Vorlage-Sammeldokument

Ratsversammlung Informationsvorlage Nr. VI-DS-03341 Status: öffentlich Beratungsfolge: Gremium Termin Zuständigkeit Dienstberatung des Oberbürgermeisters FA Allgemeine Verwaltung FA Finanzen Jugendhilfeausschuss FA Sport FA Stadtentwicklung und Bau FA Wirtschaft und Arbeit FA Kultur FA Umwelt und Ordnung FA Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Ratsversammlung 17.11.2016 Information zur Kenntnis Eingereicht von Dezernat Allgemeine Verwaltung Betreff Erläuterungsmaterial zum Entwurf des Stellenplanes 2017 / 2018 Beschlussvorschlag: Die Information wird zur Kenntnis genommen. Begründung Erläuterung Stellenplan Entsprechend § 75 SächsGemO ist der Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplanes zu erarbeiten und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen. Nach § 5 SächsKomHVO -Doppik hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend Beschäftigten sowie der davon in der Kernverwaltung Beschäftigten auszuweisen. 1. 1.1. Stadtverwaltung gesamt einschließlich Sondervermögen mit Sonderrechnung 1.1.1 Entwicklung der Stellen der Stadtverwaltung einschließlich Sondervermögen Einführend wird der Stellenplan der gesamten Stadtverwaltung, einschließlich der Eigenbetriebe (Sondervermögen mit Sonderrechnung), betrachtet. Stellenentwicklung 2008 -2018 8682 2015 8883 8986 2016 8961 8961 2017 9673 9949 2018 31.12.2018 9787 10063 9682 9958 Stadtverwaltung einschließlich Sondervermögen 8551 2014 9123 8469 2013 8796 8456 2012 8661 8348 2011 8694 8217 2010 9015 2009 8884 Für das Haushaltsjahr 2017 werden insgesamt 9.948,66 Stellen geplant, von denen 27,40 Stellen im Laufe des Haushaltsjahres 2017 wegfallen werden sowie ein Mehrbedarf von 58,64 aufgenommen wird. Zum 01.01.2018 ist für die Stadtverwaltung ein weiterer Mehrbedarf von 50,75 Stellen zu verzeichnen. Im Sondervermögen mit Sonderrechnung werden 31,95 mehr geplant. Damit umfasst der Stellenplan 2018 10.062,60 Stellen. Einschließlich der noch zu erläuternden Stellenveränderungen wird die Stellenanzahl am 31.12.2018 voraussichtlich 9.958,21 betragen. 11000 10000 9000 8003 8000 8003 7000 6000 2008 5000 Stadtverwaltung (SV) gesamt SV gesamt ohne beschäftigungsfördernde Maßnahmen 1 1.1.2 Erläuterungen zur Stellenentwicklung der Eigenbetriebe Stellenanmeldung 2017 Stellenanmeldung 2018 Nachfolgend ist die Stellenentwicklung der Eigenbetriebe auf der Grundlage der Stellenpläne 2016 und 2017/2018 (Entwurf) aufgelistet. Stellenanzahl HH-Plan 2016 Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe Städtischer Eigenbetrieb Behindertenhilfe 253,78 148,00 352,90 14,00 635,76 263,47 164,00 410,72 301,00 274,00 635,76 263,47 170,00 435,67 301,00 Eigenbetriebe Städtisches Klinikum "St. Georg" 633,46 274,00 190,00 6 Oper Leipzig 273,00 189,00 53,00 3 Gewandhaus zu Leipzig 188,00 53,00 78,00 2 Schauspiel Leipzig 53,00 78,00 791,54 1 Theater der Jungen Welt 73,20 791,54 3192,44 Komm. Eigenbetrieb Engelsdorf Musikschule ,,Johann Sebastian Bach" 773,55 3160,49 Stadtreinigung Leipzig 2762,89 Summe Im Kommunalen Eigenbetrieb Engelsdorf werden in den Haushaltsjahren wieder die Stellen für beschäftigungsfördernde Maßnahmen im Stellenplan in Höhe von 279,00 Stellen geführt, darunter neu eingerichtete Arbeitsgelegenheiten im Rahmen des Arbeitsmarktprogramms „Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen – FIM“ gemäß § 5a AsylbLG. Im Städtischen Eigenbetrieb Behindertenhilfe (SEB) kommt es durch die Eröffnung der Komplexkita „Um die Welt“, durch die Betreibung der Unterkünfte SGB VIII und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge, durch den Aufbau eines Tagesstrukturangebotes für nicht werkstattfähige Menschen in stationären Einrichtungen, durch Erweiterungen von Außenwohngruppen sowie im Bereich Veränderungen in der Betriebsleitung/Verwaltung zu einer Mehranmeldungen von Stellen. Die Stellen werden über geltende/abzuschließende Leistungs- und Entgeltvereinbarungen vollständig refinanziert. Für beide Wirtschaftsjahre wird ein zumindest ausgeglichenes Betriebsergebnis geplant. Bereits der bestätigte Wirtschaftsplan des VKKJ wies für 2016 eine Stellenanzahl von 164,00 aus. Die Erhöhung des Stellenplanes zum Jahr 2018 ist begründet durch die Inbetriebnahme der Wohngruppe Getreidegasse 4, die mit einer Kapazitätserweiterung von 6 Plätzen einhergeht. Weitere 2,00 Stellen werden für die Anpassung des Leitungs- und Verwaltungsanteils durch Erhöhung des pädagogischen Personals sowie zur Sicherstellung der Leitung vor Ort benötigt. Im Städtischen Klinikum „St. Georg“ wurde aufgrund der Neufestlegung der Personalschlüssel in der Klinik für forensische Psychiatrie und im Zentrum für Drogenhilfe bereits im Wirtschaftsplan 2016 eine höhere Stellenanzahl bestätigt. Hauptsächlich in diesen Bereichen erfolgt auch im Jahr 2017 eine Stellenerweiterung. Die Veränderungen in der Musikschule „Johann Sebastian Bach“ beinhalten die Anpassung der Stellenplanung an den aktuellen Stellenbedarf. 2 Im Eigenbetrieb Stadtreinigung führt die Umsetzung des Ratsbeschlusses zur Neufassung der Betriebssatzung, der stattgefundene sowie der prognostizierte Einwohnerzuwachs der Stadt Leipzig zu Veränderungen des Stellenplanes. 1.2. Stadtverwaltung gesamt ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung Hier folgt die Betrachtung der Verwaltung einschließlich nachgeordneter Einrichtungen ohne Eigenbetriebe. 1.2.1 Stellenplan 2016 Der Stellenplan 2016 wies insgesamt 6.282,98 Stellen aus. Entsprechend Beschluss zu diesem Stellenplan werden im laufenden Haushaltsjahr –95,95 Stellen gestrichen sowie ein Mehrbedarf von 43,37 Stellen (davon 42,77 Erzieherstellen, 0,60 Stellen im Thomanerchor) aufgenommen. Darüber hinaus wurde durch den Stadtrat im Zusammenhang mit steigenden Fallzahlen zugewiesener Flüchtlinge auf der Grundlage der Drucksachen VI-DS-01334 (18,00 Stellen) und VI-DS01756-NF-004 (230,40 Stellen) über die unterjährige Neueinrichtung von insgesamt 248,40 Stellen zum 01.11.2015 bzw. zum 01.01.2016 entschieden (+2,00 Stellen Entfristung Familienhebammen). Die Stellen wurden überwiegend bis zum 31.12.2018 eingerichtet. Weiterhin wurden mit Beschluss des Stadtrates zur Drucksache VI-DS-1808 der Stellenplan 2016 der Stadtverwaltung um insg. 67,45 zusätzliche Stellen auf der Grundlage des § 77 Abs. 3 Nr. 4 SächsGemO i.V.m. § 9, Nr. 4 Hauptsatzung der Stadt Leipzig ab 01.01.2016 erweitert. Diese Stellen wurden für zwei Jahre befristet, um im Rahmen der Haushaltsplanung 2017/2018 anhand der Fallzahlenentwicklung über die Weiterführung neu zu entscheiden (+2,00 KEE). 2,00 Stellen wurden nur für das Jahr 2016 (jeweils -1,00 im Amt 32 sowie im Amt 65) eingerichtet. Im Rahmen der Stellenbewirtschaftung ergaben sich verwaltungsinterne Änderungen in Höhe von -4,15 Stellen, z.B. Projektstellen, die nicht gefördert und damit nicht eingerichtet wurden. Stellenplanentwurf 2017 – 2018 Unter Beachtung dieser Stellenentwicklungen wird zum 31.12.2016 voraussichtlich ein Stand von insgesamt 6.540,10 Stellen erreicht. 1.2.2 1.2.2.1 Erläuterungen zur Vorbereitung und Durchführung der Stellenplanung 2017 Stellenmehrbedarf 2017/2018 Im vorliegenden Stellenplan sind insg. 318,71 Stellen Mehrbedarf für 2017 und 2018 enthalten, davon werden 260,07 Stellen zum 01.01.2017 in den Stellenplan aufgenommen. Damit hält der Trend der vergangenen Haushaltsjahre nach zusätzlichem Stellenbedarf an. Bereits im Rahmen der Stellenplanungen der Jahre 2011 bis 2016 wurden Mehrbedarfe in nicht unerheblichem Umfang als unabweisbar festgestellt und bestätigt. Wichtigste Ursachen dafür sind die stetig wachsende Einwohnerzahl und (insbesondere in 2015/2016) die akute Flüchtlingsproblematik. Unzweifelhaft benötigt eine anhaltend wachsende Stadt, soll die Qualität der Verwaltungsarbeit für die Bürger gewahrt bzw. verbessert werden, eine größere Stellenanzahl der Stadtverwaltung zur Bewältigung der auch an Umfang wachsenden Aufgaben. Steigende Einwohnerzahlen bewirken steigende Fallzahlen in den verschiedensten Bereichen der Verwaltung, insbesondere in den personenbedingten Dienstleistungen, wie Bürgerservice, z.B. Meldeangelegenheiten, Personenstandswesen, KFZ-Zulassung, Baugenehmigungen, Sozialleistungen usw. Es werden mehr Kita-Plätze benötigt, Schülerzahlen steigen. Neben der steigenden Anzahl dafür benötigter Erzieherinnenstellen müssen auch die baulichen Voraussetzungen für eine wachsende Stadt geschaffen werden, was sich auf den Stellenbedarf des Dezernates Stadtentwicklung und Bau auswirkt. All diese Entwicklungen wirken wiederum auf den Stellenbedarf der inneren Verwaltung. 3 Moderne Arbeitswelten / Digitalisierung der Prozesse Dennoch wurde der angemeldete Mehrbedarf nicht unkritisch „hingenommen“, vielmehr seitens der Verwaltungsspitze darauf orientiert, künftig noch stärkere Anstrengungen zu unternehmen, durch Verbesserung von Technologie und Organisation, verbesserte Zusammenarbeit und den Abbau von Zeitfressern im Alltagsgeschäft den notwendigen Stellenaufwuchs auf ein Mindestmaß zu beschränken. Technikunterstützte zentrale Modernisierungsprojekte in diesem Sinne sind z.B. die Einführung der eRechnung, die Einführung der iPMS oder Installation des Baubürgerbüros. Allerdings muss bewusst sein, dass moderne Arbeitsmittel die Arbeit der Mitarbeiter erleichtern und diese effektivieren, den steigenden Bedarf an Stellen jedoch allenfalls abfedern, nicht aber vollständig kompensieren können. So wird künftig innerhalb des Konzeptes "Moderne Verwaltung - für eine wachsende Stadt" das besondere Augenmerk auch auf die Unterstützung von IT-und E-Governmentprozessen gelegt werden. Insbesondere sollen ab 2017 ff. Maßnahmen für die moderne Verwaltung/moderne Arbeitsformen strategisch untersetzt in der Verwaltung besser wirksam werden. Darüber hinaus wird in die Ausstattung von Beratungs- und Arbeitsräumen für mobiles Arbeiten (einschließlich TVVorführgeräten und WLAN) in den folgenden Jahren investiert. Somit soll mit dem strategisch ausgerichteten Konzept neben Organisationsentwicklung und Prozessmanagement, Personalmanagement gerade das Thema digitale Verwaltung eine besondere Rolle erhalten. Durch die Nutzung der Funktionalitäten moderner IT-Lösungen können Effizienzgewinne und eine Optimierung der Transparenz, Arbeitsabläufe und -aufwände erreicht werden. Wirkungen sollen durch verstärkte Digitalisierung von Prozessen, Prozessbeschleunigung, Standardisierung von Abläufen, medienbruchfreie Bearbeitung, effizientes Datenmanagement, Zeitoptimierung, kürzere Durchlaufzeiten und Reduzierung von Papierkapazitäten auch für effizientere Nutzung der Stellen- und Personalkapazitäten erreicht werden. 4 Darüber hinaus gibt es derzeit eine Vielzahl von Organisationsprojekten in der Verwaltung, die nach Implementierung der Ergebnisse (mittelfristig) auch stellenseitige Effekte erwarten lassen. Beispielhaft genannt seien hierfür die Erarbeitung der SAP-Strategie und deren Umsetzung, der zentrale Rechnungseingang, die Online-Antragsstellung für Wohngeld sowie das Beratungsraummanagement mittels Intranet. Stellen zur Steuerung von IT- und Organisationsprojekten in der Stadtverwaltung Im Stellenplan enthalten sind 2 Stellen für die Steuerung von IT-Projekten und 2 Stellen für die Steuerung von Organisationsprojekten in der Verwaltung. Stellen für Projektsteuerung (vornehmlich Organisationsprojekte): In Zeiten starker Veränderungen ist es für Verwaltungen und Unternehmen wichtig, zeitnah auf neue Anforderungen reagieren zu können. Dass dies im Rahmen von vor allem IT- und Organisationsprojekten besser möglich ist, als notwendige Veränderungen neben dem Tagesgeschäft anzustoßen, hat sich vielfach gezeigt. Werden Projekte initiiert, ist es bisher bei entsprechender Dimension des Projektes übliches Verwaltungshandeln, dass für die Projektsteuerung gesonderte Stellen zur Verfügung gestellt werden, alternativ einem Mitarbeiter der Verwaltung dies temporär übertragen wird, welcher für den relevanten Zeitraum von seinen eigentlichen Aufgaben freigestellt werden muss. Als Konsequenz dessen müssen diese Aufgaben entweder von anderen Mitarbeiter/innen zusätzlich oder im Rahmen einer befristet neu einzurichtenden Stelle wahrgenommen werden. Dies stört die Prozesse in der Verwaltung erheblich. Darüber hinaus ist es häufig der Fall, dass der temporär mit der Projektsteuerung betraute Mitarbeiter wenig oder keine Erfahrung auf diesem Gebiet hat. Gerade von diesem Know How hängt jedoch die Wirtschaftlichkeit eines Projektes und nicht zuletzt der Projekterfolg ab. Insofern ist geplant, ein Team zu schaffen, welches aus Mitarbeiter/innen besteht, deren Tätigkeitsschwerpunkt die Steuerung von Projekten für die betroffenen Fachbereiche darstellt. Die für die Einrichtung dieser Stellen entstehenden Kosten 5 sollten sich durch den im Ergebnis der qualifizierteren Ressourcenaufwand im Projekt mehr als amortisieren. Steuerung reduzierenden Stellen für IT-Projekte: Diese Stellen sollen vorrangig folgende Aufgaben für die Verwaltung wahrnehmen: • Betreuung der Ämter und Dezernate im Prozess der Umstellung auf die digitale Vorgangsbearbeitung • Erarbeitung und Fortschreibung strategischer Vorgaben für die Dezernate und Ämter • Unterstützung und Leitung von Projekten für die digitale Vorgangsbearbeitung • Koordination der fachspezifischen Projekte mit übergeordneten und parallelen Strategien und Projekten • Aus der bisherigen und zukünftigen IT- und E-Governmentstrategie wird deutlich, dass flächendeckend der Schwerpunkt der nächsten Jahre in der Einführung von medienbruchfreien, digitalen Verwaltungsprozessen zu sehen ist. Stellenpool Stadtverwaltung In der Stellenplanung berücksichtigt sind für 2017 5 Stellen (ab 07/17) und für 2018 weitere 10 Stellen Stellenpool (ab 4/18) als Stellenpool für die Verwaltung, darunter 5 Stellen für asylbedingte Aufgaben. Die dadurch gegebene Möglichkeit, unterjährig auftretende Stellenmehrbedarfe abzudecken ohne eine zusätzliche Entscheidung des Stadtrates herbeiführen zu müssen, hat sich bewährt und soll fortgeführt werden. Über die Freigabe benötigter Stellen entscheidet auch in dieser Haushaltsphase der Oberbürgermeister im Rahmen seiner Dienstberatung. Mehrbedarf Kindertagesstätten Ca. 14% des angemeldeten Mehrbedarfs 2017 betrifft Erzieher/innenstellen im Kita- und Hortbereich. Für 2018 beträgt der Anteil ca. 47%. Mit dem gesetzlich notwendigen Ausbau des Platzangebotes steigt auch der Personalbedarf, dem zu entsprechen ist. Deshalb erfolgte bisher uneingeschränkt die Empfehlung zur Befürwortung der Stellenaufnahme. Hinweis Bei Vorliegen der bestätigten Richtlinie des Freistaates zur Umsetzung der Wohnungsbauförderung des Bundes kann ein weiterer Stellenbedarf von ca. 3,00 Stellen erforderlich werden, da die Stadt Leipzig die Bewilligungsbehörde ist. Entwicklung des Stellenbedarfes zum Thema Asyl Eine besondere Herausforderung in den Haushaltsjahren 2015/2016 war die Bewältigung der Flüchtlingsproblematik. Hier waren im Sinne humanitärer Nothilfe unabhängig von Zuständigkeiten in kürzester Zeit für eine rasant angestiegene Anzahl Flüchtlinge und Asylbewerber Registrierung, Unterbringung, medizinische Betreuung sowie Versorgung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu organisieren. Dafür waren 2016 zusätzlich 250,40 Stellen befristet zur Verfügung gestellt worden (Schwerpunkte: Sozialamt/Migrantenhilfe, AGM, Projekt „Asylräume“, Ordnungsamt/Ausländerbehörde, Gesundheitsamt/ Erstuntersuchung, AJuFaBi / umA). Diese zusätzlichen Pflichtaufgaben waren unabdingbar und konnten in die Vorgaben zum Personalstandsrichtwert (VwV KomHWi-Doppik vom 10. Dezember 2013 ) nicht einfließen. Für die kommenden Haushaltsjahre 2017/18 wurde geprüft, wie sich die veränderten Bedingungen auf den Stellenbedarf auswirken und welche dieser Stellen in andere Bereiche verlagert werden bzw. ganz gestrichen werden können. Lag der Schwerpunkt im letzten Jahr auf der Organisation der Erstunterbringung und -versorgung und der Registrierung der Flüchtlinge, geht es jetzt um die Umsetzung der Entscheidungen des BAMF, die Sicherstellung der längerfristigen Unterbringung, 6 die Integration in Arbeit und Gesellschaft sowie den Aufbau entsprechender Strukturen. Damit verändern sich auch die Aufgaben und Stellenbedarfe innerhalb der Verwaltung. Ein entsprechender Vorschlag zu Veränderungen im Stellenbestand für die Umsetzung des Aufgabenbereiches Asyl wurde erarbeitet. Dieser wird parallel zu dieser Vorlage innerhalb der Verwaltung entschieden und in der laufenden Stellenplanung mit berücksichtigt. Abbildung :Entwicklung des Mehrbedarfes zur Aufgabe „Asyl“ , Annahme: kein weiterer Zuzug auf Grund humanitärer Notlage wie im 2. Halbjahr 2015 So ist vor allem in der Ausländerbehörde aufgrund der Fallzahlenentwicklung die Einrichtung weiterer Stellen notwendig. Ein Teil der ursprünglich für die Sicherstellung der Erstunterbingung der zugewiesenen Personen benötigten Stellen der eigens dafür eingerichteten Projektgruppe „Unterbringung Flüchtlinge“ können nun für die umfangreichen Projekte im Bereich des Schul- und Kindertagesstättenneubaus eingesetzt werden. Aufgrund der unter der ursprünglichen Prognose im Herbst 2015 liegenden Zuweisungszahlen werden nicht alle zusätzlich eingerichteten Stellen im Aufgabenbereich der Leistungsgewährung nach AsylbLG bzw. SGB XII benötigt. Auch im Bereich der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern kann aufgrund des Ausbaus der Angebote bei freien Trägern der Stellenbestand im Fachamt reduziert werden. Im Aufgabenbereich des Gesundheitsamtes wird die Stellenanzahl für die Durchführung der Erstuntersuchungen in Absprache mit der Landesdirektion Sachsen ebenfalls reduziert. Bisher nicht geplant war die Umsetzung des seit 01.08.2016 gültigen Integrationsgesetzes. Hier wurden der Kommunalverwaltung weitere Aufgaben übertragen, für deren Umsetzung (z.B. Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen) vor allem im Sozialamt, aber auch im Eigenbetrieb KEE Stellenbedarf besteht. Die weitere Entwicklung im gesamten Aufgabenbereich Asyl ist auch in den nächsten Jahren weiter zu verfolgen. Insbesondere in den Bereichen Bildung, Kultur und Sport kann im Rahmen der Integration in den nächsten Jahren Stellenbedarf entstehen. Der Stellenbestand für das Thema Asyl ist deshalb immer wieder zu prüfen und an die jeweiligen Erfordernisse anzupassen. 7 1.2.2.2 Stellenentwicklung 2017 Für das Haushaltsjahr 2017 werden im Stellenplan der Stadtverwaltung gesamt ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung insgesamt 6.788,17 Stellen geplant. Wie an späterer Stelle erläutert, wird ein zusätzlicher stellenplanrelevanter Mehrbedarf in Höhe von insg. 318,71 Stellen vorgeschlagen zu bestätigen. Davon werden 260,07 Stellen zum 01.01.2017 in den Stellenplan aufgenommen. Von diesen 260,07 Stellen erfolgt für 113,57 neue Stellen die Besetzung ab Oktober 2017, so dass diese auch erst zu diesem Zeitpunkt haushaltswirksam werden. In der Personalaufwandsplanung wurde das entsprechend berücksichtigt. Der Vollzug von 3,00 kw-Stellen wird in das Haushaltsjahr 2017 verschoben, so dass diese Stellen am 01.01.2017 noch vorhanden sind. Weiterhin werden -15,00 Poolstellen der Stadtverwaltung in der Stellenanzahl 01.01.2017 nicht mehr enthalten sein. Stellenentwicklung im laufenden Jahr 2017 Im Laufe des Jahres 2017 werden weitere 58,64 Mehrbedarfstellen aufgenommen, die erst im laufenden Haushaltsjahr wirksam werden. Demgegenüber stehen –27,40 kw-Stellen, die unterjährig zu streichen sind. Zum 31.12.2017 wird damit ein Stellenumfang von 6.819,41 erreicht. 1.2.2.3 Stellenentwicklung 2018 Zum 01.01.2018 werden 50,75 Stellenmehrbedarfe in den Stellenplan eingestellt. Davon werden 10,00 Poolstellen für die Stadtverwaltung bereitgestellt. Der Stellenplan 2018 umfasst damit 6.870,16 Stellen. Stellenentwicklung im laufenden Jahr 2018 Im Haushaltsjahr 2018 werden weitere 68,61 Stellen, hauptsächlich Stellen für Erzieher/innen zum 01.08. bzw. 01.09.2018, aufgenommen. 173,00 Stellen fallen im laufenden Jahr 2018 weg. Überwiegend handelt es sich dabei um bis zum 31.12.2018 aufgrund gestiegener Fallzahlen zugewiesener Flüchtlinge befristet eingerichtete Stellen. Allerdings muss darauf verwiesen werden, dass über die Weiterführung der Stellen im Ergebnis eines Asylreview gesondert zu entscheiden ist. 5575 5189 2009 Stellenentwicklung 2008 - 2018 5868 5505 5911 2014 5579 2015 5777 6175 Stadtverwaltung ohne Sondervermögen 5435 2013 5986 5342 2012 5782 5322 2011 5709 2010 6592 6194 2016 2017 6390 6788 2018 6472 6870 Zum 31.12.2018 wird damit voraussichtlich eine Gesamtstellenanzahl von 6.765,77 erreicht. Darin enthalten sind 300,50 Stellen Jobcenter. 6900 6100 5348 5300 45005070 2008 Stadtverwaltung ohne Jobcenter und ohne Verwaltungs- und Funktionalreform 8 Darstellung der Stellenentwicklung im Vergleich zur Entwicklung der Einwohnerzahlen In Bezug zur Entwicklung der Einwohnerzahlen Leipzigs [Quelle Amt für Statistik und Wahlen] stellt sich die Stellenentwicklung der Stadtverwaltung folgendermaßen dar. Die Einwohnerzahlen ab 2016 wurden der Bevölkerungsvorausschätzung des Methoden- und Ergebnisberichtes des Amtes für Statistik und Wahlen entnommen. Sollten diese so eintreffen, ist für die nächsten Jahre weiterhin mit ansteigendem Personalbedarf zu rechnen, der jedoch nicht linear verlaufen wird. 5000 6000 7000 8000 540.000 560.000 580.000 600.000 620.000 Vergleich Stellenanzahlen zu Einwohnerzahlen 4000 520.000 2018 Einwohnerzahlen 2017 3000 2016 Ohne Erzieher 2015 500.000 2014 Ohne Jobcenter 2013 2000 2012 Ohne Asyl 2011 480.000 2010 1000 2009 460.000 2008 0 Stadtverwaltung gesamt 9 1.3. Betrachtung des Personalstandsrichtwertes gem. VwV Kommunale Haushaltswirtschaft auf der Basis der voraussichtlichen Stellenanzahl 2017 9.949 Stellen III Angemessene Personalausstattung als Element der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung Zu § 72 Abs.2 SächsGemO 1. Personalstandsrichtwert für den Kernhaushalt b) für kreisfreie Städte 13,9 VZÄ /1000 Einwohner (572.890 Einwohner – Stand 30.06.2016 entspr. Einwohnerregister Leipzig) Berechnung mit bisher angezeigtem Mehrbedarf : Ist Stellenplanentwurf 2017 gesamt: 1. ohne Städt. Klinikum St. Georg (263 Stellen) 2. ohne Personal für Kinderbetreuung (1.354 Stellen) 3. ohne Stelle des Hauptverwaltungsbeamten (OBM) 4. ohne beschäftigungspolitischen Maßnahmen (279 Stellen) 14,1 8.052 Stellen* entspricht einem Personalstandsrichtwert von 13,6 * darin enthalten 300,5 Stellen für gE Jobcenter Personalstandsrichtwert ohne Asyl (259 Stellen) Aufwendungen für Personal 2017 und 2018 Erläuterung dazu unter 1.2.2.1 Entwicklung des Stellenbedarfes zum Thema Asyl 2. Personalaufwendungen (Kontengruppe 40) Die Aufwendungen für Personal lassen sich in Personalaufwendungen (Kontengruppe 40) und sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontengruppe 44) gliedern. 2.1. Die Aufwendungen der Kontengruppe 40 setzen sich aus stellenplanabhängigen und vom Stellenplan unabhängigen Personalaufwendungen zusammen. Zu den stellenplanabhängigen Personalaufwendungen zählen neben den Bruttoverdiensten die Arbeitgeberanteile für Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung sowie die Umlagen und Beiträge zur Zusatzversorgung bzw. für Beamte die Umlagen zum Kommunalen Versorgungsverband Sachsen. Für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wurden diese Gesamtwerte pro Stelle (abhängig von Entgelt-/Besoldungsgruppen) mit den Stellenzahlen verknüpft und anschließend über alle Stellen anteilsbezogen auf das jeweilige PSP-Element summiert, um die stellenplanabhängigen Personalaufwendungen zu ermitteln. 10 2.1.1. Planung stellenplanunabhängiger Personalaufwendungen Zu den stellenplanunabhängigen Personalaufwendungen zählen Aufwendungen für Beihilfen, Honorarkosten, Beiträge zur Unfallkasse Sachsen, Aufwendungen für Azubis, Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger und Zuführungen zur Rückstellung für Sonstiges, u. a. Sabbatjahr, Jubiläumsgeld und Lebensarbeitszeitkonto. Die stellenplanunabhängigen Personalaufwendungen sind teilweise nicht beeinflussbar. Aufwendungen für die Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit (ATZ) werden für 2017 und 2018 wieder geplant. Seit 2016 gibt es Bedienstete, welche einen ATZ-Vertrag mit der Stadt geschlossen haben. Azubis/Praktikanten/Anwärter Umlage gesetzliche Unfallversicherung Honorare/geringfügig Beschäftigte 13.546.150 587.400 1.701.500 3.771.150 4.310.800 2.730.850 444.450 2017 200.000 14.713.850 587.400 1.801.500 4.692.050 4.400.100 2.788.350 444.450 2018 Geplanter Personalaufwand 2017/18 - hier: stellenplanunabhängiger Aufwand Versorgungsempfänger 200.000 200.000 zahlungsunwirksame Aufwendungen Zuführung zur Rückstellung für Sonstiges Beihilfen Bundesfreiwilligendienst 200.000 14.913.850 zahlungswirksame Aufwendungen 13.746.150 Summe 2.1.2. Planung des vom Stellenplan abhängigen Personalaufwandes Die Entwicklung dieser Aufwendungen wird maßgeblich durch die Tarifentwicklung einschließlich der Entwicklung der Sozialversicherungsbeiträge und die Stellenentwicklung (Stellenmehrbedarfe) bestimmt. Tarifentwicklung Für Beamte wurde die bekannte Besoldungserhöhung in Höhe von 2,3 Prozent mindestens jedoch 75 € ab 1. März 2016 sowie einer weiteren Erhöhung ab 1. Juli 2016 in Höhe von 2,61 Prozent geplant; für 2017 und 2018 wird eine Anhebung um 2,5 Prozent angenommen. Für Tarifbeschäftigte wird der Tarifabschluss 2016 zugrunde gelegt. Dieser sieht eine Erhöhung der Entgelte ab 1. März 2016 um 2,4 Prozent und ab 1. Februar 2017 um weitere 2,35 Prozent vor. Für das Haushaltsjahr 2018 wird eine Tarifsteigerung von 2,5 Prozent angenommen 11 Die leistungsabhängigen Entgeltbestandteile sind mit 2,0 Prozent der Bruttosumme des Vorjahres fortgeschrieben. Für Beamte werden Leistungsprämien in Höhe von insgesamt 0,30 Mio. EUR eingeplant. Diese freiwilligen Leistungen und können nur im Rahmen besonderer haushaltsrechtlicher Regelungen gewährt werden (§ 69 SächsBesG). Stellenentwicklung Mehrbedarfe (Entfristung von Stellen, zusätzliche Stellen) bzw. Stellenänderungen sind entsprechend den Festlegungen der Stellenklausur vom 05.08.2016 sowie der Haushaltsklausur vom 15./16./18.08.2016 umgesetzt. Bei neu eingerichteten Stellen wird in 2017 von einer Besetzung zum 1. Oktober ausgegangen. Für das Haushaltsjahr 2018 wird von einer Besetzung zum 1. Juli ausgegangen. Altersteilzeit Aufwendungen für die Zuführung zur Rückstellung für ATZ und deren Auflösung werden wie folgt geplant: 2.154.300 -1.758.650 787.900 2018 (€) Zuführung Rückstellung ATZ -726.700 -970.750 2017 (€) Auflösung Rückstellung ATZ 1.427.600 Saldo aus Rückstellungsbildung /- auflösung 2.2. Personelle Absicherung der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländeren (umA) Mit Bestätigung der Vorlagen VI-DS-01756-NF 04 bzw. VI-DS-1334 wurden zur personellen Absicherung der Betreuung von umA in den kommunalen Inobhutnahmeeinrichtungen rd. 70 VzÄ unterjährig in 2015/2016 eingerichtet. Hieraus resultieren Mehraufwendungen bei den Personalkosten i.H. von ca. 3 Mio. €. Da auch für die kommunalen Inobhutnahmeeinrichtungen Entgelte festgesetzt wurden, können diese Personalaufwendungen gegenüber dem Land abgerechnet werden. Entsprechend § 89d SGB VII sowie § 89f SGB VII wird nach derzeitigem Kenntnisstand von einer 100%igen Refinanzierung durch das Land Sachsen ausgegangen. Unter Berücksichtigung, dass die tatsächlich entstandenen Kosten pro Einzelfall umA spitz abgerechnet werden müssen, wird mit einem Verzug bzgl. der Erstattung von bis zu einem Jahr ausgegangen. Daher müssen zunächst diese Mehraufwendungen durch die Stadt Leipzig liquiditätsseitig vorfinanziert werden. 12 Stellenentwicklung und -planung 2017 / 2018 Geschäftsbereiche des Oberbürgermeisters Rechnungsprüfungsamt 2016 Amt 2017 HH-Plan 2016 HH-Planentwurf 2017 HH-Plan 2016 kw-Stellen außerincl. MB Asyl / entspr. planmäßige § 77 GemHO1) HH-Plan Veränderun gen2) 2016 Stellen zum 01.01.2016 GB OBM I 61,50 GB OBM II 2018 1,00 Stellenanza hl 31.12.2016 HH-Planentwurf 2018 kw-Stellen/ Entwurf davon Mehrbedarf Stellenplan kw-Vermerk 2017 zum Mehrbedarf 2017 3) 01.01.2017 3) Stellenanza hl 31.12.2017 kw-Stellen/ Mehrbedarf zum 01.01.2018 4) Entwurf davon Stellenanza Stellenplan kw-Vermerk/ hl 2018 Mehrbedarf 31.12.2018 2018 4) 62,50 2,00 64,50 64,50 64,50 12,28 12,28 0,22 12,50 12,50 12,50 Amt 14 38,25 38,25 0,18 38,43 38,43 38,43 Summe 112,03 113,03 2,40 115,43 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 115,43 0,00 115,43 1) Mehrbedarf 2016 entsprechend der durch den Stadtrat bestätigten Vorlagen VI-DS-01334 und VI-DS-01756-NF-004 im Zusammenhang mit steigenden Fallzahlen zugewiesener Flüchtlinge sowie VI-DS-1808 auf der Grundlage des § 77 Abs. 3 Nr. 4 SächsGemO Amt Stellenplan 2016 -- VI-DS-01334 VI-DS-01756-NF-004 -- -- VI-DS-1808 -- Erläuterung -- -- 2) Erläuterung von Änderungen im Haushaltsjahr 2016: Amt 01. Anzahl 1,00 Bereich 01.17 Ref. Wissenspolitik Erläuterung Stellenverlagerung aus Ref. 81 Beschäftigungspolitik 3) Erläuterung von Änderungen im Haushaltsjahr 2017 Amt 01 Anzahl 2,00 Bereich 01.14 Ref. Int. Zusammenarbeit Erläuterung Projekt „Koordination kommunaler Entwicklungspolitik“; Stelleneinrichtung in Abhängigkeit der Förderung; Mehrbedarf 01 0,22 01.2 Sekretariat Stellenaufstockung (bisher Nutzung freier Stellenanteile des GB OBM II) 14 0,18 Sekretariat Aufstockung einer Stelle Schreib-und Verwaltungskraft Dezernat I / Hauptamt 30.09.2016 Seite 1 von 2 Stellenentwicklung und -planung 2017 / 2018 Geschäftsbereiche des Oberbürgermeisters Rechnungsprüfungsamt 4) Erläuterung von Änderungen im Haushaltsjahr 2018 Amt Anzahl Dezernat I / Hauptamt 30.09.2016 Bereich Erläuterung Seite 2 von 2 Stellenentwicklung und -planung 2017 / 2018 Dezernat Allgemeine Verwaltung 2016 Amt 2017 HH-Plan 2016 HH-Planentwurf 2017 HH-Plan 2016 kw-Stellen außerincl. MB Asyl / entspr. planmäßige § 77 GemHO1) HH-Plan Veränderun gen2) 2016 Stellen zum 01.01.2016 02.1 Dezernatsbüro I 2018 5,00 Stellenanza hl 31.12.2016 HH-Planentwurf 2018 kw-Stellen/ Entwurf davon Mehrbedarf Stellenplan kw-Vermerk 2017 zum Mehrbedarf 2017 3) 01.01.2017 3) Stellenanza hl 31.12.2017 5,00 1,00 6,00 6,00 10 Hauptamt 233,19 - 2,00 5,10 236,29 - 20,00 9,75 226,04 226,04 11 Personalamt 117,98 -2,00 1,00 116,98 8,50 125,48 1,00 125,48 125,48 -6,00 119,48 1,00 1,00 1,00 1,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 1,25 1,25 1,25 1,25 19,00 19,00 19,00 19,00 3,65 3,65 3,65 3,65 1,00 10,00 19 Schwerbehinderte nvertretung 1,25 1,25 12 Amt für Statistik und Wahlen 18,00 18,00 17 Referat für Gleichstellung von Frau und Mann 4,15 8,05 1,00 10,00 - 0,50 3,65 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 7,55 1,60 9,15 9,15 9,15 -3,60 5,55 39,00 -2,00 37,00 -0,50 30 Rechtsamt 38,00 38,00 1,00 39,00 39,00 34 Standesamt 34,93 34,93 1,00 35,93 35,93 1,00 36,93 474,15 4,35 478,50 478,50 11,00 489,50 Summe Dezernat I / Hauptamt 30.09.2016 471,55 -4,50 6,00 233,04 19 Personalrat SV 18 Referat Migration und Integration 6,00 -3,00 1,00 Frauenbeauftragte Entwurf davon Stellenanza Stellenplan kw-Vermerk/ hl 2018 Mehrbedarf 31.12.2018 2018 4) 236,04 13 Gesamtpersonalra t 1,00 kw-Stellen/ Mehrbedarf zum 01.01.2018 4) 7,10 Seite 1 von 5 0,00 36,93 -14,60 474,90 Stellenentwicklung und -planung 2017 / 2018 Dezernat Allgemeine Verwaltung 1) Mehrbedarf 2016 entsprechend der durch den Stadtrat bestätigten Vorlagen VI-DS-01334 und VI-DS-01756-NF-004 im Zusammenhang mit steigenden Fallzahlen zugewiesener Flüchtlinge sowie VI-DS-1808 auf der Grundlage des § 77 Abs. 3 Nr. 4 SächsGemO Amt Stellenplan 2016 10 Hauptamt VI-DS-01334 VI-DS-01756-NF-004 225,19 11 Personalamt 18 Ref. für Migration und Integration 30 Rechtsamt VI-DS-1808 Erläuterung 2,00 SB Bürgerämter 1,00 Bearbeitung von Verträgen und Vergaben für Leistungen im Asylbereich 5,00 Stellenpool Stadtverwaltung 1,00 4,00 Personalsachbearbeiter/innen 1,00 Ausbilder/in (eingerichtet zum 01.08.2016) 113,98 4,00 5,30 1,00 Koordinationskraft Integration (Projekt, zu 90% gefördert) 1,00 Beratung von Asylbewerbern und Flüchtlingen 0,75 Projekt RESQUE zu 90% gefördert) 34,00 2,00 1,00 Mitarbeiter/in Registratur 1,00 Sachbearbeiter/in 2) Erläuterung von Änderungen im Haushaltsjahr 2016: Amt Anzahl Bereich Erläuterung 10 0,10 Hauptamt Ausgleich Rundungsdifferenz 11 1,00 Abteilung Personalentwicklung, Aus und Fortbildung Einrichtung einer Stelle Ausbilder/in unbefristet, resultierend aus den Vorlagen VI-DS-01808 i.V.m. VI-DS-01617 „Berufliche Ausbildung der Stadt Leipzig“ 17 -0,50 Referat Gleichstellung Abgabe einer 0,50 Stelle an Frauenbeauftragte (bisher in Personalunion mit Referatsleitung Gleichstellung) Dezernat I / Hauptamt 30.09.2016 Seite 2 von 5 Stellenentwicklung und -planung 2017 / 2018 Dezernat Allgemeine Verwaltung 0,50 Frauenbeauftragte Schaffung einer eigenständigen Stelle Frauenbeauftragte unter Verwendung einer 0,50 Stelle aus Ref. 17 und 0,50 neuer Stelle ab 01/17 Amt Anzahl Bereich Erläuterung 19 1,00 Personalrat Stadtverwaltung Erhöhung der Freistellungen für den Personalrat Stadtverwaltung auf insgesamt 9 aufgrund des Anstiegs der Beschäftigtenzahl. (§46 Abs. 4 SächsPersVG) 3) Erläuterung von Änderungen im Haushaltsjahr 2017 Amt Anzahl Bereich Erläuterung 02.1 1,00 Dezernatsbüro Einrichtung einer Stelle Referent/in Verwaltungsmodernisierung (zunächst befristet für 4 Jahre) 10 5,00 2,00 2,00 0,75 Stellenpool Organisation ITK Stadtarchiv Stellenpool Stadtverwaltung, ab 10/2017 (bisher 20 Stellen) Einrichtung von 2 Stellen Projektsteuerung (für die Gesamtverwaltung) Einrichtung von 2,00 Stellen IT-Projektkoordination Einrichtung bzw. Erweiterung der Stellen SB Meldeanfragen und Personenstandsanfragen 11 1,00 3,00 Abteilung Personalentwicklung, Aus und Fortbildung Abteilung Personalwirtschaft 1,00 Abteilung Personalwirtschaft 1,00 Abteilung Gesundheitsmanagement 1,00 Abteilung Gesundheitsmanagement 0,50 Abteilung Gesundheitsmanagement Einrichtung einer weiteren unbefristeten Stelle für die Berufliche Ausbildung bei der Stadt Leipzig (VI-DS-01617) Einrichtung 2,00 VZÄ für Bürosachbearbeitung sowie Entfristung einer bereits vorhandenen Stelle. In der Klausurberatung vom 05.08.2016 wurde dazu festgelegt, die Stellen in der 2. Ausbaustufe der integrierten Personalmanagementsoftware wieder abzubauen. Einrichtung einer Stelle für die Sachbearbeitung Stellenbesetzung und Personalmarketing befristet für 2 Jahre. Einrichtung einer unbefristeten Stelle für die Entwicklung eines Konzeptes zum Aufbau des ganzheitlichen betrieblichen Gesundheitsmanagement Entfristung einer Betriebsarztstelle. Diese ist momentan bis 31.10.2017 befristet. Einrichtung von 0,50 VZÄ für Arzthelfer zur Unterstützung der Betriebsärzte. Dezernat I / Hauptamt 30.09.2016 Seite 3 von 5 Stellenentwicklung und -planung 2017 / 2018 Dezernat Allgemeine Verwaltung 1,00 Abteilung Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung Einrichtung einer Stelle für die Sachbearbeitung der Fort- und Weiterbildungen. Dies resultiert u.a. aus den finanziellen Mehrbedarfen, welche für den Bereich zur Verfügung gestellt wurden. Amt Anzahl Bereich Erläuterung 12 1,00 Abteilung Stadtforschung Einrichtung einer unbefristeten Stelle für die Organisation der zukünftigen Wahlen. Dafür fallen befristete Einstelllungen für den Wahlzeitraum weg. Frauenbeauftr. 0,50 Frauenbeauftragte Schaffung einer eigenständigen Stelle Frauenbeauftragte (1,00 VzÄ) unter Verwendung einer 0,50 Stelle aus Ref. 17 und 0,50 neuer Stelle (siehe Erläuterung 2016) 18 1,60 Ref. für Migration und Integration Projekt IQ Landesnetzwerk Sachsen 30 1,00 Amtsleiterbereich Einrichtung einer weiteren SVK-Stelle zur Unterstützung der einzelnen Abteilungen im Rechtsamt. (Umorganisation im Sekretariatsbereich) 34 1,00 Standesamt Einrichtung einer Stelle für Standesbeamte. Dabei ist der Bedarf regelmäßig mit Fallzahlen zu unterlegen. Momentan steigen diese. Die genaue strukturelle Zuordnung wird vor Einrichtung der Stelle noch geklärt. 4) Erläuterung von Änderungen im Haushaltsjahr 2018 Amt Anzahl Bereich Erläuterung 10 10,00 Stellenpool Stadtverwaltung Wiederaufnahme von 10 Stellen Stellenpool für die Gesamtveraltung zur Abfederung unterjährig temporär entstehenden Mehrbedarfes 11 -4,00 Abteilung Personalwirtschaft -1,00 Abteilung Personalwirtschaft Wegfall der mit der Vorlage VI-DS-01756-NF-004 eingerichteten 4 Stellen für Personalsachbearbeitung aufgrund der Asylproblematik. Im Zuge des Asylreviews können sich dabei noch Veränderungen ergeben. Wegfall der zum 01.01.2017 eingerichteten Stelle für Sachbearbeitung Stellenbesetzung und Personalmarketing. Dezernat I / Hauptamt 30.09.2016 Seite 4 von 5 Stellenentwicklung und -planung 2017 / 2018 Dezernat Allgemeine Verwaltung -1,00 Abteilung Personalwirtschaft Wegfall der Sachbearbeiterstelle für Steuerungsunterstützung der Abteilungsleitung in dem Bereich entsprechend des angebrachten kw-Vermerkes. Amt Anzahl Bereich Erläuterung 30 -1,00 Sachgebiet Verwaltung und Standesamtsaufsicht Wegfall der Stelle Mitarbeiter Registratur. Diese wurde mit der Vorlage VI-DS01334 aufgrund der Asylthematik bis 31.12.2018 eingerichtet. Im Zuge des Asylreviews können sich dabei noch Veränderungen ergeben. 30 -1,00 Sachgebiet Verwaltung und Standesamtsaufsicht Wegfall der Stelle Sachbearbeiter zur Unterstützungen der Juristen und der Standesamtsaufsicht. Diese wurde mit der Vorlage VI-DS-01334 aufgrund der Asylthematik bis 31.12.2018 eingerichtet. Im Zuge des Asylreviews können sich dabei noch Veränderungen ergeben. 34 1,00 Standesamt Einrichtung einer Stelle für Standesbeamte. Dabei ist der Bedarf regelmäßig mit Fallzahlen zu unterlegen. Momentan steigen diese. Die genaue strukturelle Zuordnung wird vor Einrichtung der Stelle noch geklärt. Dezernat I / Hauptamt 30.09.2016 Seite 5 von 5 Stellenentwicklung und -planung 2017 / 2018 Dezernat Finanzen 2016 Amt 2017 HH-Plan 2016 HH-Planentwurf 2017 HH-Plan 2016 kw-Stellen außerincl. MB Asyl / entspr. planmäßige § 77 GemHO1) HH-Plan Veränderun gen2) 2016 Stellen zum 01.01.2016 02.2 Dezernatsbüro II 9,00 22 Ref. SAP 20 Stadtkämmerei 2018 -2,00 Stellenanza hl 31.12.2016 HH-Planentwurf 2018 kw-Stellen/ Entwurf davon Stellenanza Mehrbedarf Stellenplan kw-Vermerk/ hl 2017 zum Mehrbedarf 31.12.2017 2017 3) 01.01.2017 3) kw-Stellen/ Mehrbedarf zum 01.01.2018 4) Entwurf davon Stellenanza Stellenplan kw-Vermerk/ hl 2018 Mehrbedarf 31.12.2018 2018 4) -1,10 5,90 5,90 5,90 5,90 0,10 6,00 0,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 89,80 0,10 -3,00 86,90 7,00 93,90 -3,00 90,90 2,00 92,90 -0,10 -4,00 88,80 8,00 21 Stadtkasse 120,63 -5,00 -6,30 109,33 9,30 118,63 1,50 -3,00 117,13 0,50 117,63 2,00 -4,00 115,63 Summe 219,43 -7,00 -2,30 210,13 16,30 226,43 -4,50 221,93 2,50 224,43 -6,00 218,43 1) Mehrbedarf 2016 entsprechend der durch den Stadtrat bestätigten Vorlagen VI-DS-01334 und VI-DS-01756-NF-004 im Zusammenhang mit steigenden Fallzahlen zugewiesener Flüchtlinge sowie VI-DS-1808 auf der Grundlage des § 77 Abs. 3 Nr. 4 SächsGemO Amt Stellenplan 2016 VI-DS-01334 VI-DS-01756-NF-004 20 87,80 21 114,33 VI-DS-1808 Erläuterung 2,00 SB Jahresabschluss 6,30 1,00 SB Jahresabschluss, 3,00 SB Gesetzliche Vertretung, 2,30 Verlängerung von kwVermerken 2) Erläuterung von Änderungen im Haushaltsjahr 2016: Amt Anzahl Bereich Erläuterung 02.2 -1,00 -0,10 Dezernatsbüro Verlagerung eines Stellenanteils in die Stadtkämmerei bis 31.12.2018 Bildung des Referates SAP zum 01.09.2016 durch Verlagerung von Stellen aus Dezernatsbüro (1,00 VzÄ), Stadtkämmerei (3,00 VzÄ) und Stadtkasse (4,00 VzÄ) Dezernat I / Hauptamt 30.09.2016 Seite 1 von 3 Stellenentwicklung und -planung 2017 / 2018 Dezernat Finanzen Amt Anzahl Bereich Erläuterung 22 8,00 Referat SAP 20 0,10 -3,00 Grundsteuer Querschnitt/Support 21 -2,30 Amtsleitung/ SG ARoV EALG/VermG -4,00 SG SAP/PSCD/Fachverf./DV Bildung des Referates SAP zum 01.09.2016 durch Verlagerung von Stellen aus Dezernatsbüro (1,00 VzÄ), Stadtkämmerei (3,00 VzÄ) und Stadtkasse (4,00 VzÄ) Verlagerung eines Stellenanteils aus dem Dezernatsbüro II bis 31.12.2018 Bildung des Referates SAP zum 01.09.2016 durch Verlagerung von Stellen aus Dezernatsbüro (1,00 VzÄ), Stadtkämmerei (3,00 VzÄ) und Stadtkasse (4,00 VzÄ) Wegfall der bis zum Zeitpunkt der räumlichen Zusammenlegung befristeten Stellen zum 31.12.2016, hier: SVK, SB DV Bildung des Referates SAP zum 01.09.2016 durch Verlagerung von Stellen aus Dezernatsbüro (1,00 VzÄ), Stadtkämmerei (3,00 VzÄ) und Stadtkasse (4,00 VzÄ) 3) Erläuterung von Änderungen im Haushaltsjahr 2017: Amt Anzahl Bereich Erläuterung 20 2,00 1,00 2,00 2,00 -1,00 -1,00 -1,00 Steuern Örtliche Aufwandsteuern Projekt Erweiterung Umsatzbesteuerung Projekt Zentrale Vertragsdatenbank Haushalt Hauptbuchhaltung Hauptbuchhaltung Neueinrichtung von 2 Stellen Außendienst Steuern, befristet bis 31.12.2020 Neueinrichtung einer Stelle SB Örtliche Aufwandsteuern Neueinrichtung von 2 Projektstellen, befristet bis 31.12.2018 Neueinrichtung von 2 Projektstellen, befristet bis 31.12.2020 Wegfall einer bis 31.12.2017 befristeten Stelle, hier: SB Haushalt Wegfall einer bis 31.12.2017 befristeten Stelle, hier: SB Bilanzbuchhaltung Wegfall einer bis 31.12.2017 befristeten Stelle, hier: SB Jahresabschluss 21 4,00 Stammdatenpflege PSCD 2,00 Gesetzliche Vertretung 1,00 Gesetzliche Vertretung 2,30 Gesetzliche Vertretung 1,50 Projekt digitales Anordnungswesen Weiterführung von bis 31.12.2016 befristeten Stellen SB Stammdatenpflege, davon 2,00 befristet bis 31.12.2018 Weiterführung der bis 31.12.2016 als Poolstellen eingerichteten SGL-Stellen, befristet bis 31.12.2020 Weiterführung der bis 31.12.2016 aus freien Stellenanteilen eingerichteten Stelle, befristet bis 31.12.2020 Weiterführung der bis 31.12.2016 befristeten Stellen zur Erledigung Sekretariats-/Haushalt- und DV-Aufgaben, befristet bis 31.12.2020 Neueinrichtung von 1,50 Projektstellen zum 01.07.2017, befristet bis 31.12.2020 Dezernat I / Hauptamt 30.09.2016 Seite 2 von 3 Stellenentwicklung und -planung 2017 / 2018 Dezernat Finanzen Amt Anzahl Bereich Erläuterung -1,00 -2,00 Projekt zentraler Rechnungseingang Debitorenbuchhaltung Wegfall einer bis 30.06.2017 befristeten Projektstelle Wegfall von bis 31.12.2017 befristeten Stellen, hier SB Debitorenbuchhaltung und SB Jahresabschluss 4) Erläuterung von Änderungen im Haushaltsjahr 2018: Amt Anzahl Bereich Erläuterung 20 1,00 Haushalt 20 1,00 Hauptbuchhaltung -0,10 -1,00 -1,00 -2,00 Grundsteuer Hauptbuchhaltung Haushalt Projekt Erweiterung Umsatzbesteuerung Weiterführung einer bis 31.12.2017 befristeten Stelle bis zum 31.12.2018, hier: SB Haushalt Weiterführung einer bis 31.12.2017 befristeten Stelle bis zum 31.12.2020, hier: SB Bilanzbuchhaltung Verlagerung eines Stellenanteils in das Dezernatsbüro II Wegfall einer bis 14.02.2018 befristeten Stelle, hier: SB Jahresabschluss Wegfall einer bis 31.12.2018 befristeten Stelle, hier: SB Haushalt Wegfall von bis 31.12.2018 befristeten Projektstellen -2,00 2,00 Projekt zentraler Rechnungseingang Projekt zentraler Rechnungseingang 0,50 Debitorenbuchhaltung -2,00 Stammdatenpflege PSCD 21 Dezernat I / Hauptamt 30.09.2016 Wegfall der bis 30.06.2018 bzw. 31.08.2018 befristeten Projektstellen Weiterführung der bis 30.06.2018 bzw. 31.08.2018 befristeten Projektstellen, befristet bis 30.06.2019 Weiterführung einer bis 31.12.2017 befristeten Stelle, hier SB Jahresabschluss Wegfall von bis 31.12.2018 befristeten Stellen, hier: SB Stammdatenpflege Seite 3 von 3 Stellenentwicklung und -planung 2017 / 2018 Dezernat Umwelt, Ordnung, Sport 2016 Amt 2017 HH-Plan 2016 HH-Planentwurf 2017 HH-Plan 2016 kw-Stellen außerincl. MB Asyl / entspr. planmäßige § 77 GemHO1) HH-Plan Veränderun gen2) 2016 Stellen zum 01.01.2016 02.3 2018 7,00 HH-Planentwurf 2018 kw-Stellen/ Entwurf davon Mehrbedarf Stellenplan kw-Vermerk 2017 zum Mehrbedarf 2017 3) 01.01.2017 3) Stellenanza hl 31.12.2017 1,00 8,00 1,00 9,00 9,00 0,01 422,88 47,65 470,53 470,53 -1,00 102,60 1,25 103,85 kw-Stellen/ Mehrbedarf zum 01.01.2018 4) Entwurf davon Stellenanza Stellenplan kw-Vermerk/ hl 2018 Mehrbedarf 31.12.2018 2018 4) 9,00 450,87 36 103,6 37 617,83 -10,00 607,83 17,13 624,96 52 74,50 -2,00 72,50 3,00 75,50 56 44,00 -1,00 43,00 1,50 44,50 67 160,59 -1,00 1,00 160,59 5,00 165,59 1,25 -2,00 164,84 4,75 169,59 -1,00 168,59 1.458,39 -41,00 0,01 1.417,40 76,53 1.493,93 -1,75 1.492,18 16,75 1.508,93 -18,00 1.490,93 -1,00 102,85 624,96 1,00 -1,00 10,00 9,00 32 Summe -28,00 Stellenanza hl 31.12.2016 2,00 480,53 -15,00 465,53 102,85 -1,00 101,85 626,96 75,50 75,50 44,50 44,50 626,96 -1,00 74,50 44,50 1) Mehrbedarf 2016 entsprechend der durch den Stadtrat bestätigten Vorlagen VI-DS-01334 und VI-DS-01756-NF-004 im Zusammenhang mit steigenden Fallzahlen zugewiesener Flüchtlinge sowie VI-DS-1808 auf der Grundlage des § 77 Abs. 3 Nr. 4 SächsGemO Amt Stellenplan 2016 32 433,87 37 601,83 Dezernat I / Hauptamt 30.09.2016 VI-DS-01334 VI-DS-01756-NF-004 16,00 VI-DS-1808 Erläuterung 1,00 Mehrbedarf Ausländerbehörde (15,00 VzÄ) und Meldebehörde (1,00 VzÄ) und Veranstaltungen (1,VzÄ) 16,00 Rettungsassistenten (7,00 VzÄ), Disponenten ( 9,00 VzÄ), Brandmeldeanlagen (1,00 VzÄ) Seite 1 von 5 Stellenentwicklung und -planung 2017 / 2018 Dezernat Umwelt, Ordnung, Sport 2) Erläuterung von Änderungen im Haushaltsjahr 2016: Amt 32 37 Anzahl Bereich 0,01 Erläuterungen siehe Seite 4 Erläuterung Ausgleich Rundungsdifferenz 3) Erläuterung von Änderungen im Haushaltsjahr 2017 Amt 32 Anzahl 1,00 Bereich SG 32.10 - Fundbüro 25,00 SG 32.12/32.41/32.60 8,00 SG 32.21 - Ausländerbehörde 10,00 Abt. 32.5/SG 32.72 1,00 1,00 0,75 0,90 SG 32.31 SG 32.32 SG 32.71 Abt. 32.7 – SVK 36 0,25 1,00 -1,00 Amtsleitung SG 36.00 SG 36.21 Klimaschutzkoordinator/in - Stellenrevision; bisher aus freien Stellenanteilen Sachbearbeiter/in Immissionsschutzbehörde – Fallzahlenanstieg Vollzug eines kw-Vermerk aus dem Mehrbelastungsausgleich Verwaltungsund Funktionalreform 52 1,00 1,00 SG 52. 2 SG 52. 3 1,00 1,00 -1,00 SG 52. 4 SG 52. 1 Entfristung einer Stelle Verkehrssicherungspflicht Bäume auf Sportstätten Sachbearbeitung Mieten/Pachten Sportstätten aufgrund gestiegenen Aufwandes für Vertragscontrolling zum Abbau des Kontrollrückstandes der technischen Anlagen Verschiebung des Befristungsvermerks für eine Stelle Sachbearbeitung Fördermittel Anzahl Bereich Amt Dezernat I / Hauptamt 30.09.2016 Erläuterung Vertragsabschluss mit LVB GmbH zur Verwaltung Fundsachen; dafür Erstattung Personalaufwand Evaluierung Mehrbedarf Front- und Back-Office Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr => Entfristung von 1,00 VzÄ Einsatzstelle, 4,00 SB Verkehrsordnungswidrigkeiten, 20,00 Politessen (VI-DS-02352) Einrichtung von Stellen aufgrund gestiegener Flüchtlingszahlen (Besetzung in Abhängigkeit der Entwicklung Fallzahlen) - Asylreview Durchsetzung Erhöhung ordnungsbehördliche Präsenz ((8,00 VzÄ Stadtordnungsdienst; 2,00 VzÄ Operativgruppe) Sachbearbeitung KfZ-Zulassung – Fallzahlenerhöhung Sachbearbeitung Fahrerlaubnisangelegenheiten – Fallzahlenerhöhung Sachbearbeitung verkehrsrechtliche Genehmigungen Stellenrevision zur Absicherung Sekretariatsleistungen; bisher aus freien Stellenanteilen Erläuterung Seite 2 von 5 Stellenentwicklung und -planung 2017 / 2018 Dezernat Umwelt, Ordnung, Sport 56 1,00 0,50 Abt. 56.2 Amtsleitung zur Erfüllung der Kontrollpflichten im lebensmittelrechtlichen Vollzug zur Erfüllung der DV-Koordinationsaufgaben 67 2,00 1,25 Abt. 67.1 Abt. 67.4 1,00 1,00 1,00 -1,00 -1,00 SG 67.03 Abt. 67.2 Abt. 67.4 Urnenbeisetzer/in und Friedhofsgärtner/in – Fallzahlenerhöhung Sachbearbeitung im Rahmen Projekte Umsetzung der Leitinitiative Zukunftsstadt (VI-DS-03018) Baumpflegearbeiten – Fallzahlenerhöhung Sachbearbeitung Vergabe im Bereich Garten- und Landschaftsbau Verschiebung kw-Vermerk wegen Verschiebung Besetzung der Stelle 37 Abt. 67.4 Auslaufen der Stelle Umsetzungsmanager für interkommunale und länderübergreifende Projekte mit den Schwerpunkten Tourismuswirtschaftliches Gesamtkonzept (TW GK) und Regionales Handlungskonzept (RHK) Erläuterungen siehe Seite 4 und 5 4) Erläuterung von Änderungen im Haushaltsjahr 2018 Amt 32 Anzahl 6,00 Bereich SG 32.21 - Ausländerbehörde 2,00 1,00 1,00 SG 32.61 SG 32.22 SG 32.70 Erläuterung Einrichtung von Stellen aufgrund gestiegener Flüchtlingszahlen (Besetzung in Abhängigkeit der Entwicklung Fallzahlen) – Asylreview Verkehrsüberwachung fließender Verkehr zur optimalen Technikaussnutzung Einführung neues Waffenregister Entfristung einer Stelle Sachbearbeitung Veranstaltungsstelle 52 -1,00 SG 52. 1 Verschiebung Befristungsvermerk für eine Stelle Sachbearbeitung Fördermittel 67 2,00 0,75 Abt. 67.1 Abt. 67.4 1,00 Abt. 67.0 1,00 -1,00 Abt. 67.2 Abt. 67.4 Urnenbeisetzer/in und Friedhofsgärtner/in – Fallzahlenerhöhung Sachbearbeitung im Rahmen Projekte Umsetzung der Leitinitiative Zukunftsstadt (VI-DS-03018) Digitalisierung zu einem einheitlichen Flächeninformationssystem (hier: Grünflächen) Steuerung Bewirtschaftung Grün- und Parkanlagen und Spielplätze Auslaufen der befristeten Stelle zum Projekt „Ausbau Lebendige Luppe) 37 Erläuterungen siehe Seite 5 Dezernat I / Hauptamt 30.09.2016 Seite 3 von 5 Stellenentwicklung und -planung 2017 / 2018 Dezernat Umwelt, Ordnung, Sport 2016 Brandirektion 2017 HH-Plan 2016 HH-Planentwurf 2017 HH-Plan 2016 kw-Stellen außerincl. MB Asyl / entspr. planmäßige § 77 GemHO1) HH-Plan Veränderun gen2) 2016 Stellen zum 01.01.2016 12.6 Brandschutz 461,08 12.7 Rettungsdienst 149,52 12.8 Katastrophenschut z -10,00 7,23 Summe 617,83 2018 -10,00 Stellenanza hl 31.12.2016 HH-Planentwurf 2018 kw-Stellen/ Entwurf davon Mehrbedarf Stellenplan kw-Vermerk 2017 zum Mehrbedarf 2017 3) 01.01.2017 3) Stellenanza hl 31.12.2017 -3,45 457,63 4,80 462,43 462,43 3,46 142,98 12,25 155,23 155,23 -0,01 7,22 0,08 7,30 7,30 0,00 607,83 17,13 624,96 0,00 624,96 kw-Stellen/ Mehrbedarf zum 01.01.2018 4) 2,00 2,00 Entwurf davon Stellenanza Stellenplan kw-Vermerk/ hl 2018 Mehrbedarf 31.12.2018 2018 3) 462,43 462,43 157,23 157,23 7,30 7,30 626,96 0,00 626,96 2) Erläuterung von Änderungen im Haushaltsjahr 2016: Amt 37 Anzahl -3,45 3,46 -0,01 Bereich PG 12.6, 12.7, 12.8 Erläuterung Verschiebung von Stellenanteilen innerhalb der Produkte des Amtes 3) Erläuterung von Änderungen im Haushaltsjahr 2017 Amt 37 Amt Anzahl 2,00 10,00 1,00 Bereich 37.12 – IRLS 37.2 0,63 37.02 1,00 SG 37.01 Anzahl Dezernat I / Hauptamt 30.09.2016 Erläuterung Disponenten Krankentransport Entfristung Disponenten nach Evaluierung Personaleinsatzfaktor Leiter CBRN (Analytische Task-Force), Übernahme Personalaufwand durch Bund Sachbearbeitung Haushalt/Rechnungswesen – Stellenrevision bisher aus freien Stellenanteilen Haustechniker/in - Stellenrevision bisher interne Verlagerung einer freien Stelle aus dem Einsatzdienst Bereich Seite 4 von 5 Stellenentwicklung und -planung 2017 / 2018 Dezernat Umwelt, Ordnung, Sport 1,00 1,50 SG 37.11 Abt. 37.3 Feuerwehreinsatzpläne Teilergebnisse Organisationsuntersuchung – 1,00 VzÄ Brandsicherheitswachdienst und 0,50 VzÄ Veranstaltungen 4) Erläuterung von Änderungen im Haushaltsjahr 2018 Amt 37 Anzahl 2,00 Dezernat I / Hauptamt 30.09.2016 Bereich 37.12 – IRLS Erläuterung Disponenten Krankentransport Seite 5 von 5 Stellenentwicklung und -planung 2017 / 2018 Dezernat Kultur 2016 Amt 2017 HH-Plan 2016 2018 HH-Planentwurf 2017 HH-Planentwurf 2018 HH-Plan 2016 kw-Stellen/ außerStellenanz kw-Stellen/ Entwurf davon Stellenanza incl. MB Asyl / Mehrbedarf planmäßige ahl Mehrbedarf Stellenplan kw-Vermerk/ hl § 77 GemHO1) entspr. 2017 zum Veränderun 31.12.2016 Mehrbedarf 31.12.2017 gen2) 2017 3) HH-Plan 01.01.2017 3) Stellen zum 01.01.2016 2016 02.4 Dezernatsbüro IV 9,00 41 Kulturamt 9,00 112,91 42 Volkshochschule 27,33 43 Museum der bildenden Künste 29,91 -1,50 0,60 -1,00 0,20 -0,21 29,33 29,33 29,33 -0,25 29,08 28,70 2,00 30,70 30,70 30,70 -1,00 29,70 1,00 123,41 123,41 123,41 123,41 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 -1,90 -0,01 124,31 2,00 15,00 314,65 12,10 326,75 1,00 327,75 4,00 124,31 27,33 72 Marktamt 120,31 9,00 119,31 122,41 1,00 9,00 7,10 122,41 316,56 9,00 Entwurf davon Stellenanza Stellenplan kw-Vermerk/ hl 2018 Mehrbedarf 31.12.2018 2018 4) 112,21 45 Leipziger Städtische Bibliotheken Summe 9,00 kw-Stellen/ Mehrbedarf zum 01.01.2018 4) 4,00 331,75 -1,25 330,50 1) Mehrbedarf 2016 entsprechend der durch den Stadtrat bestätigten Vorlagen VI-DS-01334 und VI-DS-01756-NF-004 im Zusammenhang mit steigenden Fallzahlen zugewiesener Flüchtlinge sowie VI-DS-1808 auf der Grundlage des § 77 Abs. 3 Nr. 4 SächsGemO Amt Stellenplan 2016 42 VI-DS-01334 VI-DS-01756-NF-004 26,08 1,25 VI-DS-1808 Erläuterung Anmeldung, Beratung „Deutsch als Fremdsprache“ 2) Erläuterung von Änderungen im Haushaltsjahr 2016: Amt Anzahl 41 Erläuterungen siehe Seite 4 Dezernat I / Hauptamt 30.09.2016 Bereich Erläuterung Seite 1 von 6 Stellenentwicklung und -planung 2017 / 2018 Dezernat Kultur Amt Anzahl Bereich Erläuterung 43 -0,20 Öffentlichkeitsarbeit/Service Verlagerung eines Stellenanteils zum 01.01.2016 in das Museum für Angewandte Kunst; hier: Museumspädagoge/in Ausgleich Rundungsdifferenz -0,01 3) Erläuterung von Änderungen im Haushaltsjahr 2017: Amt Anzahl 41 Erläuterungen siehe Seite 5 42 0,25 0,25 0,25 1,00 43 45 Bereich Erläuterung 0,25 Amtsleiterbereich Verwaltung Sprachen Berufliche Bildung, Computer, Internet, Neue Medien Politik und Gesellschaft/ Stadtteile Aufstockung der Stelle SB Öffentlichkeitsarbeit Aufstockung der Stelle SB DV-Koordination Aufstockung der Stelle Pädagogische/r Mitarbeiter/in Alphabetisierung Neueinrichtung einer Stelle zur Entwicklung und Begleitung der Einführung digitaler Lernwelten Aufstockung der Stelle Pädagogische/r Mitarbeiter/in politische Bildung, befristet bis 31.12.2018 1,00 Gemälde/Plastik 1,00 Zentrale Dokumentation Weiterführung der bis 11.10.2016 befristeten, zu 100 % geförderten Stelle Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in Provenienzforschung, befristet bis 11.10.2018 Neueinrichtung einer zu 100 % geförderten Stelle Zentrale Dokumentation, befristet bis 31.12.2020 (Einrichtung nur, sofern Förderung bewilligt wird und auf Förderzeitraum begrenzt) 1,00 Stadtbibliothek Neueinrichtung einer Stelle Bibliothekar/Medienpädagoge aufgrund gestiegener Schülerzahlen 4) Erläuterung von Änderungen im Haushaltsjahr 2018: Amt Anzahl 41 Erläuterungen siehe Seite 6 Dezernat I / Hauptamt 30.09.2016 Bereich Erläuterung Seite 2 von 6 Stellenentwicklung und -planung 2017 / 2018 Dezernat Kultur Amt Anzahl Bereich Erläuterung 42 -0,25 Politik und Gesellschaft/ Stadtteile Wegfall des bis 31.12.2018 befristeten Stellenanteils der Stelle Pädagogische/r Mitarbeiter/in politische Bildung (Aufstockung zum 01.01.2017) 43 -1,00 Gemälde/Plastik Wegfall der bis 11.10.2018 befristeten, zu 100 % geförderten Stelle Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in Provenienzforschung Dezernat I / Hauptamt 30.09.2016 Seite 3 von 6 Stellenentwicklung und -planung 2017 / 2018 Dezernat Kultur 41 Kulturamt 2016 Bereich 2017 HH-Plan 2016 2018 HH-Planentwurf 2017 HH-Planentwurf 2018 HH-Plan 2016 kw-Stellen/ außerStellenanz kw-Stellen/ Entwurf davon Stellenanza incl. MB Asyl / Mehrbedarf planmäßige ahl Mehrbedarf Stellenplan kw-Vermerk/ hl § 77 GemHO1) entspr. 2017 zum Veränderun 31.12.2016 Mehrbedarf 31.12.2017 gen2) 2017 3) HH-Plan 01.01.2017 3) Stellen zum 01.01.2016 2016 kw-Stellen/ Mehrbedarf zum 01.01.2018 4) Entwurf davon Stellenanza Stellenplan kw-Vermerk/ hl 2018 Mehrbedarf 31.12.2018 2018 3) 41 Kulturamt Kernamt 22,20 0,10 22,30 4,00 26,30 26,30 26,30 26,30 41.72 Museum für Angewandte Kunst 23,05 0,20 23,25 1,50 24,75 24,75 24,75 24,75 41.74 Naturkundemuseu m 8,75 41.75 Stadtgeschichtlich es Museum 25,80 -1,50 41.76 Thomanerchor/ Alumnat 33,11 0,60 112,91 -0,90 Summe 8,75 8,75 1,00 9,75 2,00 11,75 11,75 2,00 27,30 27,30 34,21 34,21 24,30 1,00 25,30 25,30 -0,10 33,61 0,60 34,21 34,21 0,20 112,21 7,10 119,31 1,00 120,31 4,00 124,31 0,00 124,31 2) Erläuterung von Änderungen im Haushaltsjahr 2016: Bereich Anzahl Bereich Erläuterung 41 Kernamt 0,10 Verwaltung/ Controlling Verlagerung eines Stellenanteils aus dem Thomanerchor in 2015 41.72 0,20 Öffentlichkeitsarbeit Verlagerung eines im Museum der bildenden Künste geplanten Stellenanteils Museumspädagogik auf Grundlage des Ergebnisses der Analyse zur museumspädagogischen Arbeit der kommunalen Museen zum 01.01.2016 41.76 -0,10 Geschäftsführung Verlagerung eines Stellenanteils in das Kulturamt, Kernamt, Abteilung Dezernat I / Hauptamt 30.09.2016 Seite 4 von 6 Stellenentwicklung und -planung 2017 / 2018 Dezernat Kultur Verwaltung/ Controlling in 2015 3) Erläuterung von Änderungen im Haushaltsjahr 2017: Bereich Anzahl Bereich Erläuterung 41 Kernamt 0,05 1,00 1,00 Amtsleiterbereich Amtsleiterbereich Amtsleiterbereich 0,10 Verwaltung/ Controlling 0,60 Bauinvestition 0,25 Kulturförderung 1,00 Kulturförderung Aufstockung einer Stelle, hier: SB Grundsatz- und Sonderaufgaben Neueinrichtung einer Stelle Systemadministrator für die städt. Museen Neueinrichtung einer Stelle Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmal Aufstockung einer Stelle, hier: SB Inventar, Beschaffung, Anlagenbuchhaltung Neueinrichtung einer Stelle zur Steuerung und Begleitung des Prozesses „Würdige Erinnerung an die Ereignisse der Friedlichen Revolution ...“ und Kunst im öffentlichen Raum Aufstockung einer Stelle, hier: SB Allgemeine Kunst und Kulturförderung/Veranstaltungsmanagement Neueinrichtung einer Stelle, hier: SB Allgemeine Kunst und Kulturförderung/Grundsatzfragen freie Kunst und Kultur 0,50 Verwaltung/Technik 1,00 Öffentlichkeitsarbeit 41.74 1,00 Direktion Neueinrichtung einer Projektstelle zur Unterstützung des Direktors bei der Erarbeitung der neuen Konzeption für das Museum, Netzwerkbildung … befristet vom 01.04.2017 bis 31.12.2020 entsprechend Ratsbeschluss DS-00517/14-NF-06 vom 20.01.2016 41.75 1,00 Marketing Neueinrichtung einer Stelle Museumspädagoge/in 41.76 0,60 Pädagogischer Bereich Neueinrichtung von Stellen zur pädagog. Betreuung der Thomaner 41.72 Dezernat I / Hauptamt 30.09.2016 Neueinrichtung einer Stelle MA Steuerungs- und Regeltechnik Klima Grassimuseum Neueinrichtung einer Stelle Museumspädagoge/in Seite 5 von 6 Stellenentwicklung und -planung 2017 / 2018 Dezernat Kultur 4) Erläuterung von Änderungen im Haushaltsjahr 2018: Bereich Anzahl Bereich Erläuterung 41.74 1,00 1,00 Verwaltung Öffentlichkeitsarbeit/ Museumspädagogik Neueinrichtung einer Stelle SB Verwaltung Neueinrichtung einer Stelle Museumspädagoge/in 41.75 1,00 1,00 Museologischer Dienst Marketing Neueinrichtung einer Stelle MA zentrale Dokumentation/ Digitalisierung Neueinrichtung einer Stelle für Museumsmarketing Dezernat I / Hauptamt 30.09.2016 Seite 6 von 6 Stellenentwicklung und -planung 2017 / 2018 Dezernat V Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 2016 Amt 2017 HH-Plan 2016 HH-Planentwurf 2017 HH-Plan 2016 Kw-Stellen/ außerincl. MB Asyl / Mehrbedarf planmäßig § 77 GemHO1) entspr. e Veränderu HH-Plan Stellen zum 01.01.2016 2016 ngen2) 02.5 Dezernatsbüro V 7,00 50 Sozialamt 51 AJuFaBi Stellenanza hl 31.12.2016 1,00 8,00 HH-Planentwurf 2018 kw-Stellen/ Entwurf davon Mehrbedarf Stellenplan kw-Vermerk 2017 zum Mehrbedarf 2017 3) 01.01.2017 3) 8,00 Stellenanza hl 31.12.2017 kw-Stellen/ Mehrbedarf zum 01.01.2018 4) Entwurf davon Stellenanza Stellenplan kw-Vermerk/ hl 2018 Mehrbedarf 31.12.2018 2018 4) 8,00 8,00 636,91 35,40 601,51 2.181,33 9,11 2.190,44 -19,50 129,65 642,56 -2,00 -1,00 639,56 8,75 648,31 -11,40 636,91 2.040,73 35,77 -5,00 2.071,50 50,94 2.122,44 48,89 2.171,33 146,90 -0,75 1,00 147,15 2,00 149,15 149,15 149,15 3,00 3,00 3,00 53 Gesundheitsamt 57 Beautragte f. Senioren u. Menschen mit Behind. Summe 2018 3,00 3,00 2.840,19 33,02 -4,00 2.869,21 61,69 2.930,90 37,49 2.968,39 10,00 10,00 2.978,39 8,00 3,00 25,01 2.932,60 1) Mehrbedarf 2016 entsprechend der durch den Stadtrat bestätigten Vorlagen VI-DS-01334 und VI-DS-01756-NF-004 im Zusammenhang mit steigenden Fallzahlen zugewiesener Flüchtlinge sowie VI-DS-1808 auf der Grundlage des § 77 Abs. 3 Nr. 4 SächsGemO Amt Stellenplan 2016 VI-DS-01334 VI-DS-01756-NF-004 VI-DS-1808 50 563,76 11,00 51,40 16,40 51 1.911,73 -- 115,00 14,00 53 126,90 -- 20,00 Dezernat I / Hauptamt 30.09.2016 Erläuterung Seite 1 von 6 Stellenentwicklung und -planung 2017 / 2018 Dezernat V Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 2) Erläuterung von Änderungen im Haushaltsjahr 2016: Amt Anzahl Bereich Erläuterung 02.5 1,00 Dezernatsbüro Referent/in Verlagerung einer Referentenstelle aus Amt 51 (Amtsleiterbereich) 53 -0,75 1,00 Kinderschutz DV-Stelle Auslaufen einer bis 30.06.2016 befristeten Stelle Übernahme einer Stelle aus dem Sozialamt in 2015 50 Erläuterungen siehe Seite 3 51 Erläuterungen siehe Seite 4 3) Erläuterung von Änderungen im Haushaltsjahr 2017 Amt Anzahl Bereich Erläuterung 53 0,75 Kinder- und Jugendzahnärztl. Dienst 0,75 0,50 Kinder- und Jugendmedizin Gesundheitsförderung/Gesundheitsberichterstattung Mehrbedarf Mitarbeiter/in Med. Dokumentation/Datenerfassung aufgrund Fallzahlanstieg Mehrbedarf Facharzt aufgrund Fallzahlanstieg Weiterführung der Koordinierungsstelle Gesundheit 50 Erläuterungen siehe Seite 3 51 Erläuterungen siehe Seite 5 4) Erläuterung von Änderungen im Haushaltsjahr 2018 Amt 53 Anzahl +0,50 Bereich DV-Koordination Erläuterung Mehrbedarf -20,00 Amtsärztlicher Dienst Auslaufen von bis 31.12.2018 befristeten Stellen (Asyl) 50 Erläuterungen siehe Seite 4 51 Erläuterungen siehe Seite 5 und 6 Dezernat I / Hauptamt 30.09.2016 Seite 2 von 6 Stellenentwicklung und -planung 2017 / 2018 Dezernat V Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Amt 50 - Sozialamt 2016 2017 HH-Plan 2016 HH-Planentwurf 2017 HH-Plan 2016 Kw-Stellen/ außerincl. MB Asyl / Mehrbedarf planmäßig § 77 GemHO1) entspr. e Veränderu HH-Plan Stellen zum 01.01.2016 2016 ngen2) Sozialamt 342,06 Verwaltung der Grundsicher ung für Arbeitssuche nde (Jobcenter) 300,50 Summe 642,56 2018 -2,00 -1,0 Stellenanza hl 31.12.2016 kw-Stellen/ Entwurf davon Mehrbedarf Stellenplan kw-Vermerk 2017 zum Mehrbedarf 2017 3) 01.01.2017 3) 339,06 8,75 300,50 -2,00 -5,00 HH-Planentwurf 2018 639,56 347,81 -11,40 300,50 8,75 648,31 -11,40 Stellenanza hl 31.12.2017 kw-Stellen/ Mehrbedarf zum 01.01.2018 4) Entwurf davon Stellenanza Stellenplan kw-Vermerk/ hl 2018 Mehrbedarf 31.12.2018 2018 4) 336,41 336,41 300,50 300,50 636,91 0,00 636,91 2) Erläuterung von Änderungen im Haushaltsjahr 2016: Anzahl Bereich 50 2,0 Migrantenhilfe 1,0 Programmmanangement Erläuterung auslaufen von 2 bis 31.12.2016 befristeten Stellen Abgabe einer Stelle ans Amt 53 in 2015 3) Erläuterung von Änderungen im Haushaltsjahr 2017 Anzahl Bereich Erläuterung 50 Mehrbedarf Pflegekoordinator/in + SVK (teilweise gefördert) 1,50 3,00 2,00 1,50 0,75 -11,40 Dezernat I / Hauptamt 30.09.2016 Sozialer u. Pflegerischer Fachdienst Ausstattung u. Bewirtschaftung Unterkünfte Asyl Betreuungsbehörde Eingliederungshilfe Soziale Wohnhilfe, Notunterbringung SB Wohngeld Mehrbedarf Sachbearbeitung aufgrund Fallzahlanstieg Mehrbedarf Sozialarbeiter/in aufgrund Fallzahlanstieg Mehrbedarf Sachbearbeitung aufgrund Fallzahlanstieg Mehrbedarf pädagogischer Mitarbeiter Übernachtungshaus Auslaufen von 11,40 bis 31.12.2017 befristeten Stellen Seite 3 von 6 -35,40 301,01 300,50 -35,40 601,51 Stellenentwicklung und -planung 2017 / 2018 Dezernat V Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 4) Erläuterung von Änderungen im Haushaltsjahr 2018 50 Anzahl Bereich Erläuterung -35,40 Migrantenhilfe/Verwaltung Auslaufen von 35,40 bis 31.12.2018 befristeten Stellen (Asyl) Amt 51 - Amt für Jugend, Familie und Bildung 2016 2017 HH-Plan 2016 HH-Planentwurf 2017 HH-Plan 2016 Kw-Stellen/ außerincl. MB Asyl / Mehrbedarf planmäßig § 77 GemHO1) entspr. e Veränderu HH-Plan Stellen zum 01.01.2016 2016 ngen2) Kernamt 564,90 Schulen 142,10 Kita, Horte, BTA 1.313,33 Freizeiteinric htungen Summe -7,00 42,77 20,40 2.040,73 35,77 -1,50 +1,00 Stellenanza hl 31.12.2016 OFT - 3,50 - 1,00 Dezernat I / Hauptamt 30.09.2016 HH-Planentwurf 2018 kw-Stellen/ Entwurf davon Mehrbedarf Stellenplan kw-Vermerk 2017 zum Mehrbedarf 2017 3) 01.01.2017 3) kw-Stellen/ Mehrbedarf zum 01.01.2018 4) Entwurf davon Stellenanza Stellenplan kw-Vermerk/ hl 2018 Mehrbedarf 31.12.2018 2018 4) 43,00 600,40 142,10 7,00 149,10 -3,50 1.352,60 0,94 1.353,54 53,89 1.407,43 1.407,43 -1,00 19,40 19,40 1,00 20,40 20,40 -5,00 2.071,50 2.122,44 48,89 2.171,33 Projekt Sprachförderung OFT Am Mühlholz 50,94 -6,00 Stellenanza hl 31.12.2017 557,40 2) Erläuterung von Änderungen im Haushaltsjahr 2016: Anzahl Bereich Kernamt +1,00 Interimsunterbringung umA - 1,00 Amtsleiterbereich - 0,50 Koord. Projekt Sprachförderung Kita, Horte, BTA 2018 594,4 1,00 595,40 149,10 9,00 158,10 10,00 2.181,33 -57,00 538,4 158,10 66,11 1.473,54 20,40 9,11 2.190,44 Erläuterung befristete Übertragung einer Sozialarbeiterstelle aus OFT Übertragung der Stelle in das Dezernatsbüro V Aufgabenwahrnahme durch freien Träger Förderung nur für 4,0 Stellen, statt geplant für 7,50 Stellen befristete Übertragung einer Soz.arbeiterstelle für Interimsunterbringung umA Seite 4 von 6 Stellenentwicklung und -planung 2017 / 2018 Dezernat V Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 3) Erläuterung von Änderungen im Haushaltsjahr 2017 Kernamt Schulen Kita, Horte, BTA OFT Anzahl +3,00 +4,00 +1,00 +5,50 +2,00 +1,00 +1,00 +1,00 +1,00 +0,25 +0,25 +3,00 +20,00 Bereich Abteilungsleiter Techn. Sachbearbeiter Koordinator Kita-Neubau Haushalt Altakten UHV WiJu Jugendgerichtshilfe DFA Horte GS Kinder- und Jugendbeteiligung Schola Cantorum Schulbiologiezentrum Projektstellen ASD - 1,00 - 2,00 - 3,00 +7,00 Interimsunterbringung umA WiJu HzE umA Amtsvormundschaften umA Schulsachbearbeiter +0,94 +53,89 Erzieher Erzieher +1,00 OFT Am Mühlholz Erläuterung durch geplante neue Strukturierung des Amtes notwendig Aufgabenerweiterung für Schul- und Kita-Neubau Projektstelle für 4 Jahre durch Anforderungen Kita-Neubau Aufgabenerweiterung Weiterführung des Projektes mit 2 Stellen Fallzahlanstieg Sachbearb. für Netzwerkarb. u. Bearb. von Ordnungswidrigkeitsverfahren Fallzahlanstieg Stadtratsbeschluss Aufstockung einer Stelle Aufstockung einer Stelle Gärtner wegen Lehrausbildung Koordinierung Bildungsangebote für Neuzugewanderte Stellenerweiterung nach Vorlage Entwicklungskonzept ASD für Hilfen zur Erziehung Rückführung der Stelle in OFT Am Mühlholz per 31.10.17 Wegfall von 2 bis 31.10.17 befristeten Stellen Wegfall von 3 bis 31.10.17 befristeten Stellen Erhöhung der Schüleranzahl und Erweiterung von Schulen Mehrbedarf per 01.01.2017 entsprechend Personalschlüssel Mehrbedarf in 2017 entsprechend Ausbau Betreuungsplätze und Personalschlüssel Rückführung der Stelle aus Interimsunterbringung umA 4) Erläuterung von Änderungen im Haushaltsjahr 2018 Kernamt Anzahl Bereich Erläuterung +1,00 - 2,00 - 2,00 - 6,00 WiJu Kita Amtsvormundschaften umA Pflegekinderdienst umA ASD Fachbereich umA Fallzahlanstieg Wegfall von 2 bis 31.12.2018 verlängerten befristeten Stellen Wegfall von 2 bis 31.12.2018 verlängerten befristeten Stellen Wegfall von 6 bis 31.12.2018 verlängerten befristeten Stellen Dezernat I / Hauptamt 30.09.2016 Seite 5 von 6 Stellenentwicklung und -planung 2017 / 2018 Dezernat V Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule -47,00 Interimsunterbringung umA Wegfall von 47 bis 31.12.2018 verlängerten befristeten Stellen Anzahl Bereich Erläuterung Schulen +9,00 Schulsachbearbeiter Erhöhung der Schüleranzahl und Erweiterung von Schulen Kita, Horte, BTA +66,11 Erzieher Mehrbedarf in 2018 entsprechend Ausbau Betreuungsplätze und Personalschlüssel Dezernat I / Hauptamt 30.09.2016 Seite 6 von 6 Stellenentwicklung und -planung 2017 / 2018 Dezernat VI Stadtentwicklung und Bau 2016 Amt 2017 HH-Plan 2016 HH-Planentwurf 2017 außerHH-Plan 2016 kw-Stellen Stellenanincl. MB Asyl / entspr. planmäßige zahl § 77 GemHO1) HH-Plan Veränderun- 31.12.2016 2016 gen2) Stellen zum 01.01.2016 02.6 Dezernatsbüro VI 25,00 61 Stadtplanungsamt 82,63 62 Amt für Geoinformation und Bodenordnung 73,15 63 Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 98,25 64 Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförd 2018 HH-Planentwurf 2018 kw-Stellen/ Entwurf davon Mehrbedarf Stellenplan kw-Vermerk zum 2017 Mehrbedarf 01.01.2017 3) 2017 3) Stellenanzahl 31.12.2017 kw-Stellen/ Entwurf davon Mehrbedarf Stellenplan kw-Vermerk/ zum 2018 Mehrbedarf 01.01.2018 4) 2018 4) 25,00 2,00 27,00 27,00 27,00 80,63 5,00 85,63 85,63 85,63 85,63 73,15 2,00 75,15 75,15 2,00 77,15 77,15 -1,00 97,25 2,00 99,25 99,25 1,00 100,25 61,28 -1,00 60,38 3,75 64,13 64,13 1,00 65,13 65,13 65 Amt für Gebäudemanagement 424,32 -20,45 -1,00 0,50 403,37 39,20 442,57 442,57 2,50 445,07 445,07 66 Verkehrs- und Tiefbauamt 287,75 -1,00 -0,50 286,25 1,00 12,00 299,25 -1,00 298,25 298,25 298,25 1.052,38 -24,45 -2,00 1.026,03 66,95 1.092,98 -1,00 1.091,98 -1,00 -1,00 6,50 1.098,48 -2,00 -15,00 Stellenanzahl 31.12.2018 2,00 -15,00 10,00 102,25 1.083,48 1) Mehrbedarf 2016 entsprechend der durch den Stadtrat bestätigten Vorlagen VI-DS-01334 und VI-DS-01756-NF-004 im Zusammenhang mit steigenden Fallzahlen zugewiesener Flüchtlinge sowie VI-DS-1808 auf der Grundlage des § 77 Abs. 3 Nr. 4 SächsGemO Amt Stellenplan 2016 02.6 8,00 VI-DS-01334 VI-DS-01756-NF-004 VI-DS-1808 Erläuterung 17,00 Bildung Projektgruppe „Unterbringung von Flüchtlingen“ 63 97,25 1,00 64 61,63 0,75 In 2015 Abgabe einer Stelle Jurist in das Rechtsamt 65 423,32 2,00 In 2015 Abgabe einer Stelle Jurist in das Rechtsamt Dezernat I / Hauptamt 30.09.2016 Seite 1 von 4 Stellenentwicklung und -planung 2017 / 2018 Dezernat VI Stadtentwicklung und Bau 2) Erläuterung von Änderungen im Haushaltsjahr 2016: Amt Anzahl Bereich Erläuterung 61 -1,00 Stadtentwicklung Vorzeitige Beendigung der Projektstelle „Metropolregion“ 65 -1,00 Kaufmännisches Gebäudemanagement 0,50 Schulbauprogramm Beendigung der für 2016 befristeten Mehrbedarfsstelle Betriebskostenabrechnung Rücknahme eines Stellenanteils von 0,50 aus dem Amt 66 -0,50 Vergabe VOF/VOB 66 3) Rückgabe des aus dem Amt 65 befristet bereitgestellten Stellenanteils von 0,50 an das Amt 65 Erläuterung von Änderungen im Haushaltsjahr 2017 Amt Anzahl Bereich Erläuterung 02.6 2,00 Dezernatsbüro Einrichtung einer zusätzlich erforderlichen Referentenstelle und Stellenrevision für Rechtsberatung 61 2,00 Planungsabteilung 1,00 Stadtentwicklung 1,00 Stadtentwicklung 1,00 Stadtentwicklung Sachbearbeitung Städtebauliche Planung, insbesondere für die Bebauungsplanung Städtebauliche Standortplanung für Vorhaben der sozialen Infrastruktur (Schule, Kita) Koordinierungsstelle für Bürgerbeteiligungen der Stadt „Leipzig weiter denken“ Entfristung einer Stelle Referent/in Bürgerschaftliches Engagement 62 2,00 Digitale Kartographie Pflege und Fortführung des 3D-Stadtmodells, Ausgabe von 3D-Daten / Einarbeitung /Auswertung von Themen in LeipziGIS, Betreuung LeipziGIS 63 1,00 Amtsleiterbereich 1,00 Fachabteilungen Bauordnungsrecht Projektleiter/-in Medienbruchfreies elektronisches Verwaltungsverfahren mit Einrichtung des TBB (Verlängerung einer bisher befristeten Stelle) Einrichtung einer Stelle Sachbearbeiter/-in Bauordnungsrecht Dezernat I / Hauptamt 30.09.2016 Seite 2 von 4 Stellenentwicklung und -planung 2017 / 2018 Dezernat VI Stadtentwicklung und Bau Amt 64 Anzahl 1,00 Hinweis: Erläuterung Gebiets- bzw. Einzelmaßnahmebetreuung und -verantwortung für Stadterneuerungsgebiete mit dem Schwerpunkt der Sozialen Stadterneuerung und Integration/Inklusion von Migranten Stadterneuerung Projektleiter/Gebietsbetreuung und -verantwortung Parkbogen Ost, geförderte Stelle (Bescheid liegt vor ab 01.01.2016) Stadterneuerung Umsetzung der Stadterneuerung, insbesondere im Bereich ESF, EFRE u.a. Programme – Schwerpunkt Programmbegleitung BIWAQ Leipziger Osten und Grünau; Weiterführung einer geförderten Stelle Stadterneuerung Organisation und Umsetzung eines Förderprojektes zur integrierten Stadterneuerung in Leipzig (Vorbehaltlich des Bewilligungsbescheids und der Förderung der Stelle) Aufnahme weiterer 3,00 Stellen als Mehrbedarf für Wohnungsbauförderung, wenn die Richtlinie vom Freistaat vorliegt 19,00 4,00 3,00 1,00 1,00 1,00 0,90 )Technisches Gebäudemanagement/ )Schulbausonderprogramm ) ) Bereich Vergabe Technisches Gebäudemanagement Technisches Gebäudemanagement 1,00 0,75 1,00 65 66 Bereich Stadterneuerung 0,50 0,80 8,00 Infrastrukturelles Gebäudemanagement Infrastrukturelles Gebäudemanagement Infrastrukturelles Gebäudemanagement 1,00 1,00 1,00 Stadtbeleuchtung Stadtbeleuchtung Brückenbau und -unterhaltung 1,00 Vergabe VOF/VOB 1,00 Verkehrsbehörde 1,00 Straßenentwurf Dezernat I / Hauptamt 30.09.2016 Weiterführung der bis 31.12.2016 befristeten Stellen Neueinrichtung von Stellen Vorplanung Neueinrichtung von Stellen Bauleitung Neueinrichtung einer Stelle Werterhaltung Weiterführung der Stelle für Aufgaben für die ZOO Leipzig GmbH, refinanziert Mitarbeiter/in für das Projekt EEA Bearbeitung und Pflege von Bestandsdokumentation von Gebäuden, Techn. Anlagen und Außenanlagen Brandschutzbeauftragter für Verwaltungsobjekte und Bauhofbereiche Hausmeister/Techniker in Verwaltungsgebäuden Schulhausmeister/innen Entfristung einer Stelle Lagerarbeiter/in Einrichtung einer Stelle Entstördienstleiter / Dispatcher Einrichtung einer Stelle für Vorbereitung und Bauleitung von Brückeninstandsetzungsvorhaben Einrichtung einer Stelle für die Aufbereitung der Vergabeunterlagen für Submission und Vergabe, bisher aus Stellenanteilen u.a. 0,50 vom Amt 65 Sachbearbeiter/-in Verkehrsregelung, Verkehrsschauen (teilw. Umsetzung von Ergebnissen aus der Organisationsuntersuchung Techn. Sachbearbeiter Entwurfsplanung zur Vorbereitung des Einsatzes der Ausgleichsbeträge des ASW zur Verbesserung der Infrastruktur in den jeweiligen Sanierungsgebieten Seite 3 von 4 Stellenentwicklung und -planung 2017 / 2018 Dezernat VI Stadtentwicklung und Bau Amt Anzahl 1,00 Bereich Generelle Planung 1,00 1,00 Recht und Vertragswesen Recht und Vertragswesen 1,00 Generelle Planung 1,00 Generelle Planung 1,00 Generelle Planung 1,00 / -1,00 Straßenverkehrsbehörde Erläuterung Techn. Sachbearbeiter Vorplanung für große Neubau- und Instandhaltungsobjekte für Controlling von städtebaulichen und Erschließungsverträgen für Erarbeitung von Erschließungsverträgen, Verträgen des VTA und die juristische Begleitung aller Vorgänge im VTA für Koordinierung und Bearbeitung der Aufgaben zur Förderung des Fußverkehrs in Leipzig, Fußverkehrsbeauftragte/-r, Umsetzung des Ratsbeschlusses VI-A-00968 für Koordinierung und Bearbeitung der Aufgaben zum Erreichen der Klimaschutzziele der Stadt Leipzig im Verkehrsbereich. Umsetzung des Lärmaktionsplans und des Luftreinhalteplans im Verkehrsbereich in Leipzig; Klimateilschutzkonzept (Vorbehaltlich der Förderung durch das BMUB) für die Umsetzung des Projektes „Maßnahmen zur Verbesserung der Radverkehrsqualität an Knotenpunkten“ (100% Förderung durch das BMVI) Verschiebung der Umsetzung eines kw-Vermerks vom 31.12.2016 auf den 31.12.2017 aufgrund der Besetzung für zwei Jahre 4) Erläuterung von Änderungen im Haushaltsjahr 2018 Amt Anzahl Bereich 02.60 Projekt Asylräume Rückabwicklung des Projektes Asylräume zum 31.12.2018 und Abgabe von 2,00 Stellen an das Amt 63 1,00 Kartografie 1,00 Kartografie Einrichtung einer Stelle für Betreuung/Pflege der Datenbanken zur Haltung der Geofachdaten, Migration (FME-Server) bzw. Anpassung von Geofachdaten für ArcSDE/Oracle Einrichtung einer Stelle für Auswertung Luftbilder, Fortführung Topografie 63 1,00 2,00 Fachabteilungen Bauordnungsrecht Einrichtung einer Stelle Sachbearbeiter/-in Bauordnungsrecht Übernahme von zwei Stellen aus dem Projekt Asylräume zum 31.12.2018 64 1,00 Stadterneuerung Einrichtung einer Stelle für Organisation und Umsetzung eines EU Projektes als Grundlage für nachhaltige, integrierte Smart-Cities-Strategien EU-Projekt HORIZON 2020 (Lighthouse-Projekt) (100% Förderung) Einrichtung von Stellen für Schulhausmeister/innen 62 65 -15,00 - 2,00 Erläuterung 2,50 Dezernat I / Hauptamt 30.09.2016 Infrastrukturelles Gebäudemanagement Seite 4 von 4 Stellenentwicklung und -planung 2017 / 2018 Dezernat VII Wirtschaft und Arbeit 2016 Amt 2017 HH-Plan 2016 HH-Planentwurf 2017 HH-Plan 2016 kw-Stellen außerincl. MB Asyl / entspr. planmäßige § 77 GemHO1) HH-Plan Veränderun gen2) 2016 Stellen zum 01.01.2016 02.7 Stellenanza hl 31.12.2016 5,00 68,00 -1,00 80 35,50 81 13,75 -4,75 122,25 -5,75 HH-Planentwurf 2018 kw-Stellen/ Entwurf davon Mehrbedarf Stellenplan kw-Vermerk 2017 zum Mehrbedarf 2017 3) 01.01.2017 3) 5,00 23 Summe 2018 Stellenanza hl 31.12.2017 kw-Stellen/ Mehrbedarf zum 01.01.2018 4) Entwurf davon Stellenanza Stellenplan kw-Vermerk/ hl 2018 Mehrbedarf 31.12.2018 2018 4) 5,00 5,00 5,00 5,00 67,00 1,00 68,00 68,00 68,00 68,00 35,50 2,00 37,50 37,50 37,50 37,50 -1,00 8,00 4,75 12,75 12,75 12,75 -3,75 9,00 -1,00 115,50 7,75 123,25 123,25 -3,75 119,50 0,00 123,25 0,00 1) Mehrbedarf 2016 entsprechend der durch den Stadtrat bestätigten Vorlagen VI-DS-01334 und VI-DS-01756-NF-004 im Zusammenhang mit steigenden Fallzahlen zugewiesener Flüchtlinge sowie VI-DS-1808 auf der Grundlage des § 77 Abs. 3 Nr. 4 SächsGemO Amt Stellenplan 2016 -- VI-DS-01334 VI-DS-01756-NF-004 -- -- VI-DS-1808 -- Erläuterung -- 2) Erläuterung von Änderungen im Haushaltsjahr 2016: 3) Amt Anzahl Bereich Erläuterung 23 -1,00 Allgemeine Verwaltung Beendigung der Stelle Winterdienstkataster 81 -1,00 Beschäftigungspolitik Abgabe einer Stelle an das Referat Wissenspolitik Dezernat I / Hauptamt 30.09.2016 Seite 1 von 2 -- Stellenentwicklung und -planung 2017 / 2018 Dezernat VII Wirtschaft und Arbeit 3) Erläuterung von Änderungen im Haushaltsjahr 2017 Amt Anzahl Bereich Erläuterung 23 1,00 Grundstücksverkehr Einrichtung einer weiteren Stelle SB Grundstücksverkehr 80 1,00 Wirtschaftsförderung Einrichtung einer Stelle SB Betriebsberatung Industrie 1,00 Wirtschaftsförderung Einrichtung einer Stelle SB Cluster Gesundheitswirtschaft & Biotechnologie 3,75 Beschäftigungspolitik Weiterführung des Projektes Koordinierungsstelle Berufs- und Studienorientierung (überwiegend refinanziert) 1,00 Beschäftigungspolitik Weiterführung der Stelle Fachkräftesicherung 81 4) Erläuterung von Änderungen im Haushaltsjahr 2018 Amt Anzahl Dezernat I / Hauptamt 30.09.2016 Bereich Erläuterung Seite 2 von 2