gebäude (= Flächenzuwachs) eine Modernisierung, ohne Flächenzuwachs eine Modernisierung, mit Flächenzuwachs (z.B. Ausbau KG oder DG) Die Nutzungskosten sind in der Tabelle 1 ausführlich erfasst. Sie betragen für das volle Jahr ab 2020 Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten Kostengruppe 300 Betriebskosten -15.821 EUR Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten 19.288 EUR Das Bauvorhaben geht voraussichtlich am 07/2019 in Abhängigkeit von der Fertigstellung der Inneren Sanierung in Betrieb. Die anteiligen Nutzungskosten für das Jahr der Inbetriebnahme betragen voraussichtlich Kostengruppe 200 Objektmanagementkosten Kostengruppe 300 Betriebskosten -7.910 EUR Kostengruppe 400 Instandsetzungskosten 9.644 EUR 9.2 Auswirkungen auf den Stellenplan In der KG 200 Objektmanagementkosten (DIN 18960) sind die Personalkosten (KG 210) enthalten. In diesem Punkt werden die Personalkosten näher beschrieben und erläutert. Nicht relevant, da keine Änderung des Stellenplanes erfolgt. 9.3 Aufwandsvergleich auf Grundlage der DIN 276 Die unter diesem Punkt aufgeführten Kosten sind Kosten des Bauwesens - Hochbau, die die DIN 276 regelt, nicht zu verwechseln mit den unter Punkt 9.1 aufgeführten Nutzungskosten nach DIN 18960. In beiden DIN werden die gleichen Kurzbezeichnungen der Kostengruppen verwendet (z.B. KG 200, KG 300 etc.), diese unterscheiden sich jedoch maßgeblich voneinander. Kennwerte des Vorhabens: Kostenberechnung NF BGF BRI KG 300 + 400 davon KG 330 2.842 4.286 14.060 1.417.231 837.311 m² m² m³ € € (*) BKI – Kennwertvergleich mit einer Modernisierung der Fassade einer Schule. Von-Wert KG 300/NF Kennwerte des Bemerkungen/Begründung Vorhabens 372 €/m² > 295 €/m² Modernisierung eines vergleichbaren Objektes, nur Außenwände, BKI 2015 Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 10 Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement/Amt für Jugend, Familie und Bildung Haushaltsvorlage Max-Klinger-Schule – Gymnasium, Haus 1 Miltitzer Weg 4, 04205 Leipzig, Stand vom: 16.01.2017 KG 300/BGF 250 €/m² > KG 300/BRI 73 €/m³ > 195 €/m² Modernisierung eines vergleichbaren Objektes, nur Außenwände, BKI 2015 60 €/m³ Modernisierung eines vergleichbaren Objektes, nur Außenwände, BKI 2015 (*) Kostengrundlage der Kennwerte des Vorhabens Stadt Leipzig 65/031/12.15/Vorlage_Bau_Finanzierungsbeschuss_Fbl_031 11 Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie und Bildung Tabelle 1 gemäß DIN 18960 Max-Klinger-Schule Gymnasium Miltitzer Weg 4 04205 Leipzig Amt 65 (Bezeichnung des Bauwerks) Energetische Modernisierung Haus 1 Datum: (Bezeichnung der Baumaßnahme) 210 210 220 220 220 200 311 312 313 314 314 315 316 319 310 321 321 322 322 329 329 329 329 320 331 332 333 334 339 339 339 339 339 339 339 330 341 341 341 342 349 349 340 Personalkosten Personalkosten Sachkosten Sachkosten Sachkosten Kosten € / Kosten € / Jahr Jahr Voll anteilig Hausmeister 0 Hallenwart 0 Hausm.,Hallenwart 0 Hygiene 0 Feuerlöscher 0 Objektmanagementkosten Bezeichnung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.123 4.802 0 0 0 0 0 0 -10.561 2.401 0 -16.321 -8.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reinigung, Pflege Gebäude (G) 0 0 Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A Reinigung, Pflege A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung Wasser Öl Gas Feste Brennstoffe Holzpellets Fernwärme Strom Sonstiges Versorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Entsorgung Schmutzwasser Regenwasser Müll Abscheider Sonstiges Schädlinge Container Sonderleistungen Entsorgung Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Reinigung, Pflege G Unterhaltsreinigung Glasreinigung Fassadenreinigung Schornstein Grundreinigung Sonderreinigung Wäschereileistungen Schmutzfangmatten Bodenpolster Gardinen, Lamellen Wirtschaftsd., Kita Befestigte Flächen Winterdienst Straße Pflanz- u. Grünfl. Pflegevert. in Kitas Baumkontrolle,etc. Reinigung, Pflege Außenanlagen (A) 17.01.2017 PSP- Element Sachkonto 0 0 0 Max-Kinger-Schule Max-Kinger-Schule 0 0 0 1.100.21.7.1.01.13 1.100.21.7.1.01.13 0 0 0 4241 9201 4255 2200 Max-Kinger-Schule Max-Kinger-Schule Max-Kinger-Schule Max-Kinger-Schule Max-Kinger-Schule Max-Kinger-Schule Max-Kinger-Schule Max-Kinger-Schule 1.100.21.7.1.01.13 1.100.21.7.1.01.13 1.100.21.7.1.01.13 1.100.21.7.1.01.13 1.100.21.7.1.01.13 1.100.21.7.1.01.13 1.100.21.7.1.01.13 1.100.21.7.1.01.13 4241 9110 4241 9140 4241 9140 4241 9110 4241 9140 4241 9140 4241 9130 0 Max-Kinger-Schule Max-Kinger-Schule Max-Kinger-Schule Max-Kinger-Schule Max-Kinger-Schule Max-Kinger-Schule Max-Kinger-Schule Max-Kinger-Schule 1.100.21.7.1.01.13 1.100.21.7.1.01.13 1.100.21.7.1.01.13 1.100.21.7.1.01.13 1.100.21.7.1.01.13 1.100.21.7.1.01.13 1.100.21.7.1.01.13 1.100.21.7.1.01.13 4241 9120 4241 9121 4241 9417 4241 9310 4241 9418 4241 9413 4241 9222 4241 9910 Max-Kinger-Schule Max-Kinger-Schule Max-Kinger-Schule Max-Kinger-Schule Max-Kinger-Schule Max-Kinger-Schule Max-Kinger-Schule Max-Kinger-Schule Max-Kinger-Schule Max-Kinger-Schule Max-Kinger-Schule 1.100.21.7.1.01.13 1.100.21.7.1.01.13 1.100.21.7.1.01.13 1.100.21.7.1.01.13 1.100.21.7.1.01.13 1.100.21.7.1.01.13 1.100.21.7.1.01.13 1.100.21.7.1.01.13 1.100.21.7.1.01.13 1.100.21.7.1.01.13 1.100.21.7.1.01.13 4241 9410 4241 9161 0 4241 9414 4241 9162 4241 9412 4241 9411 4241 9191 4241 9192 4241 9300 4241 9164 0 Max-Kinger-Schule Max-Kinger-Schule Max-Kinger-Schule Max-Kinger-Schule Max-Kinger-Schule 1.100.21.7.1.01.13 1.100.21.7.1.01.13 1.100.21.7.1.01.13 1.100.21.7.1.01.13 1.100.21.7.1.01.13 1.100.21.7.1.01.13 0 4241 9416 4241 9419 4241 3100 4241 9221 4241 9223 Seite 1/3 NUK_51_extern_Tab_1 Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie und Bildung Tabelle 1 gemäß DIN 18960 Max-Klinger-Schule Gymnasium Miltitzer Weg 4 04205 Leipzig Amt 65 (Bezeichnung des Bauwerks) Energetische Modernisierung Haus 1 Datum: (Bezeichnung der Baumaßnahme) 351 352 353 353 355 359 350 361 362 362 369 360 Bedienung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung Inspektion, Wartung Bedienung, Inspektion und Wartung Dienste Dienste Dienste Dienste 300 Grundsteuer Versicherungsb. 0 Abgaben und Beiträge, (Einnahmen) Betriebskosten 410 420 430 440 400 Kontrollen Notrufservicepssch. Aufschaltung.,etc. Sonstiges Sicherheits- und Überwachungsdienste 371 Abgaben u. Beiträge 372 Abgaben u. Beiträge 379 Einnahme 370 Kosten € / Kosten € / Bezeichnung Jahr Jahr Voll anteilig Techn. Anlagen 0 0 Max-Kinger-Schule Baukonstrukt. 500 250 Max-Kinger-Schule Techn. Anlagen 0 0 Max-Kinger-Schule wasserl. Urinalanlagen 0 0 Max-Kinger-Schule Rev. Feuerlöscher 0 0 Max-Kinger-Schule Sonstiges 0 0 Max-Kinger-Schule Instandsetzung Instandsetzung Instandsetzung Instandsetzung Baukonstrukt. Techn. Anlagen Außenanlagen Ausstattung Instandsetzungkosten Voraussichtliche Inbetriebnahme: Monate der Nutzung im Jahr der Inbetriebnahme: KG 200 KG 300 KG 400 Umlegeschlüssel der anteiligen Folgekosten: KG 200 KG 300 KG 400 PSP- Element 17.01.2017 Sachkonto 1.100.21.7.1.01.13 1.100.21.7.1.01.13 1.100.21.7.1.01.13 1.100.21.7.1.01.13 1.100.21.7.1.01.13 1.100.21.7.1.01.13 0 4211 1000 4211 2000 4241 9415 4255 2010 0 Max-Kinger-Schule Max-Kinger-Schule Max-Kinger-Schule Max-Kinger-Schule 1.100.21.7.1.01.13 1.100.21.7.1.01.13 1.100.21.7.1.01.13 1.100.21.7.1.01.13 0 4241 9291 4241 9420 0 1.100.21.7.1.01.13 1.100.21.7.1.01.13 1.100.21.7.1.01.13 0 0 0 Gym in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.7.1.01 Gym in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.7.1.01 Gym in öffentl. Trägerschaft 1.100.21.7.1.01 Max-Kinger-Schule 1.100.21.7.1.01.13 4211 1000 4211 2000 4211 2000 4241 9225 500 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Max-Kinger-Schule 0 Max-Kinger-Schule 0 Max-Kinger-Schule 0 0 -15.821 -7.910 15.697 2.620 971 0 7.848 1.310 486 0 19.288 9.644 01.07.2019 6 6 6 0,50 0,50 0,50 Seite 3 nur für den Fall "Aufwachsen" der Schule (schuljahresweise Erhöhung der Zügigkeit) Seite 2/3 NUK_51_extern_Tab_1 Nutzungskosten im Hochbau 51 Amt für Jugend, Familie und Bildung Tabelle 1 gemäß DIN 18960 Max-Klinger-Schule Gymnasium Miltitzer Weg 4 04205 Leipzig Amt 65 (Bezeichnung des Bauwerks) Energetische Modernisierung Haus 1 Datum: (Bezeichnung der Baumaßnahme) Kosten € / Kosten € / Jahr Jahr Voll anteilig Fall: PSP- Element Sachkonto Aufwachsen der Schule Voraussichtliche Inbetriebnahme: 01.07.2019 20xx Folgekosten 200 Objektmanagementkosten 210 210 210 220 Bezeichnung 17.01.2017 Schul-SB Hausmeister Hallenwart Sachk. Hausmeister 0,5 VZA 1,0 VZA 0 300 Betriebskosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.821 -7.910 19.288 9.644 400 Instandsetzungskosten Folgekosten 01.07.2017 0 #BEZUG! #BEZUG! #BEZUG! 0 0 0 0 0 0 0 0 "Aufwachsen" der Schule 20yy 200 Objektmanagementkosten 210 210 210 220 Schul-SB Hausmeister Hallenwart Sachk. Hausmeister 0 0,625 VZA 1,0 VZA 0 300 Betriebskosten 0 0 0 0 #BEZUG! #BEZUG! 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.821 400 Instandsetzungskosten Folgekosten #BEZUG! 0 19.288 "Aufwachsen" der Schule 20zz 200 Objektmanagementkosten 210 210 210 220 Schul-SB Hausmeister Hallenwart Sachk. Hausmeister 300 Betriebskosten 400 Instandsetzungskosten 0 1,0 VZA 1,0 VZA 0 0 0 0 0 #BEZUG! #BEZUG! 0 0 0 #BEZUG! 0 0 0 0 0 0 -15.821 19.288 Seite 3/3 NUK_51_extern_Tab_1 Haus I Haus II Datenauszug LeipziGIS Erstellungsdatum Anlage 1 20.06.2016 Erstellt für Maßstab 1:750 0 © Amt für Geoinformation und Bodenordnung 8m ´ Nur für den Dienstgebrauch. Anlage 2 A OSTANSICHT B C D E 29 28 27 NORDANSICHT 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 Fassade 13 12 Objekt Farbton RAL 1013 Max-Klinger-Schule 1 Ratio 74 - 720 Typ A Miltitzer Weg 4 04205 Leipzig Farbton RAL 1015 Fensterpaneele Farbton RAL 3009 11 10 9 Bauherr 8 7 Planverfasser 6 5 4 3 1 Uebersicht Stadt Leipzig STADT LEIPZIG Dr. Crimmann Auftraggeber 2 NEUES RATHAUS 04092 LEIPZIG 04317 Leipzig Planbezeichnung Plangrundlage: Ansichten Bestand vom 18.04.2007 Stadt Leipzig - Hochbauamt Ansicht Nord und Ost Haus 1 Datei: Leistungsphase: gezeichnet: Datum: Blattnr.: Entwurfsplanung 09 Format: 22.09.2016 1150/ 297 1 : 100 Anlage 3.1 E D WESTANSICHT C B A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Fassade 17 18 Objekt Farbton RAL 1013 Max-Klinger-Schule 1 Ratio 74 - 720 Typ A Miltitzer Weg 4 04205 Leipzig Farbton RAL 1015 Fensterpaneele Farbton RAL 3009 19 20 21 Bauherr 22 23 Planverfasser 24 25 26 27 28 Uebersicht Stadt Leipzig STADT LEIPZIG Dr. Crimmann Auftraggeber 29 NEUES RATHAUS 04092 LEIPZIG 04317 Leipzig Planbezeichnung Plangrundlage: Ansichten Bestand vom 18.04.2007 Stadt Leipzig - Hochbauamt Datei: Leistungsphase: gezeichnet: Datum: Blattnr.: Entwurfsplanung Haus 1 22.09.2016 08 Format: 1150/ 297 1 : 100 Anlage 3.2 Plangrundlage: Dachaufbau: A B - Schutzschicht - Dachabdichtung OK Attika +13,65 Attikaausbildung, neu C i.H. 180mm WLG 040 - Dampfsperre - Ausgleichschicht - Voranstrich D E Schnitt BB - Bestand vom 18.04.2007 Stadt Leipzig - Hochbauamt Attikaausbildung, neu STADT LEIPZIG NEUES RATHAUS 04092 LEIPZIG Objekt +9,90 WDVS 8 cm Miwo WLG 032 +8,25 10 10 Stg . +6,60 +4,95 Bauherr 16 ,5/ +1,65 1 Vordach mit Seitenelementen, neu Abdeckung mit Tropfkante 10 Stg . 1 16 ,5/ 28 . Stg 10 10 Stg . +3,30 . Stg Max- Klinger- Schule 1 Typ Ratio AG 17/1 Miltitzer Weg 4 04205 Leipzig /28 6,5 2 ,5/ 16 8 Auftraggeber WDVS 8 cm Miwo WLG 032 28 1 tg. 0S 16 ,5/ Stadt Leipzig /2 6,5 Planverfasser 8 Dr. Crimmann 04317 Leipzig 28 Uebersicht -1,65 -1,70 10 OK Fundament -3,375 -3,20 Sanierung 9S tg. .1 Stg /2 6,5 8 Erneuerung vertikale Bauwerksabdichtung DN 18195 17 /28 UK Fundament -4,075 Planbezeichnung Schnitt B - B Haus 1 Bestand Neubau Datei: Leistungsphase: Blattnr.: 07 Entwurfsplanung gezeichnet: Datum: 22.09.2016 Format: A3 1 : 100 Anlage 3.3 Stadt Leipzig Anlage 4 Erläuterungen zum Baubeschluss - Energiekonzept Soll-Wert: Vorgaben entsprechend der gültigen EnEV für Neubau oder modernisierter Altbau Ist- Wert: energetischer Wert des Bestandsgebäudes Planungswert: energetischer Wert der Entwurfsplanung U-Wert: Der U-Wert ist der „Wärmedurchgangskoeffizient“. Dieser bezeichnet den Wärmestrom, welcher bei einem Unterschied der Außen- und Innentemperatur von einem Kelvin durch einen Quadratmeter eines Bauteils fließt. Je geringer der U-Wert ausfällt desto besser ist die Wärmedämmeigenschaft des geprüften Baumaterials. Entsprechend geringer können sich in der Folge die Heizkosten gestalten. Luftdichtheit: Die Luftdichtheit von Gebäuden wird mit einem Differenzdrucktest bestimmt. Primärenergiebedarf: Der Primärenergiebedarf ist die Energiemenge zur Deckung des Jahres-Heizenergiebedarfs und Trinkwasser- Wärmebedarfs. Berücksichtigt wird dabei auch die zusätzliche Energiemenge, die durch Prozessketten außerhalb der Systemgrenze „Gebäude“ während der Gewinnung, Umwandlung und Verteilung der jeweils eingesetzten Brennstoffe entsteht. Zur Ermittlung wird der entsprechende Energiebedarf unter Berücksichtigung der beteiligten Energieträger mit einem Primärenergiefaktor multipliziert. Endenergiebedarf: Energiemenge, die zur Deckung des Jahres-Heizwärmebedarfs und des Trinkwasserwärmebedarfs benötigt wird. Die Energiemenge wird berechnet unter genormten Bedingungen (z.B. mittlere Klimadaten, definiertes Nutzerverhalten), die für Beheizung, Lüftung und Warmwasserbereitung zu erwarten sind. Heizwärmebedarf Qh: Wärme, die das Heizsystem für die Gesamtheit der beheizten Räume in einem Jahr bereitzustellen hat. Für die Berechnung wird nicht die gesamte Fläche des Hauses, sondern nur die Grundfläche der beheizten Räume zugrunde gelegt. Verluste • Förderungen • Umwandlung • Transport Primärenergie Stadt Leipzig 65/056/03.11/Erlaeuterung_Energiekonzept_Fbl_056 Verluste • Heizanlage • Verteilung Endenergie Heizwärme 1