Vorlage-Sammeldokument

Ratsversammlung Informationsvorlage Nr. VI-DS-03332 Status: öffentlich Beratungsfolge: Gremium Termin Zuständigkeit Dienstberatung des Oberbürgermeisters FA Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule FA Finanzen FA Stadtentwicklung und Bau alle OR alle SBB Ratsversammlung 01.02.2017 Information zur Kenntnis Eingereicht von Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Betreff Erläuterungsmaterial zum HH-Plan 2017/2018: Schulinvestitionsplanung Die in der Anlage benannten Investitionen im Schulhausbau in den Stadtbezirken und Ortsteilen in den Haushaltsjahren 2017/2018 ff. werden zur Kenntnis genommen. Prüfung der Übereinstimmung mit den strategischen Zielen: Schaffung von Rahmenbedingungen für eine ausgeglichenere Altersstruktur. Hinweis: Finanzielle Auswirkungen Finanzielle Auswirkungen nein x wenn ja, Kostengünstigere Alternativen geprüft nein x ja, Ergebnis siehe Anlage zur Begrün dung Folgen bei Ablehnung nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur Be gründung Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nein x ja, Erläuterung siehe Anlage zur Be gründung Im Haushalt wirksam Ergebnishaushalt von bis Höhe in EUR wo veranschlagt Erträge Aufwendungen Finanzhaushalt Einzahlungen 2017 2018 40.316.950 57.842.733 Auszahlungen 2017 2018 72.071.800 90.818.883 Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? Folgekosten Einsparungen wirksam Zu Lasten anderer OE nein von wenn ja, bis Höhe in EUR (jährlich) wo veranschlagt Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand Nach Durchführung der Maßnahme zu er warten Ergeb. HH Erträge Ergeb. HH Aufwand (ohne Abschreibungen) Ergeb. HH Aufwand aus jährl. Abschreibungen Der Punkt "Folgekosten" als auch der Punkt "Auswirkung auf den Stellenplan" wird erst mit den Baubeschlüssen angegeben. Auswirkungen auf den Stellenplan Beantragte Stellenerweiterung: Beteiligung Personalrat x nein wenn ja, nein ja, Vorgesehener Stellenabbau: x Gemäß Beschluss der Ratsversammlung zur Vorlage 157-DS-1-NF-3 ist der vorliegende Investitionsplan mit Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2017/18 bis zum 31.10.2016 vorzulegen. Sachverhalt Am 20.04.2016 hat die Ratsversammlung den Schulentwicklungsplan der Stadt Leipzig – Fortschreibung 2016 (Vorlage 157-DS-1-NF-3) beschlossen. Dabei wurde festgelegt, dass mit Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2017/18 ein aktueller Schulinvestitionsplan zur Beschlussfassung vorgelegt wird, unterteilt in Stadtbezirke und Ortsteile sowie in Sanierung, Erweiterung und Neubau. In der Anlage sind als Auszug aus dem Entwurf zum Finanzhaushaltsplan 2017/18 die Schulbaumaßnahmen tabellarisch dargestellt. In Spalte 1 ist die Lage der Baumaßnahme dem Stadtbezirk bzw. Ortschaft zugeordnet. In Spalte 2 entspricht die laufende Nummer den Angaben im Schulentwicklungsplan. Die Tabelle ist nach Schularten (GS, OS, GY) sortiert, weshalb die lfd. Nr. und die Angabe der SB und OR nicht fortlaufend sind. Anlagen: Prüfkatalog Schulinvestitionsplan Stadtbezirk/ Ortschaft Schulinvestitionsplan HH-Planentwurf FinHH 2017/2018 und mittelfristige Planung bis 2021- Stand 16.09.16 lfd. Nr. SNP: PSP-Element Bezeichnung der Maßnahme Sortierkriterien 2017 Vorhaben gesamt Alle Werte in EUR Ausgaben Einnahmen Mitte 2 7.0001066 A.-M.-Bach-Schule, Sanierung 6.000.000 Mitte 1 7.0001353 GS Max-Planck-Str., Nutzeranpassungen u. BS 1.000.000 100.000 Mitte 3 7.0001408 Schulgebäude Str. Dösner Weg 27 - energet. Sanierung 2.553.900 1.700.000 1.500.000 Mitte 3 7.0001662 Innere San. Schulgebäude Dösner Weg 27 4.127.600 1.400.000 1.400.000 2018 Zuschuss A E 2019 Z A 100.000 900.000 200.000 399.900 319.650 80.250 2.081.600 1.540.900 540.700 5.000.000 4.000.000 1.000.000 Mitte 5 7.0001484 Neue GS Mitte/Südost (Brüderstr.)+ 2FeldSPH 17.000.000 500.000 Mitte 34 7.0000665 Neubau Sport-OS mit 3-Feld-SPH 19.100.000 9.420.000 Mitte 38 7.0001408 Nach Auszug der GS Umrüstung alte Neruda zu einer OS Mitte 37 7.0001487 Neubau einer 5 züg. OS Zentrum/Süd/Südvorstadt- Dösnerweg 17.000.000 Mitte 42 7.0001502 Sanierung G.-Schumann-Schule als OS + Neubau SH (2-Feldhalle) 13.000.000 500.000 500.000 Mitte 48 7.0000985 Einrichtung 5- züg. Gymnasium inkl. SH / Telemannstr. 25.000.000 6.607.000 6.607.000 25.000.000 500.000 5.296.600 Z 650.000 1.550.000 3.612.500 987.500 4.600.000 1.500.000 800.000 700.000 5.000.000 1.800.000 3.200.000 5.000.000 1.800.000 3.200.000 500.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 2.000.000 3.000.000 5.950.000 3.200.000 2.750.000 5.950.000 3.200.000 2.750.000 1.650.000 770.000 880.000 3.000.000 1.600.000 1.400.000 500.000 7.0001498 Neubau Gym (5 zügig) Zentrum Süd/Südvorstadt_Prager- Spitze 6 7.0001088 66. Schule, energet. Sanierung Komarowstr. 2.400.000 1.000.000 NO 6 7.0001665 66. Schule, innere Sanierung Komarowstr. 3.600.000 700.000 NO 70 7.0001640 Umnutzung Tauchaer Str. 188 als GS 4.000.000 NO 47 7.0001519 3-Feldhalle für GY Gorkistr. 4.500.000 NO 65 7.0001098 BSZ 12 Robert Blum,Nachnutzg. Rosenowstr. 56 NO 46 7.0000956 Einrichtung Gymnasium Gorkistr. (SH im 2. BA) 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Ost 8 7.0000962 W.-Wander-Schule, BS Ost 7 7.0001486 Haus II E.-Pinkert-Schule Ost 43 7.0000698 Neuer Schulstandort im Planungsraum Innerer Osten (Ihmelsstr.) OS Ost 44 7.0001497 Reaktivierung Hainbuchenstr. als OS Ost 54 7.0001361 Neuer Schulstandort im Planungsraum Innerer Osten (Ihmelsstr.) Gym Ost 66 7.0001097 BSZ 7, Sanierung Neustädter Str. SO 9 70001352 31. Schule-Ersatzneubau mit 2-FeldSPH 15.000.000 600.000 SO 10 7.0001354 77. Schule (neu Fr.-Baumgarten-Schule), Kapazitätserweiterung (+ BS) 5.870.000 2.000.000 2.000.000 SO 71 7.0001642 Neubau SH (2 Feld) für 77. Schule (neu Fr.-Baumgarten-Schule) 3.200.000 SO 30 7.0001069 Reaktivierung C.F.-Weiße-Schule 8.386.000 1.279.850 716.300 563.550 SO 79 7.0001656 Neubau einer 2-Feldhalle für Schule am Weißeplatz 3.200.000 Süd 14 7.0000664 Energet. Sanierung Schulgebäude B.-Göring-Str. 2.613.000 2.012.750 1.959.550 53.200 Süd 14 7.0001664 Innere Sanierung Schulgebäude B.-Göring-Str. 3.384.500 1.400.000 1.400.000 Süd 14 7.0000664 Zweifeldsporthalle B.-Göring-Str. (FL OBM) 3.200.000 100.000 SW 17 7.0000714 120. Schule, Energ: Sanierung Nutzungserweiterung 3.500.000 1.693.050 SW 20 7.0000720 60. Schule, Erweiterungsbau Schule/Hort 3.000.000 200.000 SW 16 7.0001490 Ersatzneubau Schule am Adler (Rolf-Axen-Str.)+SH 16.650.000 900.000 800.000 SW 73 7.0001644 Neubau SH (2-Feld) für 120. Schule 3.200.000 SW 78 7.0001651 Schule am Auwald, Mensa 1.400.000 1.100.000 961.800 138.200 SW 35 3.901.000 1.482.350 2.418.650 36 7.0000691 Sanierung Ratzelstraße (ehemalige 55. Schule) 7.0000691/16 OS Ratzelstr. SH (Nachrücker VwV Investkraft- Finanzierung ungesichert) 77 11.115.000 SW SW 57 7.0001090 J.-Kepler-Schule, BS, Barrierefrei+ Außenanlagen - SHB+ASW 1.950.000 600.000 300.000 300.000 1.253.350 441.000 812.350 West 22 7.0001442 Energet. San., An der Kotsche, 78. Sch., Martinsch. 4.800.000 3.000.000 2.200.000 800.000 1.600.000 1.220.000 380.000 West 22 7.0001666 An der Kotsche, 78. Sch. Martinsch./ Innere San. 7.200.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000 2.500.000 500.000 West 23 7.0001060 Fr.-Fröbel-Schule, BS 587.000 234.800 352.200 West 7.0001669 Campus Grünau Sanierung M.-Klinger-Schule H2 6.000.000 400.000 400.000 2.000.000 1.600.000 West 7.0001670 Campus Grünau Sanierung Fös Grünau 6.200.000 300.000 300.000 800.000 600.000 West 7.0001663 Campus Grünau Innere Sanierung 94. Schule 4.700.000 400.000 400.000 800.000 600.000 200.000 West 7.0001661 Campus Innere Sanierung Klinger H1 4.200.000 400.000 400.000 2.000.000 1.600.000 400.000 West 7.0001671 Campus Grünau Erweiterungsbau 6.765.100 200.000 200.000 2.000.000 1.600.000 400.000 3.000.000 West 7.0001672 Campus Grünau Sporthalle 2 2.085.000 500.000 500.000 400.000 1.250.000 1.110.000 700.000 2.050.000 2.000.000 850.000 500.000 500.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 1.300.000 700.000 50.000 700.000 565.000 135.000 850.000 1.500.000 750.000 750.000 1.700.000 1.206.250 493.750 2.000.000 400.000 700.000 700.000 280.000 5.000.000 1.250.000 800.000 450.000 3.500.000 2.762.500 737.500 17.410.000 1.043.800 400.000 643.800 7.000.000 2.100.000 4.900.000 400.000 521.000 521.000 3.110.200 887.000 887.000 650.000 650.000 300.000 350.000 350.000 2.500.000 4.000.000 420.000 7.226.000 4.115.800 6.000.000 21.000.000 300.000 713.650 733.333 600.000 533.333 200.000 100.000 100.000 4.748.000 750.000 3.998.000 5.000.000 2.500.000 1.321.000 2.182.350 -861.350 1.444.500 1.138.350 180.000 318.050 1.350.000 200.000 1.000.000 400.000 600.000 1.700.000 740.000 960.000 100.000 5.102.000 3.500.000 1.602.000 5.220.000 4.000.000 1.220.000 180.000 1.420.000 600.000 150.000 West 69 7.0001673 Campus Grünau Energet. Sanierung 94 .Schule 1.600.000 1.220.000 920.000 300.000 West 69 7.0001668 Campus Grünau Energet. Sanierung M.-Klinger-Schule (H1) 1.800.000 1.650.000 1.282.500 367.500 West 69 7.0001145 1.400.000 AW 18 7.0000680 Campus Grünau Energet. 2 Feld-Sporthalle Neubau einer 5-züg. Schule mit Hort in Plagwitz inkl. SH (Gießerstr.) Förderung als innovatives Projekt/bzw. Städtebau 15.000.000 1.000.000 AW 27 7.0001082 Zusammenführung Schule Stahmeln am Standort Windmühlenweg 2.000.000 150.000 AW 33 7.0001485 energet. Sanierung Diderotstr. (ehem. 68.Schule) 2.400.000 900.000 AW 33 7.0001667 innere Sanierung Diderotstr. (ehem. 68.Schule) 3.600.000 500.000 AW 49 7.0000965 Gym Karl-Heine-Str. 22b mit SH 30.407.845 1.705.000 NW 26 7.0001078 Reaktivierung Schulobjekt Opferweg (3-zügig) 9.270.000 5.200.000 NW 80 7.0001059 P.-Robeson-Schule, BS 845.000 100.000 Nord 29 7.0001471 energet. San. Schulgebäude Erfurter Str. 2.400.000 2.100.000 Nord 29 7.0001660 Innere San. Schulgebäude Erfurter Str. 3.543.850 BEH 25 7.0001077 Schule Böhlitz-Ehrenberg, 2. BA 5.100.000 LIE 13 7.0001489 Schule Liebertwolkwitz Erweiterung Schule RÜ 24 7.0001491 BEH 74 WIE 820.000 150.000 1.500.000 600.000 900.000 4.528.000 3.563.100 964.900 250.000 200.000 200.000 200.000 500.000 500.000 250.000 1.630.000 270.000 400.000 2.500.000 1.800.000 700.000 1.060.000 875.000 185.000 200.000 571.100 450.000 121.100 4.488.900 3.225.000 1.263.900 460.000 330.000 130.000 3.000.000 2.205.000 795.000 1.760.000 1.392.500 367.500 2.118.600 881.400 1.525.100 1.185.200 339.900 997.500 322.500 100.000 6.800.000 4.900.000 1.900.000 6.000.000 4.700.000 1.300.000 150.000 215.000 215.000 1.635.000 760.000 875.000 700.000 200.000 1.350.000 1.010.000 400.000 100.000 2.850.000 2.165.000 685.000 1.705.000 9.000.000 4.800.000 4.200.000 10.000.000 4.000.000 200.000 1.893.000 1.604.850 288.150 100.000 700.000 320.000 380.000 1.500.000 5.000.000 200.000 1.700.000 1.900.000 1.320.000 900.000 1.000.000 475.000 3.300.000 587.000 2.300.000 1.000.000 306.150 100.000 875.000 500.000 140.000 6.000.000 1.375.000 Z 1.920.000 1.500.000 51 866.600 E 1.630.000 4.500.000 NO 1.580.250 A 3.550.000 6.000.000 500.000 600.000 Z 2.200.000 4.123.400 Mitte 4.991.000 E 250.000 500.000 17.920.000 A 2021 900.000 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 8 8 9 9 E 250.000 2020 360.000 187.050 172.950 6.000.000 8.983.450 2.400.000 6.583.450 340.000 1.530.000 570.000 1.000.000 400.000 600.000 2.263.850 886.550 1.377.300 2.700.000 2.000.000 700.000 2.000.000 1.640.800 359.200 3.400.000 1.300.000 926.250 373.750 1.900.000 1.480.150 419.850 Schule Rückmarsdorf Erweiterung Schulanlage 6.000.000 290.000 290.000 1.500.000 350.000 1.150.000 3.000.000 1.500.000 1.060.000 430.000 630.000 7.0001645 Erweiterung Schule Gundorf, FL AL 51 18.08.16 3.800.000 350.000 220.000 220.000 1.000.000 700.000 300.000 2.230.000 744.000 1.486.000 75 7.0001650 Schule Wiederitzsch Neubau 4-züg. +2-Feldhalle 300.000 300.000 500.000 500.000 6.000.000 2.400.000 3.600.000 MÖL 39 7.0001496 Erweiterung OS Mölkau BEH 83 7.0001657 H.-Pestalozzi-Schule, Umnutzung Räume GS 150.000 WIE 84 7.0001658 Erweiterung Schule Wiederitzsch Raumsystem 820.000 ohne 86 7.0001104 Zentrale Planungsmittel Schulen und Kitas 104.500 104.500 300.000 7.0001448 Planungsmittel Erweiter.von Speiseräumen 7.0001676 diverse Raumsysteme ( L.-Voigt; 20. Schule in 2017) ohne ohne 87 Summe Schulen: 350.000 14.000.000 5.000.000 1.500.000 1.200.000 300.000 800.000 800.000 43.400 43.400 125.700 72.071.800 2.500.000 1.800.000 26.350 700.000 31.754.850 562.500 150.000 26.350 233.050 233.050 32.976.150 68.575.150 480.000 90.818.883 57.842.733 137.500 150.000 125.700 40.316.950 700.000 40.420.650 480.000 300.000 28.154.500 56.967.950 Fömi-Bescheide liegen vor , Fortsetzungs-MN Stadtbezirk 0-Mitte; 1- Nordost, 2- Ost; 3- Südost; 4- Süd; 5- Südwest; 6- West; 7- Altwest; 8- Nordwest; 9- Nord VwV Investkraft- Bund Ortschaft Ortschaftsrat, hier wurden die ersten drei Buchstaben als Abkürzung verwendet, z.B. BEH= Böhlitz-Ehrenberg 28.702.850 300.000 1.500.000 28.265.100 34.430.000 300.000 1.500.000 13.374.000 21.056.000 VwV Investkraft- Sachsen Föri Schulhausbau MN ohne Fömi / Fömi- Programm noch offen 1 Prüfkatalog Prüfung der Übereinstimmung mit dem strategischen Ziel: Schaffung von Rahmenbedingungen für den Erhalt bzw. die Neuschaffung von Arbeitsplätzen Wenn relevant angekreuzt wurde, dann bitte alle folgenden Indikatoren bewerten: verbessert gesichert       2 Ausbildungsplatzsituation       3 finanzielle Situation der Unternehmen: sie wird durch städtische Entscheidung (z. B. zu Steuern, Gebühren, Preisen für Gas-WasserStrom)       negative Auswirkung positive Auswirkung hoch mittel 5 Finanzierung ja niedrig nein ja ) Das Ausfüllen der Seitenangabe ist dem Einreicher freigestellt. keine Auswirkung       Drittmittel/ Fördermittel private Mittel Stadt Leipzig 01.15/016/07.14 Begründung keine in Vorlage Auswirkung Seite 1 1 Arbeitsplatzsituation 4 Bedeutung des Vorhabens für wirtschaftliche Entwicklung 1 verschlechtert nein finanzielle keine Folgewirkungen Auswirkung für die Stadt       ja nein Prüfkatalog Prüfung der Übereinstimmung mit dem strategischen Ziel: Schaffung von Rahmenbedingungen für eine ausgeglichenere Altersstruktur. Das Handeln der Stadt richtet sich auf Kinder, Jugendliche und Familien mit Kindern aus. Wenn relevant angekreuzt wurde, dann bitte alle folgenden Indikatoren bewerten: Indikatoren verbessert auf bisherigen Niveau verschlechtert keine Auswirkung 1 Vorschulische Bildungs- Begründung in Vorlage Seite 1       und Betreuungsangebote (Qualität, Vielfalt, Erreichbarkeit, Quantität/Umfang) 2 Schulische Bildungsangebote, Ausbildung und Studium (Qualität, Vielfalt, Erreichbarkeit, Quantität/Umfang)       3 Wohnbedingungen für Kinder, Jugendliche und Familien (Angebot, Attraktivität, Vielfalt, Infrastruktur)       4 Kultur- und Freizeitangebote, Möglichkeiten zum Spielen, Sporttreiben und Treffen sowie Naturerfahrungen für Kinder, Jugendliche und Familien       5 Gesundheit und Sicherheit von Kindern und Jugendlichen/Schutz vor Gefahren       6 Integration von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen oder Migrationshintergrund       7 Finanzielle Bedingungen von Familien       Indikator hat stattgefunden ist vorgesehen 8 Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Familien bei der zu treffenden Entscheidung Stadt Leipzig 01.15/016/07.14 1 ) Das Ausfüllen der Seitenangabe ist dem Einreicher freigestellt. ist nicht vorgesehen Begründung in Vorlage, Seite 1